| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 01/01/2016 | 1860.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 678,832 LITROS DE OLEO DIESEL B S 500 PARA O USO DO TRATOR I, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.978 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES ( COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE ESPORTE CUL. E LAZER, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2016 | 1200.00 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PRESTADOS NA CONEXAO A REDE DE INTERNET,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 000.058 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2016 | 1268.98 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 433,24 LITROS DE DIESEL COMUM B S10, PARA A S10 DE PLACA: OGC-4076, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2956 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 04/01/2016 | 937.93 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA AO 13º SALÁRIO DE 2015, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 04/01/2016 | 1688.08 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA AO 13º SALÁRIO DE 2015, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 04/01/2016 | 738.03 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA CONTRATADO FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA AO 13º SALÁRIO DE 2015, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 04/01/2016 | 6389.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL I FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA AO 13º SALÁRIO DE 2015, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 04/01/2016 | 2071.42 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA (40%) FUNDEB, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2015, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 04/01/2016 | 1312.50 | 02243150000151 | COM. POMBALENSE GAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 25 GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ZONA RURAL, E ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005.851 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2016 | 96.93 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 31,27 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O CARRO DO IGD/BF DE PLACA QFG-0830, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2957 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 05/01/2016 | 700.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 TONNER COMPATIVEL SAMSUNG, 2 RESERVATÓRIOS 100ML, ENTRE OUTROS PRODUTOS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº 001.970 ANEXA, PARA A IMPRESSORA DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 05/01/2016 | 410.00 | 17596995000106 | MAC MAQUINAS - FRANCIMACIO ALMEIDA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DO PIPA, TROCA DE LUVA ELÁSTICA DE BASE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.057 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2016 | 1600.00 | 17596995000106 | MAC MAQUINAS - FRANCIMACIO ALMEIDA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TROCA DE CHAPA DA CONCHA DIANTEIRA E RECUPERAÇÃO DA CONCHA TRASEIRA E EMBUCHAMENTO TOTAL DA RETROESCAVADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.056 ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 06/01/2016 | 300.00 | 00003646560428 | JOAO GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SÍTIO CONSELHO, NESTE MUNICIPIO, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, CONFORME CONTRATO DE 10 MESES, REFERENTE A 10/11/2015 A 10/12/2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.616 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 06/01/2016 | 521.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL NOS DIAS 29/12/2015 E 05/01/2016 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1044836 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 07/01/2016 | 420.00 | 12420961000134 | MARCIA REJANE DE SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS PARA SER SERVIDO NO COFFE BREACK DURANTE A SOLENIDADE DE POSSE DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DAS CIDADES DA31º ZONA, REALIZADA NO MUNICIPIO DE POMBAL-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.208 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 08/01/2016 | 2000.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS | IMPOTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA, PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS NO MUNICIPIODE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000079 ANEXA, REFERENTE A JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 08/01/2016 | 2000.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS | IMPOTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA, PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS NO MUNICIPIODE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000080 ANEXA, REFERENTE A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 08/01/2016 | 450.00 | 00008853184477 | PETRONIO BEZERRA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARPINA E RETIRADA DE MATO DO CENTRO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.623 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 08/01/2016 | 1035.82 | 07548130000102 | TORRA TORRA - FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4 ESTRELAS GRANDES C/100 LEDS COLORT, 6 MANG. LED, 4 ÁRVORES DE NATAL ESPIRAL 23CM, 10 CORRENTES COMETA, ENTRE OUTROS PRODUTOS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº 000.455 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 08/01/2016 | 44441.34 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 08/01/2016 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS- CNM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 08/01/2016 | 5000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS TECNICOS ESPECILIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1864 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 08/01/2016 | 1239.79 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2016,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 08/01/2016 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP - CONSORCIO PUBLICO DE DESENV. SUSTEN. MEDIO PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSORCIO MEDIO PIRANHAS, DESCONTADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 08/01/2016 | 920.00 | 00005691233483 | MARCELO JARDEL DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 460 L DE LEITE IN NATURA PARA A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL REINO DA FELICIDADE "MÃE LINDALVA",CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.466 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 08/01/2016 | 512.00 | 00005691233483 | MARCELO JARDEL DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 256 L DE LEITE IN NATURA PARA A ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.463 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 08/01/2016 | 7895.46 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA (60%) FUNDEB, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 08/01/2016 | 7136.49 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (60%) FUNDEB, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 08/01/2016 | 15758.27 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I (60%) FUNDEB, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 08/01/2016 | 818.81 | 07548130000102 | TORRA TORRA - FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 ASSADEIRA COM CABO EM ALUMINIO GRANDE 3 BACIAS PLÁTICAS RESISTENTE A ALTO IMPACTO, 1 BANDEJA EM AÇO RET LISA 40*25 CM, ENTRE OUTROS PRODUTOS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº 000.454 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 08/01/2016 | 33757.98 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 60% FUNDEB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 08/01/2016 | 10359.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 40% FUNDEB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 08/01/2016 | 984.83 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 10/01/2016 | 1900.80 | 19860058000133 | FRANCISCA ROSADO TRIGUEIRO CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO: GM/VERONEIO DE PLACA: KAZ-9935-PB PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA PERFAZENDO UM TOTAL DE 54 KM (IDA E VOLTA) REFERENTE À 27 DE AGOSTO A 27 DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.609 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 11/01/2016 | 1194.04 | 19595546000160 | BRUNO ALVES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15,30 KG DE COSTELA DE BOI, 20,98 KG DE COXÃO MOLE, 18,37 KG DE PEITO DE FRANGO E 69,15 KG DE FRANGO, PARA A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL REINO DA FELICIDADE "MÃE LINDALVA", CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.922 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIM. ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 11/01/2016 | 923.52 | 19595546000160 | BRUNO ALVES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15,83 KG DE CARNE MOIDA, 19,60 KG DE COXÃO MOLE, 14,61 KG DE PEITO DE FRANGO, 6,39 KG DE FRANGO, PARA A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.917 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 12/01/2016 | 15.70 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICOS DEBITADAS NA CONTA 17.361-4 (FUNDO ESPECIAL) NO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 12/01/2016 | 1293.81 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP DOS FUNCIONÁRIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/09/2015, CONFORME GUIA DARF ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 12/01/2016 | 1298.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP DOS FUNCIONÁRIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/10/2015, CONFORME GUIA DARF ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 12/01/2016 | 1222.22 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP DOS FUNCIONÁRIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/11/2015, CONFORME GUIA DARF ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 12/01/2016 | 751.16 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2016,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 12/01/2016 | 7.85 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO NA CONTA DO ICMS 8851-X NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 12/01/2016 | 854.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL NOS DIAS 05,06,09,12/01/2016 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1045107 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 12/01/2016 | 420.00 | 00010242504400 | JÉSSICA APARECIDA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DE ÔNIBUS ESCOLAR, E VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.614 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 12/01/2016 | 813.00 | 00031299962491 | JOSE CAMILO DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RETOQUE E PINTURA DE PAREDES, PORTAS E RETELHAMENTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.612 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 13/01/2016 | 1250.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANO DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV E GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001105 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 13/01/2016 | 28.29 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DA CIDE (DAF) NO MÊS DE JANERO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 19/01/2016 | 15.70 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO NA CONTA DO IPVA Nº8813-7, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 19/01/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA- FAMUP, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 19/01/2016 | 7800.00 | 00003045719465 | LUCIANA MOURA ASSIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO D'ÁGUA NAS COMUNIDADES DE UMBURANINHA, CONSELHO TABOLEIRO, FORQUILHA, MADRUGA, E COBRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.622 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 20/01/2016 | 2360.00 | 02589474000146 | COMAC - RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DISCO GRADE, DENTE ICB DA RETROESCAVADEIRA, E DENTE CARREGADEIRA MASSEY, PARA A RETROESCAVADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.440 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 20/01/2016 | 15.70 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO NA CONTA DO CIDE 10.915-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 20/01/2016 | 3377.92 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO(RFB-PREV-PARC60-DAF) NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 20/01/2016 | 350.00 | 00003229788400 | OZANEIDE VIEIRA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SÍTIO BOA UNIÃO, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERÍODO DE 10/11/2015 A 10/12/2015,CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.548 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/01/2016 | 7278.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (60%) FUNDEB, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 20/01/2016 | 1900.80 | 19860058000133 | FRANCISCA ROSADO TRIGUEIRO CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO: GM/VERONEIO DE PLACA: KAZ-9935-PB PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA PERFAZENDO UM TOTAL DE 54 KM (IDA E VOLTA) REFERENTE À 27 DE SETEMBRO A 27 DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.610 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 22/01/2016 | 525.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 FD DE ARROZ CAÇAROLA, 1 CX DE BISCOITO C. CRACKER, 1 CX DE SUCO DAFRUTA CAJU, ENTRE OUTROS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº 034.498 ANEXA, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 22/01/2016 | 359.60 | 00005548347403 | JOÃO PAULO CEGUNDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZO E REMENDOS DA FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.619 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 22/01/2016 | 79.54 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2 CX DE ÁGUA SANITÁRIA TUBARÃO, 10 PCT DE OPO DESCARTÁVEL COPOBRAS TRANS. 250 ML, PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 034.503 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 22/01/2016 | 196.20 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 CX DE BISCOITO C/CRACKER VITAMASSA, 1 CX DE SUCO DA FRUTA CAJU, 1 FD DE FLOCÃO NORDESTINO, ENTRE OUTROS PRODUTOS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº 034.496 ANEXA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 07 A 15 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 22/01/2016 | 201.72 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2 CX DE ÁGUA SANITÁRIA, 16 PCT DE COPO DESC., 1 FD DE PAPEL HIG., 1 CX DE DETERGENTE EM PÓ ALA, 4 UND DE SACOS DE PANOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 034.501 ANEXA, PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE 15 A 17 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 22/01/2016 | 139.30 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA COMO AGUA SANITÁRIA, COPO DESCARTÁVEL, PAPEL HIG, E DETERGENTE, PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 034.502. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 22/01/2016 | 271.85 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO AÇÚCAR CRISTAL, BISCOITO C/CRACKER, FLOCÃO NORDESTINO, CAFÉ NORD, ENTRE OUTROS PRODUTOS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº 034.497 ANEXA, PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | RECUPERAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092015 | 0000038 | 25/01/2016 | 11589.11 | 19493224000100 | POMBAL CONSTRUCOES EIRELI ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO, CONFORME CONVITE 009/2015, CONTRATO 98/2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.050 ANEXA. | 00042015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 26/01/2016 | 75.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 500 ML DE TINTA HP PRO 8000 AMARELA, PARA A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.978 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 26/01/2016 | 285.00 | 00075968126434 | JUVENCIO RODRIGUES NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 26,27 E 28/01/2016 PARA O ESCRITÓRIO DA EPC, TRATANDO PENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 26/01/2016 | 650.00 | 00085482005453 | JOSELIA MARIA ALVES GOMES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS), DESTINADOS AOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS EM HORA EXTRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 26/01/2016 | 12500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS PARA REALIZAR O CADASTRAMENTO DE IMÓVEIS URBANOS E IMPLANTAÇÃO DA COBRANÇA DE IPTU NO BANCO DE DADOS DESTA REFERIDA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.429/2016 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 26/01/2016 | 23.55 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICOS DEBITADAS NA CONTA 17.270-7 FPM NO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 26/01/2016 | 2000.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2 PNEUS 900-20 PL/G-8 14 LONAS GOODYER, PARA O ÔNIBUS DE PLACA OGC-2749 CONFORME NOTA FISCAL Nº 021.205 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 27/01/2016 | 21.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA DEVOL DE CHEQUE DEBITADA NA CONTA DO IPVA Nº8813-7, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 27/01/2016 | 640.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL NOS DIAS 13,16,20/01/2016 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1045876 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 28/01/2016 | 240.00 | 00060173440487 | CRISTOVÃO AMARO DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 26 E 27/01/2016, PARA O ESCRITÓRIO DA EPC TRATANDO PENDÊNCIAS DO(S) CONVÊNIO(S) DA PREFEITURA JUNTO AO GOVERNO FEDERAL/ESTADUAL E CAIXA/GIGOV, CONFORME RECIBO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 28/01/2016 | 54.87 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, CONFORME (DAF) DO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 28/01/2016 | 200.00 | 00011641113456 | FRANÇUALDO FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO E LIMPEZA DE MATO DA ESCOLA DO SÍTIO MADRUGA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014618 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 29/01/2016 | 15357.58 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I (60%) FUNDEB, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 29/01/2016 | 1760.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATADOS) , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 29/01/2016 | 1814.95 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES (EFETIVO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 29/01/2016 | 7574.76 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA (60%) FUNDEB, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 29/01/2016 | 38105.16 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA 60% FUNDEB (EFETIVOS),DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO DE 2016,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 29/01/2016 | 36403.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FOLHA DA EDUCAÇAO INFANTIL 60% FUNDEB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 29/01/2016 | 76909.36 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA DO ENSINO FUNDAMENTAL I 60% FUNDEB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 29/01/2016 | 12251.68 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 29/01/2016 | 34457.24 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I (40%) FUNDEB (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO DE 2016,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 29/01/2016 | 10150.20 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENS. FUND II E EJA (40%) FUNDEB (EFETIVOS),DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO DE 2016,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 29/01/2016 | 8096.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 29/01/2016 | 1294.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MDE , REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 29/01/2016 | 5690.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DO MDE E MANUT. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO DE 2016,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 29/01/2016 | 0.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, CONFORME COTA (DAF) DO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 29/01/2016 | 1000.00 | 00006152594480 | CÍCERO THIAGO NUNES ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA E APOIO AO SETOR DE EMPENHOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 29/01/2016 | 3015.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS ) DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO DE 2016,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 29/01/2016 | 3316.40 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FOLHA FINANÇAS (EFETIVO), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 29/01/2016 | 6115.21 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO FPM(DAF) NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 29/01/2016 | 2950.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES (COMISSIONADOS) DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2016,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 29/01/2016 | 19200.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FOLHA DO GABINETE O PREFEITO ELETIVO (PREFEITO E VICE), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 29/01/2016 | 1012.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA DO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 29/01/2016 | 4710.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO DE 2016,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 29/01/2016 | 6336.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FOLHA DA ADMINISTRAÇAO (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZAER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 29/01/2016 | 880.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES ( COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE ESPORTE CUL. E LAZER, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 29/01/2016 | 2950.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES(COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVENAMENTAL, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 29/01/2016 | 2950.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO DE 2016,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 29/01/2016 | 2950.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2016,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 29/01/2016 | 3192.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES ( EFETIVOS ) DA SECRETARIA DE AGRICUTLURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 29/01/2016 | 3867.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE OBRAS PUB. SERV.URB E SMER, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016,CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 29/01/2016 | 3520.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS (CONTRATADOS) POR EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 29/01/2016 | 10690.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS MSLP DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 29/01/2016 | 3432.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES ( EFETIVOS COVEIROS) DA SECRETARIA DE OBRAS SMER-MSCEM, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 29/01/2016 | 3476.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBAN MSIP (ELETRICISTA E OPERADOR DE MAQUINAS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 29/01/2016 | 10912.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE OBRAS PUB.SERVIÇOS URB. E SMER, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 29/01/2016 | 4710.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO DE 2016,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 29/01/2016 | 1830.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO(CONTRATADOS)DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇAÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 29/01/2016 | 4630.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CASA DA FAMILIA (CONTRATADOS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , REF AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 29/01/2016 | 4400.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR (ELETIVO), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 29/01/2016 | 11677.20 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FOLHA DA AÇAO SOCIAL (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 29/01/2016 | 2870.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FOLHA CASA DA FAMILIA (EFETIVO), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 30/01/2016 | 200.00 | 16370913000130 | ROBSON KLEBER GUEDES SOUTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE 08 REMANUFATURAS DE TONERS DAS IMPRESSORAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.197 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 30/01/2016 | 650.00 | 11985918000153 | RADIO COMUNITARIA CAJAZEIRINHAS FM 87,9 MHZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO E VEICULAÇÃO DE AVISOS E COMUNNICADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-PB, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.615 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 30/01/2016 | 1900.80 | 19860058000133 | FRANCISCA ROSADO TRIGUEIRO CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO: GM/VERONEIO DE PLACA: KAZ-9935-PB PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA PERFAZENDO UM TOTAL DE 54 KM (IDA E VOLTA) REFERENTE À 27 DE OUTUBRO A 27 DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.611 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 01/02/2016 | 1200.00 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PRESTADOS NA CONEXAO A REDE DE INTERNET,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 000.001 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 01/02/2016 | 1473.04 | 02449992040972 | VIVO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONIA MOVEL REFERENTE AO PERÍODO DE 11/11/2015 À 10/12/2015, CONFORME FATURA E NOTA FISCAL Nº 019.635 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 01/02/2016 | 57.30 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE UOL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ASSINATURA DA UOL - UNIVERSO ONLINE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL NO SITE WWW.UOL.COM.BR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 02/02/2016 | 475.33 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 145,807 LITROS DE OLEO DIESEL B S-10 PARA O USO CAMIONETA S-10 DE PLACA OGC-4076 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.065 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000137 | 02/02/2016 | 1217.57 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 317,903 LITROS DE GASOLINA COMUN PARA O USO DO CARRO TIPO: SANDERO DO IGD/BOLSA DE PLACA: QFG-0830, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.066 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 02/02/2016 | 1408.18 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 455,722 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 PARA O USO DO TRATOR DO LIXO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.060 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 02/02/2016 | 4570.55 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.479,142 LITROS DE OLEO DIESEL B S 500 PARA O USO DO TRATOR III NOS CORTES DE TERRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.062 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 02/02/2016 | 3587.52 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.161,010 LITROS DE OLEO DIESEL B S 500 PARA O USO DO TRATOR II NOS CORTES DE TERRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.061 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 02/02/2016 | 1405.83 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 454,961 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 PARA O USO DA MÁQUINA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.069 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/02/2016 | 2635.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 852,751 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 PARA O USO DA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.068 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 02/02/2016 | 1565.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 506,472 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 PARA O USO DA CAÇAMBA DE PLACA: NQE-5221 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.067 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 02/02/2016 | 3937.27 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.207,752 LITROS DE OLEO DIESEL B S-10 PARA O USO DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA: QFA-0069 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.064 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 02/02/2016 | 3879.93 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.255,641 LITROS DE OLEO DIESEL B S 500 PARA O USO DO TRATOR IV NOS CORTES DE TERRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.063 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 03/02/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E RECOLHIMENTO DE ESGOTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 03/02/2016 | 661.54 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 213,468 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO SANDERO DO IGD/BOLSA DE PLACA: QFG-0830, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3007 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 03/02/2016 | 1013.69 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 346,087 LITROS DE DIESEL COMUN B S-10 PARA O USO DO VEÍCULO S-10 DO GABINETE DO PREFEITO DE PLACA: OGC-4076, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3008 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 03/02/2016 | 106.25 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.079 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 04/02/2016 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL NOS DIAS 22,26,29/01/2016 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1046257 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 05/02/2016 | 6000.00 | 06233240000112 | VIA NORTE LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA S10 CABINE DUPLA, DIESEL, DE PLACA: OGC-4076 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0052 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 10/02/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS- CNM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 10/02/2016 | 3405.26 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO(RFB-PREV-PARC60-DAF) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 10/02/2016 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP - CONSORCIO PUBLICO DE DESENV. SUSTEN. MEDIO PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSORCIO MEDIO PIRANHAS, DESCONTADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 11/02/2016 | 285.00 | 00075968126434 | JUVENCIO RODRIGUES NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 10,11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2016, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS À SUA PASTA, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 11/02/2016 | 531.55 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2016,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 11/02/2016 | 914.50 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE COMO: 30 RESMAS DE PAPEL OFÍCIO, PASTA COM FERRAGEM, CANETA ESF. BIC CRISTAL AZUL, ENTRE OUTROS MATERIAIS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 000.581 ANEXA, PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 11/02/2016 | 19200.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FOLHA DO GABINETE O PREFEITO ELETIVO (PREFEITO E VICE), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 11/02/2016 | 1540.22 | 02449992040972 | VIVO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONIA MOVEL REFERENTE AO PERÍODO DE 11/08/2015 À 10/09/2015, CONFORME FATURA E NOTA FISCAL Nº 020.614 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 11/02/2016 | 1323.32 | 02449992040972 | VIVO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONIA MOVEL REFERENTE AO PERÍODO DE 11/12/2015 À 10/01/2016, CONFORME FATURA E NOTA FISCAL Nº 018.968 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 11/02/2016 | 1396.96 | 02449992040972 | VIVO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 11/02/2016 | 1800.00 | 18138067000152 | GEO REFERENCIA TOPOGRAFIA, PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TOPOGRAFIA E PROJETO EM DIVERSAS RUAS NA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS-PB, RUA DOMINGOS CAVALCANTE DE ALMEIDA, RUA FRANCISCA A. DA NÓBREGA E CONJUNTO HABITACIONAL FELIPE VITURIANO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 104. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 12/02/2016 | 1800.00 | 23044097000130 | WILLIAM KAIO LEITE FERNANDES | FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM BOMBEIRO HIDRÁULICO, A SEREM REALIZADOS DE FORMA CONTÍNUA NAS DEPENDÊNCIAAS DE PRÉDIOS E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIGAÇÃO E DESLIGAÇÃO DE MOTORES BOMBAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.625 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 12/02/2016 | 1900.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS | IMPOTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA, PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS NO MUNICIPIODE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000085 ANEXA, REFERENTE A JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 12/02/2016 | 3300.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABIL E SISFOLHA, SISFROTA, SISPATRIMONIO E SISSOCIAL, RELATIVO A JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 12/02/2016 | 95.00 | 00003459856483 | JOSEILDO DANTAS AGEU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA A VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA-PB NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2016, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS NA SUA PASTA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 12/02/2016 | 125.00 | 00005548347403 | JOÃO PAULO CEGUNDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZO E REMENDOS DA FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.627 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 12/02/2016 | 1250.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANO DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV E GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001145 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 12/02/2016 | 76.05 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº17.270-7 NO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 15/02/2016 | 250.00 | 05505947000178 | PARE INCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE 01 EXTINTOR CO2 6KG, 01 SERVIÇO DE EXTINTOR AP 10L, E 02 SERVIÇOS DE EXTINTOR EM PÓ 4KG, NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4611 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 15/02/2016 | 110.00 | 05505947000178 | PARE INCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM 01 EXTINTOR EM PÓ DE 06KG E 01 EXTINTOR AP DE 10L, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4616 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 15/02/2016 | 330.00 | 05505947000178 | PARE INCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 03 ENTINTORES EM PÓ 06KG E 03 ENTINTORES AP 10L, DA ESCOLA MUNICIPAL JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4610 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 15/02/2016 | 250.00 | 05505947000178 | PARE INCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 EXTINTOR EM PÓ 04KG ABC, PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-7250, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.396 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 16/02/2016 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 02/02/2016 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1046778 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 16/02/2016 | 4499.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DEBITO NA CONTA DO ICMS Nº8851-X NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 16/02/2016 | 2982.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DEBITO NA CONTA DO ICMS Nº8851-X NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 16/02/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA- FAMUP, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 16/02/2016 | 5000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS TECNICOS ESPECILIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1898 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 16/02/2016 | 1500.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA AOS ORGÃOS FISCALIZADORES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 16/02/2016 | 95.00 | 00075968126434 | JUVENCIO RODRIGUES NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO REFERIDO ÓRGÃO NO ESCRITÓRIO DA ECOPLAN, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 16/02/2016 | 2748.00 | 02589474000146 | COMAC - RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DENTE DA RETROESCAVADEIRA, DENTE CARTO MASSEYY, AP DO DISCO ENTRE OUTROS PRODUTOS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 001.463 ANEXA, PEÇAS PARA A RETROESCAVADEIRA E TROTORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 16/02/2016 | 78.04 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 16/02/2016 | 42.50 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 17/02/2016 | 475.40 | 09344201000261 | OSEAS MARTINS FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE COMO: CANETA ESF COMPACTO 07, PASTA AZ REGISTRADORA, GRAMPO TRILHO PLÁSTICO, BORRACHA, ENTRE OUTROS MATERIAIS, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FICAL Nº 650 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 18/02/2016 | 380.00 | 09344201000261 | OSEAS MARTINS FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5 UNIDADES DE TELHAS BRASILIT, PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2763 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 18/02/2016 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 06/02/2016 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1047152 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 18/02/2016 | 2200.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPEZAS DA PREFEITURA MUNICIPAL E FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO E CONCESSÃO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DOS ANOS DE 2015 E 2016, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1317 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 18/02/2016 | 1771.00 | 00079891470415 | ELENILDO INACIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPOSIÇÃO DE VIDROS DE QUATRO MILÍMETROS NAS PORTAS E JANELAS DA CRECHE MUNICIPAL REINO DA FELICIDADE "MÃE LINDALVA" DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.620 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 18/02/2016 | 440.00 | 00097745626404 | BENONI CAVALCANTE DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE DOIS HECTARES DE TERRA DO IMOVEL RURAL DENOMIDADO RIACHO GRANDE, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DA COLETA DE LIXO URBANO DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 19/02/2016 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 11/02/2016 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1047293 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 19/02/2016 | 95.00 | 00033443992846 | JOAO PAULO RODRIGUES LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À DIARIAS PARA A VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIA 19/02/2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 22/02/2016 | 135.00 | 03409783000150 | ARMAZEM OLIVEIRA CONSTRUÇÃO E IRRIGAÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 BD DE HERBICIDA GLIFOSATO 480,PARA O USO NO MATO DO CEMITÉRIO "SÃO LUIZ", CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.835 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 23/02/2016 | 1730.00 | 00057840814468 | ERIVAN DANTAS DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO, MODELO: MERCEDEZ BENS/710 DE PLACA: DTA-0638, PARA FAZER O TRANSPORTE DE UMA MUDANÇA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DA CIDADE DE NATAL-RN PARA O SÍTIO RIACHO DA CALDO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.626 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 23/02/2016 | 1820.40 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO: AÇÚCAR CRISTAL, ARROZ, MACARRÃO, BISCOITO, ENTRE OUTROS, PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 034.571 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 23/02/2016 | 1280.10 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO: AÇÚCAR CRISTAL, ARROZ CAÇAROLA, MACARRÃO, SANTA CLARA, ENTRE OUTROS, PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 034.565 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 23/02/2016 | 70.00 | 00005296888405 | SILVANA ALMEIDA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAJEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2016 PARA COMPARECER A DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR E PARTICIPAR DA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL, CONFORME RECIBO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 23/02/2016 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 12/02/2016 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1047532 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 23/02/2016 | 9000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DEBITO NA CONTA DO ICMS Nº8851-X NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 23/02/2016 | 12106.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DEBITO NA CONTA DO ICMS Nº8851-X NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 23/02/2016 | 1352.79 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA COMO: VEJA VIDREX CRISTAL, AGUA SANITARIA, COPO DESC.COPOBRAS, ENTRE OUTROS; PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 034.575 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 23/02/2016 | 4013.10 | 00005548347403 | JOÃO PAULO CEGUNDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PORTAS DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA LISA, COM GUARNIÇÕES, DESTINADAS A CRECHE REINO DA FELICIDADE "MÃE LINDALVA" E CEMITÉRIO SÃO LUIS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 23/02/2016 | 1000.00 | 00006152594480 | CÍCERO THIAGO NUNES ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA E APOIO AO SETOR DE EMPENHOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº014.624 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 23/02/2016 | 16.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO NA CONTA DO IPVA Nº8813-7 NO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 23/02/2016 | 7702.48 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL I FUNDEB (40%), COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2016, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 23/02/2016 | 2457.73 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA (40%) FUNDEB, REFERENTE A JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 23/02/2016 | 7574.76 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA (60%) FUNDEB, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2016, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 23/02/2016 | 1813.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 40% FUNDEB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 23/02/2016 | 8.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA DEVOL DE CHEQUE DEBITADA NA CONTA DO QSE Nº 10660-7, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 23/02/2016 | 1214.10 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO: ARROZ, MACARRÃO, SUCO DA FURTA CAJU, AÇÚCAR PARA A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº034.570 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 23/02/2016 | 2454.40 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO: ARROZ, MACARRÃO, BISCOITO, ENTRE OUTROS, PARA A ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 034.569 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 23/02/2016 | 1890.40 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO: MACARRÃO, ARROZ, AÇÚCAR, BISCOITO, ENTRE OUTROS, PARA A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL REINO DA FELICIDADE "MÃE LINDALVA", CONFORME NOTA FISCAL Nº 034.567 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIM. ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 23/02/2016 | 3128.90 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO: ARROZ, MACARRÃO, BISCOITO MARIA VITAMASSA, ENTRE OUTROS, PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 034.562 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 23/02/2016 | 271.85 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO: CAFÉ, BISCOITO, SUCO DA FRUTA CAJU, ENTRE OUTROS, PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 034.560 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 23/02/2016 | 107.99 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO: BISCOITO C CRACKER, CAFÉ SÃO BRAZ E AÇÚCAR CRISTAL, PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS QUILOMBOLAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 034.559 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 23/02/2016 | 134.00 | 05137854000138 | FERROTINTAS / ANTONIO FERNANDES BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2 KITS REPARO, 2 CONJUNTOS TRAVA MOLA, 2 TAMPAS FRONTAL, 20 FIOS DE NYLON, PARA 2 BANHEIROS DA CRECHE MUNICIPAL REINO DA FELICIDADE "MÃE LINDALVA" DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL Nº 003.160 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 23/02/2016 | 15357.58 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I (60%) FUNDEB, REFERENTE A JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 23/02/2016 | 7278.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (60%) FUNDEB, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2016, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 23/02/2016 | 2354.40 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO: ARROZ, MACARRÃO, BISCOITO C. CRACKER, ENTRE OUTROS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 034.566 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 23/02/2016 | 2254.40 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO: ARROZ, MACARRÃO, BISCOITO C. CRACKER, ENTRE OUTROS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 034.564 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 23/02/2016 | 2992.40 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO: ARROZ, MACARRÃO, BISCOITO C. CRACKER, ENTRE OUTROS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 034.568 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 23/02/2016 | 1540.30 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO: ARROZ, MACARRÃO, BISCOITO C. CRACKER, ENTRE OUTROS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 034.563 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 23/02/2016 | 2282.40 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO: ARROZ, MACARRÃO, BISCOITO C. CRACKER, ENTRE OUTROS, PARA A CRECHE MUNICIPAL REINO DA FELICIDADE "MÃE LINDALVA" DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 034.561 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 23/02/2016 | 1891.62 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA COMO:VEJA VIDREX CRISTAL, AGUA SANITARIA, PAPEL HIG., ENTRE OUTROS, PARA A CRECHE MUNICIPAL REINO DA FELICIDADE "MÃE LINDALVA" DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 034.574 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 23/02/2016 | 1621.26 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA COMO:VEJA VIDREX CRISTAL, AGUA SANITARIA, PAPEL HIG., ENTRE OUTROS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 034.572 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 23/02/2016 | 1510.51 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA COMO:VEJA VIDREX CRISTAL, SACO P/LIXO 30 E 15 LTS, SACO DE PANO, ENTRE OUTROS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 034.573 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 24/02/2016 | 1481.41 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA COMO: VEJA VIDREX CRISTAL, ÁGUA SANITÁRIA, PAPEL HIG, COPO DESC. COPOBRAS, ENTRE OUTROS, PARA A SECRETARIA DE EDUCÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 034.576 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 24/02/2016 | 2040.00 | 20816132000101 | MACIELL JUSTINO DE MEDEIROS EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVIÇOS DE CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TECNICOS E AUXILIARES, PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSES DESTE MUNICIPIO E DEMAIS SECRETARIAS, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.297 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 24/02/2016 | 1086.16 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA COMO: ÁGUA SANITÁRIA, DETERGENTE, DESINFETANTE, ENTRE OUTROS, PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 034.577 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 25/02/2016 | 1486.94 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE COMO: AGENDA DAC, ALMOFADA P/CARIMBO, CANETA EFS.BIC, ENTRE OUTROS MATERIAIS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 000.590 ANEXA, PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 25/02/2016 | 3000.00 | 13976026000111 | SUEUDE - ASSESSORIA CONTABIL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ELABORAÇÃO DE EDITAIS, CONTROLE DE PROCESSOS, ELABORAÇÃO DE PARECERES E ORIENTAÇÕES A COMISSÃO DE LICITAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº000.042 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 25/02/2016 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 16/02/2016 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1047741 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 25/02/2016 | 1279.25 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP DOS FUNCIONÁRIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/12/2016, CONFORME GUIA DARF ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 25/02/2016 | 1245.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP DOS FUNCIONÁRIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/01/2016, CONFORME GUIA DARF ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 25/02/2016 | 53.67 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, CONFORME (DAF) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042016 | 0000274 | 25/02/2016 | 5000.00 | 17222368000105 | INFOQUE INSTITUTO DE FORMACAO E QUALIFICACAO EDUCACIONAL LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE OFICINAS PEDAGÓGICAS DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA, PLANEJAMENTO E HISTÓRIA DA ÁFRICA. COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS, PARA 65 PROFESSORES, CONFORME NOTA FISCAL E LICITAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042016 | 0000275 | 25/02/2016 | 2700.00 | 17222368000105 | INFOQUE INSTITUTO DE FORMACAO E QUALIFICACAO EDUCACIONAL LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE OFICINAS PEDAGÓGICAS DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA, PLANEJAMENTO E HISTÓRIA DA ÁFRICA. COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS, PARA 65 PROFESSORES, CONFORME NOTA FISCAL E LICITAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 26/02/2016 | 2850.00 | 00031299962491 | JOSE CAMILO DE QUEIROZ | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PREDEIROS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO, SENDO; ASSENTAMENTOS DE 12 PORTAS E 02 JANELÕES TROCA DE PISO DE 01 SALA DE AULA, TROCA DO PISO DA CANTINA COM ASSENTAMENTO DE PISO CERÂMICO E SERVIÇOS DE RETOQUE NOS LOCAIS CONCERTADOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.628 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 26/02/2016 | 16.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICOS DEBITADAS NA CONTA 17.361-4 (FUNDO ESPECIAL) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 26/02/2016 | 95.00 | 00075968126434 | JUVENCIO RODRIGUES NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2016, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS À SUA PASTA, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 26/02/2016 | 0.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM, DEBITADO NA CONTA DO ICMS Nº8851-X, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 27/02/2016 | 75.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 2 CABOS USB, 300 ML DE TINTA PIGMENTADA PRISM COLOR PARA A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001.993 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 27/02/2016 | 1139.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 ADAPTADOR USB 300 MINI, 01 MULTIFUNCIONAL JT HP PRO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.996 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 27/02/2016 | 252.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 FONTE GM REAL 500W, 680 ML DE TINTA PIGMENTADA PRISM COLOR, PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.994 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 27/02/2016 | 308.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 MOUSE USB, 1 TONNER COMPATÍVEL HP 12A, E 200 UN DE ENVELOPES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.997 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 28/02/2016 | 650.00 | 02657269000170 | FUNERARIA SÃO MIGUEL / JOSE ALVES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 URNA POPULAR ESTILO SEXTAVADA LATERAIS LISSAS ALTO BRILHO COM VELAS, ROUPA E MEIAS, DOAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.131 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 29/02/2016 | 11677.20 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FOLHA DA AÇAO SOCIAL (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 29/02/2016 | 2870.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FOLHA CASA DA FAMILIA (EFETIVO), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 29/02/2016 | 3520.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AÇÃO SOCIAL PETI(CONTRATADOS)DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 29/02/2016 | 3590.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO(CONTRATADOS)DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇAÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 29/02/2016 | 4630.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CASA DA FAMILIA (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 29/02/2016 | 4710.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2016,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 29/02/2016 | 722.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20KG DE FÍGADO BOVINO, 10 KG DE CARNE DE CHARQUE, 6 KG DE POLPA DE FRUTAS E 100 LTS DE IOGURTE, PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 6 A 15 ANOS E DE 15 A 17 ANOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.616 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 29/02/2016 | 4400.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR (ELETIVO), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 29/02/2016 | 3616.60 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2016,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 29/02/2016 | 2950.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES(COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVENAMENTAL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZAER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 29/02/2016 | 880.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES ( COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE ESPORTE CUL. E LAZER, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 29/02/2016 | 10690.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS MSLP DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 29/02/2016 | 3432.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES ( EFETIVOS COVEIROS) DA SECRETARIA DE OBRAS SMER-MSCEM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 29/02/2016 | 3476.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBAN MSIP (ELETRICISTA E OPERADOR DE MAQUINAS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 29/02/2016 | 11924.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 29/02/2016 | 4400.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS (CONTRATADOS) POR EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 29/02/2016 | 2950.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE OBRAS SMER, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 29/02/2016 | 3192.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES ( EFETIVOS ) DA SECRETARIA DE AGRICUTLURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 29/02/2016 | 2950.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 29/02/2016 | 1814.95 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MDE , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 29/02/2016 | 45071.80 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA 60% FUNDEB (EFETIVOS),DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2016,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 29/02/2016 | 1294.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES (EFETIVO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 29/02/2016 | 12549.17 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 29/02/2016 | 45934.85 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I (40%) FUNDEB (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2016,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 29/02/2016 | 13493.86 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENS. FUND II E EJA (40%) FUNDEB (EFETIVOS),DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2016,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 29/02/2016 | 11029.06 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 29/02/2016 | 91149.97 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA DO ENSINO FUNDAMENTAL I 60% FUNDEB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 29/02/2016 | 43684.41 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FOLHA DA EDUCAÇAO INFANTIL 60% FUNDEB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 29/02/2016 | 3520.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATADOS) , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 29/02/2016 | 5690.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DO MDE E MANUT. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2016,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 29/02/2016 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL NOS DIAS 18 E 19/02/2016 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1048025 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 29/02/2016 | 6336.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FOLHA DA ADMINISTRAÇAO (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 29/02/2016 | 5376.60 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2016,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 29/02/2016 | 650.00 | 11985918000153 | RADIO COMUNITARIA CAJAZEIRINHAS FM 87,9 MHZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO E VEICULAÇÃO DE AVISOS E COMUNNICADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-PB, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.634 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 29/02/2016 | 19200.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FOLHA DO GABINETE O PREFEITO ELETIVO (PREFEITO E VICE), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 29/02/2016 | 1012.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 29/02/2016 | 2950.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES (COMISSIONADOS) DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 29/02/2016 | 45.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEVOL DE CHEQUE DEBITADO NA CONTA DO ICMS 8851-X NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 29/02/2016 | 3344.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FOLHA FINANÇAS (EFETIVO), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 29/02/2016 | 4346.64 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS ) DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2016,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 29/02/2016 | 0.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, CONFORME COTA (DAF) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 29/02/2016 | 0.22 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO ITR (DAF) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 29/02/2016 | 7655.37 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO FPM(DAF) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 01/03/2016 | 8.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO NA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR Nº 5004-0 NO MÊS DE MARÇO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 01/03/2016 | 1098.67 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 01/03/2016 | 19200.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO (PREFEITO E VICE), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 01/03/2016 | 3300.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABIL E SISFOLHA, SISFROTA, SISPATRIMONIO E SISSOCIAL, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2016 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1004306 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 01/03/2016 | 1200.00 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PRESTADOS NA CONEXAO A REDE DE INTERNET,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 000.012 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 01/03/2016 | 3500.00 | 00009627740497 | ARNALDO MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL NA ÁREA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS NESTA PREFEITURA MUNICIPAL,PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.642ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 01/03/2016 | 11995.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DEBITO NA CONTA DO ICMS Nº8851-X NO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME DEMOSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 01/03/2016 | 57.30 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE UOL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ASSINATURA DA UOL - UNIVERSO ONLINE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL NO SITE WWW.UOL.COM.BR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 01/03/2016 | 1875.54 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO COMO: ALFINETE, ALMOFADA PARA CARIMBO TRIS AZUL, BALÃO SÃO ROQUE, ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº 000.592 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 01/03/2016 | 478.10 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO COMO: PASTA ESCOLAR ALAPLAST FINA, PASTA CARTÃO DUPLEX POLYCART, PASTA SANFONADA DAC, RÉGUA, ENTRE OUTROS MATERIAIS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº 000.593 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 01/03/2016 | 3410.00 | 09326614000132 | EDUARDO FORMIGA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 235 MOCHILAS PARA ALUNOS, 106 BOLSAS TIPO PASTA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.148 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIM. ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 01/03/2016 | 3070.44 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS COMO: CARNE BOVINA MOÍDA, SALSICHA DE FRANGO, FRANGO, ENTRE OUTROS GENEROS ALIMENTÍCIOS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº 000.617 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 01/03/2016 | 4088.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO SEGURO SAFRA MDA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 01/03/2016 | 48.27 | 00007229505437 | CÍCERO ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO CONSTITUCIONAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DA ENERGIA DA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE DESCENDENTES QUILOMBOLAS DE UMBURANINHA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 01/03/2016 | 15.07 | 00007229505437 | CÍCERO ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO CONSTITUCIONAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DA ENERGIA DA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE DESCENDENTES QUILOMBOLAS DE UMBURANINHA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 01/03/2016 | 14.55 | 00007229505437 | CÍCERO ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO CONSTITUCIONAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DA ENERGIA DA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE DESCENDENTES QUILOMBOLAS DE UMBURANINHA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000321 | 02/03/2016 | 90.85 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 23,659 LITROS DE GASOLINA COMUN PARA O USO DA MOTO DO IGD/BF DE PLACA: OFC-1699, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.186 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000322 | 02/03/2016 | 134.30 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 34,974 LITROS DE GASOLINA COMUN PARA O USO DA MOTO DO IGD/BF DE PLACA: OGE-4340, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.185 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000324 | 02/03/2016 | 1106.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 288,021 LITROS DE GASOLINA COMUN PARA O USO DO CARRO TIPO: SANDERO DO IGD/BOLSA DE PLACA: QFG-0830, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.184 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 02/03/2016 | 700.00 | 00008056599436 | JOSÉ LOURENÇO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS), DESTINADOS AOS SERVIDORES DO CRAS EM HORA EXTRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL Nº 014.644 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 02/03/2016 | 651.50 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 199,847 LITROS DE OLEO DIESEL B S-10 PARA O USO DA MÁQUINA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.182 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 02/03/2016 | 1318.79 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 425,416 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 PARA O USO DA CAÇAMBA DE PLACA: NQE-5221 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.188 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000290 | 02/03/2016 | 1101.90 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 355,452 LITROS DE OLEO DIESEL B S 500 PARA O USO DO TRATOR V, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.190 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000292 | 02/03/2016 | 2332.82 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 715,589 LITROS DE OLEO DIESEL B S-10 PARA O USO DA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.181 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000293 | 02/03/2016 | 1912.45 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 586,641 LITROS DE OLEO DIESEL B S-10 PARA O USO DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA: QFA-0069 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.183 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000323 | 02/03/2016 | 3059.14 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 986,819 LITROS DE OLEO DIESEL B S 500 PARA O USO DO TRATOR III, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.189 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000334 | 02/03/2016 | 926.67 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 298,926 LITROS DE OLEO DIESEL B S 500 PARA O USO DO TRATOR II, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.176 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000335 | 02/03/2016 | 1658.52 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 535,006 LITROS DE OLEO DIESEL B S 500 PARA O USO DO TRATOR IV, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.187 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000343 | 02/03/2016 | 1380.06 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 445,181 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 PARA O USO DO ÔNIBUS ESCOLA DE PLACA: OFB-9618 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.179 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000344 | 02/03/2016 | 583.06 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 188,084 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 PARA O USO DO ÔNIBUS ESCOLA DE PLACA: OGE-7250 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.177 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000345 | 02/03/2016 | 638.18 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 205,865 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 PARA O USO DO ÔNIBUS ESCOLA DE PLACA: OFC-2749 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.178 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000320 | 02/03/2016 | 552.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 178,065 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 PARA O USO DO ÔNIBUS ESCOLA DE PLACA: NQJ-4988 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.175 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 02/03/2016 | 95.00 | 00006381546425 | RODOLFO TRIGUEIRO DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 02 DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 02/03/2016 | 733.00 | 00008056599436 | JOSÉ LOURENÇO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS), DESTINADOS AOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS EM HORA EXTRA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.645 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 02/03/2016 | 80.00 | 16370913000130 | ROBSON KLEBER GUEDES SOUTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE 02 REMANUFATURAS DE TONERS DAS IMPRESSORAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.203 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000291 | 02/03/2016 | 1403.32 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 430,466 LITROS DE OLEO DIESEL B S-10 PARA O USO CAMIONETA S-10 DE PLACA OGC-4076 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.180 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 02/03/2016 | 95.00 | 00075968126434 | JUVENCIO RODRIGUES NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 02 DE MARÇO DE 2016,AFIM DE, RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS À SUA PASTA, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 02/03/2016 | 16.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA DEVOL DE CHEQUE DEBITADA NA CONTA DO IPVA Nº8813-7, NO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 02/03/2016 | 10500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS PARA REALIZAR O CADASTRAMENTO DE IMÓVEIS URBANOS E IMPLANTAÇÃO DA COBRANÇA DE IPTU NO BANCO DE DADOS DESTA REFERIDA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.463/2016 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 03/03/2016 | 836.36 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 269,88 LITROS DE DIESEL COMUN B S-10 PARA O USO DO VEÍCULO S-10 DO GABINETE DO PREFEITO DE PLACA: OGC-4076, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3057 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 03/03/2016 | 209.00 | 00028183779867 | FRANCISCO MARTINS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO E RETIRAMENTO DE ENTULHO DA ESCOLA DO SÍTIO RIACHO FECHADO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014643 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 03/03/2016 | 722.01 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 195,190 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO SANDERO DO IGD/BOLSA DE PLACA: QFG-0830, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3056 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 04/03/2016 | 155.84 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 028.279 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 05/03/2016 | 300.00 | 03342723000167 | SALES GRAFICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 200 FICHAS DE MATRÍCULA (FRENTE E VERSO) PARA AS ESCOLAS MUNCIPAIS, ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00326 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 07/03/2016 | 123.00 | 05137854000138 | FERROTINTAS / ANTONIO FERNANDES BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 FECHADURA SILVANA, 02 KITS REPAROS,E 03 CILINDROS PADO, PARA A CRECHE MUNICIPAL REINO DA FELICIDADE "MÃE LINDALVA" DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.180 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 07/03/2016 | 78.74 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE TELECOMUNICAÇÕES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA E NOTA FISCAL Nº 102.031 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 08/03/2016 | 928.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 23,24/02/2016 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1048596 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 08/03/2016 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 08/03/2016 | 230.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 PROTETOR MULTIFUNCIONAL ENERGY LUX, PARA O SETOR DE TRIBUTAÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.001 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 08/03/2016 | 95.00 | 00075968126434 | JUVENCIO RODRIGUES NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 08 DE MARÇO DE 2016,PARA O ESCRITÓRIO DA ECOPLAN A FIM DE, RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS À SUA PASTA, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 09/03/2016 | 300.00 | 00003869918470 | ADRIANA SOUSA BERNARDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS PARA A INAUGURAÇÃO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.632 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 09/03/2016 | 139.30 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA COMO AGUA SANITÁRIA, COPO DESCARTÁVEL, PAPEL HIG, E DETERGENTE, PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 034.502. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 09/03/2016 | 1486.94 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE COMO: AGENDA DAC, ALMOFADA P/CARIMBO, CANETA EFS.BIC, ENTRE OUTROS MATERIAIS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 000.590 ANEXA, PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 09/03/2016 | 271.85 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO AÇÚCAR CRISTAL, BISCOITO C/CRACKER, FLOCÃO NORDESTINO, CAFÉ NORD, ENTRE OUTROS PRODUTOS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº 034.497 ANEXA, PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 09/03/2016 | 252.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 FONTE GM REAL 500W, 680 ML DE TINTA PIGMENTADA PRISM COLOR, PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.994 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 09/03/2016 | 700.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 TONNER COMPATIVEL SAMSUNG, 2 RESERVATÓRIOS 100ML, ENTRE OUTROS PRODUTOS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº 001.970 ANEXA, PARA A IMPRESSORA DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 09/03/2016 | 160.00 | 02589474000146 | COMAC - RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 16 PARAFUSOS, E 16 PORCAS SEXT, PARA A PÁ CARREGADEIRA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.478 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 10/03/2016 | 4454.10 | 06317958000197 | MARIA DO CARMO PEREIRA SANTANA / ACADEMIA FORMA E SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COFFE-BREAK E ALMOÇOS PARA 126 PESSOAS COM USO DA ÁREA DE LAZER E PARQUE AQUÁTICO DO MARINGÁ CAMPESTRE CLUBE DE POMBAL-PB EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER COM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA IDOSOS E MULHERES DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME NOTA SICAL Nº 000.030 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 10/03/2016 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP - CONSORCIO PUBLICO DE DESENV. SUSTEN. MEDIO PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSORCIO MEDIO PIRANHAS, DESCONTADO NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 10/03/2016 | 3431.08 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO(RFB-PREV-PARC60-DAF) NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 10/03/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS- CNM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 10/03/2016 | 29611.09 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 10/03/2016 | 2905.83 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO AO INSS, CONFORME CONTA DAF (RFB-PREV-OB DEV), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 10/03/2016 | 2640.00 | 07587953000147 | LIDER NETWORKS / CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO, IMPRESSORAS, COMPUTADORES, INTERNET, E MANUTENÇÃO DO PORTAL CONSTITUCIONAL WEB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 ANEXA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.188 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 10/03/2016 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 25/02/2016 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1048778 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 10/03/2016 | 3000.00 | 13976026000111 | SUEUDE - ASSESSORIA CONTABIL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ELABORAÇÃO DE EDITAIS, CONTROLE DE PROCESSOS, ELABORAÇÃO DE PARECERES E ORIENTAÇÕES A COMISSÃO DE LICITAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº000.044 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 10/03/2016 | 176.00 | 05137854000138 | FERROTINTAS / ANTONIO FERNANDES BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 FURADEIRA SKIL E 1 LUVA RASPA DE COURO CANO LONGO VALCAN, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA O TOMBAMENTO DE MATERIAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.193 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 10/03/2016 | 6000.00 | 06233240000112 | VIA NORTE LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA S10 CABINE DUPLA, DIESEL, DE PLACA: OGC-4076 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0056 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 11/03/2016 | 240.00 | 00060173440487 | CRISTOVÃO AMARO DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 10 E 11/03/2016, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 11/03/2016 | 417.00 | 00005548347403 | JOÃO PAULO CEGUNDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZOS, TROCAS DE PNEUS E REMENDOS DA FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.640 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 11/03/2016 | 25.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº17.270-7 NO MÊS MARÇO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 11/03/2016 | 190.00 | 00007528784419 | LIVIA MIRELLY ALVES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA COMPARECER AO ESCRITÓRIO DA ECOPLAN, NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2016, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 11/03/2016 | 1563.00 | 00097872628449 | GENIVAL ARAUJO DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DO MURO NA PARTE TRASEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N 014.641 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 11/03/2016 | 16.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA DEVOL DE CHEQUE DEBITADA NA CONTA DO QSE Nº 10660-7, NO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 11/03/2016 | 937.00 | 00057840814468 | ERIVAN DANTAS DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO, MODELO: MERCEDEZ BENS/710 DE PLACA: DTA-0638, PARA FAZER O TRANSPORTE DE UMA MUDANÇA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA O SÍTIO BARRENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.638 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 11/03/2016 | 440.00 | 00097745626404 | BENONI CAVALCANTE DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE DOIS HECTARES DE TERRA DO IMOVEL RURAL DENOMIDADO RIACHO GRANDE, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DA COLETA DE LIXO URBANO DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 11/03/2016 | 190.00 | 00060176539468 | NOILTON PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2016, A FIM DE, RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 14/03/2016 | 1054.00 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA / GERALDO DE SOUSA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO COMO: QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, REATOR, RELE FOTO ELÉTRICO, ENTRE OUTROS MATERIAIS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº 000.216 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 14/03/2016 | 2160.65 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA / GERALDO DE SOUSA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO COMO: ALÇA PREF, ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, BASE P/RELE ENTRE OUTROS MATERIAIS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº 000.215 ANEXA, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 14/03/2016 | 60.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 FONTE GMI ATX 230W PARA O SETOR DE TRIBUTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.007 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 14/03/2016 | 1250.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANO DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV E GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001186 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 15/03/2016 | 1389.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DEBITO NA CONTA DO ICMS Nº8851-X NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 15/03/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA- FAMUP, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 16/03/2016 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 01/03/2016 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1049215 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 16/03/2016 | 1426.50 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA / GERALDO DE SOUSA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO COMO: LAMP. PHILIPS VAPOR, LAMP. GOLDEN ULTRA LED, ENTRE OUTROS MATERIAIS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº 000.219 ANEXA, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 16/03/2016 | 822.50 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA / GERALDO DE SOUSA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO COMO: QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, STARTER PHILIPS, TOMADA BARRA DUPLA, ENTRE OUTROS MATERIAIS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº 000.218 ANEXA, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 16/03/2016 | 3694.00 | 03342723000167 | SALES GRAFICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 107 DIÁRIOS DO 6º AO 9º ANO C/CAPAS PLÁSTICAS ENCADERNADO E 48 DIÁRIOS PARA CRECHE COM CAPAS PLÁSTICAS F-18 ENCADERNADOS, CONFORME NOTA FICAL Nº 00325 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 16/03/2016 | 2470.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TODA PARTE ELÉTRICA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR, SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E RETOQUES NA PINTURA E TROCA DAS LONAS DE FREIOS, DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NQJ-4988, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00003 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 16/03/2016 | 2180.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO NO RADIADOR, CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA, SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, REVISÃO E CONSERTO DE TODA A PARTE ELÉTRICA, VLUCANIZAÇÃO, TROCA DE DISCO DA EMBREAGEM, NO ÔNIBUS DE PLACA OGE-7250, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00002 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 16/03/2016 | 1009.75 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA / GERALDO DE SOUSA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO COMO: CABO AL DUPLEX, ALÇA PREF SERVIÇO, ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, RELE FOTOELÉTRICO, ENTRE OUTROS MATERIAIS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº 000.220 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 16/03/2016 | 1001.30 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA / GERALDO DE SOUSA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO COMO: ARRUELA DE ALUMINIO, CABEÇOTE DE ALUMINIO, BUCHA DE ALUMINIO, ENTRE OUTROS MATERIAIS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº 000.217 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 16/03/2016 | 813.00 | 00009527546494 | ADOLFO PEREIRA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETOQUES E PINTURAS NO IMÓVEL ONDE FUNCIONAVA O CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.646 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 16/03/2016 | 50.70 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO DO MÊS DE MARÇO DE 2016 NA CONTA 25522X,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 17/03/2016 | 153.75 | 02243150000151 | COM. POMBALENSE GAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG, PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE 06 A 15 E DE 15 A 17 ANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006.097 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 17/03/2016 | 153.75 | 02243150000151 | COM. POMBALENSE GAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG, PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006.096 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 17/03/2016 | 815.65 | 19595546000160 | BRUNO ALVES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 35 KG DE PÃO FRANCÊS, 29,45 KG DE BOLO INGLÊS PARA O GRUPO DE MULHERES DO CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE 07 A 15 ANOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 017.722 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 17/03/2016 | 1076.25 | 02243150000151 | COM. POMBALENSE GAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 21 GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ZONA RURAL, E ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006.094 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 17/03/2016 | 922.50 | 02243150000151 | COM. POMBALENSE GAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 18 GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG, PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006.095 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 17/03/2016 | 7000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS TECNICOS ESPECILIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1951 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 17/03/2016 | 1500.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA AOS ORGÃOS FISCALIZADORES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1335 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 17/03/2016 | 1100.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPEZAS DA PREFEITURA MUNICIPAL E FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO E CONCESSÃO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DOS ANOS DE 2015 E 2016, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1334 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 18/03/2016 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 04/03/2016 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1049469 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 18/03/2016 | 1800.00 | 23044097000130 | WILLIAM KAIO LEITE FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM BOMBEIRO HIDRÁULICO, A SEREM REALIZADOS DE FORMA CONTÍNUA NAS DEPENDÊNCIAAS DE PRÉDIOS E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIGAÇÃO E DESLIGAÇÃODE MOTORES BOMBAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.637 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 22/03/2016 | 586.00 | 00070357095413 | SUELITON DINIZ PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ROÇO DE MATO EM ESTRADA VICINAL, SAINDO DO SÍTIO PAU-FERRADO, PEDRA BRANCA, E RIACHO FECHADO ATÉ AS MARGENS DA PB 426, PERFAZENDO UM TOTAL DE 9KM CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.636ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 22/03/2016 | 4800.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4 LONAS GOODYEAR PARA O CAMINHÃO PIPA DE PLACA QFA-0069, CONFORME NOTA FISCAL Nº 024.575 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332015 | 0000387 | 22/03/2016 | 1100.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2 LONAS GOODYEAR PARA A GRADE DE ARRASTO DO TRATOR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 024.576 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 22/03/2016 | 7373.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DEBITO NA CONTA DO ICMS Nº8851-X NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 22/03/2016 | 10789.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DEBITO NA CONTA DO ICMS Nº8851-X NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 22/03/2016 | 150.54 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E RECOLHIMENTO DE ESGOTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 22/03/2016 | 33.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO NA CONTA DO ICMS 8851-X NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 22/03/2016 | 2755.00 | 00097872628449 | GENIVAL ARAUJO DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REBOCO, TROCA DE PORTAS, RETELHAMENTO, SERVIÇO DE ESGOTO, REPOSIÇÃO DAS PASTILHAS DE CERÂMICAS E CONSERTO DOS BANHEIROS DA CRECHE MUNICIPAL REINO DA FELICIDADE " MÃE LINDALVA" DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014635 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 22/03/2016 | 6150.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 6 LONAS GOODYEAR E 1 CAMARA DE AR PIRELLI, PARA O ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC-2749, CONFORME NOTA FISCAL Nº 024.574 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 23/03/2016 | 30.00 | 49607336000106 | FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP - FUNCAMP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 8ª OLIMPÍADA NACIONAL EM HISTÓRIA DO BRASIL DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0779999 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 23/03/2016 | 30.00 | 49607336000106 | FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP - FUNCAMP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 8ª OLIMPÍADA NACIONAL EM HISTÓRIA DO BRASIL DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0779998 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 23/03/2016 | 1756.00 | 00070812697456 | ANDERSON CILIRIO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA E RETOQUE EM TODA PARTE INTERNA DA CRECHE MUNICIPAL REINO DA FELICIDADE "MÃE LINDALVA" DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.639 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 23/03/2016 | 190.00 | 00075968126434 | JUVENCIO RODRIGUES NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 22 E 23 DE MARÇO DE 2016, PARA O ESCRITÓRIO DA ECOPLAN A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS À SUA PASTA, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 28/03/2016 | 41.76 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, CONFORME (DAF) DO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 28/03/2016 | 4088.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO SEGURO SAFRA MDA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 29/03/2016 | 350.00 | 11985942000192 | CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL MARGARIDA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 5 INSCRIÇÕES DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR PARA PARTICIPAREM DO I SEMINÁRIO REGIONAL CRIANCA NÃO E DE RUA E SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS, REALIZADO PELO CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL "MARGARIDA PEREIRA DA SILVA CEMAR", NO MUNICÍPIO DE POMBAL-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 29/03/2016 | 0.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BACEN DEVOL. DOCUM. DEBITADA NA CONTA DO ICMS 8851-X NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 29/03/2016 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 30/03/2016 | 590.00 | 00085482005453 | JOSELIA MARIA ALVES GOMES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS), DESTINADOS AOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS EM HORA EXTRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL Nº 014.649 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 30/03/2016 | 1053.00 | 12148401000172 | PERICLES AUTO SOM, PERICLES MARTINS FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REVESTIMENTO FUMÊ EM DIVERSOS CARROS DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.053 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 30/03/2016 | 650.00 | 11985918000153 | RADIO COMUNITARIA CAJAZEIRINHAS FM 87,9 MHZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO CULTURAL DO PROGRAMA "SHOW DA MANHÃ" DA RÁDIO COMUNITÁRIA DE CAJAZEIRINHAS-PB/87.9 FM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 0357/2015, E NOTA FISCAL Nº 014.654 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 30/03/2016 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, NO DIA 10 DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1050109 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 30/03/2016 | 45.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEVOL. DE CHEQUE, DEBITADA NA CONTA DO ICMS 8851-X NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 30/03/2016 | 0.11 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO ITR (DAF) NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 30/03/2016 | 297.24 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 30/03/2016 | 4650.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO FPM(DAF) NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIM. ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 30/03/2016 | 1259.10 | 19595546000160 | BRUNO ALVES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 81 KG DE PÃO FRANCÊS, 29,45 KG DE BOLO DE LEITE,PARA A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 020.381 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000365 | 31/03/2016 | 1328.70 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 428,613 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM PARA O USO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: NQJ-4988 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.294 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000366 | 31/03/2016 | 1436.85 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 463,500 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM PARA O USO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGE-7250 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.293 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000367 | 31/03/2016 | 2193.90 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 707,710 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM PARA O USO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: OFC-2749 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.292 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000368 | 31/03/2016 | 1693.32 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 546,232 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM PARA O USO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: OFB-9618 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.291 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000369 | 31/03/2016 | 2934.85 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 764,284 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O USO DO GOL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACA: QFI-1737 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.290 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 31/03/2016 | 2419.87 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES (EFETIVO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 31/03/2016 | 31524.27 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA 60% FUNDEB (EFETIVOS),DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO DE 2016,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 31/03/2016 | 36934.54 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FOLHA DA EDUCAÇAO INFANTIL 60% FUNDEB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 31/03/2016 | 73750.35 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA DO ENSINO FUNDAMENTAL I 60% FUNDEB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 31/03/2016 | 1294.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES (EFETIVO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 31/03/2016 | 13179.77 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 31/03/2016 | 34952.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I (40%) FUNDEB (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO DE 2016,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 31/03/2016 | 11704.80 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENS. FUND II E EJA (40%) FUNDEB (EFETIVOS),DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO DE 2016,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 31/03/2016 | 8330.32 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 31/03/2016 | 5990.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DO MDE E MANUT. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO DE 2016,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 31/03/2016 | 3520.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATADOS) , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 31/03/2016 | 3832.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA 60% FUNDEB (CONTRATADOS),DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO DE 2016,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 31/03/2016 | 5688.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA DO ENSINO FUNDAMENTAL I 60% FUNDEB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 31/03/2016 | 0.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, CONFORME COTA (DAF) DO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 31/03/2016 | 3344.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FOLHA FINANÇAS (EFETIVO), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 31/03/2016 | 4030.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS ) DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO DE 2016,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 31/03/2016 | 33.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NA CONTA DO FPM Nº17.270-7 NO MÊS MARÇO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 31/03/2016 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, NO DIA 12 DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1050273 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 31/03/2016 | 3500.00 | 00009627740497 | ARNALDO MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL NA ÁREA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS NESTA PREFEITURA MUNICIPAL,PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.647 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 31/03/2016 | 312.00 | 00010242504400 | JÉSSICA APARECIDA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DE MÁQUINAS E DIVERSOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.650 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 31/03/2016 | 197.60 | 00010242504400 | JÉSSICA APARECIDA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NO GOL E NOS ÔNIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.651 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 31/03/2016 | 6336.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FOLHA DA ADMINISTRAÇAO (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 31/03/2016 | 4710.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO DE 2016,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000371 | 31/03/2016 | 1572.84 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 482,466 LITROS DE OLEO DIESEL S-10 PARA O USO CAMIONETA S-10 DE PLACA OGC-4076 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.288 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 31/03/2016 | 1012.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 31/03/2016 | 2950.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES (COMISSIONADOS) DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2016,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 31/03/2016 | 19200.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FOLHA DO GABINETE O PREFEITO ELETIVO (PREFEITO E VICE), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 31/03/2016 | 13078.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FOLHA DA AÇAO SOCIAL (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 31/03/2016 | 2870.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FOLHA CASA DA FAMILIA (EFETIVO), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 31/03/2016 | 4710.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO DE 2016,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 31/03/2016 | 4400.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR (ELETIVO), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 31/03/2016 | 3520.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AÇÃO SOCIAL PETI(CONTRATADOS)DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 31/03/2016 | 5770.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO(CONTRATADOS)DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇAÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 31/03/2016 | 4630.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CASA DA FAMILIA (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , REF AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 31/03/2016 | 8.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO IGD/BF Nº25508-4, NO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000361 | 31/03/2016 | 175.12 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 45,604 LITROS DE GASOLINA COMUN PARA O USO DA MOTO DO IGD/BF DE PLACA: OFC-1699, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.298 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000362 | 31/03/2016 | 139.30 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 36,276 LITROS DE GASOLINA COMUN PARA O USO DA MOTO DO IGD/BF DE PLACA: OGE-4340, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.297 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000370 | 31/03/2016 | 2423.82 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 631,203 LITROS DE GASOLINA COMUN PARA O USO DO CARRO TIPO: SANDERO DO IGD/BOLSA DE PLACA: QFG-0830, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.289 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 31/03/2016 | 500.00 | 00002384825453 | JOAO AMARO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDÊNCIAL, ENCRAVADO EM UMA ÁREA DE TERRA MEDINDO 250M² PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E O PRGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 31/03/2016 | 70.00 | 00005296888405 | SILVANA ALMEIDA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAJEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB NO DIA 31 DE MARÇO DE 2016 PARA COMPARECER A DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR E PARTICIPAR DA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL, CONFORME RECIBO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 31/03/2016 | 104.00 | 00010242504400 | JÉSSICA APARECIDA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NO CARRO DO GID/BF DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.652 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 31/03/2016 | 3514.63 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES ( EFETIVOS ) DA SECRETARIA DE AGRICUTLURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 31/03/2016 | 2950.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2016,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000355 | 31/03/2016 | 1361.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 439,032 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM PARA O USO DO TRATOR V, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.304 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000356 | 31/03/2016 | 1236.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 398,710 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM PARA O USO DO TRATOR IV, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.303 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000357 | 31/03/2016 | 818.85 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 264,145 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM PARA O USO DO TRATOR III, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.302 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000358 | 31/03/2016 | 618.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 199,355 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM PARA O USO DO TRATOR II, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.301 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000359 | 31/03/2016 | 1236.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 398,710 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM PARA O USO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.300 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000360 | 31/03/2016 | 927.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 299,032 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM PARA O USO DA PÁ CARREGADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.299 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000363 | 31/03/2016 | 1421.40 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 458,516 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM PARA O USO DA MÁQUINA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.296 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000364 | 31/03/2016 | 988.80 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 318,968 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM PARA O USO DA CAÇAMBA DE PLACA: NQE-5221 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.295 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000372 | 31/03/2016 | 2006.90 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 615,613 LITROS DE OLEO DIESEL S-10 PARA O USO DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA: QFA-0069 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.287 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 31/03/2016 | 11335.27 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 31/03/2016 | 3432.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES ( EFETIVOS COVEIROS) DA SECRETARIA DE OBRAS SMER-MSCEM, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 31/03/2016 | 4121.27 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBAN MSIP (ELETRICISTA E OPERADOR DE MAQUINAS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 31/03/2016 | 12349.30 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 31/03/2016 | 2950.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE OBRAS SMER, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 31/03/2016 | 4400.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS (CONTRATADOS) POR EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZAER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 31/03/2016 | 3830.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES ( COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE ESPORTE CUL. E LAZER, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 31/03/2016 | 2950.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES(COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVENAMENTAL,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 31/03/2016 | 69.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 TONER COMPATÍVEL HP 12A PARA A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.012 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 31/03/2016 | 2950.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO DE 2016,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 01/04/2016 | 2000.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS | IMPOTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA, PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS NO MUNICIPIODE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000090 ANEXA, REFERENTE A FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 01/04/2016 | 67.00 | 05137854000138 | FERROTINTAS / ANTONIO FERNANDES BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 ALICATE REBITADOR E 1 FECH SILVANA 2000 EXT, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.230 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 01/04/2016 | 880.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO SERVIDOR FRANCISCO DE ASSIS FELIX LEITE, CARGO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2016,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 01/04/2016 | 1200.00 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PRESTADOS NA CONEXAO A REDE DE INTERNET,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 000.012 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 01/04/2016 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1050418 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 03/04/2016 | 2067.06 | 02449992040972 | VIVO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/02/2016 A 10/03/2016 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 04/04/2016 | 3300.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABIL E SISFOLHA, SISFROTA, SISPATRIMONIO E SISSOCIAL, RELATIVO A MARÇO DE 2016 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1004443 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 04/04/2016 | 786.72 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 212,684 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO SANDERO DO IGD/BOLSA DE PLACA: QFG-0830 E DO GOL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACA: QFL-1747, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3109 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 04/04/2016 | 718.13 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 231,729 LITROS DE DIESEL COMUM B S10, PARA A S10 DE PLACA: OGC-4076, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3110 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 04/04/2016 | 4612.00 | 04686790000161 | LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS PARA A DÉCIMA NONA MARCHA DOS PREFEITOS NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, CONFORME NOTA FISCAL Nº 024.692 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 04/04/2016 | 2.37 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇÕES, CONFORME COTA (DAF) DO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 04/04/2016 | 4200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4 PNEUS 215/75R17.5 GOODYAR PARA O MICRO-ÔNIBUS DE PLCA: OGE-7250, CONFORME NOTA FISCAL Nº 024.876 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332015 | 0000555 | 04/04/2016 | 2400.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2 PNEUS PARA CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA NQE-5221 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUINICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 024.873 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 05/04/2016 | 1985.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA BOMBA INJETORA DA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 257 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 05/04/2016 | 1800.00 | 23044097000130 | WILLIAM KAIO LEITE FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM BOMBEIRO HIDRÁULICO, A SEREM REALIZADOS DE FORMA CONTÍNUA NAS DEPENDÊNCIAAS DE PRÉDIOS E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIGAÇÃO E DESLIGAÇÃODE MOTORES BOMBAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.670 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 05/04/2016 | 400.00 | 13238341000141 | REFRIGERAÇÃO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE 02 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADOS,NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.058 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 05/04/2016 | 618.70 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 500 ENVELOPES TIMBRADAS 20X28, 02 CARIMBOS, 01 FAIXA 3X1, 10 CRACHAS, 100 CONVITES, 06 ENCARDENAÇÕES, E 167 ENVELOPES TIMBRADAS 24X34, PARA O CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL Nº 001.060 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 05/04/2016 | 105.00 | 00007556014401 | IRANILDA SILVA DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE COMPRA DE DUAS PASSAGENS PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME INTINERÁRIO SAINDO DE CAMPINA GRANDE-PB PARA A CIDADE DE NATAL-RN, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 05/04/2016 | 199.06 | 00007556014401 | IRANILDA SILVA DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE COMPRA DE DUAS PASSAGENS PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME INTINERÁRIO SAINDO DE NATAL-RN PARA A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 05/04/2016 | 95.00 | 00006381546425 | RODOLFO TRIGUEIRO DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 05 DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 05/04/2016 | 455.00 | 13238341000141 | REFRIGERAÇÃO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE 02 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADOS, E 01 TROCA DE TORNEIRA DE GELÁGUA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.060 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 05/04/2016 | 95.00 | 00075968126434 | JUVENCIO RODRIGUES NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 05 DE ABRIL DE 2016, PARA O ESCRITÓRIO DA ECOPLAN A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS À SUA PASTA, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 05/04/2016 | 672.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, NO DIA 17 E 18 DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1050612 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 05/04/2016 | 25.06 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 028.795 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 06/04/2016 | 6200.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA S10 CABINE DUPLA, DIESEL, DE PLACA: OGC-4076 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016,COM KM LIVRE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 751 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 06/04/2016 | 300.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DOU DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PARA 31.12.2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11801 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 06/04/2016 | 2200.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO VW/GOL, MOTOR 1.0, 04 PORTAS, COMPLETO, FLEX,PLACA QFL-1737, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 00006/2016, COM KM LIVRE E SEGURO TOTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 753 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 06/04/2016 | 1367.28 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGENDA DAC, ALMOFADA P/CARIMBO, BALÃO SÃO ROQUE, BLOCO DE ANOTAÇÕES, ARQUIVO MORTO PVC ALAPLAST AZUL, ENTRE OUTROS MATERIAIS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº 000.601 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 07/04/2016 | 82.68 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE TELECOMUNICAÇÕES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA E NOTA FISCAL Nº 101.784 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 07/04/2016 | 725.03 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO VEÍCULO RENAUT SANDERO DE PLACA: QFG-0830 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 989.747 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 07/04/2016 | 1085.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE COMO: AGENDA DAC PERMANENTE, ALMOFADA P/CARIMBO, MIDIA CD, ARQUIVO MORTO, PAPEL OFÍCIO, ENTRE OUTROS MATERIAIS RELACIONADO NA NOTA FISCAL Nº 000.602ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 07/04/2016 | 595.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 500 ENVELOPES TIMBRADOS 24X34, 350 ENVELOPES 20X28, 03 CARIMBOS E 15 ENCADERNAÇÕES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.061 ANEXA, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 07/04/2016 | 333.09 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 08/04/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS- CNM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 08/04/2016 | 4550.27 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 08/04/2016 | 973.75 | 02243150000151 | COM. POMBALENSE GAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 19 GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG, PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006.174 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 08/04/2016 | 3461.02 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO(RFB-PREV-PARC60-DAF) NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 08/04/2016 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP - CONSORCIO PUBLICO DE DESENV. SUSTEN. MEDIO PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSORCIO MEDIO PIRANHAS, DESCONTADO NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 08/04/2016 | 6867.32 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA (60%) FUNDEB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 08/04/2016 | 7603.82 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (60%) FUNDEB, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 08/04/2016 | 843.04 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA CONTRATADO (60%) FUNDEB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 08/04/2016 | 1251.36 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I (60%) FUNDEB CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 08/04/2016 | 15122.94 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I (60%) FUNDEB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 08/04/2016 | 12276.46 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I (40%) FUNDEB, ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA (40%) FUNDEB E EDUCAÇÃO INFANTIL (40%) FUNDEB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 10/04/2016 | 6000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS TECNICOS ESPECILIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE ABIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1980 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 11/04/2016 | 94.00 | 16370913000130 | ROBSON KLEBER GUEDES SOUTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE 02 REMANUFATURAS DE TONERS DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.218 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 11/04/2016 | 576.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, NO DIA 22, E 23 DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1051108 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 11/04/2016 | 87.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FAFTURA ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 12/04/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA CASA ONDE FUNCIONAVA O CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 12/04/2016 | 75.50 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 450 ML DE TINTA PIGMENTADA, 1 MT DE MANGUEIRA 8 VIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.016 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 12/04/2016 | 1145.20 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 BANNERS 120X80, 04 FAIXAS, 20 ENCADERNAÇÕES, 600 ENVELOPES, ENTRE OUTROS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº 001.065 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 12/04/2016 | 1250.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANO DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV E GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001226 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 12/04/2016 | 36.35 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DA CIDE (DAF) NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 12/04/2016 | 1147.32 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE 13 ENCADERNAÇÕES, 03 BANNERS 120X80 02 FAIXAS 300X100 ENTRE OUTROS SERVIÇOS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº 001.066 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 12/04/2016 | 1435.50 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS COMO: BORRACHA, CLIPS, PAPEL OFÍCIO, BALÃO SÃO ROQUE, CANETA ESF COMPACTOR, ENTRE OUTROS MATERIAIS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº 000.604 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 13/04/2016 | 0.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº17270-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 13/04/2016 | 2640.00 | 07587953000147 | LIDER NETWORKS / CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO, IMPRESSORAS, COMPUTADORES, INTERNET, E MANUTENÇÃO DO PORTAL CONSTITUCIONAL WEB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 ANEXA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.192 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 14/04/2016 | 45.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEVOL DE CHEQUE DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 17270-7 NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 14/04/2016 | 95.00 | 00007528784419 | LIVIA MIRELLY ALVES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA COMPARECER AO ESCRITÓRIO DA ECOPLAN, NO DIA 14 DE ABRIL DE 2016, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 14/04/2016 | 1100.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPEZAS DA PREFEITURA MUNICIPAL E FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO E CONCESSÃO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DOS ANOS DE 2015 E 2016, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1371 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 14/04/2016 | 1500.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA AOS ORGÃOS FISCALIZADORES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1372 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 14/04/2016 | 1020.00 | 20816132000101 | MACIELL JUSTINO DE MEDEIROS EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVIÇOS DE CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TECNICOS E AUXILIARES, PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PNAT,PDDE, PNAE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.329 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIM. ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 14/04/2016 | 952.50 | 24342470000100 | JOERBY CAZE DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE 20 KG DE CARNE BOVINA DE SOL PRIMEIRA,8 KG DE COSTELA BOVINA, 43 KG DE PEITO REFRIADO DE FRANGO, 3 KG DE MORTADELA DE CARNE BOVINA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900001795 ANEXA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 14/04/2016 | 400.00 | 00010408249862 | CARLOS BATISTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, COM DESTINO A CAJAZEIRINHAS-PB, SAINDO DE SÃO PAULO-SP PARA A CIDADE DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇAÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 14/04/2016 | 5600.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 BOMBO LUEN, 04 CAIXAS TAROL MARCATTO, 04 ATABAQUE, ENTRE OUTROS PRODUTOS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº 004.107 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 15/04/2016 | 300.00 | 00003646267470 | FRANCISCO ANCELMO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE 6 KM DE ROÇO NA ESTRADA VICINAL DO SÍTIO TOURADO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.672 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 15/04/2016 | 851.50 | 24342470000100 | JOERBY CAZE DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: BANANA, ABACAXI, MARACUJÁ, ENTRE OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº 900001867 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIM. ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 15/04/2016 | 412.50 | 24342470000100 | JOERBY CAZE DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO:ALFACE, CEBOLA FRESCA, COENTRO, GOIABAS FRESCAS, MAÇÃ, MARACUJÁ, ENTRE OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS RELACIONADO NA NOTA FISCAL Nº 90001804 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 15/04/2016 | 578.00 | 24342470000100 | JOERBY CAZE DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE 10 KG DE CARNE BOVINA DE SOL, E 42 KG DE FRANGO IN NATURA RESFRIADO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900001860 ANEXA, PARA A CRECHE MUNICIPAL REINO DA FELICIDADE "MÃE LINDALVA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIM. ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 15/04/2016 | 425.00 | 24342470000100 | JOERBY CAZE DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE 10 KG DE CARNE BOVINA PRIMEIRA, 20 KG DE FRANGO IN NATURA REFRIADO, 3 KG DE QUEIJO DE MANTEIGA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900001864 ANEXA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIM. ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 15/04/2016 | 583.00 | 24342470000100 | JOERBY CAZE DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE 10 KG DE CARNE BOVINA DE SOL PRIMEIRA, 31 KG DE FRANGO IN NATURA REFRIADO, 416 UN. DE OVO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900001865 ANEXA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 15/04/2016 | 563.50 | 24342470000100 | JOERBY CAZE DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: ABACAXI, BANANA FRESCAS, LARANJAS, GOIABAS, ENTRE OUTROS PRODUTOS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº 900001866 ANEXA, PARA A CRECHE MUNICIPAL REINO DA FELICIDADE "MÃE LINDALVA" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 15/04/2016 | 0.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº17270-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 15/04/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA- FAMUP, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 18/04/2016 | 45.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEVOL DE CHEQUE DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 17270-7 NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 19/04/2016 | 1000.00 | 00006152594480 | CÍCERO THIAGO NUNES ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA E APOIO AO SETOR DE EMPENHOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº014.667 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 19/04/2016 | 200.38 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 19/04/2016 | 422.29 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 19/04/2016 | 768.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, NO DIA 31/03/2016, E 01/04/2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1051889 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 19/04/2016 | 5860.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DEBITO NA CONTA DO ICMS Nº8851-X NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 19/04/2016 | 2284.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DEBITO NA CONTA DO ICMS Nº8851-X NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIM. ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 19/04/2016 | 644.00 | 24342470000100 | JOERBY CAZE DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: LEGUMES E VERDURAS, ABACAXI,ALFACE,GOIABA, BATATA ENTRE OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900001931 ANEXA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 19/04/2016 | 1873.00 | 00008853184477 | PETRONIO BEZERRA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CARPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOS SITIOS: BARRENTO, BOA UNIÃO, SÃO BRAZ II, CONSELHO, PAU-FERRADO, ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO, NA ESCOLA DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO E CREHCE MUNICIPAL REINO DA FELICIDADE "MÃE LINDALVA", ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.668 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIM. ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 19/04/2016 | 723.50 | 24342470000100 | JOERBY CAZE DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: ABACAXI, OVO, ALFACE, REPOLHO, BATATA INGLESA DA TERRA, ENTRE OUTROS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº 900001936 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇAÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 19/04/2016 | 905.00 | 24342470000100 | JOERBY CAZE DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE 31 KG DE CARNE BOVINA MOIDA, E 30 KG DE PEITO DE FRANGO RESFRIADO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900001939 ANEXA, PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARACRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 03 A 17 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇAÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 19/04/2016 | 479.00 | 24342470000100 | JOERBY CAZE DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO: IOGURTE, MUSSARELA, QUEIJO COALHO E POLPA DE FRUTA NO SABOR CAJÁ, PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 03 A 17 ANOS E PARA O GRUPO DE IDOSOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900001940 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 20/04/2016 | 469.00 | 00008853184477 | PETRONIO BEZERRA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM DE CAIXA D'ÁGUA DA CRECHE MUNICIPAL REINO DA FELICIDADE "MÃE LINDALVA" DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.666 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 20/04/2016 | 3005.00 | 22924189000141 | CAVALCANTE E LIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3 PANELAS DE PRESSÃO INDUSTRIAL PARA A CRECHE MUNICIPAL REINO DA FELICIDADE "MÃE LINDALVA" E 1 MESA REDONDA E 4 CADEIRAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.307 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 20/04/2016 | 25.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DO QSE Nº 10660-7, NO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 20/04/2016 | 300.00 | 00774425000158 | CARTORIO UNICO DO REGISTRO CIVIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTO DE FIRMAS, DOCUMENTOS DO B.A. CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.671 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 20/04/2016 | 360.00 | 00060173440487 | CRISTOVÃO AMARO DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 18,19 E 20/04/2016, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 20/04/2016 | 0.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO ITR (DAF) NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 20/04/2016 | 317.69 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2016,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 22/04/2016 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, NO DIA 05 DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1052214 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 22/04/2016 | 450.00 | 00005548347403 | JOÃO PAULO CEGUNDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZOS NA FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.664 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 22/04/2016 | 70.00 | 00005213546412 | ALDEVAN DE SOUSA ALMEIDA | IMPORÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 22 DE ABRIL DE 2016, A FIM DE, RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇAÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 22/04/2016 | 578.80 | 24342470000100 | JOERBY CAZE DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE FRUTAS COMO: GOIABAS FRESCAS, MARACUJÁ, BANANAS E BATATA DOCE, PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIO E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 03 A 17 ANOS E IDOSOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900002046 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 22/04/2016 | 200.00 | 00087309599420 | EDVAN RODRIGUES PITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FRETE DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADO PARA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, VINDO DE JOÃO PESSOA-PB COM DESTINO À CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.665 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇAÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 22/04/2016 | 483.25 | 24342470000100 | JOERBY CAZE DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: MAMÃO, MELÂNCIA, ABACAXI PIMENTÃO, ENTRE OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº 900002044 ANEXA.PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 03 A 17 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 22/04/2016 | 16.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO DO MÊS DE ABRIL DE 2016 NA CONTA 25522X,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 22/04/2016 | 3000.00 | 00008853184477 | PETRONIO BEZERRA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARPINA E RETIRADA DE ENTULHOS DE LOGRADOUROS, E SERVIÇO DE PINTURA DE MEIO FIO COM TINTA MINERAL EM PÓ, NA COR BRANCA DE FORMA ALTERNADA, INCLUSIVE LIMPEZA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.663 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 25/04/2016 | 280.00 | 00008245842443 | DANIELLY PEREIRA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2016, PARA CAPACITAÇÃO DE OPERADOR DO CADASTRO ÚNICO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 25/04/2016 | 3000.00 | 13976026000111 | SUEUDE - ASSESSORIA CONTABIL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ELABORAÇÃO DE EDITAIS, CONTROLE DE PROCESSOS, ELABORAÇÃO DE PARECERES E ORIENTAÇÕES A COMISSÃO DE LICITAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2016,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº000.045 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 25/04/2016 | 190.00 | 00075968126434 | JUVENCIO RODRIGUES NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE 2016, PARA O ESCRITÓRIO DA ECOPLAN A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS À SUA PASTA, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 25/04/2016 | 95.00 | 00007528784419 | LIVIA MIRELLY ALVES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA COMPARECER AO ESCRITÓRIO DA ECOPLAN, NO DIA 25 DE ABRIL DE 2016, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 25/04/2016 | 0.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA BACEN DEVOLÇ DOCUM, DEBITADA NA CONTA DO IPVA Nº8813-7, NO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 26/04/2016 | 45.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DEVOL DE CHEQUE, DEBITADA NA CONTA DO IPVA Nº8813-7, NO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 26/04/2016 | 41.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, CONFORME (DAF) DO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 26/04/2016 | 25.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DO ICMS 8851-X NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 26/04/2016 | 1222.39 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP DOS FUNCIONÁRIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 29/02/2016, CONFORME GUIA DARF ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 26/04/2016 | 1126.24 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP DOS FUNCIONÁRIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/03/2016, CONFORME GUIA DARF ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 26/04/2016 | 650.00 | 11985918000153 | RADIO COMUNITARIA CAJAZEIRINHAS FM 87,9 MHZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO CULTURAL DO PROGRAMA "SHOW DA MANHÃ" DA RÁDIO COMUNITÁRIA DE CAJAZEIRINHAS-PB/87.9 FM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 0357/2015, E NOTA FISCAL Nº 014.674 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 26/04/2016 | 11436.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DEBITO NA CONTA DO ICMS Nº8851-X NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 26/04/2016 | 800.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 26/04/2016 | 2720.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO EM TODA PARTE ELÉTRICA,RETOQUES E CONSERTO DA FUNELARIA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, CONSERTO DA CAIXA DE MARCHA, CONSERTO NA DIREÇÃO HIDRÁULICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00005 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 26/04/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESCOLA MUNICIPAL DEP. JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016.CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 26/04/2016 | 2544.40 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: ARROZ CAÇAROLA, AÇÚCAR CRISTAL, MACARRÃO SANTA CLARA,ÓLEO DE SOYA, SUCPO DA FRUTA CAJU, BISCOITO C. CRACKER ENTRE OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL Nº034.765 ANEXA, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 26/04/2016 | 2252.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: ARROZ CAÇAROLA, AÇÚCAR CRISTAL, MACARRÃO SANTA CLARA,ÓLEO DE SOYA, SUCPO DA FRUTA CAJU, BISCOITO C. CRACKER ENTRE OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL Nº034.766 ANEXA, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JANDUHY CARNEIRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 26/04/2016 | 1841.60 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: ARROZ CAÇAROLA, AÇÚCAR CRISTAL, MACARRÃO SANTA CLARA,ÓLEO DE SOYA, SUCPO DA FRUTA CAJU, BISCOITO C. CRACKER ENTRE OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL Nº034.767 ANEXA, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS ZONA URBANA E ZONA RURAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 26/04/2016 | 1505.60 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: ARROZ CAÇAROLA, AÇÚCAR CRISTAL, MACARRÃO SANTA CLARA,ÓLEO DE SOYA, SUCPO DA FRUTA CAJU, BISCOITO C. CRACKER ENTRE OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL Nº034.759 ANEXA, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS ZONA URBANA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 26/04/2016 | 2255.60 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: ARROZ CAÇAROLA, AÇÚCAR CRISTAL, MACARRÃO SANTA CLARA,ÓLEO DE SOYA, SUCPO DA FRUTA CAJU, BISCOITO C. CRACKER ENTRE OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL Nº034.760 ANEXA, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS ZONA RURAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 26/04/2016 | 1841.60 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO: ARROZ, MACARRÃO, SUCO DA FURTA CAJU, AÇÚCAR, PARA A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº034.761 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 26/04/2016 | 2616.30 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO: ARROZ, MACARRÃO, BISCOITO, ENTRE OUTROS, PARA A ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 034.762 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIM. ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 26/04/2016 | 3126.30 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO: ARROZ, MACARRÃO, BISCOITO C CRACKER, BISCOITO MARIA VITAMASSA, ENTRE OUTROS, PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 034.758 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 26/04/2016 | 109.50 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO: AÇÚCAR CRISTAL, BISCOITO C CRACKER, CAFÉ NORD,ENTRE OUTROS, PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 034.763 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 26/04/2016 | 270.90 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO: AÇÚCAR CRISTAL, BISCOITO C CRACKER, CAFÉ NORD,FLOCÃO SÃO BRAZ,ENTRE OUTROS, PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA, CONFORME NOTA FISCAL Nº034.764 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 26/04/2016 | 150.00 | 04332120000147 | COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA O CURSO DE GESTORES MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL Nº 004.133 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 26/04/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº6832541-0 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 26/04/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME FATURA ANEXA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 26/04/2016 | 779.90 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO: ARROZ CAÇAROLA, FLOCÃO SÃO BRAZ, SAL COMBATE, MACARRÃO SANTA CLARA, AÇÚCAR CRISTAL FAVORITO, ENTRE OUTROS PRODUTOS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº034.769 ANEXA, PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 03 A 17 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 26/04/2016 | 630.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO: BISCOITO, CREME DE LEITE, CAFÉ NORDESTINO, E ARROZ CAÇAROLA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 034.770 ANEXA, PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTODE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 03 A 17 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 26/04/2016 | 2950.00 | 17596995000106 | MAC MAQUINAS - FRANCIMACIO ALMEIDA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EMENDA DA LÂMINA DA ENCHEDEIRA, ONZE UNHAS DA ENCHEDEIRA, SOLA DA RETROESCAVADEIRA, APOIO DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA, RECUPERAÇÃO DA CONCHA TRASEIRA, EMBUCHAMENTO E PINO DA LÂMINA E RECUPERAÇÃO DA LÂMINA DA PATROL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.058 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 26/04/2016 | 88.73 | 09123654000187 | CAGEPA | IMOPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 26/04/2016 | 440.00 | 00097745626404 | BENONI CAVALCANTE DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE DOIS HECTARES DE TERRA DO IMOVEL RURAL DENOMIDADO RIACHO GRANDE, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DA COLETA DE LIXO URBANO DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 26/04/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO CEMITÉRIO SÃO LUIZ, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 27/04/2016 | 834.00 | 05137854000138 | FERROTINTAS / ANTONIO FERNANDES BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 6 LÂMPADAS, E 5 REATORES PARA A ILUMINAÇÃO DA PB 366, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.271 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 28/04/2016 | 4088.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO SEGURO SAFRA MDA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 28/04/2016 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, NO DIA 08/04/2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1052804 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 28/04/2016 | 95.00 | 00007528784419 | LIVIA MIRELLY ALVES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA COMPARECER AO ESCRITÓRIO DA ECOPLAN, NO DIA 28 DE ABRIL DE 2016, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 28/04/2016 | 285.00 | 00075968126434 | JUVENCIO RODRIGUES NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESOA-PB, NOS DIAS 26,27 E 28 ABRIL DE 2016, PARA O ESCRITÓRIO DA EPC A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS À SUA PASTA, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 29/04/2016 | 3344.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FOLHA FINANÇAS (EFETIVO), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 29/04/2016 | 0.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, CONFORME COTA (DAF) DO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 29/04/2016 | 5527.86 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO FPM(DAF) NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 29/04/2016 | 8.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº17.270-7 NO MÊS ABRIL, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 29/04/2016 | 4030.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS ) DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2016,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 29/04/2016 | 4960.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2016,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 29/04/2016 | 6673.30 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FOLHA DA ADMINISTRAÇAO (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 29/04/2016 | 2950.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES (COMISSIONADOS) DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2016,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 29/04/2016 | 19200.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO (PREFEITO E VICE), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 29/04/2016 | 1012.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 29/04/2016 | 1814.95 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MDE , REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 29/04/2016 | 35273.56 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA 60% FUNDEB (EFETIVOS),DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2016,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 29/04/2016 | 41254.43 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FOLHA DA EDUCAÇAO INFANTIL 60% FUNDEB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 29/04/2016 | 85748.63 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA DO ENSINO FUNDAMENTAL I 60% FUNDEB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 29/04/2016 | 3832.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA 60% FUNDEB (CONTRATADOS),DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2016,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 29/04/2016 | 5688.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA DO ENSINO FUNDAMENTAL I 60% FUNDEB CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 29/04/2016 | 9357.30 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENS. FUND II E EJA (40%) FUNDEB (EFETIVOS),DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2016,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 29/04/2016 | 8272.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 29/04/2016 | 16649.77 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 29/04/2016 | 5990.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DO MDE E MANUT. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2016,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 29/04/2016 | 1294.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES (EFETIVO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 29/04/2016 | 7040.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATADOS) , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 29/04/2016 | 32260.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I (40%) FUNDEB (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2016,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 29/04/2016 | 4541.30 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES ( EFETIVOS ) DA SECRETARIA DE AGRICUTLURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 29/04/2016 | 3830.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2016,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 29/04/2016 | 2950.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE OBRAS SMER, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 29/04/2016 | 4400.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS (CONTRATADOS) POR EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 29/04/2016 | 10983.30 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 29/04/2016 | 3432.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES ( EFETIVOS COVEIROS) DA SECRETARIA DE OBRAS SMER-MSCEM, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 29/04/2016 | 3813.30 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBAN MSIP (ELETRICISTA E OPERADOR DE MAQUINAS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 29/04/2016 | 13023.90 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 29/04/2016 | 2950.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2016,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 29/04/2016 | 2950.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES(COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVENAMENTAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZAER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 29/04/2016 | 2955.00 | 00087321688453 | VICENTE JOÃO DE MOURA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, COMPREENDENDO: 01 ÁRBITRO, 02 BANDEIRINHAS E 02 GANDULAS PARA A COPA DA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS, NO PERÍODO DE 02 A 29 DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.662 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZAER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 29/04/2016 | 3830.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES ( COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE ESPORTE CUL. E LAZER, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 29/04/2016 | 250.00 | 07824144000101 | SETE SERVIÇOS EMPRESARIAIS E TREINAMENTOS ESPECIALIZADOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, VANIA TRIGUEIRO DA COSTA MATTOS PARA PARTICIPAR DO XVIII ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS EM BRASILIA-DF, NOS DIAS 23,24,25 DE MAIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 29/04/2016 | 3520.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AÇÃO SOCIAL PETI(CONTRATADOS)DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 29/04/2016 | 5350.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO(CONTRATADOS)DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇAÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 29/04/2016 | 4630.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CASA DA FAMILIA (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , REF AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 29/04/2016 | 13231.80 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FOLHA DA AÇAO SOCIAL (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 29/04/2016 | 4400.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR (ELETIVO), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 29/04/2016 | 2870.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FOLHA CASA DA FAMILIA (EFETIVO), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 29/04/2016 | 4710.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2016,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 29/04/2016 | 250.00 | 07824144000101 | SETE SERVIÇOS EMPRESARIAIS E TREINAMENTOS ESPECIALIZADOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DA PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DO XVIII ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS EM BRASILIA-DF, NOS DIAS 23,24,25 DE MAIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000675 | 02/05/2016 | 199.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 51,82 LITROS DE GASOLINA COMUN PARA O USO DAS MOTOS DO IGD/BF DE PLACAS: OFC-1699 E OGE-4340 CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.411 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000699 | 02/05/2016 | 2833.76 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 737,96 LITROS DE GASOLINA COMUN PARA O USO DO CARRO TIPO: SANDERO DO IGD/BOLSA DE PLACA: QFG-0830, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.408 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 02/05/2016 | 25.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS DA CONTA Nº25522-X, NO MÊS MAIO DE 2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000737 | 02/05/2016 | 2644.24 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 852,98 LITROS DE OLEO DIESEL, PARA O USO DO TRATOR V, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.417 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000670 | 02/05/2016 | 1872.60 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 574,42 LITROS DE OLEO DIESEL S-10 PARA O USO DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA: QFA-0069 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.415 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000671 | 02/05/2016 | 3180.82 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.026,07 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM PARA O USO DA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.409 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000672 | 02/05/2016 | 834.96 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 269,34 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM PARA O USO DA MÁQUINA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.410 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000674 | 02/05/2016 | 1295.80 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 418 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM PARA O USO DA CAÇAMBA DE PLACA: NQE-5221 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.420 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000700 | 02/05/2016 | 3774.28 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.217,51 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM PARA O USO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.419 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000701 | 02/05/2016 | 1100.76 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 355,08 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM, PARA O USO DO TRATOR III, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.412 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000661 | 02/05/2016 | 1406.72 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 453,78 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM PARA O USO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: NQJ-4988 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.406 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000662 | 02/05/2016 | 1268.14 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 409,08 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM PARA O USO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: OFB-9618 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.413 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000663 | 02/05/2016 | 1576.28 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 508,48 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM PARA O USO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGE-7250 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.418 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000669 | 02/05/2016 | 2825.80 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 735,88 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O USO DO GOL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACA: QFI-1737 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.407 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000736 | 02/05/2016 | 2012.74 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 649,27 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 PARA O USO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: OFC-2749 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.414 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000673 | 02/05/2016 | 1352.36 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 414,83 LITROS DE OLEO DIESEL S-10 PARA O USO CAMIONETA S-10 DE PLACA OGC-4076 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.416 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 02/05/2016 | 1200.00 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PRESTADOS NA CONEXAO A REDE DE INTERNET,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 000.001 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 02/05/2016 | 114.60 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE UOL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ASSINATURA DA UOL - UNIVERSO ONLINE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL NO SITE WWW.UOL.COM.BR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 02/05/2016 | 487.87 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GPS PARTE PATRONAL DO TRANSPORTADOR ESCOLAR, CONFORME GPS ANEXA.REFERENTE AO PERIODO 03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 02/05/2016 | 238.52 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GPS PARTE PATRONAL DO TRANSPORTADOR ESCOLAR, CONFORME GPS ANEXA.REFERENTE AO PERIODO 03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 03/05/2016 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL,CONFORME DÉBITO EM CONTA Nº8851-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 03/05/2016 | 1020.00 | 20816132000101 | MACIELL JUSTINO DE MEDEIROS EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVIÇOS DE CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TECNICOS E AUXILIARES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.330 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 03/05/2016 | 1409.81 | 02449992040972 | VIVO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/03/2016 A 10/04/2016 CONFORME NOTA FISCAL Nº 017.606 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 03/05/2016 | 672.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, NO DIA 12/04/2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1052999 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 03/05/2016 | 2.37 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇÕES, CONFORME COTA (DAF) DO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 03/05/2016 | 131.85 | 01244987000152 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS PROCESSUAIS, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 03/05/2016 | 491.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2016,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇAÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 03/05/2016 | 1020.00 | 20816132000101 | MACIELL JUSTINO DE MEDEIROS EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVIÇOS DE CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TECNICOS E AUXILIARES, E AOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA AÇÃO SOCIAL-SUAS WEB DE 2015 ,CONFORME NOTA FISCAL Nº000.331 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000793 | 03/05/2016 | 139.30 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 36,276 LITROS DE GASOLINA COMUN PARA O USO DA MOTO DO IGD/BF DE PLACA: OGE-4340, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.297 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000794 | 03/05/2016 | 2423.82 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 631,203 LITROS DE GASOLINA COMUN PARA O USO DO CARRO TIPO: SANDERO DO IGD/BOLSA DE PLACA: QFG-0830, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.289 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 04/05/2016 | 1260.27 | 19595546000160 | BRUNO ALVES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 67,79 KG DE PÃO FRANCÊS, 36,12 KG DE BOLO PARA O CRAS DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 900002337 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 04/05/2016 | 1550.00 | 19585011000109 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE BAILIDADES ARTESANAIS PARA DESENVOLVER OFICINAS NA ÁREA DE QUADROS ARTESANAIS, ARTE EM GARRAFA, E FLORES EM EVA, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, IDOSOS E ADOLESCENTES DE 15 A 17 ANOS, REFERENTE A 62 HORAS AULAS NO VALOR DE 25 CADA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.028 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 04/05/2016 | 625.00 | 00070065680480 | EVERALDO ISMAEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA DESENVOLVER OFICINA DE VIOLÃO PARA O SCFV PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS, SENDO 24 HORAS AULAS, NO VALOR DE 25,00 REAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.710 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 04/05/2016 | 8.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADA DA CONTA Nº25522-X, NO MÊS MAIO DE 2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 04/05/2016 | 5000.00 | 00008853184477 | PETRONIO BEZERRA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARPINA E RETIRADA DE ENTULHOS DE LOGRADOUROS, E SERVIÇO DE PINTURA DE MEIO FIO COM TINTA MINERAL EM PÓ, NA COR BRANCA DE FORMA ALTERNADA, INCLUSIVE LIMPEZA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.712 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 04/05/2016 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 ASSINATURA DO DIÁRIO OFICIAL, NO PERÍODO DE 15/01/2016 A 15/01/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1053150 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 04/05/2016 | 285.00 | 00033443992846 | JOAO PAULO RODRIGUES LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À DIARIAS PARA A VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 04, 05, 06/05/2016, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 04/05/2016 | 6200.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA S10 CABINE DUPLA, DIESEL, DE PLACA: OGC-4076 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016,COM KM LIVRE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 785 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIM. ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 04/05/2016 | 2029.50 | 19595546000160 | BRUNO ALVES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 120 KG DE PÃO FRANCÊS, 52,75 KG DE BOLO,PARA A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.335 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 04/05/2016 | 2200.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO VW/GOL, MOTOR 1.0, 04 PORTAS, COMPLETO, FLEX,PLACA QFL-1737, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 00006/2016, COM KM LIVRE E SEGURO TOTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 787 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 04/05/2016 | 160.00 | 16370913000130 | ROBSON KLEBER GUEDES SOUTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE 01 REMANUFATURA DE TONER DA IMPRESSORA DA ESCOLA JANDUHY CARNEIRO E RESET CHIP DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.227 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 05/05/2016 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, NO DIA 13/04/2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1053248 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 05/05/2016 | 1000.00 | 00085482005453 | JOSELIA MARIA ALVES GOMES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS), DESTINADOS AOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS EM HORA EXTRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 05/05/2016 | 95.00 | 00068345674453 | VANIA TRIGUEIRO DA COSTA MATTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 05 DE MAIO DE 2016 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO COEGEMAS,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 05/05/2016 | 70.00 | 00008432519480 | KAMILA DANTAS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 05 DE MAIO DE 2016, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO COEGEMAS CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 06/05/2016 | 2950.00 | 17596995000106 | MAC MAQUINAS - FRANCIMACIO ALMEIDA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EMENDA DA LÂMINA DA ENCHEDEIRA, ONZE UNHAS DA ENCHEDEIRA, SOLA DA RETROESCAVADEIRA, APOIO DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA, RECUPERAÇÃO DA CONCHA TRASEIRA, EMBUCHAMENTO E PINO DA LÂMINA E RECUPERAÇÃO DA LÂMINA DA PATROL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.058 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 06/05/2016 | 1320.35 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 356,948 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO SANDERO DO IGD/BOLSA DE PLACA: QFG-0830 E DO GOL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACA: QFL-1747, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3167 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 06/05/2016 | 1216.22 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 392,456 LITROS DE DIESEL COMUM B S10, PARA A S10 DE PLACA: OGC-4076, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3166 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 06/05/2016 | 8.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO NA CONTA DA ARRECADAÇÃO Nº1167-3 NO MÊS MAIO DE 2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 07/05/2016 | 4.77 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE TELECOMUNICAÇÕES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA E NOTA FISCAL Nº 942.950 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 09/05/2016 | 1201.02 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2 CADEIRAS GIR PRETO, 2 UNIQUITI NANOSTATION PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002.025 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 09/05/2016 | 410.00 | 02243150000151 | COM. POMBALENSE GAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 08 GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG, PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006.290 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 09/05/2016 | 615.00 | 02243150000151 | COM. POMBALENSE GAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG, PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006.289 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 09/05/2016 | 660.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 33 RM DE PAPEL OFÍCIO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.610 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 09/05/2016 | 1025.00 | 02243150000151 | COM. POMBALENSE GAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006.288 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIM. ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 09/05/2016 | 740.50 | 00026239477400 | ALDENOR ALMEIDA SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERETE AO FORNECIMENTO DE 95 KG DE BATATA DOCE, 51 KG DE FEIJÃO,DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 031.307 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIM. ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 09/05/2016 | 538.50 | 00026239477400 | ALDENOR ALMEIDA SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERETE AO FORNECIMENTO DE 25 KG DE BATATA DOCE, 20 KG DE FEIJÃO,36 KG DE FEIJÃO CORDA MACASSAR E 25 KG DE MACAXEIRA,DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 031.303 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 10/05/2016 | 7778.85 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA (60%) FUNDEB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 10/05/2016 | 8554.19 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (60%) FUNDEB, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 10/05/2016 | 17323.19 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I (60%) FUNDEB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 10/05/2016 | 843.04 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA CONTRATADO (60%) FUNDEB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 10/05/2016 | 1251.36 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I (60%) FUNDEB CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 10/05/2016 | 11074.66 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I (40%) FUNDEB, ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA (40%) FUNDEB E EDUCAÇÃO INFANTIL (40%) FUNDEB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 10/05/2016 | 3300.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABIL E SISFOLHA, SISFROTA, SISPATRIMONIO E SISSOCIAL, RELATIVO A ABRIL DE 2016 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1004652 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 10/05/2016 | 3000.00 | 13976026000111 | SUEUDE - ASSESSORIA CONTABIL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ELABORAÇÃO DE EDITAIS, CONTROLE DE PROCESSOS, ELABORAÇÃO DE PARECERES E ORIENTAÇÕES A COMISSÃO DE LICITAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2016,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº000.046 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 10/05/2016 | 1146.00 | 00097746452434 | EDINALDO ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO VOLANTE, NA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 22 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.689 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 10/05/2016 | 2018.44 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DE INSS DA FOLHA DE SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 10/05/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS- CNM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 10/05/2016 | 960.00 | 00060173440487 | CRISTOVÃO AMARO DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 09,10,11 E 12 DE MAIO DE 2016, PARA PARTICIPARDA XIX MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 10/05/2016 | 380.00 | 00002225151474 | MARIANA ROCHA QUIRINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 09,10,11 E 12 DE MAIO DE 2016, PARA PARTICIPAR DA XIX MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 10/05/2016 | 1100.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPEZAS DA PREFEITURA MUNICIPAL E FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO E CONCESSÃO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DOS ANOS DE 2015 E 2016, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1389 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 10/05/2016 | 1500.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA AOS ORGÃOS FISCALIZADORES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1388 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 10/05/2016 | 6000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS TECNICOS ESPECILIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2001 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 10/05/2016 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP - CONSORCIO PUBLICO DE DESENV. SUSTEN. MEDIO PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSORCIO MEDIO PIRANHAS, DESCONTADO NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 10/05/2016 | 3488.38 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO(RFB-PREV-PARC60-DAF) NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 10/05/2016 | 603.47 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2016,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 11/05/2016 | 8.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO NA CONTA DA ARRECADAÇÃO Nº1167-3 NO MÊS MAIO DE 2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 11/05/2016 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 ASSINATURA DO DIÁRIO OFICIAL, NO PERÍODO DE 13/04/2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1053473 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 11/05/2016 | 1250.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANO DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV E GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001264 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 11/05/2016 | 2640.00 | 07587953000147 | LIDER NETWORKS / CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO, IMPRESSORAS, COMPUTADORES, INTERNET, E MANUTENÇÃO DO PORTAL CONSTITUCIONAL WEB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 ANEXA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.191 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIM. ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 11/05/2016 | 553.00 | 00026239477400 | ALDENOR ALMEIDA SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERETE AO FORNECIMENTO DE 38 KG DE BATATA DOCE, 60 KG DE FEIJÃO, E 20 KG DE MACAXEIRA DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 031.294 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIM. ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 11/05/2016 | 452.00 | 00048427756453 | JOCELI PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 7 KG DE ALFACE, 17 KG DE CEBOLINHA, 17 KG DE PIMENTÃO, E 17 KG DE COENTRO, DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 031.316 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 11/05/2016 | 521.00 | 00031299962491 | JOSE CAMILO DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTOE LIMPEZA DE TODO O FORRO PVC NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.675 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 12/05/2016 | 3925.00 | 06317958000197 | MARIA DO CARMO PEREIRA SANTANA / ACADEMIA FORMA E SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COFFE-BREAK PARA 157 PESSOAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 3 A 6 DE 06 A 15 E 15 A 17 ANOS E O GRUPO DE IDOSOS NO VALOR DE 25,00 REAIS POR PESSOAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.032 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 12/05/2016 | 1500.00 | 06317958000197 | MARIA DO CARMO PEREIRA SANTANA / ACADEMIA FORMA E SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BUFFET PARA 60 PESSOAS REFERENTE A ATIVIDADES DE HIDROGINÁSTICA COM O GRUPO DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NO MARINGÁ CAMPESTRE CLUBE NO VALOR DE 25,00 REAIS POR PESSOA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.034 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 12/05/2016 | 2860.00 | 06317958000197 | MARIA DO CARMO PEREIRA SANTANA / ACADEMIA FORMA E SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DE PALCO E ESTANDE PARA AS APRESENTAÇÕES CULTURAIS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 E 15 A 17 ANOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS JUNTOCOM O GRUPO DE IDOSOS REFERENTE AS COMEMORAÇÕES DOS 22 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.035 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 12/05/2016 | 33.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADA DA CONTA Nº25522-X, NO MÊS MAIO DE 2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 12/05/2016 | 6000.00 | 06317958000197 | MARIA DO CARMO PEREIRA SANTANA / ACADEMIA FORMA E SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DA PREFEITURA REFERENTE A COMEMORAÇÃO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA PELOS 22 ANOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.033 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 12/05/2016 | 1634.08 | 02449992040972 | VIVO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/04/2016 A 10/05/2016 CONFORME NOTA FISCAL Nº 017.543 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 13/05/2016 | 135.53 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 26730 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 13/05/2016 | 308.16 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA COMO: VEJA MULTIUSO, AGUA SANITARIA, ENTRE OUTROS; PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 034.840 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 13/05/2016 | 139.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 ROTEADOR TP-LINK PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.030 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 13/05/2016 | 1073.00 | 00008853184477 | PETRONIO BEZERRA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE CAIXA D'ÁGUA DA CRECHE MUNICIPAL REINO DA FELICIDADE MÃE LINDALVA, CONSERTO DO ESGOTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO SÃO BRAZ II E MANUTENÇÃO HIDRÁULICA DA ESCOLA JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.676 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 13/05/2016 | 1542.00 | 00097872628449 | GENIVAL ARAUJO DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DE 06 PORTAS, REPAROS NAS CAIXAS DE DESCARGAS DE 05 BANHEIROS E CONSERTO DAS CALHAS DE CORBETURA E RETELHAMENTO DO TETO, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL REINO DA FELICIDADE "MÃE LINDALVA" DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.677 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 13/05/2016 | 4027.94 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 CX DE ÁGUA SANITÁRIA TUBARÃO, 10 DE DESINFETANTE QUASAR FLORAL. 10 CX DE DETERGENTE,ENTRE OUTROS PRODUTOS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº 034.834 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 13/05/2016 | 25.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DO QSE Nº 10660-7, NO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 13/05/2016 | 252.88 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA COMO: ÁGUA SANITÁRIA, ESPONJA DUPLA FACE, DETERGENTE LÍQUIDO ENTRE OUTROS MATERIAIS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº 034.839 ANEXA.PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 03 A 06, 06 A 15 E 15 A 17 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 13/05/2016 | 376.24 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA COMO: ÁGUA SANITÁRIA, ESPONJA DUPLA FACE, DETERGENTE LÍQUIDO ENTRE OUTROS MATERIAIS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº 034.838 ANEXA.PARA O CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 16/05/2016 | 3000.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REPARAÇÃO NA BOMBA HIDRÁULICA, SERVIÇO DE FREIO, E SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO NA RODAS, REALIZADOS NA RETROESCAVADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00010 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 16/05/2016 | 2350.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO INFERIOR E SUPERIOR DIANTEIRO, TROCA DE MOLA TRASEIRA, SERVIÇO NO MOTOR DE PARTIDA, LAVAGEM, SERVIÇO NO TANQUE DE COMBUSTÍVEL, SERVIÇO NO FREIO DAS QUATROS RODAS, REALZADO NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NQJ-4988, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.07 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 16/05/2016 | 1450.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FREIO DAS QUATROS RODAS, SERVIÇO NA PARTE ELÉTRICA, SERVIÇO DE SOLDA E BORRACHARIA, SERVIÇO REALIZADO NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OFC-2749 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 16/05/2016 | 850.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FREIOS DAS QUATROS RODAS, VULCANIZO E SOLDA, NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGE-7250, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00009 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 17/05/2016 | 5500.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DEBITO NA CONTA DO ICMS Nº8851-X NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 17/05/2016 | 2130.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DEBITO NA CONTA DO ICMS Nº8851-X NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 17/05/2016 | 285.00 | 00075968126434 | JUVENCIO RODRIGUES NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESOA-PB, NOS DIAS 17,18,19 DE MAIO DE 2016, PARA O ESCRITÓRIO DA EPC A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS À SUA PASTA, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 17/05/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONFEA CREA-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ART DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 147417178-4 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 17/05/2016 | 1900.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS | IMPOTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA, PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS NO MUNICIPIODE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000104 ANEXA, REFERENTE A MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 18/05/2016 | 190.00 | 00075968126434 | JUVENCIO RODRIGUES NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2016, PARA O ESCRITÓRIO DA ECOPLAN A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS À SUA PASTA, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 18/05/2016 | 6150.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 6 LONAS GOODYEAR E 1 CAMARA DE AR PIRELLI, PARA O ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC-2749, CONFORME NOTA FISCAL Nº 024.574 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 19/05/2016 | 95.00 | 00075968126434 | JUVENCIO RODRIGUES NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 19 DE MAIO DE 2016, PARA O ESCRITÓRIO DA EPC A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS À SUA PASTA, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA GESTÃO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 19/05/2016 | 2278.25 | 29355229000120 | CONEXÃO VIANGENS E TURISMO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS E HOSPEDAGEM DE VANIA TRIGUEIRO DA COSTA MATTOS SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E KAMILA SOUSA ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA A VIGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DO XVIII ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS NOS DIAS 23,24,25 DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006.592 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇAÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 19/05/2016 | 25.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADOS NA CONTA 25452-5,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 20/05/2016 | 210.00 | 00008432519480 | KAMILA DANTAS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A VIAGENS PARA A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR DO XVIII ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS EM BRASILIA-DF, NOS DIAS 23,24,25 DE MAIO DE 2016,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 20/05/2016 | 570.00 | 00068345674453 | VANIA TRIGUEIRO DA COSTA MATTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A VIAGENS PARA A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR DO XVIII ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS EM BRASILIA-DF, NOS DIAS 23,24,25 DE MAIO DE 2016,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 20/05/2016 | 0.52 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO ITR (DAF) NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 20/05/2016 | 350.00 | 00003229788400 | OZANEIDE VIEIRA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SÍTIO BOA UNIÃO, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERÍODO DE 29/02/2016 A 29/03/2016,CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.678 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 20/05/2016 | 350.00 | 00003229788400 | OZANEIDE VIEIRA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SÍTIO BOA UNIÃO, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERÍODO DE 29/03/2016 A 29/04/2016,CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.679 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 20/05/2016 | 558.00 | 00008853183403 | CÍCERO DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZO E TROCA DE PNEUS DOS ÔNIBUS ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.680 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 23/05/2016 | 920.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 BANNER 150X90,50 CONVITES, 500 ADESIVOS, ENTRE OUTROS RELACIONADO NA NOTA FISCAL Nº 001.099 ANEXA, PARA CONFERÊNCIA DAS CIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 24/05/2016 | 9130.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DEBITO NA CONTA DO ICMS Nº8851-X NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 24/05/2016 | 2672.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL,CONFORME DÉBITO EM CONTA Nº8851-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 24/05/2016 | 3500.00 | 00009627740497 | ARNALDO MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL NA ÁREA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS NESTA PREFEITURA MUNICIPAL,PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.711 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 24/05/2016 | 438.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 CRACHAS, 22 ENCADERNAÇÕES, E 500 ENVELOPES TIMBRADAS, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.102 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 24/05/2016 | 350.00 | 00070617226490 | FERNANDO ÍTALO DA SILVA NODREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ENTENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO CONSELHO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 29/02/2016 À 29/03/2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.682 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 24/05/2016 | 350.00 | 00070617226490 | FERNANDO ÍTALO DA SILVA NODREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ENTENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO CONSELHO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 29/03/2016 À 29/04/2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.681 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 24/05/2016 | 1188.90 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGENDA DAC PERMANENTE, ALMOFADA P/CARIMBO, BALÃO SÃO ROQUE, ENTRE OUTROS MATERIAIS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº 000.616 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 24/05/2016 | 995.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE 30 ENCADERNAÇÕES,100 CERTIFICADOS, 10 CRACHAS, 500 ENVELOPES TIMBRADA 24X34, ENTRE OUTROS SERVIÇOS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº 001.101 ANEXA.PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 25/05/2016 | 330.00 | 05505947000178 | PARE INCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 03 ENTINTORES EM PÓ 06KG E 03 ENTINTORES AP 10L, DA ESCOLA MUNICIPAL JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4610 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIM. ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 25/05/2016 | 514.50 | 00026239477400 | ALDENOR ALMEIDA SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERETE AO FORNECIMENTO DE 45 KG DE BATATA DOCE, 14 KG DE FEIJÃO, E 70 KG DE MACAXEIRA DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 036.403 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIM. ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 25/05/2016 | 400.00 | 00026239477400 | ALDENOR ALMEIDA SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERETE AO FORNECIMENTO DE 20 KG DE FEIJÃO VERDE , E 40 KG DE FEIJÃO CORDA MACASSAR DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 036.410 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 25/05/2016 | 85.81 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE TELECOMUNICAÇÕES DO CRAS DESTE MUNICIPIO,Nº 3437-1044 CONFORME FATURA E NOTA FISCAL Nº 101.109 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 25/05/2016 | 440.00 | 00097745626404 | BENONI CAVALCANTE DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE DOIS HECTARES DE TERRA DO IMOVEL RURAL DENOMIDADO RIACHO GRANDE, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DA COLETA DE LIXO URBANO DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 27/05/2016 | 500.00 | 00002384825453 | JOAO AMARO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDÊNCIAL, ENCRAVADO EM UMA ÁREA DE TERRA MEDINDO 250M² PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E O PRGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 27/05/2016 | 5002.02 | 07255166000106 | ROSSANA GOMES TRIGUEIRO PINTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BERMUDAS EM MALHA HELANCA, E CAMISETAS EM MALHA PP 100% POL TAM. INFANTIL, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.206 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 27/05/2016 | 5008.33 | 07255166000106 | ROSSANA GOMES TRIGUEIRO PINTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONJUNTOS DE SHORT E CAMISETA AMBOS ESTAMPADOS COM O TIMBRE DA ESCOLA, PARA A CRECHE MUNICIPAL REINO DA FELICIDADE "MÃE LINDALVA" DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.207 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 27/05/2016 | 32681.67 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I (40%) FUNDEB (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2016,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 27/05/2016 | 9108.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENS. FUND II E EJA (40%) FUNDEB (EFETIVOS),DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2016,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 27/05/2016 | 8272.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 27/05/2016 | 550.00 | 00005839509493 | DIMITRI TADEU CAVALANTE DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTOCICLETA, HONDA CG 125 TITAN KS, DE PLACA OGE-4797/PB, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO,REFERENTE A MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 27/05/2016 | 884.52 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB DO MÊS DE MAIO DE 2016,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 27/05/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA- FAMUP, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 27/05/2016 | 95.00 | 00075968126434 | JUVENCIO RODRIGUES NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 27 DE MAIO DE 2016, PARA O ESCRITÓRIO DA ECOPLAN A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS À SUA PASTA, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 27/05/2016 | 190.00 | 00007528784419 | LIVIA MIRELLY ALVES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA COMPARECER AO ESCRITÓRIO DA ECOPLAN, NOS DIAS 26 E 27 DE MAIO DE 2016, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 27/05/2016 | 47.03 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, CONFORME (DAF) DO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 28/05/2016 | 4088.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A QUARTA PARCELA DO SEGURO SAFRA MDA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL Nº 2503753 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 30/05/2016 | 600.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO DE 01 JOGO DE LÂMINA DA PATROL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.165. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 30/05/2016 | 500.00 | 00002384825453 | JOAO AMARO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDÊNCIAL, ENCRAVADO EM UMA ÁREA DE TERRA MEDINDO 250M² PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E O PRGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 30/05/2016 | 84.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NA CONTA DO FPM Nº17.270-7 NO MÊS ABRIL, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 30/05/2016 | 7350.74 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO FPM(DAF) NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 30/05/2016 | 1041.70 | 00031299962491 | JOSE CAMILO DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO E RETIRADA DE INFILTRAÇÃO NA LAJE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.690 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 30/05/2016 | 300.00 | 00010726517429 | TADEU ROCHA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTOCICLETA, HONDA C-100 COR VERMELHA DE PLACA: MNM-4178, PARA TRANSPORTE DE PROFESSOR NA ZONA RURAL EM LOCALIDADE DE DIFICIL ACESSO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE A MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 30/05/2016 | 1936.00 | 20060704000167 | FRANCIVALDO VIEIRA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM VERONEIO DE PLACA: CTM-7657/PB, PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, PERCURSO TURNO TARDE: SAINDO DOS SÍTIOS, CASCÃO, CONSELHO, FORQUILHA, SÃO BRAZ I, MADRUGA, BOA UNIÃO, BARRENTO E UMBURANINHA, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICÍPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 55 KM (IDA E VOLTA).CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.691 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 30/05/2016 | 3168.00 | 00005529311873 | FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA: CHC-6191 PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUALDA ZONA RURAL, PERCURSO TURNO MANHÃ: SAINDO DOS SÍTIOS, RIACHO GRANDE, CURRAL DE PEDRA,IDELFONSO, VINHA, MADRUGA DOS RODRIGUES,GADO BRAVO E MADRUGA, TURNO TARDE: SÍTIO VINHA, BELA VISTA, E MADRUGA, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICÍPIO,PERFAZENDO UM TOTAL DE 90 KM (IDA E VOLTA).CONFORME NFS: Nº 014.692. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 30/05/2016 | 2640.00 | 19876042000119 | PATRICIA PEREIRA LACERDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO GM CAMINONETA D-20 CUSTOM, DE PLACA: BQT-2751 PARA O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, PERCURSO TURNO TARDE: SAINDO DOS SÍTIOS RIACHO DA ONÇA, PAU-FERRADO, RIACHO FECHADO, PÉ DE SERRA E RIACHO DA CAL, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICÍPIO. PERFAZENDO UM TOTAL DE 75 KM (IDA E VOLTA)CONFORME NTF:14693 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. PRÓPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 30/05/2016 | 2464.00 | 00006040677473 | ERIC SILVA GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE VEÍCULO TIPO: CHEVROLET D-10, COM DESTINO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE: SAINDO DOS SÍTIOS: SÃO JOSÉ DOS ALVES, TAPERA, BARROCÃO, FAVELA, RECREIO E TOURADO, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICÍPIO,PERFAZENDO UM TOTAL DE 70 KM(IDA E VOLTA)REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016.CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.695 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. PRÓPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 30/05/2016 | 2816.00 | 00005934409433 | LUIS PAULO FIRMINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: CLT-4639,PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, PERCURSO TURNO TARDE: SAINDO DOS SÍTIOS: BUENOS AIRES, CARNAUBINHAS,JACU, CEDRO,VÁRZEA ALEGRE,MELADO E CAJAZEIRAS, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICÍPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 80 KM(IDA E VOLTA), REF. 03/16.CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.696 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. PRÓPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 30/05/2016 | 3520.00 | 00026239477400 | ALDENOR ALMEIDA SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PAS/MICROÔNIBUS DE PLACA:NPV-3394, PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS,PERCURSO TURNO MANHÃ: SAINDO DOS SÍTIOS UMBURANA,CANOAS, CASCÃO, FORQUILHA,MADRUGA,COM DESTINO AO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO CONSELHO, TARDE: SAINDO DOS SÍTIOS UMBURANA, CANOAS, FORQUILHA E MADRUGA, COM DESTINO AO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO CONSELHO.REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.697 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. PRÓPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 30/05/2016 | 2006.40 | 00066545510444 | EDNALDO LOPES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO DE PLACA: CFR-4599, PARA O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, PERCURSOP TURNO TARDE: SAINDO DOS SÍTIOS: FORQUILHA, RIACHO GRANDE, E CAJAZEIRAS, PERFAZENDO UM TOTAL DE 57 KM(IDA E VOLTA),REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016.CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.698 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. PRÓPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 30/05/2016 | 2640.00 | 00003645776494 | ANTONIO MANOEL DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: KHI-3965, PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, PERCURSO TURNO MANHÃ: SAINDO DOS SÍTIOS: SÃO BRAZ II, VARZINHA, CANOAS,CASCÃO,FORQUILHA,UMBURANINHA E BARRENTO, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICÍPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 75 KM(IDA E VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016.CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.699 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. PRÓPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 30/05/2016 | 1936.00 | 00070674710444 | MARIA APARECIDA FERNANDES DA NÓBREGA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE-VERSA, ATÉ O FINAL DO ANO LETIVO DE 2016,PERCURSO TURNO MANHÃ: SAINDO DOS SÍTIOS BUENOS AIRES, JACÚ,CEDRO,CAJAZEIRAS,VÁRZEA ALEGRE, COM DESTINO À SEDE DESTE MUNICÍPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 55 KM(IDA E VOLTA)REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016.CONFORME NOTA FISCAL Nº014.700 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. PRÓPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 30/05/2016 | 2147.20 | 00006548816420 | DANIELE GALDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE VEÍCULO MIS/CAMIONTE GM CHEVROLET D-20 CUSTOM, DE PLACA: BGZ-4414/PB, PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, PERCURSO TURNO MANHÃ: SAINDO DOS SÍTIOS, CANOAS E CONSELHO, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICÍPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 61 KM (IDA E VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016.CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.701 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. PRÓPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 30/05/2016 | 2464.00 | 00035094486420 | FRANCISCO DE ASSIS ALECRIM DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO GM/CAMIONETA D-20 CUSTOM DE PLACA BNW-2715, PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE-VERSA,PERCURSO TURNO TARDE, SAINDO DOS SÍTIOS: FORQUILHA, MELADO E VALE VERDE, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICÍPIO.PERFAZENDO UM TOTAL DE 70 KM (IDA E VOLTA). REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016.CONFORME NTF Nº 014.702 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. PRÓPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 30/05/2016 | 1865.60 | 00029899265420 | FRANCISCO MENDES SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO GM/CAMIONETE D-20 DE PLACA: MYY-1500, PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA SEDEDO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, PERCURSO TURNO MANHÃ: SAINDO DOS SÍTIOS CANOAS, CONSELHO, UMBURANINHA, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICÍPIO,PERFAZENDO UM TOTAL DE 53 KM (IDA E VOLTA), REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2016.CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.703 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. PRÓPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 30/05/2016 | 1936.00 | 00063238845420 | FLEUDEILDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUÉL DE VEÍCULO MIS/CAMIONETE DE PLACA: MMO-8610/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO MANHÃ, SAINDO DOS SÍTIOS FORQUILHA, BARROCÃO E FAVELA, COM DESTINO À SEDE DESTE MUNICÍPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 55 KM(IDA E VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016.CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.704 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. PRÓPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 30/05/2016 | 3872.00 | 20763618000110 | MARLENE PEREIRA DA CRUZ NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO GM/VERONEIO DE PLACA:CWG-2735, PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, PERCURSO TURNO NOITE: SAINDO DOS SÍTIOS PAU-FERRADO, RIACHO FECHADO, RIACHO DA CAL, RIACHO DA ONÇA E MONTEVIDÉU, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICÍPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 110 KM(IDA E VOLTA), REFERENTE A MARÇO DE 2016.NTFS: 014.705. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. PRÓPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 31/05/2016 | 1760.00 | 00009383678461 | LUIZ CARLOS VITOR PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO GM/VERONEIO, DE PLACA: CZA-2768/PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, PERCURSO TURNO TARDE SAINDO DOS SÍTIOS: VINHA, BELA VISTA, E MORADA NOVA, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICÍPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 50 KM (IDA E VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016.CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.706 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. PRÓPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 31/05/2016 | 2288.00 | 00008400072480 | EDER FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO QUE ATENDA O CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO E AS NORMAS QUE REGEM O TRASNPORTE ESCOLAR,PARA O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO,PERCURSO: TURNO MANHÃ: SAINDO DOS SÍTIOS, MADRUGA, TERRA VERMELHA, E MORADA NOVA,COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO PERFAZENDO UM TOTAL DE 65 KM (IDA E VOLTA),REF. 03/16 CONFORME NFS:014.707. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 31/05/2016 | 1251.36 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I (60%) FUNDEB, REFERENTE A MAIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 31/05/2016 | 6757.82 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL I FUNDEB (40%), COMPETÊNCIA MAIO DE 2016, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 31/05/2016 | 9075.97 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (60%) FUNDEB, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2016, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 31/05/2016 | 8270.37 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA (60%) FUNDEB, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2016, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 31/05/2016 | 1890.04 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA (40%) FUNDEB, REFERENTE A MAIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 31/05/2016 | 1706.12 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 40% FUNDEB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 31/05/2016 | 18448.18 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I (60%) FUNDEB, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2016, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 31/05/2016 | 843.04 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA (60%) FUNDEB CONTRATADO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2016, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. PRÓPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 31/05/2016 | 1408.00 | 00004676535422 | ABINAEL ALVES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, PERCURSO: TURNO MANHÃ: SAINDO DOS SÍTIOS, TAPERA, CÓRREGO DO MATO, SÃO BRAZ DOS FREITAS, VARZINHO E RIACHÃO, COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO ALVES DE LIMA NO SÍTIO SÃO JOSÉ DOS ALVES, CONFORME NTF:014.708 REFERENTE A MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 31/05/2016 | 5990.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DO MDE E MANUT. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2016,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 31/05/2016 | 8180.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATADOS) , REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 31/05/2016 | 3832.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA 60% FUNDEB (EFETIVOS),DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2016,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 31/05/2016 | 5688.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA DO ENSINO FUNDAMENTAL I 60% FUNDEB(CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 31/05/2016 | 16610.97 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 31/05/2016 | 1294.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES (EFETIVO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 31/05/2016 | 83855.37 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA DO ENSINO FUNDAMENTAL I 60% FUNDEB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 31/05/2016 | 41254.43 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FOLHA DA EDUCAÇAO INFANTIL 60% FUNDEB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 31/05/2016 | 35273.56 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA 60% FUNDEB (EFETIVOS),DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2016,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 31/05/2016 | 1814.95 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MDE , REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 31/05/2016 | 4048.00 | 00000739746413 | FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA:KCI-9327, PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, PERCURSO TURNO MANHÃ: SAINDO DOS SÍTIOS: RIACHO FECHADO, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICÍPIO, TURNO TARDE: SAINDO DOS SÍTIOS: VINHA, BELA VISTA, TERRA VERMELHA, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICÍPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 115 KM (IDA E VOLTA) REF.À 03/16, NTFS:014694. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 31/05/2016 | 3000.00 | 13976026000111 | SUEUDE - ASSESSORIA CONTABIL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ELABORAÇÃO DE EDITAIS, CONTROLE DE PROCESSOS, ELABORAÇÃO DE PARECERES E ORIENTAÇÕES A COMISSÃO DE LICITAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº000.047 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 31/05/2016 | 2000.00 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PRESTADOS NA CONEXAO A REDE DE INTERNET,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 000.001 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 31/05/2016 | 4960.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2016,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 31/05/2016 | 8278.67 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FOLHA DA ADMINISTRAÇAO (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 31/05/2016 | 240.00 | 00060173440487 | CRISTOVÃO AMARO DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 30 E 31/05/2016, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 31/05/2016 | 3425.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES (COMISSIONADOS) DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2016,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 31/05/2016 | 1012.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 31/05/2016 | 19200.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO (PREFEITO E VICE), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 31/05/2016 | 4470.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS ) DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2016,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 31/05/2016 | 3344.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FOLHA FINANÇAS (EFETIVO), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 31/05/2016 | 95.00 | 00075968126434 | JUVENCIO RODRIGUES NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 31 DE MAIO DE 2016, PARA O ESCRITÓRIO DA ECOPLAN A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS À SUA PASTA, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 31/05/2016 | 0.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, CONFORME COTA (DAF) DO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 31/05/2016 | 3520.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AÇÃO SOCIAL PETI(CONTRATADOS)DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 31/05/2016 | 4710.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2016,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 31/05/2016 | 4470.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO(CONTRATADOS)DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇAÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 31/05/2016 | 4630.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CASA DA FAMILIA (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , REF AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 31/05/2016 | 12557.20 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FOLHA DA AÇAO SOCIAL (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 31/05/2016 | 3570.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FOLHA CASA DA FAMILIA (EFETIVO), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 31/05/2016 | 4400.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR (ELETIVO), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZAER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 31/05/2016 | 3830.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES ( COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE ESPORTE CUL. E LAZER, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 31/05/2016 | 2000.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES(COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVENAMENTAL,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 31/05/2016 | 950.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES(COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVENAMENTAL,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 31/05/2016 | 2950.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2016,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 31/05/2016 | 3830.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2016,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 31/05/2016 | 4248.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES ( EFETIVOS ) DA SECRETARIA DE AGRICUTLURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 31/05/2016 | 1800.00 | 23044097000130 | WILLIAM KAIO LEITE FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM BOMBEIRO HIDRÁULICO, A SEREM REALIZADOS DE FORMA CONTÍNUA NAS DEPENDÊNCIAAS DE PRÉDIOS E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIGAÇÃO E DESLIGAÇÃODE MOTORES BOMBAS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.714 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 31/05/2016 | 2950.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE OBRAS SMER, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 31/05/2016 | 3520.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS (CONTRATADOS) POR EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 31/05/2016 | 10690.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 31/05/2016 | 3432.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES ( EFETIVOS COVEIROS) DA SECRETARIA DE OBRAS SMER-MSCEM, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 31/05/2016 | 12012.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 31/05/2016 | 3476.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBAN MSIP (ELETRICISTA E OPERADOR DE MAQUINAS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 01/06/2016 | 520.84 | 00006666641450 | JOSÉ CARLOS DA SILVA JACOME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO, RETIRADA DE ENTULHOS, PINTURA DE MEIO FIO, REALIZADO NA PRAÇA DO DISTRITO DE SÃO BRAZ I, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.724 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 01/06/2016 | 3800.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIMENTO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 380 BANQUETA GELO BAIANO PARA A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DO BARRENTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.851 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 01/06/2016 | 585.86 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA PRAÇA MUNICIPAL JOÃO INÁCIO DA SILVA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 01/06/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO CEMITÉRIO SÃO LUIZ DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZAER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 01/06/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO GINÁSIO DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 01/06/2016 | 70.00 | 00005296888405 | SILVANA ALMEIDA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAJEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB NO DIA 01 DE JUNHO DE 2016 PARA COMPARECER A DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR E PARTICIPAR DA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL, CONFORME RECIBO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 01/06/2016 | 1200.00 | 00010408249862 | CARLOS BATISTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3 PASSAGENS PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, COM DESTINO A CAJAZEIRINHAS-PB, SAINDO DE SÃO PAULO-SP PARA A CIDADE DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 01/06/2016 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO ONDE FUNCIONAVA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 01/06/2016 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 01/06/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CAPACITAÇÃO E GERAÇÃO DE RENDA DESTE MUNICIPIO.CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 01/06/2016 | 16.82 | 08699454000104 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE DESCENDENTES QUILOMBOLAS DE UMBURANINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO CONSTITUCIONAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DA ENERGIA DA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE DESCENDENTES QUILOMBOLAS DE UMBURANINHA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 01/06/2016 | 12.97 | 08699454000104 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE DESCENDENTES QUILOMBOLAS DE UMBURANINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO CONSTITUCIONAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DA ENERGIA DA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE DESCENDENTES QUILOMBOLAS DE UMBURANINHA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 01/06/2016 | 1000.00 | 00007017792416 | LUZIMARRY SANTOS TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA E APOIO AO SETOR DE EMPENHOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº014.731 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 01/06/2016 | 8.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA DOC/TED ELETRÔNICA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO Nº 17426-2, NO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 01/06/2016 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL,NOS DIAS 03,05,07/05/2016 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1054414 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 01/06/2016 | 650.00 | 11985918000153 | RADIO COMUNITARIA CAJAZEIRINHAS FM 87,9 MHZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO CULTURAL DO PROGRAMA "SHOW DA MANHÃ" DA RÁDIO COMUNITÁRIA DE CAJAZEIRINHAS-PB/87.9 FM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 0357/2015, E NOTA FISCAL Nº 014.716 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 01/06/2016 | 1327.82 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA CRECHE MUNICIPAL REINO DA FELICIDADE "MÃE LINDALVA", REFERENTE A SETEMBRO DE 2015.CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 01/06/2016 | 906.46 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA CRECHE MUNICIPAL REINO DA FELICIDADE "MÃE LINDALVA", REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015.CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 01/06/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO BARRENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015.CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 02/06/2016 | 2930.94 | 19595546000160 | BRUNO ALVES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 110 KG DE PÃO FRANCÊS E 107,83 KG DE BOLO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900003305 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIM. ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 02/06/2016 | 3126.30 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO: AÇÚCAR,ARROZ, MACARRÃO, BISCOITO MARIA VITAMASSA, ENTRE OUTROS, PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 034.883 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 02/06/2016 | 1505.60 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: AÇÚCAR CRISTAL, ARROZ CAÇAROLA, MACARRÃO SANTA CLARA, ÓLEO DE SOJA, MARGARINA PURO SABOR, BISCOITO CREAM CRACKER, SUCO DE FRUTA, ENTRE OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS RELACIONADO NA NOTA FISCAL Nº 034.884 ANEXA.PRODUTOS DESTINADOS PARA A CRECHE MUNICIPAL REINO DA FELICIDADE "MÃE LINDALVA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 02/06/2016 | 2254.70 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: AÇÚCAR CRISTAL, BISCOITO CREAM CRACKER, CAFÉ SANTA CLARA, SUCO DAFRUTA CAJU,FLOCÃO SÃO BRAZ,ENTRE OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS RELACIONADO NA NOTAFISCAL Nº 034.885 ANEXA.PRODUTOS DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 02/06/2016 | 2620.80 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: AÇÚCAR CRISTAL, ARROZ CAÇAROLA, MACARRÃO SANTA CLARA, ÓLEO DE SOJA, MARGARINA PURO SABOR, BISCOITO CREAM CRACKER, SUCO DE FRUTA CAJÚ, ENTRE OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS RELACIONADO NA NOTA FISCAL Nº 034.887 ANEXA.PRODUTOS DESTINADOS PARA A CRECHE MUNICIPAL REINO DA FELICIDADE "MÃE LINDALVA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 02/06/2016 | 1841.60 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO: ARROZ, MACARRÃO,AÇÚCAR, SUCO DA FURTA CAJU,PARA A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº034.886 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 02/06/2016 | 1146.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 4 FONTES GMI REAL 500W, 3.000,000 ML DE TINTA PIGMENTADA E 1 FONTE ATX, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.047 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 02/06/2016 | 3300.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABIL E SISFOLHA, SISFROTA, SISPATRIMONIO E SISSOCIAL, RELATIVO A MAIO DE 2016 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1004776 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 02/06/2016 | 625.00 | 00070065680480 | EVERALDO ISMAEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA DESENVOLVER OFICINA DE VIOLÃO PARA O SCFV PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS, SENDO 24 HORAS AULAS, NO VALOR DE 25,00 REAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.727 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 02/06/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 02/06/2016 | 1300.50 | 19595546000160 | BRUNO ALVES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 72,25 KG DE BOLO,PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 900003309 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 02/06/2016 | 1550.00 | 19585011000109 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE BAILIDADES ARTESANAIS PARA DESENVOLVER OFICINAS NA ÁREA DE QUADROS ARTESANAIS, ARTE EM GARRAFA, E FLORES EM EVA, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, IDOSOS E ADOLESCENTES DE 15 A 17 ANOS, REFERENTE A 62 HORAS AULAS NO VALOR DE 25 CADA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.029 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 02/06/2016 | 95.00 | 00068345674453 | VANIA TRIGUEIRO DA COSTA MATTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 02 DE JUNHO DE 2016 A FIM DE RESOLVER ASSUNTO RELACIONADOS A SUA PASTA,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 02/06/2016 | 1200.00 | 00085645214315 | RODRIGO SILVA SERPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE PERCURSSÃO PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 7 A 15 E 15 A 17 ANOS E PARA MULHERES, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇAÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 02/06/2016 | 31.10 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE MANUTENÇÃO DE CONTA ATIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 03/06/2016 | 461.25 | 02243150000151 | COM. POMBALENSE GAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 09 GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG, PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006.376 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000897 | 03/06/2016 | 147.26 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 38,35 LITROS DE GASOLINA COMUN PARA O USO DA MOTO DO IGD/BF DE PLACA: OFC-1699, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.503 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000916 | 03/06/2016 | 2228.80 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 580,42 LITROS DE GASOLINA COMUN PARA O USO DO CARRO TIPO: SANDERO DO IGD/BOLSA DE PLACA: QFG-0830, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.502 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 03/06/2016 | 1684.60 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO: BISCOITO, CREME DE LEITE, CAFÉ, E ARROZ CAÇAROLA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 034.891 ANEXA, PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 03 A 06, 06 A 15 E 15 A 17 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 03/06/2016 | 278.56 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA COMO: ÁGUA SANITÁRIA TUBARÃO, ESPONJA DUPLA FACE, DETERGENTE LÍQUIDO ENTRE OUTROS MATERIAIS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº 034.894 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 03/06/2016 | 930.80 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO: BISCOITO, FLOCÃO SÃO BRAZ, CAFÉ, E ARROZ CAÇAROLA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 034.893 ANEXA, PARA O CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 03/06/2016 | 1084.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO: BISCOITO, FLOCÃO SÃO BRAZ, CAFÉ, E ARROZ CAÇAROLA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 034.892 ANEXA, PARA O CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000964 | 03/06/2016 | 1675.64 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 540,53 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM PARA O USO DA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.505 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000965 | 03/06/2016 | 1260.85 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 406,73 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM PARA O USO DA CAÇAMBA DE PLACA: NQE-5221 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.510 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000993 | 03/06/2016 | 980.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 316,13 LITROS DE OLEO DIESEL B S 500 PARA O USO DO TRATOR III, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.507 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000898 | 03/06/2016 | 1260.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 406,45 LITROS DE OLEO DIESEL, PARA O USO DO TRATOR V, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.506 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 03/06/2016 | 922.50 | 02243150000151 | COM. POMBALENSE GAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 18 GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG, PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006.377 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000896 | 03/06/2016 | 1857.70 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 569,85 LITROS DE OLEO DIESEL S-10 PARA O USO CAMIONETA S-10 DE PLACA OGC-4076 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.504 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 03/06/2016 | 6200.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA S10 CABINE DUPLA, DIESEL, DE PLACA: OGC-4076 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016,COM KM LIVRE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 819 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 03/06/2016 | 2.37 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇÕES, CONFORME COTA (DAF) DO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 03/06/2016 | 270.90 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO: AÇÚCAR CRISTAL,CAFÉ SANTA CLARA, BISCOITO, SUCO DA FRUTA CAJU, ENTRE OUTROS, PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 034.889 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 03/06/2016 | 2884.20 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: AÇÚCAR CRISTAL, ARROZ CAÇAROLA,BISCOITO CREAM CRACKER, CAFÉ SANTA CLARA, SUCO DAFRUTA CAJU,FLOCÃO SÃO BRAZ,ENTRE OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS RELACIONADO NA NOTA FISCAL Nº 034.890 ANEXA.PRODUTOS DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 03/06/2016 | 109.50 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: AÇÚCAR CRISTAL, BISCOITO CREAM CRACKER, CAFÉ SANTA CLARA, ENTRE OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS RELACIONADO NA NOTA FISCAL Nº 034.888 ANEXA.PRODUTOS DESTINADOS PARA OS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000938 | 03/06/2016 | 693.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 223,55 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM PARA O USO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: NQJ-4988 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.509 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000939 | 03/06/2016 | 3014.55 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 972,43 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM PARA O USO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGE-7250 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.508 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000940 | 03/06/2016 | 1274.20 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 411,03 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM PARA O USO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: OFB-9618 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.512 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 03/06/2016 | 2200.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO VW/GOL, MOTOR 1.0, 04 PORTAS, COMPLETO, FLEX,PLACA QFL-1737, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 00006/2016, COM KM LIVRE E SEGURO TOTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 821 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 03/06/2016 | 820.78 | 24663496000141 | JAKSON ALMEIDA DA COSTA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 80 KG DE GOIABAS, 12 KG DE ALFACE, 48 KG DE TOMATE ENTRE OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº 000.001 ANEXA, PARA A CRECHE MUNICIPAL REINO DA FELICIDADE "MÃE LINDALVA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIM. ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 03/06/2016 | 820.78 | 24663496000141 | JAKSON ALMEIDA DA COSTA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 80 KG DE GOIABAS, 12 KG DE ALFACE, 48 KG DE TOMATE ENTRE OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº 000.002 ANEXA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 03/06/2016 | 1346.09 | 24663496000141 | JAKSON ALMEIDA DA COSTA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 KG DE CENOURA, 25 KG DE TOMATE, 5 KG DE ALFACE, 66 DZ DE BANANA ENTRE OUTROS GENEROS ALIMENTÍCIOS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº 000.003 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIM. ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 03/06/2016 | 1346.09 | 24663496000141 | JAKSON ALMEIDA DA COSTA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 KG DE CENOURA, 25 KG DE TOMATE, 5 KG DE ALFACE, 66 DZ DE BANANA, ENTRE OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº 000.004 ANEXA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 03/06/2016 | 1127.50 | 02243150000151 | COM. POMBALENSE GAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 22 GLP ENVASADO EM BOTIJÃO E 13 KG, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006.378 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000915 | 03/06/2016 | 2220.84 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 578,34 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O USO DO GOL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACA: QFI-1737 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.511 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000941 | 04/06/2016 | 2236.50 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 721,45 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM PARA O USO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: OFC-2749 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.514 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000899 | 04/06/2016 | 970.20 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 312,97 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM PARA O USO DA MÁQUINA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.515 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000913 | 04/06/2016 | 3201.32 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 982,00 LITROS DE OLEO DIESEL S-10 PARA O USO DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA: QFA-0069 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.516 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000914 | 04/06/2016 | 2504.25 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 807,82 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM PARA O USO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.513 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000994 | 04/06/2016 | 1352.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 436,13 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM PARA O USO DO TRATOR IV, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.517 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 06/06/2016 | 660.00 | 02589474000146 | COMAC - RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 PERFIL NIVELAMENTO SOLO E 1 ROLAMENTO TIMKEN PARA O TRATOR III, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.519 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 06/06/2016 | 1565.55 | 07548130000102 | TORRA TORRA - FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COPO PARA ÁGUA DE VIDRO, DEPÓSITO PARA TALHERES, GAVETEIRO COMPACTO EM PLÁSTICO BRANCO, ENTRE OUTROS PRODUTOS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº 000.500 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 06/06/2016 | 1775.56 | 24663496000141 | JAKSON ALMEIDA DA COSTA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 KG DE CENOURA, 40 KG DE TOMATE, 40 KG DE ALFACE, 50 DZ DE BANANA ENTRE OUTROS GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº 000.006 ANEXA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTE DE 3 A 6 E 6 A 15 E 15 A 17 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 06/06/2016 | 2135.66 | 24663496000141 | JAKSON ALMEIDA DA COSTA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 KG DE CENOURA, 40 KG DE TOMATE, 40 KG DE ALFACE, 50 DZ DE BANANA 30 KG DE BATATA DOCE, ENTRE OUTROS GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº 000.005 ANEXA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTE DE 3 A 6 E 6 A 15 E 15 A 17 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 06/06/2016 | 2293.10 | 24663496000141 | JAKSON ALMEIDA DA COSTA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 45 KG DE CENOURAS, 41 KG DE TOMATE, 40 KG DE ALFACE, 50 DZ DE BANANA ENTRE OUTROS GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº 000.007 ANEXA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO IDOSO E PARA O CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 06/06/2016 | 1771.87 | 24663496000141 | JAKSON ALMEIDA DA COSTA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 KG DE CENOURAS, 25 KG DE TOMATE, 25,77 KG DE ALFACE, 66 DZ DE BANANA ENTRE OUTROS GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº 000.009 ANEXA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO IDOSO E PARA O CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIM. ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 06/06/2016 | 1241.50 | 00006425599456 | JUCIVAL CRUZ MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 70 KG DE BANANA PRATA, 37 KG DE MAMÃO FORMOSA, 100 KG DE MANGA ESPADA ENTRE OUTROS GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº 039.983 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 06/06/2016 | 0.56 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 29845 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 07/06/2016 | 1408.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL,NOS DIAS 12,14,18,24/05/2016 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1054976 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIM. ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 07/06/2016 | 520.50 | 00048427756453 | JOCELI PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5 KG DE ALFACE, 12 KG DE CEBOLINHA, 08 KG DE PIMENTÃO,23 KG DE COENTRO E 30 KG DE TOMATE, DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 040.533 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 08/06/2016 | 4207.32 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2 AMORTECEDORES DIANTEIROS, 1 BRAÇO BANDEJA INFERIOR, 4 BUCHAS AMORTECEDOR TRASEIRO,4 BUCHAS BARRA TORÇÃO, ENTRE OUTROS PRODUTOS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº 003.866 ANEXA.PRODUTOS DESTINADOS PARA O ÔNIBUS DE PLACA: NQJ-4988. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 08/06/2016 | 2497.05 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 CORREIA ALTERNADOR, 1 FILTRO DE COMBUSTÍVEL, 1 FILTRO DE ÓLEO, 2 GALÕES DE ÓLEOS DE 3 LITROS ENTRE OUTROS MATERIAIS RELACIONADO NA NOTA FISCAL Nº 003.867 ANEXA, MATERIALDESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGE-7250. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 08/06/2016 | 1356.07 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 366,605 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO SANDERO DO IGD/BOLSA DE PLACA: QFG-0830 E DO GOL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACA: QFL-1747, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3216 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 08/06/2016 | 1310.19 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 422,779 LITROS DE DIESEL COMUM B S10, PARA A S10 DE PLACA: OGC-4076, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3215 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 08/06/2016 | 726.88 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 250 BOTONS ADESIVOS, 2 BANNER 1.20 X 80, 2 FAIXAS, 8 ENCARDENAÇÕES, 400 ENVELOPES TIMBRADOS ENTRE OUTROS PRODUTOS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº 001.114 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 08/06/2016 | 1327.75 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE COMO: BLOCO PEDIDO TILIBRA, ARQUIVO MORTO, CANETA ESF BIC, MARCA TEXTO,CLIPS, BASTÃO DE COLA QUENTE PAPEL OFÍCIO, ENTRE OUTROS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº 000.622 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 08/06/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONFEA CREA-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ART DO PROJETO DA REFORMA DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1496734-0 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 08/06/2016 | 190.00 | 00060176539468 | NOILTON PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB NOS DIAS 08 E 09 DE JUNHO DE 2016, PARA O ESCRITÓRIO DA ECOPLAN A FIM DE, RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 08/06/2016 | 604.50 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 BATERIA 150 AMPERES ZETA Z5D,PARA O CAMINHÃO PIPA DE PLACA: QFA-0069, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.863 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZAER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 08/06/2016 | 4087.30 | 12679494000161 | MODELLINA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2 BOLAS DE FUTSAL, 10 ARCOS DE BAMBOLÊ, 1 BOLA DE CAMPO, 5 CHUTEIRAS MURIELLI, ENTRE OUTROS MATERIAIS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº 000.311 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 09/06/2016 | 560.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL,NOS DIAS 26 E 31/05/2016 E 01,02/06/2016 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1055182 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 09/06/2016 | 6000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS TECNICOS ESPECILIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2045 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 09/06/2016 | 1100.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPEZAS DA PREFEITURA MUNICIPAL E FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO E CONCESSÃO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DOS ANOS DE 2015 E 2016, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1432 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 09/06/2016 | 1500.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA AOS ORGÃOS FISCALIZADORES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1431 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 10/06/2016 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP - CONSORCIO PUBLICO DE DESENV. SUSTEN. MEDIO PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSORCIO MEDIO PIRANHAS, DESCONTADO NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 10/06/2016 | 1496.94 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 10/06/2016 | 3517.03 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO(RFB-PREV-PARC60-DAF) NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 10/06/2016 | 2640.00 | 07587953000147 | LIDER NETWORKS / CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO, IMPRESSORAS, COMPUTADORES, INTERNET, E MANUTENÇÃO DO PORTAL CONSTITUCIONAL WEB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 ANEXA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.193 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 10/06/2016 | 3520.00 | 00026239477400 | ALDENOR ALMEIDA SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PAS/MICROÔNIBUS DE PLACA:NPV-3394, PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS,PERCURSO TURNO MANHÃ: SAINDO DOS SÍTIOS UMBURANA,CANOAS, CASCÃO, FORQUILHA,MADRUGA,COM DESTINO AO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO CONSELHO, TARDE: SAINDO DOS SÍTIOS UMBURANA, CANOAS, FORQUILHA E MADRUGA, COM DESTINO AO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO CONSELHO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.717 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 10/06/2016 | 35750.63 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I,II E EJA (60%) FUNDEB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 10/06/2016 | 11199.62 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I, II, EJA E ENSINO INFATIL (40%) FUNDEB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 10/06/2016 | 285.00 | 00075968126434 | JUVENCIO RODRIGUES NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESOA-PB, NOS DIAS 08,09,10 DE JUNHO DE 2016, PARA O ESCRITÓRIO DA EPC A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS À SUA PASTA, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 10/06/2016 | 1900.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS | IMPOTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA, PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS NO MUNICIPIODE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000108 ANEXA, REFERENTE A ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 12/06/2016 | 1692.47 | 02449992040972 | VIVO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/05/2016 A 10/06/2016 CONFORME NOTA FISCAL Nº 019.307 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 13/06/2016 | 1250.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANO DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV E GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001307 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 13/06/2016 | 150.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.000,000 ML DE TINTA PIGMENTADA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.053 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 13/06/2016 | 8.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADA DA CONTA Nº25522-X, NO MÊS JUNHO DE 2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 14/06/2016 | 2000.00 | 06317958000197 | MARIA DO CARMO PEREIRA SANTANA / ACADEMIA FORMA E SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BUFFET PARA 80 PESSOAS EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DA CAPACITAÇÃO COM OS PROFISSIONAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADA P/O CRAS DESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NO DIA 18 DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FSICAL Nº 000.037 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 14/06/2016 | 95.00 | 00001836062486 | DAMIAO DE SOUSA LIMA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 14 DE JUNHO DE 2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS À SUA PASTA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 14/06/2016 | 3700.00 | 13805829000103 | SOCRATES CIANO DA COSTA E SILVA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO PARA-BRISA DO ONIBUS ESCOLAR COMPLETO E BORRACHA COMPLETO, ÔNIBUS DE PLACA NQJ-4988, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.412 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 14/06/2016 | 8.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DO QSE Nº 10660-7, NO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 14/06/2016 | 95.00 | 00033443992846 | JOAO PAULO RODRIGUES LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À DIARIA PARA A VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 14/06/2016, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 14/06/2016 | 69.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 TOONER COMPATÍVEL HP PARA A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.054 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 15/06/2016 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL,NO DIA 14/06/2016 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1055627 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 15/06/2016 | 1440.00 | 13805829000103 | SOCRATES CIANO DA COSTA E SILVA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COMPLETA DOS FARÓIS E LANTERNAS TRASEIRAS DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NQJ-4988, COM CONSERTO E LIMPEZA DAS BASES,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.413 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 15/06/2016 | 625.00 | 00031299962491 | JOSE CAMILO DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPAROS NO ESGOTO DO CRAS E SERVIÇO DE JARDINAGEM, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.721 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 15/06/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA CASA ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 16/06/2016 | 1600.29 | 19595546000160 | BRUNO ALVES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 55,55 KG DE BOLO, E 66,71 KG DE PÃO FRANCÊS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 3 A 6, 6 A 15, 15 A 17 ANOS, CONFORMENOTA FISCAL Nº 900003838 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332015 | 0001044 | 16/06/2016 | 3300.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 6 CAMARAS DE AR E 2 PNEUS 10.00-20 PL/G8 16 LONAS GOODEYAR, PARA O CAMINHÃO PIPA DE PLACA: QFA-0069, CONFORME NOTA FISCAL Nº 026.912 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 16/06/2016 | 3350.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2 PNEUS 10.00-20 PL/G8 16LONAS GOODEYAR E 6 CAMARA DE AR 1000R20 PIRELLI PARA O CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA NQE-5221, CONFORME NOTA FISCAL Nº 026.911 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 16/06/2016 | 2100.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2 PNEUS 215/75R17 GOODEYAR PARA O MICROONIBUS DE PLACA OFB-9618, CONFORME NOTA FISCAL Nº 026.910 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332015 | 0001045 | 16/06/2016 | 6600.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 CAMARAS DE AR, E 6 PNEUS 900-20 PL/G-8 14 LONAS GOODYEAR,PARA O ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: OFC-2749, CONFORME NOTA FISCAL Nº 026.913 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332015 | 0001047 | 16/06/2016 | 6300.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 6 PNEUS 215/75R17.5 GOODYAR PARA O MICRO-ÔNIBUS DE PLACA: OGE-7250, CONFORME NOTA FISCAL Nº 026.915 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332015 | 0001048 | 16/06/2016 | 6300.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 6 PNEUS 215/75R17.5 GOODYAR PARA O MICRO-ÔNIBUS DE PLACA: NQJ-4988, CONFORME NOTA FISCAL Nº 026.914 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332015 | 0001046 | 16/06/2016 | 4200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4 PNEUS 265/65R17 PARA A CAMINONETA S-10 DO GABINETE DO PREFEITO DE PLACA: OGC-4076, CONFORME NOTA FISCAL Nº 026.916 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 17/06/2016 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL,NO DIA 16/06/2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1055871 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 17/06/2016 | 190.00 | 00007528784419 | LIVIA MIRELLY ALVES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA COMPARECER AO ESCRITÓRIO DA ECOPLAN, NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DE 2016, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS À SUA PASTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 17/06/2016 | 59.15 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA REFERENTRES A DOC/TED REFERENTE AO MES DE JUNHO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 17/06/2016 | 95.00 | 00075968126434 | JUVENCIO RODRIGUES NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 17 DE JUNHO DE 2016, PARA O ESCRITÓRIO DA ECOPLAN A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS À SUA PASTA, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 17/06/2016 | 95.00 | 00007528784419 | LIVIA MIRELLY ALVES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA COMPARECER AO ESCRITÓRIO DA ECOPLAN, NO DIA 17 DE JUNHO DE 2016, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 17/06/2016 | 660.60 | 19595546000160 | BRUNO ALVES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 55,55 KG DE BOLO, PARA O CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900003937 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 17/06/2016 | 1792.00 | 00013279068487 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 20 PEÇAS DE ROUPAS JUNINAS (SAIA E BLUSA) NO VALOR DE 86 REAIS CADA PEÇA, PARA A APRESENTAÇÃO DE QUADRILHA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA IDOSOS NA COMEMORAÇÃO DO SÃO JOÃO NO ANO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.728 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 17/06/2016 | 2867.00 | 00013279068487 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 32 PEÇAS DE ROUPAS JUNINAS (16 MASCULINAS E 16 FEMININAS) NO VALOR DE 86 REAIS CADA PEÇA, PARA A APRESENTAÇÃO DA QUADRILHA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOSPARA ADOLESCENTES DE 15 A 17 ANOS NA COMEMORAÇÃO DO SÃO JOÃO NO ANO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.719 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 17/06/2016 | 3584.00 | 00013279068487 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 40 PEÇAS DE ROUPAS JUNINAS (20 MASCULINAS E 20 FEMININAS) NO VALOR DE 86 REAIS CADA PEÇA, PARA A APRESENTAÇÃO DA QUADRILHA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOSPARA ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS NA COMEMORAÇÃO DO SÃO JOÃO NO ANO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.720 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 17/06/2016 | 6416.00 | 11856626000110 | MARIA YLMA SANTANA COSTA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À ORNAMENTAÇÃO DE TETO EM FORMATO CONFECCIONADO EM CORDÃO DE BANDEIROLAS EM TNT E FITA LAMINADA COM A LOGOMARCA DA AÇÃO SOCIAL, ORNAMENTAÇÃO DE TETO TIPO BANDEIRÃO SEM BRILHO 1 E ORNAMENTAÇÃODE TETO TIPO BANDEIRÃO SEM BRILHO 2.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.676 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 17/06/2016 | 72.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 480 ML DE TINTA PIGMENTADA PRISM COLOR, PARA O CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.060 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 17/06/2016 | 775.32 | 24663496000141 | JAKSON ALMEIDA DA COSTA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 KG DE CENOURA, 10 KG DE TOMATE, 6 KG DE ALFACE, 12 DZ DE BANANA ENTRE OUTROS GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº 000.011 ANEXA PARA O CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 17/06/2016 | 1204.62 | 24663496000141 | JAKSON ALMEIDA DA COSTA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 KG DE CENOURA, 10 KG DE TOMATE, 30 KG DE ALFACE, 10 DZ DE BANANA ENTRE OUTROS GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº 000.012 ANEXA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTE DE 3 A 6 E 6 A 15 E 15 A 17 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 17/06/2016 | 858.56 | 24663496000141 | JAKSON ALMEIDA DA COSTA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 KG DE CENOURA, 10 KG DE TOMATE, 6 KG DE ALFACE, 12 DZ DE BANANA, 12 KG DE BATATA DOCE, ENTRE OUTROS GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº 000.013 ANEXA, PARA O CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROG. E PROJETOS DE GESTÃO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 20/06/2016 | 6527.50 | 13690475000107 | ITALO DE OLIVEIRA LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM, MONTAGEM DE PALCO, GRUPO GERADOR DE ENERGIA, BANHEIROS QUÍMICOS(MASCULINO E FEMININO), TENDAS DE CHAPÉU DE BRUXA E GRIDE EM ALUMÍNIO DIMENSÕES 30X30, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.042 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROG. E PROJETOS DE GESTÃO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 20/06/2016 | 3280.00 | 00010248747452 | FIRMINO JOSÉ VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA "FIRMINO ARAÚJO" PARA CUMPRIR 2 (DUAS) HORAS DE SHOW MUSICAL, COM INÍCIO ÀS 22H00MIN ÀS 00H00MIN DO DIA 18/06/2016 NO EVENTO DO X SÃO JOÃO ANTECIPADO DE CAJAZEIRINHAS-PB EM PRAÇA PÚBLICA, JUNTAMENTE COM A QUADRILHA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.722 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROG. E PROJETOS DE GESTÃO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 20/06/2016 | 1650.00 | 00009010876454 | EDGLEYSON PEREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA "EDGLEY FORROZEIRO" PARA CUMPRIR 2 (DUAS) HORAS DE SHOW MUSICAL, COM INÍCIO ÀS 00H00MIN ÀS 02H00MIN DO DIA 18/06/2016 NO EVENTO DO X SÃO JOÃO ANTECIPADO DE CAJAZEIRINHAS-PB EM PRAÇA PÚBLICA, JUNTAMENTE COM A QUADRILHA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.723 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZAER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 20/06/2016 | 18000.00 | 02766161000116 | FLOR DA PELE MARKETING PRODUÇÕES & EVENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SHOW ARTÍSTICO DA BANDA FORROZÃO ESPORA DE OURO NO DÉCIMO SÃO JOÃO ANTECIPADO DE CAJAZEIRINHAS-PB EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 18 DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.063 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 20/06/2016 | 636.00 | 00087309599420 | EDVAN RODRIGUES PITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS PARA COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO SÃO JOÃO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.725 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 21/06/2016 | 521.00 | 00006733466414 | GERALDO ANSELMO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VULCANIZO E TROCA DE PNEUS DA FROTA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.726 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 21/06/2016 | 6421.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DEBITO NA CONTA DO ICMS Nº8851-X NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 21/06/2016 | 2121.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DEBITO NA CONTA DO ICMS Nº8851-X NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 21/06/2016 | 9505.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DEBITO NA CONTA DO ICMS Nº8851-X NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 21/06/2016 | 8.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO NA CONTA DA ARRECADAÇÃO Nº1167-3 NO MÊS JUNHO DE 2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 21/06/2016 | 25.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DO ICMS 8851-X NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 21/06/2016 | 580.60 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA:OGE-7250, CONFORME NOTA FISCAL Nº019.402 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 21/06/2016 | 1901.78 | 24663496000141 | JAKSON ALMEIDA DA COSTA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20KG DE CENOURA, 25KG DE TOMATE, 5KG DE ALFACE, 60DZ DE BANANAS ENTRE OUTROS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº 000.017 ANEXA.PARA A ESCOLA ANTÔNIO PEREIRA DA COSTA E ESCOLA DOSÍTIO PAU-FERRADO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 21/06/2016 | 2093.00 | 24663496000141 | JAKSON ALMEIDA DA COSTA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 45KG DE CENOURA, 41KG DE TOMATE,40KG DE ALFACE, 20DZ DE BANANAS ENTRE OUTROS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº 000.016 ANEXA.PARA A CRECHE MUNICIPAL REINO DA FELICIDADE "MÃE LINDALVA", DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 21/06/2016 | 1877.16 | 24663496000141 | JAKSON ALMEIDA DA COSTA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 KG DE CENOURA, 40 KG DE TOMATE, 40 KG DE ALFACE, 50 DZ DE BANANA, ENTRE OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº 000.015 ANEXA, PARA A ESCOLA MUNICIPALDEPUTADO JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 21/06/2016 | 2403.56 | 24663496000141 | JAKSON ALMEIDA DA COSTA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 KG DE CENOURA, 40 KG DE TOMATE, 40 KG DE ALFACE, 50 DZ DE BANANA, ENTRE OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº 000.014 ANEXA, PARA A ESCOLA MUNICIPALDEPUTADO JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 21/06/2016 | 990.00 | 00097872628449 | GENIVAL ARAUJO DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE PORTA E CONSERTO NA PARTE HIDRÁULICA, SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL AURELIANO DA SILVA DO SÍTIO MADRUGA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.728 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 21/06/2016 | 990.00 | 00097872628449 | GENIVAL ARAUJO DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA NA ESCOLA MUNICIPAL AURELIANO DA SILVA, DO SÍTIO MADRUGA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.729 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 21/06/2016 | 1304.90 | 24663496000141 | JAKSON ALMEIDA DA COSTA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20KG DE CENOURA, 25KG DE TOMATE, 5KG DE ALFACE, 66DZ DE BANANAS ENTRE OUTROS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº 000.018 ANEXA.PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 21/06/2016 | 990.00 | 00007072725482 | ANDRE DA SILVA TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DE MOTOR 3 CV DE ESTAGIOS E TROCA DE ROLAMENTOS, CONSERTO DA BOMBA DE POÇO ARTESIANO, CONSERTO DA CHAVE AUTOMÁTICA, REBOBINAMENTO DO MOTOR 7,5 CV, SERVIÇOS REALIZADOS NA BOMBA DO SÍTIO SÃO BRAZ II, NA BOMBA DA COMUNIDADE VÁRZEA DA FORQUILHA E NA BOMBA DO SÍTIO SÃO BRAZ DOS CHICOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.315 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 21/06/2016 | 1693.00 | 00008853184477 | PETRONIO BEZERRA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DA PRAÇA JOÃO INÁCIO DA SILVA, RETIRADA DE ENTULHO E CONSTRUÇÃO DO PISO NA RUA RAIMUNDA RODRIGUES PEREIRA PARA REALIZAÇÃO DO X SÃO JOÃO ANTECIPADO DA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS-PB.CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.730 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 21/06/2016 | 440.00 | 00097745626404 | BENONI CAVALCANTE DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE DOIS HECTARES DE TERRA DO IMOVEL RURAL DENOMIDADO RIACHO GRANDE, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DA COLETA DE LIXO URBANO DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 21/06/2016 | 110.00 | 02296264000402 | FORMULA H - COMERCIO DE MOTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE, REVISÃO PERIÓDICA DE 50.000 KM, TROCA DE KIT DE TRANSMISSÃO, TROCA DE ÓLEO DA SUSPENSÃO, TROCA DE PNEUS E LIMPEZA DO CORPO DO ACELERADOR, SERVIÇOS REALIZADOS NA MOTO CG 150 FANESDI DE PLACA: OGE-4340, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006.287 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 21/06/2016 | 760.17 | 02296264000402 | FORMULA H - COMERCIO DE MOTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3 PORCAS ESPECIAL 6MM, 1 LAMPADA LANTERNA TRASEIRA, 1 CAPA CORRENTE, 1 CAMARA DE AR LEVORIN TRASEIRA, 3 ÓLEOS SUSPENSÃO, ENTRE OUTROS MATERIAIS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº 028.779 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 22/06/2016 | 107.35 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE TELECOMUNICAÇÕES DO CRAS DESTE MUNICIPIO,Nº 3437-1044 CONFORME FATURA E NOTA FISCAL Nº 096.515 ANEXA.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 22/06/2016 | 1767.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 BATERIA 150 AMPERES MOURA, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.905 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 22/06/2016 | 1376.40 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2 AMORTECEDORES TRASEIRO, E 1 EMBREAGEM VISCOSA, PARA O ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGE-7250, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.906 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 22/06/2016 | 560.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL,NOS DIAS 17 E 18/06/2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1056106 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 25/06/2016 | 108.82 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE TELECOMUNICAÇÕES DO CRAS DESTE MUNICIPIO,Nº 3437-1044 CONFORME FATURA E NOTA FISCAL Nº 098.057 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇAÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 27/06/2016 | 32.15 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE RENOVAÇÃO DE CADASTRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 27/06/2016 | 3000.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REPARAÇÃO NA BOMBA HIDRÁULICA, SERVIÇO DE FREIO, E SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO NA RODAS, REALIZADOS NA RETROESCAVADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00010 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 27/06/2016 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL,NOS DIAS 21 E 22/06/2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1056301 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 27/06/2016 | 332.80 | 00010242504400 | JÉSSICA APARECIDA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS EM DIVERSOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.752 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 27/06/2016 | 8.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICOS DEBITADAS NA CONTA 17.361-4 (FUNDO ESPECIAL) NO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 27/06/2016 | 47.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, CONFORME (DAF) DO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIM. ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 27/06/2016 | 951.00 | 00026239477400 | ALDENOR ALMEIDA SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERETE AO FORNECIMENTO DE 78 KG DE BATATA DOCE,64 KG DE FEIJÃO CORDA MACASSAR E 84 KG DE MACAXEIRA,DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 046.195 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 27/06/2016 | 12874.00 | 24663496000141 | JAKSON ALMEIDA DA COSTA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E ZONA URBANA, E PARA CRECHE MUNICIPAL REINO DA FELICIDADE "MÃE LINDALVA" DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000988 | 28/06/2016 | 1132.56 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 365,34 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM PARA O USO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: OFB-9618 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.567 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000989 | 28/06/2016 | 1428.96 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 460,95 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM PARA O USO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: OFC-2749 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.568 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000990 | 28/06/2016 | 461.76 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 148,96 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM PARA O USO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: NQJ-4988 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.569 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001004 | 28/06/2016 | 1907.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 615,16 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM PARA O USO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGE-7250 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.576 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001008 | 28/06/2016 | 2296.46 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 598,04 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O USO DO GOL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACA: QFI-1737 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.560 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 28/06/2016 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL,NO DIA 23/06/2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1056444 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 28/06/2016 | 3000.00 | 13976026000111 | SUEUDE - ASSESSORIA CONTABIL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ELABORAÇÃO DE EDITAIS, CONTROLE DE PROCESSOS, ELABORAÇÃO DE PARECERES E ORIENTAÇÕES A COMISSÃO DE LICITAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2016,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº000.048 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001003 | 28/06/2016 | 720.46 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 221 LITROS DE OLEO DIESEL B S-10 PARA O USO CAMIONETA S-10 DE PLACA OGC-4076 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.566 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 28/06/2016 | 800.00 | 17596995000106 | MAC MAQUINAS - FRANCIMACIO ALMEIDA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EMENDA DA LÂMINA DOS TRATORES III E IV, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.060 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 28/06/2016 | 4088.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A QUINTA PARCELA DO SEGURO SAFRA MDA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL Nº 020.228 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000992 | 28/06/2016 | 1692.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 519,02 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM PARA O USO DA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.570 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001001 | 28/06/2016 | 1591.20 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 488,10 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM PARA O USO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.571 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001002 | 28/06/2016 | 2411.80 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 778,00 LITROS DE OLEO DIESEL B S 500 PARA O USO DO TRATOR V, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.575 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001005 | 28/06/2016 | 3308.90 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.015,00 LITROS DE OLEO DIESEL S-10 PARA O USO DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA: QFA-0069 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.565 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001006 | 28/06/2016 | 1132.56 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 365,34 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM PARA O USO DA CAÇAMBA DE PLACA: NQE-5221 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.562 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001009 | 28/06/2016 | 2666.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 860 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM PARA O USO DO TRATOR III, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.573 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001010 | 28/06/2016 | 2077.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 670,00 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM PARA O USO DO TRATOR IV, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.574 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001011 | 28/06/2016 | 1598.40 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 490,31 LITROS DE OLEO DIESEL S-10, PARA O USO DA MÁQUINA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.572 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001007 | 28/06/2016 | 2495.46 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 649,86 LITROS DE GASOLINA COMUN PARA O USO DO CARRO TIPO: SANDERO DO IGD/BOLSA DE PLACA: QFG-0830, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.561 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001015 | 28/06/2016 | 127.36 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 33,17 LITROS DE GASOLINA COMUN PARA O USO DA MOTO DO IGD/BF DE PLACA: OFC-1699, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.564 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 29/06/2016 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL,NO DIA 23/06/2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1056549 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 30/06/2016 | 650.00 | 11985918000153 | RADIO COMUNITARIA CAJAZEIRINHAS FM 87,9 MHZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO CULTURAL DO PROGRAMA "SHOW DA MANHÃ" DA RÁDIO COMUNITÁRIA DE CAJAZEIRINHAS-PB/87.9 FM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 0357/2015, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 30/06/2016 | 4960.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2016,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 30/06/2016 | 8037.29 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FOLHA DA ADMINISTRAÇAO (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 30/06/2016 | 2000.00 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PRESTADOS NA CONEXAO A REDE DE INTERNET,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 000.001 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 30/06/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS- CNM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 30/06/2016 | 57.30 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE UOL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ASSINATURA DA UOL - UNIVERSO ONLINE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL NO SITE WWW.UOL.COM.BR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 30/06/2016 | 960.00 | 00005243399884 | GERALDO MENDES MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES(ALMOÇOS) DESTINADOS AOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS EM HORA EXTRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MAIO DE E JUNHO DE 2016.CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.748 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 30/06/2016 | 3500.00 | 00009627740497 | ARNALDO MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL NA ÁREA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS NESTA PREFEITURA MUNICIPAL,PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.753 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 30/06/2016 | 120.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1 RESERVATÓRIO 100 ML PARA A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.065 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 30/06/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA- FAMUP, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 30/06/2016 | 3425.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES (COMISSIONADOS) DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2016,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 30/06/2016 | 1012.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 30/06/2016 | 19200.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO (PREFEITO E VICE), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 30/06/2016 | 0.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, CONFORME COTA (DAF) DO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 30/06/2016 | 0.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO ITR (DAF) NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 30/06/2016 | 76.05 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NA CONTA DO FPM Nº17.270-7 NO MÊS JUNHO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 30/06/2016 | 4790.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS ) DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2016,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 30/06/2016 | 3344.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FOLHA FINANÇAS (EFETIVO), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 30/06/2016 | 235.00 | 16370913000130 | ROBSON KLEBER GUEDES SOUTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE 05 REMANUFATURA DE TONERS DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.246 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 30/06/2016 | 320.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 HD DESKTOP 500GB TOSHIBA, PARA O COMPUTADOR DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.066 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 30/06/2016 | 1000.00 | 00007017792416 | LUZIMARRY SANTOS TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA E APOIO AO SETOR DE EMPENHOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº014.762 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. PRÓPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 30/06/2016 | 1936.00 | 00063238845420 | FLEUDEILDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUÉL DE VEÍCULO MIS/CAMIONETE DE PLACA: MMO-8610/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO MANHÃ, SAINDO DOS SÍTIOS FORQUILHA, BARROCÃO E FAVELA, COM DESTINO À SEDE DESTE MUNICÍPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 55 KM(IDA E VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016.CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.754 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 30/06/2016 | 1873.00 | 00091113709472 | PEDRO FERNANDES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÕES DE PARQUES DE DIVERSÕES COMO: CAMA ELÁSTICA, PISCINA DE BOLINHA, TOBOGÃ, COM DISTRIBUIÇÃO DE PIPOCAS, ALGODÃO DOCE E SORVETES, REFERENTE A COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO SÃO JOÃO E SÃO PEDRO PARA A CRECHE MUNICIPAL REINO DA FELICIDADE "MÃE LINDALVA" DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº014.760 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. PRÓPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 30/06/2016 | 2006.40 | 00009383678461 | LUIZ CARLOS VITOR PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO GM/VERONEIO, DE PLACA: CZA-2768/PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, PERCURSO TURNO TARDE SAINDO DOS SÍTIOS: VINHA, BELA VISTA,TERRA VERMELHA E MORADA NOVA, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICÍPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 57 KM (IDA E VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016.CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.767 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. PRÓPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 30/06/2016 | 2288.00 | 00008400072480 | EDER FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO QUE ATENDA O CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO E AS NORMAS QUE REGEM O TRASNPORTE ESCOLAR,PARA O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO,PERCURSO: TURNO MANHÃ: SAINDO DOS SÍTIOS, MADRUGA, TERRA VERMELHA, E MORADA NOVA,COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO PERFAZENDO UM TOTAL DE 65 KM (IDA E VOLTA),REF. 05/16 CONFORME NFS:014.768. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. PRÓPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 30/06/2016 | 1408.00 | 00004676535422 | ABINAEL ALVES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, PERCURSO: TURNO MANHÃ: SAINDO DOS SÍTIOS, TAPERA, CÓRREGO DO MATO, SÃO BRAZ DOS FREITAS, VARZINHO E RIACHÃO, COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO ALVES DE LIMA NO SÍTIO SÃO JOSÉ DOS ALVES,PERFAZENDO 40 KM, CONFORME NTF:014.769 REFERENTE A MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. PRÓPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 30/06/2016 | 2147.20 | 00029899265420 | FRANCISCO MENDES SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO GM/CAMIONETE D-20 DE PLACA: MYY-1500, PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA SEDEDO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, PERCURSO TURNO MANHÃ: SAINDO DOS SÍTIOS CANOAS, CONSELHO, UMBURANINHA, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICÍPIO,PERFAZENDO UM TOTAL DE 61 KM (IDA E VOLTA), REF. AO MÊS DE MAIO DE 2016.CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.770 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. PRÓPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 30/06/2016 | 5280.00 | 00003645776494 | ANTONIO MANOEL DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: KHI-3965, PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, PERCURSO TURNO MANHÃ: SAINDO DOS SÍTIOS: SÃO BRAZ II, VARZINHA, CANOAS,CASCÃO,FORQUILHA,UMBURANINHA E BARRENTO,TURNO NOITE: SÃO BRAZ DOS CHICOS, SÃO BRAZ II SÃO BRAZ I E CASCÃO COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICÍPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 150 KM(IDA E VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016.CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.771 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. PRÓPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 30/06/2016 | 3520.00 | 00026239477400 | ALDENOR ALMEIDA SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PAS/MICROÔNIBUS DE PLACA:NPV-3394, PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS,PERCURSO TURNO MANHÃ: SAINDO DOS SÍTIOS UMBURANA,CANOAS,CASCÃO,FORQUILHA,MADRUGA,COM DESTINO AO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO CONSELHO, TARDE: SAINDO DOS SÍTIOS UMBURANA,CANOAS,FORQUILHA E MADRUGA, COM DESTINO AO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO CONSELHO. PERCORRENDO 100 KM IDA/VOLTA REF:AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.772 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. PRÓPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 30/06/2016 | 1936.00 | 00063238845420 | FLEUDEILDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUÉL DE VEÍCULO MIS/CAMIONETE DE PLACA: MMO-8610/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO MANHÃ, SAINDO DOS SÍTIOS FORQUILHA, BARROCÃO E FAVELA, COM DESTINO À SEDE DESTE MUNICÍPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 55 KM(IDA E VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016.CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.773 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. PRÓPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 30/06/2016 | 3872.00 | 20763618000110 | MARLENE PEREIRA DA CRUZ NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO GM/VERONEIO DE PLACA:CWG-2735, PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, PERCURSO TURNO NOITE: SAINDO DOS SÍTIOS PAU-FERRADO, RIACHO FECHADO, RIACHO DA CAL, RIACHO DA ONÇA E MONTEVIDÉU, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICÍPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 110 KM(IDA E VOLTA), REFERENTE A MAIO DE 2016.NTFS: 014.774. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. PRÓPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 30/06/2016 | 2147.20 | 00006548816420 | DANIELE GALDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE VEÍCULO MIS/CAMIONTE GM CHEVROLET D-20 CUSTOM, DE PLACA: BGZ-4414/PB, PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, PERCURSO TURNO MANHÃ: SAINDO DOS SÍTIOS, CANOAS E CONSELHO, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICÍPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 61 KM (IDA E VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016.CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.775 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. PRÓPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 30/06/2016 | 2006.40 | 00066545510444 | EDNALDO LOPES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO DE PLACA: CFR-4599, PARA O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, PERCURSOP TURNO TARDE: SAINDO DOS SÍTIOS: FORQUILHA, RIACHO GRANDE, E CAJAZEIRAS, PERFAZENDO UM TOTAL DE 57 KM(IDA E VOLTA),REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016.CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.776 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. PRÓPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 30/06/2016 | 3097.60 | 20060704000167 | FRANCIVALDO VIEIRA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM VERONEIO DE PLACA: CTM-7657/PB, PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, PERCURSO TURNO TARDE: SAINDO DOS SÍTIOS, CASCÃO, CONSELHO, FORQUILHA, SÃO BRAZ I, MADRUGA, BOA UNIÃO, BARRENTO E UMBURANINHA, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICÍPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 88 KM (IDA E VOLTA).CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.777 ANEXA.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. PRÓPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 30/06/2016 | 2464.00 | 00035094486420 | FRANCISCO DE ASSIS ALECRIM DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO GM/CAMIONETA D-20 CUSTOM DE PLACA BNW-2715, PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE-VERSA,PERCURSO TURNO TARDE, SAINDO DOS SÍTIOS: FORQUILHA, MELADO E VALE VERDE, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICÍPIO.PERFAZENDO UM TOTAL DE 70 KM (IDA E VOLTA). REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016.CONFORME NTF Nº 014.778 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. PRÓPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 30/06/2016 | 1936.00 | 00070674710444 | MARIA APARECIDA FERNANDES DA NÓBREGA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE-VERSA, ATÉ O FINAL DO ANO LETIVO DE 2016,PERCURSO TURNO MANHÃ: SAINDO DOS SÍTIOS BUENOS AIRES, JACÚ,CEDRO,CAJAZEIRAS,VÁRZEA ALEGRE, COM DESTINO À SEDE DESTE MUNICÍPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 55 KM(IDA E VOLTA)REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016.CONFORME NOTA FISCAL Nº014.779 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. PRÓPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 30/06/2016 | 3731.20 | 00006040677473 | ERIC SILVA GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE VEÍCULO TIPO: CHEVROLET D-10, COM DESTINO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE: SAINDO DOS SÍTIOS: SÃO JOSÉ DOS ALVES, TAPERA, BARROCÃO, FAVELA, RECREIO E TOURADO, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICÍPIO,PERFAZENDO UM TOTAL DE 106 KM(IDA E VOLTA)REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016.CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.780 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 30/06/2016 | 3731.20 | 00005529311873 | FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA: CHC-6191 PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUALDA ZONA RURAL, PERCURSO TURNO MANHÃ: SAINDO DOS SÍTIOS, RIACHO GRANDE, CURRAL DE PEDRA,IDELFONSO, VINHA, MADRUGA DOS RODRIGUES,GADO BRAVO E MADRUGA, TURNO TARDE: SÍTIO VINHA, BELA VISTA, E MADRUGA, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICÍPIO,PERFAZENDO UM TOTAL DE 106 KM (IDA E VOLTA).CONFORME NFS: Nº 014.784. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 30/06/2016 | 3872.00 | 19876042000119 | PATRICIA PEREIRA LACERDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO GM CAMINONETA D-20 CUSTOM, DE PLACA: BQT-2751 PARA O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, PERCURSO TURNO TARDE: SAINDO DOS SÍTIOS RIACHO DA ONÇA, PAU-FERRADO, RIACHO FECHADO, PÉ DE SERRA E RIACHO DA CAL, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICÍPIO. PERFAZENDO 110KM (IDA E VOLTA)CONFORME NTF:14781 REF.05/16 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 30/06/2016 | 2816.00 | 00005934409433 | LUIS PAULO FIRMINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: CLT-4639,PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, PERCURSO TURNO TARDE: SAINDO DOS SÍTIOS: BUENOS AIRES, CARNAUBINHAS,JACU, CEDRO,VÁRZEA ALEGRE,MELADO E CAJAZEIRAS, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICÍPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 80 KM(IDA E VOLTA), REF. 05/16.CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.782 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 30/06/2016 | 5104.00 | 00000739746413 | FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA:KCI-9327,PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS,PERCURSO TURNO MANHÃ:SAINDO DOS SÍTIOS:RIACHO FECHADO,COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICÍPIO,TURNO NOITE:SAINDO DOSSÍTIOS:VINHA,BELA VISTA,MORADA NOVA,TERRA VERMELHA E MADRUGA DOS AMÉRICOS,COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICÍPIO,PERFAZENDO UM TOTAL DE 145 KM (IDA E VOLTA) REF.À 05/16, NTFS:014.783 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. PRÓPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 30/06/2016 | 1728.00 | 00049932969400 | JOSÉ RODRIGUES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO: MIS/CAMIONETA/NÃO APLIC/GM VERONEIO, CATEGORIA: ALUGUEL ANO: 1976/1976 DE PLACA: KFK-6836/PB, PARA A SUBSTITUIÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: NQJ-4988 QUE FAZ O PERCURSO DO SÍTIO SÃO JOSÉ DOS ALVES AO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME BOLETIM DE OCORRÊNCIA (BO) Nº 288/2016 ANEXO. NO PERÍODO DE 30/05/2016 A 22/06/2016.CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.785 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 30/06/2016 | 1000.00 | 00036406910400 | CRISNEIDE RODRIGUES DA SILVA COUQUEIRO | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL RESIDENCIAL. LOCALIZADO AS MARGENS DA PB 366, SAÍDA P/ SÃO BENTINHO-PB, NO IMÓVEL URBANO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 30/06/2016 | 1000.00 | 00036406910400 | CRISNEIDE RODRIGUES DA SILVA COUQUEIRO | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL RESIDENCIAL. LOCALIZADO AS MARGENS DA PB 366, SAÍDA P/ SÃO BENTINHO-PB, NO IMÓVEL URBANO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. PRÓPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 30/06/2016 | 5280.00 | 00003645776494 | ANTONIO MANOEL DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: KHI-3965, PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, PERCURSO TURNO MANHÃ: SAINDO DOS SÍTIOS: SÃO BRAZ II, VARZINHA, CANOAS,CASCÃO,FORQUILHA,UMBURANINHA E BARRENTO,TURNO NOITE: SÃO BRAZ DOS CHICOS, SÃO BRAZ II SÃO BRAZ I E CASCÃO COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICÍPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 150 KM(IDA E VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016.CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.732 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 30/06/2016 | 4259.20 | 20060704000167 | FRANCIVALDO VIEIRA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM VERONEIO DE PLACA: CTM-7657/PB, PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, PERCURSO TURNO TARDE: SAINDO DOS SÍTIOS, CASCÃO, CONSELHO, FORQUILHA, SÃO BRAZ I, MADRUGA, BOA UNIÃO, BARRENTO E UMBURANINHA, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICÍPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 121 KM (IDA E VOLTA).CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.733 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 30/06/2016 | 4294.40 | 00005529311873 | FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA: CHC-6191 PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUALDA ZONA RURAL, PERCURSO TURNO MANHÃ: SAINDO DOS SÍTIOS, RIACHO GRANDE, CURRAL DE PEDRA,IDELFONSO, VINHA, MADRUGA DOS RODRIGUES,GADO BRAVO E MADRUGA, TURNO TARDE: SÍTIO VINHA, BELA VISTA, E MADRUGA, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICÍPIO,PERFAZENDO UM TOTAL DE 122 KM (IDA E VOLTA).CONFORME NFS: Nº 014.734. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. PRÓPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 30/06/2016 | 2006.40 | 00066545510444 | EDNALDO LOPES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO DE PLACA: CFR-4599, PARA O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, PERCURSOP TURNO TARDE: SAINDO DOS SÍTIOS: FORQUILHA, RIACHO GRANDE, E CAJAZEIRAS, PERFAZENDO UM TOTAL DE 57 KM(IDA E VOLTA),REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016.CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.735 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. PRÓPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 30/06/2016 | 3872.00 | 20763618000110 | MARLENE PEREIRA DA CRUZ NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO GM/VERONEIO DE PLACA:CWG-2735, PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, PERCURSO TURNO NOITE: SAINDO DOS SÍTIOS PAU-FERRADO, RIACHO FECHADO, RIACHO DA CAL, RIACHO DA ONÇA E MONTEVIDÉU, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICÍPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 110 KM(IDA E VOLTA), REFERENTE A ABRIL DE 2016.NTFS: 014.736. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. PRÓPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 30/06/2016 | 2816.00 | 00005934409433 | LUIS PAULO FIRMINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: CLT-4639,PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, PERCURSO TURNO TARDE: SAINDO DOS SÍTIOS: BUENOS AIRES, CARNAUBINHAS,JACU, CEDRO,VÁRZEA ALEGRE,MELADO E CAJAZEIRAS, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICÍPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 80 KM(IDA E VOLTA), REF. 04/16.CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.737 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 30/06/2016 | 3872.00 | 19876042000119 | PATRICIA PEREIRA LACERDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO GM CAMINONETA D-20 CUSTOM, DE PLACA: BQT-2751 PARA O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, PERCURSO TURNO TARDE: SAINDO DOS SÍTIOS RIACHO DA ONÇA, PAU-FERRADO, RIACHO FECHADO, PÉ DE SERRA E RIACHO DA CAL, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICÍPIO. PERFAZENDO 110KM (IDA E VOLTA)CONFORME NTF:14738 REF.04/16 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. PRÓPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 30/06/2016 | 2428.80 | 00029899265420 | FRANCISCO MENDES SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO GM/CAMIONETE D-20 DE PLACA: MYY-1500, PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA SEDEDO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, PERCURSO TURNO MANHÃ: SAINDO DOS SÍTIOS CANOAS, CONSELHO, UMBURANINHA, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICÍPIO,PERFAZENDO UM TOTAL DE 69 KM (IDA E VOLTA), REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2016.CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.739 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. PRÓPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 30/06/2016 | 4998.40 | 00006040677473 | ERIC SILVA GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE VEÍCULO TIPO: CHEVROLET D-10, COM DESTINO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE: SAINDO DOS SÍTIOS: SÃO JOSÉ DOS ALVES, TAPERA, BARROCÃO, FAVELA, RECREIO E TOURADO, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICÍPIO,PERFAZENDO UM TOTAL DE 142 KM(IDA E VOLTA)REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016.CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.740 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. PRÓPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 30/06/2016 | 1408.00 | 00004676535422 | ABINAEL ALVES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, PERCURSO: TURNO MANHÃ: SAINDO DOS SÍTIOS, TAPERA, CÓRREGO DO MATO, SÃO BRAZ DOS FREITAS, VARZINHO E RIACHÃO, COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO ALVES DE LIMA NO SÍTIO SÃO JOSÉ DOS ALVES,PERFAZENDO 40 KM, CONFORME NTF:014.741 REFERENTE A ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. PRÓPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 30/06/2016 | 2147.20 | 00009383678461 | LUIZ CARLOS VITOR PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO GM/VERONEIO, DE PLACA: CZA-2768/PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, PERCURSO TURNO TARDE SAINDO DOS SÍTIOS: VINHA, BELA VISTA,TERRA VERMELHA E MORADA NOVA, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICÍPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 61 KM (IDA E VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016.CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.742 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. PRÓPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 30/06/2016 | 2464.00 | 00035094486420 | FRANCISCO DE ASSIS ALECRIM DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO GM/CAMIONETA D-20 CUSTOM DE PLACA BNW-2715, PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE-VERSA,PERCURSO TURNO TARDE, SAINDO DOS SÍTIOS: FORQUILHA, MELADO E VALE VERDE, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICÍPIO.PERFAZENDO UM TOTAL DE 70 KM (IDA E VOLTA). REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016.CONFORME NTF Nº 014.743 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 30/06/2016 | 4928.00 | 00000739746413 | FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA:KCI-9327, PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, PERCURSO TURNO MANHÃ: SAINDO DOS SÍTIOS: RIACHO FECHADO, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICÍPIO, TURNO TARDE: SAINDO DOS SÍTIOS: VINHA, BELA VISTA, TERRA VERMELHA, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICÍPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 140 KM (IDA E VOLTA) REF.À 04/16, NTFS:014744. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. PRÓPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 30/06/2016 | 2288.00 | 00008400072480 | EDER FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO QUE ATENDA O CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO E AS NORMAS QUE REGEM O TRASNPORTE ESCOLAR,PARA O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO,PERCURSO: TURNO MANHÃ: SAINDO DOS SÍTIOS, MADRUGA, TERRA VERMELHA, E MORADA NOVA,COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO PERFAZENDO UM TOTAL DE 65 KM (IDA E VOLTA),REF. 04/16 CONFORME NFS:014.745. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. PRÓPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 30/06/2016 | 2147.20 | 00006548816420 | DANIELE GALDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE VEÍCULO MIS/CAMIONTE GM CHEVROLET D-20 CUSTOM, DE PLACA: BGZ-4414/PB, PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, PERCURSO TURNO MANHÃ: SAINDO DOS SÍTIOS, CANOAS E CONSELHO, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICÍPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 61 KM (IDA E VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016.CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.746 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. PRÓPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 30/06/2016 | 1936.00 | 00070674710444 | MARIA APARECIDA FERNANDES DA NÓBREGA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE-VERSA, ATÉ O FINAL DO ANO LETIVO DE 2016,PERCURSO TURNO MANHÃ: SAINDO DOS SÍTIOS BUENOS AIRES, JACÚ,CEDRO,CAJAZEIRAS,VÁRZEA ALEGRE, COM DESTINO À SEDE DESTE MUNICÍPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 55 KM(IDA E VOLTA)REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016.CONFORME NOTA FISCAL Nº014.747 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 30/06/2016 | 300.00 | 00010726517429 | TADEU ROCHA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTOCICLETA, HONDA C-100 COR VERMELHA DE PLACA: MNM-4178, PARA TRANSPORTE DE PROFESSOR NA ZONA RURAL EM LOCALIDADE DE DIFICIL ACESSO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE A ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 30/06/2016 | 550.00 | 00005839509493 | DIMITRI TADEU CAVALANTE DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTOCICLETA, HONDA CG 125 TITAN KS, DE PLACA OGE-4797/PB, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO,REFERENTE A ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 30/06/2016 | 350.00 | 00070617226490 | FERNANDO ÍTALO DA SILVA NODREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ENTENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO CONSELHO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 29/04/2016 À 29/05/2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.749 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 30/06/2016 | 350.00 | 00003229788400 | OZANEIDE VIEIRA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SÍTIO BOA UNIÃO, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERÍODO DE 29/04/2016 A 29/05/2016,CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.750 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 30/06/2016 | 1873.00 | 00091113709472 | PEDRO FERNANDES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE PARQUES DE DIVERSÕES COMO: CAMA ELÁSTICA, PISCINA DE BOLINHA, TOBOGÃ, COM DISTRIBUIÇÃO DE PIPOCAS,ALGODÃO DOCE E SORVETES, REFERENTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO SÃO JOÃO E SÃO PEDRO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº014.763 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 30/06/2016 | 1873.00 | 00091113709472 | PEDRO FERNANDES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE PARQUES DE DIVERSÕES COMO: CAMA ELÁSTICA, PISCINA DE BOLINHA, TOBOGÃ, COM DISTRIBUIÇÃO DE PIPOCAS,ALGODÃO DOCE E SORVETES, REFERENTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO SÃO JOÃO E SÃO PEDRO PARA A ESCOLA JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.764 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 30/06/2016 | 5990.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DO MDE E MANUT. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2016,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 30/06/2016 | 6160.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATADOS) , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 30/06/2016 | 5232.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA 60% FUNDEB (EFETIVOS),DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2016,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 30/06/2016 | 5688.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA DO ENSINO FUNDAMENTAL I 60% FUNDEB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 30/06/2016 | 2021.12 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MDE , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 30/06/2016 | 39859.47 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA 60% FUNDEB (EFETIVOS),DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2016,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 30/06/2016 | 45524.71 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FOLHA DA EDUCAÇAO INFANTIL 60% FUNDEB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 30/06/2016 | 91842.19 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA DO ENSINO FUNDAMENTAL I 60% FUNDEB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 30/06/2016 | 1494.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MDE , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 30/06/2016 | 13926.07 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MDE , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 30/06/2016 | 35707.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I (40%) FUNDEB (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2016,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 30/06/2016 | 9108.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENS. FUND II E EJA (40%) FUNDEB (EFETIVOS),DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2016,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 30/06/2016 | 8472.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 30/06/2016 | 350.00 | 00070617226490 | FERNANDO ÍTALO DA SILVA NODREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ENTENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO CONSELHO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 29/05/2016 À 29/06/2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.787 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 30/06/2016 | 350.00 | 00003229788400 | OZANEIDE VIEIRA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SÍTIO BOA UNIÃO, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERÍODO DE 29/05/2016 A 29/06/2016,CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.788 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 30/06/2016 | 6072.87 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO FPM(DAF) NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 30/06/2016 | 500.00 | 00002384825453 | JOAO AMARO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDÊNCIAL, ENCRAVADO EM UMA ÁREA DE TERRA MEDINDO 250M² PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 30/06/2016 | 250.00 | 00003561178472 | ADAMASTOR RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA ÁREA DE TERRA MEDINDO 06,50 METROS DE FRENTE POR 10,70 METROS DE COMPRIMENTO, NO IMÓVEL URBANO DESTA CIDADE, LOCALIZADO À RUA SEVERINO ALVES SOBRINHO,SN BAIRRO JANDUHY CARNEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 30/06/2016 | 250.00 | 00003561178472 | ADAMASTOR RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA ÁREA DE TERRA MEDINDO 06,50 METROS DE FRENTE POR 10,70 METROS DE COMPRIMENTO, NO IMÓVEL URBANO DESTA CIDADE, LOCALIZADO À RUA SEVERINO ALVES SOBRINHO,SN BAIRRO JANDUHY CARNEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 30/06/2016 | 5010.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2016,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 30/06/2016 | 3520.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AÇÃO SOCIAL PETI(CONTRATADOS)DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 30/06/2016 | 4470.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO(CONTRATADOS)DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇAÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 30/06/2016 | 4630.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CASA DA FAMILIA (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , REF AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 30/06/2016 | 12557.20 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FOLHA DA AÇAO SOCIAL (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 30/06/2016 | 3570.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FOLHA CASA DA FAMILIA (EFETIVO), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 30/06/2016 | 4400.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR (ELETIVO), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 30/06/2016 | 3425.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE OBRAS SMER, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 30/06/2016 | 3520.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS (CONTRATADOS) POR EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 30/06/2016 | 10690.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 30/06/2016 | 3432.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES ( EFETIVOS COVEIROS) DA SECRETARIA DE OBRAS SMER-MSCEM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 30/06/2016 | 3626.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBAN MSIP (ELETRICISTA E OPERADOR DE MAQUINAS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 30/06/2016 | 12657.27 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 30/06/2016 | 605.00 | 00031299962491 | JOSE CAMILO DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE UMA PIA COM INSTALAÇÃO HIDRÁULICA E ESGOTO NA ESCOLA JANDUHY CARNEIRO; SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE UMA PORTA NA CAPELA DO CEMITÉRIO SÃO LUIZ E CONSERTO DE BURACO NA RUADOMINGOS CAVALCANTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.751 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 30/06/2016 | 4200.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIMENTO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 150 METROS DE PISO INTERTRAVADO EGOLOGICO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.869 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 30/06/2016 | 1800.00 | 23044097000130 | WILLIAM KAIO LEITE FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM BOMBEIRO HIDRÁULICO, A SEREM REALIZADOS DE FORMA CONTÍNUA NAS DEPENDÊNCIAAS DE PRÉDIOS E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIGAÇÃO E DESLIGAÇÃODE MOTORES BOMBAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.755 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 30/06/2016 | 3830.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2016,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 30/06/2016 | 4248.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES ( EFETIVOS ) DA SECRETARIA DE AGRICUTLURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZAER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 30/06/2016 | 4030.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES ( COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE ESPORTE CUL. E LAZER, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 30/06/2016 | 2950.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES(COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVENAMENTAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 30/06/2016 | 2950.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2016,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 01/07/2016 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL,NOS DIAS 28 E 29/06/2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1056769 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 04/07/2016 | 1252.47 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DARF ANEXA NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 04/07/2016 | 1245.28 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DARF ANEXA NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 04/07/2016 | 6200.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA S10 CABINE DUPLA, DIESEL, DE PLACA: OGC-4076 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016,COM KM LIVRE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 847 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 04/07/2016 | 450.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 3.000,000 ML DE TINTA PIGMENTADA PRISM COLOR PARA A ESCOLA JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.070 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 04/07/2016 | 2200.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO VW/GOL, MOTOR 1.0, 04 PORTAS, COMPLETO, FLEX,PLACA QFL-1737, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 00006/2016, COM KM LIVRE E SEGURO TOTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 849 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. PRÓPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 04/07/2016 | 1649.48 | 00070674710444 | MARIA APARECIDA FERNANDES DA NÓBREGA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE-VERSA, ATÉ O FINAL DO ANO LETIVO DE 2016,PERCURSO TURNO MANHÃ: SAINDO DOS SÍTIOS BUENOS AIRES, JACÚ,CEDRO,CAJAZEIRAS,VÁRZEA ALEGRE, COM DESTINO À SEDE DESTE MUNICÍPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 55 KM(IDA E VOLTA)REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016.CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇAÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 04/07/2016 | 31.10 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ELETRÔNICO DEBITADA NA CONTA 25452-5,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 05/07/2016 | 72.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TINTAS BROTHER PARA A IMPRESSORA DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.071 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 05/07/2016 | 8.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADA DA CONTA Nº25522-X, NO MÊS JULHO DE 2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 05/07/2016 | 1200.00 | 00085645214315 | RODRIGO SILVA SERPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE PERCURSSÃO PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 7 A 15 E 15 A 17 ANOS E PARA MULHERES, CONFORME NOTA FISCAL Nº014.807 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 05/07/2016 | 1550.00 | 19585011000109 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE BAILIDADES ARTESANAIS PARA DESENVOLVER OFICINAS NA ÁREA DE QUADROS ARTESANAIS, ARTE EM GARRAFA, E FLORES EM EVA, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, IDOSOS E ADOLESCENTES DE 15 A 17 ANOS, REFERENTE A 62 HORAS AULAS NO VALOR DE 25 CADA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.031 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIM. ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 05/07/2016 | 8537.00 | 24663496000141 | JAKSON ALMEIDA DA COSTA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 329 KG DE CARNE MOIDA BOVINA, 110 KG DE COXÃO MOLE, 135 KG DE COSTELA BOVINA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 048.620 ANEXA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 05/07/2016 | 4405.00 | 24663496000141 | JAKSON ALMEIDA DA COSTA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E ZONA URBANA, E PARA CRECHE MUNICIPAL REINO DA FELICIDADE "MÃE LINDALVA" DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCALNº048.637 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 05/07/2016 | 8435.00 | 24663496000141 | JAKSON ALMEIDA DA COSTA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 048.605 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 05/07/2016 | 901.57 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2016,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 05/07/2016 | 3300.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABIL E SISFOLHA, SISFROTA, SISPATRIMONIO E SISSOCIAL, RELATIVO A JUNHO DE 2016 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1004956 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 05/07/2016 | 560.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL,NO DIA 24/06/2016 E 01/07/2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1056899 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 06/07/2016 | 1188.82 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 321,39 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO SANDERO DO IGD/BOLSA DE PLACA: QFG-0830 E DO GOL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACA: QFL-1747, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3266 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 06/07/2016 | 1211.96 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 391,081 LITROS DE DIESEL COMUM B S10, PARA A S10 DE PLACA: OGC-4076, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3267 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 07/07/2016 | 736.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL,NOS DIAS 02 E 06/07/2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1057170 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 07/07/2016 | 9264.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS PARA REALIZAR O CADASTRAMENTO DE IMÓVEIS URBANOS E IMPLANTAÇÃO DA COBRANÇA DE IPTU NO BANCO DE DADOS DESTA REFERIDA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.526/2016 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 07/07/2016 | 1020.00 | 20816132000101 | MACIELL JUSTINO DE MEDEIROS EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVIÇOS DE CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TECNICOS E AUXILIARES, E AOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PNAT,PNAE,PDDE REFERENTE AO MÊS DE ABRILDE 2016 ,CONFORME NOTA FISCAL Nº000.373 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 07/07/2016 | 1020.00 | 20816132000101 | MACIELL JUSTINO DE MEDEIROS EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVIÇOS DE CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TECNICOS E AUXILIARES, E AOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PNAT,PNAE,PDDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 ,CONFORME NOTA FISCAL Nº000.374 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 07/07/2016 | 207.00 | 16370913000130 | ROBSON KLEBER GUEDES SOUTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE 01 REMANUFATURA DE TONER LEXMARK 01 REMANUFATURA DE TONER HP 505 DA IMPRESSORA DA ESCOLA JANDUHY CARNEIRO E RESET CHIP DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.253 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. PRÓPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 08/07/2016 | 3872.00 | 19876042000119 | PATRICIA PEREIRA LACERDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO GM CAMINONETA D-20 CUSTOM, DE PLACA: BQT-2751 PARA O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, PERCURSO TURNO TARDE: SAINDO DOS SÍTIOS RIACHO DA ONÇA, PAU-FERRADO, RIACHO FECHADO, PÉ DE SERRA E RIACHO DA CAL, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICÍPIO. PERFAZENDO 110KM (IDA E VOLTA)CONFORME NTF:14781 REF.05/16 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. PRÓPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 08/07/2016 | 3731.20 | 00005529311873 | FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA: CHC-6191 PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUALDA ZONA RURAL, PERCURSO TURNO MANHÃ: SAINDO DOS SÍTIOS, RIACHO GRANDE, CURRAL DE PEDRA,IDELFONSO, VINHA, MADRUGA DOS RODRIGUES,GADO BRAVO E MADRUGA, TURNO TARDE: SÍTIO VINHA, BELA VISTA, E MADRUGA, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICÍPIO,PERFAZENDO UM TOTAL DE 106 KM (IDA E VOLTA).CONFORME NFS: Nº 014.784. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. PRÓPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 08/07/2016 | 2816.00 | 00005934409433 | LUIS PAULO FIRMINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: CLT-4639,PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, PERCURSO TURNO TARDE: SAINDO DOS SÍTIOS: BUENOS AIRES, CARNAUBINHAS,JACU, CEDRO,VÁRZEA ALEGRE,MELADO E CAJAZEIRAS, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICÍPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 80 KM(IDA E VOLTA), REF. 05/16.CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.782 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIM. ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 08/07/2016 | 1045.80 | 19595546000160 | BRUNO ALVES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 116,20 KG DE PÃO FRANCÊS, PARA A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.039 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 08/07/2016 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP - CONSORCIO PUBLICO DE DESENV. SUSTEN. MEDIO PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSORCIO MEDIO PIRANHAS, DESCONTADO NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 08/07/2016 | 140.00 | 00006421658407 | JORDÃO DANTAS AGEU E OUTROS(A) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOS-PB NOS DIAS 07 E 08 DE JULHO DE 2016, PARA COMPARECER AO ESCRITÓRIO DA ECOPLAN, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS À SUA PASTA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 08/07/2016 | 140.00 | 00067559816487 | GERALDA RODRIGUES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOS-PB NOS DIAS 07 E 08 DE JULHO DE 2016, PARA COMPARECER AO ESCRITÓRIO DA ECOPLAN, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS À SUA PASTA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 08/07/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS- CNM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 08/07/2016 | 39652.29 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, DEBITADO NA COTA DAF DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 08/07/2016 | 360.00 | 00060173440487 | CRISTOVÃO AMARO DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 06,07 E 08/07/2016,PARA O ESCRITÓRIO DA EPC, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 08/07/2016 | 1080.00 | 00031299962491 | JOSE CAMILO DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COLOCAÇÃO E MANUTENÇÃO NA REDE DE ESGOTO NA RUA: INÊS NUNES DE MORAIS, DOMINGOS CAVALCANTE DE ALMEIDA, AVENIDA MANOEL ADONIAS DANTAS E CONJUNTO FELIPE VITORIANO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.802 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 10/07/2016 | 2640.00 | 07587953000147 | LIDER NETWORKS / CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO, IMPRESSORAS, COMPUTADORES, INTERNET, E MANUTENÇÃO DO PORTAL CONSTITUCIONAL WEB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 ANEXA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.194 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 11/07/2016 | 656.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL,NOS DIAS 07 E 08/07/2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1057332 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 11/07/2016 | 1900.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS | IMPOTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA, PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS NO MUNICIPIODE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000110 ANEXA, REFERENTE A MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 11/07/2016 | 1600.00 | 02912128000157 | S.J. COMÉRCIO DE ARTIGOS FUNERÁRIOS LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 URNA FUNERÁRIA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E TRANSLADO A CIDADE DE CAJAZEIRINHAS-PB, DOAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40249 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 12/07/2016 | 1250.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANO DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV E GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001348 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 12/07/2016 | 400.00 | 22777751000151 | TAYANE TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE MALOTES NÃO REALIZADOS PELO CORREIO NACIONAL E DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.803 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 12/07/2016 | 400.00 | 22777751000151 | TAYANE TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE MALOTES NÃO REALIZADOS PELO CORREIO NACIONAL E DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.804 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 12/07/2016 | 6000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS TECNICOS ESPECILIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2071 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 12/07/2016 | 1100.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPEZAS DA PREFEITURA MUNICIPAL E FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO E CONCESSÃO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DOS ANOS DE 2015 E 2016, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1454 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 12/07/2016 | 1500.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA AOS ORGÃOS FISCALIZADORES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1455 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 12/07/2016 | 44.13 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DA CIDE (DAF) NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 12/07/2016 | 1547.00 | 00008853183403 | CÍCERO DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NAS ESCOLAS DOS SÍTIOS: SÃO JOSÉ DOS ALVES, PAU-FERRADO, CONSELHO E BARRENTO DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.800 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIM. ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 13/07/2016 | 963.97 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS COMO:ACEROLA, BATATA DOCE, CENOURA, ENTRE OUTROS GENEROS ALIMENTÍCIOS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº 000.762 ANEXA.PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 13/07/2016 | 627.75 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4 BATENTE INFERIOR, 1 CORREIA ALTERNADOR, 1 PALHETA LIMPADOR 18 POLEGADAS, 2 PALHETAS LIMPADOR TRASEIRA 12 POLEGADAS, E 1 ROLAMENTO PRIMÁRIO,PARA O ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA:OFC-2749, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.988 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIM. ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 13/07/2016 | 874.20 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS COMO:ACEROLA, MANGA, MACAXEIRA, ENTRE OUTROS GENEROS ALIMENTÍCIOS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº 000.761 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 13/07/2016 | 1550.93 | 02449992040972 | VIVO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/06/2016 A 10/07/2016 CONFORME NOTA FISCAL Nº 019.017 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇAÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 13/07/2016 | 2931.78 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA / GERALDO DE SOUSA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS DA ANTIGA CASA ONDE FUNCIONAVA O CRAS E O CENRTO DE GERAÇÃO E RENDA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.230 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 13/07/2016 | 3904.00 | 07255166000106 | ROSSANA GOMES TRIGUEIRO PINTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA IDOSOS E GRUPOS DE MULHERES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.217 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 13/07/2016 | 3677.40 | 07255166000106 | ROSSANA GOMES TRIGUEIRO PINTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 3 A 17 ANOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.216 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 13/07/2016 | 2362.20 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 ARRUELAS LISA 5/8, 2 LÂMINAS MOTO CATERPILLAR 3/4 13 FUROS, 15 PARAFUSOS SEXTAVADO ACO 5/8X3 E 15 PORCAS 5/8, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.987 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 14/07/2016 | 837.70 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGENDA DAC PERMANENTE, ALMOFADA P/CARIMBO, BALÃO SÃO ROQUE, ENTRE OUTROS MATERIAIS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº 000.626 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 15/07/2016 | 922.50 | 02243150000151 | COM. POMBALENSE GAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 18 GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006.505 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 15/07/2016 | 132.17 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ANÁLISE FISICO-QUIMICA DA OPERAÇÃO PIPA PARA DISTRIBUIÇÃO NO MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 15/07/2016 | 125.24 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ANÁLISE BACTERIOLOGICA DA OPERAÇÃO PIPA PARA DISTRIBUIÇÃO NO MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 15/07/2016 | 512.50 | 02243150000151 | COM. POMBALENSE GAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG, PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006.506 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 15/07/2016 | 256.25 | 02243150000151 | COM. POMBALENSE GAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG, PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006.508 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 18/07/2016 | 0.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BACEN DEVOLUÇÃO DOCUM. NA CONTA DO ICMS 8851-X NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 18/07/2016 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL,NO DIA 14/07/2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1057783 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 19/07/2016 | 6305.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DEBITO NA CONTA DO ICMS Nº8851-X NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 19/07/2016 | 1908.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DEBITO NA CONTA DO ICMS Nº8851-X NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 19/07/2016 | 45.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEVOL. DE CHEQUE, DEBITADA NA CONTA DO ICMS 8851-X NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 19/07/2016 | 190.00 | 00068345674453 | VANIA TRIGUEIRO DA COSTA MATTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 19 E 20 DE JULHO DE 2016 A FIM DE RESOLVER ASSUNTO RELACIONADOS A SUA PASTA,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 20/07/2016 | 625.00 | 00070065680480 | EVERALDO ISMAEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA DESENVOLVER OFICINA DE VIOLÃO PARA O SCFV PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS, SENDO 24 HORAS AULAS, NO VALOR DE 25,00 REAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.789 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 20/07/2016 | 808.10 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: AÇÚCAR CRISTAL, ARROZ CAÇAROLA,MACARRÃO SANTA CLARA, ENTRE OUTROS GÊNEROS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº 035.093 ANEXA.PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 03 A 17 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 20/07/2016 | 626.80 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: AÇÚCAR CRISTAL, ARROZ CAÇAROLA,MACARRÃO SANTA CLARA, ENTRE OUTROS GÊNEROS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº 035.094 ANEXA.PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 03 A 17 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 20/07/2016 | 794.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DETERGENTE DAS NEVES, DESINFETANTE, AGUA SANITÁRIA TUBARÃO, ENTRE OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº 035.095 ANEXA.PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 03 A 17 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 20/07/2016 | 466.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA COMO: DETERGENTE, DESINFETANTE, ÁGUA SANITÁRIA TUBARÃO, ENTRE OUTROS MATERIAIS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº035.096 ANEXA.PARA O CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 20/07/2016 | 1417.80 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: AÇÚCAR CRISTAL, ARROZ CAÇAROLA, MACARRÃO SANTA CLARA, MARGARINA PRIMOR, ENTRE OUTROS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº035.097 ANEXA.PARA O CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 20/07/2016 | 365.00 | 00097872628449 | GENIVAL ARAUJO DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO NA REDE DE ESGOTO DA COZINHA, TROCA DE FECHADURA E RECOLOCAÇÃO DE CUBA NA LAVANDERIA DA CRECHE MUNICIPAL REINO DA FELICIDADE "MÃE LINDALVA" DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº014.794 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 20/07/2016 | 238.00 | 18947379000107 | COMERCIAL LOJÃO DA CERÂMICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 TANQUE CELITE PARA A CRECHE MUNICIPAL REINO DA FELICIDADE "MÃE LINDALVA" DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.218 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 20/07/2016 | 1376.40 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2 AMORTECEDORES TRASEIRO, E 1 EMBREAGEM VISCOSA, PARA O ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGE-7250, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.906 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 20/07/2016 | 8.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DO QSE Nº 10660-7, NO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 20/07/2016 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL,NO DIA 19/07/2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1058029 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 20/07/2016 | 650.00 | 11985918000153 | RADIO COMUNITARIA CAJAZEIRINHAS FM 87,9 MHZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO CULTURAL DO PROGRAMA "SHOW DA MANHÃ" DA RÁDIO COMUNITÁRIA DE CAJAZEIRINHAS-PB/87.9 FM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 0357/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 21/07/2016 | 95.00 | 00033443992846 | JOAO PAULO RODRIGUES LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À DIARIA PARA A VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 21/06/2016, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 21/07/2016 | 320.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 ROTEADOR CPE 5GHZ 14DBI PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.080 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 21/07/2016 | 100.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1 MEMÓRIA DDR31333 2GB PARA A ESCOLA JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.078 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 21/07/2016 | 320.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1 ROTEADOR CPE 5GHZ PARA A CRECHE MUNICIPAL REINO DA FELICIDADE "MÃE LINDALVA" DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.079 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 22/07/2016 | 2001.82 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA / GERALDO DE SOUSA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS COMO: TUBO PVC, JOELHO DE ESGOTO, TE DE ESGOSTO, SUPERCAL, ARGAMASSA SUPER CIMENTO COLA, ENTRE OUTROS MATERIAIS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº 000.232 ANEXA.MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLA MUNICPAL DO SÍTIO MADRUGA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 22/07/2016 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL,NO DIA 20/07/2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1058231 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 22/07/2016 | 190.00 | 00068345674453 | VANIA TRIGUEIRO DA COSTA MATTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 21 E 22 DE JULHO DE 2016 A FIM DE RESOLVER ASSUNTO RELACIONADOS A SUA PASTA,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇAÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 25/07/2016 | 8.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO IGD/SUAS Nº25514-9, NO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 25/07/2016 | 400.14 | 19595546000160 | BRUNO ALVES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 22,23 KG DE BOLO,PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE 03 A 17 ANOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 900004908 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 25/07/2016 | 186.02 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 030.372 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 25/07/2016 | 95.00 | 00002996237420 | LUIZ RODRIGUES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 25 DE JULHO DE 2016, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIM. ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 25/07/2016 | 1896.66 | 19595546000160 | BRUNO ALVES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 115 KG DE PÃO FRANCÊS, 18 KG DE BOLO,PARA A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.905 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 25/07/2016 | 4103.78 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA / GERALDO DE SOUSA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS COMO: TUBO PVC, JOELHO DE ESGOTO, TE DE ESGOSTO, REGISTRO ESF. SOLD 20MM, MELHORMASSA, ENTRE OUTROS MATERIAIS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº 000.233 ANEXA.MATERIAIS DESTINADOS PARA A CRECHE MUNICIPAL REINO DA FELICIDADE "MÃE LINDALVA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 26/07/2016 | 1900.00 | 00008853183403 | CÍCERO DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETOQUE E PINTURA EM TODA PARTE EXTERNA DA PREFEITURA E PAÇO MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº014.796 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIM. ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 26/07/2016 | 109.50 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: AÇÚCAR CRISTAL, BISCOITO CREAM CRACKER, CAFÉ SANTA CLARA, ENTRE OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS RELACIONADO NA NOTA FISCAL Nº 034.888 ANEXA.PRODUTOS DESTINADOS PARA OS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 26/07/2016 | 33.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DO ICMS 8851-X NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 26/07/2016 | 960.28 | 09405002000135 | ROGERTUR-ROGER AGENCIA DE VIAGENS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA JOÃO PESSOA/BRASÍLIA/JOÃO PESSOA, PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001/16 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 26/07/2016 | 3000.00 | 13976026000111 | SUEUDE - ASSESSORIA CONTABIL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ELABORAÇÃO DE EDITAIS, CONTROLE DE PROCESSOS, ELABORAÇÃO DE PARECERES E ORIENTAÇÕES A COMISSÃO DE LICITAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2016,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº000.049 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 26/07/2016 | 3500.00 | 00009627740497 | ARNALDO MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL NA ÁREA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS NESTA PREFEITURA MUNICIPAL,PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.801 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 26/07/2016 | 368.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL,NO DIA 22/07/2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1058385 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 26/07/2016 | 9423.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DEBITO NA CONTA DO ICMS Nº8851-X NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 26/07/2016 | 1000.00 | 00007017792416 | LUZIMARRY SANTOS TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA E APOIO AO SETOR DE EMPENHOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº014.795 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 26/07/2016 | 1380.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 FRAGMENTADOR DE PAPEL 15 FLS, PRETA E PRATA 220V, CONFORME NOTA FISCAL Nº002.090 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 26/07/2016 | 440.00 | 00097745626404 | BENONI CAVALCANTE DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE DOIS HECTARES DE TERRA DO IMOVEL RURAL DENOMIDADO RIACHO GRANDE, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DA COLETA DE LIXO URBANO DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 28/07/2016 | 70.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO CEMITÉRIO SÃO LUIZ DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE A JUNHO DE 2016,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 28/07/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO CEMITÉRIO SÃO LUIZ DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE A JULHO DE 2016,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 28/07/2016 | 440.00 | 00097745626404 | BENONI CAVALCANTE DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE DOIS HECTARES DE TERRA DO IMOVEL RURAL DENOMIDADO RIACHO GRANDE, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DA COLETA DE LIXO URBANO DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 28/07/2016 | 4200.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIMENTO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 150 METROS DE PISO INTERTRAVADO EGOLOGICO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.890 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001194 | 28/07/2016 | 4960.80 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.600,26 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM, PARA O USO DA MÁQUINA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.674 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001199 | 28/07/2016 | 4716.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.521,29 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM PARA O USO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.663 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001200 | 28/07/2016 | 2942.16 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 949,08 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM PARA O USO DA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.676 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001201 | 28/07/2016 | 2402.40 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 736,93 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM PARA O USO DA CAÇAMBA DE PLACA: NQE-5221 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.675 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001227 | 28/07/2016 | 2428.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4UNI DE LUBRAX TURBO E 38UNID DE LUBRAX EXTRA TURBO, LUBRIFICANTES PARA O USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.678 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001228 | 28/07/2016 | 1678.56 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 541,47 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM PARA O USO DO TRATOR V, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.673 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001229 | 28/07/2016 | 1805.20 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 582,32 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM PARA O USO DO TRATOR IV, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.672 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001230 | 28/07/2016 | 1591.20 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 513,29 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM PARA O USO DO TRATOR III, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.671 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001238 | 28/07/2016 | 5835.40 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.790,00 LITROS DE OLEO DIESEL S-10 PARA O USO DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA: QFA-0069 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.662 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 28/07/2016 | 4088.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SEXTA PARCELA DO SEGURO SAFRA MDA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL Nº 020.236 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001233 | 28/07/2016 | 135.32 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 35,24 LITROS DE GASOLINA COMUN PARA O USO DA MOTO DO IGD/BF DE PLACA: OFC-1699, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.668 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001237 | 28/07/2016 | 1922.34 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 500,61 LITROS DE GASOLINA COMUN PARA O USO DO CARRO TIPO: SANDERO DO IGD/BOLSA DE PLACA: QFG-0830, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.664 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 28/07/2016 | 2226.00 | 00008859827469 | JAKSON RODRIGUES MARIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECOLOCAÇÃO DE FORRO PVC E PERFIS CONSIDERANDO O REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL, NO CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.791 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 28/07/2016 | 2800.00 | 00774425000158 | CARTORIO UNICO DO REGISTRO CIVIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMISSÃO DE PAGAMENTO DE GUIAS, CERTIDÕES, REGISTROS, MATRÍCULAS E AVERBAÇÕES DIVERSAS DE ESCRITURAS PÚBLICAS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.793 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 28/07/2016 | 483.60 | 00010242504400 | JÉSSICA APARECIDA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DE DIVERSOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.792 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001198 | 28/07/2016 | 1225.84 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 376,02 LITROS DE OLEO DIESEL B S-10 PARA O USO CAMIONETA S-10 DE PLACA OGC-4076 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.677 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 28/07/2016 | 35370.20 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I (40%) FUNDEB (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2016,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001231 | 28/07/2016 | 1487.80 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 479,94 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM PARA O USO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGE-7250 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.670 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001232 | 28/07/2016 | 1832.56 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 591,15 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM PARA O USO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: OFC-2749 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.669 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001234 | 28/07/2016 | 1162.76 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 375,08 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM PARA O USO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: OFB-9618 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.667 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001235 | 28/07/2016 | 1394.64 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 449,88 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM PARA O USO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: NQJ-4988 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.666 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001236 | 28/07/2016 | 2643.12 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 688,31 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O USO DO GOL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACA: QFI-1737 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.665 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001239 | 28/07/2016 | 1140.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3 UNID LUBRAX TOP TURBO BL 20 LTS, LUBRIFICANTES PARA O USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.679 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 29/07/2016 | 550.00 | 00005839509493 | DIMITRI TADEU CAVALANTE DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTOCICLETA, HONDA CG 125 TITAN KS, DE PLACA OGE-4797/PB, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO,REFERENTE A MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 29/07/2016 | 300.00 | 00010726517429 | TADEU ROCHA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTOCICLETA, HONDA C-100 COR VERMELHA DE PLACA: MNM-4178, PARA TRANSPORTE DE PROFESSOR NA ZONA RURAL EM LOCALIDADE DE DIFICIL ACESSO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE A MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 29/07/2016 | 39859.47 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA 60% FUNDEB (EFETIVOS),DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2016,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 29/07/2016 | 8602.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENS. FUND II E EJA (40%) FUNDEB (EFETIVOS),DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2016,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 29/07/2016 | 8415.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATADOS) , REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 29/07/2016 | 6632.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA 60% FUNDEB (CONTRATADOS),DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2016,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 29/07/2016 | 4288.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA DO ENSINO FUNDAMENTAL I 60% FUNDEB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 29/07/2016 | 2433.46 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES (EFETIVO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 29/07/2016 | 45524.71 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FOLHA DA EDUCAÇAO INFANTIL 60% FUNDEB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 29/07/2016 | 92204.18 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA DO ENSINO FUNDAMENTAL I 60% FUNDEB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 29/07/2016 | 1494.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MDE , REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 29/07/2016 | 8472.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 29/07/2016 | 14054.90 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MDE , REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 29/07/2016 | 5990.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DO MDE E MANUT. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2016,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 29/07/2016 | 350.00 | 00003229788400 | OZANEIDE VIEIRA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SÍTIO BOA UNIÃO, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERÍODO DE 29/06/2016 A 29/07/2016,CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.805 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 29/07/2016 | 6763.30 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS ) DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2016,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 29/07/2016 | 3915.94 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FOLHA FINANÇAS (EFETIVO), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 29/07/2016 | 25.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO NA CONTA DA ARRECADAÇÃO Nº1167-3 NO MÊS JULHO DE 2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 29/07/2016 | 25.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA DOC/TED ELETRÔNICA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO Nº 17426-2, NO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 29/07/2016 | 6734.02 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO FPM(DAF) NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 29/07/2016 | 2778.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO(RFB-PREV-PARC60-DAF) NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 29/07/2016 | 61.33 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, CONFORME (DAF) DO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 29/07/2016 | 0.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, CONFORME COTA (DAF) DO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 29/07/2016 | 59.15 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NA CONTA DO FPM Nº17.270-7 NO MÊS JULHO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 29/07/2016 | 9.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE REATIVAÇÃO FORNECIMENTO DE CHEQUES, DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº17.270-7 NO MÊS JULHO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 29/07/2016 | 1697.45 | 01244987000152 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PERMUTA DE DE UM (01) TERRENO URBANO, DITUADO NA RUA ANTONIO ISMAEL DOS SANTOS, S/N, NA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS; MEDINDO: 40.00M X 50.00M, PERFAZENDO UMA ÁREA TOTAL DE 2.000M QUADRADOS, E UM (01) TERRENO ENCRAVADO NO IMÓVEL CAJAZEIRINHAS, SITUADO NO PERIMETRO URBANO; DE FRENTE A BR-366; MEDINDO 40 METROS POR 50 METROS, NA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 29/07/2016 | 53.29 | 01244987000152 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PERMUTA DE DE UM (01) TERRENO URBANO, DITUADO NA RUA ANTONIO ISMAEL DOS SANTOS, S/N, NA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS; MEDINDO: 40.00M X 50.00M, PERFAZENDO UMA ÁREA TOTAL DE 2.000M QUADRADOS, E UM (01) TERRENO ENCRAVADO NO IMÓVEL CAJAZEIRINHAS, SITUADO NO PERIMETRO URBANO; DE FRENTE A BR-366; MEDINDO 40 METROS POR 50 METROS, NA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 29/07/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA- FAMUP, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 29/07/2016 | 19200.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO (PREFEITO E VICE), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 29/07/2016 | 3425.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES (COMISSIONADOS) DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2016,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 29/07/2016 | 733.00 | 00085482005453 | JOSELIA MARIA ALVES GOMES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS), DESTINADOS AOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS EM HORA EXTRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL Nº 014.797 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 29/07/2016 | 688.00 | 00006733466414 | GERALDO ANSELMO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VULCANIZO E TROCA DE PNEUS DA FROTA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.799 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 29/07/2016 | 2000.00 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PRESTADOS NA CONEXAO A REDE DE INTERNET,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 000.001 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 29/07/2016 | 7612.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FOLHA DA ADMINISTRAÇAO (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 29/07/2016 | 4960.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2016,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 29/07/2016 | 3954.33 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENÇA DA SUDEMA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DE EVENTOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 29/07/2016 | 3520.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AÇÃO SOCIAL PETI(CONTRATADOS)DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 29/07/2016 | 4470.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO(CONTRATADOS)DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇAÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 29/07/2016 | 4630.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CASA DA FAMILIA (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , REF AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 29/07/2016 | 3570.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FOLHA CASA DA FAMILIA (EFETIVO), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 29/07/2016 | 12557.20 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FOLHA DA AÇAO SOCIAL (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 29/07/2016 | 4400.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR (ELETIVO), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 29/07/2016 | 5010.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2016,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 29/07/2016 | 4248.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES ( EFETIVOS ) DA SECRETARIA DE AGRICUTLURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 29/07/2016 | 3830.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2016,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 29/07/2016 | 2950.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2016,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 29/07/2016 | 2950.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES(COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVENAMENTAL,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZAER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 29/07/2016 | 4030.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES ( COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE ESPORTE CUL. E LAZER, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 29/07/2016 | 3520.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS (CONTRATADOS) POR EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 29/07/2016 | 3476.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBAN MSIP (ELETRICISTA E OPERADOR DE MAQUINAS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 29/07/2016 | 3425.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE OBRAS SMER, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 29/07/2016 | 11863.30 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 29/07/2016 | 3432.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES ( EFETIVOS COVEIROS) DA SECRETARIA DE OBRAS SMER-MSCEM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 29/07/2016 | 13024.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 01/08/2016 | 600.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO DE 01 JOGO DE LÂMINA DA PATROL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.189. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 01/08/2016 | 3300.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABIL E SISFOLHA, SISFROTA, SISPATRIMONIO E SISSOCIAL, RELATIVO A JULHO DE 2016 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1005126 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 01/08/2016 | 115.75 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE UOL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ASSINATURA DA UOL - UNIVERSO ONLINE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL NO SITE WWW.UOL.COM.BR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 01/08/2016 | 550.00 | 13238341000141 | REFRIGERAÇÃO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE 01 CARGA DE GÁS DE UM BEBEDOURO, 01 TROCA DE TERMOSTADO DE UM BEBEDOURO, 01 TROCA DE PLACA DE GELADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.063 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 02/08/2016 | 249.60 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 BDJ DE OVOS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EJA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.781 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIM. ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 02/08/2016 | 544.50 | 00048427756453 | JOCELI PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 KG DE ALFACE, 14 KG DE CEBOLINHA, 27 KG DE PIMENTÃO,16 KG DE COENTRO , DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 057.557 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIM. ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 02/08/2016 | 1121.28 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS COMO:COENTRO, MANGA, FEIJÃO VERDE, BATATA INGLESA, ENTRE OUTROS GENEROS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº 000.778 ANEXA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIM. ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 02/08/2016 | 374.40 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 BDJ DE OVOS PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.779 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIM. ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 02/08/2016 | 604.60 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 KG DE COENTRO, 26 KG DE MANGA, 26 UNID DE CEBOLA, ENTRE OUTROS GENEROS ALIMENTÍCIOS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº 000.780 ANEXA. PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 02/08/2016 | 1572.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: AÇÚCAR CRISTAL, ARROZ CAÇAROLA, BISCOITO C CRACKER, MACARRÃO SANTA CLARA, ENTRE OUTROS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº 035.125 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 02/08/2016 | 1491.10 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: AÇÚCAR CRISTAL, ARROZ CAÇAROLA, BISCOITO C CRACKER, MACARRÃO SANTA CLARA, ENTRE OUTROS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº 035.127 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 02/08/2016 | 1595.35 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: AÇÚCAR CRISTAL, ARROZ CAÇAROLA, CAFÉ NORDESTINO, MACARRÃO SANTA CLARA, ENTRE OUTROS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº 035.129 ANEXA.PARA A CRECHE MUNICIPAL REINO DA FELICIDADE "MÃE LINDALVA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 02/08/2016 | 1576.10 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: AÇÚCAR CRISTAL, ARROZ CAÇAROLA, BISCOITO C CRACKER, MACARRÃO SANTA CLARA, ENTRE OUTROS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº 035.132 ANEXA.PARA A ESCOLAMUNICIPAL JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 02/08/2016 | 1597.20 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: AÇÚCAR CRISTAL, ARROZ CAÇAROLA, BISCOITO C CRACKER, MACARRÃO SANTA CLARA, ENTRE OUTROS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº 035.126 ANEXA.PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 02/08/2016 | 1539.99 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: AÇÚCAR CRISTAL, ARROZ CAÇAROLA, FLOCÃO NORD, MACARRÃO SANTA CLARA, ENTRE OUTROS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº 035.128 ANEXA.PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 02/08/2016 | 1544.30 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: AÇÚCAR CRISTAL, ARROZ CAÇAROLA, BISCOITO, MACARRÃO SANTA CLARA, ENTRE OUTROS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº 035.124 ANEXA.PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 02/08/2016 | 1842.80 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: AÇÚCAR CRISTAL, ARROZ CAÇAROLA, BISCOITO, MACARRÃO SANTA CLARA, ENTRE OUTROS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº 035.244 ANEXA.PARA A ESCOLA MUNICIPALJANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 02/08/2016 | 1600.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: AÇÚCAR CRISTAL, ARROZ CAÇAROLA, BISCOITO C CRACKER,ENTRE OUTROS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº 035.130 ANEXA.PARA A CRECHE MUNICIPAL REINO DA FELICIDADE "MÃE LINDALVA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 02/08/2016 | 1617.20 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: AÇÚCAR CRISTAL, ARROZ CAÇAROLA, BISCOITO C CRACKER, MACARRÃO SANTA CLARA, ENTRE OUTROS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº 035.123 ANEXA.PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 02/08/2016 | 1695.20 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO: MACARRÃO, ARROZ, AÇÚCAR, BISCOITO, ENTRE OUTROS, PARA A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL REINO DA FELICIDADE "MÃE LINDALVA", CONFORME NOTA FISCAL Nº 035.133 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 02/08/2016 | 1651.30 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO: ARROZ, MACARRÃO, AÇÚCAR PARA A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº035.131 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 02/08/2016 | 8.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICOS DEBITADAS NA CONTA 17.426-2 (FUNDO ESPECIAL) NO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 02/08/2016 | 2000.00 | 00031299962491 | JOSE CAMILO DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DO ASSENTAMENTO DE 200 M DE MEIO FIO DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DO BARRENTO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº014.818 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 02/08/2016 | 1473.30 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: AÇÚCAR CRISTAL, ARROZ CAÇAROLA, MACARRÃO SANTA CLARA, MARGARINA PRIMOR, ENTRE OUTROS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº035.136 ANEXA.PARA O CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 02/08/2016 | 1291.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: AÇÚCAR CRISTAL, ARROZ CAÇAROLA, BISCOITO C. CRACKER, LEITE EM PÓ, ENTRE OUTROS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº035.134 ANEXA.PARA O CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇAÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 02/08/2016 | 31.10 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE MANUTENÇÃO DE CONTA ATIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 03/08/2016 | 70.00 | 00005296888405 | SILVANA ALMEIDA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAJEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2016 PARA COMPARECER A DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR E PARTICIPAR DA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL, CONFORME RECIBO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 03/08/2016 | 2800.00 | 17596995000106 | MAC MAQUINAS - FRANCIMACIO ALMEIDA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 LÂMINAS, 16 ESCARIFICADORES, 04 BUCHAS DA CONCHA DA RETRO, 02 EIXOS DA CONCHA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.062 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 03/08/2016 | 886.70 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 122 LTS DE IOGURTE E 20 KG DE CARNE DE CHARQUE, PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EJA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.783 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 03/08/2016 | 583.76 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 157,81 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO SANDERO DO IGD/BOLSA DE PLACA: QFG-0830 E DO GOL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACA: QFL-1747, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3305 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 03/08/2016 | 850.07 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 391,081 LITROS DE DIESEL COMUM B S10, PARA A S10 DE PLACA: OGC-4076, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3306 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 04/08/2016 | 6200.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA S10 CABINE DUPLA, DIESEL, DE PLACA: OGC-4076 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016,COM KM LIVRE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 04/08/2016 | 3011.34 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA / GERALDO DE SOUSA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS COMO: TUBO PVC, JOELHO DE ESGOTO,ENTRE OUTROS MATERIAIS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº 000.235 ANEXA.MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLA MUNICPAL JANDUHY CARNEIRO DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 04/08/2016 | 2200.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO VW/GOL, MOTOR 1.0, 04 PORTAS, COMPLETO, FLEX,PLACA QFL-1737, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 00006/2016, COM KM LIVRE E SEGURO TOTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 902 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 04/08/2016 | 9.85 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICOS DEBITADAS NA CONTA 17.426-2 (FUNDO ESPECIAL) NO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 04/08/2016 | 1200.00 | 00085645214315 | RODRIGO SILVA SERPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE PERCURSSÃO PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 7 A 15 E 15 A 17 ANOS E PARA MULHERES, CONFORME NOTA FISCAL Nº014.815 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA GESTÃO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 04/08/2016 | 150.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 FONTE ATX GMI 230W I PARA O CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.095 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA GESTÃO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 04/08/2016 | 180.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 RESERVATÓRIO 100 ML E 400 ML DE TINTA PIGMENTADA PRISM COLOR, PARA A IMPRESSORA DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.094 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 04/08/2016 | 1350.00 | 12148401000172 | PERICLES AUTO SOM, PERICLES MARTINS FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REVESTIMENTO FUMÊ NO GOL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.056 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 04/08/2016 | 1503.92 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA / GERALDO DE SOUSA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO COMO: DISJUNTOR, TORNEIRA, PREGO GERDAU, THINER, TESOURA, LUVAS, ENTRE OUTROS MATERIAIS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº 000.236 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 08/08/2016 | 9.85 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICOS DEBITADAS NA CONTA 17.426-2 (FUNDO ESPECIAL) NO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 08/08/2016 | 190.00 | 00075968126434 | JUVENCIO RODRIGUES NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 08/08/2016 | 9.85 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE REATIVAÇÃO FORNECIMENTO DE CHEQUES, DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº17.270-7 NO MÊS AGOSTO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 09/08/2016 | 2506.95 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE COMO: AGENDA DAC EXECUTIVA, ALMOFADA P/CARIMBO, ARQUIVO MORTO, ENTRE OUTROS MATERIAIS RELACIONADO NA NOTA FISCAL Nº 000.634 ANEXA, PARA A SECRETARIADE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 09/08/2016 | 1222.50 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 CRACHAS, 20 ENCADERNAÇÕES, E 600 ENVELOPES TIMBRADAS 24X34 ENTRE OUTROS MATERIAIS RELACIONADOSNA NOTA FISCAL Nº 001.168 ANEXA, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 10/08/2016 | 1809.17 | 02449992040972 | VIVO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/07/2016 A 10/08/2016 CONFORME NOTA FISCAL Nº 017.941 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 10/08/2016 | 720.00 | 00060173440487 | CRISTOVÃO AMARO DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BRASÍLIA-DF NOS DIAS 10,11,12/08/2016,A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 10/08/2016 | 1362.65 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 10/08/2016 | 6000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS TECNICOS ESPECILIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2116 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 10/08/2016 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP - CONSORCIO PUBLICO DE DESENV. SUSTEN. MEDIO PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSORCIO MEDIO PIRANHAS, DESCONTADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIM. ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 10/08/2016 | 1116.50 | 00006425599456 | JUCIVAL CRUZ MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 170 KG DE BANANA PRATA, 127 KG DE MAMÃO FORMOSA, 104 KG DE MACAXEIRA, ENTRE OUTROS GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº 059.927 ANEXA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. PRÓPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 10/08/2016 | 2288.00 | 00008400072480 | EDER FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO QUE ATENDA O CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO E AS NORMAS QUE REGEM O TRASNPORTE ESCOLAR,PARA O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO,PERCURSO: TURNO MANHÃ: SAINDO DOS SÍTIOS, MADRUGA, TERRA VERMELHA, E MORADA NOVA,COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO PERFAZENDO UM TOTAL DE 65 KM (IDA E VOLTA),REF. 06/16 CONFORME NFS:014.819. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 10/08/2016 | 17422.13 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I, II, EDUCAÇÃO INFANTIL E EJA E ENSINO INFATIL (40%) FUNDEB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 10/08/2016 | 1077.60 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE COMO: AGENDA DAC PERMANENTE, BALÃO SÃO ROQUE, ALFINETE BACCHI NIQUILADOS, ARQUIVO MORTO, MARCA TEXTO, ENTRE OUTROS MATERIAIS DE EXPEDIENTE RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº 000.636 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 11/08/2016 | 1500.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA RODAS E TROCAS DE MOLAS NO FEICHO TRASEIRO DA CAÇAMBA DE PLACA NQE-5221, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.17 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 11/08/2016 | 500.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NO MOTOR, E SERVIÇO DE FEICHO DE MOLA DO CARROÇÃO, SERVIÇOS REALIZADOS NO TRATOR III, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.16 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 11/08/2016 | 1600.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NO MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR E 04 VULCANIZOS DOS PNEUS DA MOTONIVELDORA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.12 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 11/08/2016 | 1600.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NO MOTOR DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA: NQE-5221, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.14 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 11/08/2016 | 10260.00 | 00031299962491 | JOSE CAMILO DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DO ASSENTAMENTO DE MEIO FIO DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DO BARRENTO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº014.840 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 11/08/2016 | 5425.92 | 07255166000106 | ROSSANA GOMES TRIGUEIRO PINTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BERMUDAS EM MALHA HELANCA E CAMISETAS EM MALHA PP 100% POL INFANTIL, PARA AS ESCOLAS DO CAMPO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.220 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 11/08/2016 | 1020.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO INFERIOR E SERVIÇO DE ESTOFAMENTO, SERVIÇOS REALIZADOS NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: OFC-2749, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.13 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 11/08/2016 | 450.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NAS RODAS DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-9618, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.015 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 11/08/2016 | 1500.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA AOS ORGÃOS FISCALIZADORES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1497 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 11/08/2016 | 1100.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPEZAS DA PREFEITURA MUNICIPAL E FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO E CONCESSÃO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DOS ANOS DE 2015 E 2016, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1496 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 11/08/2016 | 1250.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANO DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV E GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001388 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 12/08/2016 | 95.00 | 00033443992846 | JOAO PAULO RODRIGUES LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À DIARIA PARA A VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 12/08/2016, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 12/08/2016 | 8.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICOS DEBITADAS NA CONTA 17.426-2 (FUNDO ESPECIAL) NO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 12/08/2016 | 190.00 | 00006618829429 | PEDRO MATHEUS RODRIGUES ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB NOS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2016, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA,CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 12/08/2016 | 8.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO NA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR Nº 8813-7 NO MÊS DE AGOSTO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 12/08/2016 | 799.92 | 19595546000160 | BRUNO ALVES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 44,44 KG DE BOLO PARA A CRECHE MUNICIPAL REINO DA FELICIDADE "MÃE LINDALVA" DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900005551 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 12/08/2016 | 2353.20 | 00031299962491 | JOSE CAMILO DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DO ASSENTAMENTO DE 200 M DE MEIO FIO DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DO BARRENTO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº014.816 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 12/08/2016 | 360.00 | 19595546000160 | BRUNO ALVES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 KG DE BOLO,PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE 03 A 17 ANOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 900005547 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 12/08/2016 | 308.25 | 19595546000160 | BRUNO ALVES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 34,25 KG DE BOLO,PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE 03 A 17 ANOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 900005548 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 15/08/2016 | 104.79 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE TELECOMUNICAÇÕES DO CRAS DESTE MUNICIPIO,Nº 3437-1044 CONFORME FATURA E NOTA FISCAL Nº 281.800 ANEXA.REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 15/08/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 15/08/2016 | 2420.00 | 06317958000197 | MARIA DO CARMO PEREIRA SANTANA / ACADEMIA FORMA E SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COFFEE BREAK E BUFFET COMPLETO PARA 55 PESSOAS REFERENTE A ATIVIDADE DE HIDROGINÁSTICA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA IDOSOS, REALIZADO NO MARINGÁ CAMPESTRE CLUBE EM POMBAL-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.038 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 15/08/2016 | 4432.00 | 24663496000141 | JAKSON ALMEIDA DA COSTA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 KG DE CARNE BOVINA TIPO COXÃO MOLE, 150 KG DE COSTELINA BOVINA PONTA DE AGULHA SERRADINHA, E 22,4 KG DE CARNE BOVINA MOIDA 1º RESFRIADA, PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 03 A 17 ANOS E PARA O CRAS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.027 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIM. ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 15/08/2016 | 2840.00 | 24663496000141 | JAKSON ALMEIDA DA COSTA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 KG DE CARNE MOIDA BOVINA, 80 KG DE COXÃO MOLE, 60 KG DE COSTELA BOVINA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.029 ANEXA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIM. ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 15/08/2016 | 5180.00 | 24663496000141 | JAKSON ALMEIDA DA COSTA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 KG DE CARNE MOIDA BOVINA, 120 KG DE COXÃO MOLE, 150 KG DE COSTELA BOVINA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.028 ANEXA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 15/08/2016 | 8575.50 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA / GERALDO DE SOUSA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO COMO:LAMP. PHILIPS, REATOR FOTOELÉTRICO, CONECTOR PERFURAÇÃO, BRAÇO LUMINÁRIA, ENTRE OUTROS MATERIAIS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº 000.238 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 15/08/2016 | 1506.77 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA / GERALDO DE SOUSA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO COMO:PÁ QUADRADA, C/CABO, PÁ DE BICO TRAMONTINA, TRENA BELLOTA, FITA CREPE, TUBO PVC ESGOTO, ENTRE OUTROS MATERIAIS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº 000.237 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIM. ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 15/08/2016 | 2069.00 | 24663496000141 | JAKSON ALMEIDA DA COSTA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 KG DE CARNE MOIDA BOVINA, 50 KG DE COXÃO MOLE, 55,75 KG DE COSTELA BOVINA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.030 ANEXA, PARA O MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 16/08/2016 | 2155.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE 25 ENCADERNAÇÕES,1000 ENVELOPES TIMBRADAS 20X28, 30 CRACHAS, 1000 ENVELOPES TIMBRADA 24X34, ENTRE OUTROS SERVIÇOS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº 001.175 ANEXA.PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 16/08/2016 | 1860.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 5 BANERS 1.50X80, E 5 FAIXAS 5X1, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.176 ANEXA. PARA A CRECHE MUNICIPAL REINO DA FELICIDADE "MÃE LINDALVA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 16/08/2016 | 1281.25 | 02243150000151 | COM. POMBALENSE GAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 25 GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006.611 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 16/08/2016 | 1178.75 | 02243150000151 | COM. POMBALENSE GAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 23 GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG, PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006.612 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 16/08/2016 | 7322.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DEBITO NA CONTA DO ICMS Nº8851-X NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 16/08/2016 | 2081.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DEBITO NA CONTA DO ICMS Nº8851-X NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇAÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 16/08/2016 | 1497.60 | 20816132000101 | MACIELL JUSTINO DE MEDEIROS EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVIÇOS DE CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TECNICOS E AUXILIARES, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DASATIVIDADES DOS GRUPOS DO SCFV DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS E IDOSOS E ACOMPANHAMENTO AS RESPECTIVAS FAMÍLIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.399 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇAÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 16/08/2016 | 8.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO IGD/SUAS Nº25514-9, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA GESTÃO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 17/08/2016 | 70.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE FORMATAÇÃO DE DISCO RÍGIDO E INTALAÇÃO DE SISTEMA E APLICATIVOS, CONFORME NOTA FISCAL N 014.507 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 17/08/2016 | 550.00 | 00006733466414 | GERALDO ANSELMO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VULCANIZO E TROCA DE PNEUS DA FROTA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.817 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 17/08/2016 | 640.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1 TONNER COMPATÍVEL HP435A, 2 FONTES, 1 MEMÓRIA, 1 BATERIA, ENTRE OUTROS MATERIAIS, RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº 002.104 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 17/08/2016 | 1709.04 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA / GERALDO DE SOUSA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS COMO: TUBO PVC, JOELHO DE ESGOTO, TE DE ESGOSTO, ENTRE OUTROS MATERIAIS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº 000.239 ANEXA.MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLA MUNICPAL JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 17/08/2016 | 300.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM FORMATAÇÃO DE DISCO RÍGIDO, INSTALAÇÃO DE SISTEMA E APLICATIVOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.506, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 18/08/2016 | 9800.00 | 00003514381496 | GILDO ALVES DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE AREIA PARA A PRAÇA DO DISTRITO DO BARRENTO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.838 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 19/08/2016 | 11.18 | 08699454000104 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE DESCENDENTES QUILOMBOLAS DE UMBURANINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO CONSTITUCIONAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DA ENERGIA DA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE DESCENDENTES QUILOMBOLAS DE UMBURANINHA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 19/08/2016 | 14.50 | 08699454000104 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE DESCENDENTES QUILOMBOLAS DE UMBURANINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO CONSTITUCIONAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DA ENERGIA DA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE DESCENDENTES QUILOMBOLAS DE UMBURANINHA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 19/08/2016 | 13.36 | 08699454000104 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE DESCENDENTES QUILOMBOLAS DE UMBURANINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO CONSTITUCIONAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DA ENERGIA DA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE DESCENDENTES QUILOMBOLAS DE UMBURANINHA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIM. ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 19/08/2016 | 980.50 | 00026239477400 | ALDENOR ALMEIDA SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERETE AO FORNECIMENTO DE 119 KG DE BATATA DOCE,188 KG DE MACAXEIRA,DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 062.851 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 19/08/2016 | 8.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº17.270-7 NO MÊS AGOSTO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA GESTÃO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 20/08/2016 | 185.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 ADAPTADOR TP-LINK USB, PARA O CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.107 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 23/08/2016 | 265.95 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: AÇÚCAR CRISTAL,CAFÉ NORDESTINO, SUCO DA FRUTA CAJU, ENTRE OUTROS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº035.239 ANEXA.PARA O CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 23/08/2016 | 388.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: AÇÚCAR CRISTAL,CAFÉ NORDESTINO, BISCOITO C. CRACKER, , ENTRE OUTROS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº035.237 ANEXA.PARA O CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 23/08/2016 | 929.90 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: AÇÚCAR CRISTAL,ARROZ CAÇAROLA,BISCOITO C. CRACKER,SUCO DA FRUTA CAJU , ENTRE OUTROS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº035.235 ANEXA.PARA O SERVIÇO DECONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE 03 A 17 ANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 23/08/2016 | 191.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA COMO: DETERGENTE LAVA LOUÇAS, DESINFETANTE LIMP MAX, AGUA SANITÁRIA TUBARÃO, PAPEL HIGIENICO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 035.236 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 23/08/2016 | 53.99 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA COMO: DETERGENTE LAVA LOUÇAS, DESINFETANTE LIMP MAX, AGUA SANITÁRIA TUBARÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 035.240 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 23/08/2016 | 63.50 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA COMO: DETERGENTE LAVA LOUÇAS, DESINFETANTE LIMP MAX, AGUA SANITÁRIA TUBARÃO,E PEDRA SANITÁRIA CONFORME NOTA FISCAL Nº 035.241 ANEXA.PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 23/08/2016 | 320.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA COMO: DETERGENTE LAVA LOUÇAS, DESINFETANTE LIMP MAX, AGUA SANITÁRIA TUBARÃO,E PAPEL HIGIÊNICO CONFORME NOTA FISCAL Nº 035.238 ANEXA.PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 23/08/2016 | 1787.70 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: AÇÚCAR CRISTAL, ARROZ CAÇAROLA, CAFÉ NORDESTINO, MACARRÃO SANTA CLARA, ENTRE OUTROS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº 035.243 ANEXA.PARA A CRECHE MUNICIPAL REINO DA FELICIDADE "MÃE LINDALVA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 23/08/2016 | 3126.27 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: AÇÚCAR CRISTAL, ARROZ CAÇAROLA, FLOCÃO NORD, MACARRÃO SANTA CLARA, ENTRE OUTROS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº 035.242 ANEXA.PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 23/08/2016 | 1890.40 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO: MACARRÃO, ARROZ, AÇÚCAR, BISCOITO, ENTRE OUTROS, PARA A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL REINO DA FELICIDADE "MÃE LINDALVA", CONFORME NOTA FISCAL Nº 035.246 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 23/08/2016 | 9589.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DEBITO NA CONTA DO ICMS Nº8851-X NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 24/08/2016 | 350.00 | 00070617226490 | FERNANDO ÍTALO DA SILVA NODREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ENTENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO CONSELHO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 29/06/2016 À 29/07/2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.812 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇAÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 25/08/2016 | 1290.98 | 03430011000280 | RENACAR AUTOMÓVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 ARRUELA DO CARTER, 1 FILTRO DE AR MOTOR LOGAN/SANDERO, 1 FILTRO DE COMBUSTÍVEL ING, 1 FILTRO DE ÓLEO ENTRE OUTRAS PEÇAS CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.949 ANEXA, PARA O CARRO DO IGD/BOLSA SANDERO DE PLACA QFG-0830. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇAÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 25/08/2016 | 237.50 | 03430011000280 | RENACAR AUTOMÓVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REVISÃO DE 80.000 KM DO VEÍCULO SANDERO DE PLACA QFG-0830, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.299 ANEXA, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 25/08/2016 | 1200.00 | 00085645214315 | RODRIGO SILVA SERPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE PERCURSSÃO PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 7 A 15 E 15 A 17 ANOS E PARA MULHERES, CONFORME NOTA FISCAL Nº014.813 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 26/08/2016 | 3978.40 | 24663496000141 | JAKSON ALMEIDA DA COSTA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 KG DE CARNE BOVINA TIPO COXÃO MOLE, 70 KG DE COSTELINA BOVINA PONTA DE AGULHA SERRADINHA, E 73,84 KG DE CARNE BOVINA MOIDA 1º RESFRIADA, PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 03 A 17 ANOS E PARA O CRAS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.031 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIM. ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 26/08/2016 | 4554.00 | 24663496000141 | JAKSON ALMEIDA DA COSTA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 84,60 KG DE CARNE MOIDA BOVINA, 110 KG DE COXÃO MOLE, 89 KG DE COSTELA BOVINA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.033 ANEXA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 26/08/2016 | 3468.00 | 24663496000141 | JAKSON ALMEIDA DA COSTA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 84 KG DE CARNE BOVINA TIPO COXÃO MOLE, 50 KG DE COSTELA BOVINA, E 85,20 KG DE CARNE BOVINA MOIDA, PARA A CRECHE MUNICIPAL REINO DA FELICIDADE "MÃE LINDALVA" DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.032 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 26/08/2016 | 8.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADA NA CONTA DO ICMS Nº8851-X NO MÊS AGOSTO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 26/08/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS- CNM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 30/08/2016 | 3000.00 | 13976026000111 | SUEUDE - ASSESSORIA CONTABIL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ELABORAÇÃO DE EDITAIS, CONTROLE DE PROCESSOS, ELABORAÇÃO DE PARECERES E ORIENTAÇÕES A COMISSÃO DE LICITAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº000.050 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 30/08/2016 | 57.30 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE UOL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ASSINATURA DA UOL - UNIVERSO ONLINE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL NO SITE WWW.UOL.COM.BR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 30/08/2016 | 1000.00 | 00007017792416 | LUZIMARRY SANTOS TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA E APOIO AO SETOR DE EMPENHOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº014.837 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 30/08/2016 | 5460.22 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO FPM(DAF) NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/08/2016 | 2801.82 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO(RFB-PREV-PARC60-DAF) NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIM. ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 30/08/2016 | 3185.91 | 19595546000160 | BRUNO ALVES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 131,75 KG DE PÃO FRANCÊS,E 18 KG DE BOLO, PARA A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900006108 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001432 | 30/08/2016 | 1140.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3 UNID LUBRAX TOP TURBO BL 20 LTS, LUBRIFICANTES PARA O USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.679 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. PRÓPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 30/08/2016 | 5280.00 | 00003645776494 | ANTONIO MANOEL DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: KHI-3965, PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, PERCURSO TURNO MANHÃ: SAINDO DOS SÍTIOS: SÃO BRAZ II, VARZINHA, CANOAS,CASCÃO,FORQUILHA,UMBURANINHA E BARRENTO,TURNO NOITE: SÃO BRAZ DOS CHICOS, SÃO BRAZ II SÃO BRAZ I E CASCÃO COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICÍPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 150 KM(IDA E VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016.CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.808 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. PRÓPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/08/2016 | 3872.00 | 19876042000119 | PATRICIA PEREIRA LACERDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO GM CAMINONETA D-20 CUSTOM, DE PLACA: BQT-2751 PARA O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, PERCURSO TURNO TARDE: SAINDO DOS SÍTIOS RIACHO DA ONÇA, PAU-FERRADO, RIACHO FECHADO, PÉ DE SERRA E RIACHO DA CAL, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICÍPIO. PERFAZENDO 110KM (IDA E VOLTA)CONFORME NTF:14.810 REF.06/16 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 30/08/2016 | 272.00 | 40983017000120 | LARISSA TEXTIL MODA - DENISE ALVES E CIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 42,50 METROS DE TECIDO OXFORD PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 231 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 30/08/2016 | 768.00 | 24663496000141 | JAKSON ALMEIDA DA COSTA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 384 LTS DE LEITE IN NATURA PARA A CRECHE MUNICIPAL REINO DA FELICIDADE "MÃE LINDALVA" DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE: MARÇO ABRIL E MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 066.501 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 30/08/2016 | 766.00 | 24663496000141 | JAKSON ALMEIDA DA COSTA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 383 LTS DE LEITE IN NATURA PARA A CRECHE MUNICIPAL REINO DA FELICIDADE "MÃE LINDALVA" DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE: JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 066.503 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. PRÓPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 30/08/2016 | 2816.00 | 00005934409433 | LUIS PAULO FIRMINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: CLT-4639,PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, PERCURSO TURNO TARDE: SAINDO DOS SÍTIOS: BUENOS AIRES, CARNAUBINHAS,JACU, CEDRO,VÁRZEA ALEGRE,MELADO E CAJAZEIRAS, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICÍPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 80 KM(IDA E VOLTA), REF. 06/16.CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.832 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. PRÓPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/08/2016 | 3731.20 | 00006040677473 | ERIC SILVA GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE VEÍCULO TIPO: CHEVROLET D-10, COM DESTINO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE: SAINDO DOS SÍTIOS: SÃO JOSÉ DOS ALVES, TAPERA, BARROCÃO, FAVELA, RECREIO E TOURADO, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICÍPIO,PERFAZENDO UM TOTAL DE 106 KM(IDA E VOLTA)REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016.CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.834 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. PRÓPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 30/08/2016 | 3097.60 | 20060704000167 | FRANCIVALDO VIEIRA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM VERONEIO DE PLACA: CTM-7657/PB, PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, PERCURSO TURNO TARDE: SAINDO DOS SÍTIOS, CASCÃO, CONSELHO, FORQUILHA, SÃO BRAZ I, MADRUGA, BOA UNIÃO, BARRENTO E UMBURANINHA, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICÍPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 88 KM (IDA E VOLTA).CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.833 ANEXA.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. PRÓPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 30/08/2016 | 3520.00 | 00026239477400 | ALDENOR ALMEIDA SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PAS/MICROÔNIBUS DE PLACA:NPV-3394, PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS,PERCURSO TURNO MANHÃ: SAINDO DOS SÍTIOS UMBURANA,CANOAS,CASCÃO,FORQUILHA,MADRUGA,COM DESTINO AO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO CONSELHO, TARDE: SAINDO DOS SÍTIOS UMBURANA,CANOAS,FORQUILHA E MADRUGA, COM DESTINO AO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO CONSELHO. PERCORRENDO 100 KM IDA/VOLTA REF:AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.835 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. PRÓPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 30/08/2016 | 3520.00 | 00026239477400 | ALDENOR ALMEIDA SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PAS/MICROÔNIBUS DE PLACA:NPV-3394, PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS,PERCURSO TURNO MANHÃ: SAINDO DOS SÍTIOS UMBURANA,CANOAS,CASCÃO,FORQUILHA,MADRUGA,COM DESTINO AO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO CONSELHO, TARDE: SAINDO DOS SÍTIOS UMBURANA,CANOAS,FORQUILHA E MADRUGA, COM DESTINO AO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO CONSELHO. PERCORRENDO 100 KM IDA/VOLTA REF:AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.836 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/08/2016 | 5104.00 | 00000739746413 | FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA:KCI-9327,PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS,PERCURSO TURNO MANHÃ:SAINDO DOS SÍTIOS:RIACHO FECHADO,COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICÍPIO,TURNO NOITE:SAINDO DOSSÍTIOS:VINHA,BELA VISTA,MORADA NOVA,TERRA VERMELHA E MADRUGA DOS AMÉRICOS,COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICÍPIO,PERFAZENDO UM TOTAL DE 145 KM (IDA E VOLTA) REF.À 06/16, NTFS:014.821 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. PRÓPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 30/08/2016 | 3731.20 | 00005529311873 | FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA: CHC-6191 PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUALDA ZONA RURAL, PERCURSO TURNO MANHÃ: SAINDO DOS SÍTIOS, RIACHO GRANDE, CURRAL DE PEDRA,IDELFONSO, VINHA, MADRUGA DOS RODRIGUES,GADO BRAVO E MADRUGA, TURNO TARDE: SÍTIO VINHA, BELA VISTA, E MADRUGA, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICÍPIO,PERFAZENDO UM TOTAL DE 106 KM REF 06/2016 CONFORME NFS: Nº 014.822. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. PRÓPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 30/08/2016 | 2006.40 | 00066545510444 | EDNALDO LOPES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO DE PLACA: CFR-4599, PARA O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, PERCURSOP TURNO TARDE: SAINDO DOS SÍTIOS: FORQUILHA, RIACHO GRANDE, E CAJAZEIRAS, PERFAZENDO UM TOTAL DE 57 KM(IDA E VOLTA),REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016.CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.823 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. PRÓPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 30/08/2016 | 2147.20 | 00006548816420 | DANIELE GALDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE VEÍCULO MIS/CAMIONTE GM CHEVROLET D-20 CUSTOM, DE PLACA: BGZ-4414/PB, PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, PERCURSO TURNO MANHÃ: SAINDO DOS SÍTIOS, CANOAS E CONSELHO, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICÍPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 61 KM (IDA E VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016.CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.824 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. PRÓPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 30/08/2016 | 3872.00 | 20763618000110 | MARLENE PEREIRA DA CRUZ NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO GM/VERONEIO DE PLACA:CWG-2735, PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, PERCURSO TURNO NOITE: SAINDO DOS SÍTIOS PAU-FERRADO, RIACHO FECHADO, RIACHO DA CAL, RIACHO DA ONÇA E MONTEVIDÉU, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICÍPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 110 KM(IDA E VOLTA), REFERENTE A JUNHO DE 2016.NTFS: 014.826. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. PRÓPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 30/08/2016 | 2464.00 | 00035094486420 | FRANCISCO DE ASSIS ALECRIM DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO GM/CAMIONETA D-20 CUSTOM DE PLACA BNW-2715, PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE-VERSA,PERCURSO TURNO TARDE, SAINDO DOS SÍTIOS: FORQUILHA, MELADO E VALE VERDE, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICÍPIO.PERFAZENDO UM TOTAL DE 70 KM (IDA E VOLTA). REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016.CONFORME NTF Nº 014.827 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. PRÓPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 30/08/2016 | 2147.20 | 00029899265420 | FRANCISCO MENDES SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO GM/CAMIONETE D-20 DE PLACA: MYY-1500, PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA SEDEDO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, PERCURSO TURNO MANHÃ: SAINDO DOS SÍTIOS CANOAS, CONSELHO, UMBURANINHA, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICÍPIO,PERFAZENDO UM TOTAL DE 61 KM (IDA E VOLTA), REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2016.CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.828 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. PRÓPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 30/08/2016 | 1408.00 | 00004676535422 | ABINAEL ALVES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, PERCURSO: TURNO MANHÃ: SAINDO DOS SÍTIOS, TAPERA, CÓRREGO DO MATO, SÃO BRAZ DOS FREITAS, VARZINHO E RIACHÃO, COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO ALVES DE LIMA NO SÍTIO SÃO JOSÉ DOS ALVES,PERFAZENDO 40 KM, CONFORME NTF:014.829 REFERENTE A JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. PRÓPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 30/08/2016 | 1936.00 | 00063238845420 | FLEUDEILDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUÉL DE VEÍCULO MIS/CAMIONETE DE PLACA: MMO-8610/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO MANHÃ, SAINDO DOS SÍTIOS FORQUILHA, BARROCÃO E FAVELA, COM DESTINO À SEDE DESTE MUNICÍPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 55 KM(IDA E VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016.CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.830 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. PRÓPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 30/08/2016 | 2006.40 | 00009383678461 | LUIZ CARLOS VITOR PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO GM/VERONEIO, DE PLACA: CZA-2768/PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, PERCURSO TURNO TARDE SAINDO DOS SÍTIOS: VINHA, BELA VISTA,TERRA VERMELHA E MORADA NOVA, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICÍPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 57 KM (IDA E VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016.CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.831 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 30/08/2016 | 1500.00 | 00002099052476 | RAIMUNDO JOSE DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO GM VERONEIO CUSTOM DELUXE, TIPO MIS/CAMIONETA/NÃO APLIC, DIESEL, ANO 1993/1993, DE PLACA: JHL-1115/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DEJUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.825 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 31/08/2016 | 4091.60 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE OBRAS SMER, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 31/08/2016 | 2640.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS (CONTRATADOS) POR EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 31/08/2016 | 11276.67 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 31/08/2016 | 3432.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES ( EFETIVOS COVEIROS) DA SECRETARIA DE OBRAS SMER-MSCEM, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 31/08/2016 | 3476.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBAN MSIP (ELETRICISTA E OPERADOR DE MAQUINAS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 31/08/2016 | 13068.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 31/08/2016 | 1500.00 | 00002099052476 | RAIMUNDO JOSE DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO GM VERONEIO CUSTOM DELUXE, TIPO MIS/CAMIONETA/NÃO APLIC, DIESEL, ANO 1993/1993, DE PLACA: JHL-1115/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DEJULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.820 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 31/08/2016 | 3830.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2016,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 31/08/2016 | 4248.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES ( EFETIVOS ) DA SECRETARIA DE AGRICUTLURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 31/08/2016 | 1851.00 | 02589474000146 | COMAC - RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5 DENTES CARREG. MASSEY, 3 DENTES DA RETROESCAVADEIRA, 1 LÂMINA PARA PA CARREGADEIRA, ENTRE OUTROS, RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº 001.557 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZAER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 31/08/2016 | 4030.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES ( COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE ESPORTE CUL. E LAZER, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 31/08/2016 | 2950.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES(COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVENAMENTAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 31/08/2016 | 2950.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2016,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 31/08/2016 | 5990.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DO MDE E MANUT. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2016,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 31/08/2016 | 8415.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATADOS) , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 31/08/2016 | 6632.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA 60% FUNDEB (CONTRATADOS),DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2016,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 31/08/2016 | 4288.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA DO ENSINO FUNDAMENTAL I 60% FUNDEB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 31/08/2016 | 2433.46 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES (EFETIVO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 31/08/2016 | 39859.47 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA 60% FUNDEB (EFETIVOS),DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2016,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 31/08/2016 | 45524.71 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FOLHA DA EDUCAÇAO INFANTIL 60% FUNDEB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 31/08/2016 | 92516.36 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA DO ENSINO FUNDAMENTAL I 60% FUNDEB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 31/08/2016 | 1494.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MDE , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 31/08/2016 | 13588.77 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MDE , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 31/08/2016 | 35370.20 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I (40%) FUNDEB (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2016,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 31/08/2016 | 8096.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENS. FUND II E EJA (40%) FUNDEB (EFETIVOS),DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2016,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 31/08/2016 | 8272.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 31/08/2016 | 5010.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2016,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 31/08/2016 | 2640.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AÇÃO SOCIAL PETI(CONTRATADOS)DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 31/08/2016 | 4470.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO(CONTRATADOS)DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇAÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 31/08/2016 | 4630.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CASA DA FAMILIA (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , REF AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 31/08/2016 | 12557.20 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FOLHA DA AÇAO SOCIAL (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 31/08/2016 | 3570.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FOLHA CASA DA FAMILIA (EFETIVO), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 31/08/2016 | 4400.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR (ELETIVO), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIM. ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 31/08/2016 | 445.00 | 00048427756453 | JOCELI PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 16 KG DE ALFACE, 16 KG DE CEBOLINHA, 10 KG DE PIMENTÃO,13 KG DE COENTRO , DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 066.633 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 31/08/2016 | 37525.99 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I,II, EDUCAÇÃO INFANTIL E EJA (60%) FUNDEB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 31/08/2016 | 62.56 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, CONFORME (DAF) DO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 31/08/2016 | 0.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, CONFORME COTA (DAF) DO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 31/08/2016 | 0.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO ITR (DAF) NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 31/08/2016 | 6470.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS ) DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2016,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 31/08/2016 | 3388.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FOLHA FINANÇAS (EFETIVO), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 31/08/2016 | 17.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICOS DEBITADAS NA CONTA 25522-X NO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 31/08/2016 | 4960.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2016,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 31/08/2016 | 7612.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FOLHA DA ADMINISTRAÇAO (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 31/08/2016 | 400.00 | 22777751000151 | TAYANE TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE MALOTES NÃO REALIZADOS PELO CORREIO NACIONAL E DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016.CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.811 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 31/08/2016 | 3425.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES (COMISSIONADOS) DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2016,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 31/08/2016 | 19200.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO (PREFEITO E VICE), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 31/08/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA- FAMUP, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 31/08/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA- FAMUP, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001628 | 01/09/2016 | 1325.90 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 406,72 LITROS DE OLEO DIESEL B S-10 PARA O USO CAMIONETA S-10 DE PLACA OGC-4076 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.800 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 01/09/2016 | 2640.00 | 07587953000147 | LIDER NETWORKS / CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO, IMPRESSORAS, COMPUTADORES, INTERNET, E MANUTENÇÃO DO PORTAL CONSTITUCIONAL WEB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 ANEXA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.196 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 01/09/2016 | 2000.00 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PRESTADOS NA CONEXAO A REDE DE INTERNET,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 000.001 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 01/09/2016 | 1251.73 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DARF ANEXA NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 01/09/2016 | 1214.25 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DARF ANEXA NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 01/09/2016 | 866.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2016,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001635 | 01/09/2016 | 264.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 68,75 LITROS DE GASOLINA COMUN PARA O USO DA MOTO DO IGD/BF DE PLACA: OFC-1699, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.791 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA GESTÃO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 01/09/2016 | 323.00 | 00008853184477 | PETRONIO BEZERRA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONCERTO DA MURADA DA CASA ONDE FUNCIONAVA O CRAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº014.855 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001739 | 01/09/2016 | 1892.50 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 492,84 LITROS DE GASOLINA COMUN PARA O USO DO CARRO TIPO: SANDERO DO IGD/BOLSA DE PLACA: QFG-0830, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.787 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 01/09/2016 | 209.00 | 00007300560407 | JOSINALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA DO PRÉDIO DA ESCOLA DO SÍTIO SÃO JOSÉ DOS ALVES,CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.844 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001586 | 01/09/2016 | 2159.10 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 508,48 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM PARA O USO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: OFC-2749 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.792 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001587 | 01/09/2016 | 1587.80 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 512,19 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM PARA O USO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGE-7250 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.793 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. PRÓPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 01/09/2016 | 1936.00 | 00070674710444 | MARIA APARECIDA FERNANDES DA NÓBREGA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE-VERSA, ATÉ O FINAL DO ANO LETIVO DE 2016,PERCURSO TURNO MANHÃ: SAINDO DOS SÍTIOS BUENOS AIRES, JACÚ,CEDRO,CAJAZEIRAS,VÁRZEA ALEGRE, COM DESTINO À SEDE DESTE MUNICÍPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 55 KM(IDA E VOLTA)REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016.CONFORME NF 014.849 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001592 | 01/09/2016 | 1539.86 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 496,73 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM PARA O USO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: NQJ-4988 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.789 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001593 | 01/09/2016 | 1524.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 491,61 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM PARA O USO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: OFB-9618 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.790 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001629 | 01/09/2016 | 2688.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 700 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O USO DO GOL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACA: QFI-1737 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.788 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 01/09/2016 | 2288.00 | 00008400072480 | EDER FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO QUE ATENDA O CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO E AS NORMAS QUE REGEM O TRASNPORTE ESCOLAR,PARA O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO,PERCURSO: TURNO MANHÃ: SAINDO DOS SÍTIOS, MADRUGA, TERRA VERMELHA, E MORADA NOVA,COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO PERFAZENDO UM TOTAL DE 65 KM (IDA E VOLTA),REF. 07/16 CONFORME NFS:014.861. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. PRÓPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 01/09/2016 | 3097.60 | 20060704000167 | FRANCIVALDO VIEIRA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM VERONEIO DE PLACA: CTM-7657/PB, PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, PERCURSO TURNO TARDE: SAINDO DOS SÍTIOS, CASCÃO, CONSELHO, FORQUILHA, SÃO BRAZ I, MADRUGA, BOA UNIÃO, BARRENTO E UMBURANINHA, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICÍPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 88 KM (IDA E VOLTA).CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.862 ANEXA.REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001613 | 01/09/2016 | 6122.28 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.878,00 LITROS DE OLEO DIESEL S-10 PARA O USO DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA: QFA-0069 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.785 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001626 | 01/09/2016 | 1795.50 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 579,19 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM PARA O USO DO TRATOR IV, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.795 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001627 | 01/09/2016 | 1685.60 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 543,74 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM PARA O USO DO TRATOR V, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.796 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001630 | 01/09/2016 | 1621.20 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 522,97 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM PARA O USO DO TRATOR III, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.794 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001631 | 01/09/2016 | 4985.60 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.608,26 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM, PARA O USO DA MÁQUINA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.797 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001632 | 01/09/2016 | 2820.50 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 865,18 LITROS DE OLEO DIESEL S-10 PARA O USO DA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.799 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001633 | 01/09/2016 | 2525.40 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 774,66 LITROS DE OLEO DIESEL S-10, PARA O USO DA CAÇAMBA DE PLACA: NQE-5221 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.798 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001634 | 01/09/2016 | 4626.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.492,26 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM PARA O USO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.786 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 01/09/2016 | 407.00 | 00008853184477 | PETRONIO BEZERRA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO DE ALICERCE PARA CONSTRUÇÃO DE MURADA NO CENTRO DE GERAÇÃO E RENDA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.856 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 01/09/2016 | 1900.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS | IMPOTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA, PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS NO MUNICIPIODE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000115 ANEXA, REFERENTE A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 01/09/2016 | 95.00 | 00060176539468 | NOILTON PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2016, PARA O ESCRITÓRIO DA ECOPLAN A FIM DE, RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 02/09/2016 | 261.00 | 00003646267470 | FRANCISCO ANCELMO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHO AO REDOR DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL E GARAGEM DA MESMA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.857 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇAÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 02/09/2016 | 31.10 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA ATIVA DEBITADA NA CONTA 25452-5,NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 02/09/2016 | 2800.00 | 17596995000106 | MAC MAQUINAS - FRANCIMACIO ALMEIDA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 LÂMINAS, 16 ESCARIFICADORES, 04 BUCHAS DA CONCHA DA RETRO, 02 EIXOS DA CONCHA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.062 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 02/09/2016 | 95.00 | 00001836062486 | DAMIAO DE SOUSA LIMA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAJEM A CIDADE DE PATOS -PB, NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2016,PARA O ESCRITÓRIO DA ECOPLAN, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS À SUA PASTA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 02/09/2016 | 834.00 | 00008853184477 | PETRONIO BEZERRA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NAS CAIXAS D'ÁGUA DA ESCOLA DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO COM APLICAÇÃO DE VEDANTE NAS MESMAS, E NA ESCOLA DO SÍTIO PAU FERRADO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.864 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 02/09/2016 | 70.00 | 00005296888405 | SILVANA ALMEIDA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAJEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2016 PARA COMPARECER A DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR E PARTICIPAR DA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL, CONFORME RECIBO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 02/09/2016 | 239.36 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DARF ANEXA NA COMPETENCIA DO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 02/09/2016 | 161.57 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DARF ANEXA NA COMPETENCIA DO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 02/09/2016 | 17.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DEVOL DE CHEQUE, DEBITADA NA CONTA DO IPVA Nº8813-7, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 02/09/2016 | 25.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICOS DEBITADAS NA CONTA 17.361-4 (FUNDO ESPECIAL) NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 02/09/2016 | 568.00 | 00006733466414 | GERALDO ANSELMO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VULCANIZO E TROCA DE PNEUS DA FROTA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.859 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 03/09/2016 | 5086.80 | 00031299962491 | JOSE CAMILO DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DO ASSENTAMENTO DE MEIO FIO DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DO BARRENTO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº014.841 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 05/09/2016 | 3300.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABIL E SISFOLHA, SISFROTA, SISPATRIMONIO E SISSOCIAL, RELATIVO A AGOSTO DE 2016 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1005277ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 06/09/2016 | 630.00 | 13275325000129 | EMPORIO NOIVAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE TERNOS PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO, PARA APRESENTAÇÃO CÍVICA, ALUSIVA A INDEPENDÊNCIA DO BRASIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.007 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 08/09/2016 | 1483.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 300 LITROS DE IOGURTE, E 20 KG DE CARNE DE CHARQUE PARA A CRECHE MUNICIPAL REINO DA FELICIDADE "MÃE LINDALVA" DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.825 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIM. ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 08/09/2016 | 829.60 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 KG DE COENTRO, 60 KG DE MANGA, 20 KG DE CEBOLA, ENTRE OUTROS GENEROS ALIMENTÍCIOS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº 000.826 ANEXA. PARA A CRECHE MUNICIPAL REINO DA FELICIDADE "MÃE LINDALVA" DESTE MUNICÍPO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIM. ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 08/09/2016 | 480.48 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 38,500 BDJ DE OVOS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.827 ANEXA. PARA A CRECHE MUNICIPAL REINO DA FELICIDADE "MÃE LINDALVA" DESTE MUNICÍPO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIM. ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 08/09/2016 | 1139.20 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS COMO:COENTRO, MANGA,BATATA INGLESA, ENTRE OUTROS GENEROS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº 000.829 ANEXA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIM. ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 08/09/2016 | 619.75 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 185 LTS DE IOGURTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.828 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 08/09/2016 | 1651.05 | 19595546000160 | BRUNO ALVES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 55,60 KG DE BOLO, E 72,25 KG DE PÃO FRANCÊS, PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE 03 A 17 ANOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 900006378 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 08/09/2016 | 1886.39 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 509,97 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO SANDERO DO IGD/BOLSA DE PLACA: QFG-0830 E DO GOL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACA: QFL-1747, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3376 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 08/09/2016 | 866.47 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 279,59 LITROS DE DIESEL COMUM B S10, PARA A S10 DE PLACA: OGC-4076, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3377 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 09/09/2016 | 1040.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 09/09/2016 | 34.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADA NA CONTA DO ICMS Nº8851-X NO MÊS SETEMBRO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 09/09/2016 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP - CONSORCIO PUBLICO DE DESENV. SUSTEN. MEDIO PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSORCIO MEDIO PIRANHAS, DESCONTADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 09/09/2016 | 95.00 | 00075968126434 | JUVENCIO RODRIGUES NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2016, PARA O ESCRITÓRIO DA ECOPLAN A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS À SUA PASTA, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 09/09/2016 | 1113.91 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 09/09/2016 | 1520.00 | 00007072725482 | ANDRE DA SILVA TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DE MOTOR 3 CV DE ESTÁGIOS, TROCA DE ROLAMENTOS, SELO E CONCERTO DOS ESTÁGIOS, EXIMENTO DO EIXO, TROCA DE ROLAMENTOS, SELO MECANICO E REPARO COMPLETO,MÃO DE OBRA COMPLETA(CARRO PIPA), REBOBINAMENTO DO MOTOR 7.5 CV DO ABASTECIMENTO E TROCA DOS ROLAMENTOS, SELO E SERVIÇO DAS TAMPAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.586 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 10/09/2016 | 2640.00 | 07587953000147 | LIDER NETWORKS / CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO, IMPRESSORAS, COMPUTADORES, INTERNET, E MANUTENÇÃO DO PORTAL CONSTITUCIONAL WEB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 ANEXA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.197 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 12/09/2016 | 140.00 | 00006421658407 | JORDÃO DANTAS AGEU E OUTROS(A) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOS-PB NOS DIAS 12 E 13 DE SETEMBRO DE 2016, PARA COMPARECER AO ESCRITÓRIO DA ECOPLAN, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS À SUA PASTA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 12/09/2016 | 313.00 | 00003622809400 | ADÃO LEITE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS-PB,CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.842 AEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 12/09/2016 | 1470.72 | 24663496000141 | JAKSON ALMEIDA DA COSTA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 KG DE CARNE BOVINA TIPO COXÃO MOLE, 57,56 KG DE COSTELINA BOVINA PONTA DE AGULHA SERRADINHA, E 30 KG DE CARNE BOVINA MOIDA 1º RESFRIADA, PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 03 A 17 ANOS E PARA O CRAS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.034 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 13/09/2016 | 188.00 | 16370913000130 | ROBSON KLEBER GUEDES SOUTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE 04 REMANUFATURAS DE TONERS DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.269 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 13/09/2016 | 6000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS TECNICOS ESPECILIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2142 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 13/09/2016 | 1500.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA AOS ORGÃOS FISCALIZADORES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1519 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 13/09/2016 | 1100.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPEZAS DA PREFEITURA MUNICIPAL E FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO E CONCESSÃO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DOS ANOS DE 2015 E 2016, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1518 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 13/09/2016 | 1250.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANO DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV E GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001429 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 16/09/2016 | 5018.16 | 07255166000106 | ROSSANA GOMES TRIGUEIRO PINTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONJUNTO DE SHORT E CAMISETA AMBOS ESTAMPADOS, E CONJUNTO INFANTIL DE SHORT E CAMISETA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.226 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 19/09/2016 | 285.00 | 00075968126434 | JUVENCIO RODRIGUES NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 19,20 E 21 DE SETEMBRO DE 2016, PARA O ESCRITÓRIO DA ECOPLAN A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS À SUA PASTA, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 20/09/2016 | 650.00 | 11985918000153 | RADIO COMUNITARIA CAJAZEIRINHAS FM 87,9 MHZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO CULTURAL DO PROGRAMA "SHOW DA MANHÃ" DA RÁDIO COMUNITÁRIA DE CAJAZEIRINHAS-PB/87.9 FM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 0357/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 20/09/2016 | 5722.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DEBITO NA CONTA DO ICMS Nº8851-X NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 20/09/2016 | 2696.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DEBITO NA CONTA DO ICMS Nº8851-X NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 20/09/2016 | 108.04 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE TELECOMUNICAÇÕES DO CRAS DESTE MUNICIPIO,Nº 3437-1044 CONFORME FATURA E NOTA FISCAL Nº 391.726 ANEXA.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 20/09/2016 | 84.00 | 00031299962491 | JOSE CAMILO DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONCERTO E REPARO NA JANELA E NO PORTÃO DO CRAS, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº014.848 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 20/09/2016 | 25.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICOS DEBITADAS NA CONTA 25514-9 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 20/09/2016 | 2510.00 | 17596995000106 | MAC MAQUINAS - FRANCIMACIO ALMEIDA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NAS UNHAS DA ENCHEDEIRA, DA RETROESCAVADEIRA, NA LÂMINA DA PATROL, SERVIÇO DA BOMBA DO PIPA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.063 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 21/09/2016 | 800.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TODA PARTE ELÉTRICA E MÃO DE OBRA, NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-7250, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.19 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 21/09/2016 | 2760.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ESTOFAMENTOS NOS BANCOS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-9618, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.18 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 22/09/2016 | 1076.25 | 02243150000151 | COM. POMBALENSE GAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 21 GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006.730 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 22/09/2016 | 563.75 | 02243150000151 | COM. POMBALENSE GAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 11 GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG, PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006.729 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 22/09/2016 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL,NO DIA 20/09/2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1061877 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 22/09/2016 | 768.75 | 02243150000151 | COM. POMBALENSE GAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG, PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006.731 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 25/09/2016 | 95.00 | 00007528784419 | LIVIA MIRELLY ALVES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA COMPARECER AO ESCRITÓRIO DA ECOPLAN, NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2016, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 26/09/2016 | 0.77 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADA NA CONTA DO FEP Nº17361-4 NO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 26/09/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS- CNM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 26/09/2016 | 3605.17 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE COMO: AGENDA DAC EXECUTIVA, ALMOFADA P/CARIMBO, ARQUIVO MORTO,CANETA ESF BIC. GRAMPEADOR, GRAMPOS, CALCULADORA ENTRE OUTROS MATERIAIS RELACIONADO NANOTA FISCAL Nº 000.647 ANEXA, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 26/09/2016 | 1521.38 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE COMO: AGENDA DAC PERMANENTE, BALÃO SÃO ROQUE, ALFINETE BACCHI NIQUILADOS, ARQUIVO MORTO, MARCA TEXTO, ENTRE OUTROS MATERIAIS DE EXPEDIENTE RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº 000.649 ANEXA, PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 26/09/2016 | 8.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICOS DEBITADAS NA CONTA 25522-X NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 26/09/2016 | 521.00 | 00007999938408 | JOSE RONALDO RODRIGUES CALADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE OFICINA DE TEATRO PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS.VALOR REFERENTE A 20 HORAS/AULAS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.847 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 26/09/2016 | 1458.00 | 19585011000109 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE BAILIDADES ARTESANAIS PARA DESENVOLVER OFICINAS NA ÁREA DE QUADROS ARTESANAIS, ARTE EM GARRAFA, E FLORES EM EVA, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, IDOSOS E ADOLESCENTES DE 15 A 17 ANOS, REFERENTE A 58 HORAS AULAS NO VALOR DE 25 CADA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.032 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 26/09/2016 | 3500.00 | 24663496000141 | JAKSON ALMEIDA DA COSTA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 70 KG DE CARNE BOVINA TIPO COXÃO MOLE, 85 KG DE COSTELINA BOVINA PONTA DE AGULHA SERRADINHA, E 80 KG DE CARNE BOVINA MOIDA 1º RESFRIADA, PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 03 A 17 ANOS E PARA O CRAS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.035 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 26/09/2016 | 1201.00 | 00085645214315 | RODRIGO SILVA SERPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE PERCURSSÃO PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 7 A 15 E 15 A 17 ANOS E PARA MULHERES, VALOR REFERENTE A 38 HORAS/AULAS,CONFORME NOTA FISCAL Nº014.843 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 26/09/2016 | 782.00 | 00070065680480 | EVERALDO ISMAEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA DESENVOLVER OFICINA DE VIOLÃO PARA O SCFV PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS, SENDO 30 HORAS AULAS, NO VALOR DE 25,00 REAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.858 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 26/09/2016 | 975.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE 50 ENCADERNAÇÕES,05 CARIMBOS, 1000 PAPEL TIMBRADO ENTRE OUTROS SERVIÇOS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº 001.240 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇAÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 26/09/2016 | 0.95 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE TRANSFERENCIA DE RECURSO, DEBITADA NA CONTA 25452-5,NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇAÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 26/09/2016 | 0.54 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE TRANSFERENCIA DE RECURSO, DEBITADA NA CONTA 25452-5,NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. PRÓPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 27/09/2016 | 2147.20 | 00006548816420 | DANIELE GALDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE VEÍCULO MIS/CAMIONTE GM CHEVROLET D-20 CUSTOM, DE PLACA: BGZ-4414/PB, PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, PERCURSO TURNO MANHÃ: SAINDO DOS SÍTIOS, CANOAS E CONSELHO, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICÍPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 61 KM (IDA E VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016.CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.846 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 27/09/2016 | 1476.36 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA / GERALDO DE SOUSA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO COMO: DISJUNTOR, LÂMPADAS, BROXA ESCOVA, ROLO ANTI-GOTA,CIMENTO, ENTRE OUTROS MATERIAIS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº 000.246 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. PRÓPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 27/09/2016 | 1936.00 | 00063238845420 | FLEUDEILDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUÉL DE VEÍCULO MIS/CAMIONETE DE PLACA: MMO-8610/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO MANHÃ, SAINDO DOS SÍTIOS FORQUILHA, BARROCÃO E FAVELA, COM DESTINO À SEDE DESTE MUNICÍPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 55 KM(IDA E VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016.CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.851 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 27/09/2016 | 1428.68 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA / GERALDO DE SOUSA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS COMO: TUBO PVC, JOELHO DE ESGOTO, ASSENTO ALMOFADO, TE ESGOTO, ENTRE OUTROS MATERIAIS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº 000.247 ANEXA.MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLA MUNICPAL JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 27/09/2016 | 1079.54 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA / GERALDO DE SOUSA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS COMO: SUPERCAL, CIMENTO, MELHOR MASSA, DOBRADIÇA, ENTRE OUTROS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº 000.248 ANEXA.MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. PRÓPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 27/09/2016 | 3520.00 | 00026239477400 | ALDENOR ALMEIDA SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PAS/MICROÔNIBUS DE PLACA:NPV-3394, PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS,PERCURSO TURNO MANHÃ: SAINDO DOS SÍTIOS UMBURANA,CANOAS,CASCÃO,FORQUILHA,MADRUGA,COM DESTINO AO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO CONSELHO, TARDE: SAINDO DOS SÍTIOS UMBURANA,CANOAS,FORQUILHA E MADRUGA, COM DESTINO AO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO CONSELHO. PERCORRENDO 100 KM IDA/VOLTA REF:AO MES DE AGOSTO DE 2016,CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.852 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 27/09/2016 | 1094.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO: AÇUCAR, ARROZ, MACARRÃO, MARGARINA, BISCOITO, ENTRE OUTROS GENEROS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº 035.382 ANEXA, PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 03 A 17 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 27/09/2016 | 1909.30 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO: AÇUCAR, ARROZ, MACARRÃO, MARGARINA, BISCOITO, ENTRE OUTROS GENEROS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº 035.380 ANEXA, PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 03 A 17 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 27/09/2016 | 139.70 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA COMO:DETERGENTE, DESINFETANTE, ENTRE OUTROS PRODUTOS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº 035.381 ANEXA, PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 03 A 17 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 27/09/2016 | 698.30 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO: AÇUCAR, ARROZ, MACARRÃO, MARGARINA, BISCOITO, ENTRE OUTROS GENEROS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº 035.383 ANEXA, PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 03 A 17 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 27/09/2016 | 2386.80 | 19595546000160 | BRUNO ALVES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 83,50 KG DE BOLO, E 98,20 KG DE PÃO FRANCÊS, PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE 03 A 17 ANOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 900007264 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 27/09/2016 | 9515.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DEBITO NA CONTA DO ICMS Nº8851-X NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 27/09/2016 | 1000.00 | 00007017792416 | LUZIMARRY SANTOS TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA E APOIO AO SETOR DE EMPENHOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº014.860 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 29/09/2016 | 2500.00 | 09139551000962 | SEBRAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CURSO FECHADO DE MANICURE E PEDICURE E UNHAS DECORADAS, COM REALIZAÇÃO NOS DIAS 26,27 E 28 DE SETEMBRO DE 2016, NA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.589 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 30/09/2016 | 95.00 | 00068345674453 | VANIA TRIGUEIRO DA COSTA MATTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2016 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, REFERENTE A ASSUNTOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 30/09/2016 | 70.00 | 00008245842443 | DANIELLY PEREIRA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2016, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, REFERENTE A ASSUNTOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 30/09/2016 | 5010.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 30/09/2016 | 2640.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AÇÃO SOCIAL PETI(CONTRATADOS)DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 30/09/2016 | 4470.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO(CONTRATADOS)DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇAÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 30/09/2016 | 4630.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CASA DA FAMILIA (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 30/09/2016 | 12489.73 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FOLHA DA AÇAO SOCIAL (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 30/09/2016 | 3570.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FOLHA CASA DA FAMILIA (EFETIVO), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 30/09/2016 | 4400.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR (ELETIVO), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. PRÓPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 30/09/2016 | 3520.00 | 00026239477400 | ALDENOR ALMEIDA SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PAS/MICROÔNIBUS DE PLACA:NPV-3394, PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS,PERCURSO TURNO MANHÃ: SAINDO DOS SÍTIOS UMBURANA,CANOAS,CASCÃO,FORQUILHA,MADRUGA,COM DESTINO AO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO CONSELHO, TARDE: SAINDO DOS SÍTIOS UMBURANA,CANOAS,FORQUILHA E MADRUGA, COM DESTINO AO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO CONSELHO. PERCORRENDO 100 KM IDA/VOLTA REF:AO MES DE SETEMBRO DE 2016,NOTA FISCAL Nº 014.853 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. PRÓPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 30/09/2016 | 2006.40 | 00009383678461 | LUIZ CARLOS VITOR PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO GM/VERONEIO, DE PLACA: CZA-2768/PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, PERCURSO TURNO TARDE SAINDO DOS SÍTIOS: VINHA, BELA VISTA,TERRA VERMELHA E MORADA NOVA, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICÍPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 57 KM (IDA E VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016.CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.854 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 30/09/2016 | 350.00 | 00070617226490 | FERNANDO ÍTALO DA SILVA NODREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ENTENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO CONSELHO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 29/07/2016 À 29/08/2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.845 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 30/09/2016 | 3541.14 | 19595546000160 | BRUNO ALVES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 85,23 KG DE BOLO E 223 KG DE PÃO FRACÊS,PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900007366 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIM. ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 30/09/2016 | 410.00 | 00048427756453 | JOCELI PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 18 KG DE ALFACE, 12 KG DE CEBOLINHA, 10 KG DE PIMENTÃO,12 KG DE COENTRO , DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 075.556 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 30/09/2016 | 1490.22 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA / GERALDO DE SOUSA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS COMO: LAMPADA, ROLO ANTI-GOTA, TUBO PVC, ENTRE OUTROS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº 000.250 ANEXA.MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 30/09/2016 | 550.00 | 00005839509493 | DIMITRI TADEU CAVALANTE DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTOCICLETA, HONDA CG 125 TITAN KS, DE PLACA OGE-4797/PB, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO,REFERENTE A JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 30/09/2016 | 550.00 | 00005839509493 | DIMITRI TADEU CAVALANTE DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTOCICLETA, HONDA CG 125 TITAN KS, DE PLACA OGE-4797/PB, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO,REFERENTE A JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 30/09/2016 | 550.00 | 00005839509493 | DIMITRI TADEU CAVALANTE DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTOCICLETA, HONDA CG 125 TITAN KS, DE PLACA OGE-4797/PB, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO,REFERENTE A AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 30/09/2016 | 11594.11 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I, II, EDUCAÇÃO INFANTIL E EJA E ENSINO INFATIL (40%) FUNDEB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 30/09/2016 | 36105.08 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I,II, EDUCAÇÃO INFANTIL E EJA (60%) FUNDEB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 30/09/2016 | 782.00 | 00007072725482 | ANDRE DA SILVA TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REBOBINAMENTO TROCA DE SELO ROTOR DA BOMBA DA CRECHE MUNICIPAL REINO DA FELICIDADE MÃE LINDALVA E REPAROS NOS DIJUNTORES E REBOBINAMENTO NO LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.873ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 30/09/2016 | 5990.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DO MDE E MANUT. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 30/09/2016 | 38192.61 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA 60% FUNDEB (EFETIVOS),DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 30/09/2016 | 6160.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATADOS) , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 30/09/2016 | 5232.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA 60% FUNDEB (CONTRATADOS),DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 30/09/2016 | 3288.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA DO ENSINO FUNDAMENTAL I 60% FUNDEB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/09/2016 | 2021.12 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MDE , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 30/09/2016 | 13888.77 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MDE , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 30/09/2016 | 41295.72 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FOLHA DA EDUCAÇAO INFANTIL 60% FUNDEB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 30/09/2016 | 83987.43 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA DO ENSINO FUNDAMENTAL I 60% FUNDEB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 30/09/2016 | 1494.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MDE , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 30/09/2016 | 35294.85 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I (40%) FUNDEB (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 30/09/2016 | 8096.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENS. FUND II E EJA (40%) FUNDEB (EFETIVOS),DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 30/09/2016 | 8272.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 30/09/2016 | 3425.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE OBRAS SMER, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 30/09/2016 | 3520.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS (CONTRATADOS) POR EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 30/09/2016 | 11775.30 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 30/09/2016 | 3432.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES ( EFETIVOS COVEIROS) DA SECRETARIA DE OBRAS SMER-MSCEM, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 30/09/2016 | 13639.96 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/09/2016 | 3476.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBAN MSIP (ELETRICISTA E OPERADOR DE MAQUINAS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 30/09/2016 | 678.00 | 00007072725482 | ANDRE DA SILVA TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE BOMBA DO POÇO ARTESIANO COM TROCA DO DISTRIBUIDOR, REBOBINAMENTO E CONCERTO EM DOIS DIJUNTORES CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.872 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 30/09/2016 | 625.00 | 00007072725482 | ANDRE DA SILVA TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REBOBINAMENTO DO MOTOR 7.5 CV, COM TROCA DE ROLO MECÂNICO E ROLAMENTO DO MOTOR NO SÍTIO CASCÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.874 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 30/09/2016 | 2100.00 | 17596995000106 | MAC MAQUINAS - FRANCIMACIO ALMEIDA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO DA CAÇAMBA, RECUPERAÇÃO DA GRADE DE ARRASTE E RECUPERAÇÃO DE MANCAL, RECUPERAÇÃO DE MANGUEIRA DA CONCHA TRASEIRA E REPARO DAS GARRAFAS DA RETROESCAVADEIRA, CONFORMENOTA FISCAL Nº 000.065 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 30/09/2016 | 3830.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 30/09/2016 | 4248.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES ( EFETIVOS ) DA SECRETARIA DE AGRICUTLURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 30/09/2016 | 2950.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES(COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVENAMENTAL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 30/09/2016 | 2950.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZAER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 30/09/2016 | 4030.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES ( COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE ESPORTE CUL. E LAZER, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 30/09/2016 | 6470.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS ) DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 30/09/2016 | 3300.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FOLHA FINANÇAS (EFETIVO), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 30/09/2016 | 4440.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO FPM(DAF) NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 30/09/2016 | 2827.10 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO(RFB-PREV-PARC60-DAF) NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 30/09/2016 | 60.67 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, CONFORME (DAF) DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 30/09/2016 | 0.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, CONFORME COTA (DAF) DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 30/09/2016 | 1.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO ITR (DAF) NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 30/09/2016 | 34.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NA CONTA DO FPM Nº 17270-7 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 30/09/2016 | 22406.88 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 30/09/2016 | 51003.69 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 30/09/2016 | 4960.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 30/09/2016 | 7612.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FOLHA DA ADMINISTRAÇAO (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 30/09/2016 | 57.30 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE UOL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ASSINATURA DA UOL - UNIVERSO ONLINE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL NO SITE WWW.UOL.COM.BR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 30/09/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA- FAMUP, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 30/09/2016 | 3425.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES (COMISSIONADOS) DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 30/09/2016 | 19200.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO (PREFEITO E VICE), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 01/10/2016 | 2000.00 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PRESTADOS NA CONEXAO A REDE DE INTERNET,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 0000.001 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 03/10/2016 | 380.00 | 00006618829429 | PEDRO MATHEUS RODRIGUES ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB NOS DIAS 22,23,24 E 25 DE OUTUBRO DE 2016, PARA O ESCRITÓRIO DA ECOPLAN, A FIM DE, RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 04/10/2016 | 0.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BACEN DEVOLUÇÃO DOCUM, DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 17.270-7 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 05/10/2016 | 3300.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABIL E SISFOLHA, SISFROTA, SISPATRIMONIO E SISSOCIAL, RELATIVO A SETEMBRO DE 2016 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1005422 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 05/10/2016 | 229.72 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 KG DE CEBOLA IN NATURA, 20 KG DE CENOURA IN NATURA, 8 KG DE BATATA INGLESA IN NATURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.856 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 05/10/2016 | 229.72 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 KG DE CARNE CHARQUE E 300 LTS DE IOGURTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.858 ANEXA, PARA A CRECHE MUNICIPAL REINO DA FELICIDADE"MÃE LINDALVA". | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 05/10/2016 | 890.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40 KG DE CEBOLA, 40 KG DE CENOURA, 40 KG DE BATATA DOCE E 103,6 KG DE ACEROLA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.860 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 06/10/2016 | 1689.30 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: AÇÚCAR CRISTAL, ARROZ CAÇAROLA, BISCOITO C CRACKER, MACARRÃO SANTA CLARA, ENTRE OUTROS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº 035.416 ANEXA.PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 06/10/2016 | 1872.80 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: AÇÚCAR CRISTAL, ARROZ CAÇAROLA, BISCOITO C CRACKER, MACARRÃO SANTA CLARA, ENTRE OUTROS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº 035.414 ANEXA.PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL REINO DA FELICIDADE MÃE LINDALVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 06/10/2016 | 1936.60 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: AÇÚCAR CRISTAL, ARROZ CAÇAROLA, BISCOITO C CRACKER, MACARRÃO SANTA CLARA, ENTRE OUTROS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº 035.415 ANEXA.PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 06/10/2016 | 1788.80 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: AÇÚCAR CRISTAL, ARROZ CAÇAROLA, BISCOITO C CRACKER, MACARRÃO SANTA CLARA, ENTRE OUTROS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº 035.417 ANEXA.PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA PRÉ ESCOLA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 06/10/2016 | 1782.30 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: AÇÚCAR CRISTAL, ARROZ CAÇAROLA, BISCOITO C CRACKER, MACARRÃO SANTA CLARA, ENTRE OUTROS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº 035.413 ANEXA.PARA A ALIMENTAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 06/10/2016 | 1655.85 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: AÇÚCAR CRISTAL, ARROZ CAÇAROLA, BISCOITO C CRACKER, MACARRÃO SANTA CLARA, ENTRE OUTROS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº 035.419 ANEXA.PARA A ALIMENTAÇÃO DA PRE ESCOLA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001800 | 06/10/2016 | 2009.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2 UNID LUBRAX TOP TURBO BL 20 LTS,ENTRE OUTROS LUBRIFICANTES PARA O USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.913 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001802 | 06/10/2016 | 2215.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 576,82 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O USO DO GOL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACA: QFI-1737 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.909 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001744 | 06/10/2016 | 1535.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 495,16 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM PARA O USO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: OFB-9618 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.902 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001745 | 06/10/2016 | 1498.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 483,23 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM PARA O USO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: NQJ-4988 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.900 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001746 | 06/10/2016 | 1722.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 555,48 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM PARA O USO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGE-7250 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.901 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001747 | 06/10/2016 | 2496.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 805,16 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM PARA O USO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: OFC-2749 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.899 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIM. ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 06/10/2016 | 1283.50 | 00003537643454 | FRANCIVALDO ALVES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERETE AO FORNECIMENTO DE 83 KG DE BATATA DOCE, 170 KG DE MACAXEIRA ENTRE OUTROS,DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 077.035 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIM. ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 06/10/2016 | 940.80 | 00020642709491 | ANTONIO SANTANA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERETE AO FORNECIMENTO DE 294 KG DE BANANA PRATA,DA AGRICULTURA FAMILIAR,CONFORME NOTA FISCAL Nº 077.046 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIM. ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 06/10/2016 | 969.50 | 00020642709491 | ANTONIO SANTANA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERETE AO FORNECIMENTO DE 200 KG DE BATATA DOCE, 172 KG DE MELÂNCIA, E 15 KG DE MARACUJÁ,DA AGRICULTURA FAMILIAR,CONFORME NOTA FISCAL Nº 077.049 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 06/10/2016 | 3178.30 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO: AÇUCAR, ARROZ, MACARRÃO, MARGARINA, BISCOITO, ENTRE OUTROS GENEROS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº 035.412 ANEXA, PARA O CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 06/10/2016 | 296.40 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO: BISCOITO,CREME DE LEITE, ENTRE OUTROS GENEROS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº 035.421 ANEXA, PARA O CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 06/10/2016 | 558.70 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO: BISCOITO,CREME DE LEITE, ENTRE OUTROS GENEROS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº 035.420 ANEXA, PARA O CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 06/10/2016 | 1096.70 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO: BISCOITO,CREME DE LEITE, ENTRE OUTROS GENEROS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº 035.422 ANEXA, PARA O CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001799 | 06/10/2016 | 2172.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 565,62 LITROS DE GASOLINA COMUN PARA O USO DO CARRO TIPO: SANDERO DO IGD/BOLSA DE PLACA: QFG-0830, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.908 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001801 | 06/10/2016 | 2191.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40 UNI DE ÓLEO IPI BRUTUS, 25 UNI OLEO IPI F1 MASTER ENTRE OUTROS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº 003.914 ANEXA, PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001804 | 06/10/2016 | 1102.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 355,48 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM PARA O USO DO TRATOR II, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.905 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001805 | 06/10/2016 | 1206.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 389,03 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM PARA O USO DO TRATOR III, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.906 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001806 | 06/10/2016 | 1248.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 402,58 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM PARA O USO DO TRATOR V, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.907 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001807 | 06/10/2016 | 3657.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.179,68 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM PARA O USO DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA: QFA-0069 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.910 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001808 | 06/10/2016 | 3205.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.033,87 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM, PARA O USO DA CAÇAMBA DE PLACA: NQE-5221 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.911 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001809 | 06/10/2016 | 2505.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 808,07 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM PARA O USO DA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.904 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001810 | 06/10/2016 | 2903.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 936,45 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM PARA O USO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.903 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001811 | 06/10/2016 | 2968.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 957,42 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM, PARA O USO DA MÁQUINA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.915 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 06/10/2016 | 2891.57 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 781,718 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO SANDERO DO IGD/BOLSA DE PLACA: QFG-0830 E DO GOL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACA: QFL-1747, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3445 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001803 | 06/10/2016 | 1208.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 370,55 LITROS DE OLEO DIESEL B S-10 PARA O USO CAMIONETA S-10 DE PLACA OGC-4076 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.912 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 06/10/2016 | 1177.99 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 380,09 LITROS DE DIESEL COMUM B S10, PARA A S10 DE PLACA: OGC-4076, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3444 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 10/10/2016 | 3000.00 | 13976026000111 | SUEUDE - ASSESSORIA CONTABIL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ELABORAÇÃO DE EDITAIS, CONTROLE DE PROCESSOS, ELABORAÇÃO DE PARECERES E ORIENTAÇÕES A COMISSÃO DE LICITAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº000.099 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 10/10/2016 | 41805.18 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 10/10/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS- CNM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 10/10/2016 | 843.13 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 10/10/2016 | 0.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BACEN DEVOLUÇÃO DOCUM, DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 17.270-7 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 10/10/2016 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP - CONSORCIO PUBLICO DE DESENV. SUSTEN. MEDIO PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSORCIO MEDIO PIRANHAS, DESCONTADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 10/10/2016 | 2850.12 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO(RFB-PREV-PARC60-DAF) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 10/10/2016 | 2180.00 | 17596995000106 | MAC MAQUINAS - FRANCIMACIO ALMEIDA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 LÂMINAS PARA PATROL, 01 LÂMINA DE APOIO PARA RETROESCAVADEIRA, 12 ESCATIFICADOR DA ENCHEDEIRA E SERVIÇO NA BOMBA DO PIPA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.066 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 10/10/2016 | 1600.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: AÇÚCAR CRISTAL, ARROZ CAÇAROLA, BISCOITO C CRACKER,ENTRE OUTROS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº 035.130 ANEXA.PARA A CRECHE MUNICIPAL REINO DA FELICIDADE "MÃE LINDALVA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 10/10/2016 | 35671.30 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I,II, EDUCAÇÃO INFANTIL E EJA (60%) FUNDEB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 10/10/2016 | 11594.11 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I, II, EDUCAÇÃO INFANTIL E EJA E ENSINO INFATIL (40%) FUNDEB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIM. ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 10/10/2016 | 3541.14 | 19595546000160 | BRUNO ALVES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 85,23 KG DE BOLO E 223 KG DE PÃO FRACÊS,PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900007366 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 11/10/2016 | 521.00 | 00003424885460 | JOÃO BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE CARPINA E RETIRADA DE MATO DA CRECHE MUNICIPAL REINO DA FELICIDADE" MÃE LINDALVA" DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N 014.886 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 11/10/2016 | 800.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO NO TRATOR III CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.22 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 11/10/2016 | 800.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NO FEICHO DE MOLA, SOLDA E TROCA DE 2 ROLAMENTOS, SERVIÇOS REALIZADOS NO CARROÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.21 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 11/10/2016 | 2000.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO NA PÁ CARREGADEIRA, E E NO FREIO DE ESTACIONAMENTO, SERVIÇOS REALIZADOS NA PÁ CARREGADEIRA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.20 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 11/10/2016 | 1563.00 | 00008853183403 | CÍCERO DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARPINA E RETIRADA DE MATO ÀS MARGENS DA PB 366 EM TODO PERÍMETRO URBANO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.883 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 11/10/2016 | 313.00 | 00003622809400 | ADÃO LEITE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DO ESGOTO NA RUA INÊS NUNES DE MORAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.887 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 11/10/2016 | 8.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADA NA CONTA DO ICMS Nº8851-X NO MÊS OUTUBRO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 11/10/2016 | 28.68 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEVOL DE CHEQUE, DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 17.270-7 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 13/10/2016 | 0.21 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DA CID - CIDE (DAF) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 13/10/2016 | 6000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS TECNICOS ESPECILIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2178 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 13/10/2016 | 1100.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPEZAS DA PREFEITURA MUNICIPAL E FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO E CONCESSÃO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DOS ANOS DE 2015 E 2016, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1552 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 13/10/2016 | 1500.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA AOS ORGÃOS FISCALIZADORES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1550 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 13/10/2016 | 86.50 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 030.880 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 13/10/2016 | 5218.03 | 07255166000106 | ROSSANA GOMES TRIGUEIRO PINTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONJUNTO DE SHORT E CAMISETA AMBOS ESTAMPADOS, E CONJUNTO INFANTIL DE SHORT E CAMISETA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.232 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 13/10/2016 | 3023.79 | 07255166000106 | ROSSANA GOMES TRIGUEIRO PINTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONJUNTO INFANTIL DE SHORT E CAMISETA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.233 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 13/10/2016 | 2416.00 | 24663496000141 | JAKSON ALMEIDA DA COSTA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 28,33 KG DE CARNE BOVINA TIPO COXÃO MOLE, 78 KG DE COSTELA BOVINA E 80 KG DE CARNE BOVINA MOIDA, PARA A MUNICIPAL JANDUHY CARNEIRO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.039 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 13/10/2016 | 1440.00 | 24663496000141 | JAKSON ALMEIDA DA COSTA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 KG DE CARNE BOVINA TIPO COXÃO MOLE, 55 KG DE COSTELA BOVINA E 30 KG DE CARNE BOVINA MOIDA, PARA AS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.038 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 13/10/2016 | 3488.00 | 24663496000141 | JAKSON ALMEIDA DA COSTA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 84 KG DE CARNE BOVINA TIPO COXÃO MOLE, 50 KG DE COSTELA BOVINA E 87,20 KG DE CARNE BOVINA MOIDA, PARA A CRECHE MUNICIPAL REINO DA FELICIDADE "MÃE LINDALVA", CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.037 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 15/10/2016 | 1070.00 | 06317958000197 | MARIA DO CARMO PEREIRA SANTANA / ACADEMIA FORMA E SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COFFEE BREAK PARA OS ALUNOS DA ESCOLA DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO, REFERENTE AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS CRIANÇAS NO MARINGÁ CAMPESTRE CLUBE DE POMBAL-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.044 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 17/10/2016 | 922.50 | 02243150000151 | COM. POMBALENSE GAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 18 GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006.810 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 17/10/2016 | 2203.75 | 02243150000151 | COM. POMBALENSE GAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 43 GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG, PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS NSº 006.809/006.811/006.812 ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 18/10/2016 | 1001.46 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE COMO: AGENDA DAC EXECUTIVA, PAPEL OFÍCIO, ARQUIVO MORTO, ENTRE OUTROS MATERIAIS DE EXPEDIENTE RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº 000.654 ANEXA, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 18/10/2016 | 2919.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40 CRACHAS, 50 ENCADERNAÇÕES, E 800 ENVELOPES TIMBRADAS 24X34 ENTRE OUTROS MATERIAIS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº 001.270 ANEXA, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 18/10/2016 | 285.46 | 00085482005453 | JOSELIA MARIA ALVES GOMES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS), DESTINADOS AOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS EM HORA EXTRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL Nº 014.885 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 18/10/2016 | 3500.00 | 00009627740497 | ARNALDO MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL NA ÁREA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS NESTA PREFEITURA MUNICIPAL,PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.875 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 18/10/2016 | 1873.00 | 00091113709472 | PEDRO FERNANDES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÕES DE PARQUES DE DIVERSÕES COMO: CAMA ELÁSTICA, PISCINA DE BOLINHA, TOBOGÃ, COM DISTRIBUIÇÃO DE PIPOCAS, ALGODÃO DOCE E SORVETES, REFERENTE A COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO SÃO JOÃO E SÃO PEDRO PARA A CRECHE MUNICIPAL REINO DA FELICIDADE "MÃE LINDALVA" DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº014.760 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 18/10/2016 | 1020.00 | 20816132000101 | MACIELL JUSTINO DE MEDEIROS EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVIÇOS DE CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TECNICOS E AUXILIARES, E AOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PNAT,PNAE,PDDE REFERENTE AO MÊS DE JULHODE 2016 ,CONFORME NOTA FISCAL Nº000.424 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 18/10/2016 | 1020.00 | 20816132000101 | MACIELL JUSTINO DE MEDEIROS EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVIÇOS DE CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TECNICOS E AUXILIARES, E AOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PNAT,PNAE,PDDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 ,CONFORME NOTA FISCAL Nº000.425 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 18/10/2016 | 1000.00 | 00036406910400 | CRISNEIDE RODRIGUES DA SILVA COUQUEIRO | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL RESIDENCIAL. LOCALIZADO AS MARGENS DA PB 366, SAÍDA P/ SÃO BENTINHO-PB, NO IMÓVEL URBANO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 18/10/2016 | 417.00 | 00097746452434 | EDINALDO ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM REFERENTE ÀS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DESFILE CÍVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.878 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 18/10/2016 | 250.00 | 00003561178472 | ADAMASTOR RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA ÁREA DE TERRA MEDINDO 06,50 METROS DE FRENTE POR 10,70 METROS DE COMPRIMENTO, NO IMÓVEL URBANO DESTA CIDADE, LOCALIZADO À RUA SEVERINO ALVES SOBRINHO,SN BAIRRO JANDUHY CARNEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 18/10/2016 | 250.00 | 00003561178472 | ADAMASTOR RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA ÁREA DE TERRA MEDINDO 06,50 METROS DE FRENTE POR 10,70 METROS DE COMPRIMENTO, NO IMÓVEL URBANO DESTA CIDADE, LOCALIZADO À RUA SEVERINO ALVES SOBRINHO,SN BAIRRO JANDUHY CARNEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 19/10/2016 | 1219.50 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA / GERALDO DE SOUSA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TORNEIRA BOIA, BOTAS, CABO PARA CHIBANCA, CADEADOS, ENTRE OUTROS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº 000.253 ANEXA, PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 19/10/2016 | 1116.50 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA / GERALDO DE SOUSA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RELE FOTOELÉTRICO, DISJUNTOR, CARRETEL CABO PP, ENTRE OUTROS, PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.255 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 19/10/2016 | 260.00 | 09205808000180 | CARTORIO DO 2 OFICIO - JOSE AVELINO DE QUEIROGA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE DUAS ATAS COM CERTIDÕES E CÓPIAS XEROGRÁFICAS AUTENTICADAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 19/10/2016 | 1774.40 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA / GERALDO DE SOUSA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONECTOR PERFURAÇÃO, CONJ. 1 TOMADA, ALÇA PREF SERVIÇO 10MM MARRON ENTRE OUTROS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº 000.254 ANEXA.PARA A ESCOLA JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 19/10/2016 | 16.82 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEVOL DE CHEQUE, DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 17.270-7 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 20/10/2016 | 17.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NA CONTA DO FPM Nº 17270-7 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 20/10/2016 | 9052.48 | 02449992040972 | VIVO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A VIVO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 20/10/2016 | 95.00 | 00003459856483 | JOSEILDO DANTAS AGEU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA A VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2016, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS NA SUA PASTA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 20/10/2016 | 2565.00 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA / GERALDO DE SOUSA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTA LUX COLOR BRANCO GELO, TINTA LUX COLOR BRANCO NEVE, TORNEIRA, REGISTRO, ENTRE OUTROS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº 000.256 ANEXA, PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 20/10/2016 | 930.50 | 05137854000138 | FERROTINTAS / ANTONIO FERNANDES BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REATORES, CONECTORES, ISOLADORES, ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO CEMITÉRIO DO SÍTIO SÃO BRAZ I, CONFORME NOTA FICAL Nº 003.591 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 20/10/2016 | 1900.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS | IMPOTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA, PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS NO MUNICIPIODE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000121 ANEXA, REFERENTE A AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 20/10/2016 | 1900.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS | IMPOTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA, PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS NO MUNICIPIODE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000120 ANEXA, REFERENTE A JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 20/10/2016 | 2510.00 | 17596995000106 | MAC MAQUINAS - FRANCIMACIO ALMEIDA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NAS UNHAS DA ENCHEDEIRA, DA RETROESCAVADEIRA, NA LÂMINA DA PATROL, SERVIÇO DA BOMBA DO PIPA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.063 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 24/10/2016 | 1172.80 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA / GERALDO DE SOUSA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 8 TUBOS PVC, 3 SC DE CIMENTO, ENTRE OUTROS MATERIAIS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº 000.269 ANEXA, PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 24/10/2016 | 663.60 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA / GERALDO DE SOUSA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 SC DE CIMENTO PORTLAND, PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.260 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 24/10/2016 | 860.24 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA / GERALDO DE SOUSA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2 SC DE CIMENTO PORTLAND,E 12 UN DE TELHA BRASILT, PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.263 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 24/10/2016 | 1636.84 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA / GERALDO DE SOUSA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 7 SC DE CIMENTO PORTLAND,E 13 UN DE TUBO PVC, PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.262 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 24/10/2016 | 1368.70 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA / GERALDO DE SOUSA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CABO PP, CABO RÍGIDO TUBO ELETRODUTO, ENTRE OUTROS, PARA ILUMINAÇÃO DO CEMITÉRIO DO SÍTIO SÃP BRAZ DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.261 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 24/10/2016 | 1254.86 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA / GERALDO DE SOUSA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO PORTLAND, TUBO PVC, JOELHO ESGOTOBLOCO DE CERÂMICA, ENTRE OUTROS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº 000.259 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 24/10/2016 | 247.50 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA / GERALDO DE SOUSA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUVA MALHA, BOTA P. FORTE BRANCA, BOTA 7 LEGUAS, ENTRE OUTROS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº 000.266 ANEXA. PARA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 24/10/2016 | 788.06 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA / GERALDO DE SOUSA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ADUELA SERRADA, CIMENTO, SUPERCAL, ASSENTO ESTOFADO,THINER, JOELHO SOLDAVEL, ENTRE OUTROS MATERIAS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº 000.268 ANEXA.PARA O GRUPO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 24/10/2016 | 759.00 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA / GERALDO DE SOUSA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIATEX ACRILIC, THINER, LÂMPADA ELÉTRICA ESPIRAL, ENTRE OUTROS MATERIAS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº 000.267 ANEXA, MATERIAIS PARA A ESCOLA DO SÍTIO SÃO JOSÉ DOS ALVES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 24/10/2016 | 1337.50 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA / GERALDO DE SOUSA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CADEADOS, TORNEIRA, CAIXA DESC. ENTRE OUTROS MATERIAIS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº 000.265 ANEXA, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 24/10/2016 | 1105.68 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA / GERALDO DE SOUSA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO PORTLAND, TUBO PVC, JOELHO ESGOTO, SUPERCAL, ENTRE OUTROS MATERIAIS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº 000.264 ANEXA. PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 24/10/2016 | 786.28 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA / GERALDO DE SOUSA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPERCAL 10KG, CIMENTO PORTLAND, FILTRO BARRO, TUBO PVC, ENTRE OUTROS MATERIAIS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº 000.258 ANEXA, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 24/10/2016 | 169.12 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA / GERALDO DE SOUSA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIATEX, MASSA PVA, CIMENTO PORTLAND, ENTRE OUTROS MATERIAIS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº 000.270 ANEXA, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 24/10/2016 | 202.78 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 032.093 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 24/10/2016 | 61.46 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, CONFORME (DAF) DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 25/10/2016 | 17.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NA CONTA DO ICMS Nº8851-X NO MÊS OUTUBRO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 25/10/2016 | 11.99 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL Nº 17.361-4 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 25/10/2016 | 285.00 | 00007528784419 | LIVIA MIRELLY ALVES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA COMPARECER AO ESCRITÓRIO DA ECOPLAN, NOS DIAS 23,24 E 25 DE OUTUBRO DE 2016, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 25/10/2016 | 1250.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANO DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV E GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 25/10/2016 | 500.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TODA PARTE ELÉTRICA E MÃO DE OBRA, NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-7250, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.19 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 26/10/2016 | 17.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DO QSE Nº 10660-7, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 26/10/2016 | 2180.07 | 19595546000160 | BRUNO ALVES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 60 KG DE BOLO E 122 KG DE PÃO FRACÊS,PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900008187 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 26/10/2016 | 209.00 | 00008853184477 | PETRONIO BEZERRA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DAS FAIXAS PARA O DESFILE CÍVICO ALUSIVO DO 07 DE SETEMBRO DE 2016 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.884 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 26/10/2016 | 683.55 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2 BOTÕES DE PARTIDA, 3 PARAFUSOS RODA DIANTEIRA FREIO A DISCO, 1 POLIA INTERMEDIARIA, E 1 ROLAMENTO RODA TRASEIRA ARO 16, MATERIAL DESTINADO AO ÔNIBUS DE PLACA OFC-2749, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.282 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 26/10/2016 | 1383.66 | 19595546000160 | BRUNO ALVES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 39,37 KG DE BOLO, E 75 KG DE PÃO FRANCÊS, PARA O CRAS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 900008186 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 26/10/2016 | 2399.40 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 CRUZETA TRANSMISSÃO, 2 JG LONA DE FREIO TRASEIRA, 1 MOLA 2 DIANTEIRA MESTRE E 2 TAMBORES FREIO TRASEIRO 6 FUROS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.281 ANEXA. MATERIAL DESTINADOAO CAMINHÃO PIPA DE PLCA: QFA-0069. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 26/10/2016 | 93.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2 CAPAS PRENSÁVEIS, 1 EMENDA PRENSÁVEL, E 1 MANGUEIRA HIDRÁULICA, PARA A MÁQUINA MOTONIVELADORA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.283 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 26/10/2016 | 95.00 | 00007528784419 | LIVIA MIRELLY ALVES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2016, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 27/10/2016 | 646.35 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2 MANGUEIRAS HIDRÁULICAS PARA A MÁQUINA RETROESECAVADEIRA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.286 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 27/10/2016 | 782.00 | 00070065680480 | EVERALDO ISMAEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA DESENVOLVER OFICINA DE VIOLÃO PARA O SCFV PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS, SENDO 30 HORAS AULAS, NO VALOR DE 25,00 REAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.888 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 27/10/2016 | 782.00 | 00007999938408 | JOSE RONALDO RODRIGUES CALADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE OFICINA DE TEATRO PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS.VALOR REFERENTE A 30 HORAS/AULAS. NO VALOR DE 25 REAIS CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.889 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 27/10/2016 | 844.00 | 00085645214315 | RODRIGO SILVA SERPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE PERCURSSÃO PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 7 A 15 E 15 A 17 ANOS E PARA MULHERES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.890ANEXA.VALOR REFERENTE A 30 HORAS/AULAS NO VALOR DE 27 REAIS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 27/10/2016 | 750.00 | 19585011000109 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE BAILIDADES ARTESANAIS PARA DESENVOLVER OFICINAS NA ÁREA DE QUADROS ARTESANAIS, ARTE EM GARRAFA, E FLORES EM EVA, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, IDOSOS E ADOLESCENTES DE 15 A 17 ANOS, REFERENTE A 30 HORAS AULAS NO VALOR DE 25 CADA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 27/10/2016 | 25.03 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICOS DEBITADAS NA CONTA 25522-X NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 28/10/2016 | 1631.00 | 24663496000141 | JAKSON ALMEIDA DA COSTA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 27 KG DE CARNE BOVINA TIPO COXÃO MOLE, 40 KG DE COSTELINA BOVINA PONTA DE AGULHA SERRADINHA, E 50 KG DE CARNE BOVINA MOIDA 1º RESFRIADA, PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 03 A 17 ANOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.043 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 28/10/2016 | 1500.00 | 24663496000141 | JAKSON ALMEIDA DA COSTA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 21 KG DE CARNE BOVINA TIPO COXÃO MOLE, 40 KG DE COSTELINA BOVINA PONTA DE AGULHA SERRADINHA, E 50 KG DE CARNE BOVINA MOIDA 1º RESFRIADA, PARA O CRAS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.042 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 28/10/2016 | 3008.37 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA / GERALDO DE SOUSA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PERFIL FORRO PVC, METALON, PERFIL RODA FORRO, ENTRE OUTROS, PARA A REFORMA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.271 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 28/10/2016 | 5416.00 | 24663496000141 | JAKSON ALMEIDA DA COSTA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 KG DE CARNE BOVINA TIPO COXÃO MOLE, 150 KGDE COSTELA BOVINA E 121,60 KG DE CARNE BOVINA MOID, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.045 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 28/10/2016 | 2728.00 | 24663496000141 | JAKSON ALMEIDA DA COSTA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 33 KG DE CARNE BOVINA TIPO COXÃO MOLE, 78 KGDE COSTELA BOVINA E 100 KG DE CARNE BOVINA MOID, PARA A CRECHE MUNICIPAL REINO DA FELICIDADE "MÃE LINDALVA", CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.041 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 28/10/2016 | 2302.00 | 24663496000141 | JAKSON ALMEIDA DA COSTA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 23,58 KG DE CARNE BOVINA TIPO COXÃO MOLE, 78KG DE COSTELA BOVINA E 80 KG DE CARNE BOVINA MOIDA, PARA A MUNICIPAL JANDUHY CARNEIRO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.040 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 28/10/2016 | 5389.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO FPM(DAF) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 28/10/2016 | 4.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO ITR (DAF) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 28/10/2016 | 43.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NA CONTA DO FPM Nº 17270-7 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 30/10/2016 | 1214.35 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF, CONFORME PERÍODO DE APURAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 30/10/2016 | 1198.25 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF, CONFORME PERÍODO DE APURAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 30/10/2016 | 800.80 | 00010242504400 | JÉSSICA APARECIDA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DE DIVERSOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.877 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 30/10/2016 | 3500.00 | 00009627740497 | ARNALDO MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL NA ÁREA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS NESTA PREFEITURA MUNICIPAL,PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.876 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 30/10/2016 | 350.00 | 00070617226490 | FERNANDO ÍTALO DA SILVA NODREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ENTENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO CONSELHO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 29/08/2016 À 29/09/2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.879 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. PRÓPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 30/10/2016 | 3731.20 | 00005529311873 | FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA: CHC-6191 PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUALDA ZONA RURAL, PERCURSO TURNO MANHÃ: SAINDO DOS SÍTIOS, RIACHO GRANDE, CURRAL DE PEDRA,IDELFONSO, VINHA, MADRUGA DOS RODRIGUES,GADO BRAVO E MADRUGA, TURNO TARDE: SÍTIO VINHA, BELA VISTA, E MADRUGA, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICÍPIO,PERFAZENDO UM TOTAL DE 106 KM REF 07/2016 CONFORME NFS: Nº 014.880. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 30/10/2016 | 350.00 | 00003229788400 | OZANEIDE VIEIRA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SÍTIO BOA UNIÃO, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERÍODO DE 29/07/2016 A 29/08/2016,CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.881 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 30/10/2016 | 350.00 | 00003229788400 | OZANEIDE VIEIRA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SÍTIO BOA UNIÃO, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERÍODO DE 29/08/2016 A 29/09/2016,CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.882 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 30/10/2016 | 210.00 | 00069120960425 | LEONOR MARIANO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, NOS DIAS 19,20 E 21 DE OUTUBRO DE 2016, PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA ETAPA DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 31/10/2016 | 5706.60 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DO MDE E MANUT. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2016,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 31/10/2016 | 38926.83 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA 60% FUNDEB (EFETIVOS),DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2016,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 31/10/2016 | 2632.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA 60% FUNDEB (CONTRATADOS),DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2016,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 31/10/2016 | 3288.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA DO ENSINO FUNDAMENTAL I 60% FUNDEB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 31/10/2016 | 13932.77 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MDE , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 31/10/2016 | 34870.20 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I (40%) FUNDEB (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2016,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 31/10/2016 | 8096.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENS. FUND II E EJA (40%) FUNDEB (EFETIVOS),DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2016,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 31/10/2016 | 8272.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 31/10/2016 | 2845.76 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MDE , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 31/10/2016 | 40795.72 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FOLHA DA EDUCAÇAO INFANTIL 60% FUNDEB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 31/10/2016 | 83987.43 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA DO ENSINO FUNDAMENTAL I 60% FUNDEB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 31/10/2016 | 1725.29 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES (EFETIVO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 31/10/2016 | 70.00 | 00005049213479 | ANA MARIA ANDRADE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2016, PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DE GESTORES DO PNAIC, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 31/10/2016 | 4130.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2016,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 31/10/2016 | 950.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO(CONTRATADOS)DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 31/10/2016 | 12489.73 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FOLHA DA AÇAO SOCIAL (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇAÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 31/10/2016 | 1375.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CASA DA FAMILIA (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , REF AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 31/10/2016 | 4400.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR (ELETIVO), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 31/10/2016 | 3570.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FOLHA CASA DA FAMILIA (EFETIVO), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 31/10/2016 | 7740.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 6 PNEUS 1000-20 PL/G8, PARA O CAMINHÃO PIPA DE PLACA: QFA-0069, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.687 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 31/10/2016 | 3745.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES ( EFETIVOS ) DA SECRETARIA DE AGRICUTLURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 31/10/2016 | 2880.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZAER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 31/10/2016 | 2880.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES ( COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE ESPORTE CUL. E LAZER, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 31/10/2016 | 2000.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2016,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 31/10/2016 | 2000.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES(COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVENAMENTAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 31/10/2016 | 11482.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 31/10/2016 | 3432.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES ( EFETIVOS COVEIROS) DA SECRETARIA DE OBRAS SMER-MSCEM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 31/10/2016 | 3425.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE OBRAS SMER, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 31/10/2016 | 880.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS (CONTRATADOS) POR EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 31/10/2016 | 13544.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 31/10/2016 | 3476.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBAN MSIP (ELETRICISTA E OPERADOR DE MAQUINAS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 31/10/2016 | 64.30 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE UOL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ASSINATURA DA UOL - UNIVERSO ONLINE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL NO SITE WWW.UOL.COM.BR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 31/10/2016 | 4960.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBOR DE 2016,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 31/10/2016 | 7612.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FOLHA DA ADMINISTRAÇAO (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 31/10/2016 | 1425.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES (COMISSIONADOS) DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 31/10/2016 | 19200.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO (PREFEITO E VICE), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 31/10/2016 | 0.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, CONFORME COTA (DAF) DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 31/10/2016 | 3613.30 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS ) DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2016,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 31/10/2016 | 3300.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FOLHA FINANÇAS (EFETIVO), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 01/11/2016 | 69898.92 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO FINANCEIRA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 01/11/2016 | 249.60 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 BDJ DE OVOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.888 ANEXA, PARA A CRECHE MUNICIPAL REINO DA FELICIDADE "MÃE LINDALVA". | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 01/11/2016 | 499.20 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40 BDJ DE OVOS, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.889 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 01/11/2016 | 774.10 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 KG DE CEBOLA, 45 KG DE CENOURA, 45 KG DE BATATA DOCE E 10 KG DE COENTRO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.890 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 01/11/2016 | 1020.00 | 20816132000101 | MACIELL JUSTINO DE MEDEIROS EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVIÇOS DE CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TECNICOS E AUXILIARES, E AOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PNAT,PNAE,PDDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHODE 2016 ,CONFORME NOTA FISCAL Nº000.423 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 01/11/2016 | 669.25 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 32,2 KG DE CEBOLA, 30 KG DE CENOURA, 35 KG DE BATATA DOCE, 10 KG DE COENTRO E 40 KG DE MANGA, PARA A CRECHE MUNICIPAL REINO DA FELICIDADE MÃE LINDALVA DESTE MUNICÍPIO DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.887 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 01/11/2016 | 1244.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 KG DE CARNE CHARQUE E 300 LTS DE IOGURTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.858 ANEXA, PARA A CRECHE MUNICIPAL REINO DA FELICIDADE"MÃE LINDALVA". | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 01/11/2016 | 2507.64 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA / GERALDO DE SOUSA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 16 SC DE SUPERCAL, 1 MIL. BLOCO DE CERÂMICA, 10 SC DE MELHOR MASSA, 22 SC DE CIMENTO, ENTRE OUTROS MATERIAIS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº 000.273 ANEXA. PARA A ESCOLA JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 01/11/2016 | 2495.70 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA / GERALDO DE SOUSA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO, TUBO PVC, DIATEX, SUPERCAL, DIALINE, THINER, ENTRE OUTROS MATERIAIS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº 000.274 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 01/11/2016 | 1632.90 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA / GERALDO DE SOUSA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO PORTLAND, TRELIÇA, MELHOR MASSA, ENXADA,PÁ DE BICO, ENTRE OUTROS MATERIAIS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº 000.275 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 01/11/2016 | 350.00 | 00070617226490 | FERNANDO ÍTALO DA SILVA NODREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ENTENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO CONSELHO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 29/09/2016 À 29/10/2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.941 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001936 | 03/11/2016 | 2216.50 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 715 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM PARA O USO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: OFC-2749 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.002 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001937 | 03/11/2016 | 1491.10 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 481 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM PARA O USO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGE-7250 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.003 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001938 | 03/11/2016 | 1519.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 490 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM PARA O USO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: OFB-9618 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.005 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001939 | 03/11/2016 | 1472.50 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 475 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM PARA O USO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: NQJ-4988 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.004 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001929 | 03/11/2016 | 2284.80 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 595 LITROS DE GASOLINA COMUN PARA O USO DO CARRO TIPO: SANDERO DO IGD/BOLSA DE PLACA: QFG-0830, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.014 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇAÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 03/11/2016 | 8.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO IGD/SUAS Nº25514-9, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001930 | 03/11/2016 | 985.80 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 318 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM PARA O USO DO TRATOR V, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.013 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001931 | 03/11/2016 | 806.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 260 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM PARA O USO DO TRATOR IV, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.012 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001932 | 03/11/2016 | 682.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 220 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM PARA O USO DO TRATOR III, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.011 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001933 | 03/11/2016 | 2176.20 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 702 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM, PARA O USO DA CAÇAMBA DE PLACA: NQE-5221 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.010 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001934 | 03/11/2016 | 3344.90 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.026,04 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM PARA O USO DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA: QFA-0069 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.009 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001935 | 03/11/2016 | 1884.80 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 608 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM PARA O USO DA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.008 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001940 | 03/11/2016 | 2923.30 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 943 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM PARA O USO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.006 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001942 | 03/11/2016 | 2495.50 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 805 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM, PARA O USO DA MÁQUINA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.007 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001943 | 03/11/2016 | 1555.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40 LUBRAX EXTRA TURBO, 1 PGLUB GEAR ENTRE OUTROS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº 004.016 ANEXA, PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001941 | 03/11/2016 | 1180.12 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 362 LITROS DE OLEO DIESEL B S-10 PARA O USO CAMIONETA S-10 DE PLACA OGC-4076 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.015 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 03/11/2016 | 285.00 | 00002996237420 | LUIZ RODRIGUES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 01,02,03 DE NOVEMBRO DE 2016, PARA O ESCRITÓRIO DA ECOPAN, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS À SUA PASTA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 03/11/2016 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL,NO DIA 01/11/2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1063722 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 03/11/2016 | 1506.76 | 02449992040972 | VIVO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/09/2016 A 11/10/2016 CONFORME NOTA FISCAL Nº 575.927 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 03/11/2016 | 3300.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABIL E SISFOLHA, SISFROTA, SISPATRIMONIO E SISSOCIAL, RELATIVO A OUTUBRO DE 2016 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1005568 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 04/11/2016 | 190.00 | 00002996237420 | LUIZ RODRIGUES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2016, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME COMPROVANTES AEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 04/11/2016 | 6200.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA S10 CABINE DUPLA, DIESEL, DE PLACA: OGC-4076 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016,COM KM LIVRE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1034 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 04/11/2016 | 2200.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO VW/GOL, MOTOR 1.0, 04 PORTAS, COMPLETO, FLEX,PLACA QFL-1737, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 00006/2016, COM KM LIVRE E SEGURO TOTAL, CONFORMENOTA FISCAL Nº 1036 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIM. ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 07/11/2016 | 172.50 | 00048427756453 | JOCELI PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 7 KG DE ALFACE, 6 KG DE CEBOLINHA, 6 KG DE COENTRO , DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 086.569 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 07/11/2016 | 3000.00 | 13976026000111 | SUEUDE - ASSESSORIA CONTABIL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ELABORAÇÃO DE EDITAIS, CONTROLE DE PROCESSOS, ELABORAÇÃO DE PARECERES E ORIENTAÇÕES A COMISSÃO DE LICITAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº000.100 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 08/11/2016 | 1000.00 | 00036406910400 | CRISNEIDE RODRIGUES DA SILVA COUQUEIRO | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL RESIDENCIAL. LOCALIZADO AS MARGENS DA PB 366, SAÍDA P/ SÃO BENTINHO-PB, NO IMÓVEL URBANO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 08/11/2016 | 1000.00 | 00036406910400 | CRISNEIDE RODRIGUES DA SILVA COUQUEIRO | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL RESIDENCIAL. LOCALIZADO AS MARGENS DA PB 366, SAÍDA P/ SÃO BENTINHO-PB, NO IMÓVEL URBANO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIM. ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 08/11/2016 | 2180.07 | 19595546000160 | BRUNO ALVES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 60 KG DE BOLO E 122 KG DE PÃO FRACÊS,PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900008187 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 08/11/2016 | 440.00 | 00097745626404 | BENONI CAVALCANTE DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE DOIS HECTARES DE TERRA DO IMOVEL RURAL DENOMIDADO RIACHO GRANDE, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DA COLETA DE LIXO URBANO DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 09/11/2016 | 1020.00 | 20816132000101 | MACIELL JUSTINO DE MEDEIROS EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVIÇOS DE CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TECNICOS E AUXILIARES, E AOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PNAT,PNAE,PDDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 ,CONFORME NOTA FISCAL Nº000.437 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 09/11/2016 | 1020.00 | 20816132000101 | MACIELL JUSTINO DE MEDEIROS EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVIÇOS DE CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TECNICOS E AUXILIARES, E AOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PNAT,PNAE,PDDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 ,CONFORME NOTA FISCAL Nº000.438 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. PRÓPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 10/11/2016 | 5104.00 | 00000739746413 | FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA:KCI-9327,PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS,PERCURSO TURNO MANHÃ:SAINDO DOS SÍTIOS:RIACHO FECHADO,COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICÍPIO,TURNO NOITE:SAINDO DOSSÍTIOS:VINHA,BELA VISTA,MORADA NOVA,TERRA VERMELHA E MADRUGA DOS AMÉRICOS,COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICÍPIO,PERFAZENDO UM TOTAL DE 145 KM (IDA E VOLTA) REF.À 07/16, NTFS:014.902 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. PRÓPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 10/11/2016 | 3872.00 | 20763618000110 | MARLENE PEREIRA DA CRUZ NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO GM/VERONEIO DE PLACA:CWG-2735, PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, PERCURSO TURNO NOITE: SAINDO DOS SÍTIOS PAU-FERRADO, RIACHO FECHADO, RIACHO DA CAL, RIACHO DA ONÇA E MONTEVIDÉU, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICÍPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 110 KM(IDA E VOLTA), REFERENTE A JULHO DE 2016.NTFS: 014.909. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. PRÓPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 10/11/2016 | 1936.00 | 00063238845420 | FLEUDEILDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUÉL DE VEÍCULO MIS/CAMIONETE DE PLACA: MMO-8610/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO MANHÃ, SAINDO DOS SÍTIOS FORQUILHA, BARROCÃO E FAVELA, COM DESTINO À SEDE DESTE MUNICÍPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 55 KM(IDA E VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.910 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. PRÓPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 10/11/2016 | 1936.00 | 00070674710444 | MARIA APARECIDA FERNANDES DA NÓBREGA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE-VERSA, ATÉ O FINAL DO ANO LETIVO DE 2016,PERCURSO TURNO MANHÃ: SAINDO DOS SÍTIOS BUENOS AIRES, JACÚ,CEDRO,CAJAZEIRAS,VÁRZEA ALEGRE, COM DESTINO À SEDE DESTE MUNICÍPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 55 KM(IDA E VOLTA)REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.CONFORME NF 014.911 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. PRÓPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 10/11/2016 | 3731.20 | 00006040677473 | ERIC SILVA GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE VEÍCULO TIPO: CHEVROLET D-10, COM DESTINO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE: SAINDO DOS SÍTIOS: SÃO JOSÉ DOS ALVES, TAPERA, BARROCÃO, FAVELA, RECREIO E TOURADO, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICÍPIO,PERFAZENDO UM TOTAL DE 106 KM(IDA E VOLTA)REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016.CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.912 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. PRÓPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 10/11/2016 | 2816.00 | 00005934409433 | LUIS PAULO FIRMINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: CLT-4639,PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, PERCURSO TURNO TARDE: SAINDO DOS SÍTIOS: BUENOS AIRES, CARNAUBINHAS,JACU, CEDRO,VÁRZEA ALEGRE,MELADO E CAJAZEIRAS, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICÍPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 80 KM(IDA E VOLTA), REF. 07/16.CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.913 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. PRÓPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 10/11/2016 | 2147.20 | 00006548816420 | DANIELE GALDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE VEÍCULO MIS/CAMIONTE GM CHEVROLET D-20 CUSTOM, DE PLACA: BGZ-4414/PB, PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, PERCURSO TURNO MANHÃ: SAINDO DOS SÍTIOS, CANOAS E CONSELHO, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICÍPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 61 KM (IDA E VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.914 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. PRÓPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 10/11/2016 | 3731.20 | 00005529311873 | FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA: CHC-6191 PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUALDA ZONA RURAL, PERCURSO TURNO MANHÃ: SAINDO DOS SÍTIOS, RIACHO GRANDE, CURRAL DE PEDRA,IDELFONSO, VINHA, MADRUGA DOS RODRIGUES,GADO BRAVO E MADRUGA, TURNO TARDE: SÍTIO VINHA, BELA VISTA, E MADRUGA, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICÍPIO,PERFAZENDO UM TOTAL DE 106 KM REF 08/2016 CONFORME NFS: Nº 014.905. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. PRÓPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 10/11/2016 | 2006.40 | 00066545510444 | EDNALDO LOPES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO DE PLACA: CFR-4599, PARA O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, PERCURSOP TURNO TARDE: SAINDO DOS SÍTIOS: FORQUILHA, RIACHO GRANDE, E CAJAZEIRAS, PERFAZENDO UM TOTAL DE 57 KM(IDA E VOLTA),REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016.CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.906 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. PRÓPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 10/11/2016 | 3872.00 | 19876042000119 | PATRICIA PEREIRA LACERDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO GM CAMINONETA D-20 CUSTOM, DE PLACA: BQT-2751 PARA O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, PERCURSO TURNO TARDE: SAINDO DOS SÍTIOS RIACHO DA ONÇA, PAU-FERRADO, RIACHO FECHADO, PÉ DE SERRA E RIACHO DA CAL, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICÍPIO. PERFAZENDO 110KM (IDA E VOLTA)CONFORME NTF:14.907 REF.07/16 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. PRÓPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 10/11/2016 | 5280.00 | 00003645776494 | ANTONIO MANOEL DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: KHI-3965, PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, PERCURSO TURNO MANHÃ: SAINDO DOS SÍTIOS: SÃO BRAZ II, VARZINHA, CANOAS,CASCÃO,FORQUILHA,UMBURANINHA E BARRENTO,TURNO NOITE: SÃO BRAZ DOS CHICOS, SÃO BRAZ II SÃO BRAZ I E CASCÃO COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICÍPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 150 KM(IDA E VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016.CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.908 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. PRÓPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 10/11/2016 | 3097.60 | 20060704000167 | FRANCIVALDO VIEIRA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM VERONEIO DE PLACA: CTM-7657/PB, PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, PERCURSO TURNO TARDE: SAINDO DOS SÍTIOS, CASCÃO, CONSELHO, FORQUILHA, SÃO BRAZ I, MADRUGA, BOA UNIÃO, BARRENTO E UMBURANINHA, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICÍPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 88 KM (IDA E VOLTA).CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.893 ANEXA.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIM. ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 10/11/2016 | 475.00 | 00048427756453 | JOCELI PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 18 KG DE ALFACE, 17 KG DE CEBOLINHA, 17 KG DE COENTRO , DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 087.905 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIM. ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 10/11/2016 | 960.00 | 00026239477400 | ALDENOR ALMEIDA SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERETE AO FORNECIMENTO DE 100 KG DE FEIJÃO CORDA MASCAR E 45 KG DE FEIJÃO VERDE,DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 087.917 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIM. ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 10/11/2016 | 440.00 | 00006425599456 | JUCIVAL CRUZ MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 KG DE BANANA PRATA, 40 KG DE MACAXEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 087.911 ANEXA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 10/11/2016 | 2640.00 | 07587953000147 | LIDER NETWORKS / CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO, IMPRESSORAS, COMPUTADORES, INTERNET, E MANUTENÇÃO DO PORTAL CONSTITUCIONAL WEB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 ANEXA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.198 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 10/11/2016 | 3500.00 | 00009627740497 | ARNALDO MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL NA ÁREA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS NESTA PREFEITURA MUNICIPAL,PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.915 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 10/11/2016 | 360.00 | 00060173440487 | CRISTOVÃO AMARO DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 08,09 E 10/11/2016,PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 10/11/2016 | 2871.89 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO(RFB-PREV-PARC60-DAF) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 11/11/2016 | 1250.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANO DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV E GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001504 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 11/11/2016 | 1000.00 | 00036406910400 | CRISNEIDE RODRIGUES DA SILVA COUQUEIRO | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL RESIDENCIAL. LOCALIZADO AS MARGENS DA PB 366, SAÍDA P/ SÃO BENTINHO-PB, NO IMÓVEL URBANO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 11/11/2016 | 1000.00 | 00036406910400 | CRISNEIDE RODRIGUES DA SILVA COUQUEIRO | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL RESIDENCIAL. LOCALIZADO AS MARGENS DA PB 366, SAÍDA P/ SÃO BENTINHO-PB, NO IMÓVEL URBANO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 11/11/2016 | 1000.00 | 00036406910400 | CRISNEIDE RODRIGUES DA SILVA COUQUEIRO | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL RESIDENCIAL. LOCALIZADO AS MARGENS DA PB 366, SAÍDA P/ SÃO BENTINHO-PB, NO IMÓVEL URBANO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 11/11/2016 | 250.00 | 00003561178472 | ADAMASTOR RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA ÁREA DE TERRA MEDINDO 06,50 METROS DE FRENTE POR 10,70 METROS DE COMPRIMENTO, NO IMÓVEL URBANO DESTA CIDADE, LOCALIZADO À RUA SEVERINO ALVES SOBRINHO,SN BAIRRO JANDUHY CARNEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 11/11/2016 | 250.00 | 00003561178472 | ADAMASTOR RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA ÁREA DE TERRA MEDINDO 06,50 METROS DE FRENTE POR 10,70 METROS DE COMPRIMENTO, NO IMÓVEL URBANO DESTA CIDADE, LOCALIZADO À RUA SEVERINO ALVES SOBRINHO,SN BAIRRO JANDUHY CARNEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 11/11/2016 | 250.00 | 00003561178472 | ADAMASTOR RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA ÁREA DE TERRA MEDINDO 06,50 METROS DE FRENTE POR 10,70 METROS DE COMPRIMENTO, NO IMÓVEL URBANO DESTA CIDADE, LOCALIZADO À RUA SEVERINO ALVES SOBRINHO,SN BAIRRO JANDUHY CARNEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 11/11/2016 | 250.00 | 00003561178472 | ADAMASTOR RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA ÁREA DE TERRA MEDINDO 06,50 METROS DE FRENTE POR 10,70 METROS DE COMPRIMENTO, NO IMÓVEL URBANO DESTA CIDADE, LOCALIZADO À RUA SEVERINO ALVES SOBRINHO,SN BAIRRO JANDUHY CARNEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 11/11/2016 | 500.00 | 00009791838470 | PEDRO MORAIS LIMA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NO CEMITÉRIO SÃO LUIZ, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.898 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 11/11/2016 | 1800.00 | 23044097000130 | WILLIAM KAIO LEITE FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM BOMBEIRO HIDRÁULICO, A SEREM REALIZADOS DE FORMA CONTÍNUA NAS DEPENDÊNCIAAS DE PRÉDIOS E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIGAÇÃO E DESLIGAÇÃODE MOTORES BOMBAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.901 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 11/11/2016 | 5578.10 | 00008859827469 | JAKSON RODRIGUES MARIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE POSTE CÔNICO CONTÍNUO EM AÇO GALVANIZADO, RETO,FLANGELADO, H=6M, DIÂMETRO=90MM E LUMINÁRIA FECHADA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA, COM LÂMPADA A VAPOR DE MERCÚRO/SÓDIO 250W, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.891 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 11/11/2016 | 720.00 | 00003622809400 | ADÃO LEITE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO DE TODA PARTE EXTERNA E INTERNA DO CEMITÉRIO DO SÍTIO SÃO BRAZ., CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.892 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 16/11/2016 | 7740.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 6 PNEUS 1000-20 PARA O CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA NQE-5221 ANEXA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.802 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 16/11/2016 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL,NO DIA 11/11/2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1064279 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 16/11/2016 | 900.00 | 06306274000190 | FREDSON GEORGE OLIVEIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2000 UNID. DE ADESIVOS RESINADOS PARA TOMBAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.317 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 16/11/2016 | 1404.60 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA NO VEÍCULO S-10 DE PLACA: OGC-4076, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 17/11/2016 | 240.00 | 00060173440487 | CRISTOVÃO AMARO DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 17 E 18/11/2016, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 17/11/2016 | 53.29 | 04727295000153 | FUNDO DE APOIO AO REGISTRO DAS PESSOAS NATURAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESMENBRAMENTOS PARA O TERRENO DO GINÁSIO DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 607.332 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 17/11/2016 | 53.29 | 04727295000153 | FUNDO DE APOIO AO REGISTRO DAS PESSOAS NATURAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESMENBRAMENTOS PARA O TERRENO DO GINÁSIO DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 607.413 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 17/11/2016 | 512.11 | 04727295000153 | FUNDO DE APOIO AO REGISTRO DAS PESSOAS NATURAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESMENBRAMENTOS PARA O TERRENO DO GINÁSIO DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 460.742 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 17/11/2016 | 512.11 | 04727295000153 | FUNDO DE APOIO AO REGISTRO DAS PESSOAS NATURAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESMENBRAMENTOS PARA O TERRENO DO GINÁSIO DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 460.734 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 17/11/2016 | 5369.40 | 07255166000106 | ROSSANA GOMES TRIGUEIRO PINTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BERMUDA EM MALHA HELANCA INFANTIL, E CAMISETA EM MALHA PP INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.237 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 18/11/2016 | 5247.90 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 105 UND DE BONECA PLÁSTICA, 103 UND DE CARRO PLÁSTICO, E 12 UND COLCHONETES, PARA A CRECHE MUNICIPAL REINO DA FELICIDADE "MÃE LINDALVA" DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.051 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 18/11/2016 | 3660.45 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BORRACHAS, LÁPIS GRAFITE, LÁPIS DE COR, CANETA ESFEROGRÁFICA, GIZ DE CERA, CARTOLINA, ENTRE OUTROS MATERIAIS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº 000.052 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 18/11/2016 | 11000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM Nº 17270-7 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 18/11/2016 | 6000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS TECNICOS ESPECILIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.891 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 18/11/2016 | 1100.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPEZAS DA PREFEITURA MUNICIPAL E FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO E CONCESSÃO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DOS ANOS DE 2015 E 2016, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.893 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 18/11/2016 | 1500.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA AOS ORGÃOS FISCALIZADORES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.894 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. PRÓPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 20/11/2016 | 3731.20 | 00006040677473 | ERIC SILVA GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE VEÍCULO TIPO: CHEVROLET D-10, COM DESTINO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE: SAINDO DOS SÍTIOS: SÃO JOSÉ DOS ALVES, TAPERA, BARROCÃO, FAVELA, RECREIO E TOURADO, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICÍPIO,PERFAZENDO UM TOTAL DE 106 KM(IDA E VOLTA)REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016.CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.920 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. PRÓPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 20/11/2016 | 5280.00 | 00003645776494 | ANTONIO MANOEL DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: KHI-3965, PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, PERCURSO TURNO MANHÃ: SAINDO DOS SÍTIOS: SÃO BRAZ II, VARZINHA, CANOAS,CASCÃO,FORQUILHA,UMBURANINHA E BARRENTO,TURNO NOITE: SÃO BRAZ DOS CHICOS, SÃO BRAZ II SÃO BRAZ I E CASCÃO COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICÍPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 150 KM(IDA E VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.922 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. PRÓPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 20/11/2016 | 2006.40 | 00066545510444 | EDNALDO LOPES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO DE PLACA: CFR-4599, PARA O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, PERCURSOP TURNO TARDE: SAINDO DOS SÍTIOS: FORQUILHA, RIACHO GRANDE, E CAJAZEIRAS, PERFAZENDO UM TOTAL DE 57 KM(IDA E VOLTA),REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.924 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. PRÓPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 20/11/2016 | 1936.00 | 00063238845420 | FLEUDEILDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUÉL DE VEÍCULO MIS/CAMIONETE DE PLACA: MMO-8610/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO MANHÃ, SAINDO DOS SÍTIOS FORQUILHA, BARROCÃO E FAVELA, COM DESTINO À SEDE DESTE MUNICÍPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 55 KM(IDA E VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.926 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. PRÓPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 20/11/2016 | 3731.20 | 00005529311873 | FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA: CHC-6191 PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUALDA ZONA RURAL, PERCURSO TURNO MANHÃ: SAINDO DOS SÍTIOS, RIACHO GRANDE, CURRAL DE PEDRA,IDELFONSO, VINHA, MADRUGA DOS RODRIGUES,GADO BRAVO E MADRUGA, TURNO TARDE: SÍTIO VINHA, BELA VISTA, E MADRUGA, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICÍPIO,PERFAZENDO UM TOTAL DE 106 KM REF 09/2016 CONFORME NFS: Nº 014.929. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. PRÓPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 20/11/2016 | 2464.00 | 00035094486420 | FRANCISCO DE ASSIS ALECRIM DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO GM/CAMIONETA D-20 CUSTOM DE PLACA BNW-2715, PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE-VERSA,PERCURSO TURNO TARDE, SAINDO DOS SÍTIOS: FORQUILHA, MELADO E VALE VERDE, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICÍPIO.PERFAZENDO UM TOTAL DE 70 KM (IDA E VOLTA). REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016.CONFORME NTF Nº 014.930 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. PRÓPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 20/11/2016 | 2147.20 | 00006548816420 | DANIELE GALDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE VEÍCULO MIS/CAMIONTE GM CHEVROLET D-20 CUSTOM, DE PLACA: BGZ-4414/PB, PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, PERCURSO TURNO MANHÃ: SAINDO DOS SÍTIOS, CANOAS E CONSELHO, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICÍPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 61 KM (IDA E VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.932 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. PRÓPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 20/11/2016 | 3872.00 | 20763618000110 | MARLENE PEREIRA DA CRUZ NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO GM/VERONEIO DE PLACA:CWG-2735, PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, PERCURSO TURNO NOITE: SAINDO DOS SÍTIOS PAU-FERRADO, RIACHO FECHADO, RIACHO DA CAL, RIACHO DA ONÇA E MONTEVIDÉU, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICÍPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 110 KM(IDA E VOLTA), REFERENTE AGOSTO DE 2016.NTFS: 014.938. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. PRÓPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 20/11/2016 | 2816.00 | 00005934409433 | LUIS PAULO FIRMINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: CLT-4639,PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, PERCURSO TURNO TARDE: SAINDO DOS SÍTIOS: BUENOS AIRES, CARNAUBINHAS,JACU, CEDRO,VÁRZEA ALEGRE,MELADO E CAJAZEIRAS, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICÍPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 80 KM(IDA E VOLTA), REF. 08/16.CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.934 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 21/11/2016 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL,NO DIA 17/11/2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1064426 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 22/11/2016 | 3500.00 | 00009627740497 | ARNALDO MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL NA ÁREA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS NESTA PREFEITURA MUNICIPAL,PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.916 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 22/11/2016 | 410.00 | 02243150000151 | COM. POMBALENSE GAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 08 GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG, PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006.811 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 22/11/2016 | 3300.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABIL E SISFOLHA, SISFROTA, SISPATRIMONIO E SISSOCIAL, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2016 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1005719 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 22/11/2016 | 25.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO NA CONTA DO ICMS 8851-X NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 22/11/2016 | 1280.34 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 23/11/2016 | 250.00 | 05505947000178 | PARE INCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 EXTINTOR EM PÓ 04KG ABC, PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-7250, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.396 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 23/11/2016 | 77.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NA CONTA DO ICMS 17270-7 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 23/11/2016 | 200.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 RESERVATÓRIO 100 ML E 400ML DE TINTA PIGMENTADA COLOR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.149 ANEXA, PARA A IMPRESSORA DA CONTABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 23/11/2016 | 1000.00 | 00007017792416 | LUZIMARRY SANTOS TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA E APOIO AO SETOR DE EMPENHOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº014.903 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 23/11/2016 | 842.40 | 00006733466414 | GERALDO ANSELMO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VULCANIZO E TROCA DE PNEUS DA FROTA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.894 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 24/11/2016 | 876.46 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 236,94 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO SANDERO DO IGD/BOLSA DE PLACA: QFG-0830 E DO GOL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACA: QFL-1747, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3509 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 24/11/2016 | 557.82 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 180 LITROS DE DIESEL COMUM B S10, PARA A S10 DE PLACA: OGC-4076, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3508 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 24/11/2016 | 700.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONCERTO DE ESTABILIZADOR E SUSPENSÃO NA RODA DIANTEIRA NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA:NQJ-4988, CONFORME NOTA FISCAL Nº00024 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 24/11/2016 | 1480.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NAS 04 RODAS E NO FEICHO DE MOLA DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA QFA-0069 CONFORME NOTA FISCAL Nº00026 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 25/11/2016 | 461.25 | 02243150000151 | COM. POMBALENSE GAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 09 GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG, PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006.812 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 25/11/2016 | 63.92 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, CONFORME (DAF) DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 25/11/2016 | 4.44 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL Nº 17.361-4 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. PRÓPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 26/11/2016 | 3872.00 | 20763618000110 | MARLENE PEREIRA DA CRUZ NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO GM/VERONEIO DE PLACA:CWG-2735, PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, PERCURSO TURNO NOITE: SAINDO DOS SÍTIOS PAU-FERRADO, RIACHO FECHADO, RIACHO DA CAL, RIACHO DA ONÇA E MONTEVIDÉU, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICÍPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 110 KM(IDA E VOLTA),REFERENTE SETEMBRO DE 2016.NTFS: 014.939. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. PRÓPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 26/11/2016 | 2816.00 | 00005934409433 | LUIS PAULO FIRMINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: CLT-4639,PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, PERCURSO TURNO TARDE: SAINDO DOS SÍTIOS: BUENOS AIRES, CARNAUBINHAS,JACU, CEDRO,VÁRZEA ALEGRE,MELADO E CAJAZEIRAS, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICÍPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 80 KM(IDA E VOLTA), REF. 09/16.CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.935 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 28/11/2016 | 4360.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4 PNEUS 215/75R17 PARA O MICROONIBUS DE PLACA OFB-9618, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.886 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 28/11/2016 | 4360.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4 PNEUS 215/75R17 PARA O MICROONIBUS DE PLACA OGE-7250, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.885 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIM. ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 28/11/2016 | 648.00 | 24663496000141 | JAKSON ALMEIDA DA COSTA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 324 LITROS DE LEITE IN NATURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 092.795 ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIM. ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 28/11/2016 | 604.00 | 24663496000141 | JAKSON ALMEIDA DA COSTA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 302 LITROS DE LEITE IN NATURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 092.792 ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 28/11/2016 | 528.00 | 24663496000141 | JAKSON ALMEIDA DA COSTA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 264 LTS DE LEITE IN NATURA PARA A CRECHE MUNICIPAL REINO DA FELICIDADE "MÃE LINDALVA" DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 092.788 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 28/11/2016 | 524.00 | 24663496000141 | JAKSON ALMEIDA DA COSTA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 262 LTS DE LEITE IN NATURA PARA A CRECHE MUNICIPAL REINO DA FELICIDADE "MÃE LINDALVA" DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 092.780ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 28/11/2016 | 1900.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS | IMPOTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA, PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS NO MUNICIPIODE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000126 ANEXA, REFERENTE A OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 28/11/2016 | 1900.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS | IMPOTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA, PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS NO MUNICIPIODE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000125 ANEXA, REFERENTE A SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 29/11/2016 | 1500.00 | 00002099052476 | RAIMUNDO JOSE DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO GM VERONEIO CUSTOM DELUXE, TIPO MIS/CAMIONETA/NÃO APLIC, DIESEL, ANO 1993/1993, DE PLACA: JHL-1115/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DEAGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.897 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 29/11/2016 | 95.00 | 00007528784419 | LIVIA MIRELLY ALVES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA COMPARECER AO ESCRITÓRIO DA ECOPLAN, NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2016, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 29/11/2016 | 3000.00 | 13976026000111 | SUEUDE - ASSESSORIA CONTABIL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ELABORAÇÃO DE EDITAIS, CONTROLE DE PROCESSOS, ELABORAÇÃO DE PARECERES E ORIENTAÇÕES A COMISSÃO DE LICITAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº000.051 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 30/11/2016 | 650.00 | 11985918000153 | RADIO COMUNITARIA CAJAZEIRINHAS FM 87,9 MHZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO CULTURAL DO PROGRAMA "SHOW DA MANHÃ" DA RÁDIO COMUNITÁRIA DE CAJAZEIRINHAS-PB/87.9 FM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 0357/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 30/11/2016 | 4710.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2016,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 30/11/2016 | 7612.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FOLHA DA ADMINISTRAÇAO (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 30/11/2016 | 22300.28 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 30/11/2016 | 1425.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES (COMISSIONADOS) DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 30/11/2016 | 19200.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO (PREFEITO E VICE), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 30/11/2016 | 9834.01 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO FPM(DAF) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/11/2016 | 3300.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FOLHA FINANÇAS (EFETIVO), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 30/11/2016 | 3613.30 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS ) DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2016,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 30/11/2016 | 0.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, CONFORME COTA (DAF) DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/11/2016 | 0.68 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO ITR (DAF) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 30/11/2016 | 1000.00 | 00007017792416 | LUZIMARRY SANTOS TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA E APOIO AO SETOR DE EMPENHOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº014.904 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 30/11/2016 | 440.00 | 00097745626404 | BENONI CAVALCANTE DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE DOIS HECTARES DE TERRA DO IMOVEL RURAL DENOMIDADO RIACHO GRANDE, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DA COLETA DE LIXO URBANO DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 30/11/2016 | 880.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS (CONTRATADOS) POR EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 30/11/2016 | 1425.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE OBRAS SMER, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 30/11/2016 | 10602.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 30/11/2016 | 3476.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBAN MSIP (ELETRICISTA E OPERADOR DE MAQUINAS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 30/11/2016 | 15480.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 30/11/2016 | 3432.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE OBRAS SMER, REFERENTE AO MÊS DE novembro DE 2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 30/11/2016 | 323.00 | 00003622809400 | ADÃO LEITE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO DO PRÉDIO DA TELPA DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.942 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 30/11/2016 | 950.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO(CONTRATADOS)DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇAÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 30/11/2016 | 1375.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CASA DA FAMILIA (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 30/11/2016 | 4130.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2016,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 30/11/2016 | 12997.20 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FOLHA DA AÇAO SOCIAL (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 30/11/2016 | 3570.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FOLHA CASA DA FAMILIA (EFETIVO), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 30/11/2016 | 4400.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR (ELETIVO), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 30/11/2016 | 500.00 | 00002384825453 | JOAO AMARO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDÊNCIAL, ENCRAVADO EM UMA ÁREA DE TERRA MEDINDO 250M² PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 30/11/2016 | 350.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NO MOTOR DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA: NQE-5221, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.14 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 30/11/2016 | 3320.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 30/11/2016 | 4855.20 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES ( EFETIVOS ) DA SECRETARIA DE AGRICUTLURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZAER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 30/11/2016 | 2880.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES ( COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE ESPORTE CUL. E LAZER, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 30/11/2016 | 2120.00 | 00004065088445 | SUENIA MOURA DE ASSIS NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MERCEDEZ BENZ/L 1113 1981/1981 DE PLACA KFI3455/PB, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, SUBSTITUINDO O CAMINHÃO PIPA DO MUNICÍPIO PORMOTIVOS MAIORES, DURANTE 10 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.900 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 30/11/2016 | 2000.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES(COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVENAMENTAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 30/11/2016 | 2000.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2016,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 30/11/2016 | 615.00 | 02243150000151 | COM. POMBALENSE GAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006.954 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 30/11/2016 | 1000.00 | 00036406910400 | CRISNEIDE RODRIGUES DA SILVA COUQUEIRO | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL RESIDENCIAL. LOCALIZADO AS MARGENS DA PB 366, SAÍDA P/ SÃO BENTINHO-PB, NO IMÓVEL URBANO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. PRÓPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 30/11/2016 | 3872.00 | 20763618000110 | MARLENE PEREIRA DA CRUZ NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO GM/VERONEIO DE PLACA:CWG-2735, PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, PERCURSO TURNO NOITE: SAINDO DOS SÍTIOS PAU-FERRADO, RIACHO FECHADO, RIACHO DA CAL, RIACHO DA ONÇA E MONTEVIDÉU, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICÍPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 110 KM(IDA E VOLTA),REFERENTE OUTUBRO DE 2016.NTFS: 014.940 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 30/11/2016 | 2845.76 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MDE , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 30/11/2016 | 40795.72 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FOLHA DA EDUCAÇAO INFANTIL 60% FUNDEB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 30/11/2016 | 82084.81 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA DO ENSINO FUNDAMENTAL I 60% FUNDEB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 30/11/2016 | 5040.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DO MDE E MANUT. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2016,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 30/11/2016 | 1294.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES (EFETIVO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 30/11/2016 | 14768.73 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MDE , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 30/11/2016 | 38326.83 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA 60% FUNDEB (EFETIVOS),DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2016,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 30/11/2016 | 34570.20 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I (40%) FUNDEB (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2016,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 30/11/2016 | 8096.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENS. FUND II E EJA (40%) FUNDEB (EFETIVOS),DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2016,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 30/11/2016 | 8272.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. PRÓPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 30/11/2016 | 1408.00 | 00004676535422 | ABINAEL ALVES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, PERCURSO: TURNO MANHÃ: SAINDO DOS SÍTIOS, TAPERA, CÓRREGO DO MATO, SÃO BRAZ DOS FREITAS, VARZINHO E RIACHÃO, COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO ALVES DE LIMA NO SÍTIO SÃO JOSÉ DOS ALVES,PERFAZENDO 40 KM, CONFORME NTF:014.917 REFERENTE A JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. PRÓPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/11/2016 | 1936.00 | 00070674710444 | MARIA APARECIDA FERNANDES DA NÓBREGA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE-VERSA, ATÉ O FINAL DO ANO LETIVO DE 2016,PERCURSO TURNO MANHÃ: SAINDO DOS SÍTIOS BUENOS AIRES, JACÚ,CEDRO,CAJAZEIRAS,VÁRZEA ALEGRE, COM DESTINO À SEDE DESTE MUNICÍPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 55 KM(IDA E VOLTA)REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.CONFORME NF 014.918 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. PRÓPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 30/11/2016 | 1936.00 | 00070674710444 | MARIA APARECIDA FERNANDES DA NÓBREGA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE-VERSA, ATÉ O FINAL DO ANO LETIVO DE 2016,PERCURSO TURNO MANHÃ: SAINDO DOS SÍTIOS BUENOS AIRES, JACÚ,CEDRO,CAJAZEIRAS,VÁRZEA ALEGRE, COM DESTINO À SEDE DESTE MUNICÍPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 55 KM(IDA E VOLTA)REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.CONFORME NF 014.919 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. PRÓPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 30/11/2016 | 5280.00 | 00003645776494 | ANTONIO MANOEL DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: KHI-3965, PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, PERCURSO TURNO MANHÃ: SAINDO DOS SÍTIOS: SÃO BRAZ II, VARZINHA, CANOAS,CASCÃO,FORQUILHA,UMBURANINHA E BARRENTO,TURNO NOITE: SÃO BRAZ DOS CHICOS, SÃO BRAZ II SÃO BRAZ I E CASCÃO COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICÍPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 150 KM(IDA E VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.923 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. PRÓPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 30/11/2016 | 3731.20 | 00006040677473 | ERIC SILVA GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE VEÍCULO TIPO: CHEVROLET D-10, COM DESTINO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE: SAINDO DOS SÍTIOS: SÃO JOSÉ DOS ALVES, TAPERA, BARROCÃO, FAVELA, RECREIO E TOURADO, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICÍPIO,PERFAZENDO UM TOTAL DE 106 KM(IDA E VOLTA)REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016.CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.921 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. PRÓPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 30/11/2016 | 2147.20 | 00006548816420 | DANIELE GALDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE VEÍCULO MIS/CAMIONTE GM CHEVROLET D-20 CUSTOM, DE PLACA: BGZ-4414/PB, PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, PERCURSO TURNO MANHÃ: SAINDO DOS SÍTIOS, CANOAS E CONSELHO, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICÍPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 61 KM (IDA E VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.933 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. PRÓPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 30/11/2016 | 2464.00 | 00035094486420 | FRANCISCO DE ASSIS ALECRIM DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO GM/CAMIONETA D-20 CUSTOM DE PLACA BNW-2715, PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE-VERSA,PERCURSO TURNO TARDE, SAINDO DOS SÍTIOS: FORQUILHA, MELADO E VALE VERDE, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICÍPIO.PERFAZENDO UM TOTAL DE 70 KM (IDA E VOLTA). REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.CONFORME NTF Nº 014.931 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. PRÓPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 30/11/2016 | 1936.00 | 00063238845420 | FLEUDEILDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUÉL DE VEÍCULO MIS/CAMIONETE DE PLACA: MMO-8610/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO MANHÃ, SAINDO DOS SÍTIOS FORQUILHA, BARROCÃO E FAVELA, COM DESTINO À SEDE DESTE MUNICÍPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 55 KM(IDA E VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.927 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. PRÓPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 30/11/2016 | 3097.60 | 20060704000167 | FRANCIVALDO VIEIRA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM VERONEIO DE PLACA: CTM-7657/PB, PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, PERCURSO TURNO TARDE: SAINDO DOS SÍTIOS, CASCÃO, CONSELHO, FORQUILHA, SÃO BRAZ I, MADRUGA, BOA UNIÃO, BARRENTO E UMBURANINHA, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICÍPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 88 KM (IDA E VOLTA).CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.928 ANEXA.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. PRÓPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 30/11/2016 | 2006.40 | 00066545510444 | EDNALDO LOPES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO DE PLACA: CFR-4599, PARA O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, PERCURSOP TURNO TARDE: SAINDO DOS SÍTIOS: FORQUILHA, RIACHO GRANDE, E CAJAZEIRAS, PERFAZENDO UM TOTAL DE 57 KM(IDA E VOLTA),REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.925 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. PRÓPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/11/2016 | 2816.00 | 00005934409433 | LUIS PAULO FIRMINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: CLT-4639,PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, PERCURSO TURNO TARDE: SAINDO DOS SÍTIOS: BUENOS AIRES, CARNAUBINHAS,JACU, CEDRO,VÁRZEA ALEGRE,MELADO E CAJAZEIRAS, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICÍPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 80 KM(IDA E VOLTA), REF. 10/16.CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.936 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. PRÓPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 30/11/2016 | 3872.00 | 19876042000119 | PATRICIA PEREIRA LACERDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO GM CAMINONETA D-20 CUSTOM, DE PLACA: BQT-2751 PARA O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, PERCURSO TURNO TARDE: SAINDO DOS SÍTIOS RIACHO DA ONÇA, PAU-FERRADO, RIACHO FECHADO, PÉ DE SERRA E RIACHO DA CAL, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICÍPIO. PERFAZENDO 110KM (IDA E VOLTA)CONFORME NTF:14.937 REF.08/16 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 30/11/2016 | 250.00 | 00003561178472 | ADAMASTOR RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA ÁREA DE TERRA MEDINDO 06,50 METROS DE FRENTE POR 10,70 METROS DE COMPRIMENTO, NO IMÓVEL URBANO DESTA CIDADE, LOCALIZADO À RUA SEVERINO ALVES SOBRINHO,SN BAIRRO JANDUHY CARNEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 30/11/2016 | 250.00 | 00003561178472 | ADAMASTOR RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA ÁREA DE TERRA MEDINDO 06,50 METROS DE FRENTE POR 10,70 METROS DE COMPRIMENTO, NO IMÓVEL URBANO DESTA CIDADE, LOCALIZADO À RUA SEVERINO ALVES SOBRINHO,SN BAIRRO JANDUHY CARNEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 30/11/2016 | 500.00 | 00002384825453 | JOAO AMARO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDÊNCIAL, ENCRAVADO EM UMA ÁREA DE TERRA MEDINDO 250M² PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/11/2016 | 500.00 | 00002384825453 | JOAO AMARO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDÊNCIAL, ENCRAVADO EM UMA ÁREA DE TERRA MEDINDO 250M² PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 30/11/2016 | 256.25 | 02243150000151 | COM. POMBALENSE GAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG, PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006.953 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 30/11/2016 | 153.75 | 02243150000151 | COM. POMBALENSE GAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3 GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG, PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006.955 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 01/12/2016 | 4813.85 | 07255166000106 | ROSSANA GOMES TRIGUEIRO PINTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO 50 UN DE CAMISETA GOLA POLO CARECA, 50 UN DE CALÇA MALHA HELANCA E 115 UN DE CONJUNTO INFANTIL DE SHORT E CAMISETA PARA A ESCOLA JANDUHY CARNEIRO E CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.239 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 01/12/2016 | 2000.00 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PRESTADOS NA CONEXAO A REDE DE INTERNET,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 1344 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 01/12/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS- CNM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 02/12/2016 | 6200.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA S10 CABINE DUPLA, DIESEL, DE PLACA: OGC-4076 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016,COM KM LIVRE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1075 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002168 | 02/12/2016 | 1228.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 376,69 LITROS DE OLEO DIESEL B S-10 PARA O USO CAMIONETA S-10 DE PLACA OGC-4076 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.091 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002169 | 02/12/2016 | 2699.28 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 870,74 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM PARA O USO DA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.090 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002170 | 02/12/2016 | 3129.60 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.009,55 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM PARA O USO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.089 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002171 | 02/12/2016 | 2086.40 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 673,03 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM, PARA O USO DA CAÇAMBA DE PLACA: NQE-5221 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.088 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002172 | 02/12/2016 | 1740.84 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 561,56 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM, PARA O USO DA MÁQUINA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.087 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002173 | 02/12/2016 | 775.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 250 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM PARA O USO DO TRATOR V, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.086 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002174 | 02/12/2016 | 651.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 210 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM PARA O USO DO TRATOR IV, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.085 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002175 | 02/12/2016 | 465.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 150 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM PARA O USO DO TRATOR III, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.084 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002176 | 02/12/2016 | 5646.32 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.732,00 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM PARA O USO DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA: QFA-0069 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.083 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002166 | 02/12/2016 | 138.25 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 36 LITROS DE GASOLINA COMUN PARA O USO DA MOTO DO IGD/BF DE PLACA: OFC-1699, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.093 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002167 | 02/12/2016 | 1882.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 490,10 LITROS DE GASOLINA COMUN PARA O USO DO CARRO TIPO: SANDERO DO IGD/BOLSA DE PLACA: QFG-0830, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.092 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 03/12/2016 | 6750.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 6 PNEUS 900-20PL/G8 14 LONAS, E 1 CAMARA DE AR, PARA O ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: OFC-2749, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.954 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 03/12/2016 | 2180.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2 PNEUS 215/75R17, PARA O ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: NQJ/4988, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.953 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 03/12/2016 | 2557.19 | 02449992040972 | VIVO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/10/2016 A 10/11/2016 CONFORME NOTA FISCAL Nº 017.176 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 06/12/2016 | 9483.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 06/12/2016 | 528.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL,NO DIA 29/11/2016 E 02/12/2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1065153 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 06/12/2016 | 65.00 | 14125929000151 | MARTELINHO DE OURO-IPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ETIQUETA DE PLICLOR PARA O VEÍCULO S-10 DE PLACA OGC-4076, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1105 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 06/12/2016 | 1185.00 | 14125929000151 | MARTELINHO DE OURO-IPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FUNELARIA E LANTERNAGEM NO VEÍCULO S-10 DE PLACA OGC-4076, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1002537 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 08/12/2016 | 1255.23 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 405 LITROS DE DIESEL COMUM B S10, PARA A S10 DE PLACA: OGC-4076, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3525 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 08/12/2016 | 633.50 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 171 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO SANDERO DO IGD/BOLSA DE PLACA: QFG-0830 E DO GOL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACA: QFL-1747, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3524 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇAÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 08/12/2016 | 93.30 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTENÇÃO NA CONTA ATIVA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇAÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 08/12/2016 | 0.41 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO POR TARIFA FE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA CONTA 25452-5, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 09/12/2016 | 6831.67 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO, REF AO 13º SALARIO DE 2016,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 09/12/2016 | 3336.67 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FOLHA CASA DA FAMILIA (EFETIVO), REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 09/12/2016 | 4400.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR (ELETIVO), REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 09/12/2016 | 12714.86 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FOLHA DA AÇAO SOCIAL (EFETIVOS), REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 09/12/2016 | 2949.30 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE OBRAS SMER, REFERENTE AO 13º SALARIO 2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 09/12/2016 | 13829.33 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 09/12/2016 | 1400.00 | 00007072725482 | ANDRE DA SILVA TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO NA BOMBA DO SÍTIO SÃO BRAZ II E SERVIÇO NA BOMBA DO CAMINHÃO PIPA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.909 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 09/12/2016 | 10645.99 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 09/12/2016 | 3432.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE OBRAS SMER, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 09/12/2016 | 3570.38 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBAN MSIP (ELETRICISTA E OPERADOR DE MAQUINAS) DESTE MUNICIPIO, REF AO 13º SALARIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 09/12/2016 | 2768.05 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO 13º SALARIO DE 2016,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 09/12/2016 | 2045.83 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES(COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVENAMENTAL,REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZAER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 09/12/2016 | 3167.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES ( COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE ESPORTE CUL. E LAZER, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 09/12/2016 | 3445.83 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REF AO 13º SALARIO DE 2016,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 09/12/2016 | 4445.75 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES ( EFETIVOS ) DA SECRETARIA DE AGRICUTLURA, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 09/12/2016 | 13507.25 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MDE , REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 09/12/2016 | 2200.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO VW/GOL, MOTOR 1.0, 04 PORTAS, COMPLETO, FLEX,PLACA QFL-1737, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 00006/2016, COM KM LIVRE E SEGURO TOTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 945 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 09/12/2016 | 2200.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO VW/GOL, MOTOR 1.0, 04 PORTAS, COMPLETO, FLEX,PLACA QFL-1737, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 00006/2016, COM KM LIVRE E SEGURO TOTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 980 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIM. ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 09/12/2016 | 1597.20 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: AÇÚCAR CRISTAL, ARROZ CAÇAROLA, BISCOITO C CRACKER, MACARRÃO SANTA CLARA, ENTRE OUTROS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº 035.126 ANEXA.PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIM. ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 09/12/2016 | 1491.10 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: AÇÚCAR CRISTAL, ARROZ CAÇAROLA, BISCOITO C CRACKER, MACARRÃO SANTA CLARA, ENTRE OUTROS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº 035.127 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIM. ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 09/12/2016 | 1936.60 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: AÇÚCAR CRISTAL, ARROZ CAÇAROLA, BISCOITO C CRACKER, MACARRÃO SANTA CLARA, ENTRE OUTROS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº 035.415 ANEXA.PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIM. ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 09/12/2016 | 3126.27 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: AÇÚCAR CRISTAL, ARROZ CAÇAROLA, FLOCÃO NORD, MACARRÃO SANTA CLARA, ENTRE OUTROS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº 035.242 ANEXA.PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 09/12/2016 | 36236.81 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I (40%) FUNDEB (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO 13º SALARIO DE 2016,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 09/12/2016 | 39356.46 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA 60% FUNDEB (EFETIVOS),DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO 13º SALARIO DE 2016,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 09/12/2016 | 41649.04 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FOLHA DA EDUCAÇAO INFANTIL 60% FUNDEB, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 09/12/2016 | 84940.84 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA DO ENSINO FUNDAMENTAL I 60% FUNDEB, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 09/12/2016 | 8317.21 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENS. FUND II E EJA (40%) FUNDEB (EFETIVOS),DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO 13º SALARIO DE 2016,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 09/12/2016 | 8525.29 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 09/12/2016 | 5758.05 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DO MDE E MANUT. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REF AO 13º SALARIO DE 2016,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 09/12/2016 | 2260.51 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MDE , REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 09/12/2016 | 1396.61 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES (EFETIVO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 09/12/2016 | 210.00 | 00002834842418 | SARA GIL GOMES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5309 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 09/12/2016 | 7972.44 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FOLHA DA ADMINISTRAÇAO (EFETIVOS), REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 09/12/2016 | 4764.71 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , DESTE MUNICIPIO, REF AO 13º SALARIO DE 2016,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 09/12/2016 | 3000.00 | 13976026000111 | SUEUDE - ASSESSORIA CONTABIL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ELABORAÇÃO DE EDITAIS, CONTROLE DE PROCESSOS, ELABORAÇÃO DE PARECERES E ORIENTAÇÕES A COMISSÃO DE LICITAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº000.053 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 09/12/2016 | 3300.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABIL E SISFOLHA, SISFROTA, SISPATRIMONIO E SISSOCIAL, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2016 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1005840 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 09/12/2016 | 6200.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA S10 CABINE DUPLA, DIESEL, DE PLACA: OGC-4076 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016,COM KM LIVRE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 978 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 09/12/2016 | 6200.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA S10 CABINE DUPLA, DIESEL, DE PLACA: OGC-4076 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016,COM KM LIVRE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 943 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 09/12/2016 | 6200.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA S10 CABINE DUPLA, DIESEL, DE PLACA: OGC-4076 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016,COM KM LIVRE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1108 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 09/12/2016 | 1266.67 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES (COMISSIONADOS) DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REF AO 13º SALARIO DE 2016,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 09/12/2016 | 4577.63 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS ) DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, REF AO 13º SALARIO DE 2016,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 09/12/2016 | 3378.36 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FOLHA FINANÇAS (EFETIVO), REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 12/12/2016 | 285.00 | 00002225151474 | MARIANA ROCHA QUIRINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 11,12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2016, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBOS E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 12/12/2016 | 2640.00 | 07587953000147 | LIDER NETWORKS / CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO, IMPRESSORAS, COMPUTADORES, INTERNET, E MANUTENÇÃO DO PORTAL CONSTITUCIONAL WEB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 ANEXA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.199 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 12/12/2016 | 916.80 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE COMO: GRAMPEADOR MAPED, FITA DUPLA, ENVELOPE, PASTA CARTÃO, ARQUIVO MORTO, ENTRE OUTROS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº 000.669 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 12/12/2016 | 104.79 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE TELECOMUNICAÇÕES DO CRAS DESTE MUNICIPIO,Nº 3437-1044 CONFORME FATURA E NOTA FISCAL Nº 711.004 ANEXA.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 12/12/2016 | 2100.00 | 20816132000101 | MACIELL JUSTINO DE MEDEIROS EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E ELABORAÇÃO DOAS RELATÓRIOS DE 2016 PARA APROVAÇÃO DO CONSELHO DO FNAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.451 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 14/12/2016 | 500.00 | 00002384825453 | JOAO AMARO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDÊNCIAL, ENCRAVADO EM UMA ÁREA DE TERRA MEDINDO 250M² PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 14/12/2016 | 70.00 | 00005296888405 | SILVANA ALMEIDA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAJEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2016 PARA COMPARECER A DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR E PARTICIPAR DA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL, CONFORME RECIBO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 14/12/2016 | 25.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICOS DEBITADAS NA CONTA 25522-X NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 14/12/2016 | 376.00 | 00003622809400 | ADÃO LEITE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO NA GARAGEM E NOS ARREDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-PB.CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.943 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 14/12/2016 | 6000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS TECNICOS ESPECILIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.896 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 14/12/2016 | 1500.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA AOS ORGÃOS FISCALIZADORES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.898 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 14/12/2016 | 1100.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPEZAS DA PREFEITURA MUNICIPAL E FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO E CONCESSÃO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DOS ANOS DE 2015 E 2016, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.899 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 15/12/2016 | 95.00 | 00075968126434 | JUVENCIO RODRIGUES NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA A CIDADE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2016, PARA O ESCRITÓRIO DA EPC, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 15/12/2016 | 95.00 | 00007528784419 | LIVIA MIRELLY ALVES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2016, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 15/12/2016 | 3500.00 | 00009627740497 | ARNALDO MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL NA ÁREA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS NESTA PREFEITURA MUNICIPAL,PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.945ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 15/12/2016 | 240.00 | 00060173440487 | CRISTOVÃO AMARO DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 15 E 16/12/2016, PARA O ESCRITÓRIO DA EPC, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACINADOS A SUA PASTA. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 15/12/2016 | 500.00 | 00002384825453 | JOAO AMARO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDÊNCIAL, ENCRAVADO EM UMA ÁREA DE TERRA MEDINDO 250M² PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 16/12/2016 | 440.00 | 00097745626404 | BENONI CAVALCANTE DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE DOIS HECTARES DE TERRA DO IMOVEL RURAL DENOMIDADO RIACHO GRANDE, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DA COLETA DE LIXO URBANO DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. PRÓPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 16/12/2016 | 5104.00 | 00000739746413 | FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA:KCI-9327,PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS,PERCURSO TURNO MANHÃ:SAINDO DOS SÍTIOS:RIACHO FECHADO,COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICÍPIO,TURNO NOITE:SAINDO DOSSÍTIOS:VINHA,BELA VISTA,MORADA NOVA,TERRA VERMELHA E MADRUGA DOS AMÉRICOS,COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICÍPIO,PERFAZENDO UM TOTAL DE 145 KM (IDA E VOLTA) REF.À 08/16, NTFS:014.949 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 19/12/2016 | 440.00 | 00097745626404 | BENONI CAVALCANTE DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE DOIS HECTARES DE TERRA DO IMOVEL RURAL DENOMIDADO RIACHO GRANDE, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DA COLETA DE LIXO URBANO DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 19/12/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 19/12/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 19/12/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 19/12/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 19/12/2016 | 3500.00 | 00009627740497 | ARNALDO MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL NA ÁREA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS NESTA PREFEITURA MUNICIPAL,PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.946 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 19/12/2016 | 157.19 | 00774425000158 | CARTORIO UNICO DO REGISTRO CIVIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTO DE FIRMAS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.944 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 20/12/2016 | 3500.00 | 00009627740497 | ARNALDO MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL NA ÁREA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS NESTA PREFEITURA MUNICIPAL,PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.947 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 20/12/2016 | 2640.00 | 07587953000147 | LIDER NETWORKS / CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO, IMPRESSORAS, COMPUTADORES, INTERNET, E MANUTENÇÃO DO PORTAL CONSTITUCIONAL WEB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 ANEXA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.200 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 20/12/2016 | 6617.28 | 00008442522476 | EVERCTON HYAGO PEREIRA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVESTIMENTO CERÂMICO DE PISO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO CONSELHO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.948 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 21/12/2016 | 1000.00 | 00036406910400 | CRISNEIDE RODRIGUES DA SILVA COUQUEIRO | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL RESIDENCIAL. LOCALIZADO AS MARGENS DA PB 366, SAÍDA P/ SÃO BENTINHO-PB, NO IMÓVEL URBANO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 21/12/2016 | 500.00 | 00002384825453 | JOAO AMARO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDÊNCIAL, ENCRAVADO EM UMA ÁREA DE TERRA MEDINDO 250M² PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 21/12/2016 | 2640.00 | 07587953000147 | LIDER NETWORKS / CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO, IMPRESSORAS, COMPUTADORES, INTERNET, E MANUTENÇÃO DO PORTAL CONSTITUCIONAL WEB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 ANEXA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.190 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 21/12/2016 | 67.46 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, CONFORME (DAF) DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 22/12/2016 | 500.00 | 00002384825453 | JOAO AMARO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDÊNCIAL, ENCRAVADO EM UMA ÁREA DE TERRA MEDINDO 250M² PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 22/12/2016 | 750.00 | 08602636000115 | STOP CAR - AZUIL FERNANDES WANDERLEY | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REBOQUE DO VEÍCULO SANDERO DE PLACA QFG-0830, DE CAJAZEIRINHAS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.619 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 22/12/2016 | 250.00 | 00003561178472 | ADAMASTOR RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA ÁREA DE TERRA MEDINDO 06,50 METROS DE FRENTE POR 10,70 METROS DE COMPRIMENTO, NO IMÓVEL URBANO DESTA CIDADE, LOCALIZADO À RUA SEVERINO ALVES SOBRINHO,SN BAIRRO JANDUHY CARNEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 22/12/2016 | 1000.00 | 00036406910400 | CRISNEIDE RODRIGUES DA SILVA COUQUEIRO | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL RESIDENCIAL. LOCALIZADO AS MARGENS DA PB 366, SAÍDA P/ SÃO BENTINHO-PB, NO IMÓVEL URBANO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. PRÓPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 22/12/2016 | 5104.00 | 00000739746413 | FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA:KCI-9327,PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS,PERCURSO TURNO MANHÃ:SAINDO DOS SÍTIOS:RIACHO FECHADO,COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICÍPIO,TURNO NOITE:SAINDO DOSSÍTIOS:VINHA,BELA VISTA,MORADA NOVA,TERRA VERMELHA E MADRUGA DOS AMÉRICOS,COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICÍPIO,PERFAZENDO UM TOTAL DE 145 KM (IDA E VOLTA) REF.À 09/16, NTFS:014.950 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. PRÓPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 22/12/2016 | 2147.20 | 00029899265420 | FRANCISCO MENDES SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO GM/CAMIONETE D-20 DE PLACA: MYY-1500, PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA SEDEDO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, PERCURSO TURNO MANHÃ: SAINDO DOS SÍTIOS CANOAS, CONSELHO, UMBURANINHA, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICÍPIO,PERFAZENDO UM TOTAL DE 61 KM (IDA E VOLTA), REF. AO MÊS DE JULHO DE 2016.CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.954 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 22/12/2016 | 2200.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CORSA CLASSIC MOTOR 1.0, COMPLETO, DE PLACA NPX-3741 SUBSTITUINDO O VEÍCULO GOL,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 00006/2016, COM KM LIVRE E SEGURO TOTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1133 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 22/12/2016 | 2200.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CORSA CLASSIC MOTOR 1.0, COMPLETO, DE PLACA NPX-3741 SUBSTITUINDO O VEÍCULO GOL,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 00006/2016, COM KM LIVRE E SEGURO TOTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1134 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 22/12/2016 | 190.00 | 00006381546425 | RODOLFO TRIGUEIRO DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO DE 2016,PARA O ESCRITÓRIO DA ECOPLAN CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. PRÓPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 23/12/2016 | 2147.20 | 00029899265420 | FRANCISCO MENDES SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO GM/CAMIONETE D-20 DE PLACA: MYY-1500, PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA SEDEDO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, PERCURSO TURNO MANHÃ: SAINDO DOS SÍTIOS CANOAS, CONSELHO, UMBURANINHA, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICÍPIO,PERFAZENDO UM TOTAL DE 61 KM (IDA E VOLTA), REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.955 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. PRÓPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 23/12/2016 | 5104.00 | 00000739746413 | FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA:KCI-9327,PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS,PERCURSO TURNO MANHÃ:SAINDO DOS SÍTIOS:RIACHO FECHADO,COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICÍPIO,TURNO NOITE:SAINDO DOSSÍTIOS:VINHA,BELA VISTA,MORADA NOVA,TERRA VERMELHA E MADRUGA DOS AMÉRICOS,COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICÍPIO,PERFAZENDO UM TOTAL DE 145 KM (IDA E VOLTA) REF.À 10/16, NTFS:014.951 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 23/12/2016 | 1000.00 | 00036406910400 | CRISNEIDE RODRIGUES DA SILVA COUQUEIRO | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL RESIDENCIAL. LOCALIZADO AS MARGENS DA PB 366, SAÍDA P/ SÃO BENTINHO-PB, NO IMÓVEL URBANO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 23/12/2016 | 700.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONCERTO DE ESTABILIZADOR E SUSPENSÃO NA RODA DIANTEIRA NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA:NQJ-4988, CONFORME NOTA FISCAL Nº00024 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 23/12/2016 | 250.00 | 00003561178472 | ADAMASTOR RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA ÁREA DE TERRA MEDINDO 06,50 METROS DE FRENTE POR 10,70 METROS DE COMPRIMENTO, NO IMÓVEL URBANO DESTA CIDADE, LOCALIZADO À RUA SEVERINO ALVES SOBRINHO,SN BAIRRO JANDUHY CARNEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 23/12/2016 | 500.00 | 00002384825453 | JOAO AMARO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDÊNCIAL, ENCRAVADO EM UMA ÁREA DE TERRA MEDINDO 250M² PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 23/12/2016 | 880.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS (CONTRATADOS) POR EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 23/12/2016 | 1074.35 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF, CONFORME PERÍODO DE APURAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 23/12/2016 | 2203.75 | 02243150000151 | COM. POMBALENSE GAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 43 GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG, PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS NSº 006.809/006.811/006.812 ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 23/12/2016 | 137.08 | 01244987000152 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIAS DE CUSTAS OCASIONAIS DE UM PROCESSO DE Nº0800237-21.2016.815.0301, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇAÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 26/12/2016 | 32.15 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO POR TARIFA DE RENOVAÇÃO DE CADASTRO NA CONTA 25452-5, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇAÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 27/12/2016 | 1375.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CASA DA FAMILIA (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 27/12/2016 | 950.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO(CONTRATADOS)DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 27/12/2016 | 4796.60 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2016,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 27/12/2016 | 4400.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR (ELETIVO), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 27/12/2016 | 3570.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FOLHA CASA DA FAMILIA (EFETIVO), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 27/12/2016 | 12995.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FOLHA DA AÇAO SOCIAL (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 27/12/2016 | 1425.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE OBRAS SMER, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 27/12/2016 | 15480.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 27/12/2016 | 3476.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBAN MSIP (ELETRICISTA E OPERADOR DE MAQUINAS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 27/12/2016 | 3432.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE OBRAS SMER, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 27/12/2016 | 10602.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 27/12/2016 | 1500.00 | 00002099052476 | RAIMUNDO JOSE DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO GM VERONEIO CUSTOM DELUXE, TIPO MIS/CAMIONETA/NÃO APLIC, DIESEL, ANO 1993/1993, DE PLACA: JHL-1115/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DESETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.958 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 27/12/2016 | 1500.00 | 00002099052476 | RAIMUNDO JOSE DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO GM VERONEIO CUSTOM DELUXE, TIPO MIS/CAMIONETA/NÃO APLIC, DIESEL, ANO 1993/1993, DE PLACA: JHL-1115/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DEOUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.959 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 27/12/2016 | 1500.00 | 00002099052476 | RAIMUNDO JOSE DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO GM VERONEIO CUSTOM DELUXE, TIPO MIS/CAMIONETA/NÃO APLIC, DIESEL, ANO 1993/1993, DE PLACA: JHL-1115/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DENOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.960 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 27/12/2016 | 1500.00 | 00002099052476 | RAIMUNDO JOSE DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO GM VERONEIO CUSTOM DELUXE, TIPO MIS/CAMIONETA/NÃO APLIC, DIESEL, ANO 1993/1993, DE PLACA: JHL-1115/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.961 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 27/12/2016 | 3986.60 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2016,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 27/12/2016 | 4855.20 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES ( EFETIVOS ) DA SECRETARIA DE AGRICUTLURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZAER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 27/12/2016 | 2880.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES ( COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE ESPORTE CUL. E LAZER, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 27/12/2016 | 2000.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES(COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 27/12/2016 | 2666.60 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2016,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 27/12/2016 | 8658.42 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA (60%) FUNDEB CONTRATADO, REFERENTE A COMPETÊNCIA AO 13° SALÁRIO DE 2016, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 27/12/2016 | 7972.10 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL I FUNDEB (40%), COMPETÊNCIA DO 13° SALÁRIO DE 2016, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. PRÓPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 27/12/2016 | 3731.20 | 00005529311873 | FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA: CHC-6191 PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUALDA ZONA RURAL, PERCURSO TURNO MANHÃ: SAINDO DOS SÍTIOS, RIACHO GRANDE, CURRAL DE PEDRA,IDELFONSO, VINHA, MADRUGA DOS RODRIGUES,GADO BRAVO E MADRUGA, TURNO TARDE: SÍTIO VINHA, BELA VISTA, E MADRUGA, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICÍPIO,PERFAZENDO UM TOTAL DE 106 KM REF 10/2016 CONFORME NFS: Nº 014.957 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 27/12/2016 | 33558.20 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I (40%) FUNDEB (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2016,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 27/12/2016 | 8096.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENS. FUND II E EJA (40%) FUNDEB (EFETIVOS),DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 DE 2016,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 27/12/2016 | 8272.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 27/12/2016 | 40795.72 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FOLHA DA EDUCAÇAO INFANTIL 60% FUNDEB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 27/12/2016 | 78838.24 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA DO ENSINO FUNDAMENTAL I 60% FUNDEB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 27/12/2016 | 38306.52 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA 60% FUNDEB (EFETIVOS),DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2016,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 27/12/2016 | 2845.76 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MDE , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 27/12/2016 | 6293.20 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DO MDE E MANUT. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2016,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 27/12/2016 | 14372.77 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MDE , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 27/12/2016 | 1294.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES (EFETIVO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIM. ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 27/12/2016 | 229.72 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 KG DE CEBOLA IN NATURA, 20 KG DE CENOURA IN NATURA, 8 KG DE BATATA INGLESA IN NATURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.856 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 27/12/2016 | 1250.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANO DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV E GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 27/12/2016 | 2616.83 | 02449992040972 | VIVO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/11/2016 A 10/12/2016 CONFORME NOTA FISCAL Nº 017.571 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 27/12/2016 | 834.00 | 00006733466414 | GERALDO ANSELMO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VULCANIZO E TROCA DE PNEUS DA FROTA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.962 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 27/12/2016 | 385.50 | 00006733466414 | GERALDO ANSELMO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VULCANIZO E TROCA DE PNEUS DA FROTA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.963 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 27/12/2016 | 2762.16 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 27/12/2016 | 4971.60 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2016,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 27/12/2016 | 8374.59 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FOLHA DA ADMINISTRAÇAO (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 27/12/2016 | 1425.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES (COMISSIONADOS) DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2016,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 27/12/2016 | 19200.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO (PREFEITO E VICE), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 27/12/2016 | 4224.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 27/12/2016 | 240.00 | 00060173440487 | CRISTOVÃO AMARO DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 21 E 22/12/2016, PARA O TCE-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 27/12/2016 | 1456.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 27/12/2016 | 70.00 | 00006421658407 | JORDÃO DANTAS AGEU E OUTROS(A) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2016, PARA COMPARECER AO ESCRITÓRIO DA ECOPLAN, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS À SUA PASTA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 27/12/2016 | 8.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADA NA CONTA DO IPVA Nº 8813-7 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 27/12/2016 | 4493.30 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS ) DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2016,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 27/12/2016 | 5060.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FOLHA FINANÇAS (EFETIVO), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 27/12/2016 | 9.77 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇÕES, CONFORME COTA (DAF) DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 27/12/2016 | 891.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 27/12/2016 | 43.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO NA CONTA DO ICMS 8851-X NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 27/12/2016 | 1047.85 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF, CONFORME PERÍODO DE APURAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 28/12/2016 | 190.00 | 00006618829429 | PEDRO MATHEUS RODRIGUES ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB NOS DIAS 08 E 28 DE DEZEMBRO DE 2016, PARA O ESCRITÓRIO DA ECOPLAN, A FIM DE, RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 28/12/2016 | 475.00 | 00007528784419 | LIVIA MIRELLY ALVES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA COMPARECER AO ESCRITÓRIO DA ECOPLAN, NOS DIAS 08,09,21,22 E 28 DE DEZEMBRO DE 2016, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 28/12/2016 | 285.00 | 00075968126434 | JUVENCIO RODRIGUES NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 08,09 E 28 DE DEZEMBRO DE 2016, PARA O ESCRITÓRIO DA ECOPLAN A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS À SUA PASTA, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 28/12/2016 | 140.00 | 00006421658407 | JORDÃO DANTAS AGEU E OUTROS(A) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOS-PB NOS DIAS 08 E 28 DE DEZEMBRO DE 2016, PARA COMPARECER AO ESCRITÓRIO D3A ECOPLAN, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS À SUA PASTA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 28/12/2016 | 70.00 | 00067559816487 | GERALDA RODRIGUES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2016, PARA COMPARECER AO ESCRITÓRIO DA ECOPLAN, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS À SUA PASTA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 28/12/2016 | 120.00 | 00060173440487 | CRISTOVÃO AMARO DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 28/12/2016, PARA O ESCRITÓRIO DA ECOPLAN, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACINADOS A SUA PASTA. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002246 | 28/12/2016 | 1170.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 358,90 LITROS DE OLEO DIESEL B S-10 PARA O USO CAMIONETA S-10 DE PLACA OGC-4076 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.165 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 28/12/2016 | 420.13 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 135,57 LITROS DE DIESEL COMUM B S10, PARA A S10 DE PLACA: OGC-4076, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3561 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 28/12/2016 | 95.00 | 00003459856483 | JOSEILDO DANTAS AGEU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA A VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2016, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS NA SUA PASTA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 28/12/2016 | 3448.75 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA CASA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE 04/2014,06/2014,08/2014,10/2014,12/2014,02/2015,04/2015,08/2015,10/2015,12/2015,05/2016,07/2016,09/2016,11/2016CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002245 | 28/12/2016 | 2402.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 625,52 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O USO DO CORSA CLASSIC DE PLACA NPX-3741, QUE ESTA SUBSTITUINDO O GOL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACA: QFI-1737 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.164 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 28/12/2016 | 1147.32 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE 13 ENCADERNAÇÕES, 03 BANNERS 120X80 02 FAIXAS 300X100 ENTRE OUTROS SERVIÇOS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº 001.066 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 28/12/2016 | 1435.50 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS COMO: BORRACHA, CLIPS, PAPEL OFÍCIO, BALÃO SÃO ROQUE, CANETA ESF COMPACTOR, ENTRE OUTROS MATERIAIS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº 000.604 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 28/12/2016 | 1178.32 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE 1000 ENVELOPES TIMBRADOS 24X34, 05 BANERS, 1800 PANFLETOS, ENTRE OUTROS SERVIÇOS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº 001.325 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 28/12/2016 | 881.12 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 238 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA NPX-3741, QUE ESTA SUBSTITUINDO O GOL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 3562 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002247 | 28/12/2016 | 985.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 317,74 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM PARA O USO DO TRATOR V, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.166 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002248 | 28/12/2016 | 909.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 293,23 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM PARA O USO DO TRATOR IV, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.167 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002249 | 28/12/2016 | 802.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 258,71 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM PARA O USO DO TRATOR III, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.168 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002250 | 28/12/2016 | 4900.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.580,64 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM, PARA O USO DA CAÇAMBA DE PLACA: NQE-5221 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.169 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002251 | 28/12/2016 | 5900.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.903,23 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM PARA O USO DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA: QFA-0069 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.170 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002252 | 28/12/2016 | 4400.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.419,36 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM PARA O USO DA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.171 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002253 | 28/12/2016 | 2200.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 709,68 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM, PARA O USO DA MÁQUINA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.172 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002254 | 28/12/2016 | 3220.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.038,71 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM PARA O USO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.173 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002255 | 28/12/2016 | 2626.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2 LUBRAX EXTRA TURBO, 4 LIQUIDOS PARA FREIOS ENTRE OUTROS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº 004.179 ANEXA, PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 28/12/2016 | 4916.12 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA CASA ONDE FUNCIONAVA O LEITE DA PARAIBA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002256 | 28/12/2016 | 1608.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 LUBRAX EXTRA TURBO, ENTRE OUTROS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº 004.180 ANEXA, PARA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 28/12/2016 | 1900.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS | IMPOTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA, PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS NO MUNICIPIODE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000133 ANEXA, REFERENTE A NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 28/12/2016 | 1900.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS | IMPOTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA, PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS NO MUNICIPIODE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000134 ANEXA, REFERENTE A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 28/12/2016 | 2375.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS | IMPOTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE PROJETO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DE EVENTOS NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1004010-17/2013 PARCELA 2/2, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000135 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 28/12/2016 | 1433.12 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MÊSES DE 12/2014, 03/2015, 05/2015, 07/2015, 09/2015, 11/2015, 03/2016, 05/2016, 07/2016, 09/2016, 11/2016.CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 28/12/2016 | 4794.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MÊSES DE 11/2012,05/2014,07/2014,09/2014,11/2014,01/2015,03/2015,05/2015,08/2015,10/2015,01/2016,03/2016,05/2016,07/2016,09/2016,11/2016.CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 28/12/2016 | 70.00 | 00003261658436 | MARIA JOSE RODRIGUES DANTAS ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAAMENTO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAJEM A CIDADE DE PATOS-PB NO 28 DE DEZEMBRO DE 2016, PARA O ESCRITÓRIO DA ECOPLAN, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 29/12/2016 | 4360.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4 PNEUS 215/75R17 PARA O MICROONIBUS DE PLACA OFB-9618, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.886 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 29/12/2016 | 4360.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4 PNEUS 215/75R17 PARA O MICROONIBUS DE PLACA OGE-7250, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.885 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 29/12/2016 | 2180.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2 PNEUS 215/75R17, PARA O ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: NQJ/4988, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.953 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 29/12/2016 | 137.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NA CONTA DO FPM Nº17.270-7 NO MÊS DEZEMBRO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 29/12/2016 | 12023.65 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO(RFB-PREV-PARC60-DAF) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 30/12/2016 | 6000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS TECNICOS ESPECILIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 30/12/2016 | 6000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS TECNICOS ESPECILIZADOS PARAA ELABORAÇÃO DO SIOPE, SIOPS, SISTN | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 30/12/2016 | 2216.07 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DE FOPAG DESCONTADA DO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 30/12/2016 | 8.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICOS DEBITADAS NA CONTA 10.686-0 (CEX) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 30/12/2016 | 2893.45 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO(RFB-PREV-PARC60-DAF) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 30/12/2016 | 76.52 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICOS DEBITADAS NA CONTA 17.270-7 FPM NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 30/12/2016 | 15372.94 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO FPM(DAF) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 30/12/2016 | 0.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, CONFORME COTA (DAF) DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 30/12/2016 | 800.00 | 00774425000158 | CARTORIO UNICO DO REGISTRO CIVIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTO DE FIRMAS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.965 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. PRÓPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 30/12/2016 | 3872.00 | 19876042000119 | PATRICIA PEREIRA LACERDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO GM CAMINONETA D-20 CUSTOM, DE PLACA: BQT-2751 PARA O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, PERCURSO TURNO TARDE: SAINDO DOS SÍTIOS RIACHO DA ONÇA, PAU-FERRADO, RIACHO FECHADO, PÉ DE SERRA E RIACHO DA CAL, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICÍPIO. PERFAZENDO 110KM (IDA E VOLTA)CONFORME NTF:14.964 REF.09/16 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Quantidade de Registros: 2335
Última atualização: 11/06/2024