| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos pensionistas desta edilidade referente ao mês de Dezembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2016 | 621.00 | 18448124000108 | LAERTE RIBEIRO DOS SANTOS | pagamento pelo fornecimento de Refeiçao-Almoço destinados aos motoristas de plantão, médicos, odontologos e demais funcionarios do PSF III do Sitio Nogueira Zona rural deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2016 | 855.00 | 14694380000116 | GENILDO SOARES FREIRE | pagamento pelo fornecimento de Toner CB, Cartucho HP e outros, destinados as Escolas da Rede de Ensino Fundamental deste Municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representação Politica e Coordenação Superior | Divulgação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2016 | 1500.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | PAGAMENTO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL SEMANAL COM MEIA HORA DE DURAÇÃO E 04 MÍDIAS DIÁRIAS DE 30 SEGUNDOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2016 | 2700.00 | 13506045000184 | MARIA MONTE DA SILVA | pagamento pelo fornecimento de forro de gesso aplicado, destinados a conservação das Escolas da Rede de Ensino Fundamental da zona Urbana deste Municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2016 | 3000.00 | 13506045000184 | MARIA MONTE DA SILVA | pagamento pelo fornecimento de forro de gesso aplicado, destinados a conservação das Escolas da Rede de Ensino Fundamental da zona urbana deste Municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000112015 | 0000006 | 08/01/2016 | 34000.00 | 19776354000150 | RAFAEL DIAS DANGELO SILVA - ME | Pagamento pela contratação de quatro shows artisticos em Praça Pública com as Bandas Cascavel, Paroara do Arcordeon ,Fatima Marques e Roberto Cantor nos dias 04 e 05 janeiro de 2016 na Tradicional Festa de Santos Reis | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 08/01/2016 | 2080.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS (PINO DE CENTRO ESPIGÃO,MOLA E OUTROS) DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA: OGF-5140, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 08/01/2016 | 825.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS (BUCHA,MOLA E OUTROS) DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGA-8710,PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 08/01/2016 | 2130.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS (PIVO INFERIOR,MOLA E OUTROS) DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA: OGC-5429, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 08/01/2016 | 7993.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTO DESTA CIDADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 08/01/2016 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 08/01/2016 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representação Politica e Coordenação Superior | Representação Política e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 08/01/2016 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | PAGAMENTO AOS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saúde | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 08/01/2016 | 1746.00 | 18448124000108 | LAERTE RIBEIRO DOS SANTOS | Pagamento pelo fornecimento de Refeiçoes- Almoços destinados aos funcionarios do SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 08/01/2016 | 200.09 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Orçamentária e Execução Financeira | Planejamento, Orçamentação e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 08/01/2016 | 2410.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Pagamento pela locação dos sistemas de Folha de Pagamento, Controle de Tesouraria e Licitação Pública desta Edilidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Orçamentária e Execução Financeira | Planejamento, Orçamentação e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 12/01/2016 | 2410.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | pagamento pela locação dos sistemas de folha de Pagamento, Controle de Tesouraria e Licitação Pública desta Edilidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut das Ativ Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 12/01/2016 | 556.50 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | pagamento pelo fornecimento de medicamentos( losartana potassica e outros)destinados a Farmacia Básica para a distribuição com as pessoas deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 12/01/2016 | 510.00 | 00008582002440 | WELLINGTON ALVES DINIZ | Pagamento pelos serviços de limpeza das ruas por ocasião das Festividades de Santos Reis realizado nesta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 12/01/2016 | 7900.00 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO OLEO DIESEL DESTINADOS AOS TRATOR JOHN DEERE, MASSEY FERGUNSON I E II PERTECENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.945 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 12/01/2016 | 620.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | pagamento pelo fornecimento de materiais( Correia 13A e outros) destinados a manutenção do Veiculo Trator John Deere pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 12/01/2016 | 104.50 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | pagamento pelo fornecimento de materiais ( soquete isolado, terminal diversos e outros) destinados a manutenção do veiculo Onibus pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 12/01/2016 | 50.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGA-8710, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 13/01/2016 | 80.00 | 00010478686447 | JOSE JUCELIO CASSIANO DA SILVA | Pagamento referente a uma bolsa de incentivo para os integrantes da Banda 7 de Novembro deste Municipio, conforme lei de nº 381/2015 Maestro Joaquim Pereira | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 13/01/2016 | 80.00 | 00008121331455 | JOSINEIDE ALVES DE OLIVEIRA | Pagamento referente a uma bolsa de incentivo para os integrantes da Banda 7 de Novembro deste Municipio, conforme lei de nº 381/2015 Maestro Joaquim Pereira | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 13/01/2016 | 80.00 | 00011360086404 | WESLEY GEOVANI DA SILVA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA DE INCENTIVO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA 7 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI DE Nº 381/2015 MAESTRO JOAQUIM PEREIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 13/01/2016 | 80.00 | 00001762805456 | JERFFERSON EMANOEL BARBOSA | Pagamento referente a uma bolsa de incentivo para os integrantes da Banda 7 de Novembro deste Municipio, conforme lei de nº 381/2015 Maestro Joaquim Pereira | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 13/01/2016 | 80.00 | 00003504868406 | JOSE MILDSON MARQUES DA COSTA | Pagamento referente a uma bolsa de incentivo para os integrantes da Banda 7 de Novembro deste Municipio, conforme lei de nº 381/2015 Maestro Joaquim Pereira | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 13/01/2016 | 80.00 | 00005877731467 | LUCIO RAFAEL VIEIRA DE MENDON€A | PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA DE INCENTIVO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA 7 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO ,CONFORME LEI DE Nº 381/2015 MAESTRO JOAQUIM PEREIRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 13/01/2016 | 80.00 | 00003468626479 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA DE INCENTIVO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA 7 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI DE Nº381/2015 MAESTRO JOAQUIM PEREIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 13/01/2016 | 80.00 | 00053714784420 | JOSE JAILTON DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA DE INCENTIVO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA 7 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI DE Nº381/2015 MAESTRO JOAQUIM PEREIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 13/01/2016 | 80.00 | 00011592135420 | LUCAS RIBEIRO CRESCENCIO | Pagamento referente a uma bolsa de incentivo para os integrantes da Banda 7 de Novembro deste Municipio, conforme lei de nº 381/2015 Maestro Joaquim Pereira | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 13/01/2016 | 80.00 | 00008831292480 | MARIA CAROLINA ALVES DA SILVA | Pagamento referente a uma bolsa de incentivo para os integrantes da Banda 7 de Novembro deste Municipio, conforme lei de nº 381/2015 Maestro Joaquim Pereira | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 13/01/2016 | 80.00 | 00008462389429 | LUIZ ANTONIO FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA DE INCENTIVO PARA OS INCENTIVO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA 7 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI DE Nº381/2015 MAESTRO JOAQUIM PEREIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 13/01/2016 | 80.00 | 00010925399485 | MAURICIO ALBERTO PEREIRA | Pagamento referente a uma bolsa de incentivo para os integrantes da Banda 7 de Novembro deste Municipio, conforme lei de nº 381/2015 Maestro Joaquim Pereira | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 13/01/2016 | 80.00 | 00010203254457 | RAYFE MURILO BRAS DA COSTA | Pagamento referente a uma bolsa de incentivo para os integrantes da Banda 7 de Novembro deste Municipio, conforme lei de nº 381/2015 Maestro Joaquim Pereira | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 13/01/2016 | 80.00 | 00006063865489 | TIAGO TAVARES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA DE INCENTIVO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA 7 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI DE Nº 381/2015 MAESTRO JOAQUIM PEREIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 13/01/2016 | 80.00 | 00070135057493 | THAIS CRISTINA SILVA DA COSTA | Pagamento referente a uma bolsa de incentivo para os integrantes da Banda 7 de Novembro deste Municipio, conforme lei de nº 381/2015 Maestro Joaquim Pereira | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 13/01/2016 | 80.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA DE INCENTIVO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA 7 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI DE Nº381/2015 MAESTRO JOAQUIM PEREIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 13/01/2016 | 80.00 | 00007995077416 | TERCIO FELIPE DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA DE INCENTIVO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA 7 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI DE Nº 381/2015 MAESTRO JOAQUIM PEREIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 13/01/2016 | 800.00 | 00015130169468 | TARCISIO TEIXEIRA DA SILVA | pagamento pelo conserto e manutençao dos aparelhos de som das Escolas da Rede de Ensino Fundamental deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 13/01/2016 | 1250.00 | 00008831269402 | Anderson Luan Diana Nunes | Pagamento pelos meus serviços na ornamentação do pavilhão e das Ruas desta Cidade por ocasião das Festividades de Santos Reis, realizada nesta Cidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 13/01/2016 | 490.00 | 00070732729459 | MIKAEL JACKSON SILVA DA COSTA | Pagamento pelos serviços de conserto de conservação dos instrumentos da Banda 07 de Novembro desta Cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 13/01/2016 | 1250.00 | 00009037811400 | ROSANE ELIAS DA PAZ | Pagamento pelos serviços na ornamentação do pavilhão e das Ruas por ocasião das Festividades de Santos Reis, realizada nesta Cidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 13/01/2016 | 80.00 | 00008121331455 | JOSINEIDE ALVES DE OLIVEIRA | Pagamento referente a uma bolsa de incentivo para os integrantes da Banda 7 de Novembro deste Municipio, conforme lei de nº 381/2015 Maestro Joaquim Pereira | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 13/01/2016 | 125.00 | 00002251100407 | MANOEL ROSENO DA SILVA NETO | Pagamento pelos serviços de conservação da Praça Valdemir Miranda desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 13/01/2016 | 410.00 | 00075247003420 | JAILTON OLIMPIO FERREIRA | pagamento de 04 viagens no veiculo de Placa KTK 3855-RJ, procedentes do Sitio Cipoal , sendo 01( uma) a Capital do Estado outra a Guarabira e 02( duas) a esta Cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saúde | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 13/01/2016 | 3528.00 | 00087332337487 | DINART PACIFICO PESSOA | Pagamento confecção de proteses dentárias superiores e inferiores destinadas as pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Auxílio Eventual a Família e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 13/01/2016 | 291.00 | 00031772147869 | MARIA DE FATIMA ALVES DE C.ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS COM LEITE,SUSTAGEM,MUCILON,FRALDAS,PARA MEU FILHO DE NOME: DAMIÃO LUIZ ALVES DOS SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Auxílio Eventual a Família e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 13/01/2016 | 247.00 | 00011810144418 | MARIANA ESTEFANIA MATIAS DE ANDRADE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESA COM LEITE,SUSTAGEM,MUCILON,FRALDAS,PARA MINHA FILHA DE NOME: FATIMA VITORIA ANDRADE DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Auxílio Eventual a Família e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 13/01/2016 | 230.00 | 00085516180406 | JOSEFA JOAQUIM RODRIGUES | Ajuda Financeira pela compra de fraldas geriatricas destinada ao meu Pai Manoel Joaquim Rodrigues por se encontrar em situação de extrema fragilidade social . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Auxílio Eventual a Família e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 13/01/2016 | 354.00 | 00003673058444 | SONIA CANDIDO DA ROCHA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS COM LEITE,SUSTAGEM,MUCILON,FRALDAS,PARA MINHA FILHA DE NOME: MARIA HELOISA FELICIANO DA ROCHA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Auxílio Eventual a Família e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 13/01/2016 | 235.00 | 00010323021433 | MARIA WILMA DE SOUZA | Ajuda financeira destinada as despesas com leite para meu filho de nome: Antony Gabriel de Souza por se encontrar com problemas de saúde | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Atuação do C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 13/01/2016 | 1800.00 | 00022403752487 | LUIZ JOSE CORREIA DE LIMA | Pagamento pelos serviços como instrutor profissional para ministrar o curso de formação de mão de obra em costura industrializada nesta Cidade | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão de Serviços Serviços Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 14/01/2016 | 7950.00 | 05385382000132 | MARIA DE LOURDES MARCEDO ALVES | pagamento pelo fornecimento de armações de óculos de grau completo destinados a distribuição com pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 14/01/2016 | 1750.00 | 00003445589402 | RAIMUNDO SOARES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DOS GRUPOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000042015 | 0000057 | 14/01/2016 | 19170.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Pagamento pela locação de 15( Quinze) tendas 5x5 metros, durante os dias 04,05 e 06/01/2016 e locação de 20( Vinte) sanitários quimicos, durante os dias 04,05 e 06/01/2016 ambos destinados as Festividades de Santos Reis 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 15/01/2016 | 99.90 | 02351877000152 | LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A | pagamento pelos serviçosde internet( locaweb) de responsabilidade da Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 15/01/2016 | 3600.00 | 00058087729404 | JOÇO ALVES DE LIMA E OUTROS | HOSPEDAGENS COM REFEIÇÕES,AGUA MINERAL E SUCO DOS COMPONENTES DA BANDA,CASCAVEL,HOSPEDAGENS COM REFEIÇÕES ÁGUA MINERAL E SUCO DOS COMPONENTES DOS GONZAGAS,HOSPEDAGENS COM REFEIÇÕES ÁGUA MINERAL E SUCO DA BANDA PAROARA POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Quota do Salário Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 15/01/2016 | 1150.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | Pagamento pela aquisição de uma impressora HP Mult Laser destinadas a Secretaria de Educação e Cultura deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 15/01/2016 | 1000.00 | 00003840181496 | ALEXANDRE ALVES DE CARVALHO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 15/01/2016 | 200.00 | 00067476732472 | JOSE ANTONIO PEREIRA VIEIRA | Pagamento de 03 ( três) diarias sendo 02(duas) com pernoite e 01( uma) sem pernoite desta Cidade a Capital do Estado para resolver assuntos da Secretaria de Administração deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representação Politica e Coordenação Superior | Divulgação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 19/01/2016 | 686.00 | 01518579000141 | A UNIAO | PAGAMENTO PELA DIVULGAÇÃO DE LICITAÇÃO,EXTRATO DE CONTRATO,HOMOLOGAÇÃO E ATOS DA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representação Politica e Coordenação Superior | Divulgação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 19/01/2016 | 1104.00 | 01518579000141 | A UNIAO | PAGAMENTO PELA DIVULGAÇÃO DE LICITAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO,HOMOLOGAÇÃO E ATOS DA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 19/01/2016 | 480.00 | 00009679849473 | GILMAR DOS SANTOS BORGES | PAGAMENTO PELO CONSERTO DE PNEUS E CAMARA DE AR DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 19/01/2016 | 1000.00 | 00091670047415 | JOSE BARBOSA SOBRINHO | PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM SOM PARA ACOMPANHAR A BANDA 7 DE NOVEMBRO NO PAVILHÃO, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS NESTA CIDADE NOS DIAS 04 E 05 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 19/01/2016 | 540.00 | 00091670047415 | JOSE BARBOSA SOBRINHO | PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM SOM PARA ABRILHANTAR A FESTA DE CONCLUINTES DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO ALVES DE CARVALHO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Auxílio Eventual a Família e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 19/01/2016 | 230.00 | 00085516180406 | JOSEFA JOAQUIM RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA PELA COMPRA DE POMADA GERIATRICAS DESTINADA AO MEU PAI : MANOEL JOAQUIM RODRIGUES POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE EXTREMA FRAGILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Orçamentária e Execução Financeira | Planejamento, Orçamentação e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 19/01/2016 | 210.00 | 00020301596468 | LUIS ANTONIO BATISTA | PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS SEM PERNOITE, DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 19/01/2016 | 1500.00 | 20514400000122 | ASSOC.DE APOIO L.ACESS.SERV.DE SAUDE SEXUAL REPR.E A CIDADA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMPRIMIDOS ANTICONCEPCIONAL,DESTINADOS AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Orçamentária e Execução Financeira | Planejamento, Orçamentação e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0000073 | 20/01/2016 | 5150.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS NO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/01/2016 | 79.90 | 05423963000111 | OI MOVEL SA | Pagamento pela assinatura da OI TV de responsabilidade da Secretaria de Educação e Cultura deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102015 | 0000075 | 21/01/2016 | 25000.00 | 18712508000188 | DANIEL VITOR DA SILVEIRA DA COSTA - ME | PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO DA BANDA OS GONZAGAS NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2016, POR OCASIAO DA FESTA DE SANTOS REIS EM CAIÇARA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 21/01/2016 | 400.00 | 00076067939720 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO VIGIA DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO ISABEL MARIA DA CONCEIÇÃO DA LOCALIDADE DO SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 21/01/2016 | 1796.67 | 00007519280462 | MARCELO HENRIQUE OLIVEIRA | Pagamento pela contratção de assessoria e consultoria juridica especializada na area do direito público para serem prestados junto a Secretaria de Educação de Caiçara-PB | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 21/01/2016 | 201.00 | 01109184000438 | UOL | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 21/01/2016 | 84.89 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE COREIOS E TELEGRAFOS | pagamento de correspondências de responsabilidade da Secretaria de Educação e Cultura deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representação Politica e Coordenação Superior | Divulgação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 21/01/2016 | 1650.00 | 09104348000101 | VALDETE MARIA DA SILVA SOARES-ME | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS,COBERTURAS DE EVENTOS E PUBLICIDADE DAS AÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE CAIÇARA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representação Politica e Coordenação Superior | Divulgação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 21/01/2016 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO | PAGAMENTO PELA DIVULGAÇÃO DE LICITAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO,HOMOLOGAÇÃO E ATOS DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representação Politica e Coordenação Superior | Divulgação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 21/01/2016 | 880.00 | 01518579000141 | A UNIAO | PAGAMENTO PELA DIVULGAÇÃO DE LICITAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO ,HOMOLOGAÇÃO E ATOS DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 21/01/2016 | 490.00 | 00004181419401 | SEVERINO FELIX DA SILVA JUNIOR | PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS 03 COM PERNOITE E 01 SEM, DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 21/01/2016 | 603.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Orçamentária e Execução Financeira | Planejamento, Orçamentação e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 21/01/2016 | 349.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 21/01/2016 | 1014.66 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Pagamento pela retençao do PASEP neste mês | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 21/01/2016 | 6583.07 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 21/01/2016 | 2231.39 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de retençao do pasep neste mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Orçamentária e Execução Financeira | Planejamento, Orçamentação e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 21/01/2016 | 21.50 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 21/01/2016 | 36.79 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão de Serviços Serviços Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 21/01/2016 | 93.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 21/01/2016 | 198.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 27/01/2016 | 7770.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ativ do Prog Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 27/01/2016 | 585.00 | 00011196369739 | JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CADEIRA ODONTOLOGICAS DO CENTRO DE SAUDE E DO PSF III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Atuação do C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 27/01/2016 | 1800.00 | 00022403752487 | LUIZ JOSE CORREIA DE LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR PROFISSIONAL PARA MINISTRAR O CURSO DE FORMAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM COSTURA INDUSTRIALIZADA NESTA CIDADE | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 27/01/2016 | 12736.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 27/01/2016 | 5627.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DE INSS PATRONAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Adequação Rodoviária | Adequação e Revitalização de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 27/01/2016 | 3300.00 | 00075246260453 | JOSE WELLINGTON DA SILVA | PAGAMENTO DE HORAS MAQUINAS DE TRATOR NA CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS JATUARANA,CAJAZEIRAS E ZE VELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 27/01/2016 | 27518.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 28/01/2016 | 54.87 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 28/01/2016 | 1.20 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 28/01/2016 | 4500.00 | 00003257659873 | MANOEL LAZARO DA SILVA | PAGAMENTO DA 1ª PARCELA PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA FAZER EXAMES E/OU CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA EM VEICULO UTILITARIO COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 20 PASSAGEIROS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 29/01/2016 | 24105.10 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Os vencimentos dos funcionarios Agente de Saúde junto a Secretaria de Saúde deste Municipio, referente ao mês de janeiro de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 29/01/2016 | 4000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Os vencimentos dos funcionarios da Dengue junto a Secretaria de saúde deste Municipio, referente ao mês de janeiro de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 29/01/2016 | 62797.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Os vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Saúde deste Municipio, referente ao mês de janeiro de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saúde | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 29/01/2016 | 14500.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Os vencimentos dos funcionarios do SAMU deste Municipio, referente ao mês de janeiro de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut do Prog. Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 29/01/2016 | 63000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Os vencimentos dos funcionarios Médicos, odontologos, enfermeiros dos PSFs deste Municipio junto da Secretaria de Saúde referente ao mês de janeiro de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 29/01/2016 | 2234.99 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Os vencimentos dos funcionarios médicos, odontologos, enferrmeiros dos PSFs deste Municipio, referente ao mês de janeiro de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 29/01/2016 | 3000.00 | 05913968000122 | Lemos e Morais Ltda | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L E M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 29/01/2016 | 7.85 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC TED ELETRONICO NESTE MES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 29/01/2016 | 1000.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EM ASSESSORAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS JUNTO A SEC.DE SAUDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 29/01/2016 | 2620.00 | 00009622160468 | JOSE FRANCISCO DE LIMA. | PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA/RETORNO E DOS SITIOS PERTECENTES AO MUNCIPIO PARA A ZONA URBANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut das Ativ Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 29/01/2016 | 277.28 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (PANTOPRAZOL,SIMETICONA E OUTROS) DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.083.434 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut das Ativ Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 29/01/2016 | 472.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (CLORPROMAZINA,HELOPERIDOL E OUTROS) DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.083.431 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 29/01/2016 | 2669.07 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Orçamentária e Execução Financeira | Planejamento, Orçamentação e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 29/01/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Orçamentária e Execução Financeira | Planejamento, Orçamentação e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 29/01/2016 | 117.75 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Orçamentária e Execução Financeira | Planejamento, Orçamentação e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 29/01/2016 | 11.30 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUSTAÇÃO /REVOGAÇÃO DE CHEQUES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Orçamentária e Execução Financeira | Planejamento, Orçamentação e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 29/01/2016 | 280.00 | 00020301596468 | LUIS ANTONIO BATISTA | PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS 01 COM PERNOITE E 02 SEM, SENDO 02 A MAMANGUAPE E 01 A CAPITAL DO ESTADO A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR CONTABIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Orçamentária e Execução Financeira | Planejamento, Orçamentação e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 29/01/2016 | 1000.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE ,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Orçamentária e Execução Financeira | Planejamento, Orçamentação e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 29/01/2016 | 33.50 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 60031-8,REFERENTE DE 20/01 DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Orçamentária e Execução Financeira | Planejamento, Orçamentação e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 29/01/2016 | 27.50 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Incentivo a Micro Produtores Rurais | Administração da Secret. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 29/01/2016 | 8116.20 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Os vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Agricultura deste Municipio, referente ao mês de janeiro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Orçamentária e Execução Financeira | Planejamento, Orçamentação e Controle In terno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 29/01/2016 | 10798.15 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Os vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Finanças deste Municipio referente ao mês de janeiro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Encargos Gerais do Município | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais Diversas | Encargos com Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 29/01/2016 | 5280.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Os vencimentos dos pensionistas deste Municipio referente ao mês de janeiro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Encargos Gerais do Município | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais Diversas | Amortização Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 29/01/2016 | 740.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Encargos Gerais do Município | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais Diversas | Amortização Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 29/01/2016 | 606.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Encargos Gerais do Município | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais Diversas | Amortização Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 29/01/2016 | 174.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Encargos Gerais do Município | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais Diversas | Amortização Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 29/01/2016 | 8837.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Encargos Gerais do Município | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais Diversas | Amortização Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 29/01/2016 | 553.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Encargos Gerais do Município | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais Diversas | Amortização Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 29/01/2016 | 845.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Encargos Gerais do Município | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais Diversas | Amortização Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 29/01/2016 | 10.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Encargos Gerais do Município | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais Diversas | Amortização Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 29/01/2016 | 7763.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO DESCONTO DO INSS NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Encargos Gerais do Município | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais Diversas | Amortização Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 29/01/2016 | 7928.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO DESCONTO DE INSS NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Encargos Gerais do Município | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais Diversas | Amortização Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 29/01/2016 | 746.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Encargos Gerais do Município | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais Diversas | Amortização Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 29/01/2016 | 2630.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO DESCONTO DE INSS NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Encargos Gerais do Município | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais Diversas | Amortização Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 29/01/2016 | 81.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Encargos Gerais do Município | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais Diversas | Amortiz. de Dividas Negociadas em Juizo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 29/01/2016 | 602.07 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | pagamento pelo bloqueio judicial em conta judicial e conta bancaria n° 60034-2 nesta data relativo a setença judicial emitido pelo tribunal de justiça do Estado da Paraiba | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Atuação do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 29/01/2016 | 4510.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Os vencimentos dos funcionarios do Conselho Tutelar deste Municipio, referente ao mês de janeiro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Auxílio Eventual a Família e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 29/01/2016 | 300.00 | 00008192831426 | JOSIVANIA UMBELINO DE S. BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE LEITE DE SOJA (MENSAL) PARA MINHA FILHA POR SE ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Atuação do C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 29/01/2016 | 17126.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Os vencimentos dos funcionarios do CRAS junto ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste Municipio, referente ao mês de janeiro de 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Atuação do C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 29/01/2016 | 2398.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. | PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE FORMULARIOS E FICHAS PARA O CRAS PELO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Atuação do C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 29/01/2016 | 300.00 | 00006938454493 | CARLA THATIANNE SALES FAERNANDES | pagamento pelos serviços de treinamento com os Conselheiros Tutelar deste Munciipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão de Serviços Serviços Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 29/01/2016 | 350.00 | 00045272360400 | MARIA SUELY DE CARVALHO | PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS SENDO 02 COM PERNOITE E 01 SEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO AFIM DE RESSOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Atuação do C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 29/01/2016 | 7.85 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | PAGAMENTO DE TARIFFA DE DOC/TED ELETRONICO DA CONTA 8432-8 NESTE MES | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços Serviços Assistenciais | Manut das Ativ do IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 29/01/2016 | 740.00 | 00008192830454 | JOSE UILTON GOMES DE LIMA JUNIOR | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO MONITOR DE DANÇA JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços Serviços Assistenciais | Manut das Ativ do IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 29/01/2016 | 740.00 | 00064515168487 | MARIA DO ROSARIO FIRMO PEREIRA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO MONITORA DE ARTESENATO DA OFICINA DO CRAS JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNCIIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços Serviços Assistenciais | Manut das Ativ do IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 29/01/2016 | 740.00 | 00072694696449 | MARIA LUZITANIA DE SOUZA LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO MONITORA DE ARTESENATO DA OFICINA DO CRAS JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços Serviços Assistenciais | Manut das Ativ do IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 29/01/2016 | 1450.00 | 00007014152408 | JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO MONITOR DE ESPORTES JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços Serviços Assistenciais | Manut das Ativ do IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 29/01/2016 | 1000.00 | 00093341660453 | SEVERINO BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO MONITOR DE KARATER JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 29/01/2016 | 23.55 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO NESTE MES | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão de Serviços Serviços Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 29/01/2016 | 500.00 | 00008922119462 | ISRAEL DA SILVA RIBEIRO | pagamento pelos serviços como monitor junto ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 29/01/2016 | 270.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | PAGAMENTO DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 29/01/2016 | 2900.00 | 00096510862468 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO COMBUSTIVEL GASOLINA DE PLACA MOS 0918-PB, PARA TRANSPORTAR ALUNOS RESIDENTE NA ZONA RURAL NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Remuneração dos Profissionais do Magist c Recursos do Fundeb (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 29/01/2016 | 177553.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Os vencimentos dos funcionarios Professor Fundeb 60% junto a Secretaria de Educação e Cultura deste Municipio, referente ao mês de janeiro de 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 29/01/2016 | 189.86 | 01109184000438 | UOL | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 29/01/2016 | 104926.83 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Os vencimentos dos funcionarios Auxiliar Fundeb 40% junto a Secretaria de Educação deste Municipio, referente ao mês de janeiro de 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 29/01/2016 | 79.87 | 05423963000111 | OI MOVEL SA | PAGAMENTO DE ASSINATURA DE TV POR ASSINATURA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 29/01/2016 | 19510.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Os vencimentos dos funcionarios Contratos da Secretaria de Educação deste Municipio, referente ao mês de janeiro de 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000122015 | 0000127 | 29/01/2016 | 14000.00 | 10552157000183 | BRUNO LEONARDO FIRMINO DE MATOS | Pagamento pela contratação de dois Shows Artisticos em Praça pública com Adriano José e Forró da Galega nos dias 04 e 06 de Janeiro de 2016 na Tradicional Festa de Santos Reis nesta Cidade de Caiçara-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 29/01/2016 | 500.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | pagamento pelos serviços de serigrafia em 60 camisas destindas as equipies que da organização das Festividades de Santos Reis realizada nesta Cidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 29/01/2016 | 2950.00 | 00057584699472 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | pagamento pelos serviços de segurança como apoio , por ocasião dos Festejos de Santos Reis realizada nesta Cidade nos dias 03,04 e 05/01/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 29/01/2016 | 15.70 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | pagamento de tarifas bancarias DOC/TED referente a janeiro de 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 29/01/2016 | 2000.00 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (BANDEJA,GUARDANAPO E OUTROS)DESTINADOS AOS GRUPOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº121 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042015 | 0000166 | 29/01/2016 | 24330.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL, PALCO E GRUPO DE GERADORES PARA AS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS NOS DIAS 04,05 E 06 DE JANEIRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 29/01/2016 | 58137.01 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Os vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Infra estrutura deste Municipio, referente ao mês de janeiro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 29/01/2016 | 15710.08 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Os vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Administração deste Municipio, referente ao mês de janeiro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representação Politica e Coordenação Superior | Representação Política e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 29/01/2016 | 25431.20 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Os vencimentos dos funcionarios do Gabinete do Prefeito referente ao mês de janeiro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representação Politica e Coordenação Superior | Divulgação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 29/01/2016 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representação Politica e Coordenação Superior | Divulgação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 29/01/2016 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representação Politica e Coordenação Superior | Divulgação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 29/01/2016 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representação Politica e Coordenação Superior | Representação Política e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 02/02/2016 | 300.00 | 00085514055434 | JOSE EDNALDO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 (TRES) VIAGENS NO VEICULO DE PLACA GQV 9884-PB, SENDO 02 (DUAS) DESTA CIDADE A GUARABIRA E OUTRA A CAPITAL DO ESTADO,CONDUZINDO ASSESSORES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 02/02/2016 | 250.00 | 00008582002440 | WELLINGTON ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CANAL,LOCALIZADO NA RUA OLEGARIO LUCIANO DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 02/02/2016 | 350.00 | 00004933016402 | MARILUCIO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE LANCHES E SUCOS,DESTINADOS A EQUIPE DA ORNAMENTAÇÃO DA FESTA DE SANTOS REIS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 02/02/2016 | 700.00 | 00005558753420 | GEOVANE MIGUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento pelos meus serviços na pintura geral da Escola Margarida Fernandes de Oliveira do Sitio Pé de Serra deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 02/02/2016 | 200.00 | 00003778671448 | JOSENILDO LUIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento pelos serviços na conservação da Escola Municipal Pedro Pereira da Silva neste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio ao Esport e Reali Event Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 02/02/2016 | 600.00 | 00010565885430 | JOELLINGTON ANDERSON SANTOS SOARES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento pelos serviços de arbitragem do Campeonato Municipal de Voleibol . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 02/02/2016 | 950.00 | 00011213165490 | ELIZIANE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento pelos serviços como monitora de educação fisica junto a Escola Joao Alves de Carvalho deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Auxílio Eventual a Família e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 02/02/2016 | 100.00 | 00005415532404 | ANDREA ESTEVAM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO MEU IRMÃO DE NOME: JOSE COSTA DE LIMA POR SE ENCONTRAR DOENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Auxílio Eventual a Família e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/02/2016 | 200.00 | 00008113677461 | DANIELLE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES DE RESSONANCIA DE QUADRIL DIREITO COM CONSTRATE E MEDICAMENTOS DE SEDAÇÃO QUE SERA REALIZADO NA MINHA FILHA DE NOME: ADYLA GABRIELLY FERNANDES SANTOS,CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO DE Nº 1014813 E 10000143. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Auxílio Eventual a Família e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 02/02/2016 | 200.00 | 00048474797420 | MARLENE DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM CONSULTA MEDICA PARA MINHA PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Auxílio Eventual a Família e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 02/02/2016 | 370.00 | 00007533903455 | MARILEIDE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO A SRª PRAZERES DA SILVA REFERENTE AO ALUGUEL E CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM A MINHA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Auxílio Eventual a Família e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 02/02/2016 | 100.00 | 00011218064498 | MARIA DAS GRA€AS SOUZA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM A MINHA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 02/02/2016 | 700.00 | 00002634245459 | JAILTON SERGIO P. VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento pelos meus serviços prestados no conserto e reposição de peças das motos pertencente a Secretaria de Saúde e Educação e Cultura desta Edilidade | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Auxílio Eventual a Família e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 03/02/2016 | 89.87 | 00003506637428 | MARIA DO CARMO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE MINHA RESIDENCIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Atuação do C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 03/02/2016 | 950.00 | 00008192830454 | JOSE UILTON GOMES DE LIMA JUNIOR | valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento pelos serviços como monitor de dança junto ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Atuação do C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 03/02/2016 | 740.00 | 00064515168487 | MARIA DO ROSARIO FIRMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO MONITORA DE ARTESENATO DA OFICINA DO CRAS JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 03/02/2016 | 310.00 | 00003502145490 | COSMA AMERICO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA LIMPEZA GERAL DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 11/02/2016 | 1350.00 | 00001591933463 | JOSE JEFFERSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIAT PALIO,COMBUSTIVEL FLEX ALCOOL E GASOLINA,COR PRETA DE PLACA MOE 0305-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 11/02/2016 | 300.00 | 00010602014450 | EDUARDO JORGE RIBEIRO CRESCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA LIMPEZA DA FUNDAÇÃO VALDEMIR MIRANDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 11/02/2016 | 400.00 | 13766616000110 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representação Politica e Coordenação Superior | Representação Política e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 11/02/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento aos termos estatutarios e demais procedimentos administrativos habituais | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 11/02/2016 | 310.00 | 00001335655484 | SEVERINO DOS RAMOS HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA PRAÇA II ANTONIO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 11/02/2016 | 7758.00 | 00622097000174 | AC COM DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUNSON E JOHN DEERE PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.004.693 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 11/02/2016 | 410.00 | 00064515923404 | GENIVAL FERREIRA GOMES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento pelos meus serviços como pedreiro na conservação da Escola Isabel Maria da Conceiçao no Sitio Jatuarana deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 11/02/2016 | 400.00 | 00076067939720 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO VIGIA DA DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO ISABEL MARIA DA CONCEIÇÃO DA LOCALIDADE DO SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 11/02/2016 | 2085.00 | 22522562000138 | ROBERTO JOSE PEREIRA | pagamento pelos serviços de freio e troca de rolamentos do diferencial e serviços de suspenção e troca de buchas do Veiculo Onibus pertentecente a Secretaria de Educação deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 11/02/2016 | 1862.00 | 13766616000110 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, CONFORME CONSTA EM NOTAFISCAL DE Nº 008715 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Auxílio Eventual a Família e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 11/02/2016 | 291.00 | 00031772147869 | MARIA DE FATIMA ALVES DE C.ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira destinado a despesas com leite, sustagem, mucilon,fraldas para meu filho de nome: Damião Luiz Alves dos Santos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Auxílio Eventual a Família e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 11/02/2016 | 230.00 | 00085516180406 | JOSEFA JOAQUIM RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PELA COMPRA DE POMADA GERIATRICAS DESTINADA AO MEU PAI MANOEL JOAQUIM RODRIGUES POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE EXTREMA FRAGILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Auxílio Eventual a Família e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 11/02/2016 | 247.00 | 00011810144418 | MARIANA ESTEFANIA MATIAS DE ANDRADE | Ajuda financeira destinado a despesas com leite, sustagem, mucilon,fraldas para minha filha de nome: Fatima Vitoria Andrade da Silva | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Auxílio Eventual a Família e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 11/02/2016 | 235.00 | 00010323021433 | MARIA WILMA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de Ajuda financeira destinada as despesas com leite para meu filho de nome: Antony Gabriel de Souza por se encontrar com problemas de Saúde | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Auxílio Eventual a Família e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 11/02/2016 | 354.00 | 00003673058444 | SONIA CANDIDO DA ROCHA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira destinada a despesas com leite, sustagem, mucilon,fraldas para a minha filha de nome: Maria Heloisa Feliciano da Rocha | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Auxílio Eventual a Família e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 11/02/2016 | 120.00 | 00032360142453 | Antonio Candido de Souza | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira destinada ao pagamento de fraldas geriátricas para minha pessoa por se encontrar com problemas de saúde. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Auxílio Eventual a Família e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 11/02/2016 | 700.00 | 00003472103418 | Maria do Rosario Bezerra dos Santos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de Ajuda Financeira destinada ao pagamento de uma passagem aerea de São Paulo com destino a Natal-RN para minha pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Auxílio Eventual a Família e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 11/02/2016 | 150.00 | 00077210646434 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA PERTECENTE A SRª MARIA ALICE RIBEIRO ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM A MINHA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Auxílio Eventual a Família e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 11/02/2016 | 120.00 | 00080636896820 | JOAO BATISTA LINS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS PARA MINHA PESSOA,POR ME ENCONTRAR SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Atuação do C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 11/02/2016 | 843.90 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de lanches ( bolinho, bolacha e outros) destinados as oficinas do CRAS deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão de Serviços Serviços Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 11/02/2016 | 1316.00 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de lanches( bolo, rosquinha e outros) destinados a Confraternização do PETI deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Encargos Gerais do Município | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais Diversas | Amortização Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 11/02/2016 | 753.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Encargos Gerais do Município | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais Diversas | Amortização Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 11/02/2016 | 5627.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Pagamento de parcelamento junto ao INSS neste mês | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 11/02/2016 | 5359.70 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento pela retenção do PASEP neste mês | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Atuação do C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 12/02/2016 | 512.00 | 13766616000110 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROSENDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de gás( GLP) e água mineral destinados ao CRAS deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 12/02/2016 | 800.00 | 00026324997472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Pagamento pela serviços de transporte de pessoas doentes do Sitio Pé de Serra para atendimento de Saúde na zona urbana de responsabilidade da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio ao Esport e Reali Event Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 12/02/2016 | 500.00 | 00010899510434 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento pela locação de um terreno situado no Sitio Cachoeira no Municipio de Caiçara-PB com destinação unica e exclusivamente a fins de praticas de esporte (futebol) para uso da Comunidade local da zona rural | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 12/02/2016 | 2620.00 | 00009853987449 | JOSE DEMETRIO COSTA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONVENIOS,FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Adequação Rodoviária | Adequação e Revitalização de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 12/02/2016 | 460.00 | 00002264484446 | ANTONIO CARDOSO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento pelo serviços de polda de arvores das Ruas desta Cidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 12/02/2016 | 2620.00 | 00009853987449 | JOSE DEMETRIO COSTA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONVENIOS DE OBRAS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº000855 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 12/02/2016 | 3850.00 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, NA COLABORAÇÃO DE LAUDOS,PARECERES AO MINISTERIO PUBLICO JUNTO A ESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº 000852. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 12/02/2016 | 3880.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento pela contratação de prestação de serviços de advocacia no ambito judicial e administrativo com o objetivo de defender os interesses desta edilidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 12/02/2016 | 3850.00 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, NA ELABORAÇÃO DE LAUDOS,PARECERES AO MINISTERIO PUBLICO JUNTO A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000853 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 12/02/2016 | 2000.00 | 13519354000199 | Consultoria Um Imobiliaria e Projetos Ltda | Pagamento pelos serviços de assessoria e analise e acompanhamento dos contratos do Municipio com recursos Federais e Estaduais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 12/02/2016 | 2000.00 | 13519354000199 | Consultoria Um Imobiliaria e Projetos Ltda | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Pagamento pelos serviços de assessoria e analise e acompanhamento dos contratos do Municipio com recursos Federais e Estaduais | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 15/02/2016 | 80.00 | 00010478686447 | JOSE JUCELIO CASSIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma bolsa de incentivo para os integrantes da Banda 7 de novembro deste Municipio, conforme lei de nº. 31/2015 Maestro Joaquim Pereira | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 15/02/2016 | 80.00 | 00011360086404 | WESLEY GEOVANI DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA DE INCENTIVO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA 7 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI Nº381/2015 MAESTRO JOAQUIM PEREIRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 15/02/2016 | 80.00 | 00001762805456 | JERFFERSON EMANOEL BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma bolsa de incentivo para os integrantes da Banda 7 de novembro deste Municipio, conforme lei de nº. 31/2015 Maestro Joaquim Pereira | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 15/02/2016 | 80.00 | 00003504868406 | JOSE MILDSON MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma bolsa de incentivo para os integrantes da Banda 7 de novembro deste Municipio, conforme lei de nº. 31/2015 Maestro Joaquim Pereira | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 15/02/2016 | 80.00 | 00005877731467 | LUCIO RAFAEL VIEIRA DE MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA DE INCENTIVO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA 7 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI DE Nº 381/2015 MAESTRO JOAQUIM PEREIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 15/02/2016 | 80.00 | 00011592135420 | LUCAS RIBEIRO CRESCENCIO | valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma bolsa de incentivo para os integrantes da Banda 7 de novembro deste Municipio, conforme lei de nº. 31/2015 Maestro Joaquim Pereira | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 15/02/2016 | 80.00 | 00008831292480 | MARIA CAROLINA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma bolsa de incentivo para os integrantes da Banda 7 de novembro deste Municipio, conforme lei de nº. 31/2015 Maestro Joaquim Pereira | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 15/02/2016 | 80.00 | 00003468626479 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA DE INCENTIVO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA 7 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº381/2015 MAESTRO JOAQUIM PEREIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 15/02/2016 | 80.00 | 00010925399485 | MAURICIO ALBERTO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma bolsa de incentivo para os integrantes da Banda 7 de Novembro deste Municipio, conforme lei de nº. 31/2015 Maestro Joaquim Pereira | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 15/02/2016 | 80.00 | 00053714784420 | JOSE JAILTON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA DE INCENTIVO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA 7 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI DE Nº381/2015 MAESTRO JOAQUIM PEREIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 15/02/2016 | 80.00 | 00010203254457 | RAYFE MURILO BRAS DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma bolsa de incentivo para os integrantes da Banda 7 de deste Municipio, conforme lei de nº. 31/2015 Maestro Joaquim Pereira | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 15/02/2016 | 80.00 | 00008462389429 | LUIZ ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA DE INCENTIVO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA 7 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI DE Nº 381/2015 MAESTRO JOAQUIM PEREIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 15/02/2016 | 80.00 | 00006063865489 | TIAGO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA DE INCENTIVO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA 7 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI DE Nº381/2015 MAESTRO JOAQUIM PEREIRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 15/02/2016 | 80.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA DE INCENTIVO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA 7 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI DE Nº381/2015 MAESTRO JOAQUIM PEREIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 15/02/2016 | 80.00 | 00008121331455 | JOSINEIDE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA DE INCENTIVO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA 7 DE NOVEMBRO DESTE MUNIICPIO, CONFORME LEI DE Nº381/2015 MAESTRO JOAQUIM PEREIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 15/02/2016 | 80.00 | 00070135057493 | THAIS CRISTINA SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA DE INCENTIVO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA 7 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI DE Nº381/2015 MAESTRO JOAQUIM PEREIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 15/02/2016 | 80.00 | 00007995077416 | TERCIO FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA DE INCENTIVO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA 7 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIIO, CONFORME LEI DE Nº381/2015 MAESTRO JOAQUIM PEREIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saúde | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 15/02/2016 | 300.00 | 00004275397495 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | Pagamento pelo conserto e manutençao do ar condicionado e geladeira do SAMU deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 15/02/2016 | 2916.00 | 18448124000108 | LAERTE RIBEIRO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALMOÇO (QUENTINHAS) DESTINADOS AOS MOTORISTA DE PLANTÃO,MEDICOS,ENFERMEIROS,ODONTOLOGOS E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº900000538. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 16/02/2016 | 1997.70 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LMPEZA (VASSOURA,AGUA SANITARIA E OUTROS) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2027. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0000250 | 16/02/2016 | 1725.00 | 00622097000174 | AC COM DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Pagamento elo fornecimento de pneu 175 destinados ao veiculo Fiorino pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Orçamentária e Execução Financeira | Planejamento, Orçamentação e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 16/02/2016 | 294.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de diversas ligações de responsabilidade da Secretaria de Finanças deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 16/02/2016 | 2652.10 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA (PAPEL,VASSOURA E OUTROS) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE Nº2028 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 16/02/2016 | 1400.00 | 00001195486740 | JOSE CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento pela locação de 01 veiculo de placa LBD 1554-PB destinado ao transporte de alunos do Sitio Pitombas/Gravatá deste Municipio para as escolas da rede Municipal de Ensino desta Edilidade | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representação Politica e Coordenação Superior | Divulgação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 16/02/2016 | 200.00 | 00009825613424 | COSMO ANTONIO DA CUNHA | PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO CARRO DE SOM (05) HORAS PARA DIVULGAÇÃO DAS MATRICULAS ESCOLARES E VOLTA AS AULAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representação Politica e Coordenação Superior | Divulgação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 16/02/2016 | 1500.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | valor que se empenha para fazer face as despesas com Pagamento pelo Programa institucional semanal de responsabilidade desta edilidade, referente a janeiro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representação Politica e Coordenação Superior | Divulgação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 16/02/2016 | 1500.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO PROGRAMA INSTITUCIONAL SEMANAL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 17/02/2016 | 3300.00 | 00058087729404 | JOÇO ALVES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HOSPEDAGENS COM REFEIÇÕES AGUA MINERAL E SUCO DOS COMPONENTES DE FATIMA MARQUES E BANDA,ROBERTO E BANDA E CELIONE DAVID E BANDA POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 17/02/2016 | 80.00 | 00070732729459 | MIKAEL JACKSON SILVA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma bolsa de incentivo para os integrantes da Banda de Musica 7 de novembro deste Municipio conforme Lei 381/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 17/02/2016 | 160.00 | 00010263138488 | JEAN CARLOS FABRICIO FAUSTO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA DE INCENTIVO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA 7 DE NOVEMBRO,DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 381/2015 MAESTRO JOAQUIM PEREIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 17/02/2016 | 160.00 | 00010168204452 | ANNAYARA MODESTO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA DE INCENTIVO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA 7 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 381/2015 MAESTRO JOAQUIM PEREIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 17/02/2016 | 2295.67 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Orçamentária e Execução Financeira | Planejamento, Orçamentação e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 17/02/2016 | 2410.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLE DE TESOURARIA E LICITAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Auxílio Eventual a Família e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 17/02/2016 | 350.00 | 00003673058444 | SONIA CANDIDO DA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS COM EXAME PARA MEU FILHO DE NOME LUCAS FELICIANO DA ROCHA, CONFORME REQUISÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Auxílio Eventual a Família e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 17/02/2016 | 69.00 | 00003505088447 | JOSENILDA MARIA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA, CONFORME RECEITUARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saúde | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 17/02/2016 | 3528.00 | 00087332337487 | DINART PACIFICO PESSOA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento pela confecção de proteses dentárias superiores e inferiores , destinadas as pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 17/02/2016 | 310.00 | 00096511516415 | JOSE SALES SALUSTIANO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOA 6173-PB DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 18/02/2016 | 2620.00 | 00009622160468 | JOSE FRANCISCO DE LIMA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA/RETORNO E DOS SITIOS PERTECENTES AO MUNICIPIO PARA A ZONA URBANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 18/02/2016 | 1500.00 | 20514400000122 | ASSOC.DE APOIO L.ACESS.SERV.DE SAUDE SEXUAL REPR.E A CIDADA. | vALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMPRIMIDOS ANTICONCEPCIONAL DESTINADOS AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 18/02/2016 | 702.00 | 18448124000108 | LAERTE RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALMOÇO (QUENTINHAS) DESTINADOS AOS MOTORISTAS DE PLANTÃO,MEDICOS,ENFERMEIROS,ODONTOLOGOS E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saúde | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 18/02/2016 | 2785.80 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para fazer face ás despesas com o pagamento pelo fornecimento de Acido urici, Beta test e outros destinados ao laboratorio de analises clinicas deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saúde | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 18/02/2016 | 1710.00 | 18448124000108 | LAERTE RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ás despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeições ( quentinhas ) destinados aos funcionarios do SAMU deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ativ do Prog Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 18/02/2016 | 2254.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ás despesas com o pagamento do consumo de energia eletrica do Centro de Saúde, PSFs de responsabilidade da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut do Prog. Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 18/02/2016 | 2269.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ás despesas com o pagamento pelo consumo de energia eletrica dos PSF I,II,III de responsabilidade da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saúde | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000287 | 18/02/2016 | 1103.85 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ás despesas com o pagamento pelo fornecimento de oleo diesel S-10 destinados a Ambulância do SAMU deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saúde | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 18/02/2016 | 299.25 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ás despesas com o pagamento de materiais ( solução ringer e outros) destinados ao SAMU deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000290 | 18/02/2016 | 1780.54 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ás despesas com o pagamento pelo fornecimento de Oleo Diesel, destinados ao veiculo Ambulância Renalt pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atençao Básica em Saúde | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo de Vigi lancia Sanitária (ANVISA/FNS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000292 | 18/02/2016 | 2285.88 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ás despesas com o pagamento pelo fornecimento de gasolina comum, destinados ao veiculo Ford K de responsabilidade da Vigilância Sanitaria deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000293 | 18/02/2016 | 3348.73 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ás despesas com o pagamento pelo fornecimento de gasolina comum destinados ao veiculo Ambulância Fiorino , Ambulância Volksawagem de responsabilidade da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ativ do Prog Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 18/02/2016 | 3073.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ás despesas com o pagamento pelo consumo de energia eletrica do PSF I e II e outros de responsabilidade da Secretaria de Saúde deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 18/02/2016 | 1200.00 | 00000999163477 | MURILO LACERDA MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ás despesas com o pagamento referente as despesas com alimentação e locomoçao de Médico do Programa Mais Médico do Governo Federal | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 18/02/2016 | 136.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 18/02/2016 | 4500.00 | 00003257659873 | MANOEL LAZARO DA SILVA | Valor que se se empenha para fazer face ás despesas com o pagamento pelos serviços de transporte de pessoas doentes para fazer exames e consultas médicas na Cidade de João Pessoa em veiculo utilitário com capacidade para no minimo 20 passageiros de responsabilidade da Secretaria de Sáude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Atuação do C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 18/02/2016 | 1116.70 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE LANCHES (BOLO,PAO DE CAHARRO QUENTE E OUTROS) DESTINADOS AOS ALUNOS DAS OFICINAS DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão de Serviços Serviços Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000296 | 18/02/2016 | 1514.65 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ás despesas com o pagamento pelo fornecimento de gasolinha comum, destinados ao veiculo Ford Fiesta de responsabilidade da Secretaria de assistência social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão de Serviços Serviços Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 18/02/2016 | 74.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 18/02/2016 | 1276.40 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (PAPEL HIGIENICO,ESPONJA,SABAO E OUTROS) DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2026 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Orçamentária e Execução Financeira | Planejamento, Orçamentação e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 18/02/2016 | 140.00 | 00020301596468 | LUIS ANTONIO BATISTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de 02 duas diarias sem pernoite desta Cidade a Capital do Estado a serviços da Secretaria de finanças deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Remuneração dos Profissionais do Magist c Recursos do Fundeb (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 18/02/2016 | 235883.33 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Os vencimentos dos funcionarios Professor Fundeb 60% junto a Secretaria de Educação e Cultura deste Municipio, referente ao mês de fevereiro de 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 18/02/2016 | 940.00 | 14694380000116 | GENILDO SOARES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS GRUPOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.000.011 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 18/02/2016 | 440.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HD PARA NOTEBOOK, CART.DE TORNER E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº3947 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 18/02/2016 | 800.00 | 00003695688424 | GLAUCELE AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS,ENCADERNAÇÕES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 18/02/2016 | 550.00 | 00004275397495 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AR CONDICIONADOS , BEBEDOUROS E GELADEIRAS DAS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 18/02/2016 | 1843.40 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ás despesas com o pagamento pelo fornecimento de( bolo, pães e outros)destinados ao lanche dos alunos da Rede de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 18/02/2016 | 800.00 | 00004275397495 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CAMERAS,CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E BEBEDOURO DE CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 18/02/2016 | 1140.20 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ás despesas com o pagamento pelo fornecimento de lanches ( bolo, rosquinha e outros) destinados a equipe de organização das festividades de Santos Reis ano 2016 realizada neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 18/02/2016 | 739.78 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face ás despesas com o pagamento pelo emplacamento do onibus de placa MMS 2022/PB pertencente a Secretaria de educação deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0000309 | 18/02/2016 | 3815.00 | 00622097000174 | AC COM DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ás despesas com o pagamento pelo fornecimento de Pneus, destinados ao veiculo onibus pertencente a Secretaria de educação deste Municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 18/02/2016 | 725.00 | 00008202635403 | VIVIEN GABRIELLA ALVES VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ás despesas com o pagamento pelos serviços como monitora junto a Creche Maria Juventina Costa de Oliveira neste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representação Politica e Coordenação Superior | Divulgação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 18/02/2016 | 196.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento pela divulgação de licitação, extrato de contrato , homologação e atos da Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representação Politica e Coordenação Superior | Divulgação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 18/02/2016 | 286.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento pela divulgação de licitação, extrato de contrato , homologação e atos da Prefeitura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representação Politica e Coordenação Superior | Divulgação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 18/02/2016 | 687.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento pela divulgação de licitação, extrato de contrato , homologação e atos da Prefeitura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representação Politica e Coordenação Superior | Divulgação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 18/02/2016 | 664.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Pagamento pela divulgação de licitação, extrato de contrato , homologação e atos da Prefeitura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representação Politica e Coordenação Superior | Divulgação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 18/02/2016 | 184.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento pela divulgação de licitação, extrato de contrato , homologação e atos da Prefeitura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representação Politica e Coordenação Superior | Divulgação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 18/02/2016 | 184.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento pela divulgação de licitação, extrato de contrato , homologação e atos da Prefeitura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representação Politica e Coordenação Superior | Divulgação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 18/02/2016 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Pagamento pela divulgação de licitação, extrato de contrato , homologação e atos da Prefeitura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representação Politica e Coordenação Superior | Divulgação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 18/02/2016 | 784.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA DIVULGAÇÃO DE LICITAÇÃO,EXTRATO DE CONTRATO,HOMOLOGAÇÃO E ATOS DA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representação Politica e Coordenação Superior | Divulgação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 18/02/2016 | 410.00 | 00004205443480 | FABIO DUTRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE VINHETAS,REFERENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representação Politica e Coordenação Superior | Representação Política e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 18/02/2016 | 80.00 | 00006240227498 | ROSIMERY DE LIMA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de 01 uma diaria com pernoite desta Cidade a Capital do Estado a serviço do Gabinete do Prefeito | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 18/02/2016 | 140.00 | 00004181419401 | SEVERINO FELIX DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de 02 duas diárias sem pernoite desta Cidade a Capital do Estado a serviços da Secretaria de Administração deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 18/02/2016 | 90.87 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PROCESSO JUDICIAL ,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 18/02/2016 | 332.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 18/02/2016 | 24553.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a iluminação pública das Ruas desta Cidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 18/02/2016 | 19549.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a iluminação pública das Ruas desta Cidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000304 | 18/02/2016 | 4071.64 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADOS A RETRO-ESCAVADEIRA,ENCHEDEIRA E CAÇAMBA,PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000305 | 18/02/2016 | 3400.76 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AO TRATOR JOHN DEERE,MASSEY FERGUNSON I E MASSEY FERGUNSON II,PERTECENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 18/02/2016 | 1000.00 | 00010165324406 | TERLUCIO TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ás despesas com o pagamento pelo aluguel de um terreno localizado no sitio Massaranduba para deposito de entulho ( resto de materiais de construção) deste Municipio referente aos mes dezembro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 18/02/2016 | 1000.00 | 00010165324406 | TERLUCIO TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ás despesas com o pagamento pelo aluguel de um terreno localizado no sitio Massaranduba para deposito de entulho ( resto de materiais de construção) deste Municipio referente aos mes de janeiro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 18/02/2016 | 495.38 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face ás despesas com o pagamento pelo emplacamento do veiculo Caminhão/taque de placa QFA0309-PB pertencete a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implantação e Adequação de Equipamentos Urbanos | Aquisição de Terrenos p utilização de ações Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 18/02/2016 | 50000.00 | 00078961904434 | ROBERTO LIBERATO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ás despesas com pagamento pela aqusição de um terreno 01( um) terreno encravado no Sitio Salgado, no perímetro urbano desta Cidade de Caiçara-PB, medindo 20:00 ( vinte) metros de frente, 20:00(vinte) metros de fundos;lado direito 34:00 (trintae quatro metros); Lado esquerdo 34:00 (trinta e quatro metros), limitando-se da seguinte maneira: frente com a Rua Projetada; fundos com quintais da Rua Epitácio Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 22/02/2016 | 2887.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 22/02/2016 | 3260.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 22/02/2016 | 503.21 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento referente ao emplacamento do veiculo Carro PIPA de Placa NQE 3991 pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 22/02/2016 | 3880.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA NO AMBITO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO COM O OBJETIVO DE DEFENDER OS INTERESSES DESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº000861 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 22/02/2016 | 3880.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA NO AMBITO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO COM O OBJETIVO DE DEFENDER OS INTERESSES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 22/02/2016 | 140.00 | 00004181419401 | SEVERINO FELIX DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA ) DIARIA COM PERNOITE DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 22/02/2016 | 140.00 | 00004181419401 | SEVERINO FELIX DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representação Politica e Coordenação Superior | Representação Política e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 22/02/2016 | 220.00 | 00001950307450 | CICERO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DA SUA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 22/02/2016 | 12862.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS GRUPOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 22/02/2016 | 12644.70 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS (POTA LISA,TRINCHA E LAMPADA) DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DOS GRUPOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº608 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0000341 | 22/02/2016 | 3712.00 | 00622097000174 | AC COM DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO MICROONIBUS IVECO DE PLACA OGF-5140,PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0000342 | 22/02/2016 | 6376.00 | 00622097000174 | AC COM DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de Pneus destinados ao Onibus de Placa MOI4625-Pb de responsabilidade da Secretaria de Educação deste Municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Orçamentária e Execução Financeira | Planejamento, Orçamentação e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 22/02/2016 | 45.50 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE CHEQUE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Orçamentária e Execução Financeira | Planejamento, Orçamentação e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 22/02/2016 | 9.60 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA RELATIVO A FORNECIMENTO DE CHEQUES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Orçamentária e Execução Financeira | Planejamento, Orçamentação e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 22/02/2016 | 2000.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão de Serviços Serviços Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 22/02/2016 | 500.00 | 00008922119462 | ISRAEL DA SILVA RIBEIRO | Valor para fazer face as despesas com o pagamento pelos serviços como monitor junto ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão de Serviços Serviços Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 22/02/2016 | 2000.00 | 00058089500404 | LUIS GOMES DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM AUTOMOVEL TIPO PASSEIO, VW/GOL 1.0 DE PLACA MNO 8707-PB,VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTINADO A DESLOCAÇÃO DE FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saúde | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 22/02/2016 | 652.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CLORETO DE POTASSIO,SORO FISIOLOGICO E OUTROS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.085.608 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut do Prog. Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 22/02/2016 | 1107.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FITA AUTOCLAVE,LENCOL DE PAPEL,SERINGA E OUTROS, DESTINADOS AOS PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.085.605 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut das Ativ Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 22/02/2016 | 2213.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS (ATENOLOL,CATOPRIL,FUROSEMIDA E OUTROS) DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.085.606 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 22/02/2016 | 1000.00 | 00002958141446 | LUIS OLIMPIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO SÃO MIGUEL PARA ATENDIMENTO DE SAUDE NA ZONA URBANA EM VEICULO DE PLACA MNQ 9172-PB COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 22/02/2016 | 1000.00 | 00002958141446 | LUIS OLIMPIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO SAO MIGUEL PARA ATENDIMENTO DE SAUDE NA ZONA URBANA EM VEICULO DE PLACA MNQ 9172-PB,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 22/02/2016 | 4500.00 | 00003257659873 | MANOEL LAZARO DA SILVA | Valor que se se empenha para fazer face ás despesas com o pagamento pelos serviços de transporte de pessoas doentes para fazer exames e consultas médicas na Cidade de João Pessoa em veiculo utilitário com capacidade para no minimo 20 passageiros de responsabilidade da Secretaria de Sáude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000332 | 22/02/2016 | 1152.00 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA RENAULT, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 22/02/2016 | 1725.00 | 00622097000174 | AC COM DE PNEUS LTDA | Valor para fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de Pneus destinados ao veiculob Ambulância de Placa OFG 2673 -PB pertencente a secretaria de saúde deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saúde | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 22/02/2016 | 300.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor para fazer face as despesas com o pagamento de oxigênio destinados ao SAMU deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut das Ativ Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 24/02/2016 | 1418.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Valor para fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos ( amoxicilina ,diazepam e outros) destinados a Farmacia Básica para a distribuição com as familias deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão de Serviços Serviços Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 24/02/2016 | 350.00 | 00045272360400 | MARIA SUELY DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO 03 (TRES) DIARIAS DUAS COM PERNOITE E 01 SEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A FIM DE RESOLVER ASSUSNTOS LIGADOS A SUA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 24/02/2016 | 8091.46 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 24/02/2016 | 9523.82 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de expediente ( grapeador,cola e outros) destinados as Escolas da Rede de Ensino Fundamental deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 24/02/2016 | 1200.00 | 00008795151478 | Jose Artur de Santana Silva | Valor que se empenhapara fazer face as despesas com o pagamento pelo conserto e conservação com Gesso das salas de aulas das Escolas Maria eudésia, João Alves de Carvalho e Gervasio Maia nesta Cidade | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 24/02/2016 | 1000.00 | 00003840181496 | ALEXANDRE ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 25/02/2016 | 3000.00 | 05913968000122 | Lemos e Morais Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SITEMA L E M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 25/02/2016 | 360.00 | 00011196369739 | JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenhapara fazer face as despesas com pagamento pelos serviços na manutenção da caneta de alta rotação e uma revisão no consultorio odontologico do PSF I nesta Cidade | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 26/02/2016 | 800.00 | 00003361078466 | JOSE VALMIR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNG-0909-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 26/02/2016 | 800.00 | 00003361078466 | JOSE VALMIR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNG-0909-PB,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Orçamentária e Execução Financeira | Planejamento, Orçamentação e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 26/02/2016 | 2000.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor para fazer face as despesas com o pagamento de tarifas bancarias referente a folha de pagamento de funcionarios desta edilidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Encargos Gerais do Município | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais Diversas | Amortização Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 26/02/2016 | 853.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor para fazer face as despesas com o pagamento pelo parcelamento de INSS junto a Receita Federal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Encargos Gerais do Município | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais Diversas | Amortização Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 26/02/2016 | 612.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor para fazer face as despesas com o pagamento pelo parcelamento junto a receita federal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Encargos Gerais do Município | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais Diversas | Amortização Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 26/02/2016 | 559.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor para fazer face as despesas com o pagamento do parcelamento de INSS junto a Receita Federal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Encargos Gerais do Município | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais Diversas | Amortização Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 26/02/2016 | 176.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor para fazer face as despesas com o pagamento do parcelamento de INSS junto a Receita Federal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Encargos Gerais do Município | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais Diversas | Amortização Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 26/02/2016 | 82.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Encargos Gerais do Município | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais Diversas | Amortização Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 26/02/2016 | 10.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Orçamentária e Execução Financeira | Planejamento, Orçamentação e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 26/02/2016 | 185.90 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC TED ELETRONICO NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 29/02/2016 | 53.67 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA RETENÇÃO DE PASEP NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 29/02/2016 | 1.20 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA RETENÇÃO DO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Orçamentária e Execução Financeira | Planejamento, Orçamentação e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 29/02/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Orçamentária e Execução Financeira | Planejamento, Orçamentação e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0000396 | 29/02/2016 | 5150.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 29/02/2016 | 53926.20 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor para fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos funcionários da Secretaria de Infra Estrutura referente ao mês de fevereiro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 29/02/2016 | 3260.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE,DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012016 | 0000404 | 29/02/2016 | 2811.30 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (TINTA, PORTA,FORRA DE MADEIRA E OUTROS) DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DO MERCADO E DA RODOVIARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº000.000.613 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012016 | 0000405 | 29/02/2016 | 3942.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (TALHADEIRA,CAIXA DÁGUA,VASSOURAO,ZARCAO E OUTROS) DESTINADOS A GARAGEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.000.610 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012016 | 0000406 | 29/02/2016 | 6772.50 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (VASSOURAO,SUPERCAL,BALDE E OUTROS) DESTINADOS A ALMOXARIFADO PARA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº000.000.615 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012016 | 0000407 | 29/02/2016 | 9668.60 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (TIJOLO,TUBO DE ESGOTO,VARAO E OUTROS) DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DA GALERIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº000.000.616 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012016 | 0000408 | 29/02/2016 | 17860.20 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS (CAIXA DE LUZ,ELETRODUTO, LAMPADA E OUTROS) DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.000.609 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representação Politica e Coordenação Superior | Representação Política e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 29/02/2016 | 25963.40 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor para fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos funcionários do Gabinete do Prefeito referente ao mês de fevereiro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representação Politica e Coordenação Superior | Divulgação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 29/02/2016 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representação Politica e Coordenação Superior | Divulgação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 29/02/2016 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 29/02/2016 | 17861.88 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor para fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos funcionários da Secretaria de administração referente ao mês de fevereiro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 29/02/2016 | 280.00 | 00004181419401 | SEVERINO FELIX DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 29/02/2016 | 140.00 | 00004181419401 | SEVERINO FELIX DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE, DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 29/02/2016 | 70.00 | 00004181419401 | SEVERINO FELIX DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 29/02/2016 | 2000.00 | 13519354000199 | Consultoria Um Imobiliaria e Projetos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNICIPIO COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 29/02/2016 | 105848.03 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor para fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos funcionários auxiliar fundeb 40% junto a Secretaria de Educação deste Municipio, referente ao mês de fevereiro de 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 29/02/2016 | 23295.30 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor para fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos funcionários educação contratos da Secretaria de Educação deste Municipio referente ao mês de fevereiro de 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 29/02/2016 | 80.00 | 00010168204452 | ANNAYARA MODESTO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA DE INCENTIVO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA 7 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI DE Nº 381/2015 MAESTRO JOAQUIM PEREIRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 29/02/2016 | 160.00 | 00013248348461 | CLARA APARECIDA SALUSTIANO BARBOSA | VALOR PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA DE INCENTIVO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA 07 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI DE Nº.381/2015 MAESTRO JOAQUIM PEREIRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio ao Esport e Reali Event Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 29/02/2016 | 200.00 | 00002695752431 | JOSIVALDO DE ARAUJO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR QUANDO NA PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL PARA VETERANOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 29/02/2016 | 495.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECLADO,FONE E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº4007 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio ao Esport e Reali Event Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 29/02/2016 | 100.00 | 00008979459483 | FERNANDO JOSE ARAUJO ROGRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR QUANDO NA PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO MUNIICPAL DE FUTSAL PARA VETERANOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio ao Esport e Reali Event Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 29/02/2016 | 300.00 | 00009043759430 | LUIS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR NA PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTSAL PARA VETERANOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 29/02/2016 | 750.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de uma bateria eletr destinada ao veiculo micro onibus de placa OGC -5429 de responsabilidade da Secretaria de educação deste Municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação na Escola | Manut das Ativ Alimentação na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 29/02/2016 | 1772.73 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MARGARINA,LEITE, MAIZENA E OUTROS) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.002.042 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Encargos Gerais do Município | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais Diversas | Encargos com Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 29/02/2016 | 5280.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor para fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos pensionistas desta edilidade referente ao mês de fevereiro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Orçamentária e Execução Financeira | Planejamento, Orçamentação e Controle In terno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 29/02/2016 | 9365.75 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor para fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos funcionários da Secretaria de Finanças referente ao mês de fevereiro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Incentivo a Micro Produtores Rurais | Administração da Secret. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 29/02/2016 | 8256.20 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor para fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos funcionários da Secretaria de agricultura deste Municipio referente ao mês de fevereiro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Atuação do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 29/02/2016 | 6519.32 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor para fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos funcionários do Conselho Tutelar deste Municipio referente ao mês de fevereiro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão de Serviços Serviços Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 29/02/2016 | 19738.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor para fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos funcionários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste Municipio junto a Secretaria de Assistência Social referente ao mês de fevereiro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços Serviços Assistenciais | Manut das Ativ do IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 29/02/2016 | 100.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº474 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços Serviços Assistenciais | Manut das Ativ do IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 29/02/2016 | 270.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ANTI-VIRUS DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº3902 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Manut das Ativ do Prog CREAS - Piso Fixo Média Complexidade - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 29/02/2016 | 45.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de limpador de monitores Goldentech destinado a Secretaria de assistencia social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012016 | 0000409 | 29/02/2016 | 7242.90 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ONSTRUÇÃO (COMPENSADO,TINTAS,THINNER E OUTROS) DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.000.614 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut do Prog. Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 29/02/2016 | 41157.34 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor para fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos funcionários médicos, odontologos, enfermeiros dos PSFs junto a Secretaria de Saúde referente ao mês de fevereiro de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 29/02/2016 | 26811.40 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor para fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos funcionários agente de saúde, junto a Secretaria de saúde referente ao mês de fevereiro de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 29/02/2016 | 4541.25 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor para fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos funcionários agente de endemias (dengue) junto a Secretaria de sáude ,referente ao mês de fevereiro de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 29/02/2016 | 69557.56 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor para fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos funcionários da Secretaria de saúde deste Municipio, referente ao mês de fevereiro de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saúde | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 29/02/2016 | 16200.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor para fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos funcionários do SAMU deste Municipio referente ao mês de fevereiro de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ativ do Prog Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 29/02/2016 | 621.00 | 18448124000108 | LAERTE RIBEIRO DOS SANTOS | Valor para fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeições( almoços) destinadas aos funcionarios motoristas de plantão, médico, odontologos, enfermeiro e demais funcionarios do PSF III do Sitio Nogueira zona rural deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 29/02/2016 | 1954.69 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelos vencimentos dos funcioarios do PAB/PSF referente ao mês de fevereiro de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 29/02/2016 | 1050.00 | 19729155000191 | IMPACTAR ASSESSORIA EM COMUNICACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelos serviços de assessoria em comunicação para atendimento da demanda da Secretaria de Saúde referente ao mês de janeiro de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut das Ativ Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 29/02/2016 | 1415.60 | 11475796000155 | KAMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (AMITRIPLILINA,CEFALEXINA E OUTROS) DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº000.001.754 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saúde | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 29/02/2016 | 240.00 | 02502609000194 | SECINCENDIO COM.DE EQP.C.INC.E SEG.LTDA | valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pela recarga de extintor c02 e outras, destinadas ao SAMU deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 01/03/2016 | 1500.00 | 20514400000122 | ASSOC.DE APOIO L.ACESS.SERV.DE SAUDE SEXUAL REPR.E A CIDADA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMPRIMIDOS ANTICONCPCIONAL,DESTINADOS AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Auxílio Eventual a Família e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 01/03/2016 | 60.00 | 00070795600470 | VIVANE MOREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Auxílio Eventual a Família e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 01/03/2016 | 400.00 | 00013445346780 | GEORGE FAUSTO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM UMA RESSONANCIA DE VASOS ENCEFATICO,QUE MEU FILHO IRÁ SE SUBMETER NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME REQUISÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Auxílio Eventual a Família e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 01/03/2016 | 140.00 | 00070070766452 | HELENA SANTANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMNETO PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES PARA MINHA SOBRINHA HELLE GABRIELA, CONFORME REQUISÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Auxílio Eventual a Família e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 01/03/2016 | 255.00 | 00006882375410 | FRANCISCO GOMES PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA CASA ONDE RESIDO COM A MINHA FAMILIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Manut das Ativ de Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 01/03/2016 | 1940.00 | 11938541000181 | EQUIPA€O MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COLCHAO E CADEIRA, DESTINADOS A CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº000.001.464 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 01/03/2016 | 834.00 | 14694380000116 | GENILDO SOARES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECARGAS DE TONER 85 A E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000316 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representação Politica e Coordenação Superior | Divulgação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 01/03/2016 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA DIVULGAÇÃO DE LICITAÇÃO,EXTRATO DE CONTRATO,HOMOLOGAÇÃO E ATOS DA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representação Politica e Coordenação Superior | Divulgação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 01/03/2016 | 608.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA DIVULGAÇÃO DE LICITAÇÃO,EXTRATO DE CONTRATO,HOMOLOGAÇÃO E ATOS DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representação Politica e Coordenação Superior | Divulgação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 01/03/2016 | 90.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA DIVULGAÇÃO DE LICITAÇÃO,EXTRATO DE CONTRATO,HOMOLOGAÇÃO E ATOS DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representação Politica e Coordenação Superior | Divulgação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 01/03/2016 | 992.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA DIVULGAÇÃO DE LICITAÇÃO,EXTRATO DE CONTRATO,HOMOLOGAÇÃO E ATOS DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representação Politica e Coordenação Superior | Divulgação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 01/03/2016 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA DIVULGAÇÃO DE LICITAÇÃO,EXTRATO DE CONTRATO,HOMOLOGAÇÃO E ATOS DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Const/Recup/ampl Praças, Parque, Jardins e Calçadões | Const/Recup/ampl Praças, Parque, Jardins e Calçadões | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062015 | 0000427 | 02/03/2016 | 14213.66 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA - ME | valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento referente a 1ª medição dos serviços de revitalização do Parque da Lagoa no Municipio de Caiçara-PB | 00032015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 02/03/2016 | 500.00 | 00008077262490 | DANIEL JACSON ESTEVAM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO CONSERTO DE PNEUS E CAMARA DE AR DOS VEICULOS,PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Manut das Ativ de Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 02/03/2016 | 120.00 | 11938541000181 | EQUIPA€O MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PICADOR GRANDE, DESTINADOS A CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº000.001.465 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Quota do Salário Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 02/03/2016 | 4800.00 | 11938541000181 | EQUIPA€O MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pela aquisição de Fogão IND, Cadeira operativa e outros, destinados as Escolas da Rede de Ensino Fundamental deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut das Ativ do Prog PMAQ - Prog de Me lhoria do Acesso e da Qualida | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 02/03/2016 | 1620.00 | 18448124000108 | LAERTE RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS (QUENTINHAS) DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO SAMU DESTE MUNCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº900000846. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ativ do Prog Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 02/03/2016 | 540.00 | 18448124000108 | LAERTE RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS (QUENTINHAS) DESTINADOS AOS MOTORISTAS DE PLANTÃO,MEDICOS,ENFERMEIROS,ODONTOLOGOS E DEMASI FUNCIONARIOS DO PSF III DO SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº900000851 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ativ do Prog Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 03/03/2016 | 2500.00 | 07855178000163 | Carlos Roberto Batista Costa | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pela confecção de Totem Padrão para a Academia de Saúde deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 03/03/2016 | 2500.00 | 00008140435422 | JOSE AILTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 05 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA OFG-7870-PB DE MINHA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CAPITAL DO ESTADO,REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 03/03/2016 | 410.00 | 00075247003420 | JAILTON OLIMPIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 VIAGENS SENDO 01 A JOAO PESSOA E 02 A GUARABIRA, NO VEICULO DE PLACA KFP-8437-PB, PROCEDENTE DO SITIO CIPOAL E ADJACENCIAS, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação na Escola | Manut das Ativ Alimentação na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 03/03/2016 | 1494.27 | 00096514426468 | JOSE FABIANO FELIPE DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de frutas ( laranja, melancia e outros) destinados a alimentação Escolar dos alunos da rede de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0000432 | 04/03/2016 | 4782.00 | 00622097000174 | AC COM DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS VW-MOI 4625- PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 04/03/2016 | 450.00 | 04873803000101 | LOTERIA CAICARA BOA SORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UM CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E OS COORDENADORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0000433 | 04/03/2016 | 2440.00 | 00622097000174 | AC COM DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pneus , destinados ao veiculo de placa NQE 3991-PB pertente a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0000434 | 04/03/2016 | 3170.00 | 00622097000174 | AC COM DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pela aquisição de pneus , destinados ao veiculo Caminhão Pipa de placa QFA 0309-PB pertencete a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 07/03/2016 | 1000.00 | 00010165324406 | TERLUCIO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO LOCLAIZADO NO SITIO MASSARANDUBA, PARA DEPOSITO DE ENTULHO (RESTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representação Politica e Coordenação Superior | Representação Política e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 07/03/2016 | 220.00 | 00001950307450 | CICERO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 07/03/2016 | 140.00 | 00004181419401 | SEVERINO FELIX DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS SEM PERNOITE DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 08/03/2016 | 5000.00 | 00009001044492 | TAIGUARA FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA QUE CONSISTEM NA DISTRIBUIÇÃO DE AÇÃO ORIDNARIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPATORIA VISANDO A SUSPENSÃO DO PARCELAMENTO REFERENTE AOS PRECATORIOS DO MUNICIPIO DE CAIÇARA E A PREVENÇÃO DE QUALQUER BLOQUEIO DE FPM DO MUNICIPIO, COM O OBJETIVO FINAL DE OBTER A REVISÃO DOS DEBITOS EO REPARCELAMENTO DOS PRECATORIOS EM SACE DA SITUAÇÃO ECONOMICO-FINANCEIRO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representação Politica e Coordenação Superior | Divulgação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 08/03/2016 | 940.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA DIVULGAÇÃO DE LICITAÇÃO,EXTRATO DE CONTRATO,HOMOLOGAÇÃO E ATOS DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 08/03/2016 | 500.00 | 00010127136444 | SILVANIA KELLE GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 08/03/2016 | 383.52 | 01109184000438 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 08/03/2016 | 85.00 | 05423963000111 | OI MOVEL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA ASSINATURA DA OI TV DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação na Escola | Manut das Ativ Alimentação na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0000451 | 08/03/2016 | 5292.17 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR (AÇUCAR,CHARQUE FLOCOS E OUTROS) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTAS FISCAIS DE Nº000.000.392 E 000.000.393 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0000452 | 08/03/2016 | 7885.02 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MATERIASI DE EXPEDIENTE (ARQUIVO,BASTAO, ENVELOPE E OUTROS) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº12487 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0000453 | 08/03/2016 | 2666.85 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMNETO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (BASTAO,ESTILETE,GRAMPEADOR E OUTROS) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº12488 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0000454 | 08/03/2016 | 2156.65 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMNETO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (FITA DUPLA, BASTAO,ARQUIVO E OUTROS) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCLA DE Nº12486 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 08/03/2016 | 251.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Auxílio Eventual a Família e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 08/03/2016 | 300.00 | 00001236900480 | MARIA DO ROSARIO ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE EXAMES PARA MINHA PESSOA, CONFORME REQUISÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Auxílio Eventual a Família e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 08/03/2016 | 150.00 | 00048474452449 | MARIA DE FREITAS MOUZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME DOENTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Auxílio Eventual a Família e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 08/03/2016 | 100.00 | 00007520547400 | MONICA RODRIGUES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA JUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MEU ESPOSO DE NOME: JOSINALDO EVANGELISTA MARTINS, CONFORME CONSTA RECEITUARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Auxílio Eventual a Família e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 08/03/2016 | 50.00 | 00005151463403 | LUZIA AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME DOENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Auxílio Eventual a Família e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 08/03/2016 | 424.00 | 00006224346402 | MARIA DALILA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE EXAMES DESTINADOS A MEU ESPOSO DE NOME: MANOEL XAVIER DE ANDRADE, CONFORME REQUISÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Auxílio Eventual a Família e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 08/03/2016 | 300.00 | 00096511907449 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES PARA MINHA PESSOA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 09/03/2016 | 970.00 | 00011213165490 | ELIZIANE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO MONITORA DE EDUCAÇÃO FISICA JUNTO A ESCOLA JOAO ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio ao Esport e Reali Event Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 09/03/2016 | 600.00 | 00010565885430 | JOELLINGTON ANDERSON SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ARBITRAGEM E OUTRAS, DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE VOLEIBOL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação na Escola | Manut das Ativ Alimentação na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0000458 | 09/03/2016 | 5324.75 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CALDO DE GALINHA,ARROZ,MACARRAO E OUTROS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Adequação Rodoviária | Adequação e Revitalização de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 09/03/2016 | 1260.00 | 00034318062449 | SEVERINO FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO ROÇO DE MATO DO TRECHO QUE LIGA O SITIO VALENTIM, RIACHO PRETO E GRAVATA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 10/03/2016 | 255.00 | 00078962072491 | VERA LUCIA ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA PRAÇA II ANTONIO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Adequação Rodoviária | Adequação e Revitalização de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 10/03/2016 | 1500.00 | 00073847500406 | JOAO GALDINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO ROÇO DE MATO DO TRECHO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO PE DE SERRA AO SITIO JATUARANA E CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/03/2016 | 778.00 | 00007750558403 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSERTO,REPARO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA MOTOCICLETA PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/03/2016 | 1020.00 | 00003840181496 | ALEXANDRE ALVES DE CARVALHO | valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelos serviços de elaboração de projetos junto a Secretaria de Infra-estrutura deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 10/03/2016 | 0.05 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de retenção do Pasep neste mês | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 10/03/2016 | 140.00 | 00004181419401 | SEVERINO FELIX DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 10/03/2016 | 340.00 | 13766616000110 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº015851 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 10/03/2016 | 8343.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 10/03/2016 | 28310.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000471 | 10/03/2016 | 3095.04 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO MICRO-ONIBUS,PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº000.001.044 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 10/03/2016 | 11653.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 10/03/2016 | 4000.00 | 12553908000101 | AFONSO TRAVASSOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelos serviços de alinhamento do Arco do parabrisa e recuperação de (02) duas janelas laterais do onibus placa OSD 2004 pertecente a Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Auxílio Eventual a Família e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 10/03/2016 | 224.00 | 00011810144418 | MARIANA ESTEFANIA MATIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A DESPESA COM LEITE,SUSTAGEM,MUCILON,FRALDAS, PARA MINHA FILHA DE NOME:FATIMA VITORIA ANDRADE DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Auxílio Eventual a Família e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 10/03/2016 | 300.00 | 00008192831426 | JOSIVANIA UMBELINO DE S. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS A COMPRA DE LEITE DE SOJA (MENSAL)PARA A MINHA FILHA POR SE ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Auxílio Eventual a Família e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 10/03/2016 | 214.00 | 00010323021433 | MARIA WILMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AS DESPESAS COM LEITE,PARA MEU FILHO DE NOME: ANTONY GABRIEL DE SOUZA POR SE ENCONTRAR COM PROBLEMAS DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Auxílio Eventual a Família e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 10/03/2016 | 264.00 | 00031772147869 | MARIA DE FATIMA ALVES DE C.ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A DESPESAS COM LEITE,SUSTAGEM,MUCILON,FRALDAS,PARA MEU FILHO DE NOME: DAMIAO LUIZ ALVES DOS SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Auxílio Eventual a Família e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 10/03/2016 | 354.00 | 00003673058444 | SONIA CANDIDO DA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM LEITE,SUSTAGEM,MUCILON,FRALDAS PARA MINHA FILHA DE NOME: MARIA VITORIA FELICIANO ROCHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Auxílio Eventual a Família e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 10/03/2016 | 100.00 | 00005415532404 | ANDREA ESTEVAM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO MEU IRMAO DE NOME:JOSE COSTA DE LIMA POR SE ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Auxílio Eventual a Família e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 10/03/2016 | 100.00 | 00009387690490 | EDIVANIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E FRALDAS DESCARTAVEL PARA MEU FILHO: KEVERSON VITOR HENRIQUE DOS SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão de Serviços Serviços Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 10/03/2016 | 458.00 | 13766616000110 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINERAL DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº015855 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão de Serviços Serviços Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 10/03/2016 | 500.00 | 00008922119462 | ISRAEL DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelos serviços como monitor junto ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atençao Básica em Saúde | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo de Vigi lancia Sanitária (ANVISA/FNS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000470 | 10/03/2016 | 1353.72 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FORDK, PERTECENTE A VIGILANCIA SANITARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº000.001.042 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut das Ativ do Prog PMAQ - Prog de Me lhoria do Acesso e da Qualida | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000472 | 10/03/2016 | 1757.12 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO OLEO DIESEL DESTINADOS A AMBULANCIA SAMU DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE Nº000.001.045 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ativ do Prog Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000473 | 10/03/2016 | 2454.80 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A AMBULANCIA VAN ,PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº000.001.046 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ativ do Prog Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000474 | 10/03/2016 | 3944.46 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA VOLKSWAGE E AMBULANCIA FIORINO, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº000.001.041 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 10/03/2016 | 42047.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 11/03/2016 | 1839.90 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUTENCAO E REPARACAO EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADESIVO,ANESTESICOE OUTRAS DESTINADOS AOS PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº000.004.503 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 11/03/2016 | 1760.00 | 09588178000170 | JALES & PONTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE E EXTINTOR,PLACAS INDICATIVAS E OUTRAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.000.413. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Auxílio Eventual a Família e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 11/03/2016 | 340.00 | 00005342707439 | GENILSON BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES PARA MEU FILHO DE NOME: ANTHONY GABRIEL DE SOUZA SILVA, CONFORME REQUISÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços Serviços Assistenciais | Manut das Ativ do IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000492 | 11/03/2016 | 2497.38 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FORD FIESTA, PERTECENTE A BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA DE Nº000.001.043 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 11/03/2016 | 1264.00 | 13766616000110 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINERAL DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representação Politica e Coordenação Superior | Representação Política e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 11/03/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000487 | 11/03/2016 | 6411.55 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS TRATORES JOHN DEERE, MASSEY FERGUNSON I,II, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº000.001.047 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000488 | 11/03/2016 | 3404.42 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADOS A RETRO-ESCAVADEIRA,ENCHEDEIRA,PIPA E CAÇAMBA, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representação Politica e Coordenação Superior | Divulgação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 14/03/2016 | 576.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA DIVULGAÇÃO DE LICITAÇÃO,EXTRATO DE CONTRATO,HOMOLOGAÇÃO E ATOS DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representação Politica e Coordenação Superior | Divulgação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 14/03/2016 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA DIVULGAÇÃO DE LICITAÇÃO,EXTRATO DE CONTRATO,HOMOLOGAÇÃO EA TOS DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representação Politica e Coordenação Superior | Divulgação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 14/03/2016 | 90.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PLA DIVULGAÇÃO DE LICITAÇÃO,EXTRATO DE CONTRATO,HOMOLOGAÇÃO E ATOS DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 14/03/2016 | 930.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelo fornecimento de um monitor 23.6 Sansung Hd/HDMI destinados a Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação na Escola | Manut das Ativ Alimentação na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 15/03/2016 | 2116.27 | 00096514426468 | JOSE FABIANO FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMNETO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS (MELANCIA,UVA,CHUCHU,ALFACE E OUTROS) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representação Politica e Coordenação Superior | Divulgação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 15/03/2016 | 94.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA DIVULGAÇÃO DE LICITAÇÃO,EXTRATO DE CONTRATO,HOMOLOGAÇÃO E ATOS DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saúde | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 15/03/2016 | 500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelos serviços de limpeza da fossa séptica no predio onde localiza-se o SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Encargos Gerais do Município | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais Diversas | Amortização Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 16/03/2016 | 2232.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelo parcelamento de inss. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representação Politica e Coordenação Superior | Divulgação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 16/03/2016 | 1104.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pela publicação no Diário oficial , conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 16/03/2016 | 310.00 | 00004161427450 | BERIVALDO JOSE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CANAL,LOCALIZADO NA RUA OLEGARIO LUCIANO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 16/03/2016 | 6909.61 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 18/03/2016 | 603.47 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pela retenção do PASEP neste mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 18/03/2016 | 250.00 | 00060336668449 | JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO OPERADOR DA RETRO ESCAVADEIRA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIAA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 18/03/2016 | 18400.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de iluminação pública das Ruas desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 18/03/2016 | 3080.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pela iluminação pública das Ruas desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representação Politica e Coordenação Superior | Divulgação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 18/03/2016 | 1312.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha para fazer face das despesas com o pagamento pela publicação no diario oficial, conforme nota em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 18/03/2016 | 500.00 | 00005877731467 | LUCIO RAFAEL VIEIRA DE MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO CONSERTO DE INSTRUMENTOS DA BANDA 07 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio ao Esport e Reali Event Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 18/03/2016 | 350.00 | 00011051460492 | LUCAS JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AJUDA PARA AS DESPESAS COM O MUNIICPAL FUTEBOL DE CAMPO AMADOR DESTA CIDADE POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO DA COPA TALISMÃ DE FUTEBOL 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 18/03/2016 | 1600.00 | 00085516031400 | MARIA ANA DE LIMA LAURENTINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a confecção de camisas em malha com sublimação destinadas as crianças da Creche Maria Juventina Costa de Oliveira desta Cidade. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 18/03/2016 | 401.00 | 01109184000438 | UOL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pela assinatura de internet( UOL) de responsabilidade da Secretaria de Educação e Cultura deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 18/03/2016 | 13385.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Encargos Gerais do Município | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais Diversas | Amortização Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 18/03/2016 | 7803.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de parcelamento do INSS neste mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Encargos Gerais do Município | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais Diversas | Amortização Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 18/03/2016 | 760.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelo parcelamento de INSS neste mês | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Encargos Gerais do Município | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais Diversas | Amortização Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 18/03/2016 | 5627.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de parcelamento de INSS neste mês | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 18/03/2016 | 400.00 | 08088869000141 | REBOQUE FREI DAMIAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelos serviços de remoção do veiculo JUMPER de Placa NQI-6514 de João Pessoa para esta Cidade de responsabilidade da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 18/03/2016 | 1020.00 | 00020468431420 | MARCELO FABIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO ONIBUS,COMBUSTIVEL DIESEL, DE PLACA: KKJ 9596/PB VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 21/03/2016 | 0.70 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE CHEQUE NESTE MES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 21/03/2016 | 91.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE CHEQUE NESTE MES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 21/03/2016 | 1050.00 | 19729155000191 | IMPACTAR ASSESSORIA EM COMUNICACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços na area de assessoria em comunicação para atendimento da demanda das Secretaria de Saúde deste Municipio, referente ao mês de fevereiro de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão de Serviços Serviços Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 21/03/2016 | 360.00 | 00045272360400 | MARIA SUELY DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 03 diarias, sendo 02 com pernoite e 01 sem pernoite desta Cidade a Capital do Estado ao fim de resolver assuntos ligados a Secretaria de Assistência Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 21/03/2016 | 250.00 | 00003468626479 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR,JUNTO A SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio ao Esport e Reali Event Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 21/03/2016 | 350.00 | 00010371463440 | JEAN ANTERO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a ajuda para as despesas com o Municipal Futebol de Campo Amador desta Cidade por ocasião da Copa Talismã de Futebol 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 21/03/2016 | 1000.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EM ASSESSORAMENTO DE SERVIÇOS TECNICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 21/03/2016 | 1000.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EM ASSESSORAMENTO DE SERVIÇOS TECNICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 21/03/2016 | 80.00 | 00010925399485 | MAURICIO ALBERTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA DE INCENTIVO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA 7 DE NOVEMBRO DESTE MUNICPIO, CONFORME LEI DE Nº381/2015 MAESTRO JOAQUIM PEREIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 21/03/2016 | 80.00 | 00070135057493 | THAIS CRISTINA SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA DE INCENTIVO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA 7 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI DE Nº381/2015 MAESTRO JOQUIM PEREIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 21/03/2016 | 80.00 | 00007995077416 | TERCIO FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA DE INCENTIVO PARA OS INTEGRANTES DA bANDA 7 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI DE Nº381/2015 MAESTRO JOAQUIM PEREIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 21/03/2016 | 80.00 | 00010203254457 | RAYFE MURILO BRAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA DE INCENTIVO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA 7 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI DE Nº381/2015 MAESTRO JOAQUIM PEREIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 21/03/2016 | 80.00 | 00008831292480 | MARIA CAROLINA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA DE INCENTIVO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA 7 DE NOVEMBRO DESTE MUNICPIO, CONFORME LEI DE Nº381/2015 MAESTRO JOAQUIM PEREIRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 21/03/2016 | 80.00 | 00011592135420 | LUCAS RIBEIRO CRESCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA DE INCENTIVO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA 7 DE NOVEMBRO DESTE MUNICPIO, CONFORME LEI DE Nº381/2015 MAESTRO JOAQUIM PEREIRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 21/03/2016 | 80.00 | 00003504868406 | JOSE MILDSON MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA DE INCENTIVO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA 7 DE NOVEMBRO DESTE MUNICPIO, CONFORME LEI DE Nº381/2015 MAESTRO JOAQUIM PEREIRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 21/03/2016 | 80.00 | 00010478686447 | JOSE JUCELIO CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA DE INCNETIVO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA 7 DE NOVEMBRO DESTE MUNICPIO, CONFORME LEI D ENº381/2015 MAESTRO JOAQUIM PEREIRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 21/03/2016 | 80.00 | 00011360086404 | WESLEY GEOVANI DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA DE INCNETIVO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA 7 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI DE Nº381/2015 MAESTRO JOAQUIM PEREIRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 21/03/2016 | 80.00 | 00003468626479 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA DE INCENTIVO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA 7 DE NOVEMBRO DESTE MUNICPIO, CONFORME LEI DE Nº381/2015 MAESTRO JOAQUIM PEREIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 21/03/2016 | 80.00 | 00006063865489 | TIAGO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA DE INCNETIVO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA 7 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI DE Nº381/2015 MAESTRO JOAQUIM PEREIRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 21/03/2016 | 80.00 | 00008462389429 | LUIZ ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA DE INCENTIVO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA 7 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI DE Nº381/2015 MAESTRO JOAQUIM PEREIRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 21/03/2016 | 80.00 | 00008121331455 | JOSINEIDE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA DE INCNETIVO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA 7 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI DE Nº381/2015 MAESTRO JOAQUIM PEREIRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 21/03/2016 | 80.00 | 00053714784420 | JOSE JAILTON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA DE INCNETIVO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA 7 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 381/2015 MAESTRO JOAQUIM PEREIRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 21/03/2016 | 80.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA DE INCENTIVO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA 7 DE NOVEMBRO DESTE MUNCIPIO,CONFORME LEI DE Nº381/2015 MAESTRO JOAQUIM PEREIRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 21/03/2016 | 80.00 | 00013248348461 | CLARA APARECIDA SALUSTIANO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA DE INCENTIVO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA 7 DE NOVEMBRO DESTE MUNICPIO, CONFORME LEI DE Nº381/2015 MAESTRO JOAQUIM PEREIRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 21/03/2016 | 80.00 | 00001762805456 | JERFFERSON EMANOEL BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA DE INCENTIVO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA 7 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI DE Nº381/2015 MAESTRO JOAQUIM PEREIRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 21/03/2016 | 460.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelos serviços de reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos de responsabilidade da Secretaria de Educação e Cultura deste Municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 21/03/2016 | 370.00 | 00011770355456 | CLARA EMANUELE OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO DIGITADORA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 21/03/2016 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pela publicação no DOU porrogação, conforme documento em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 21/03/2016 | 360.00 | 00004181419401 | SEVERINO FELIX DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 03 diarias , sendo 02 com pernoite e 01 sem pernoite desta Cidade a Capital do Estado ao fim de resolver assuntos ligados a Secretaria de Administração deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 21/03/2016 | 615.00 | 00003166035460 | MARCOS ANTONIO CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS PELOS SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Orçamentária e Execução Financeira | Planejamento, Orçamentação e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 21/03/2016 | 2410.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLE DE TESOURARIA E LICITAÇÃO PUBLICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Orçamentária e Execução Financeira | Planejamento, Orçamentação e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0000553 | 21/03/2016 | 5150.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelos serviços contabéis prestados no mês março de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representação Politica e Coordenação Superior | Divulgação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 23/03/2016 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a publicação no Diario Oficial , conforme nota em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Orçamentária e Execução Financeira | Planejamento, Orçamentação e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 24/03/2016 | 0.35 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento referente a taxas bancarias neste mês | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Orçamentária e Execução Financeira | Planejamento, Orçamentação e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 24/03/2016 | 91.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE CHEQUE NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Orçamentária e Execução Financeira | Planejamento, Orçamentação e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 24/03/2016 | 0.35 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a taxas bancarias neste mês | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Orçamentária e Execução Financeira | Planejamento, Orçamentação e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 24/03/2016 | 0.70 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE CHEQUE NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Orçamentária e Execução Financeira | Planejamento, Orçamentação e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 26/03/2016 | 45.50 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de taxas bancarias neste mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Orçamentária e Execução Financeira | Planejamento, Orçamentação e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 26/03/2016 | 45.50 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a taxas bancarias neste mês | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 26/03/2016 | 7900.00 | 41205303000128 | Roberto Porpino Lopes | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos ( Arcoxia, Desalex e outros) destinados a Farmacia Básica para a distribuição com pessoas deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saúde | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 30/03/2016 | 1558.57 | 09256546000697 | J.CARNEIRO COM. E REPRESENTA€OES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PASTILHA FREIO DIANT,DISCO DE FREIOS E OUTROS,DESTINADOS AO VEICULO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saúde | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 30/03/2016 | 800.00 | 09256546000697 | J.CARNEIRO COM. E REPRESENTA€OES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TROCA DE DISCO E OUTROS EFETUADO AO VEICULO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut do Prog. Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 30/03/2016 | 40024.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelos vencimentos dos funcionarios Enfermeiros, médicos, odontologos dos PSFs junto a Secretaria de Saúde deste Municipio referente ao mês de março de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. do Prog. Agent. Comunit. Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 30/03/2016 | 23416.40 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelos vencimentos dos funcionarios agente de saúde junto a Secretaria de Saúde deste Municipio referente ao mês de março de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 30/03/2016 | 3800.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelos vencimentos dos funcionarios agente de endemias junto a Secretaria de saúde deste Municipio referente ao mês de março de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 30/03/2016 | 55480.31 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de saúde deste Municipio referente ao mês de março de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saúde | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 30/03/2016 | 14300.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelos vencimentos dos funcionarios do SAMU deste Municipio referente ao mês de março de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf. do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 30/03/2016 | 870.00 | 00071498001491 | Cosmo Pereira da Costa | Valor que se empenha se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelos serviços como pedreiro na conservação das Salas da Vigilância Sanitaria e Farmacia Básica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 30/03/2016 | 8.45 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifas bancarias neste mês | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atençao Básica em Saúde | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo de Vigi lancia Sanitária (ANVISA/FNS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 30/03/2016 | 604.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PE€AS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de peças( bucha bandeja, vela ignição e outros) destinados a manunteção do veiculo Ford Ka de Placa OGF 5055 pertencente a Vigilância Sanitaria junto a Sec.de Saúde deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Atuação do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 30/03/2016 | 5110.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelos vencimentos dos funcionarios do Conselho Tutelar deste Municipio, referente ao mês de março de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços Serviços Assistenciais | Manut das Ativ do IGD SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 30/03/2016 | 19745.33 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelos vencimentos dos funcionarios do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste Municipio referente ao mês de março de 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Manut do Programa de Cesta de Alimento na Semana Santa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0000592 | 30/03/2016 | 12800.00 | 24357161000103 | JOHN LUCAS MARIBONDO BEZERRA MORAIS BARBOSA 70156798417 | Valor para fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de peixe inteiro'' in natura'' tipo Tilapia, destinados a distribuição durante a Semana Santa , com as familias carentes atingidos pela seca deste Municipio de Caiçara-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços Serviços Assistenciais | Manut das Ativ do IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 30/03/2016 | 815.00 | 00007014152408 | JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelos serviços como monitor de esporte junto ao serviço de convivência e fortalecimento de vinculos deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços Serviços Assistenciais | Manut das Ativ do IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 30/03/2016 | 8.45 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento referente a taxas bancarias DOC/TED neste mês | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Encargos Gerais do Município | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais Diversas | Encargos com Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 30/03/2016 | 5280.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelos vencimentos dos pensionistas desta edilidade referente ao mês de março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Encargos Gerais do Município | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais Diversas | Amortização Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 30/03/2016 | 564.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Encargos Gerais do Município | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais Diversas | Amortização Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 30/03/2016 | 10.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Encargos Gerais do Município | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais Diversas | Amortização Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 30/03/2016 | 617.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Encargos Gerais do Município | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais Diversas | Amortização Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 30/03/2016 | 9003.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Encargos Gerais do Município | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais Diversas | Amortização Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 30/03/2016 | 861.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Encargos Gerais do Município | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais Diversas | Amortização Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 30/03/2016 | 83.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Encargos Gerais do Município | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais Diversas | Amortização Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 30/03/2016 | 177.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Encargos Gerais do Município | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais Diversas | Amortização Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 30/03/2016 | 754.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Incentivo a Micro Produtores Rurais | Administração da Secret. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 30/03/2016 | 2665.40 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Assistência Social deste Municipio referente ao mês de março de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Incentivo a Micro Produtores Rurais | Administração da Secret. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 30/03/2016 | 8196.20 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de agricultura deste Municipio referente ao mês de março de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Orçamentária e Execução Financeira | Planejamento, Orçamentação e Controle In terno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 30/03/2016 | 10203.08 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Finanças deste Municipio referente ao mês de março de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 30/03/2016 | 1875.81 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RETENÇAO DE PASEP NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Orçamentária e Execução Financeira | Planejamento, Orçamentação e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 30/03/2016 | 2000.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 30/03/2016 | 2170.72 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pela retenção do PASEP neste mês | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 30/03/2016 | 1.20 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a retenção do PASEP neste mês | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 30/03/2016 | 41.76 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a retenção do PASEP neste mês | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Orçamentária e Execução Financeira | Planejamento, Orçamentação e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 30/03/2016 | 0.35 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento referente a tarifas bancarias neste mês | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Orçamentária e Execução Financeira | Planejamento, Orçamentação e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 30/03/2016 | 45.50 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento referente a tarifas bancarias neste mês | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Orçamentária e Execução Financeira | Planejamento, Orçamentação e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 30/03/2016 | 8.45 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento referente a tarifas bancarias DOC/TED neste mês | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 30/03/2016 | 52294.87 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio referente ao mês de março de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 30/03/2016 | 3000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de custas com perito referente a desapropriação de terrenos para a construção de casas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representação Politica e Coordenação Superior | Representação Política e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 30/03/2016 | 23763.40 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelos vencimentos dos funcionarios do Gabinete do Prefeito referente ao mês de março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representação Politica e Coordenação Superior | Divulgação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 30/03/2016 | 720.00 | 00009825613424 | COSMO ANTONIO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE CARRO DE SOM (18) HORAS PARA DIVULGAÇÃO DE ANUNCIOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representação Politica e Coordenação Superior | Divulgação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 30/03/2016 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 30/03/2016 | 21532.01 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Administração deste Municipio referente ao mês de março de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 30/03/2016 | 18044.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de INSS neste mês | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Remuneração dos Profissionais do Magist c Recursos do Fundeb (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 30/03/2016 | 213368.41 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelos vencimentos dos Professores Fundeb 60% junto a Secretaria de Educação e Cultura deste Municipio referente ao mês de março de 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 30/03/2016 | 113275.85 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelos vencimentos dos funcionarios auxiliar Fundeb 40% junto da Secretaria de educação e cultura deste Municipio referente ao mês de março de 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 30/03/2016 | 29390.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelos vencimentos dos funcionarios Contratados do Fundeb junto a Secretaria de Educação e Cultura deste Municipio referente ao mês de março de 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 30/03/2016 | 16.90 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifas DOC/TED neste mês | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 30/03/2016 | 80.00 | 00008121331455 | JOSINEIDE ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento referente a uma bolsa de incentivo para os integrantes da Banda 7 de Novembro deste Municipio, conforme Lei de nº.381/2015 Maestro Joaquim Pereira | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 30/03/2016 | 3000.00 | 05913968000122 | Lemos e Morais Ltda | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento correspondente ao sistema de acesso a internet durante o mês de março de 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 30/03/2016 | 2255.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelo pagamento do fornecimento de peças ( bucha estabilizador e outras) destinadas a manuntenção do veiculo Micro onibus de placa OGF 5140-PB pertecente a Secretaria de Educação e cultura deste Municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 30/03/2016 | 672.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PE€AS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de peças( Rol Cardan e outros) destinados a manuntenção do Veiculo Onibus de placa MOI 4625-PB pertencente a Secretaria de educação deste Municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 30/03/2016 | 795.00 | 07019741000163 | SUPERMOTORS COM.VEICULOS PECAS LTDA | valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de motor limpador e outros destinados ao veiculo Micro Onibus de placa OGC 5429-PB pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 30/03/2016 | 720.00 | 07019741000163 | SUPERMOTORS COM.VEICULOS PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de chave coluna direção, destinados ao veiculo Micro onibus de placa OGC 5429 pertencente a Secretaria de Educação e Cultura deste municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0000616 | 31/03/2016 | 3712.00 | 00622097000174 | AC COM DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOB 3799, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 31/03/2016 | 1950.00 | 13617662000157 | VALERIO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS 2016, REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação na Escola | Manut das Ativ Alimentação na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 31/03/2016 | 1815.96 | 00096514426468 | JOSE FABIANO FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA,FRANGO,BATATA INGLESA E OUTROS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação na Escola | Manut das Ativ Alimentação na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 31/03/2016 | 1678.40 | 00096514426468 | JOSE FABIANO FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BAATINHA ,TOMATE E OUTROS) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 31/03/2016 | 400.00 | 00007739491438 | SEVERINO FIGUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelos serviços de limpeza do canal da Rua Olegario Luciano nesta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Orçamentária e Execução Financeira | Planejamento, Orçamentação e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 31/03/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA RELATIVO AO MES DE MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 01/04/2016 | 5167.95 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 01/04/2016 | 140.00 | 00004181419401 | SEVERINO FELIX DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representação Politica e Coordenação Superior | Divulgação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 01/04/2016 | 1500.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL SEMANAL,COM MEIA HORA DE DURAÇÃO E 4 MIDIAS DIARIAS DE 30 SEGUNDOS,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 01/04/2016 | 1384.20 | 14694380000116 | GENILDO SOARES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS , RECARGAS TONER E RECARGAS DE CARTUCHOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 01/04/2016 | 670.00 | 00009679849473 | GILMAR DOS SANTOS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO E CONSERTO DE PNEUS E CAMARA DE AR DOS ONIBUS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ativ do Prog Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0000626 | 02/04/2016 | 730.00 | 18448124000108 | LAERTE RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AMOÇOS (QUENTINHA) DESTINADOS AOS MEDICOS E FUNCIONARIOS DO PSF DO SITIO NOGUEIRA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saúde | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0000627 | 02/04/2016 | 1920.00 | 18448124000108 | LAERTE RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS (QUENTINHA) DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 05/04/2016 | 1500.00 | 20514400000122 | ASSOC.DE APOIO L.ACESS.SERV.DE SAUDE SEXUAL REPR.E A CIDADA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMPRIMIDOS ANTICONCEPCIONAL DESTINADOS AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saúde | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0000632 | 05/04/2016 | 1937.54 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA,DETERGENTE E OUTROS) DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação na Escola | Manut das Ativ Alimentação na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0000628 | 05/04/2016 | 5510.49 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BISCOITO,SARDINHA MACARRÃO E OUTROS) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 05/04/2016 | 820.00 | 00010127136444 | SILVANIA KELLE GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação na Escola | Manut das Ativ Alimentação na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0000633 | 05/04/2016 | 5255.01 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENRROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA, CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAIS DE Nº 000.000.402,000.000.401. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representação Politica e Coordenação Superior | Divulgação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 05/04/2016 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA DIVULGAÇÃO DE LICITAÇÃO,EXTRATO DE CONTRATO,HOMOLOGAÇÃO E ATOS DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representação Politica e Coordenação Superior | Divulgação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 05/04/2016 | 784.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA DIVULGAÇÃO DE LICITAÇÃO,EXTRATO DE CONTRATO,HOMOLOGAÇÃO E ATOS DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 05/04/2016 | 1000.00 | 00010165324406 | TERLUCIO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO MASSARANDUBA DESTE MUNICIPIO PARA DEPOSITO DE MATERIAIS IMPRESTAVEIS (LIXO) DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 06/04/2016 | 1500.00 | 00002784619486 | ADELSON PEIXOTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO CARRETO DE AGUA NO CARRO PIPA DE PLACA MNC-5285-PB,DESTINADOS A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aquisição de Veículos e Máquinas p Infra Estrutura | Aquisição de Veiculos e Maquinas p Infra Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0000641 | 06/04/2016 | 39340.00 | 09127069000155 | Cavalcanti Primo Veiculos Ltda | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pela aquisição de um ( 01) veiculo 0Km, ano/modelo 2015/2016, motor 1.000 cilindradas, cinco portas, sendo quatro portas laterais e uma traseira, bicombustivél álcool/gasolina na cor branca, com ar condicionado em nome da Prefeitura Municipal de Caiçara, para servir a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Orçamentária e Execução Financeira | Planejamento, Orçamentação e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 06/04/2016 | 357.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 06/04/2016 | 328.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 06/04/2016 | 1200.00 | 00000999163477 | MURILO LACERDA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO DE MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão de Serviços Serviços Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 06/04/2016 | 84.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 07/04/2016 | 1050.00 | 19729155000191 | IMPACTAR ASSESSORIA EM COMUNICACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA AREA DE ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO,SAUDE,ASSISTENCIA SOCIAL E ADMINISTRAÇÃO DE INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 08/04/2016 | 7564.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 08/04/2016 | 300.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 08/04/2016 | 900.00 | 00003361078466 | JOSE VALMIR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNG-0909-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE,DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf. do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 08/04/2016 | 360.00 | 00011196369739 | JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO E UMA REVISÃO NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO PSF I NESTA CIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saúde | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000672 | 08/04/2016 | 897.75 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADOS A AMBULANCIA SAMU, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.001.080 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atençao Básica em Saúde | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo de Vigi lancia Sanitária (ANVISA/FNS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000675 | 08/04/2016 | 2299.05 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de gasolina comum, destinados ao veiculo FORD K da Vigilância Sanitaria pertencente a Secretaria de Saúde deste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ativ do Prog Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000676 | 08/04/2016 | 5277.99 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A AMBULANCIA FIORINO,WOLKSVAGEM E VAN, PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE N000.001.079 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ativ do Prog Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000677 | 08/04/2016 | 626.85 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO A AMBULANCIA RENAULT, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.001.081 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Auxílio Eventual a Família e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 08/04/2016 | 150.00 | 00077210646434 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA PERTECENTE A SR{ MARIA ALICE RIBEIRO ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM A MINHA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços Serviços Assistenciais | Manut das Ativ do IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 08/04/2016 | 500.00 | 00008922119462 | ISRAEL DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO COMO MONITOR PELOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços Serviços Assistenciais | Manut das Ativ do IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 08/04/2016 | 750.00 | 00008192830454 | JOSE UILTON GOMES DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO MONITOR DE DANÇA JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços Serviços Assistenciais | Manut das Ativ do IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 08/04/2016 | 750.00 | 00008192830454 | JOSE UILTON GOMES DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO MONITOR DE DANÇA JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços Serviços Assistenciais | Manut das Ativ do IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 08/04/2016 | 750.00 | 00064515168487 | MARIA DO ROSARIO FIRMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO MONITORA DE ARTESENATO DA OFICINA DO CRAS JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 08/04/2016 | 386.00 | 13766616000110 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E GAS DE COZINHA,DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços Serviços Assistenciais | Manut das Ativ do IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 08/04/2016 | 750.00 | 00064515168487 | MARIA DO ROSARIO FIRMO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelos serviços de como monitora de artesanato da oficina do CRAS junto ao serviço de convivência e fortalecimento de vinculos deste municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000674 | 08/04/2016 | 2597.73 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de gasolina comum, destinados ao veiculo Ford Fiesta pertencente a Secretaria de Assistência Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Encargos Gerais do Município | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais Diversas | Amortização Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 08/04/2016 | 3022.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Encargos Gerais do Município | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais Diversas | Amortização Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 08/04/2016 | 6488.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 08/04/2016 | 8305.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 08/04/2016 | 18975.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 08/04/2016 | 400.00 | 13766616000110 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E GAS DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Orçamentária e Execução Financeira | Planejamento, Orçamentação e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 08/04/2016 | 374.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 08/04/2016 | 2700.42 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA RETENÇÃO DO PASEP NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 08/04/2016 | 0.11 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 08/04/2016 | 1015.00 | 00003840181496 | ALEXANDRE ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 08/04/2016 | 2620.00 | 00009853987449 | JOSE DEMETRIO COSTA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONVENIOS DE OBRAS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000669 | 08/04/2016 | 10331.75 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO TRATOR JONHON DEERE,MASSEY FERGUNSON I, MASSEY FERGUNSON II, PERTECENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTAFISCAL DE Nº000.001.084 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000670 | 08/04/2016 | 4910.75 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO A MOTONIVELADORA,ENCHEDEIRA,CAÇAMBA, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº000.001.083 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000673 | 08/04/2016 | 1945.35 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº000.001.076 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 08/04/2016 | 35210.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 08/04/2016 | 1744.00 | 13766616000110 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E GAS DE COZINHA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 08/04/2016 | 189.86 | 01109184000438 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 08/04/2016 | 600.00 | 00010165323426 | ALINE DE LIMA LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS 2016 REALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 08/04/2016 | 600.00 | 00011784801437 | RAILSON RANIEL MADALENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS 2016 NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000671 | 08/04/2016 | 11525.85 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AO ONIBUS I,II E MICRO-ONIBUS I,II E III, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº000.001.082 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 11/04/2016 | 1796.67 | 00007519280462 | MARCELO HENRIQUE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA AREA DO DIREITO PUBLICO PARA SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação na Escola | Manut das Ativ Alimentação na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 11/04/2016 | 2317.60 | 00096514426468 | JOSE FABIANO FELIPE DE SOUZA | valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de ( banana, frango e outros) destinados a alimentação escolar das Escolas da Rede de Ensino Fundamental deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 11/04/2016 | 250.00 | 00004946408479 | MARILENE MANOEL DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO AJUDA FINANCEIRA DESTINADA COM AS DESPESAS GERADAS COM A LOCOMOÇÃO DOS MEUS FILHSO,MARCELA ANSELMO,MACIEL ANSELMO,MARCELO ANSELMO PARA FREQUENTAR A ESCOLA DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 11/04/2016 | 250.00 | 00002420346408 | MARIA DE FATIMA TOMAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA COM AS DESPESAS GERADAS COM A LOCOMOÇÃO DE SUAS FILHAS MARIA DANILA DE OLIVEIRA,DENISE APARECIDA DE OLIVEIRA, MARIA LAVINIA DE OLIVEIRA, PARA FREQUENTAR A ESCOLA DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 11/04/2016 | 44.75 | 40432544000147 | Claro SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de diversas ligações telefonicas, de responsabilidade do Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 11/04/2016 | 17146.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação na Escola | Manut das Ativ Alimentação na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0000697 | 11/04/2016 | 1312.30 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FEIJAO, LEITE,PROTEINA DE SOJA E OUTROS) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº2107 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação na Escola | Manut das Ativ Alimentação na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 11/04/2016 | 600.00 | 00059950404720 | JOAO FREIRE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº024473 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação na Escola | Manut das Ativ Alimentação na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0000701 | 11/04/2016 | 1426.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BISCOITO,MACARRAO,SARDINHA E OUTROS) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº2108 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Orçamentária e Execução Financeira | Planejamento, Orçamentação e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 11/04/2016 | 140.00 | 00004181419401 | SEVERINO FELIX DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032016 | 0000681 | 11/04/2016 | 3850.00 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA ELABORAÇÃO DE LAUDOS,PARECERES AO MINISTERIO PUBLICO JUNTO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 11/04/2016 | 5000.00 | 00009001044492 | TAIGUARA FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA QUE CONSISTEM NA DISTRIBUIÇÃO DE AÇÃO ORDINARIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPATORIA VISANDO SUSPENSÃO DO PARCELAMENTO REFERENTE AOS PRECATORIOS DO MUNICIPIO DE CAIÇARA E A PREVENÇÃO DE QUALQUER BLOQUEIO DE FPM DO MUNICIPIO, COM O OBJETIVO FINAL DE OBTER A REVISÃO DOS DEBITOS EO REPARCELAMENTO DOS PRECATORIOS EM SACE DA SITUAÇÃO ECONOMICO-FINANCEIRO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 11/04/2016 | 2000.00 | 13519354000199 | Consultoria Um Imobiliaria e Projetos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PLANOS E PROGRAMAS JUNTO AOS ORGÃOS PUBLICOS ESTADUAIS E FEDERAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representação Politica e Coordenação Superior | Representação Política e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 11/04/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento aos termos estatutarios e demais procedimentos administrativos habituais | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representação Politica e Coordenação Superior | Divulgação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 11/04/2016 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento referente a publicação no diario oficial, conforme nota em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representação Politica e Coordenação Superior | Divulgação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 11/04/2016 | 260.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA DIVULGAÇÃO DE LICITAÇÃO,EXTRATO DE CONTRATO,HOMOLOGAÇÃO E ATOS DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 11/04/2016 | 8.45 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento referente a tarifa Doc/TED neste mês. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 11/04/2016 | 8.45 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifas DOC/TED neste mês | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 11/04/2016 | 820.00 | 00007014152408 | JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO MONITOR DE ESPORTE JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão de Serviços Serviços Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 11/04/2016 | 124.21 | 04873803000101 | LOTERIA CAICARA BOA SORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE LOUYS LENNE RODRIGUES DA SILVA, ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM A MINHA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Manut das Ativ do Prog PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variavel - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0000703 | 11/04/2016 | 580.76 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PROTEINA DE SOJA,LEITE EM PO,ARROZ E OUTROS) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº2112 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0000704 | 11/04/2016 | 1800.00 | 00022403752487 | LUIZ JOSE CORREIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR PROFISSIONAL PARA MINISTRAR O CURSO DE FORMAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM COSTURA INDUSTRIALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0000678 | 11/04/2016 | 4500.00 | 00003257659873 | MANOEL LAZARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA FAZER EXAMES E CONSULTOAS MEDICAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA EM VEICULO UTILITARIO COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 20 PASSAGEIROSDE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 11/04/2016 | 1000.00 | 00002958141446 | LUIS OLIMPIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO SÃO MIGUEL PARA ATENDIMENTO DE SAUDE NA ZONA URBANA EM VEICULO DE PLACA MNQ 9172-PB COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 11/04/2016 | 2620.00 | 00009622160468 | JOSE FRANCISCO DE LIMA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA/RETORNO E DOS SITIOS PERTECENTES AOMUNICIPIO PARA ZONA URBANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 11/04/2016 | 250.00 | 00096511516415 | JOSE SALES SALUSTIANO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 VIAGEM COM ESPERA, NO VEICULO DE PLACA MOA 6173-PB DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saúde | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 11/04/2016 | 440.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de oxigênio PPU, oxigênio 10M3 destinados ao SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 12/04/2016 | 1000.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EM ASSESSORAMENTO DE SERVIÇOS TECNICO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Orçamentária e Execução Financeira | Planejamento, Orçamentação e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 12/04/2016 | 2000.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Orçamentária e Execução Financeira | Planejamento, Orçamentação e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 13/04/2016 | 126.75 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA DE DOC TED ELETRONICO NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 13/04/2016 | 3.01 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Orçamentária e Execução Financeira | Planejamento, Orçamentação e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 13/04/2016 | 8.45 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC TED ELETRONICO NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Orçamentária e Execução Financeira | Planejamento, Orçamentação e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 13/04/2016 | 2410.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO,CONTROLE DE TESOURARIA E LICITAÇÃO PUBLICA NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implantação e Adequação de Equipamentos Urbanos | Aquisição de Terrenos p utilização de ações Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 13/04/2016 | 50000.00 | 00078961904434 | ROBERTO LIBERATO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ás despesas com pagamento pela aqusição de um terreno 01( um) terreno encravado no Sitio Salgado, no perímetro urbano desta Cidade de Caiçara-PB, medindo 20:00 ( vinte) metros de frente, 20:00(vinte) metros de fundos;lado direito 34:00 (trintae quatro metros); Lado esquerdo 34:00 (trinta e quatro metros), limitando-se da seguinte maneira: frente com a Rua Projetada; fundos com quintais da Rua Epitácio Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 13/04/2016 | 2590.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pela aquisição de um Notebok C13, destinados a Secretaria de Administração deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 13/04/2016 | 740.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PROCESSADOR INTEL CELERON,PLACA MAE E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 13/04/2016 | 80.00 | 00006063865489 | TIAGO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA DE INCENTIVO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA 7 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI DE Nº381/2015 MAESTRO JOAQUIM PEREIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 13/04/2016 | 80.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA DE INCENTIVO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA 7 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI DE Nº381/2015 MAESTRO JOAQUIM PEREIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 13/04/2016 | 80.00 | 00013248348461 | CLARA APARECIDA SALUSTIANO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA DE INCNETIVO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA 7 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI DE Nº381/2015 MAESTRO JOAQUIM PEREIRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 13/04/2016 | 80.00 | 00005877731467 | LUCIO RAFAEL VIEIRA DE MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA DE INCNETIVO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA 7 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI DE Nº381/2015 MAESTRO JOAQUIM PEREIRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 13/04/2016 | 80.00 | 00011360086404 | WESLEY GEOVANI DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA DE INCNETIVO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA 7 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI DE Nº381/2015 MAESTRO JOAQUIM PEREIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 13/04/2016 | 80.00 | 00070732729459 | MIKAEL JACKSON SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA DE INCENTIVO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA 7 DE NOVEMBRO DESTE MUNCIIPIO, CONFORME LEI DE Nº381/2015 MAESTRO JOAQUIM PEREIRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 13/04/2016 | 80.00 | 00010263138488 | JEAN CARLOS FABRICIO FAUSTO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA DE INCENTIVO PARA OS INTEGRANDES DA BANDA DE MUSICA 7 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI DE Nº381/2015 MAESTRO JOAQUIM PEREIRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 13/04/2016 | 80.00 | 00007995077416 | TERCIO FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA DE INCENTIVO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA 7 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI DE Nº381/2015 MAESTRO JOAQUIM PEREIRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 13/04/2016 | 80.00 | 00070135057493 | THAIS CRISTINA SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA DE INCENTIVO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA 7 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI DE Nº381/2015 MAESTRO JOAQUIM PEREIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 13/04/2016 | 80.00 | 00010203254457 | RAYFE MURILO BRAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA DE INCENTIVO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA 7 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI DE Nº381/2015 MAESTRO JOAQUIM PEREIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 13/04/2016 | 80.00 | 00010925399485 | MAURICIO ALBERTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA DE INCENTIVO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA 7 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI DE Nº381/2015 MAESTRO JOAQUIM PEREIRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 13/04/2016 | 80.00 | 00008831292480 | MARIA CAROLINA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA DE INCENTIVO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA 7 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI DE Nº381/2015 MAESTRO JOAQUIM PEREIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 13/04/2016 | 80.00 | 00011592135420 | LUCAS RIBEIRO CRESCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA DE INCENTIVO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA 7 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI DE Nº381/2015 MAESTRO JOAQUIM PEREIRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 13/04/2016 | 80.00 | 00003504868406 | JOSE MILDSON MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA DE INCENTIVO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA 7 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI DE Nº381/2015 MAESTRO JOAQUIM PEREIRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 13/04/2016 | 80.00 | 00001762805456 | JERFFERSON EMANOEL BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA DE INCENTIVO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA 7 DE NOVEMBRO DESTE MUNCIIPIO, CONFORME LEI DE Nº381/2015 MAESTRO JOAQUIM PEREIRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 13/04/2016 | 80.00 | 00010478686447 | JOSE JUCELIO CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA DE INCENTIVO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA 7 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI DE Nº381/2015 MAESTRO JOAQUIM PEREIRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 13/04/2016 | 80.00 | 00008121331455 | JOSINEIDE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA DE INCENTIVO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA 7 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI DE Nº381/2015 MAESTRO JOAQUIM PEREIRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 13/04/2016 | 80.00 | 00010168204452 | ANNAYARA MODESTO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA DE INCENTIVO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA 7 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI DE Nº381/2015 MAESTRO JOAQUIM PEREIRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 13/04/2016 | 380.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UM HD 500 GB, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº4125 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 13/04/2016 | 90.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 13/04/2016 | 250.00 | 00005717439431 | ROSARIO MAGNA SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS GERADAS COM A LOCOMOÇÃO DOS MEUS FILHOS,SAYONARA,WELLINGTON E ADNA RANIELE, PARA FREQUENTAR A ESCOLA DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 13/04/2016 | 80.00 | 00003468626479 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA DE INCENTIVO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA 7 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI DE Nº381/2015 MAESTRO JOAQUIM PEREIRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 13/04/2016 | 250.00 | 00034333649404 | ANTONIO EUGENIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCIERA DESTINADAS AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE MINHA NETA:IARA EUGENIO DA SILVA PARA FREQUENTAR A ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 13/04/2016 | 2260.00 | 00085514721434 | JOSE JOAQUIM RAIMUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DOS SITIOS PITOMBAS E RIACHO PRETO DESTE MUNICIPIO,INCLUSIVE INSTALAÇÃO ELETRICA DOS MESMOS,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº000322 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 13/04/2016 | 770.00 | 00004828837400 | GERLANDO JUREMA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 10 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMP 9073-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO SANTA TEREZINHA SENDO 05 VIAGENS PARA ESTA CIDADE DE CAIÇARA E 05 PARA CIDADE DE BELEM-PB CONFINS A CONSULTAMEDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saúde | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 13/04/2016 | 1370.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUNTA HOMOC COMPLETA,FILTRO AR TECFIL E OUTROS DESTINADOS A AMBULANCIA SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saúde | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 13/04/2016 | 3530.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de (01) bebedouro, (01) refrigerador , (01) UNid PH 12000FM3 destinados ao SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Auxílio Eventual a Família e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 13/04/2016 | 200.00 | 00077887395453 | MARIA DE FATIMA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS AS DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA MINHA FILHA DE NOME : SOFIA ALVES DOS SANTOS QUE IRA SE CONSULTAR NA CAPITAL DO ESTADO CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 13/04/2016 | 2000.00 | 00071498001491 | Cosmo Pereira da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA CONSERVAÇÃO GERAL E PINTURA DO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 13/04/2016 | 2909.00 | 09195738000126 | JOSE ANSELMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIDRO TEMP. E OUTROS DESTINADOS AO PREDIO DO CRAS E A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE Nº000.000.350 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Atuação do C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 13/04/2016 | 144.80 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LINHA ANCHOR,FITA CETIM E OUTROS, DESTINADOS A OFICINA DO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Auxílio Eventual a Família e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 13/04/2016 | 292.00 | 00031772147869 | MARIA DE FATIMA ALVES DE C.ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A DESPESAS COM LEITE,SUSTAGEM,MUCILON,FRALDAS,PATA MEU FILHO DE NOME: DAMIÃO LUIZ ALVES DOS SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Auxílio Eventual a Família e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 13/04/2016 | 387.00 | 00010323021433 | MARIA WILMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AS DESPESAS COM LEITE,PARA MEU FILHO DE NOME:ANTONY GABRIEL DE SOUZA POR SE ENCONTRAR COM PROBLEMAS DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Auxílio Eventual a Família e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 13/04/2016 | 287.00 | 00011810144418 | MARIANA ESTEFANIA MATIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCIERA DESTINADO A DESPESA COM LEITE ,SUSTAGEM,MUCILON,FRALDAS,PARA MINHA FILHA DE NOME:FATIMA VITORIA ANDRADE DA SILVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Auxílio Eventual a Família e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 13/04/2016 | 384.00 | 00003673058444 | SONIA CANDIDO DA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM LEITE,SUSTAGEM,MUCILON,FRALDAS PARA MINHA FILHA DE NOME:MARIA VITORIA FELICIANO DA ROCHA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 14/04/2016 | 130.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 14/04/2016 | 1605.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PLACA MAE,PROCESSADOR INTEL CORE E OUTROS, DESTINADOS A A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 15/04/2016 | 475.00 | 00003322860450 | NIVALDO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REVISÃO DE FREIO E AS 04 RODAS DO ONIBUS DE PLACA MOI 4625-PB, PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Quota do Salário Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 15/04/2016 | 2112.00 | 07474057000171 | FINGERTECH IMP.E COM.DE PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE FINGKEY HAMSTER DX-NITGEN (PONTO ELETRONICO) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 15/04/2016 | 8.45 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC TED ELETRONICO NESTE MES | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Encargos Gerais do Município | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais Diversas | Amortiz. de Dividas Negociadas em Juizo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 15/04/2016 | 3607.44 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA BANCARIA DE Nº60034-2 NESTA DATA RELATIVO A SETENÇA JUDICIAL EMITIDO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Encargos Gerais do Município | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais Diversas | Amortiz. de Dividas Negociadas em Juizo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 15/04/2016 | 3607.44 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO BLOQUEIO JUDICIAL E CONTA BANCARIA Nº60034-2 NESTA DATA RELATIVO A SETENÇA JUDICIAL EMITIDO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Encargos Gerais do Município | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais Diversas | Amortiz. de Dividas Negociadas em Juizo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 15/04/2016 | 3607.44 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA BANCARIA DE Nº.60034-2 NESTA DATA RELATIVO A SETENÇA JUDICIAL EMITIDO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ativ do Prog Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 15/04/2016 | 2112.00 | 07474057000171 | FINGERTECH IMP.E COM.DE PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE FINGKEY HAMSTER DX-NITGEN (PONTO ELETRONICO) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ativ do Prog Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 15/04/2016 | 3750.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UMA MACA RETRATIL-MRB 30-SITMED, DESTINADOS A AMBULÂNCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut das Ativ Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 15/04/2016 | 1164.80 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (CARBAMAZEPINA,FLUOXETINA E OUTROS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE Nº000.085.607 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 15/04/2016 | 1105.00 | 00067660991434 | NELSON DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ELETRICISTA NA INSTALAÇÃO ELETRICA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 19/04/2016 | 332.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAUDE,SAMU E OUTROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 19/04/2016 | 252.73 | 13930885000170 | PALOMA GUARABIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de tecidos , destinados as oficinas do CRAS deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 19/04/2016 | 797.80 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de bolas de futsal e outros, destinadas ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 19/04/2016 | 1800.00 | 00006228905490 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NOS SITIOS BEIRA RIO E SITIO PITOMBAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO NOS TURNOS TARDE E NOITE,DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 19/04/2016 | 1000.00 | 00007911747431 | TELMA CRESCENCIO DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 VEICULO DE PLACA MNQ-0135-PB DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO SERRINHA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNIICPIO DE ENSINO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 19/04/2016 | 1400.00 | 00001195486740 | JOSE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 VEICULO DE PLACA LBD 1554-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO PITOMBAS/GRAVATA DESTE MUNIICPIO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 19/04/2016 | 1500.00 | 00096514183468 | LUSITONIO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KWV 0024-RJ CONDUZINDO ALUNOS DO SITIO SANTA TEREZINHA/VALENTIM/RIACHO PRETO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 19/04/2016 | 1300.00 | 00005959206404 | EDINALDO FIRMINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA KIW 3434-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO JATUARANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,DUANTE O MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 19/04/2016 | 500.00 | 00085514853420 | JOSE HENRIQUE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO COMBUSTIVEL GASOLINA DE PLACA CZD 8299-PB CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO PITOMBAS ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 19/04/2016 | 450.00 | 00044122861420 | IVANILDE MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO ALUGUEL NO VEICULO DO MODELO GOL ANO 2007/2008 DE PLACA MOP 7616-PB CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO UMBURANA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE A 1ª QUINZENA DO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 19/04/2016 | 1713.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DOS PREDIOS DA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representação Politica e Coordenação Superior | Representação Política e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 19/04/2016 | 1780.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representação Politica e Coordenação Superior | Divulgação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 19/04/2016 | 656.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELLA DIVULGAÇÃO DE LICITAÇÃO,EXTRATO DE CONTRATO,HOMOLOGAÇÃO E ATOS DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representação Politica e Coordenação Superior | Divulgação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 19/04/2016 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA DIVULGAÇÃO E LICITAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO,HOMOLOGAÇÃO E ATOS DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 19/04/2016 | 200.00 | 00085516384400 | ADRIANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA LIMPEZA GERAL DA PRAÇA II ANTONIO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 19/04/2016 | 2144.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA, DOS PREDIOS DO MERCADO, RODOVIARIA E OUTROS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 19/04/2016 | 629.05 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA RETENÇÃO DO PASEP NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Orçamentária e Execução Financeira | Planejamento, Orçamentação e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 19/04/2016 | 45.50 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Orçamentária e Execução Financeira | Planejamento, Orçamentação e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 19/04/2016 | 0.35 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Orçamentária e Execução Financeira | Planejamento, Orçamentação e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 19/04/2016 | 53.27 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Orçamentária e Execução Financeira | Planejamento, Orçamentação e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0000781 | 20/04/2016 | 5150.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelos serviços contabéis referente ao mês de abril de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Orçamentária e Execução Financeira | Planejamento, Orçamentação e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 20/04/2016 | 288.54 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de uma contra partida do contrato de repasse nº.1009537-40/2013, referente a revitalização do Parque da Lagoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Orçamentária e Execução Financeira | Planejamento, Orçamentação e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 20/04/2016 | 16.90 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifas DOC/TED neste mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 22/04/2016 | 47.16 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pela retenção do Pasep neste mês neste mês | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação na Escola | Manut das Ativ Alimentação na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0000784 | 22/04/2016 | 1313.70 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de proteina de soja, iorgute e outros, destinados a merenda escolar dos alunos do Brasil Alfabetizado da Rede de Ensino Municipal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 25/04/2016 | 380.00 | 00003322860450 | NIVALDO LUIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelo serviços geral dos freios do onibus de Placa OFD 2004-PB, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação na Escola | Manut das Ativ Alimentação na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0000788 | 25/04/2016 | 692.80 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Orçamentária e Execução Financeira | Planejamento, Orçamentação e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 25/04/2016 | 1944.69 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifas bancarias referente a folha de pagamento de funcionarios desta edilidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 25/04/2016 | 41.06 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento referente a retenção do Pasep neste mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 25/04/2016 | 8.45 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC TED ELETRONICO NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0000786 | 25/04/2016 | 902.00 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 25/04/2016 | 33.80 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC TED ELETRONICO NESTE MES | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 25/04/2016 | 435.00 | 00011196369739 | JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelos serviços na manutenção da caneta odontologica dos PSFs I e II neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio ao Esport e Reali Event Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 26/04/2016 | 925.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE (09) TROFEUS E (110) MEDALHAS,DESTINADOS AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE VOLEI CAIÇARA JOVEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio ao Esport e Reali Event Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 26/04/2016 | 1430.00 | 00010730258459 | WISLLEY GEAN SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO COM AS DESPESAS DE ARBITRAGEM E OUTRAS,QUANDO NA PARTICIPAÇÃO DE CAMPEONATO DE BASQUETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio ao Esport e Reali Event Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 26/04/2016 | 1225.00 | 00005566311458 | REJANE NASCIMENTO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO COM AS DESPESAS DO CAMPEONATO DE VOLEI MUNIICPAL CAIÇARA JOVEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 26/04/2016 | 160.00 | 00070732729459 | MIKAEL JACKSON SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA DE INCENTIVO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA 7 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI DE Nº381/2015 MAESTRO JOAQUIM PEREIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 26/04/2016 | 80.00 | 00005877731467 | LUCIO RAFAEL VIEIRA DE MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA DE INCENTIVO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA 7 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI DE Nº381/2015 MAESTRO JOAQUIM PEREIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 26/04/2016 | 250.00 | 00001018843469 | JOAO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA COM AS DESPESAS GERADAS COM A LOCOMOÇÃO DOS MEUS FILHOS ANA PAULA E JOAO PAULO PARA FREQUENTAR A ESCOLA DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 27/04/2016 | 2400.00 | 00096510862468 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO COMBUSTIVEL GASOLINA DE PLACA MOS 0918-PB, CONDUZINDO ALUNOS DO SITIO TIMBAUBA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 27/04/2016 | 62.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA 0GC-5429, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 27/04/2016 | 160.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GERAL DE INSTALAÇÃO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-5429. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 27/04/2016 | 150.00 | 00006273991421 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO VIGIA DO POÇO DA PRAÇA PREFEITO ANTONIO MIRANDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 27/04/2016 | 100.00 | 00093095287453 | JOSE PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA LIMPEZA DA PRAÇA GOVERNADOR JOSE AMERICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 27/04/2016 | 330.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO SAVEIRO,PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 27/04/2016 | 300.00 | 00010602014450 | EDUARDO JORGE RIBEIRO CRESCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA FUNDAÇÃO VALDEMIR MIRANDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0000807 | 27/04/2016 | 1782.00 | 18448124000108 | LAERTE RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (QUENTINHAS) DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Auxílio Eventual a Família e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 27/04/2016 | 150.00 | 00085516180406 | JOSEFA JOAQUIM RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA PELA COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS DESTINADA AO MEU PAI MANOEL JOAQUIM RODRIGUES POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE EXTREMA FRAGILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão de Serviços Serviços Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 27/04/2016 | 240.00 | 00003507321408 | MARIA ZENAIDE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS COM PERNOITE, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DO BOLSA FAMILIA NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Auxílio Eventual a Família e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 27/04/2016 | 200.00 | 00004713457418 | FRANCINALVA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE LEITE APTAMIL E DE (DUAS) MEDICAÇÕES CONFORME PARECER EM ANEXO, PARA MEU SOBRINHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços Serviços Assistenciais | Manut das Ativ do IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 27/04/2016 | 485.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA DE PLACA OGF-5075, PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 28/04/2016 | 280.00 | 00004181419401 | SEVERINO FELIX DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS COM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 29/04/2016 | 20570.21 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelos vencimentos da folha dos funcionarios da Secretaria de administração deste Municipio, referente ao mês de abril de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 29/04/2016 | 1500.00 | 00007887590434 | SEVERINO FELIX ROSENDO | valor que se empenha para fazer face as despesas com o aluguel do veiculo de placa NQE-8620 PB conduzindo o Secretario de Administração deste Municipio para resolver assuntos do interesse desta Edilidade durante o mes de março de 2016 na Capital do estado e em Campina Grande-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representação Politica e Coordenação Superior | Representação Política e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 29/04/2016 | 26663.40 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelos vencimentos dos funcionarios do Gabinete do Prefeito, referente ao mês de abril de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 29/04/2016 | 3500.00 | 12048275000184 | PRISCILLA DANTAS DE AGUIAR LEITE | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelo pagamento pelo recondicionamento e recuperação de motores efetuados no Trator pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 29/04/2016 | 2198.39 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 29/04/2016 | 1.20 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Orçamentária e Execução Financeira | Planejamento, Orçamentação e Controle In terno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 29/04/2016 | 9924.42 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelos vencimentos da folha dos funcionarios da Secretaria de Finanças deste Municipio, referente ao mês de abril de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Remuneração dos Profissionais do Magist c Recursos do Fundeb (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 29/04/2016 | 229048.56 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelos vencimentos da folha dos funcionarios Professor Fundeb 60% junto da Secretaria de educação e cultura deste Municipio, referente ao mês de abril de 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 29/04/2016 | 112768.63 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelos vencimentos da folha dos funcionarios auxiliar fundeb 40% junto da Secretaria de educação e cultura deste Municipio, referente ao mês de abril de 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 29/04/2016 | 26415.98 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelos vencimentos da folha dos funcionarios contrato da Secretaria de educação e cultura deste Municipio, referente ao mês de abril de 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 29/04/2016 | 16.90 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE DOC TED ELETRONICO NESTE MES | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Auxílio Eventual a Família e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 29/04/2016 | 213.68 | 00010536392447 | MARIA JESSICA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica da casa onde resido com a minha familia . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Atuação do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 29/04/2016 | 52695.81 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelos vencimentos da folha dos funcionarios da Secretaria de infra estrutura deste Municipio, referente ao mês de abril de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Atuação do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 29/04/2016 | 5213.33 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelos vencimentos da folha dos funcionarios do Conselho Tutelar deste Municipio, referente ao mês de abril de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão de Serviços Serviços Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 29/04/2016 | 11578.61 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelos vencimentos da folha dos funcionarios do Serviço de Convivência e Fortalecimento de vinculos deste Municipio, referente ao mês de abril de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão de Serviços Serviços Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 29/04/2016 | 2669.40 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços Serviços Assistenciais | Manut das Ativ IGD-BF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 29/04/2016 | 6000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA ,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Encargos Gerais do Município | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais Diversas | Amortização Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 29/04/2016 | 10.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Encargos Gerais do Município | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais Diversas | Amortização Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 29/04/2016 | 762.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Encargos Gerais do Município | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais Diversas | Amortização Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 29/04/2016 | 870.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL NEST EMES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Encargos Gerais do Município | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais Diversas | Amortização Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 29/04/2016 | 570.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Encargos Gerais do Município | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais Diversas | Amortização Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 29/04/2016 | 623.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Encargos Gerais do Município | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais Diversas | Amortização Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 29/04/2016 | 9097.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Encargos Gerais do Município | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais Diversas | Amortização Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 29/04/2016 | 179.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Encargos Gerais do Município | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais Diversas | Amortização Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 29/04/2016 | 84.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Encargos Gerais do Município | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais Diversas | Encargos com Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 29/04/2016 | 5280.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelos vencimentos da folha dos pensionistas deste Municipio, referente ao mês de abril de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Incentivo a Micro Produtores Rurais | Administração da Secret. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 29/04/2016 | 8467.33 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelos vencimentos da folha dos funcionarios da Secretaria de agricultura deste Municipio, referente ao mês de abril de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0000823 | 29/04/2016 | 3950.00 | 18448124000108 | LAERTE RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (QUENTINHAS) DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saúde | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0000824 | 29/04/2016 | 2890.00 | 18448124000108 | LAERTE RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (QUENTINHAS) DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut do Prog. Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 29/04/2016 | 40716.67 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelos vencimentos da folha dos funcionarios médicos, odontologos e enfermeiros dos PSFs junto da Secretaria de Saúde deste Municipio, referente ao mês de abril de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. do Prog. Agent. Comunit. Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 29/04/2016 | 21912.88 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelos vencimentosda folha dos funcionarios agente de saúde junto da Secretaria de saúde deste Municipio, referente ao mês de abril de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atençao Básica em Saúde | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo de Vigi lancia Sanitária (ANVISA/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 29/04/2016 | 4116.67 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelos vencimentos da folha dos funcionarios agente de endemias junto da Secretaria de administração deste Municipio, referente ao mês de abril de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 29/04/2016 | 53325.85 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelos vencimentos da folha dos funcionarios da Secretaria de Saúde deste Municipio, referente ao mês de abril de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saúde | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 29/04/2016 | 14800.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelos vencimentos da folha dos funcionarios do SAMU junto da Secretaria de saúde deste Municipio, referente ao mês de abril de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 02/05/2016 | 587.00 | 00003695688424 | GLAUCELE AMARAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com cópias xerograficas de responsabilidade da Secretaria de Educação e Cultura deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representação Politica e Coordenação Superior | Divulgação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 02/05/2016 | 1500.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o Programa institucional semanal da Prefeitura Municipal de Caiçara referente ao mês de abril de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação na Escola | Manut das Ativ Alimentação na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0000849 | 03/05/2016 | 1623.65 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimenticios ( feijao, arroz e outros)destinados a merenda escolar dos alunos da Rede de ensino fundamental deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 03/05/2016 | 1600.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PE€AS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de ( kit embreagem, ponteira deslizante e outros) destinados ao veiculo micro volare de placa OGC 5429-PB pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Manut das Ativ de Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0000851 | 03/05/2016 | 628.40 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BISCOITO,IORGUTE E OUTROS) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação na Escola | Manut das Ativ Alimentação na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0000852 | 03/05/2016 | 1587.60 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PROTEINA DE SOJA,MACARRAO) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação na Escola | Manut das Ativ Alimentação na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0000853 | 03/05/2016 | 4746.94 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimenticios ( macarrão, arroz e outros) destinados a merenda escolar das escolas da rede de ensino fundamental deste municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0000854 | 03/05/2016 | 752.77 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (IORGUTE, LEITE E OUTROS) DESTINADOS AOS ALUNOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0000861 | 04/05/2016 | 405.78 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENROS ALIMENTICIOS (AÇUCAR,CAFE) DESTINADOS AO LANCHE DOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 04/05/2016 | 1050.00 | 19729155000191 | IMPACTAR ASSESSORIA EM COMUNICACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA AREA DE ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DAS SECRETARIAS DE SAÙDE DE INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação na Escola | Manut das Ativ Alimentação na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0000855 | 04/05/2016 | 3318.90 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CHARQUE,FLOCOS DE MILHO E OUTROS) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Manut das Ativ de Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 04/05/2016 | 664.36 | 00096514426468 | JOSE FABIANO FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADOS AO LANCHE DOS ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 04/05/2016 | 607.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA MOI-4625,PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação na Escola | Manut das Ativ Alimentação na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0000860 | 04/05/2016 | 1220.38 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimenticios (acuçar, flocos de milho e outros)destinados a merenda escolar dos alunos da Rede de Ensino Fundamental deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Manut das Ativ de Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0000862 | 04/05/2016 | 184.20 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ACHOCOLATADO EM PO,CAFE TORRADO E OUTROS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Orçamentária e Execução Financeira | Planejamento, Orçamentação e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 04/05/2016 | 2410.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA E LICITAÇÃO PUBLICA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Orçamentária e Execução Financeira | Planejamento, Orçamentação e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0000869 | 05/05/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARENCIA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 05/05/2016 | 1070.00 | 20872639000174 | RONALDO MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelos serviços de manutenção e reparação mecânica do veiculo onibus de placa OGE 5140-PB pertencente a Secretaria de Educação e Cultura deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 05/05/2016 | 604.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PE€AS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de parafusos, bomba de oleo e outros, destinados ao onibus de Placa OFD-2004 pertencente a Secretaria de Educação e Cultura deste Municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 05/05/2016 | 510.00 | 00008922119462 | ISRAEL DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO COMO MONITOR PELOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNIICPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 05/05/2016 | 1020.00 | 00072694696449 | MARIA LUZITANIA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO MONITORA DE ARTESENATO DA OFICINA DO CRAS JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 05/05/2016 | 1020.00 | 00008192830454 | JOSE UILTON GOMES DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO MONITOR DE ARTESENATO DA OFIICNA DO CRAS JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 05/05/2016 | 1020.00 | 00064515168487 | MARIA DO ROSARIO FIRMO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelo pagamento dos serviços como monitor de artesanato do CRAS junto ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 06/05/2016 | 1640.00 | 00007014152408 | JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO MONITOR DE ESPORTE JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão de Serviços Serviços Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000875 | 06/05/2016 | 3478.05 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de gasolina comum, destinados ao Veiculo Ford Fiesta pertencente a Secretaria de Assistência Social deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 06/05/2016 | 500.00 | 00022403752487 | LUIZ JOSE CORREIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO INSTRUTOR PROFISSIONAL PARA MINISTRAR O CURSO DE FORMAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM COSTURA INDUSTRIALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ativ do Prog Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000872 | 06/05/2016 | 6891.47 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de gasolina comum destinados ao veiculo Ambulância Fiorino, Ambulância Wolksagem pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atençao Básica em Saúde | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo de Vigi lancia Sanitária (ANVISA/FNS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000874 | 06/05/2016 | 2802.09 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de gasolina comum destinados ao veiculo Ford K pertentecente a Vigilância Sanitaria junto a Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saúde | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000876 | 06/05/2016 | 1251.25 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de Diesel, destinados ao Veiculo Ambulância do SAMU deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ativ do Prog Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000882 | 06/05/2016 | 988.00 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA RENAULT, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 06/05/2016 | 80.00 | 00053714784420 | JOSE JAILTON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA DE INCENTIVO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA 7 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI DE Nº381/2015 MAESTRO JOAQUIM PEREIRA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000877 | 06/05/2016 | 9519.25 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de Diesel, destinados ao Veiculo Micro Onibus I,II e Onibus I e II pertencente a Secretaria de Educação e Cultural deste Municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação na Escola | Manut das Ativ Alimentação na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 06/05/2016 | 2913.92 | 00096514426468 | JOSE FABIANO FELIPE DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de laranja, banana e outros, destinados a merenda escolar dos alunos da Rede de Ensino Fundamental deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 06/05/2016 | 140.00 | 00045097860420 | LUCIA DE FATIMA DE OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de 01(uma) diaria com pernoite desta Cidade a Capital do Estado para resolver assuntos da Secretaria de Educação deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000878 | 06/05/2016 | 8927.10 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de Diesel, destinados ao Veiculo Tratores Jooh Deere, Massy Fergunsom I e II pertencente a Secretaria de Infra Estrutura l deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000879 | 06/05/2016 | 3631.62 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de Diesel, destinados ao Veiculo Enchedeira, Caçamba e Carro Pipa pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000880 | 06/05/2016 | 1316.55 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de gasolina comum, destinados ao Veiculo Saveiro pertencente a Secretaria de Infra Estrutural deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 06/05/2016 | 2587.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representação Politica e Coordenação Superior | Representação Política e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 06/05/2016 | 2141.74 | 04581966000110 | MDM VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO COM AS DESPESAS COM PASSAGENS AEREA DO PREFEITO, PARA A CIDADE DE BRASILIA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representação Politica e Coordenação Superior | Representação Política e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 06/05/2016 | 1320.00 | 00001950307450 | CICERO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de 03 (três) diarias com pernoite por ocasião de viagens desta Cidade a Brasilia-DF, com o fim de participar da XIX marcha dos Prefeito, que realizar-se no Distrito Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 06/05/2016 | 280.00 | 00004181419401 | SEVERINO FELIX DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS COM PERNOITE DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 10/05/2016 | 9090.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENAHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL RELATIVO AO MES DE ABRIL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 10/05/2016 | 22291.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representação Politica e Coordenação Superior | Divulgação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 10/05/2016 | 2336.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pela divulgação de licitação , extrato de contrato , homologação e atos da Prefeitura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 10/05/2016 | 2620.00 | 00009853987449 | JOSE DEMETRIO COSTA DE AGUIAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelos serviços de engenharia consultiva e gerenciamento de convênios , fiscalização de obras da Prefeitura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 10/05/2016 | 4836.21 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pela retenção do Pasep neste mês | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 10/05/2016 | 5641.62 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do PASEP referente ao mês de março de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 10/05/2016 | 41541.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 10/05/2016 | 16237.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelo consumo de energia eletrica das Escolas da Rede de Ensino Fundamental da Zona Urbana e Rural deste Municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 10/05/2016 | 8919.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saúde | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0000897 | 10/05/2016 | 2890.00 | 18448124000108 | LAERTE RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeições( quentinhas)destinadas aos funcionarios do SAMU deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saúde | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 10/05/2016 | 900.00 | 13167781000155 | gilmara martins das neves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO RELE, COM TROCA DE MODOLO DIGITAL DA LATERNA VERMELHO E BRANCO E OUTROS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFB-8488 SAMU, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Encargos Gerais do Município | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais Diversas | Amortização Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 10/05/2016 | 3053.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do parcelamento de INSS junto a Receita Federal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Encargos Gerais do Município | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais Diversas | Amortização Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 10/05/2016 | 6488.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do parcelamento de INSS junto a Receita Federal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saúde | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 11/05/2016 | 627.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelo consumo de energia eletrica do Predio do SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saúde | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 11/05/2016 | 91.11 | 05423963000111 | OI MOVEL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de assinatura da Oi TV de responsabilidade do SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saúde | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 11/05/2016 | 1516.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE SAUDE,HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO ROSARIO E OS PSFS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 11/05/2016 | 1796.67 | 00007519280462 | MARCELO HENRIQUE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA AREA DE DIREITO PUBLICO, PARA SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CAIÇARA-PB | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 11/05/2016 | 1796.67 | 00007519280462 | MARCELO HENRIQUE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORI JURIDICA ESPECIALIZADA NA AREA DE DIREITO PUBLICO,PARA SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CAIÇARA-PB | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 12/05/2016 | 201.00 | 08561701000101 | PAGSEGURO INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de internet de responsabilidade da Secretaria de educação deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 12/05/2016 | 250.00 | 00001018843469 | JOAO BATISTA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda financeira destinada com as despesas geradas com a locomoção dos meus filhos: Ana paula e João paulo para frenquentar a Escola da Zona Urbana deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 12/05/2016 | 250.00 | 00002420346408 | MARIA DE FATIMA TOMAZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas geradas com a locomoção de suas filhas Maria Danila de Oliveira, Denise Aparecida de Oliveira, maria Lavinia de Oliveira para frequentar a Escola da rede de Ensino Fundamental da zona Urbana . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 12/05/2016 | 250.00 | 00004946408479 | MARILENE MANOEL DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a ajuda financeira destinada as despesas geradas com a locomoção dos meus filhos, Marcela Anselmo, Maciel Anselmo, Marcelo Anselmo para frequentar a Escola da zona Urbana deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 12/05/2016 | 250.00 | 00034333649404 | ANTONIO EUGENIO BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas as despesas com transporte da minha neta: Iara Eugenio da Silva para frequentar a Escola da Rede de Ensino Fundamental deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 12/05/2016 | 250.00 | 00005717439431 | ROSARIO MAGNA SOARES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a ajuda financeira destinada as despesas geradas com a locomoção dos meus filhos, Sayonara , Wellington e Adna Raniele para frequentar a Escola da Rede De Ensino Fundamental da zona Urbana deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 12/05/2016 | 500.00 | 00010120863480 | Alessandra Eugenio da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pela ajuda financeira destinada as despesas com transporte para meus filhos Kaiany Bezerra dos Santos para frequentar a Escola da Rede de Ensino Fundamental deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 12/05/2016 | 650.00 | 14694380000116 | GENILDO SOARES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER,RECARGAS DE CARTCUCHO E OUTROS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Orçamentária e Execução Financeira | Planejamento, Orçamentação e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 12/05/2016 | 2410.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLE DE TESOURARIA E LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Orçamentária e Execução Financeira | Planejamento, Orçamentação e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 12/05/2016 | 8.45 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC TED ELETRONICO NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 12/05/2016 | 17012.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da iluminação pública das ruas desta Cidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representação Politica e Coordenação Superior | Manut das Ativ Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 12/05/2016 | 120.00 | 00003506008480 | MARCIONE ANTERO PEREIRA DE OLIVEIRA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de 02 diarias sendo 01 com pernoite e 01 sem pernoite a Serviço de Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032016 | 0000907 | 12/05/2016 | 3850.00 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSSORIA JURIDICA,NA COLABORAÇÃO DE LAUDOS PARECERES AO MINISTERIO PUBLICO JUNTO A ESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032016 | 0000908 | 12/05/2016 | 3850.00 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, NA ELABORAÇÃO DE LAUDOS PARECERES AO MINISTERIO PUBLICO JUNTO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Auxílio Eventual a Família e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 12/05/2016 | 287.00 | 00011810144418 | MARIANA ESTEFANIA MATIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A DESPESA COM LEITE,SUSTAGEM,MUCILON FRALDAS,PARA MINHA FILHA DE NOME: FATIMA VITORIA ANDRADE DA SILVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Auxílio Eventual a Família e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 12/05/2016 | 396.00 | 00003673058444 | SONIA CANDIDO DA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM LEITE,SUSTAGEM,MUCILON,FRALDAS PARA MINHA FILHA DE NOME: MARIA VITORIA FELECIANO DA ROCHA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Auxílio Eventual a Família e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 12/05/2016 | 298.00 | 00031772147869 | MARIA DE FATIMA ALVES DE C.ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A DESPESA COM LEITE,SUSTAGEM,MUCILON,FRALDAS,PARA MEU FILHO DE NOME: DAMIÃO LUIZ ALVES DOS SANTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Auxílio Eventual a Família e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 12/05/2016 | 387.00 | 00010323021433 | MARIA WILMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESA COM LEITE,PARA MEU FILHO DE NOME: ANTONY GABRIEL DE SOUZA POR SE ENCONTRAR COM PROBLEMAS DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Auxílio Eventual a Família e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 12/05/2016 | 150.00 | 00005355983430 | MARIA DA PENHA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS PARA MINHA FAMILIA,CONFORME PARECER EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Auxílio Eventual a Família e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 12/05/2016 | 150.00 | 00004137971471 | CRISTIANE CASSINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE UMA CESTA BASICA PARA MINHA FAMILIA,CONFORME PARECER EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Auxílio Eventual a Família e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 12/05/2016 | 82.18 | 00002141143411 | LEONARDO QUERINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM A MINHA FAMILIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 13/05/2016 | 682.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042016 | 0000931 | 13/05/2016 | 3880.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA NO AMBITO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO COM O OBJETIVO DE DEFENDER OS INTERESSES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042016 | 0000932 | 13/05/2016 | 3880.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ADVOCACIA NO AMBITO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO COM O OBJETIVO DE DEFENDER OS INTERESSES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 13/05/2016 | 1796.67 | 00007519280462 | MARCELO HENRIQUE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA AREA DE DIREITO PUBLICO,PARA SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICICPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio ao Esport e Reali Event Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 16/05/2016 | 800.00 | 00007014152408 | JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ARBITRAGEM E INSCRIÇÃO DA COPA TALISMÃ 2016 DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços Serviços Assistenciais | Manut das Ativ do IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 16/05/2016 | 510.00 | 00010311376452 | JOSE JANSEN BANDEIRA | pAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO MONITOR DE CAPOEIRA JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 16/05/2016 | 4500.00 | 00003257659873 | MANOEL LAZARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA FAZER EXAMES E/OU CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA EM VEICULO UTILITARIO COM CAPACIDADE PARA NO MINOMO 20 PASSAGEIROS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 16/05/2016 | 2620.00 | 00009622160468 | JOSE FRANCISCO DE LIMA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA/RETORNO E DOS SITIOS PERTECENTES AO MUNICIPIO PARA ZONA URBANA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 16/05/2016 | 2620.00 | 00009622160468 | JOSE FRANCISCO DE LIMA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTEANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA/RETORNO E DOS SITIOS PERTECENTES AO MUNICIPIO PARA ZONA URBANA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 16/05/2016 | 1000.00 | 00002958141446 | LUIS OLIMPIO FERREIRA | valor que se empenha para fazer face o pagamento pelos serviços de transporte de pessoas doentes do Sitio São Miguel para atendimento de saúde na zona urbana em veiculo de Placa MNQ 9172-PB com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria de Saúdedeste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 17/05/2016 | 210.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 17/05/2016 | 1500.00 | 20514400000122 | ASSOC.DE APOIO L.ACESS.SERV.DE SAUDE SEXUAL REPR.E A CIDADA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelo fornecimento de comprimidos anticoncepcional destinados as familias deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão de Serviços Serviços Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 17/05/2016 | 103.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 17/05/2016 | 8.45 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de Doc/Ted neste mês | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 17/05/2016 | 850.00 | 00010308836456 | MARIA JOSE LEONARDO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA LIMPÉZA GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio ao Esport e Reali Event Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 17/05/2016 | 200.00 | 00093020155487 | WALTER FERNANDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 2º LUGAR PELA V LIGA DE VOLEIBOL MASCULINO CAIÇARA JOVEM, REALIZADA NOS DIAS 29,30 DE ABRIL E 1º DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio ao Esport e Reali Event Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 17/05/2016 | 400.00 | 00002799204406 | JOSE ADAILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 1º LUGAR DA V LIGA DE VOLEIBOL MASCULINO CAIÇARA JOVEM REALIZADA NOS DIAS 29,30 DE ABRIL E 1º DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio ao Esport e Reali Event Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 17/05/2016 | 250.00 | 00000984093443 | KARLA RAQUEL PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 1º LUGAR PELA V LIGA DE VOLEIBOL FEMININO CAIÇARA JOVEM REALIZADA NOS DIAS 29,30 DE ABRIL E 1º DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio ao Esport e Reali Event Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 17/05/2016 | 150.00 | 00010028101405 | gessiliany b. da costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 2º LUGAR PELA V LIGA DE VOLEIBOL FEMININO CAIÇARA JOVEM REALIZADA NOS DIAS 29,30 DE ABRIL E 1º DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representação Politica e Coordenação Superior | Divulgação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 17/05/2016 | 532.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representação Politica e Coordenação Superior | Divulgação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 17/05/2016 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento pela divulgação de licitação , extrato de contrato,homologação e atos da Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 17/05/2016 | 2719.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamentp pelo consumo de energia eletrica dos prédios de responsabilidade da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Orçamentária e Execução Financeira | Planejamento, Orçamentação e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 17/05/2016 | 279.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Orçamentária e Execução Financeira | Planejamento, Orçamentação e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 17/05/2016 | 91.70 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS E TARIFA DE DEVOLUÇÃO DE DOCUMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 18/05/2016 | 580.00 | 00005093667404 | JAILSON FERREIRA DE MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE PRAÇAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 18/05/2016 | 1020.00 | 00003840181496 | ALEXANDRE ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representação Politica e Coordenação Superior | Divulgação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 18/05/2016 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento pela divulgação de licitação , extrato de contrato , homologação e atos da Prefeitura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representação Politica e Coordenação Superior | Divulgação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 18/05/2016 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA DIVULGAÇÃO DE LICITAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO,HOMOLOGAÇÃO E ATOS DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representação Politica e Coordenação Superior | Divulgação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 18/05/2016 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento pela divulgação de licitação , extrato de contrato , homologação e atos da Prefeitura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0000958 | 18/05/2016 | 1139.24 | 00096514426468 | JOSE FABIANO FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS (LARANJA,BANANA,ABACAXI E OUTROS) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Auxílio Eventual a Família e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 18/05/2016 | 150.00 | 00080636896820 | JOAO BATISTA LINS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS PARA MINHA PESSOA,POR ME ENCONTRAR SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Auxílio Eventual a Família e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 18/05/2016 | 100.00 | 00072694513468 | ERIVALDO SOARES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de exames e compra de medicamentos para a minha pessoa por se encontrar doente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Auxílio Eventual a Família e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 18/05/2016 | 150.00 | 00077210646434 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA PERTECENTE A SRª MARIA ALICE RIBEIRO ONDE RESIOD JUNTAMENTE COM A MINHA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Auxílio Eventual a Família e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 18/05/2016 | 128.07 | 00009177198409 | HELENEIDE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS PELO CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM A MINHA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Auxílio Eventual a Família e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 18/05/2016 | 100.00 | 00002913495443 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DESTINADA AO MEU FILHO DE NOME: IZAIAS NASCIMENTO DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Auxílio Eventual a Família e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 18/05/2016 | 200.00 | 00001335655484 | SEVERINO DOS RAMOS HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM UMA CESTA BASICA PARA MINHA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Auxílio Eventual a Família e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 18/05/2016 | 300.00 | 00005877735454 | JEANE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA,CONFORME RECEITUARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Auxílio Eventual a Família e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 18/05/2016 | 150.00 | 00005351997401 | LUCIANA SAMUEL HAEDMAN E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MEU PAI: MANOEL ANTONIO POR SE ENCONTRAR DOENTE, CONFORME REQUISÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representação Politica e Coordenação Superior | Representação Política e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 19/05/2016 | 160.00 | 00006086077460 | CARLOS ANTONIO PORPINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 04 DIARIAS SEM PERNOITE DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representação Politica e Coordenação Superior | Representação Política e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 19/05/2016 | 280.00 | 00037844830468 | ALEX ANTONIO CARNEIRO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 05 DIARIAS SENDO 02 COM PERNOITE E 03 SEM, DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 19/05/2016 | 2100.00 | 00005081382485 | Kleyton Cesar Alves da Silva Viriato | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de Assessoria Juridica para acompanhamento dos procedimentos licitatórios com analise e emissão de parecer , na elaboração de contratos administrativos e demais atribuições pertinentes ao setor de licitações e contratos da Prefeitura de Caiçara-Pb | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 19/05/2016 | 2000.00 | 13519354000199 | Consultoria Um Imobiliaria e Projetos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNICIPIO COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 19/05/2016 | 2000.00 | 13519354000199 | Consultoria Um Imobiliaria e Projetos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNICIPIO COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 19/05/2016 | 2100.00 | 00005081382485 | Kleyton Cesar Alves da Silva Viriato | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de Assessoria Juridica para acompanhamento dos procedimentos licitatórios com analise e emissão de parecer , na elaboração de contratos administrativos e demais atribuições pertinentes ao setor de licitações e contratos da Prefeitura de Caiçara-Pb | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 19/05/2016 | 140.00 | 00004181419401 | SEVERINO FELIX DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 19/05/2016 | 900.00 | 11808827000142 | MARCOS DA SILVA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REFERENTE AO CONSERTO DE 03 ROLO DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE CAIÇARA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Orçamentária e Execução Financeira | Planejamento, Orçamentação e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 19/05/2016 | 16.90 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tariafas bancarias DOC/TED neste mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 20/05/2016 | 504.33 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA RETENÇÃO DE PASEP NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 20/05/2016 | 0.29 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Orçamentária e Execução Financeira | Planejamento, Orçamentação e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0000992 | 20/05/2016 | 5150.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 20/05/2016 | 1000.00 | 00010165324406 | TERLUCIO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO MASSARANDUBA DESTE MUNICIPIO PARA DEPOSITO DE MATERIAIS IMPRESTAVEIS (LIXO) DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0000988 | 20/05/2016 | 528.00 | 13766616000110 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E GAS DE COZINHA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representação Politica e Coordenação Superior | Representação Política e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 20/05/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO AOS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 20/05/2016 | 400.00 | 00064515923404 | GENIVAL FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO VIGIA DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO ISABEL MARIA DA CONCEIÇÃO DA LOCALIDADE DO SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0000987 | 20/05/2016 | 2018.00 | 13766616000110 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E GAS DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 20/05/2016 | 1815.00 | 63478895000194 | Pjs Distribuidora José Nergino Sobreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS ( JUNTA CABECOTE DUPLA E OUTRAS) DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA MOI-4625, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão de Serviços Serviços Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0000989 | 20/05/2016 | 394.00 | 13766616000110 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E GAS DE COZINHA DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut das Ativ Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 20/05/2016 | 1342.40 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (CEFALEXINA,SULFAMETAXAZOL E OUTROS) DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut das Ativ Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 20/05/2016 | 151.90 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (CLORPROMAZINA, LEVOMEPROMAZINA E OUTROS) DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut das Ativ Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 20/05/2016 | 981.75 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMPRIMIDOS (ANLODIPINO,CAPTOPRIL E OUTROS) DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 20/05/2016 | 1000.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EM ASSESSORAMENTO DE SERVIÇOS TECNICO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ativ do Prog Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 20/05/2016 | 1078.00 | 35506054000108 | GENILSON DORIA DE LUCENA (ME) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE AUTOCLAVE SERCON,LIMPEZA DE PURGADOR,DESOBSTRUÇÃO DE VALVULA DE ESTERILIZAÇÃO,PERTECENTES AO PSF DESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 20/05/2016 | 8.45 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC TED ELETRONICO NESTE MES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saúde | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 20/05/2016 | 140.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGENIO 04M3 DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ativ do Prog Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 23/05/2016 | 1700.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 02 PLACA EM CHAPA DE ZINCO MEDINDO 2,50X 1,50 M. DESTINADOS A ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação na Escola | Manut das Ativ Alimentação na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0000998 | 23/05/2016 | 1903.40 | 00096514426468 | JOSE FABIANO FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CEBOLA, CENOURA,FRANGO E OUTROS) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 23/05/2016 | 1832.31 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais (agua sanitaria, papel higiênico e outros)destinados as Escolas da Rede de Ensino Fundamental deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 23/05/2016 | 3260.00 | 00004275397495 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelo conserto e manutenção de 18 aparelhos de ar condicionados pertencentes a Secretari de Educação deste Municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 23/05/2016 | 3435.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pela confecção de diários de classe, registro de matricula e outros, destinados as Escolas da Rede de Ensino Fundamental deste Municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representação Politica e Coordenação Superior | Representação Política e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 23/05/2016 | 440.00 | 00001950307450 | CICERO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS COM PERNOITE DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representação Politica e Coordenação Superior | Divulgação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 23/05/2016 | 2560.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA DIVULGAÇÃO DE LICITAÇÃO,EXTRATO DE CONTRATO,HOMOLOGAÇÃO E ATOS DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 23/05/2016 | 280.00 | 00004181419401 | SEVERINO FELIX DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 DIAIRAS COM PERNOITE DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGAODS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 23/05/2016 | 280.00 | 00004181419401 | SEVERINO FELIX DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS COM PERNOITE DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Orçamentária e Execução Financeira | Planejamento, Orçamentação e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 23/05/2016 | 25.35 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE DOC TED ELETRONICO NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Orçamentária e Execução Financeira | Planejamento, Orçamentação e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 24/05/2016 | 33.80 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 24/05/2016 | 3.01 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA RETENÇÃO DO PASEP NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 24/05/2016 | 2196.88 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 24/05/2016 | 8.45 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMNETO REFERENTE A TARIFA DE DOC TED ELETRONICO NESTE MES | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Atuação do C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 24/05/2016 | 2290.62 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de ( fraldas, toalhas e outros) destinados ao Grupo de gestantes do CRAS e para o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0001009 | 25/05/2016 | 3773.00 | 00622097000174 | AC COM DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a fornecimento de Pneus destinados ao Onibus Volare pertencete a Secretaria de Educação e Cultura deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 25/05/2016 | 700.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PE€AS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de materiais( filtro ar volare e outros) destinados ao micro onibus volare de placa OGA-8710 pertencente a Secretaria de Educação e cultura deste Municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 25/05/2016 | 580.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PE€AS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de filtro de comb e outros, destinados ao Micro onibus Volare de Placa OGC-5429 pertencete a Secretaria de Educação e Cultura deste Municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 25/05/2016 | 225.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PE€AS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de filtro de oleo e outros, destinados ao veiculo Micro onibus Iveco de Placa OGF-5140 pertencente a Secretaria de Educação e Cultura deste Municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 25/05/2016 | 1550.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PE€AS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de retentor, valvula e outros destinados ao Veiculo de Placa OFD-2004 pertencente a Secretaria de Educação e Cultura deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 25/05/2016 | 375.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de catraca freio e outros, destinados ao onibus de Placa OGA8710 pertencente a Secretaria de Educação e Cultura deste Municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 25/05/2016 | 480.00 | 00006391177406 | CLEMILSON ANSELMO JUSTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A 06 DIARIAS COM PERNOITE DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 27/05/2016 | 47.03 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 27/05/2016 | 120.00 | 00016010752434 | GILBERTO LIBERATO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de 02 duas diarias, sendo 01 uma com pernoite e 01 uma sem pernoite desta Cidade a Capital do Estado a serviço da Junta de Serviço Militar deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 27/05/2016 | 670.00 | 00009679849473 | GILMAR DOS SANTOS BORGES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelos serviços de vulcanização e conserto de pneus e camara de ar dos onibus pertencentes a Secretaria de Educação deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001017 | 27/05/2016 | 2900.00 | 18448124000108 | LAERTE RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de almoços( quentinhas) destinados aos motoristas de plantão, médicos, enfermeiros e odontologos e funcionarios da Secretaria de Saúde e Centro de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 30/05/2016 | 420.00 | 00075247003420 | JAILTON OLIMPIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 VIAGENS SENDO 04 A CIDADE DE CAIÇARA E 03 A GUARABIRA NO VEICULO DE PLACA KFP-8437-PB,PROCEDENTE DO SITIO CIPUAL E ADJACENCIAS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut do Prog. Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 30/05/2016 | 44530.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelos vencimentos dos funcionarios médicos, odontologos e enfermeiros dos PSFs junto a Secretaria de Saúde deste Municipio ,referente ao mês de maio de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 30/05/2016 | 30136.54 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelos vencimentos dos funcionarios agente de saúde junto a Secretaria de Saúde deste Municipio ,referente ao mês de maio de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 30/05/2016 | 3800.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelos vencimentos dos funcionarios agente de endenias junto a Secretaria de Saúde deste Municipio ,referente ao mês de maio de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 30/05/2016 | 54762.51 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Saúde deste Municipio ,referente ao mês de maio de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saúde | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 30/05/2016 | 16100.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelos vencimentos dos funcionarios do SAMU junto a Secretaria de Saúde deste Municipio, referente ao mês de maio de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 30/05/2016 | 1914.67 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão de Serviços Serviços Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 30/05/2016 | 2967.66 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Assistência Social deste Municipio referente ao mês de maio de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Atuação do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 30/05/2016 | 4730.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelos vencimentos dos funcionarios do Conselho Tutelar deste Municipio referente ao mês de maio de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços Serviços Assistenciais | Manut das Ativ do IGD SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 30/05/2016 | 20470.01 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelos vencimentos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos junto a Secretaria de Assistência Social deste Municipio, referente ao mês de maio de 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 30/05/2016 | 585.46 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA,DESINFETANTE E OUTROS) DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PELOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTEMUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 30/05/2016 | 693.46 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P ARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Encargos Gerais do Município | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais Diversas | Amortização Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 30/05/2016 | 11.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelo parcelamento de INSS junto a Receita Federal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Encargos Gerais do Município | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais Diversas | Amortização Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 30/05/2016 | 575.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelo parcelamento de INSS junto a Receita Federal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Encargos Gerais do Município | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais Diversas | Amortização Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 30/05/2016 | 181.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelo parcelamento de INSS junto a Receita Federal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Encargos Gerais do Município | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais Diversas | Amortização Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 30/05/2016 | 9182.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesaso com o pagamento de parcelamento de INSS junto a receita Federal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Encargos Gerais do Município | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais Diversas | Amortização Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 30/05/2016 | 770.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de parcelamento de INSS junto a Receita Federal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Encargos Gerais do Município | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais Diversas | Amortização Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 30/05/2016 | 628.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelo parcelamento de Inss junto a Receita Federal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Encargos Gerais do Município | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais Diversas | Amortização Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 30/05/2016 | 84.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de parcelamento de INSS junto a Receita Federal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Encargos Gerais do Município | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais Diversas | Amortização Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 30/05/2016 | 878.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelo parcelamento de Inss junto a Receita Federal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Encargos Gerais do Município | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais Diversas | Encargos com Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 30/05/2016 | 5280.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelos vencimentos dos pensionistas desta edilidade referente ao mês de maio de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Incentivo a Micro Produtores Rurais | Administração da Secret. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 30/05/2016 | 8906.20 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Agricultura referente ao mês de maio de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 30/05/2016 | 1400.00 | 00001195486740 | JOSE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 VEICULO DE PLACA LBD 1554-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO PITOMBAS/GAVARTA DESTE MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE,DURANTEO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 30/05/2016 | 1800.00 | 00006228905490 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LOCAÇAÕ DE 01 ( UM) VEICULO TIPO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE AUNOS RESIDENTES NOS SITIOS PITOMBAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO NOS TURNOS TARDE E NOITE,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 30/05/2016 | 2400.00 | 00096510862468 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO COMBUSTIVEL GASOLINA DE PLACA MOS 0918-PB, CONDUZINDO ALUNOS DO SITIO TIMBAUBA PARA AS ECSOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 30/05/2016 | 1600.00 | 00096514183468 | LUSITONIO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KWU 0024-RJ CONDUZINDO ALUNOS DO SITIO SANTA TEREZINHA/VALETIM/RIACHO PRETO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE DURANTE O MES DE ABRIL DE2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 30/05/2016 | 1300.00 | 00005959206404 | EDINALDO FIRMINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA KIW 3434-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO JATUARANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 30/05/2016 | 1000.00 | 00007911747431 | TELMA CRESCENCIO DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO DE PLACA MNQ-0135-PB DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO SERRINHA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 30/05/2016 | 1000.00 | 00085514853420 | JOSE HENRIQUE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO COMBUSTIVEL GASOLINA DE PLACA CZD 8299-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO PITOMBAS ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 30/05/2016 | 900.00 | 00044122861420 | IVANILDE MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO ALUGUEL NO VEICULO DE MODELO GOL ANO 2007/2008 DE PLACA MOP-7617-PB CONIZUDNDO ESTUDANTES DO SITIO UMBURANA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Remuneração dos Profissionais do Magist c Recursos do Fundeb (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 30/05/2016 | 207188.19 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelos vencimentos dos Professores do FUNDEB 60% junto a Secretaria de Educação e Cultura deste Municipio, referente ao mês de maio de 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 30/05/2016 | 151725.18 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelos vencimentos dos Auxiliares do FUNDEB 40% junto a Secretaria de Educação e Cultura deste Municipio, referente ao mês de maio de 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 30/05/2016 | 24830.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelos vencimentos dos funcionarios contratos do FUNDEB 60% junto a Secretaria de Educação e Cultura deste Municipio, referente ao mês de maio de 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Manut das Ativ de Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 30/05/2016 | 1759.80 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA( VASOURA, PASTILHA SANITARIA E OUTROS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 30/05/2016 | 19825.17 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Administração deste Municipio , referente ao mês de maio de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representação Politica e Coordenação Superior | Representação Política e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 30/05/2016 | 24453.40 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelos vencimentos dos funcionarios do Gabinete do Prefeito referente ao mês de maio de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 30/05/2016 | 2010.20 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VAOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA RETENÇÃO DO PASEP NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Orçamentária e Execução Financeira | Planejamento, Orçamentação e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 30/05/2016 | 8.45 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Orçamentária e Execução Financeira | Planejamento, Orçamentação e Controle In terno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 30/05/2016 | 9753.75 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Finanças deste Municipio referente ao mês de maio de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 30/05/2016 | 14855.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 30/05/2016 | 51408.34 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Infra estrutura deste Municipio referente ao mês de maio de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 31/05/2016 | 1.20 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA RETENÇÃO DO PASEP NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Orçamentária e Execução Financeira | Planejamento, Orçamentação e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0001063 | 31/05/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Orçamentária e Execução Financeira | Planejamento, Orçamentação e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 31/05/2016 | 8.45 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE DOC TED ELETRONICO NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 31/05/2016 | 0.46 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Orçamentária e Execução Financeira | Planejamento, Orçamentação e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 31/05/2016 | 8.45 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE DOC TED ELETRONICO NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001064 | 31/05/2016 | 1960.00 | 18448124000108 | LAERTE RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS (QUENTINHA) DSTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092015 | 0001076 | 31/05/2016 | 5000.00 | 00009001044492 | TAIGUARA FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA QUE CONSISTEM NA DISTRIBUIÇÃO DE AÇÃO ORDINARIA COM PEDIDO DE TUTELAR ANTECIPATORIA VISANDO A SUSPENSÃO DO PARCELAMENTO REFERENTE AOS PRECATORIOS DO MUNICIPIO DE CAIÇARA E A PREVENÇÃO DE QUALQUER BLOQUEIO DE FPM DO MUNICIPIO, COM O OBJETIVO FINAL DE OBTER A REVISÃO DOS DEBITOS E O REPARCELAMENTO DOS PRECATORIOS EM SACE DA REPARCELAMENTO DOS PRECATORIOS EM SACE DA SITUAÇÃO ECONOMICO-FINANCEIRO DES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 31/05/2016 | 2000.00 | 00057584699472 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO SEGURANÇA (RESTANTE) POR OCASIÃO DAS FESTIIVDADES DE SANTOS REIS REALIZADOS NESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 31/05/2016 | 3000.00 | 05913968000122 | Lemos e Morais Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L E M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 31/05/2016 | 920.00 | 00003695688424 | GLAUCELE AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152016 | 0001069 | 31/05/2016 | 525.00 | 14694380000116 | GENILDO SOARES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHO HP PRETO 4480,RECARGA DE TONER BROTHER DEP 8157 COM TROCA DE CILINDRO E CHIP E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001077 | 31/05/2016 | 3485.73 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001078 | 31/05/2016 | 1386.34 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de expediente( envelope, grampo, lapis e outros) destinados a distribuição com as Escolas da Rede de Ensino Fundamental deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001079 | 31/05/2016 | 4066.62 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR E DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Manut das Ativ de Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001080 | 31/05/2016 | 6170.55 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de expediente(caneta, cola, envelopes e outros) destinados a distribuição com as Escolas da Rede de Ensino Fundamental deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 31/05/2016 | 8.45 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO NESTE MES | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ativ do Prog Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001065 | 31/05/2016 | 1000.00 | 18448124000108 | LAERTE RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS (QUENTINHA) DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0001066 | 31/05/2016 | 12566.48 | 41205303000128 | Roberto Porpino Lopes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNEICMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saúde | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 31/05/2016 | 7600.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO EFETUADO NA AMBULANCIA SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saúde | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 31/05/2016 | 1760.00 | 09588178000170 | JALES & PONTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de extintor , placa indicativas e outros, destinados a Ambulância e para o prédio do do SAMU deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 31/05/2016 | 300.00 | 33484825000188 | CONASEMS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DE KATIA FELIX PEREIRA DOS SANTOS NO XXXII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNCIIPAIS DE SAUDE DE 01 A 04 JUNHO DE 2016 -FORTALEZA-CE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 01/06/2016 | 1500.00 | 20514400000122 | ASSOC.DE APOIO L.ACESS.SERV.DE SAUDE SEXUAL REPR.E A CIDADA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMPRIMIDOS ANTICONCEPCIONAL DESTINADOS AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão de Serviços Serviços Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 02/06/2016 | 800.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pela aquisição de Ataúde simples,ornamentação, vestimentos, velas e outros destinados ao sepultamento do Sr.Pedro Vicente de Almeida. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão de Serviços Serviços Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 02/06/2016 | 800.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pela aquisição de Ataúde simples,ornamentação, vestimentos, velas e outros destinados ao sepultamento do Sr. José Antonio de Lira | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão de Serviços Serviços Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 02/06/2016 | 800.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pela aquisição de Ataúde simples,ornamentação, vestimentos, velas e outros destinados ao sepultamento do Sra. Severina Sousa de Oliveira . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão de Serviços Serviços Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 02/06/2016 | 900.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pela aquisição de Ataúde simples,ornamentação, vestimentos, velas e outros destinados ao sepultamento da Jennifer Sara de Souza Barbosa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão de Serviços Serviços Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 02/06/2016 | 1310.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pela aquisição de Ataúde simples,ornamentação, vestimentos, velas e outros destinados ao sepultamento do Sra.Rosa Maria de Sousa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão de Serviços Serviços Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 02/06/2016 | 800.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE ATAUDE SIMPLES,ORNAMENTAÇÃO,VESTIMENTAS,VELAS,CASTIÇAIS, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE MARIA DO CARMO MARCULINO DOS SANTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão de Serviços Serviços Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 02/06/2016 | 1170.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pela aquisição de Ataúde simples,ornamentação, vestimentos, velas e outros destinados ao sepultamento do Sra. Josefa Marcelino dos Santos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão de Serviços Serviços Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 02/06/2016 | 1140.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE ATAUDE SIMPLES,ORNAMENTÇAO,VESTIMENTAS,VELAS,CASTIÇAIS E OUTROS DESTINADSO AO SEPULTAMENTO DE JOAO ANTERO PEREIRA NETO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 02/06/2016 | 90.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA FONTE ATX DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 02/06/2016 | 350.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM HD 500 SAMSUNG DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 02/06/2016 | 1050.00 | 19729155000191 | IMPACTAR ASSESSORIA EM COMUNICACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA AREA DE ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO PARAA TENDIMENTO DA DEMANDA DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, SAUDE,ASSISTENCIA SOCIAL E ADMINISTRAÇÃO DE INTERESSE PBUILCO,REFERENTE AO MES DE MAIO 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representação Politica e Coordenação Superior | Divulgação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 02/06/2016 | 1500.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO PROGRAMA INSTITUCIONAL SEMANAL COM MEIA HORA DE DURAÇÃO E 4 MIDIAS DIARIAS DE 30 SEGUNDOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 03/06/2016 | 391.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fezar face as despesas com o pagamento de diversas ligações telefonicas de responsabilidade da Secretaria de administração deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052016 | 0001105 | 03/06/2016 | 2500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelos serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Juridica com vistas ao acompanhamento das prestações de contas anuais da Prefeitura Municipal de Caiçara , propondo ações de defesa da Edilidade junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraiba, referente ao mês de abril de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 03/06/2016 | 1350.00 | 00002784619486 | ADELSON PEIXOTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CARRETO DE AGUA NO CARRO PIPA DE PLACA MNC-5285-PB DESTINAODS A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 03/06/2016 | 250.00 | 08088869000141 | REBOQUE FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO DO ONIBUS DE PLACA OFD-2004 EM GUARABIRA, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 03/06/2016 | 2500.00 | 00018185320420 | ADEILTON ROSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS DO LOTEAMENTOS SEVERINO FELIX DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação na Escola | Manut das Ativ Alimentação na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001095 | 03/06/2016 | 6703.01 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas como o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimenticios ( arroz, oleo e outros) destinados a merenda escolar dos alunos da Rede de Ensino fundamental deste Municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação na Escola | Manut das Ativ Alimentação na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001097 | 03/06/2016 | 4523.91 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimenticios ( acúçar, flocos de milhos e outros) destinados a merenda Escolar dos alunos da Rede de Ensino Fundamental deste Municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 03/06/2016 | 91.11 | 05423963000111 | OI MOVEL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pela assinatura da Oi Tv de responsabilidade da Secretaria de Educação e Cultura deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 03/06/2016 | 11.76 | 05423963000111 | OI MOVEL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ASSINATURA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001100 | 03/06/2016 | 1044.36 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTIANDOS AOS ALUNOS DO PETI PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 03/06/2016 | 159.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 03/06/2016 | 1200.00 | 00000999163477 | MURILO LACERDA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO DE MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ativ do Prog Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 06/06/2016 | 85.00 | 14314600000139 | HIDALBERTO PORPINO ALVES-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pastilha de freio , destinados ao veiculo ambulância fiorino de Placa OFG-4037-PB pertencente a Sec.de Saude deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Const/Ref/Ampl. e Revit. de Unid. Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032015 | 0001111 | 06/06/2016 | 33083.16 | 18024639000172 | RESIDENCE - CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento referente a 4ª medição da Construção da Unidade Básica de Saúde de Porte 1 no Sitio Jatuarana neste Municipio de Caiçara-PB | 00022015 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saúde | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 06/06/2016 | 880.20 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de limpeza ( esponja, papel higiênico e outros) destinados ao SAMU deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio ao Esport e Reali Event Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 06/06/2016 | 615.00 | 00010730258459 | WISLLEY GEAN SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO COM AS DESPESAS DE ARBITRAGEM E OUTRAS,QUANDO NA PARTICIPAÇÃO DE CAMPEONATO DE BASQUETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Orçamentária e Execução Financeira | Planejamento, Orçamentação e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 06/06/2016 | 53.27 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifas bancarias neste mês | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052016 | 0001106 | 06/06/2016 | 2500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelos serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Juridica com vistas ao acompanhamento das prestações de contas anuais da Prefeitura Municipal de Caiçara , propondo ações de defesa da Edilidade junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraiba, referente ao mês de maio de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representação Politica e Coordenação Superior | Divulgação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 06/06/2016 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de informativo publicitário e divulgação de notas de interesse desta edilidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 07/06/2016 | 1500.00 | 00003111517446 | JOSÉ PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelos serviços como pedreiro na conservação geral do prédio da Secretaria de saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços Serviços Assistenciais | Manut das Ativ IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001113 | 07/06/2016 | 1710.00 | 00622097000174 | AC COM DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de Pneus destinados ao veiculo Ford Fiesta de placa OGE-5075 pertencete a Secretaria de Assistência Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 08/06/2016 | 130.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelo serviços na reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos pertencentes a Secretaria de Educação e Cultura deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 09/06/2016 | 192.34 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pela retenção do PASEP neste mês | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 10/06/2016 | 2312.22 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pela retenção do PASEP neste mês | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 10/06/2016 | 3.01 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pela retenção do PASEP neste mês | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 10/06/2016 | 4546.01 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do PASEP junto a Receita Federal , conforme documento em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 10/06/2016 | 200.00 | 00093095287453 | JOSE PEDROSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelos serviços na limpeza geral da Praça Governador José Américo nesta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 10/06/2016 | 205.00 | 00011117271471 | ISABELE CARNEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas no serviços de limpeza geral na Escola Mun.Neusa Firmino Bezerra no Sitio Riacho Preto deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 10/06/2016 | 1000.00 | 00010165324406 | TERLUCIO TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelo aluguel de um terreno localizado no Sitio Massaranduba deste Municipio para deposito de materiais imprestavéis ( lixo) das ruas desta Cidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 10/06/2016 | 745.00 | 00009679849473 | GILMAR DOS SANTOS BORGES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelos serviços de vulcanização e conserto de pneus e camara de ar das maquinas e tratores pertencentes a Sec.de Infra estrutura deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representação Politica e Coordenação Superior | Representação Política e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 10/06/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de termos estatutarios e demais procedimentos habituais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 10/06/2016 | 6568.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de INSS Patronal relativo ao mês de maio de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 10/06/2016 | 27893.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de INSS Patronal relativo ao mês de maio de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 10/06/2016 | 140.00 | 00004181419401 | SEVERINO FELIX DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de uma (01) diária com pernoite desta Cidade a Capital do Estado ao fim de resolver assuntos da Secretaria de Administração deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 10/06/2016 | 50086.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de INSS Patronal relativo ao mês de maio de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 10/06/2016 | 250.00 | 00034333649404 | ANTONIO EUGENIO BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pela ajuda financeira destinadas as despesas com o transporte da minha neta: Iara Eugenio da Silva para frequentar a Escola da Rede de Ensino Fundamental deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 10/06/2016 | 250.00 | 00005717439431 | ROSARIO MAGNA SOARES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pela ajuda financeira destinadas as despesas com o transporte dos meus filhos: Sayonara , Wellington e Adna Raniele para frequentar a Escola da Rede de Ensino Fundamental deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 10/06/2016 | 250.00 | 00001018843469 | JOAO BATISTA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pela ajuda financeira destinadas as despesas com o transporte dos meus filhos: Ana Paula e Joao Paulo para frequentar a Escola da Rede de Ensino Fundamental deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 10/06/2016 | 250.00 | 00002420346408 | MARIA DE FATIMA TOMAZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pela ajuda financeira destinadas as despesas com o transporte de minhas filhas:Maria Danila de Oliveira, Denise Aparecida de Oliveira e Maria Lavinia de Oliveira para frequentar a Escola daRede de Ensino Fundamental deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 10/06/2016 | 250.00 | 00004946408479 | MARILENE MANOEL DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pela ajuda financeira destinadas com as despesas geradas com o transporte para meus filhos: Marcela Anselmo, Maciel Anselmo, Marcelo Anselmo para frequentar as Escola da zona urbana da Rede de Ensino Fundamental deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 10/06/2016 | 600.00 | 00008582002440 | WELLINGTON ALVES DINIZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelos serviços como vigia do ginasio de esporte O Luizão desta Cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 10/06/2016 | 18.17 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de diversas ligações telefonicas de responsabilidade da Secretaria de Educação e cultura deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 10/06/2016 | 127.19 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de diversas ligações telefonicas de responsabilidade da Secretaria de educação e cultura deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 10/06/2016 | 92.80 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de diversas ligações telefonicas de responsabilidade da Secretaria de Educação e Cultura deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001141 | 10/06/2016 | 10959.00 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha para fazer parte das despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivél Diesel S-10 , destinados aos Micro onibus I, II e II e onibus I e II pertencente a Secretaria de Educação e Cultura deste Municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação na Escola | Manut das Ativ Alimentação na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0001148 | 10/06/2016 | 3427.33 | 00096514426468 | JOSE FABIANO FELIPE DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de verduras e carnes ( costela bovina, frango,cebola, batatinha e outros) destinados a merenda escolar dos alunos da rede de Ensino Fundamental deste Municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 10/06/2016 | 250.00 | 00001018843469 | JOAO BATISTA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de ajuda financeira destinada com as despesas geradas com a locomoção dos meus filhos de nome : Ana Paula e Joao Paulo para frenquentar a escola da zona Urbana deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 10/06/2016 | 250.00 | 00007714093463 | Alecksandra Eugenio Bezerra | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo para transportarmeus filhos de nome: Kennedy Kauey Bezerra da Silva e João Victor Bezerra da Silva do Sitio Cachoeira para a Escola do Sitio Pé de Serra neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 10/06/2016 | 1459.00 | 00007750558403 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelo conserto e revisão geral da moto pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 10/06/2016 | 810.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PE€AS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de peças( cuica, cruzeta iveco e outros) destinados ao veiculo Micro onibus placa OGF 5140- PB pertencente a Secretaria de Educação e cultura deste Municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 10/06/2016 | 650.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PE€AS LTDA | valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de cabo cambio e outros, destinados ao veiculo Micro onibus de Placa OGA-8710 pertencente a Secretaria de Educação e Cultura deste Municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001171 | 10/06/2016 | 1008.00 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de lumbrificantes ( Ursa STD e outros ) destinados ao veiculo Onibus II, micro Onibus I, II e III pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 10/06/2016 | 880.00 | 00091669600459 | JOSE LUIZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelos serviços na limpeza geral do Pátio e conservação dos prédios escolares , Joana Alves de Menezes e Maria Olivina Carvalho de Queiroz . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 10/06/2016 | 18740.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelo consumo de energia eletrica das escolas da Rede de Ensino Fundamental deste Municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Auxílio Eventual a Família e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 10/06/2016 | 296.00 | 00031772147869 | MARIA DE FATIMA ALVES DE C.ALMEIDA | valor que se empenha para fazer face as despesas com a ajuda financeira destinado as despesas com leite, sustagem, mucilon, fraldas para meu filho de nome : Damião Luiz Alves dos Santos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Auxílio Eventual a Família e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 10/06/2016 | 396.00 | 00003673058444 | SONIA CANDIDO DA ROCHA E OUTROS | valor que se empenha para fazer face as despesas com a ajuda financeira destinadas as despesas com leite, sustagem , mucilon , fraldas para minha filha de nime: Maria Vitoria Feliciano da Rocha | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Auxílio Eventual a Família e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 10/06/2016 | 396.00 | 00010323021433 | MARIA WILMA DE SOUZA | valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de ajuda financeira com leite para meu filho de nome: Antony Gabriel de Souza por se encontrar com problemas de saúde | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Auxílio Eventual a Família e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 10/06/2016 | 297.00 | 00011810144418 | MARIANA ESTEFANIA MATIAS DE ANDRADE | valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pela ajuda financeira com leite, sustagem, mucilon, fraldas para minha filha de nome: Fatima Vitoria Andrade da Silva | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Auxílio Eventual a Família e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 10/06/2016 | 100.00 | 00010363447466 | JUSSARA ROSENO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de ajuda financeira destinada a compra de medicamentos , destinados ao meu filho de nome Ruan Felipe por se encontrar doente | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Auxílio Eventual a Família e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 10/06/2016 | 100.00 | 00003501334419 | ANA MARIA PEREIRA DE PAULO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de ajuda financeira destinada as despesas com exames para minha filha por se encontrar doente, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 10/06/2016 | 16.90 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifas DOC/TED neste mês | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0001146 | 10/06/2016 | 1156.21 | 00096514426468 | JOSE FABIANO FELIPE DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de frutas ( mamão e outras) destinadas ao lanche dos alunos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Auxílio Eventual a Família e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 10/06/2016 | 80.00 | 00005089865400 | SEVERINA BATISTA ELIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pela ajuda financeira destinada ao paciente de nome: João Paulo Elias dos Santos por se encontrar com problemas de saúde. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Auxílio Eventual a Família e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 10/06/2016 | 150.00 | 00001335655484 | SEVERINO DOS RAMOS HONORIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pela ajuda financeira destinada as despesas com uma cesta básica para minha familia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Auxílio Eventual a Família e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 10/06/2016 | 100.00 | 00008272209446 | MARIA VERA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas as despesas com exame e compra de medicamentos para minha pessoa conforme documentos em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Auxílio Eventual a Família e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 10/06/2016 | 100.00 | 00065188020491 | Maria Lucia Ildelfonso da Costa | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a compra de medicamentos para minha pessoa, por me encontrar doente | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 10/06/2016 | 1130.00 | 00008192830454 | JOSE UILTON GOMES DE LIMA JUNIOR | valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelos serviços como monitor de artesanato da oficina do CRAS junto ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 10/06/2016 | 510.00 | 00008922119462 | ISRAEL DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelos serviços como monitor junto ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 10/06/2016 | 510.00 | 00022403752487 | LUIZ JOSE CORREIA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelos serviços prestados como instrutor profissional para ministrar o Curso de formação de mão de obra em costura industrializada nesta Cidade | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 10/06/2016 | 510.00 | 00010311376452 | JOSE JANSEN BANDEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelos serviços como oficineiro de capoeira junto ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de vinculos deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 10/06/2016 | 1020.00 | 00072694696449 | MARIA LUZITANIA DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelos serviços como monitora de artesanato da oficina do CRAS junto ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 10/06/2016 | 510.00 | 00008840640428 | Valeria Salvador da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelos serviços como oficineira de dança e teatro, junto aos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 10/06/2016 | 1000.00 | 00064515168487 | MARIA DO ROSARIO FIRMO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelo pagamento dos serviços como monitor de artesanato do CRAS junto ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Auxílio Eventual a Família e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 10/06/2016 | 234.68 | 00005055206489 | JOSEFA HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada ao pagamento pelo consumo de agua e energia eletrica da casa onde resido juntamente com minha familia | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Auxílio Eventual a Família e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 10/06/2016 | 76.00 | 00072682094449 | SEVERINO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com uma ajuda financeira destinada a despesas com exames para minha pessoa por me encontrar doente, conforme documento em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Auxílio Eventual a Família e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 10/06/2016 | 60.00 | 00003506699458 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO FILHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a compra de medicamentos para minha pessoa, conforme receituario em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 10/06/2016 | 12201.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de INSS Patronal relativo ao mês de maio de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atençao Básica em Saúde | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo de Vigi lancia Sanitária (ANVISA/FNS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001142 | 10/06/2016 | 1595.58 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha para fazer parte das despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivél ( gasolina comum) , destinados ao veiculo Ford k pertencente a Vigilância em saude junto a Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ativ do Prog Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001143 | 10/06/2016 | 6343.02 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha para fazer parte das despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivél ( Gasolina Comum) destinados a Ambulância Fiorino , Ambulância Volksawage pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saúde | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 10/06/2016 | 900.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PE€AS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de peças( disco embreagem, junta homoc) destinados a manuntenção da Ambulância do SAMU deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saúde | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001145 | 10/06/2016 | 1253.70 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de Diesel Comum, destinados a Ambulância do SAMU deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saúde | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 10/06/2016 | 1080.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de Oxigenio PPU, destinados ao SAMU deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf. do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 10/06/2016 | 630.00 | 00007750558403 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelo conserto e revisão geral da Moto pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ativ do Prog Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001170 | 10/06/2016 | 3143.70 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de Diesel comum , destinados ao Veiculo Van renalt, pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saúde | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001172 | 10/06/2016 | 1890.00 | 18448124000108 | LAERTE RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeições( almoços )destinados aos funcionarios do SAMU deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ativ do Prog Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 10/06/2016 | 590.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de junta homo e outros , destinados a ambulância Saveiro de Placa OFG-2673 pertente a Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ativ do Prog Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001175 | 10/06/2016 | 1570.00 | 18448124000108 | LAERTE RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeiçoes ( almoços) destinados aos funcionarios médico, odontologo, enfermeiro do PSF III no Sitio Nogueira deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 10/06/2016 | 310.00 | 00082689725487 | JOSE ALVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelos serviços como pedreiro na conservação da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saúde | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 10/06/2016 | 90.11 | 05423963000111 | OI MOVEL SA | valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pela assinatura de Oi Tv de responsabilidade do SAMU deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saúde | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012016 | 0001188 | 14/06/2016 | 509.30 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento materiais( lampada, assento sanitario e outros) destinados a manuntenção do Predio do SAMU deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Auxílio Eventual a Família e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 14/06/2016 | 150.00 | 00077210646434 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA | valor que se empenha para fazer face as despesas com a ajuda financeira destinado ao pagamento do aluguel da casa pertencente a Srª. Maria Alice Ribeiro , onde resido juntamente com minha familia | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Auxílio Eventual a Família e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 14/06/2016 | 150.00 | 00006479941438 | JOSIANE OLIVEIRA MOREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos para minha pessoa, conforme requisição em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 14/06/2016 | 880.00 | 00049887050482 | ANTONIO DA SILVA PONTES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelos serviços como vigia da Escola Municipal Gervasio Maia localizado no conjunto Severino Ismael nesta Cidade | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 14/06/2016 | 600.00 | 00010308836456 | MARIA JOSE LEONARDO FELIPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelos serviços na limpeza geral da Secretaria de Educação deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 14/06/2016 | 350.00 | 00003502145490 | COSMA AMERICO ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelos serviços na limpeza geral do almoxarifado deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representação Politica e Coordenação Superior | Representação Política e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 14/06/2016 | 220.00 | 00001950307450 | CICERO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de uma ( 01) diaria com pernoite desta Cidade a Capital do Estado ao fim de resolver assuntos ligados administração Municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representação Politica e Coordenação Superior | Representação Política e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 14/06/2016 | 140.00 | 00037844830468 | ALEX ANTONIO CARNEIRO DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de 01( uma) diária com pernoite desta Cidade a Capital do Estado ao fim de resolver assuntos ligados ao Gabinete do Prefeito deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001244 | 15/06/2016 | 270.00 | 13766616000110 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BUTIJAO DE GAS E AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 15/06/2016 | 1020.00 | 00003840181496 | ALEXANDRE ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 15/06/2016 | 2391.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE,DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 15/06/2016 | 2064.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA DIVULGAÇÃO DE LICITAÇÃO,EXTRATO DE CONTRATO,HOMOLOGAÇÃO E ATOS DA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Urbanos Essenciais | Execução do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 15/06/2016 | 160.00 | 00010925399485 | MAURICIO ALBERTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA DE INCENTIVO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA 7 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI DE Nº381/2015 MAESTRO JOAQUIM PEREIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001235 | 15/06/2016 | 4741.75 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO,ENCHEDEIRA,RETRO-ESCAVADEIRA E CAÇAMBA, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001236 | 15/06/2016 | 1788.15 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001238 | 15/06/2016 | 8501.85 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADOS AO TRATOR JONH DEERE,MASSEY FERGUNSON I ,II, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Orçamentária e Execução Financeira | Planejamento, Orçamentação e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 15/06/2016 | 2000.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Orçamentária e Execução Financeira | Planejamento, Orçamentação e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 15/06/2016 | 8.45 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Orçamentária e Execução Financeira | Planejamento, Orçamentação e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 15/06/2016 | 2410.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA E LICITAÇÃO PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Orçamentária e Execução Financeira | Planejamento, Orçamentação e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 15/06/2016 | 45.85 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Orçamentária e Execução Financeira | Planejamento, Orçamentação e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 15/06/2016 | 8.45 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE DOC TED ELETRONICO NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 15/06/2016 | 160.00 | 00013248348461 | CLARA APARECIDA SALUSTIANO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA DE INCENTIVO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA 7 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI DE Nº 381/2015 MAESTRO JOAQUIM PEREIRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 15/06/2016 | 160.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA DE INCENTIVO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA 7 DE NOVEMBRO DESTE MUNIICPIO, CONFORME LEI DE Nº381/2015 MAESTRO JOAQUIM PEREIRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 15/06/2016 | 160.00 | 00006063865489 | TIAGO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA DE INCENTIVO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA 7 DE NOVEMBRO DESTE MUNIICPIO, CONFORME LEI DE Nº381/2015 MAESTRO JOAQUIM PEREIRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 15/06/2016 | 160.00 | 00010478686447 | JOSE JUCELIO CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA DE INCENTIVO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA 7 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI DE Nº381/2015 MAESTRO JOAQUIM PEREIRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 15/06/2016 | 160.00 | 00008121331455 | JOSINEIDE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA DE INCENTIVO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA 7 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI DE Nº381/2015 MAESTRO JOAQUIM PEREIRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 15/06/2016 | 160.00 | 00008462389429 | LUIZ ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA DE INCENTIVO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA 7 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI DE Nº381/2015 MAESTRO JOAQUIM PEREIRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 15/06/2016 | 160.00 | 00010168204452 | ANNAYARA MODESTO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA DE INCENTIVO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA 7 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI DE Nº381/2015 MAESTRO JOAQUIM PEREIRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 15/06/2016 | 160.00 | 00001762805456 | JERFFERSON EMANOEL BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA DE INCENTIVO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA 7 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI DE Nº381/2015 MAESTRO JOAQUIM PEREIRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 15/06/2016 | 160.00 | 00053714784420 | JOSE JAILTON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA DE INCNETIVO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA 7 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI DE Nº381/2015 MAESTRO JOAQUIM PEREIRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 15/06/2016 | 160.00 | 00003504868406 | JOSE MILDSON MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA DE INCENTIVO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA 7 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI DE Nº381/2015 MAESTRO JOAQUIM PEREIRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 15/06/2016 | 160.00 | 00005877731467 | LUCIO RAFAEL VIEIRA DE MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA DE INCENTIVO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA 7 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI DE Nº381/2015 MAESTRO JOAQUIM PEREIRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 15/06/2016 | 160.00 | 00003468626479 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA DE INCENTIVO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA 7 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI DE Nº381/2015 MAESTRO JOAQUIM PEREIRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 15/06/2016 | 160.00 | 00070732729459 | MIKAEL JACKSON SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA DE INCENTIVO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA 7 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI DE Nº381/2015 MAESTRO JOAQUIM PEREIRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 15/06/2016 | 160.00 | 00007279659489 | ELISANGELA KELLY F. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA DE INCENTIVO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA 7 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI DE Nº381/2015 MAESTRO JOAQUIM PEREIRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 15/06/2016 | 160.00 | 00010263138488 | JEAN CARLOS FABRICIO FAUSTO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA DE INCENTIVO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA 7 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI DE Nº381/2015 MAESTRO JOAQUIM PEREIRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 15/06/2016 | 160.00 | 00011360086404 | WESLEY GEOVANI DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA DE INCENTIVO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA 7 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI DE Nº381/2015 MAESTRO JOAQUIM PEREIRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 15/06/2016 | 160.00 | 00006145586460 | CARLOS EDUARDO PORPINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA DE INCENTIVO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA 7 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI DE Nº381/2015 MAESTRO JOAQUIM PEREIRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 15/06/2016 | 160.00 | 00007995077416 | TERCIO FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA DE INCENTIVO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA 7 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI DE Nº381/2015 MAESTRO JOAQUIM PEREIRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 15/06/2016 | 160.00 | 00070135057493 | THAIS CRISTINA SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA DE INCENTIVO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA 7 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI DE Nº381/2015 MAESTRO JOQUIM PEREIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 15/06/2016 | 160.00 | 00010203254457 | RAYFE MURILO BRAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA DE INCENTIVO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA 7 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI DE Nº381/2015 MAESTRO JOAQUIM PEREIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 15/06/2016 | 160.00 | 00008831292480 | MARIA CAROLINA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA DE INCENTIVO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA 7 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI DE Nº381/2015 MAESTRO JOQUIM PEREIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 15/06/2016 | 160.00 | 00006086077460 | CARLOS ANTONIO PORPINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA DE INCENTIVO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA 7 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI DE Nº381/2015 MAESTRO JOAQUIM PEREIRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 15/06/2016 | 160.00 | 00011592135420 | LUCAS RIBEIRO CRESCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA DE INCENTIVO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA 7 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI DE Nº381/2015 MAESTRO JOAQUIM PEREIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 15/06/2016 | 160.00 | 00003867103410 | REGINALDO SOUSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA DE INCENTIVO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA 7 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI DE Nº381/2015 MAESTRO JOAQUIM PEREIRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 15/06/2016 | 160.00 | 00006388933483 | DIMAS BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA DE INCENTIVO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA 7 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI DE Nº381/2015 MAESTRO JOAQUIM PEREIRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 15/06/2016 | 160.00 | 00004815953414 | KILVIA KELY L. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA DE INCENTIVO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA 7 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI DE Nº381/2015 MAESTRO JOAQUIM PEREIRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 15/06/2016 | 160.00 | 00003504615460 | JOSE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA DE INCENTIVO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA 7 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI DE Nº381/2015 MAESTRO JOAQUIM PEREIRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Manut das Ativ de Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001234 | 15/06/2016 | 741.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio ao Esport e Reali Event Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 15/06/2016 | 600.00 | 00010565885430 | JOELLINGTON ANDERSON SANTOS SOARES | Valor que se empenha para fazer face com o pagamento pelas despesas com arbitragem e outras em virtude de participação no Campeonato Municipal de Vooleibol das Escolas da Rede de Ensino Fundamental deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 15/06/2016 | 550.00 | 00011784801437 | RAILSON RANIEL MADALENO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelos serviços como digitador junto a Secretaria de Educação e Cultura deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001242 | 15/06/2016 | 1860.00 | 13766616000110 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BUTIJAO DE GAS E AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 15/06/2016 | 1370.00 | 00008664520445 | ROSILENE APOLINÁRIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços no freio das rodas traseiras, troca de rolamento,troca de cruzetas e outros, efetuados no veiculo de placas OGF 5140-PB e OGA 8710-PB, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 15/06/2016 | 520.00 | 00008664520445 | ROSILENE APOLINÁRIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelos serviços no conserto do radiador , troca de rolamentos dianteiro e outros, efetuados no veiculo de Placa OGC-5429-PB, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Manut das Ativ de Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0001254 | 15/06/2016 | 635.40 | 00096514426468 | JOSE FABIANO FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADOS AO LANCHE DOS ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Auxílio Eventual a Família e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 15/06/2016 | 150.00 | 00070070771456 | HELOISA SANTANA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinada as despesas com exames eletrocardiograma e um ecocardiograma que irrei me submeter conforme receituario em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 15/06/2016 | 33.80 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE DOC TED ELETRONICO NESTE MES | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 15/06/2016 | 510.00 | 00008840640428 | Valeria Salvador da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelos serviços como oficineira de dança e teatro, junto aos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 15/06/2016 | 100.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão de Serviços Serviços Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001237 | 15/06/2016 | 1984.65 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIESTA, PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Auxílio Eventual a Família e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 15/06/2016 | 80.00 | 00005151463403 | LUZIA AVELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a ajuda financeira destinada as despesas com medicamentos para minha pessoa por me encontrar-me doente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001247 | 15/06/2016 | 480.00 | 13766616000110 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROSENDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de butijão de gás, agua mineral de 20 l, destinados ao CRAS deste Municipio junto da Secretaria de Assistência Social | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001251 | 15/06/2016 | 930.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimenticios( arroz, oleo, macarrão e outros)destinados a merenda escolar dos alunos da Rede de Ensino Fundamental deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saúde | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 15/06/2016 | 1000.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pela confecção de material gráficos( folhas de permuta de plantão e outras) destinados ao SAMU deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ativ do Prog Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 15/06/2016 | 1995.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pela confecção de material gráficos ( filcha de visita, ficha Vig.sanitaria e outras) destinados a Vigilância sanitária junto a Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ativ do Prog Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 15/06/2016 | 755.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pela confecção de material gráfico ( receituario médico e outros) destinados aos PSFs junto a Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ativ do Prog Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001249 | 15/06/2016 | 314.00 | 13766616000110 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROSENDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de butijão de gás, agua mineral de 20 L , destinados aos PSFs deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ativ do Prog Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 15/06/2016 | 1480.00 | 20872639000174 | RONALDO MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelos serviços e manutenção do sistemas de suspensão , reparo e manutenção do sistema de ignição e outros, efetuados no veiculo VAN de Placa NQI 6514-PB pertencente a Secretaria de saúde deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ativ do Prog Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 15/06/2016 | 360.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais( terminal de dir, regulador de freios e outros) destinados a manuntenção do veiculo Ambulância Fiorino de Placa QFG 4037-PB pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001257 | 16/06/2016 | 370.00 | 13766616000110 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BUTIJAO DE GAS E AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 16/06/2016 | 250.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REPARAÇÃO R MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 16/06/2016 | 150.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Orçamentária e Execução Financeira | Planejamento, Orçamentação e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 20/06/2016 | 126.75 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE DOC/ TED ELETRONICO NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Orçamentária e Execução Financeira | Planejamento, Orçamentação e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0001259 | 20/06/2016 | 5150.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 20/06/2016 | 8300.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 20/06/2016 | 9074.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Encargos Gerais do Município | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais Diversas | Amortização Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 20/06/2016 | 5760.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do parcelamento de INSS junto a Receita Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Encargos Gerais do Município | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais Diversas | Amortização Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 20/06/2016 | 3086.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do parcelamento de INSS junto a Receita Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Auxílio Eventual a Família e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 21/06/2016 | 150.00 | 00009922292432 | MARIA ROSANGELA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO COM AS DESPESAS DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM A MINHA FAMILIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão de Serviços Serviços Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 21/06/2016 | 273.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DA ASSISTENCIA E OUTROS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão de Serviços Serviços Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001298 | 21/06/2016 | 1420.00 | 18448124000108 | LAERTE RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADOS A SRª NEUZA FLORENCIO E SEU FILHO, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PARECER EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Auxílio Eventual a Família e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 21/06/2016 | 360.00 | 00001044429488 | NEUZA DE OLIVEIRA FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCIERA DESTINADA A COMPRA DE UM COLCHAO DE CASAL EM CARATER EMERGENCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012016 | 0001266 | 21/06/2016 | 1691.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVEROS (LAMPADA E EXTRALATEX BRANCO) DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012016 | 0001268 | 21/06/2016 | 1950.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (TELHA,DIALINE E OUTROS) DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 21/06/2016 | 227.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE SAUDE E OUTROS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092015 | 0001297 | 21/06/2016 | 5000.00 | 00009001044492 | TAIGUARA FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA QUE CONSISTEM NA DISTRIBUIÇÃO DE AÇÃO ORDINARIA COM PEDIDO DE TUTELAR ANTECIPATORIA VISANDO A SUSPENSÃO DO PARCELAMENTO REFERENTE AOS PRECATORIOS DO MUNICIPIO DE CAIÇARA E A PREVENÇÃO DE QUALQUER BLOQUEIO DE FPM DO MUNICIPIO, COM O OBJETIVO FINAL DE OBTER A REVISÃO DOS DEBITOS E O REPARCELAMENTO DOS PRECATORIOS EM SACE DA REPARCELAMENTO DOS PRECATORIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representação Politica e Coordenação Superior | Divulgação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 21/06/2016 | 650.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA DIVULGAÇÃO DE LICITAÇÃO,EXTRATO DE CONTRATO,HOMOLOGAÇÃO E ATOS DA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representação Politica e Coordenação Superior | Divulgação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 21/06/2016 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PLA DIVULGAÇÃO DE LICITAÇÃO,EXTRATO DE CONTRATO,HOMOLOGAÇÃO E ATOS DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representação Politica e Coordenação Superior | Representação Política e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 21/06/2016 | 2261.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA PREFEITURA, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representação Politica e Coordenação Superior | Divulgação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 21/06/2016 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PLA DIVULGAÇÃO DE LICITAÇÃO,EXTRATO DE CONTRATO,HOMOLOGAÇÃO E ATOS DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representação Politica e Coordenação Superior | Divulgação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 21/06/2016 | 1408.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PLA DIVULGAÇÃO DE LICITAÇÃO,EXTRATO DE CONTRATO,HOMOLOGAÇÃO E ATOS DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representação Politica e Coordenação Superior | Divulgação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 21/06/2016 | 160.00 | 00009825613424 | COSMO ANTONIO DA CUNHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelo aluguel do carro de Som para anunciar a 1ª Caminhada Cidadã realizada nesta Cidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Orçamentária e Execução Financeira | Planejamento, Orçamentação e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 21/06/2016 | 192.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de diversas ligações telefonicas de responsabilidade da Secretaria de finanças deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Adequação Rodoviária | Adequação e Revitalização de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 21/06/2016 | 460.00 | 00008973195409 | PAULO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO NA ESTRADA DO SITIO SERRINHA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001277 | 21/06/2016 | 1080.00 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIIFICANTES DESTINADOS AOS TRATORES MASSEY FERGUNSON E JOHN DEERE, PERTECENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 21/06/2016 | 1799.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DA RODOVIARIA,MERCADO E OUTROS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012016 | 0001264 | 21/06/2016 | 2138.50 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (TIJOLO,LAMPADA,TINTA E OUTROS ) DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012016 | 0001265 | 21/06/2016 | 1839.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (JOELHO,TELHA,LIXA DE FERRO E OUTROS) DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DA ESCOLA ISABEL MARIA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012016 | 0001267 | 21/06/2016 | 1110.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (TINTA,TUBO ESGOTO E OUTROS) DESTINAODS A CONSERVAÇÃO DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012016 | 0001269 | 21/06/2016 | 3757.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais ( Tubo esgoto, cabo PP e outros) destinados a conservação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Joao Alves de Carvalho. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012016 | 0001270 | 21/06/2016 | 3593.70 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais ( assento sanitario, caixa de descarga e outros) destinados a conservação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Neusa Firmino Bezerra. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012016 | 0001271 | 21/06/2016 | 2899.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais ( engate flexivel, lampada, tubo de esgoto e outros) destinados a conservação do Pré Escolar Tio Patinhas neste Municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012016 | 0001273 | 21/06/2016 | 3556.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais ( Tubo de esgoto, lampada, Porta lisa e outros) destinados a conservação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Gervásio Maia. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 21/06/2016 | 350.00 | 00004933016402 | MARILUCIO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE LANCHES E SUCOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA 1ª CAMINHADA CIDADÃ NESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 21/06/2016 | 3000.00 | 05913968000122 | Lemos e Morais Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L E M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 21/06/2016 | 2342.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0001289 | 21/06/2016 | 1800.00 | 00006228905490 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LOCAÇAÕ DE 01 ( UM) VEICULO TIPO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE AUNOS RESIDENTES NOS SITIOS PITOMBAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO NOS TURNOS TARDE E NOITE,DURANTE O MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0001290 | 21/06/2016 | 2400.00 | 00096510862468 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO COMBUSTIVEL GASOLINA DE PLACA MOS 0918-PB, CONDUZINDO ALUNOS DO SITIO TIMBAUBA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE DURANTE O MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0001291 | 21/06/2016 | 1400.00 | 00001195486740 | JOSE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 VEICULO DE PLACA LBD 1554PB ,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO PITOMBAS/GAVARTA DESTE MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE,DURANTEO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 21/06/2016 | 1796.67 | 00007519280462 | MARCELO HENRIQUE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA AREA DO DIREITO PUBLICO PARA SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0001293 | 21/06/2016 | 1000.00 | 00007911747431 | TELMA CRESCENCIO DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO DE PLACA MNQ-0135-PB DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO SERRINHA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0001294 | 21/06/2016 | 1000.00 | 00085514853420 | JOSE HENRIQUE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO COMBUSTIVEL GASOLINA DE PLACA CZD 8299-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO PITOMBAS ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0001295 | 21/06/2016 | 900.00 | 00044122861420 | IVANILDE MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO ALUGUEL NO VEICULO DE MODELO GOL ANO 2007/2008 DE PLACA MOP-7617-PB CONIZUDNDO ESTUDANTES DO SITIO UMBURANA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0001296 | 21/06/2016 | 1300.00 | 00005959206404 | EDINALDO FIRMINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA KIW 3434-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO JATUARANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 21/06/2016 | 3665.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENFEITES NATALINOS ( PISCA PISCA, SINO E OUTROS) DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS E PRAÇAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Manut das Ativ de Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001301 | 22/06/2016 | 4082.61 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de expediente ( pasta suspensa, papel oficio e outros) destinados a distribuição com as Escolas da Rede de Ensino Fundamental deste Municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001302 | 22/06/2016 | 2329.58 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CANETA,CLIPS,PAPEL OFICIO E OUTROS) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS DESTA CIDADE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001303 | 22/06/2016 | 2025.10 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de expediente( pasta plastico, envelope,grampeador e outros) destinados a distribuição com as Escolas da Rede de Ensino Fundamental deste Municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001304 | 22/06/2016 | 3657.75 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais escolares e de expediente ( envelope, pasta de arquivo e outros) destinados a distribuição com as Escolas da Rede de Ensino Fundamental deste Municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 22/06/2016 | 1550.00 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BALAO JUNINO, BANDEIRAS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS E PRAÇAS DESTA CIDADE, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 22/06/2016 | 6300.00 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS NATALINOS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS E DAS PRAÇAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 22/06/2016 | 1796.67 | 00007519280462 | MARCELO HENRIQUE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA AREA DO DIREITO PUBLICO PARA SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CAIÇARA-PB | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 22/06/2016 | 2049.80 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (RETRO,FILTRO PRIMARIO E OUTROS) DESTINADOSA MOTO-NIVELADORA ,PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 22/06/2016 | 9271.78 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 22/06/2016 | 4500.00 | 00003257659873 | MANOEL LAZARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA FAZER EXAMES E/OU CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA EM VEICULO UTILITARIO COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 20 PASSAGEIROS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Encargos Gerais do Município | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais Diversas | Amortização Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 22/06/2016 | 634.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de INSS parte patronal neste mês | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Encargos Gerais do Município | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais Diversas | Amortização Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 22/06/2016 | 887.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de INSS parte patronal neste mês | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Encargos Gerais do Município | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais Diversas | Amortização Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 22/06/2016 | 778.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 27/06/2016 | 2700.00 | 23280144000144 | EMACIANA FABIA DE LIMA SOARES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de almoços, destinados aos componentes das Bandas e equipe de palco e sonorização, por ocasião das festividades de Santos Reis, realizada nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Remuneração dos Profissionais do Magist c Recursos do Fundeb (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 28/06/2016 | 211030.79 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos funcionários Professor Fundeb 60% junto da Secretaria de educação deste Municipio referente ao mês de junho de 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 28/06/2016 | 114948.07 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos funcionários auxiliar fundeb 40% junto da Secretaria de educação e cultura deste Municipio, referente ao mês de junho de 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 28/06/2016 | 25710.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos funcionários contratados fundeb 40% junto da Secretaria de educação e cultura deste Municipio referente ao mês de junho de 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 28/06/2016 | 1500.00 | 00004275397495 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS BEBEDOUROS,AR CONDICIONADOS E ANTENAS PARABOLICAS DAS ESCOLAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 28/06/2016 | 418.92 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO E OUTRAS TAXAS DO VEICULO ONIBUS,PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Orçamentária e Execução Financeira | Planejamento, Orçamentação e Controle In terno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 28/06/2016 | 11420.41 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos funcionários da Secretaria de Finanças deste Municipio referente ao mês de junho de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Adequação Rodoviária | Adequação e Revitalização de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 28/06/2016 | 410.00 | 00003771634490 | JOAO MANOEL DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO ROÇO DE MATO DO SITIO RICAHO PRETO E SITIO VALENTIM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 28/06/2016 | 53444.67 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos funcionários da Secretaria de Infra estrutura deste Municipio referente ao mês de junho de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representação Politica e Coordenação Superior | Representação Política e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 28/06/2016 | 25353.40 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos funcionários do Gabinete do Prefeito referente ao mês de junho de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 28/06/2016 | 19464.24 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos funcionários da Secretaria de administração deste Municipio, referente ao mês de junho de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Encargos Gerais do Município | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais Diversas | Encargos com Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 28/06/2016 | 5280.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos pensionistas desta Edilidade, referente ao mês de junho de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Incentivo a Micro Produtores Rurais | Administração da Secret. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 28/06/2016 | 9816.20 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos funcionários da Secretaria de agricultura deste Municipio referente ao mês de junho de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão de Serviços Serviços Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 28/06/2016 | 2265.40 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos funcionários da Secretaria de Assistência Social referente ao mês de junho de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 28/06/2016 | 920.00 | 00007014152408 | JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AJUDA COM AS DESPESAS PELO SERVIÇO DE ARBITRAGEM DA COPA TALISMÃ 2016 DE FUTEBOL AMADOR | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Atuação do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 28/06/2016 | 4730.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos funcionários do Conselho Tutelar deste Municipio referente ao mês de junho de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão de Serviços Serviços Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 28/06/2016 | 17798.67 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos funcionários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos junto da Secretaria de Assistência Social deste Municipio , referente ao mês de junho de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão de Serviços Serviços Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 28/06/2016 | 548.65 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO E OUTRAS TAXAS DO VEICULO FIESTA,PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 28/06/2016 | 24109.30 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos funcionários agente de saúde junto da Secretaria de saúde deste Municipiol referente ao mês de junho de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atençao Básica em Saúde | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo de Vigi lancia Sanitária (ANVISA/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 28/06/2016 | 4000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos funcionários agente de endemias junto da Secretaria de saúde referente ao mês de junho de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 28/06/2016 | 53577.56 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos funcionários da Secretaria de saúde deste Municipio referente ao mês de junho de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut das Ativ do Prog PMAQ - Prog de Me lhoria do Acesso e da Qualida | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 28/06/2016 | 1610.00 | 00004275397495 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DA SALA DE VACINA,INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SALA DA FARMACIA BASICA,NA SALA DE DEMIAS E DO NASF E CONSERTO DE ANTENAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saúde | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 28/06/2016 | 10340.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos funcionários do SAMU deste Municipio junto da Secretaria de Saúdel referente ao mês de junho de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut do Prog. Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 28/06/2016 | 53745.21 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos funcionários enfermeiros, médicos, ondontologos dos PSFs junto da Secretaria de Saúde deste Municipio referente ao mês de junho de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001340 | 29/06/2016 | 752.51 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE,IORGUTE E OUTROS) DESTINADOS AO LANCHE DOS ALUNOS PELOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 29/06/2016 | 2313.82 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SHAMPOO INFANTIL,COLONIA, FRALDAS E OUTROS DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação na Escola | Manut das Ativ Alimentação na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001339 | 29/06/2016 | 5915.79 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (SARDINHA,MACARRÃO E OUTROS) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação na Escola | Manut das Ativ Alimentação na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001341 | 29/06/2016 | 1626.65 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ARROZ,MILHO,LEITE E OUTROS) DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 30/06/2016 | 250.00 | 00010120863480 | Alessandra Eugenio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM TRANSPORTE PARA MEUS FILHOS KAIANY BEZERRA DOS SANTOS E JOSE KAIO BEZERRA DOS SANTOS PARA FREQUENTAR A ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 30/06/2016 | 280.00 | 00004181419401 | SEVERINO FELIX DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS COM PERNOITE DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 30/06/2016 | 140.00 | 00004181419401 | SEVERINO FELIX DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A FIM DE RESSOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 30/06/2016 | 1810.00 | 00088567486491 | JANDUY MORAIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SEIS (06) VIAGENS PROCEDENTES DA CIDADE DE CAIÇARA A CIDADE DE RECIFE-PE, CONDUZINDO O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA MOP 4756-PB, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001374 | 30/06/2016 | 2430.00 | 18448124000108 | LAERTE RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (QUENTINHAS) DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DE DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representação Politica e Coordenação Superior | Divulgação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 30/06/2016 | 1500.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO PROGRAMA INSTITUCIONAL SEMANAL COM MEIA HORA DE DURAÇÃO E 4 MIDIAS DIARIAS DE 30 SEGUNDOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representação Politica e Coordenação Superior | Divulgação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 30/06/2016 | 2176.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA DIVULGAÇÃO DE LICITAÇÃO,EXTRATO DE CONTRATO,HOMOLOGAÇÃO E ATOS DA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 30/06/2016 | 8.45 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 30/06/2016 | 7800.00 | 00002174202492 | ADRIANA LIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM (01) CARROÇÃO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Orçamentária e Execução Financeira | Planejamento, Orçamentação e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 30/06/2016 | 2500.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 30/06/2016 | 9271.78 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 30/06/2016 | 1809.96 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA RETENÇÃO DE PASEP NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 30/06/2016 | 47.04 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA RETENÇÃO DE PASEP NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 30/06/2016 | 0.12 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 30/06/2016 | 1.20 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Orçamentária e Execução Financeira | Planejamento, Orçamentação e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 30/06/2016 | 45.85 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DO BACEM, DEVOLUÇÃO DE DOCUMENTOS NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 30/06/2016 | 1758.35 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Orçamentária e Execução Financeira | Planejamento, Orçamentação e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 30/06/2016 | 8.45 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Auxílio Eventual a Família e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/06/2016 | 230.00 | 00003508583490 | SEVERINA GOMES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS E DESPESAS COM VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Encargos Gerais do Município | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais Diversas | Amortização Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 30/06/2016 | 183.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Encargos Gerais do Município | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais Diversas | Amortização Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 30/06/2016 | 85.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Encargos Gerais do Município | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais Diversas | Amortização Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 30/06/2016 | 778.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Encargos Gerais do Município | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais Diversas | Amortização Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 30/06/2016 | 11.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Encargos Gerais do Município | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais Diversas | Amortização Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 30/06/2016 | 634.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Encargos Gerais do Município | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais Diversas | Amortiz. de Dividas Negociadas em Juizo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 30/06/2016 | 63612.10 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelo bloqueio Judicial em conta bancaria de nº.60034-2 data relativo a setença judicial emitido pelo tribunal de Justiça do Estado da Paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Encargos Gerais do Município | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais Diversas | Amortização Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 30/06/2016 | 887.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 30/06/2016 | 8.45 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO NESTE MES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 30/06/2016 | 418.92 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO E OUTRAS TAXAS DO VEICULO VAN,PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut das Ativ Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 30/06/2016 | 270.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos ( dexametasona elixir, loratadina e outros) destinados a Farmacia Básica para distribuição com as familias deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saúde | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/06/2016 | 696.45 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de (alcool etilico, atadura e outros) destinados ao SAMU deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saúde | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 30/06/2016 | 1049.49 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais ( agulha, algodão, Scalp e outros) destinados ao SAMU e Secretaria de Saúde deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ativ do Prog Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 30/06/2016 | 2092.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSFS, SAMU E OUTROS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saúde | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001373 | 30/06/2016 | 1690.00 | 18448124000108 | LAERTE RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REFEIÇÕES (QUENTINHAS) DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 01/07/2016 | 44.69 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da complementação do Pasep referente ao mês de março de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 01/07/2016 | 20.18 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da complementação do Pasep referente ao mês de março de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representação Politica e Coordenação Superior | Divulgação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 01/07/2016 | 950.66 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 01/07/2016 | 500.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE CAPACITAÇÃO DA BANDA 7 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 01/07/2016 | 615.00 | 00011213165490 | ELIZIANE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO MONITORA DE EDUCAÇÃO FISICA JUNTO A ESCOLA JOAO ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 01/07/2016 | 99.90 | 02351877000152 | LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pela assinatura de intermet, de responsabilidade da Secretaria de educação e cultura deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 01/07/2016 | 1231.00 | 00003695688424 | GLAUCELE AMARAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de cópias xerográficas, impress]oes coloridas, encadernações de documentos de responsabilidade da Secretaria de Educação deste Municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 05/07/2016 | 4760.85 | 13620495000101 | ARTE MALHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MALHAS DESTINADOS A CONFECÇÃO DO FARDAMENTO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação na Escola | Manut das Ativ Alimentação na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012016 | 0001390 | 05/07/2016 | 2816.50 | 00071497218420 | ROSINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 05/07/2016 | 16.90 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO NESTE MES | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 05/07/2016 | 660.00 | 17033159000105 | VICTORIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMISAS DESTINADA A COMISSÃO ORGANIZADORA DO EVENTO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representação Politica e Coordenação Superior | Representação Política e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 05/07/2016 | 320.00 | 00005355983430 | MARIA DA PENHA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representação Politica e Coordenação Superior | Divulgação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 05/07/2016 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA DIVULGAÇÃO DE LICITAÇÃO,EXTRATO DE CONTRATO,HOMOLOGAÇÃO E ATOS DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representação Politica e Coordenação Superior | Divulgação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 05/07/2016 | 94.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA DIVULGAÇÃO DE LICITAÇÃO,EXTRATO DE CONTRATO,HOMOLOGAÇÃO E ATOS DA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representação Politica e Coordenação Superior | Divulgação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 05/07/2016 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA DIVULGAÇÃO DE LICITAÇÃO,EXTRATO DE CONTRATO,HOMOLOGAÇÃO E ATOS DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representação Politica e Coordenação Superior | Divulgação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 05/07/2016 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA DIVULGAÇÃO DE LICITAÇÃO,EXTRATO DE CONTRATO,HOMOLOGAÇÃO E ATOS DA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 05/07/2016 | 525.00 | 00002264484446 | ANTONIO CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE POLDA DE ARVORES DAS RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 05/07/2016 | 1334.65 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA PARA RENOVAÇÃO DE LICENÇA DO CAMPO DE FUTEBOL DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 05/07/2016 | 960.00 | 00008462389429 | LUIZ ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PINTURA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE E OUTROS SERVIÇOS EFETUADO NO CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001394 | 05/07/2016 | 283.78 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AÇUCAR, CHARQUE E OUTROS) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Auxílio Eventual a Família e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 06/07/2016 | 940.00 | 00009374413418 | MILEIDE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AJUDA REFERENTE A UM EXAME ESPECIFICO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut das Ativ do Prog PMAQ - Prog de Me lhoria do Acesso e da Qualida | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 06/07/2016 | 1085.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE FICHA DE VISITA, DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saúde | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 06/07/2016 | 2800.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE FICHAS DE VISITA,FICHA DE CADASTRO E OUTRAS DESTINADOS AOS PSFS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representação Politica e Coordenação Superior | Representação Política e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 06/07/2016 | 1130.00 | 00075247011449 | JOAO LAURENTINO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNZ-4954 PB, CONDUZINDO O CHEFE DE GABINETE DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE SUA PASTA DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 06/07/2016 | 515.00 | 00010070234493 | KESSIA RAYANE MADALENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER PARA FAZER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 07/07/2016 | 390.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 12 TROFEUS EM ACRILICO DESTINADOS AS QUADRILHAS JUNINAS (FESTIVAL) POR OCASIÃO DOS FESTEJOS DE SAO PEDRO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 07/07/2016 | 2000.00 | 00010161931499 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA PELOS SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS DESTA CIDADE POR OCASIÃO DOS FESTEJOS DE SAO PEDRO REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação na Escola | Manut das Ativ Alimentação na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001405 | 07/07/2016 | 3631.47 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINAODS AS CRIANÇAS DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação na Escola | Manut das Ativ Alimentação na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0001406 | 07/07/2016 | 1779.22 | 00096514426468 | JOSE FABIANO FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOPELO FORNEICMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADA A MERENDA DAS CRIANAÇAS DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 07/07/2016 | 27.15 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 07/07/2016 | 2331.11 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA RETENÇÃO DO PASEP NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut das Ativ Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 07/07/2016 | 806.50 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ativ do Prog Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 07/07/2016 | 822.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BATERIA HELIAR DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA FIORINO E AMBULANCIA SAVEIRO PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Auxílio Eventual a Família e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 07/07/2016 | 345.00 | 00048474452449 | MARIA DE FREITAS MOUZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA, MAIS RISCO CIRÚRGICO PARA MINHA PESSOA POE ENCONTRAR-ME DOENTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão de Serviços Serviços Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 08/07/2016 | 310.00 | 00004838281498 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão de Serviços Serviços Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001437 | 08/07/2016 | 2144.03 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIESTA, PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Const/Ref/Ampl. e Revit. de Unid. Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032015 | 0001414 | 08/07/2016 | 41221.41 | 18024639000172 | RESIDENCE - CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento referente a 5ª medição da Construção da Unidade Básica de Saúde de Porte 1 no Sitio Jatuarana neste Municipio de Caiçara-PB | 00022015 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 08/07/2016 | 9100.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL RELATIVO NESTE MES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saúde | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 08/07/2016 | 380.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de Oxigênio PPU, Oxigênio 04M3 destinados ao SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ativ do Prog Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001428 | 08/07/2016 | 552.00 | 13766616000110 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINERAL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ativ do Prog Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001429 | 08/07/2016 | 1630.00 | 18448124000108 | LAERTE RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de almoços (quentinhas) destinados ao médico, enfermeiro,odontologo , técnico de enfermagem do PSF III do Sitio Nogueira deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001431 | 08/07/2016 | 1850.00 | 18448124000108 | LAERTE RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de almoços (quentinhas)destinados aos médicos, enfermeiros,odontologos dos PSFs , Centro de Saúde e demais funcionarios da Secretaria de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saúde | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001432 | 08/07/2016 | 1111.50 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A AMBULANCIA SAMU, PERTECENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atençao Básica em Saúde | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo de Vigi lancia Sanitária (ANVISA/FNS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001438 | 08/07/2016 | 1543.95 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FORDK, PERTECENTE A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ativ do Prog Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 08/07/2016 | 107.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO IPIRANGAE FILTRO DE OLEO DESTINAOD A AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA OFG-2673, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ativ do Prog Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 08/07/2016 | 84.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO E FILTRO DE OLEO DESTINADO A AMBULANCIA FIORINO QFG-4037, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ativ do Prog Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 08/07/2016 | 3170.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PASTILHAS DE FREIO, FILTRO DE OLEO E OUTRO DESTINADO A AMBULANCIA SAMU DE PLACA OFB-8488, PERTECENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ativ do Prog Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 08/07/2016 | 7470.00 | 16717334000110 | B MELO PRODUTOS ODONTOLOGICOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pela aquisição de (autoclave vitale e outros) destinados aos PSFs junto a Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 08/07/2016 | 1050.00 | 19729155000191 | IMPACTAR ASSESSORIA EM COMUNICACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA AREA DE ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO,SAUDE,ASSISTENCIA SOCIAL E ADMINISTRAÇÃO DE INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012016 | 0001446 | 08/07/2016 | 6040.11 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A AMBULANCIA FIORINO,AMBULANCIA WOLKSVAGEM, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012016 | 0001447 | 08/07/2016 | 1120.00 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E OLEO DIESEL DESTINADOS A VAN RENAULT, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012016 | 0001448 | 08/07/2016 | 3844.75 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADOS A VAN RENAULT, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 08/07/2016 | 0.29 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA RETENÇÃO DO PASEP NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 08/07/2016 | 1864.57 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA RETENÇÃO DO PASEP NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Orçamentária e Execução Financeira | Planejamento, Orçamentação e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 08/07/2016 | 8.45 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento referente a DOC/TED neste mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Adequação Rodoviária | Adequação e Revitalização de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 08/07/2016 | 200.00 | 00002264484446 | ANTONIO CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE POLDA DE ARVORES DAS RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 08/07/2016 | 15787.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelo consumo de energia eletrica das ruas desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 08/07/2016 | 3087.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelo consumo de energia eletrica de prédios ( Mercado Público, Rodoviaria e outros) de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 08/07/2016 | 210.00 | 00053714784420 | JOSE JAILTON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO TERMINAL RODOVIARIO DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001433 | 08/07/2016 | 1501.25 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001435 | 08/07/2016 | 4307.00 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A CAÇAMBA,RETRO-ESCAVADEIRA E ENCHEDEIRA, PERTECENTE A SECRETARIA DE INRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001436 | 08/07/2016 | 10447.25 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR JONHON DEERE,TRATOR MASSEY FERGUNSON I E TRATOR MASSEY FERGUNSON II, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRA -ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 08/07/2016 | 1225.00 | 00085514721434 | JOSE JOAQUIM RAIMUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PINTURA DOS MEIOS FIOS DAS RUAS E PRAÇAS DESTA CIDADE, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DE SÃO PEDRO,REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 08/07/2016 | 21231.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001422 | 08/07/2016 | 412.00 | 13766616000110 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROSENDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de ( gás, água mineral 20 L)destinados a Secretaria de administração deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 08/07/2016 | 280.00 | 00004181419401 | SEVERINO FELIX DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 DIARIA COM PERNOITE DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A FIM DE RESSOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representação Politica e Coordenação Superior | Representação Política e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 08/07/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO AOS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 08/07/2016 | 37784.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL RELATIVO NESTE MES | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 08/07/2016 | 15781.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 08/07/2016 | 110.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de filtro de ar destinados ao veiculo Onibus de Placa MOI 4625-PB pertencente a Secretaria de Educação e Cultura deste Municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 08/07/2016 | 201.00 | 08561701000101 | PAGSEGURO INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INTERNET DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001430 | 08/07/2016 | 1824.00 | 13766616000110 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GAS E AGUA MINERAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001434 | 08/07/2016 | 5775.25 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO MICRO ONIBUS I,II E III E O ONIBUS I E II, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 08/07/2016 | 1700.00 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de rosquinha, pães e outros destinados ao lanche dos funcionarios da Secretaria de Educação e Cultura deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 11/07/2016 | 250.00 | 00010120863480 | Alessandra Eugenio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM TRANSPORTE PARA MEUS FILLHOS KAIANY BEZERRA DOS SANTOS E JOSE KAIO BEZERRA DOS SANTOS PARA FREQUENTAR A ESCOLA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 11/07/2016 | 250.00 | 00005717439431 | ROSARIO MAGNA SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS GERADAS COM A LOCOMOÇÃO DOS MEUS FILHOS, SAYONARA,WELLINGTON R ADNA RANIELE, PARA FREQUENTAR A ESCOLA DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 11/07/2016 | 250.00 | 00004946408479 | MARILENE MANOEL DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA COM AS DESPESAS GERADAS COM A LOCOMOÇÃO DOS MEUS FILHOS, MARCELA ANSELMO,MACIEL ANSELMO, MARCELO ANSELMO PARA FREQUENTAR A ESCOLA DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 11/07/2016 | 250.00 | 00001018843469 | JOAO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS GERADAS COM A LOCOMOÇÃO DOS MEUS FILHOS ANA PAULA E JOAO PAULO PARA FREQUENTAR A ESCOLA DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 11/07/2016 | 860.00 | 00008792118496 | FRANCISCO EMANUEL OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 11/07/2016 | 1000.00 | 00005770799480 | SERGIO FERREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS FORROS DE GESSO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 11/07/2016 | 820.00 | 00009037811400 | ROSANE ELIAS DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO DIGITADORA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 11/07/2016 | 800.00 | 00049887050482 | ANTONIO DA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 11/07/2016 | 250.00 | 00034333649404 | ANTONIO EUGENIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS AS DESPESAS COM TRANSPORTE DA MINHA NETA: IARA EUGENIO DA SILVA PARA FREQUENTAR A ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 11/07/2016 | 250.00 | 00007714093463 | Alecksandra Eugenio Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTAR MEUS FILHOS DE NOME: KENNEDY KAUEY BEZERRA DA SILVA E JOAO VICTOR BEZERRA DA SILVA, DO SITIO CACHOEIRA PARA O SITIO PE DE SERRA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 11/07/2016 | 250.00 | 00002420346408 | MARIA DE FATIMA TOMAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCIERA DESTINADA AS DESPESAS GERADAS COM ALOCOMOÇÃO DE SUAS FILHAS, MARIA DANILA DE OLIVEIRA,DENISE APARECIDA DE OLIVEIRA,MARIA LAVINIA DE OLIVEIRA,PARA FREQUENTAR A ESCOLA DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 11/07/2016 | 210.00 | 00008070274484 | JOSE MARCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO VIGIA DA PRAÇA II ANTONIO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Auxílio Eventual a Família e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 11/07/2016 | 297.00 | 00011810144418 | MARIANA ESTEFANIA MATIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM LEITE,SUSTAGEM, MUCILON,FRALDAS PARA MINHA FILHA DE NOME: FATIMA VITORIA ANDRADE DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Auxílio Eventual a Família e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 11/07/2016 | 296.00 | 00031772147869 | MARIA DE FATIMA ALVES DE C.ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AS DESPESAS COM LEITE,SUSTAGEM,MUCILON,FRALDAS, PARA MEU FILHO DE NOME: DAMIÃO LUIZ ALVES DOS SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Auxílio Eventual a Família e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 11/07/2016 | 396.00 | 00010323021433 | MARIA WILMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AS DESPESAS COMLEITE,PARA MEU FILHO DE NOME: ANTONY GABRIEL DE SOUZA POR SE ENCONTRAR COM PROBLEMAS DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Auxílio Eventual a Família e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 12/07/2016 | 150.00 | 00077210646434 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA PERTECENTE A SRª MARIA ALICE RIBEIRO, ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Auxílio Eventual a Família e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 12/07/2016 | 150.00 | 00001335655484 | SEVERINO DOS RAMOS HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM UMA CESTA BASICA PARA MINHA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Auxílio Eventual a Família e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 12/07/2016 | 80.64 | 00006224346402 | MARIA DALILA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA NESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Auxílio Eventual a Família e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 12/07/2016 | 150.00 | 00008272209446 | MARIA VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA, CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Auxílio Eventual a Família e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 12/07/2016 | 100.00 | 00003506699458 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE EXAMES PARA MINHA PESSOA, CONFORME RECEITUARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Auxílio Eventual a Família e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 12/07/2016 | 100.00 | 00004713457418 | FRANCINALVA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE LEITE NAM AR 04 LATAS (LATAS) E FRALDAS DESCARTAVEIS TAMANHO P, PARA MEU SOBRINHO CONFORME PARECER EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Auxílio Eventual a Família e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 12/07/2016 | 150.00 | 00005351997401 | LUCIANA SAMUEL HAEDMAN E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES DIVERSOS QUE IREI ME SUBMETER NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão de Serviços Serviços Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 12/07/2016 | 615.00 | 00003506868403 | MARIA GORETE GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Auxílio Eventual a Família e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 12/07/2016 | 210.00 | 00063169894404 | EDNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KHB-3374-PB, DESTA CIDADE A GUARABIRA CONDUZINDO O CHEFE DE GABINETE PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Auxílio Eventual a Família e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 12/07/2016 | 100.00 | 00010363447466 | JUSSARA ROSENO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AJUDA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MEU FILHO DE NOME RUAN FELIPE POR SE ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Auxílio Eventual a Família e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 12/07/2016 | 150.00 | 00006479941438 | JOSIANE OLIVEIRA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA, CONFORME REQUISÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 12/07/2016 | 1025.00 | 00003840181496 | ALEXANDRE ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 12/07/2016 | 57.26 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA RETENÇÃO DO PASEP NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 12/07/2016 | 300.00 | 00075247003420 | JAILTON OLIMPIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 04 VIAGENS DO SITIO SIPUAL PARA OS PSFS DESTA CIDADE NO VEICULO DE PLACA KFP-8437-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 12/07/2016 | 310.00 | 00091669600459 | JOSE LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL TIO PATINHAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 12/07/2016 | 250.00 | 00011117271471 | ISABELE CARNEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL NEUZA FIRMINO BEZERRA, SITUADO NA LOCALIDADE DO RIACHO PRETO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 13/07/2016 | 1740.00 | 00057584699472 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA COMO APOIO POR OCASIÃO DOS FESTEJOS DE SAO PEDRO QUE IRÁ SE REALIZAR NESTA CIDADE NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032015 | 0001492 | 13/07/2016 | 1796.67 | 00007519280462 | MARCELO HENRIQUE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA AREA DE DIREITO PUBLICO, PARA SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CAIÇARA-PB | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001494 | 13/07/2016 | 2653.96 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FORDK, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 13/07/2016 | 100.00 | 00003507682427 | NIELMA CARLA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA FILHA DE NOME LUIZYANNE L. DA SILVA SOUZA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012016 | 0001497 | 13/07/2016 | 8013.10 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais( tinta, prego,rolos de espumas e outros) destinados a ornamentação da Festa de São Pedro 2016 realizado nesta Cidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 13/07/2016 | 80.00 | 00003867103410 | REGINALDO SOUSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA DE INCENTIVO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA 7 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI DE Nº381/2015 MAESTRO JOAQUIM PEREIRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 13/07/2016 | 80.00 | 00011592135420 | LUCAS RIBEIRO CRESCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA DE INCENTIVO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA 7 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI DE Nº381/2015 MAESTRO JOAQUIM PEREIRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 13/07/2016 | 80.00 | 00003504868406 | JOSE MILDSON MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA DE INCENTIVO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA 7 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI DE Nº 381/2015 MAESTRO JOAQUIM PEREIRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 13/07/2016 | 80.00 | 00001762805456 | JERFFERSON EMANOEL BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA DE INCENTIVO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA 7 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI DE Nº381/2015 MAESTRO JOAQUIM PEREIRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 13/07/2016 | 1100.00 | 00058087729404 | JOÇO ALVES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM REFEIÇÃO,SUCO E AGUA (22) PARA OS COMPONENTES DA BANDA OS GONZAGAS POR OCASIÃO DOS FESTEJOS DE SÃO PEDRO QUE IRÁ SE REALIZAR NO DIA 16/07/2016 NESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 13/07/2016 | 80.00 | 00010478686447 | JOSE JUCELIO CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA DE INCENTIVO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA 7 DE NOVEMBRO DESTE MUNIPIO, CONFORME LEI DE Nº 381/2015 MAESTRO JOAQUIM PEREIRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 13/07/2016 | 80.00 | 00010168204452 | ANNAYARA MODESTO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA DE INCENTIVO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA 7 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI DE Nº 381/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 13/07/2016 | 80.00 | 00053714784420 | JOSE JAILTON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA DE INCNETIVO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA 7 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI DE Nº381/2015 MAESTRO JOAQUIM PEREIRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 13/07/2016 | 80.00 | 00013248348461 | CLARA APARECIDA SALUSTIANO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA DE INCENTIVO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA 7 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI DE Nº 381/2015 MAESTRO JOAQUIM PEREIRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 13/07/2016 | 80.00 | 00003468626479 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA DE INCNETIVO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA 7 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI DE Nº381/2015 MAESTRO JOAQUIM PEREIRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 13/07/2016 | 80.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA DE INCENTIVO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA 7 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI DE Nº 381/2015 MAESTRO JOAQUIM PEREIRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 13/07/2016 | 80.00 | 00006063865489 | TIAGO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA DE INCENTIVO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA 7 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI DE Nº 381/2015 MAESTRO JOAQUIM PEREIRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 13/07/2016 | 80.00 | 00008462389429 | LUIZ ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA DE INCENTIVO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA 7 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI DE Nº381/2015 MAESTRO JOAQUIM PEREIRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 13/07/2016 | 80.00 | 00007279659489 | ELISANGELA KELLY F. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA DE INCNETIVO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA 7 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI DE Nº381/2015 MAESTRO JOAQUIM PEREIRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 13/07/2016 | 80.00 | 00004815953414 | KILVIA KELY L. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA DE INCNETIVO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA 7 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI DE Nº381/2015 MAESTRO JOAQUIM PEREIRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 13/07/2016 | 80.00 | 00006388933483 | DIMAS BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA DE INCNETIVO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA 7 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI DE Nº381/2015 MAESTRO JOAQUIM PEREIRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 13/07/2016 | 80.00 | 00006145586460 | CARLOS EDUARDO PORPINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA DE INCENTIVO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA 7 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI DE Nº381/2015 MAESTRO JOAQUIM PEREIRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 13/07/2016 | 80.00 | 00003504615460 | JOSE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA DE INCENTIVO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA 7 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI DE Nº 381/2015 MAESTRO JOAQUIM PEREIRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 13/07/2016 | 80.00 | 00006086077460 | CARLOS ANTONIO PORPINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA DE INCENTIVO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA 7 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI DE Nº 381/2015 MAESTRO JOAQUIM PEREIRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação na Escola | Manut das Ativ Alimentação na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001534 | 13/07/2016 | 500.20 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CALDO DE GALINHA,SARDINHA E OUTROS) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 13/07/2016 | 410.00 | 00008818015427 | MONICA DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL MARGARIDA FERNANDES DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042015 | 0001537 | 13/07/2016 | 7353.20 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pela locação de sanitários quimicos, locação de tendas durante os dias 15 e 16 de julho de 2016 destinados aos Festejos de São Pedro realizados nesta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 13/07/2016 | 10345.58 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da complementação do Pasep referente ao mês de maio de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Orçamentária e Execução Financeira | Planejamento, Orçamentação e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352014 | 0001509 | 13/07/2016 | 2410.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA E LICITAÇÃO PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012016 | 0001495 | 13/07/2016 | 7855.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais( Broxa, luva, vasourão e outros) destinados a limpeza urbana das Ruas desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012016 | 0001499 | 13/07/2016 | 18567.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais( fita isolante, lampada, luminaria para poste e outros) destinados a iluminação pública das Ruas desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 13/07/2016 | 172.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FILTROS DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUNSON, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representação Politica e Coordenação Superior | Divulgação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 13/07/2016 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA DIVULGAÇÃO DE LICITAÇÃO,EXTRATO DE CONTRATO,HOMOLOGAÇÃO E ATOS DA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representação Politica e Coordenação Superior | Representação Política e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 13/07/2016 | 660.00 | 00001950307450 | CICERO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS COM PERNOITE DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representação Politica e Coordenação Superior | Representação Política e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 13/07/2016 | 280.00 | 00037844830468 | ALEX ANTONIO CARNEIRO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 13/07/2016 | 210.00 | 00008728266439 | RAFAEL DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PINTURA EFETUADO NO CENTRO SOCIAL SEVERINO CAVALCANTE DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032016 | 0001491 | 13/07/2016 | 3850.00 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, NA COLABORAÇÃO DE LAUDOS, PARECERES AO MINISTERIO PUBLICO JUNTO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 13/07/2016 | 240.00 | 00048473626400 | JOSEMAR FRAZAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS SEM PERNOITE DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 13/07/2016 | 280.00 | 00004181419401 | SEVERINO FELIX DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062016 | 0001532 | 13/07/2016 | 2100.00 | 00005081382485 | Kleyton Cesar Alves da Silva Viriato | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de Assessoria Juridica para acompanhamento dos procedimentos licitatórios com analise e emissão de parecer ,na elaboração de contratos administrativos e demais atribuições pertinentes ao setor de licitações e contratos da Prefeitura de Caiçara-Pb | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Auxílio Eventual a Família e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 13/07/2016 | 111.99 | 00009542549458 | LOUYS LENNE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM A MINHA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Auxílio Eventual a Família e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 13/07/2016 | 150.00 | 00006051404481 | MARIA DA PAZ SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA, CONFORME RECEITUARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Auxílio Eventual a Família e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 13/07/2016 | 150.00 | 00010365353477 | FLAVIANE XAVIER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Auxílio Eventual a Família e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 13/07/2016 | 150.00 | 00005918395474 | ELIANE GOMES DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE UMA CESTA BASICA PARA MINHA PESSOA, CONFORME PARECE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão de Serviços Serviços Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 13/07/2016 | 260.00 | 00009545938471 | GILBERTO QUERINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FUNILARIA NO VEICULO FORD CAR QFH 7624,, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Auxílio Eventual a Família e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 13/07/2016 | 200.00 | 00003673058444 | SONIA CANDIDO DA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA MEUS FILHOS ALYSSON RUAN FELICIANO DA ROCHA E TOMAZ FELICIANO DA ROCHA,, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Auxílio Eventual a Família e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 13/07/2016 | 88.40 | 00011660885450 | WELLIGTON ISIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM A MINHA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Auxílio Eventual a Família e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 13/07/2016 | 396.00 | 00003673058444 | SONIA CANDIDO DA ROCHA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pela ajuda financeira destinada as despesas com leite, sustagem, mucilon, fraldas para minha nome: Maria Vitoria Feliciano da Rocha . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0001535 | 13/07/2016 | 564.85 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA (VASSOUR,LUSTRA MOVEIS E OUTROS) DESTINADOS A LIMPEZA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0001486 | 13/07/2016 | 4500.00 | 00003257659873 | MANOEL LAZARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA FAZER EXAMES E OU/ CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA EM VEICULO UTILITARIO COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 20 PASSAGEIROS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0001487 | 13/07/2016 | 2620.00 | 00009622160468 | JOSE FRANCISCO DE LIMA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECILIAZADAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA/RETORNO E DOS SITIOS PERTECENTES AO MUNICIPIO PARA ZONA URBANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0001488 | 13/07/2016 | 2620.00 | 00009622160468 | JOSE FRANCISCO DE LIMA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA/RETORNO E DOS SITIOS PERTECENTES AO MUNICIPIO PARA ZONA URBANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 13/07/2016 | 191.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 13/07/2016 | 16.90 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO NESTE MES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut das Ativ Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132016 | 0001530 | 13/07/2016 | 388.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos ( amoxicilina, dipirona e outros) destinados a Farmacia Básica para a distribuição com as familias deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atençao Básica em Saúde | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo de Vigi lancia Sanitária (ANVISA/FNS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0001533 | 13/07/2016 | 482.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA (VASSOURA,LUSTRA MOVEIS E OUTROS) DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE E SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 14/07/2016 | 1690.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pela aquisição de um tablet, destinados a vigilância sanitaria junto a Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saúde | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 14/07/2016 | 2600.00 | 21677788000145 | SERVLIMP COLETA E COMERCIO DE RESIDUOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelos serviços referente a coleta transporte e destinação final dos residuos do SAMU deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 14/07/2016 | 8.45 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO NESTE MES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ativ do Prog Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001551 | 14/07/2016 | 2446.03 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS PSFS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atençao Básica em Saúde | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo de Vigi lancia Sanitária (ANVISA/FNS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001553 | 14/07/2016 | 2217.10 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINDOS A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão de Serviços Serviços Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 14/07/2016 | 77.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de diversas ligações telefonicas de responsabilidade da Secretaria de Assistência Social deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 14/07/2016 | 210.00 | 00048473529472 | EDNALDO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO NO VEICULO DE PLACA MOE-1181, CONDUZINDO O FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 14/07/2016 | 165.00 | 00070070825483 | CARLOS MATHEUS DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO BOMBEIRO CIVIL POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE SAO PEDRO NESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000042015 | 0001542 | 14/07/2016 | 13740.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL, PALCO E GRUPO GERADORES PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DE SAO PEDRO 2016 REALIZADA NESTA CIDADE DE CAIÇARA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0001544 | 14/07/2016 | 1000.00 | 00007911747431 | TELMA CRESCENCIO DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO MNQ-0113-PB DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO SERRINHA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0001545 | 14/07/2016 | 900.00 | 00044122861420 | IVANILDE MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO ALUGUEL NO VEICULO DE MODELO GOL ANO 2007/2008 DE PLACA MOP 7617-PB CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO UMBURANA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJUNHO DE 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0001546 | 14/07/2016 | 1300.00 | 00005959206404 | EDINALDO FIRMINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA KIW 3434-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO JATUARANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNCIIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0001547 | 14/07/2016 | 1400.00 | 00001195486740 | JOSE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO DE PLACA LBD 1554-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO PITOMBAS/GRAVATA DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESSA CIDADE,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0001548 | 14/07/2016 | 1800.00 | 00006228905490 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NOS SITIOS BEIRA RIO SITIO PITOMBAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO NOS TURNOS TARDE E NOITE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação na Escola | Manut das Ativ Alimentação na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001549 | 14/07/2016 | 500.20 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de gêneros alimenticios( arroz, biscoito e outros) destinados a merenda escolar dos alunos da rede de Ensino Fundamental deste Municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001550 | 14/07/2016 | 5741.40 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001552 | 14/07/2016 | 2782.88 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0001554 | 14/07/2016 | 2837.68 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de fraldas, cotonetes e outros, destinados as crianças da Creche Maria Juventina Costa De Oliveira deste Municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Manut das Ativ de Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001555 | 14/07/2016 | 3111.93 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DA ESCOLA DO BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0001556 | 14/07/2016 | 1544.97 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais( lã de aço, vassouras e outros) destinados a distribuição com as Escolas da Rede de Ensino Fundamental deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072016 | 0001558 | 14/07/2016 | 25000.00 | 24221901000171 | GZS PRODUCOES MUSICAIS LTDA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO DA BANDA OS GONZAGAS NO DIA 16 DE JULHO DE 2016 EM CAIÇARA POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE SÃO PEDRO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 15/07/2016 | 300.00 | 00001591028477 | JESSE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO LUGAR DO CONCURSO DE TRIOS PE DE SERRA, REALIZADO NO DIA 15/07/2016 POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE SÃO PEDRO REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 15/07/2016 | 700.00 | 00004754025458 | EMANOEL MAGNO LOBO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO LUGAR DO FESTIVAL DE QUADRILHA,REALIZADA EM 15/07/2016 POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE SÃO PEDRO REALIZADO NESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 15/07/2016 | 1200.00 | 00005251870493 | JOSE HILTON DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO LUGAR DE FESTIVAL DE QUADRILHA, REALIZADA EM 15/07/2016 POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE SAO PEDRO REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 15/07/2016 | 500.00 | 00002251105476 | MARCELINO RAWLINSON BORGES FIALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO LUGAR DO CONCURSO DE TRIOS PE DE SERRA, REALIZADO NO DIA 15/07/2016 POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE SÃO PEDRO REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0001564 | 15/07/2016 | 1000.00 | 00085514853420 | JOSE HENRIQUE DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pela contratação do veiculo automotor tipo passeio , combustivél, gasolina de Placa CZD 8299-PB, conduzindo estudantes do Sitio Pitombas zona rural para as Escolas da Rede de Ensino deste Municipio, durante o mês de junho de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0001563 | 15/07/2016 | 11994.59 | 41205303000128 | Roberto Porpino Lopes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS DESTA CIDADE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082016 | 0001565 | 18/07/2016 | 5000.00 | 19776354000150 | RAFAEL DIAS DANGELO SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO CANTOR ADRIANO JOSÉ NA FESTA DE SÃO PEDRO NO DIA 16 DE JULHO DE 2016 EM PRAÇA PUBLICA NESTA CIDADE DE CAIÇARA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação na Escola | Manut das Ativ Alimentação na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012016 | 0001568 | 19/07/2016 | 1218.50 | 00071497218420 | ROSINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA INGLESA,TOMATE E OUTROS) DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação na Escola | Manut das Ativ Alimentação na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012016 | 0001572 | 19/07/2016 | 1530.00 | 00071497218420 | ROSINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICICPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 19/07/2016 | 1700.00 | 00004308473438 | JOSE ALEXANDRE VIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelos serviços de locução, divulgação e organização das Quadrilhas Juninas e as Festividades do São Pedro de todas as cores realizados nesta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representação Politica e Coordenação Superior | Divulgação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 19/07/2016 | 2112.00 | 01518579000141 | A UNIAO | valor que se empenha para fazer face das despesas com o pagamento pela publicação no diário oficial, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Orçamentária e Execução Financeira | Planejamento, Orçamentação e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 19/07/2016 | 42.25 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saúde | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 19/07/2016 | 3200.00 | 13002970000178 | SHOP COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202016 | 0001570 | 19/07/2016 | 1020.00 | 00008784995475 | ANGELICA SOARES DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES SITIOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO PARA A ZONA URBANA/RETORNO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Auxílio Eventual a Família e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 19/07/2016 | 250.00 | 00085516180406 | JOSEFA JOAQUIM RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA PELA COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS DESTINADA AO MEU PAI MANOEL JOAQUIM RODRIGUES POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE EXTREMA FRAGILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Encargos Gerais do Município | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais Diversas | Amortização Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 20/07/2016 | 5760.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Encargos Gerais do Município | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais Diversas | Amortização Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 20/07/2016 | 9781.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 20/07/2016 | 700.00 | 00085514721434 | JOSE JOAQUIM RAIMUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA CONSERVAÇÃO DA FARMACIA BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 20/07/2016 | 1300.00 | 00071498001491 | Cosmo Pereira da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DA SALA DA VIGILÂNCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 20/07/2016 | 652.09 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Orçamentária e Execução Financeira | Planejamento, Orçamentação e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 20/07/2016 | 5.85 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria referente a cheque compensado neste mês | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Orçamentária e Execução Financeira | Planejamento, Orçamentação e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0001577 | 20/07/2016 | 5150.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelos serviços contabéis prestados no mês de julho de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 20/07/2016 | 12552.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 20/07/2016 | 1354.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 20/07/2016 | 8375.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 20/07/2016 | 140.00 | 00045097860420 | LUCIA DE FATIMA DE OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO AFIM DE RESOLVER LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 20/07/2016 | 40.00 | 00008268953446 | JULLIETE ESTEVAM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 20/07/2016 | 40.00 | 00010066424470 | JORGE LUIS UMBELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 20/07/2016 | 40.00 | 00082689512491 | ELIZABETE TOMAZ DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIAIRIA SEM PERNOITE DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 20/07/2016 | 105.00 | 08298259000172 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL 2§ OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 20/07/2016 | 900.00 | 00009011418441 | NAIARA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE LANCHES E DERIVADOS PARA O CAMARIM DAS BANDAS POR OCASIÃO DOS FESTEJOS DE SÃO PEDRO NESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 21/07/2016 | 320.00 | 00008573210486 | VANDERLEY ANTONIO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A 08 HORAS DE ALUGUEL DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DOS FESTEJOS DE 24 ANOS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 21/07/2016 | 3000.00 | 05913968000122 | Lemos e Morais Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L E M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 21/07/2016 | 2000.00 | 13519354000199 | Consultoria Um Imobiliaria e Projetos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNICIPIO COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representação Politica e Coordenação Superior | Divulgação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 21/07/2016 | 506.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 21/07/2016 | 2620.00 | 00009853987449 | JOSE DEMETRIO COSTA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONVENIOS,FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Orçamentária e Execução Financeira | Planejamento, Orçamentação e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 21/07/2016 | 244.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 21/07/2016 | 355.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA REVISÃO DO SITEMA ELETRICO DA MOTO, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 21/07/2016 | 360.00 | 15366240000181 | MARIA ANDREIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 21/07/2016 | 16.90 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO NESTE MES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 21/07/2016 | 300.00 | 00079339972791 | SONIVAL LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NO PREDIO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Encargos Gerais do Município | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais Diversas | Amortização Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 21/07/2016 | 3120.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de Inss junto a Receita federal neste mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão de Serviços Serviços Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 21/07/2016 | 1679.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (AMORTECEDOR,PASTILHA E OUTROS) DESTINADOS AO VEICULO FORD FIESTA PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão de Serviços Serviços Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 21/07/2016 | 75.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (BRAÇO AXIAL) DESTINADOS AO VEICULO FORD FIESTA PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNIICPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 25/07/2016 | 920.00 | 00007014152408 | JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO COMO MONITOR DE ESPORTES JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 25/07/2016 | 1020.00 | 00072694696449 | MARIA LUZITANIA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO MEUS SERVIÇOS COMO COSTUREIRA DO VESTIMENTO JUNINOS DAS CRIANÇAS DO PRE-ESCOLAR TIO PATINHAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 25/07/2016 | 510.00 | 00008840640428 | Valeria Salvador da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE DANÇA E ATEATRO, JUNTO AOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 25/07/2016 | 615.00 | 00010311376452 | JOSE JANSEN BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO MONITOR DE CAPOEIRA JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 25/07/2016 | 510.00 | 00022403752487 | LUIZ JOSE CORREIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO INSTRUTOR PROFISSIONAL PARA MINISTRAR O CURSO DE FORMAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM COSTURA INDUSTRIALIZADA NESTA CIDADE | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 25/07/2016 | 820.00 | 00007014152408 | JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO MONITOR DE ESPORTES JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0001605 | 25/07/2016 | 1089.77 | 00096514426468 | JOSE FABIANO FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut das Ativ Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 25/07/2016 | 293.25 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ativ do Prog Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172016 | 0001609 | 25/07/2016 | 1132.50 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO AQUISIÇÃO DE APARELHO DE MEDIR PRESSÃO, BALANÇA DIGITAL DESTINADOS AOS AGENTES DE SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Orçamentária e Execução Financeira | Planejamento, Orçamentação e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000352014 | 0001604 | 25/07/2016 | 2410.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA E LICITAÇÃO PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Orçamentária e Execução Financeira | Planejamento, Orçamentação e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 25/07/2016 | 16.90 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio ao Esport e Reali Event Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 25/07/2016 | 615.00 | 00010565885430 | JOELLINGTON ANDERSON SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ARBITRAGEM E OUTRAS, EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE VOLEIBOL DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 26/07/2016 | 1800.00 | 00008769227446 | JOSE EDUARDO DE ALMEIDA AMARANTE | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SUBLIMAÇÃO EM MALHAS NO FARDAMENTO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação na Escola | Manut das Ativ Alimentação na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012016 | 0001620 | 27/07/2016 | 1290.00 | 00059950404720 | JOAO FREIRE SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de macaxeira , batata doce destinados a merenda Escolar dos alunos da rede de Ensino Fundamental deste Municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 27/07/2016 | 609.44 | 01109184000438 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 27/07/2016 | 8.45 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento referente a tarifas bancarias DOC/TED neste mês | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Manut das Ativ de Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001627 | 27/07/2016 | 687.20 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BISCOITO, LEITE E OUTROS) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação na Escola | Manut das Ativ Alimentação na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001628 | 27/07/2016 | 7108.35 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MACARRAO, SARDINHA E OUTROS) DESTINAODS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMNETAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0001630 | 27/07/2016 | 1799.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADO AS CRIANÇAS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação na Escola | Manut das Ativ Alimentação na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001631 | 27/07/2016 | 1409.75 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINAODS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Adequação Rodoviária | Adequação e Revitalização de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 27/07/2016 | 1640.00 | 00075247003420 | JAILTON OLIMPIO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de um empreitada nos serviços de roço de mato no trecho que liga o Sitio Cipoal ao Sitio Valentim e Pitombas deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 27/07/2016 | 76.34 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA PARA LIBERAÇÃO DA ART DO CAMPO DE FUTEBOL DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 27/07/2016 | 1000.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EM ASSESSORAMENTO DE SERVIÇOS TECNICO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 27/07/2016 | 8.45 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento referente a tarifas DOC/TED neste mês | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Auxílio Eventual a Família e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 27/07/2016 | 297.79 | 00005415532404 | ANDREA ESTEVAM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM A MINHA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 27/07/2016 | 1125.00 | 00008192830454 | JOSE UILTON GOMES DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO MONITOR DE ARTESENATO DA OFICINA DO CRAS JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 27/07/2016 | 510.00 | 00008922119462 | ISRAEL DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMNETO PELOS SERVIÇOS COMO MONITOR JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 27/07/2016 | 1180.00 | 00064515168487 | MARIA DO ROSARIO FIRMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO MONITORA DE ARTESENATO DA OFICINA DO CRAS JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão de Serviços Serviços Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001629 | 27/07/2016 | 1434.21 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS( BISCOITO, MILHO/MUNGUZA E OUTROS)DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão de Serviços Serviços Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 29/07/2016 | 2265.40 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelos vencimentos dos funcionários da Secretaria de Assistência Social deste Municipio referente ao mês de julho de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Atuação do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 29/07/2016 | 5573.33 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelos vencimentos dos funcionários do Conselho Tutelar deste Municipio referente ao mês de julho de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão de Serviços Serviços Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 29/07/2016 | 17296.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelos vencimentos dos funcionários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos junto da Secretaria de Assistência Social deste Municipio referente ao mês de julho de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 29/07/2016 | 8.45 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO NESTE MES | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 29/07/2016 | 368.00 | 00002833259417 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROZENDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GAS E AGUA MINERAL DESTINAOD A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Encargos Gerais do Município | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais Diversas | Encargos com Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 29/07/2016 | 5280.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelos vencimentos dos Pensionistas desta edilidade referente ao mês de julho de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Encargos Gerais do Município | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais Diversas | Amortização Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 29/07/2016 | 11.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Encargos Gerais do Município | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais Diversas | Amortização Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 29/07/2016 | 786.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Encargos Gerais do Município | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais Diversas | Amortização Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 29/07/2016 | 639.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Encargos Gerais do Município | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais Diversas | Amortização Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 29/07/2016 | 896.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Encargos Gerais do Município | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais Diversas | Amortização Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 29/07/2016 | 9365.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Encargos Gerais do Município | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais Diversas | Amortização Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 29/07/2016 | 185.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Encargos Gerais do Município | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais Diversas | Amortização Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 29/07/2016 | 86.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Incentivo a Micro Produtores Rurais | Administração da Secret. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 29/07/2016 | 9056.20 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelos vencimentos dos funcionários da Secretaria de Agricultura deste Municipio referente ao mês de julho de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut do Prog. Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 29/07/2016 | 54060.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelos vencimentos dos funcionários médicos, odontologos e enfermeiros dos PSFs junto da Secretaria de Saúde deste Municipio referente ao mês de julho de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 29/07/2016 | 22054.50 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelos vencimentos dos funcionários Agente de Saúde junto da Secretaria de Saúde deste Municipio referente ao mês de julho de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atençao Básica em Saúde | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo de Vigi lancia Sanitária (ANVISA/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 29/07/2016 | 2920.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelos vencimentos dos funcionários Agente de Endenias junto da Secretaria de Saúde deste Municipio referente ao mês de julho de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 29/07/2016 | 62760.99 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelos vencimentos dos funcionários da Secretaria de Saúde deste Municipio referente ao mês de julho de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saúde | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 29/07/2016 | 19300.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelos vencimentos dos funcionários do SAMU deste Municipio referente ao mês de julho de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ativ do Prog Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 29/07/2016 | 430.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA OFG-4037, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut das Ativ Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132016 | 0001668 | 29/07/2016 | 3661.75 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos( dezametasona, amoxicilina e outros) destinados a Farmacia Básica para a distribuição com as familias deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ativ do Prog Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 29/07/2016 | 6690.00 | 05267928000665 | GOLDEMIC PRODUTOS MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 05 ( CINCO) ESPIRAIS DE PLANTINA PARA A PACIENTE MARIA DO ROSARIO DA SILVA, QUE SE ENCONTRA DOENTE COM DIAGNÓSTICO DE ANEURISMA DA ARTÉRIA PERICALOSA, CONFORME LAUDO MÉDICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut das Ativ Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132016 | 0001671 | 29/07/2016 | 305.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ativ do Prog Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 29/07/2016 | 625.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA NQI-1832, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut das Ativ Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 29/07/2016 | 403.63 | 23805022000124 | ATOSS- ATENÇÃO AOS DIREITOS SEXUAIS E REPRODUTIVOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais( luvas, noregyna, norestin) destinados a Farmacia Básica deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 29/07/2016 | 50959.59 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelos vencimentos dos funcionários da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio referente ao mês de julho de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 29/07/2016 | 1000.00 | 00010165324406 | TERLUCIO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO MASSARANDUBA DESTE MUNICIPIO PARA DEPOSITO DE MATERIAIS IMPRESTAVEIS (LIXO) DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 29/07/2016 | 3087.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA RODOVIARIA, MERCADO PUBLICO E OUTROS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Adequação Rodoviária | Adequação e Revitalização de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 29/07/2016 | 770.00 | 00008789721454 | WANDERLEY CARNEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 29/07/2016 | 1672.00 | 10759850000202 | SOTRATORES-COM.DE PE€AS E IMPL.AGRI.LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais ( Lamina reta,filtro de comb.) destinados a manutenção do veiculo Motoniveladora pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Orçamentária e Execução Financeira | Planejamento, Orçamentação e Controle In terno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 29/07/2016 | 11735.01 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelos vencimentos dos funcionários da Secretaria de Finanças deste Municipio referente ao mês de julho de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 29/07/2016 | 1886.25 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 29/07/2016 | 61.33 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 29/07/2016 | 0.05 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 29/07/2016 | 1.20 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Orçamentária e Execução Financeira | Planejamento, Orçamentação e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 29/07/2016 | 8.45 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Orçamentária e Execução Financeira | Planejamento, Orçamentação e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 29/07/2016 | 8.45 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representação Politica e Coordenação Superior | Representação Política e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 29/07/2016 | 24533.40 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelos vencimentos dos funcionários do Gabinete do Prefeito deste Municipio referente ao mês de julho de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 29/07/2016 | 21268.88 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelos vencimentos dos funcionários da Secretaria de Administração deste Municipio referente ao mês de julho de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Remuneração dos Profissionais do Magist c Recursos do Fundeb (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 29/07/2016 | 209060.79 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelos vencimentos dos funcionários Professor Fundeb 60% junto da Secretaria de Educação deste Municipio referente ao mês de julho de 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 29/07/2016 | 112505.87 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelos vencimentos dos funcionários Auxiliar Fundeb 40% junto da Secretaria de Educação deste Municipio referente ao mês de julho de 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 29/07/2016 | 26298.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelos vencimentos dos funcionários Educação Contratos da Secretaria de Educação e Cultura deste Municipio referente ao mês de julho de 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 29/07/2016 | 192.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO FORD K DE PLACA QFH-7624, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001670 | 29/07/2016 | 7320.00 | 00622097000174 | AC COM DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO ONIBUS, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 29/07/2016 | 1500.00 | 03102169000140 | JOSENILDO LAURENTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA COBERTURA DO SÃO PEDRO DE TODAS AS CORES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 29/07/2016 | 1199.00 | 20872639000174 | RONALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO DIANTEIRA COM MÃO DE OBRA GERAL, SERVIÇO DOS ESTABILIZADORES, DESTINADO AO MICRO ONIBUS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152016 | 0001682 | 01/08/2016 | 200.00 | 15044715000113 | JARDSON EMANUEL TEIXEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHO,HP TONER 85A E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001684 | 01/08/2016 | 1880.00 | 18448124000108 | LAERTE RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeições( almoços) destinados aos funcionarios da Secretaria de Administração deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representação Politica e Coordenação Superior | Divulgação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 01/08/2016 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ativ do Prog Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001678 | 01/08/2016 | 1860.00 | 18448124000108 | LAERTE RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (QUENTINHAS) DESTINADOS AOS ENFERMEIROS E MOTORISTAS DO PSF DO SITIO NOGUEIRA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001679 | 01/08/2016 | 2990.00 | 18448124000108 | LAERTE RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de almoços( quentinhas) destinados aos funcionarios médicos , odontologos, enfermeiros e motoristas plantonistas junto a Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saúde | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001680 | 01/08/2016 | 2050.00 | 18448124000108 | LAERTE RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (QUENTINHAS) DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saúde | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132016 | 0001683 | 01/08/2016 | 203.17 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais( seringas, algodão e outros) destinados ao SAMU deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saúde | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001692 | 02/08/2016 | 308.00 | 13766616000110 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROSENDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de gás( GLP) e agua mineral destinadas ao SAMU deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Auxílio Eventual a Família e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 02/08/2016 | 300.00 | 00085514721434 | JOSE JOAQUIM RAIMUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES QUE IREI ME SUBMETER, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001690 | 02/08/2016 | 452.91 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimenticios( vinagre, margarina e outros) destinados a meremda escolar dos alunos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão de Serviços Serviços Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001694 | 02/08/2016 | 208.00 | 13766616000110 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROSENDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de Gás ( GLP) e agua mineral destinados a Secretaria de Assistência Social deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001693 | 02/08/2016 | 256.00 | 13766616000110 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROSENDO | valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de gás ( GLP) e agua mineral destinados a Secretaria de administração deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Adequação Rodoviária | Adequação e Revitalização de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 02/08/2016 | 770.00 | 00008973195409 | PAULO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO NA ESTRADA DO TRECHO RIACHO PRETO AO VALENTIM DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 02/08/2016 | 1000.00 | 00010165324406 | TERLUCIO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO MASSARANDUBA DESTE MUNICIPIO PARA DEPOSITO DE MATERIAIS IMPRESTAVEIS (LIXO) DAS RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação na Escola | Manut das Ativ Alimentação na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001686 | 02/08/2016 | 2491.22 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimenticios ( acuçar, café , flocos de milho e outros) destinados a merenda escolar dos alunos da Rede de Ensino Fundamental deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001687 | 02/08/2016 | 1748.00 | 13766616000110 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E GAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Manut das Ativ de Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001688 | 02/08/2016 | 231.60 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimenticios( café, acuçar, achocolatado e outros) destinados a merenda Escolar dos alunos da Rede de Ensino Fundamental deste Municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação na Escola | Manut das Ativ Alimentação na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001689 | 02/08/2016 | 1557.90 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0001696 | 02/08/2016 | 2400.00 | 00096510862468 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO COMBUSTIVEL GASOLINA DE PLACA MOS 0918-PB, CONDUZINDO ALUNOS DO SITIO TIMBAUBA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 03/08/2016 | 310.00 | 00010070234493 | KESSIA RAYANE MADALENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 03/08/2016 | 1120.00 | 00003695688424 | GLAUCELE AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COPIAS XEROGRAFICAS, RECARGAS DE CARTUCHOS, ENCADERNAMENTOS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 03/08/2016 | 600.00 | 00063169894404 | EDNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DA GINCANA VIVA AS OLIMPIADAS NA ESCOLA REALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 03/08/2016 | 8.45 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Adequação Rodoviária | Adequação e Revitalização de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 03/08/2016 | 280.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO DO SITIO PE DE SERRA AO SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Orçamentária e Execução Financeira | Planejamento, Orçamentação e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 03/08/2016 | 2000.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, DO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 03/08/2016 | 615.00 | 00004308473438 | JOSE ALEXANDRE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE COMERCIAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saúde | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 03/08/2016 | 710.00 | 00008664520445 | ROSILENE APOLINÁRIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA REVISÃO DAS 4 RODAS,LIMPEZA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL,TROCA DE BUCHAS E OUTROS DO VEICULO SAMU DE PLACA OFB-8488 DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 04/08/2016 | 8.45 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO NESTE MES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ativ do Prog Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001706 | 04/08/2016 | 486.00 | 13766616000110 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÁS (GLP) E AGUA MINERAL DESTINADOS AOS PSFS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saúde | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 04/08/2016 | 407.85 | 09256546000697 | J.CARNEIRO COM. E REPRESENTA€OES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelos serviços de lubrificação, revisão, blidagem e outros realizados no veiculo Ambulância do SAMU deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saúde | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 04/08/2016 | 1794.15 | 09256546000697 | J.CARNEIRO COM. E REPRESENTA€OES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de ventilador de refrigeração, fiação eletrica destinados ao Veiculo Ambulância do SAMU deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saúde | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 04/08/2016 | 520.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de oxigênio PPU, Oxigênio SAMU, Fluxometro destinados ao SAMU deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 04/08/2016 | 864.60 | 00003695688424 | GLAUCELE AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS, RECARGAS DE CARTUCHOS,ENCADERNAÇÕES E OUTRAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Auxílio Eventual a Família e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 04/08/2016 | 150.00 | 00003673058444 | SONIA CANDIDO DA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES PARA MEU FILHO DE NOME: ALYSON RUAN FELICICANO DA ROCHA, CONFORME LAUDO DE SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representação Politica e Coordenação Superior | Representação Política e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 04/08/2016 | 140.00 | 00037844830468 | ALEX ANTONIO CARNEIRO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 DIARIA COM PERNOITE DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 04/08/2016 | 1600.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, DO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 04/08/2016 | 192.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de peças destinados ao veiculo Ford K de Placa QFH-7624 pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio,relativo ao empenho de nº.1667 anulado nesta data | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 04/08/2016 | 550.00 | 00009679849473 | GILMAR DOS SANTOS BORGES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelos serviços de vulcanização e conserto de pneus e camaras de ar dos onibus de placa OGF-5140, OFD-2004,OGD-8710 e OGC-5429-PB pertencentes a Secretaria de Educação e Cultura deste Municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 04/08/2016 | 310.00 | 00082689725487 | JOSE ALVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelos serviços de roço de mato e limpeza geral da Escola Pedro Pereira do Sitio Cajazeiras deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001723 | 08/08/2016 | 833.16 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivél( gasolina) destinados ao veiculo Ford K pertencente a Secretaria de Educação e Cultura deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001728 | 08/08/2016 | 9828.00 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO MICRO-ONIBUS I,II E III ,ONIBUS I, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representação Politica e Coordenação Superior | Representação Política e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 08/08/2016 | 220.00 | 00001950307450 | CICERO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 08/08/2016 | 140.00 | 00004181419401 | SEVERINO FELIX DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001731 | 08/08/2016 | 542.00 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS FIESTA, FORDK E SAVEIRO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Orçamentária e Execução Financeira | Planejamento, Orçamentação e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 08/08/2016 | 160.00 | 00091669022404 | PEDRO ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS COM PERNOITE DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A FIM DE RESOVER ASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001724 | 08/08/2016 | 13394.74 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A CAÇAMBA,RETRO-ESCAVADEIRA,MOTO NIVELADORA E ENCHEDEIRA PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001725 | 08/08/2016 | 1642.85 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivél( gasolina) destinados ao veiculo Saveiro pertencente a Secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001727 | 08/08/2016 | 8232.25 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO TRATOR JONH DEERE,MASSEY FERGUNSON I E TRATOR MASSEY FERGUNSON II, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001730 | 08/08/2016 | 2199.00 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFANTES DESTINADOS AOS VEICULOS CAÇAMBA,RETRO-ESCAVADEIRA,MOTO NIVELADORA,ENCHEDEIRA E TRATORES, PERTECENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão de Serviços Serviços Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001721 | 08/08/2016 | 3176.07 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivél( gasolina) destinados ao veiculo Ford Fiesta pertencente a Secretaria de Assistência Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ativ do Prog Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001720 | 08/08/2016 | 5937.63 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivél( gasolina) destinados ao veiculo Ambulância fiorino pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atençao Básica em Saúde | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo de Vigi lancia Sanitária (ANVISA/FNS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001722 | 08/08/2016 | 1921.63 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivél( gasolina) destinados ao veiculo Ford K pertencente a Vigilância Sanitária junto a Secretaria de Saúde deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saúde | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001726 | 08/08/2016 | 919.75 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO SAMU, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ativ do Prog Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001729 | 08/08/2016 | 4158.90 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivél( Diesel ) destinados ao veiculo Van Renalt pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001732 | 08/08/2016 | 3111.93 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinados ao Centro de Saúde, PSFs e Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao empenho de nº.1555 anulado nesta data | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 09/08/2016 | 1000.00 | 00026324997472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/RETORNO E DOS SITIOS PERTECENTES AO MUNICIPIO PARA A ZONA URBANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Auxílio Eventual a Família e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 09/08/2016 | 300.00 | 00011810144418 | MARIANA ESTEFANIA MATIAS DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pela ajuda financeira destinada a compra de leite, sustagem , mucilon, fraldas para a minha filha de nome : Fatima Vitoria Andrade da Silva | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Auxílio Eventual a Família e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 09/08/2016 | 300.00 | 00031772147869 | MARIA DE FATIMA ALVES DE C.ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE LEITE,SUSTAGEM,MUCILON,FRALDAS,PARA MEU FILHO DE NOME: DAMIÃO LUIZ ALVES DOS SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Auxílio Eventual a Família e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 09/08/2016 | 400.00 | 00003673058444 | SONIA CANDIDO DA ROCHA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pela ajuda financeira destinada as despesas com leite, sustagem, mucilon, fraldas para minha nome: Alyson Ruan Feliciano da Rocha | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Auxílio Eventual a Família e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 09/08/2016 | 400.00 | 00010323021433 | MARIA WILMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AS DESPESAS COM LEITE PARA MEU FILHO DE NOME: ANTONY GABRIEL DE SOUZA POR SE ENCONTRAR COM PROBLEMAS DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Auxílio Eventual a Família e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 09/08/2016 | 100.00 | 00077887395453 | MARIA DE FATIMA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS AS DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA A MINHA FILHA DE NOME SOFIA ALVES DOS SANTOS QUE IRÁ SE CONSULTAR NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 09/08/2016 | 1025.00 | 00003840181496 | ALEXANDRE ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representação Politica e Coordenação Superior | Divulgação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 09/08/2016 | 624.00 | 01518579000141 | A UNIAO | valor que se empenha para fazer face das despesas com o pagamento pela publicação no diário oficial, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representação Politica e Coordenação Superior | Divulgação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 09/08/2016 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO | valor que se empenha para fazer face das despesas com o pagamento pela publicação no diário oficial, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representação Politica e Coordenação Superior | Divulgação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 09/08/2016 | 1500.00 | 03102169000140 | JOSENILDO LAURENTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA INSTITUCIONAL SEMANAL PARA DIVULGAÇÃO DE NOTAS INFORMATIVAS DESTA EDILIDADE NO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 09/08/2016 | 250.00 | 00010120863480 | Alessandra Eugenio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM TRANSPORTE PARA MEUS FILHOS KAIANY BEZERRA DOS SANTOS PARA FREQUENTAR A ESCOLA DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 09/08/2016 | 250.00 | 00004946408479 | MARILENE MANOEL DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS GERADAS COM A LOCOMOÇÃO DOS MEUS FILHOS, MARCELA ANSELMO,MACIEL ANSELMO,MARCELO ANSELMO PARA FREQUENTAR A ESCOLA DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 09/08/2016 | 250.00 | 00001018843469 | JOAO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS GERADAS COM A LOCOMOÇÃO DOS MEUS FILHOS ANA PAULA E JOAO PAULO PARA FREQUENTAR A ESCOLA DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 09/08/2016 | 250.00 | 00002420346408 | MARIA DE FATIMA TOMAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS GERADAS COM ALOCOMOÇÃO DE SUAS FILHAS MARIA DANILA DE OLIVEIRA, DENISE APARECIDA DE OLIVEIRA,MARIA LAVINIA DE OLIVEIRA PARA FREQUENTAR A ESCOLA DA ZIONA URBANA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 09/08/2016 | 595.00 | 00010304219436 | LEANDRO TAVARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelos serviços de manuntençoes de computadores da Secretaria de Educação e Cultura deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 09/08/2016 | 250.00 | 00007714093463 | Alecksandra Eugenio Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTAR MEUS FILHOS DE NOME KENNEDY KAUEY BEZERRA DA SILVA E JOAO VICTOR BEZERRA DA SILVA, DO SITIO CACHOEIRA PARA O SITIO PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 09/08/2016 | 250.00 | 00005717439431 | ROSARIO MAGNA SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS GERADAS COM A LOCOMOÇÃO DOS MEUS FILHOS, SAYONARA WELLIGTON E ADNA RANIELE, PARA FREQUENTAR A ESCOLA DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 10/08/2016 | 42024.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação na Escola | Manut das Ativ Alimentação na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012016 | 0001759 | 10/08/2016 | 1200.00 | 00059950404720 | JOAO FREIRE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 10/08/2016 | 99.90 | 02351877000152 | LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001767 | 10/08/2016 | 3485.73 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001768 | 10/08/2016 | 4066.62 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR E DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 10/08/2016 | 14878.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação na Escola | Manut das Ativ Alimentação na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0001771 | 10/08/2016 | 1870.27 | 00096514426468 | JOSE FABIANO FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADOS AO LANCHE DOS ALUNOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 10/08/2016 | 201.00 | 08561701000101 | PAGSEGURO INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INTERNET DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001774 | 10/08/2016 | 2782.88 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinados a Secretaria de Educação deste Municipi, relativo a anulação do empenho de nº. 1552 nesta data | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212016 | 0001775 | 10/08/2016 | 357.70 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS I PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação na Escola | Manut das Ativ Alimentação na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012016 | 0001776 | 10/08/2016 | 1200.00 | 00059950404720 | JOAO FREIRE SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de macaxeiras destinadas a merenda Escolar dos alunos da Rede de Ensino Fundamental deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 10/08/2016 | 550.00 | 08088869000141 | REBOQUE FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A REMOÇÃO DO ONIBUS DA CIDADE DE CAIÇARA A GUARABIRA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212016 | 0001780 | 10/08/2016 | 2506.79 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS I, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 10/08/2016 | 1818.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representação Politica e Coordenação Superior | Representação Política e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 10/08/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELAS DESPESAS COM PAGAMENTO AO TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representação Politica e Coordenação Superior | Representação Política e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 10/08/2016 | 2390.00 | 00075247011449 | JOAO LAURENTINO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO COMBUSTIVEL GASOLINA DE PLACA MNZ 4954-PB, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTINADO AO TRANSPORTE DO CHEFE DE GABINETE DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE SUA PASTA DURANTE O MES DE JULHO E A PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 10/08/2016 | 24317.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 10/08/2016 | 10333.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS PATRONAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 10/08/2016 | 210.00 | 00048473529472 | EDNALDO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO NO VEICULO DE PLACA MOE-1181, CONDUZINDO O FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 10/08/2016 | 280.00 | 00004181419401 | SEVERINO FELIX DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS COM PERNOITE DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 10/08/2016 | 3125.35 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NESTE MÊS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Orçamentária e Execução Financeira | Planejamento, Orçamentação e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 10/08/2016 | 297.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINNAÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Orçamentária e Execução Financeira | Planejamento, Orçamentação e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 10/08/2016 | 280.00 | 00020301596468 | LUIS ANTONIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 04 DIARIAS SEM PERNOITE DESTA CIDADE A CIDADE DE MAMANGUAPE E A CAPITAL DO ESTADO AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão de Serviços Serviços Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 10/08/2016 | 86.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Encargos Gerais do Município | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais Diversas | Amortização Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 10/08/2016 | 5760.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Encargos Gerais do Município | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais Diversas | Amortização Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 10/08/2016 | 3152.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Encargos Gerais do Município | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais Diversas | Amortiz. de Dividas Negociadas em Juizo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 10/08/2016 | 843.47 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA BANCARIA DE Nº 60034-2 DATA RELATIVO A SETENÇA JUDICIAL EMITIDO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Const/Ref/Ampl. e Revit. de Unid. Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032015 | 0001751 | 10/08/2016 | 42244.24 | 18024639000172 | RESIDENCE - CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento referente a 6ª medição da Construção da Unidade Básica de Saúde de Porte 1 no Sitio Jatuarana neste Municipio de Caiçara-PB | 00022015 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 10/08/2016 | 11423.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saúde | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 10/08/2016 | 32.33 | 05423963000111 | OI MOVEL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA ASSINATURA DE OI TV DE RESPONSABILIDADE DO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saúde | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172016 | 0001778 | 10/08/2016 | 2541.34 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais( Sonda Vesical, Compressa Cirurgica e outros )destinados ao SAMU deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atençao Básica em Saúde | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo de Vigi lancia Sanitária (ANVISA/FNS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 10/08/2016 | 220.00 | 10602336000188 | Roberio Santos Arnaud | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARTUCHO ORIGINAL E OUTROS DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0001786 | 11/08/2016 | 12478.09 | 41205303000128 | Roberto Porpino Lopes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADOS FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Orçamentária e Execução Financeira | Planejamento, Orçamentação e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 11/08/2016 | 8.60 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 11/08/2016 | 205.00 | 00011117271471 | ISABELE CARNEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL NEUSA FIRMINO BEZERRA, SITUADO NA LOCALIDADE DO RIACHO PRETO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 11/08/2016 | 480.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 11/08/2016 | 670.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MICRO-ONIBUS, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 11/08/2016 | 6000.00 | 00056546211491 | MARCIA ROSILENE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE CAMISAS EM MALHA PARA FARDAMENTO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 11/08/2016 | 250.00 | 00002614365467 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM TRANSPORTE DA MINHA NETA: IARA SILVA EUGENIO PARA FREQUENTAR A ESCOLA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 12/08/2016 | 615.00 | 00003779206498 | MARIA ROSINEIDE DA SILVA GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio ao Esport e Reali Event Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 12/08/2016 | 100.00 | 00007014152408 | JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR QUANDO NA PREMIAÇÃO DE UM TORNEIO EM COMEMORAÇÃO AOS DIAS DOS PAIS QUE ACONTECERÁ NESTE DIA 12 DE AGOSTO AS 19:00 HRS NO GINASIO LUIZÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 12/08/2016 | 8.60 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO NESTE MES | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Adequação Rodoviária | Adequação e Revitalização de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 12/08/2016 | 1230.00 | 00064515923404 | GENIVAL FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO NO TRECHO QUE LIGA JATUARANA AO SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representação Politica e Coordenação Superior | Representação Política e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 12/08/2016 | 440.00 | 00001950307450 | CICERO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS COM PERNOITE DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 12/08/2016 | 8.60 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO NESTE MES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ativ do Prog Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 12/08/2016 | 1818.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EMPENHO DE Nº.1782 ANULADO NESTA DATA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf. do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 12/08/2016 | 1500.00 | 23805022000124 | ATOSS- ATENÇÃO AOS DIREITOS SEXUAIS E REPRODUTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO DESENVOLVIMENTO EM REGIME DE COOPERAÇÃO MUTUA DE AÇÕES EDUCATIVAS E ASSISTENCIAIS PARA A PROMOÇÃO DA SAUDE SEXUAL E REPRODUTIVA/PLANEJAMENTO FAMILIAR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 12/08/2016 | 920.00 | 00007014152408 | JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO MONITOR DE ESPORTES JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 12/08/2016 | 1160.00 | 00008192830454 | JOSE UILTON GOMES DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO MONITOR DE ARTESANATO DA OFICINA DO CRAS JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 12/08/2016 | 750.00 | 00064515168487 | MARIA DO ROSARIO FIRMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO MONITORA DE ARTESANTO DA OFICINA DO CRAS JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 12/08/2016 | 750.00 | 00072694696449 | MARIA LUZITANIA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE ARTESANATO DO CRAS JUNTO AOS SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 12/08/2016 | 510.00 | 00008840640428 | Valeria Salvador da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE DANÇA E TEATRO JUNTO AOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 12/08/2016 | 510.00 | 00010311376452 | JOSE JANSEN BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO MONITOR DE CAPOEIRA JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0001807 | 16/08/2016 | 962.56 | 00096514426468 | JOSE FABIANO FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS ALUNOS DO PETI PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0001808 | 16/08/2016 | 554.60 | 00096514426468 | JOSE FABIANO FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNACIMENTO DE FRUTAS DESTINADOS AO LANCHE DOS IDOSOS DO CRAS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ativ do Prog Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001809 | 16/08/2016 | 1710.00 | 00622097000174 | AC COM DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A AMBULANCIA SAVEIRO, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ativ do Prog Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001810 | 16/08/2016 | 300.00 | 13766616000110 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GAS E AGUA MINERAL DESTINADOS AOS PSFS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saúde | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001811 | 16/08/2016 | 272.00 | 13766616000110 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E GAS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saúde | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0001813 | 16/08/2016 | 2541.34 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TERMOMETRO CLINICO,SONDA E OUTROS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saúde | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001814 | 16/08/2016 | 3245.00 | 00622097000174 | AC COM DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A AMBULANCIA SAMU, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representação Politica e Coordenação Superior | Divulgação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 16/08/2016 | 546.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA DIVULGAÇÃO DE LICITAÇÃO,EXTRATO DE CONTRATO,HOMOLOGAÇÃO E ATOS DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representação Politica e Coordenação Superior | Divulgação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 16/08/2016 | 512.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA DIVULGAÇÃO DE LICITAÇÃO,EXTRATO DE CONTRATO,HOMOLOGAÇÃO E ATOS DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representação Politica e Coordenação Superior | Divulgação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 16/08/2016 | 168.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA DIVULGAÇÃO DE LICITAÇÃO,EXTRATO DE CONTRATO,HOMOLOGAÇÃO E ATOS DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio ao Esport e Reali Event Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 16/08/2016 | 300.00 | 00005032905488 | RONALDO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR QUANDO NA PARTICIPAÇÃO DE UM TORNEIO DE FUTSAL EM COMEMORAÇÃO AOS DIAS DOS PAIS QUE ACONTECERA NESTE DIA 12 DE AGOSTO AS 19:HRS NO GINASIO LUIZÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 17/08/2016 | 165.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052016 | 0001815 | 17/08/2016 | 2500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS ANUAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA,PROPONDO AÇÕES DE DEFESA DA EDILIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042016 | 0001817 | 17/08/2016 | 3880.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA NO AMBITO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO COM O OBJETIVO DE DEFENDER OS INTERESES DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saúde | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 17/08/2016 | 700.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE ADESIVOS DIGITAL PARA BASE MUNICIPAL DO SAMU E RECUPERAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 17/08/2016 | 2600.00 | 00002242676474 | JOSE AILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 VEICULO AUTOMOTOR TIPO VAN DE PLACA OFG-7870-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0001820 | 17/08/2016 | 4500.00 | 00003257659873 | MANOEL LAZARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA FAZER EXAMES E/OU CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA EM VEICULO UTILITARIO COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 20 PASSAGEIROS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ativ do Prog Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001821 | 17/08/2016 | 3900.00 | 00622097000174 | AC COM DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A AMBULANCIA RENAULT, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saúde | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 18/08/2016 | 32.33 | 05423963000111 | OI MOVEL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA ASSINATURA DE OI TV DE RESPONSABILIDADE DO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 18/08/2016 | 355.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA REVISÃO DA MOTO PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 18/08/2016 | 360.00 | 15366240000181 | MARIA ANDREIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão de Serviços Serviços Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 18/08/2016 | 320.00 | 00070070825483 | CARLOS MATHEUS DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA RESTAURAÇÃO DE CADEIRAS (FORRAR) COM NAPA PERTECENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 18/08/2016 | 510.00 | 00022403752487 | LUIZ JOSE CORREIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO INSTRUTOR PROFISSIONAL PARA MINISTRAR O CURSO DE FORMAÇÃO DE MAO DE OBRA EM COSTURA INDUATRIALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 18/08/2016 | 17.20 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO NESTE MES | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Const/Recup/ampl Praças, Parque, Jardins e Calçadões | Const/Recup/ampl Praças, Parque, Jardins e Calçadões | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062015 | 0001822 | 18/08/2016 | 36226.97 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA - ME | valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento referente a 2ª medição dos serviços de revitalização do Parque da Lagoa no Municipio de Caiçara-PB | 00032015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 18/08/2016 | 510.00 | 00003506868403 | MARIA GORETE GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 18/08/2016 | 4360.00 | 00002560584409 | ADRIANO LIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 CARROÇÃO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 18/08/2016 | 280.00 | 00003166035460 | MARCOS ANTONIO CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 18/08/2016 | 8.60 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 18/08/2016 | 1000.00 | 00010089537416 | GENILSON OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO GARÇON NO ATENDIMENTO AO CAMARIM DAS BANDAS POR OCASIÃO DOS FESTEJOS DE SÃO PEDRO DE TODAS AS CORES REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001827 | 18/08/2016 | 1856.00 | 00622097000174 | AC COM DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO MICRO ONIBUS, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001828 | 18/08/2016 | 3640.00 | 00622097000174 | AC COM DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 18/08/2016 | 800.00 | 00091670047415 | JOSE BARBOSA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO SOM PARA COBERTURA DO TORNEIO DE FUTSAL QUE SERA REALIZADO NA CIDADE POR OCASIÃO DA COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 19/08/2016 | 615.00 | 00011213165490 | ELIZIANE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO MONITORA DE EDUCAÇÃO FISICA JUNTO A ESCOLA JOAO ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 19/08/2016 | 410.00 | 00005877731467 | LUCIO RAFAEL VIEIRA DE MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE INSTRUMENTOS DA BANDA 7 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 19/08/2016 | 555.41 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Orçamentária e Execução Financeira | Planejamento, Orçamentação e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0001843 | 19/08/2016 | 5150.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representação Politica e Coordenação Superior | Representação Política e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 19/08/2016 | 440.00 | 00001950307450 | CICERO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS COM PERNOITE DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGAODS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representação Politica e Coordenação Superior | Representação Política e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 19/08/2016 | 1025.00 | 00075247011449 | JOAO LAURENTINO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO COMBUSTIVEL DE PLACA:MNZ 4954-PB, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTINADO AO TRANSPORTE DO CHEFE DE GABINETE DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE SUA PASTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 22/08/2016 | 80.00 | 00016010752434 | GILBERTO LIBERATO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS SEM PERNOITE DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Orçamentária e Execução Financeira | Planejamento, Orçamentação e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 22/08/2016 | 6005.39 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Orçamentária e Execução Financeira | Planejamento, Orçamentação e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 22/08/2016 | 0.62 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pela retenção do Pasep neste mês | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Adequação Rodoviária | Adequação e Revitalização de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 22/08/2016 | 715.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO DO SITIO PITOMBAS AO SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 22/08/2016 | 3544.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS DO ALMOXARIFADO, MERCADO PUBLICO E OUTROS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 22/08/2016 | 16224.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio ao Esport e Reali Event Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 22/08/2016 | 615.00 | 00010565885430 | JOELLINGTON ANDERSON SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ARBITRAGEM E OUTRAS EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO DE VOLEIBOL DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022016 | 0001852 | 22/08/2016 | 1796.67 | 00007519280462 | MARCELO HENRIQUE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA AREA DE DIREITO PUBLICO PARA SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CAIÇARA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152016 | 0001853 | 22/08/2016 | 350.00 | 15044715000113 | JARDSON EMANUEL TEIXEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECARGA DE CARTUCHO E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Auxílio Eventual a Família e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 22/08/2016 | 159.00 | 00005222363406 | MARIA DO CEU FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO COM EXAMES PARA MINHA PESSOA, CONFORME REQUISÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Auxílio Eventual a Família e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 22/08/2016 | 150.00 | 00077210646434 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA PERTECENTE A SRª MARIA ALICE RIBEIRO ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM A MINHA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Auxílio Eventual a Família e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 22/08/2016 | 150.00 | 00095161848472 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS A MINHA PESSOA, CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Auxílio Eventual a Família e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 22/08/2016 | 150.00 | 00010363447466 | JUSSARA ROSENO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO MEU FILHO DE NOME RUAN FELIPE POR SE ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Auxílio Eventual a Família e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 22/08/2016 | 95.00 | 00003946115438 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA, CONFORME REQUISÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Auxílio Eventual a Família e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 22/08/2016 | 250.00 | 00085516180406 | JOSEFA JOAQUIM RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PELA COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS DESTINADA AO MEU PAI MANOEL JOAQUIM RODRIGUES POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE EXTREMA FRAGILIDADE SOCIAL CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 22/08/2016 | 1200.00 | 00000999163477 | MURILO LACERDA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO ALIMENTAÇÃO E LOCOMAÇÃO DE MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 22/08/2016 | 155.00 | 00003278337425 | JAILSON CONSTANTINO DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMU-7613-PB, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE A CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 22/08/2016 | 1000.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EM ASSESORAMENTO DE SERVIÇOS TECNICO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 22/08/2016 | 1050.00 | 19729155000191 | IMPACTAR ASSESSORIA EM COMUNICACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA AREA DE ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, SAUDE,ASSISTENCIA SOCIAL E ADMINISTRAÇÃO DE INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE MAIO 2016, RELATIVO AO EMPENHO DE Nº.1086 ANULADO NESTA DATA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 22/08/2016 | 17.20 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifas bancarias DOC/TED neste mês | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 23/08/2016 | 3000.00 | 05913968000122 | Lemos e Morais Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L E M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0001868 | 23/08/2016 | 1000.00 | 00007911747431 | TELMA CRESCENCIO DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 VEICULO DE PLACA MNQ-0135-PB DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO SERRINHA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0001869 | 23/08/2016 | 1800.00 | 00006228905490 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NOS SITIOS BEIRA RIO E SITIO PITOMBAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO NOS TURNOS TARDE E NOITE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0001870 | 23/08/2016 | 2400.00 | 00096510862468 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO COMBUSTIVEL GASOLINA DE PLACA MOS 0918-PB, CONDUZINDO ALUNOS DO SITIO TIMBAUBA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0001871 | 23/08/2016 | 900.00 | 00044122861420 | IVANILDE MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO ALUGUEL NO VEICULO DE MODELO GOL ANO 2007/2008 DE PLACA MOP 7617-PB CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO UMBURANA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0001872 | 23/08/2016 | 1300.00 | 00005959206404 | EDINALDO FIRMINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA KIW 3434-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO JATUARANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 23/08/2016 | 80.00 | 00013248348461 | CLARA APARECIDA SALUSTIANO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA DE INCENTIVO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA 7 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI DE Nº381/2015 MAESTRO JOAQUIM PEREIRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 23/08/2016 | 80.00 | 00003468626479 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA DE INCENTIVO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA 7 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI DE Nº381/2015 MAESTRO JOAQUIM PEREIRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 23/08/2016 | 80.00 | 00053714784420 | JOSE JAILTON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA DE INCENTIVO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA 7 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI DE Nº381/2015 MAESTRO JOAQUIM PEREIRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0001876 | 23/08/2016 | 1000.00 | 00085514853420 | JOSE HENRIQUE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DO VEICULO TIPO PASSEIO COMBUSTIVEL GASOLINA DE PLACA CZD 8299-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO PITOMBAS ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 23/08/2016 | 80.00 | 00003867103410 | REGINALDO SOUSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA DE INCENTIVO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA 7 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI DE Nº381/2015 MAESTRO JOAQUIM PEREIRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 23/08/2016 | 80.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA DE INCENTIVO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA 7 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI DE Nº381/2015 MAESTRO JOAQUIM PEREIRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0001879 | 23/08/2016 | 1400.00 | 00001195486740 | JOSE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 VEICULO DE PLACA LBD 1554-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO PITOMBAS/GRAVATA DESTE MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 23/08/2016 | 80.00 | 00010168204452 | ANNAYARA MODESTO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA DE INCNETIVO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA 7 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI DE Nº 381/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 23/08/2016 | 80.00 | 00006086077460 | CARLOS ANTONIO PORPINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA DE INCENTIVO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA 7 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI DE Nº 381/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 23/08/2016 | 80.00 | 00003504868406 | JOSE MILDSON MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA DE INCENTIVO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA 7 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI DE Nº 381/2015 MAESTRO JOAQUIM PEREIRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 23/08/2016 | 80.00 | 00010478686447 | JOSE JUCELIO CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA DE INCENTIVO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA 7 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI DE Nº 381/2015 MAESTRO JOAQUIM PEREIRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 23/08/2016 | 80.00 | 00011592135420 | LUCAS RIBEIRO CRESCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA DE INCENTIVO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA 7 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI DE Nº 381/2015 MAESTRO JOAQUIM PEREIRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 23/08/2016 | 80.00 | 00004815953414 | KILVIA KELY L. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA DE INCENTIVO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA 7 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI DE Nº 381/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 23/08/2016 | 80.00 | 00006063865489 | TIAGO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA DE INCENTIVO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA 7 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI DE Nº381/2015 MAESTRO JOAQUIM PEREIRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 23/08/2016 | 80.00 | 00007279659489 | ELISANGELA KELLY F. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA DE INCENTIVO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA 7 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI DE Nº381/2015 MAESTRO JOAQUIM PEREIRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 23/08/2016 | 80.00 | 00003504615460 | JOSE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA DE INCENTIVO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA 7 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI DE Nº 381/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 23/08/2016 | 80.00 | 00006388933483 | DIMAS BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA DE INCENTIVO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA 7 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI DE Nº 381/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 23/08/2016 | 240.00 | 00008831292480 | MARIA CAROLINA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA DE INCENTIVO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA 7 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI DE Nº 381/2015 MAESTRO JOAQUIM PEREIRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 23/08/2016 | 80.00 | 00006145586460 | CARLOS EDUARDO PORPINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA DE INCENTIVO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA 7 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI DE Nº381/2015 MAESTRO JOAQUIM PEREIRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 23/08/2016 | 240.00 | 00010925399485 | MAURICIO ALBERTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA DE INCENTIVO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA 7 DE NOVEMBRO DESTE MUNCIPIO, CONFORME LEI DE Nº 381/2015 MAESTRO JOAQUIM PEREIRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 23/08/2016 | 155.00 | 00006273991421 | JOSE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelos serviços como vigia do poço da Praça Prefeito Antonio Miranda deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 23/08/2016 | 510.00 | 00000395195896 | JOSE MADALENA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelos serviços de limpeza do canal( retirada de entulhos)localizado na Rua Olegário Luciano nesta Cidade nesta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 23/08/2016 | 2350.00 | 00002784619486 | ADELSON PEIXOTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelos serviços de Carreto de água no Carro pipa de placa MNC-5285-PB destinados a zona rural deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 23/08/2016 | 920.00 | 00091669022404 | PEDRO ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 12 DIARIAS 11 COM PERNOITE E 01 SEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representação Politica e Coordenação Superior | Divulgação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 23/08/2016 | 656.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PLA DIVULGAÇÃO DE LICITAÇÃO,EXTRATO DE CONTRATO,HOMOLOGAÇÃO E ATOS DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062013 | 0001905 | 24/08/2016 | 2000.00 | 13519354000199 | Consultoria Um Imobiliaria e Projetos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNICIPIO COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Orçamentária e Execução Financeira | Planejamento, Orçamentação e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 24/08/2016 | 68.80 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Orçamentária e Execução Financeira | Planejamento, Orçamentação e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0001900 | 24/08/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Orçamentária e Execução Financeira | Planejamento, Orçamentação e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0001901 | 24/08/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 24/08/2016 | 1755.00 | 08298309000111 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL 1§ OFICIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento referente a autenticações e reconhecimento de firmas de documentos diversos de responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação no período de maio de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 24/08/2016 | 160.00 | 00001762805456 | JERFFERSON EMANOEL BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA DE INCENTIVO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA 7 DE NOVEMBRO DESTE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI DE Nº381/2015 MAESTRO JOAQUIM PEREIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 24/08/2016 | 160.00 | 00008121331455 | JOSINEIDE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA DE INCENTIVO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA 7 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI DE Nº 381/2015 MAESTRO JOAQUIM PEREIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio ao Esport e Reali Event Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 24/08/2016 | 200.00 | 00010785278494 | DANILO TOMAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR QUANDO NA PARTICIPAÇÃO DE UM TORNEIO DE FUTASAL EM COMEMORAÇÃO AOS DIAS DOS PAIS QUE ACONTECERA NESTE DIA 12 DE AGOSTO AS 19:00 HRS NO GINASIO LUIZÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ativ do Prog Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 24/08/2016 | 883.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de fonte real, memoria 4gb e outros, destinados a manuntenção dos computadores dos PSFs deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 24/08/2016 | 8.60 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO NESTE MES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saúde | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001904 | 24/08/2016 | 733.90 | 11273343000146 | CPSAUDE PRODUTOS PARA SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento ( Humatex Aso, Got (Usat) e outros) destinados ao Laboratorio de analises clinicas do Centro de Saúde deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut das Ativ Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132016 | 0001907 | 26/08/2016 | 3332.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut das Ativ Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132016 | 0001908 | 26/08/2016 | 250.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saúde | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0001909 | 26/08/2016 | 347.86 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUVAS E OUTROS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 26/08/2016 | 1300.00 | 11027721000101 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM ONIBUS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDO PESSOAS PARA TRATAMENTO NA FUNDEB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202016 | 0001919 | 26/08/2016 | 1020.00 | 00002990908412 | DARCY GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NOS SITIOS UMBURANA , SERRINHA E MASSARANDUBA E ADJACÊNCIAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NA ZONA URBANA DESTA CIDADE/RETORNO . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Auxílio Eventual a Família e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 26/08/2016 | 500.00 | 00003508583490 | SEVERINA GOMES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS E DESPESAS COM VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, CONFORME LAUDO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Auxílio Eventual a Família e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 26/08/2016 | 200.00 | 00004713457418 | FRANCINALVA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESA COM A COMPRA DE LEITE NAM AR 06 LATAS (QUATRO) E FRALDAS DESCARTAVEIS TAMANHO M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0001914 | 26/08/2016 | 999.49 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Auxílio Eventual a Família e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 26/08/2016 | 77.70 | 00003506868403 | MARIA GORETE GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM A MINHA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 26/08/2016 | 211.75 | 01109184000438 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 26/08/2016 | 140.00 | 00004181419401 | SEVERINO FELIX DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS SEM PERNOITE DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representação Politica e Coordenação Superior | Divulgação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 26/08/2016 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PARA FAZER AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representação Politica e Coordenação Superior | Divulgação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 26/08/2016 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representação Politica e Coordenação Superior | Divulgação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 30/08/2016 | 368.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA DIVULGAÇÃO DE LICITAÇÃO,EXTRATO DE CONTRATO,HOMOLOGAÇÃO E ATOS DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representação Politica e Coordenação Superior | Representação Política e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 30/08/2016 | 24784.53 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelos vencimentos dos funcionários do Gabinete do Prefeito deste Municipio, referente ao mês de agosto de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 30/08/2016 | 21947.54 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelos vencimentos dos funcionários da Secretaria de Administração deste Municipio referente ao mês de agosto de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Orçamentária e Execução Financeira | Planejamento, Orçamentação e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0001920 | 30/08/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 30/08/2016 | 1779.46 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Orçamentária e Execução Financeira | Planejamento, Orçamentação e Controle In terno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 30/08/2016 | 11401.67 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelos vencimentos dos funcionários da Secretaria de Finanças deste Municipio referente ao mês de agosto de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 30/08/2016 | 52028.96 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelos vencimentos dos funcionários da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio referente ao mês de agosto de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Remuneração dos Profissionais do Magist c Recursos do Fundeb (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 30/08/2016 | 212078.20 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelos vencimentos dos funcionários Professor Fundeb 60% junto da Secretaria de Educação deste Municipio referente ao mês de agosto de 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 30/08/2016 | 121055.28 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelos vencimentos dos funcionários Auxiliar Fundeb 40% junto da Secretaria de Educação deste Municipio referente ao mês de agosto de 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 30/08/2016 | 28006.67 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelos vencimentos dos Profissionais Contratados da Secretaria de Educação deste Municipio referente ao mês de agosto de 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001922 | 30/08/2016 | 858.87 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, PELO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001923 | 30/08/2016 | 1310.75 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão de Serviços Serviços Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/08/2016 | 2265.40 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelos vencimentos dos funcionários da Secretaria de Assistência Social deste Municipio referente ao mês de agosto de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Atuação do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 30/08/2016 | 5870.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelos vencimentos dos funcionários do Conselho Tutelar deste Municipio referente ao mês de agosto de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Encargos Gerais do Município | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais Diversas | Encargos com Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 30/08/2016 | 5280.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelos vencimentos dos Pensionistas deste Municipio referente ao mês de agosto de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Incentivo a Micro Produtores Rurais | Administração da Secret. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 30/08/2016 | 8196.20 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelos vencimentos dos funcionários da Secretaria de Agricultura deste Municipio referente ao mês de agosto de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut do Prog. Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 30/08/2016 | 50985.13 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelos vencimentos dos funcionários médicos, odontologos, enfermeiros dos PSFs junto da Secretaria de Saúde deste Municipio referente ao mês de agosto de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. do Prog. Agent. Comunit. Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 30/08/2016 | 25763.02 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelos vencimentos dos funcionários Agente de Saúde junto da Secretaria de Saúde deste Municipio, referente ao mês de agosto de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atençao Básica em Saúde | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo de Vigi lancia Sanitária (ANVISA/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 30/08/2016 | 1020.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelos vencimentos dos funcionários Agente de Endemias junto da Secretaria de Saúde deste Municipio referente ao mês de agosto de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 30/08/2016 | 64086.36 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelos vencimentos dos funcionários da Secretaria de Saúde deste Municipio referente ao mês de agosto de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saúde | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 30/08/2016 | 16510.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelos vencimentos dos funcionários do SAMU deste Municipio referente ao mês de agosto de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf. do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 31/08/2016 | 1500.00 | 23805022000124 | ATOSS- ATENÇÃO AOS DIREITOS SEXUAIS E REPRODUTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO DESENVOLVIMENTO EM REGIME DE COOPERAÇÃO MUTUA DE AÇÕES EDUCATIVAS E ASSISTENCIAIS PARA A PROMOÇÃO DA SAUDE SEXUAL E REPRODUTIVA/PLANEJAMENTO FAMILIAR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 31/08/2016 | 3658.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE SAUDE,PSFS E OUTROS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ativ do Prog Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 31/08/2016 | 715.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pela confecção de adesivos e placas de sinalização destinadas aos PSFs I,II e III deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saúde | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 31/08/2016 | 2200.00 | 00085514721434 | JOSE JOAQUIM RAIMUNDO NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelos serviços como pedreiro na conservação e pintura do Predio do SAMU deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saúde | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 31/08/2016 | 91.11 | 05423963000111 | OI MOVEL SA | valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pela assinatura de Oi Tv de responsabilidade do SAMU deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ativ do Prog Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0001966 | 31/08/2016 | 1450.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SUPORTE P/ GARRAFAO E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Encargos Gerais do Município | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais Diversas | Amortização Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 31/08/2016 | 794.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Encargos Gerais do Município | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais Diversas | Amortização Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 31/08/2016 | 904.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Encargos Gerais do Município | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais Diversas | Amortização Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 31/08/2016 | 187.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Encargos Gerais do Município | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais Diversas | Amortização Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 31/08/2016 | 11.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Encargos Gerais do Município | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais Diversas | Amortização Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 31/08/2016 | 87.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Encargos Gerais do Município | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais Diversas | Amortização Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 31/08/2016 | 645.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Encargos Gerais do Município | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais Diversas | Amortização Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 31/08/2016 | 9454.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Encargos Gerais do Município | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais Diversas | Amortiz. de Dividas Negociadas em Juizo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 31/08/2016 | 63612.10 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA BANCARIA DE Nº60034-2 DATA RELATIVO A SENTENÇA JUDICIAL EMITIDO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Encargos Gerais do Município | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais Diversas | Amortiz. de Dividas Negociadas em Juizo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 31/08/2016 | 38265.43 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA BANCARIA DE Nº60034-2 DATA RELATIVO A SETENÇA JUDICIAL EMITIDO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 31/08/2016 | 3780.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelo forncecimento de Fonte ATX, Servidor Quad core( Processador 01) destinados a Secretaria de Assistência Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 31/08/2016 | 8.60 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO NESTE MES | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Manut das Ativ do Prog PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variavel - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 31/08/2016 | 17487.40 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelos vencimentos dos funcionarios do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos junto da Secretaria de Assistência Social deste Municipio , referente ao mês de Agosto de 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 31/08/2016 | 8.60 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento referente a tarifas bancarias DOC/TED neste mês. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 31/08/2016 | 8.60 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento referente a tarifas bancarias DOC/TED neste mês. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços Serviços Assistenciais | Manut das Ativ IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0001967 | 31/08/2016 | 1970.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BANHEIRA,SABONETEIRA E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 31/08/2016 | 80.00 | 00010263138488 | JEAN CARLOS FABRICIO FAUSTO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA DE INCENTIVO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA 7 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI DE Nº381/2015 MAESTRO JOAQUIM PEREIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0001968 | 31/08/2016 | 3009.30 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais ( pratos, canecas, copos e outros) destinados as Escolas da Rede de Ensino Fundamental deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 31/08/2016 | 62.56 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento referente a retenção do Pasep neste mês | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Orçamentária e Execução Financeira | Planejamento, Orçamentação e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352014 | 0001955 | 31/08/2016 | 2410.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA E LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 31/08/2016 | 1.20 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA RETENÇÃO DO PASEP NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Orçamentária e Execução Financeira | Devolução de Recursos de Convênios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 31/08/2016 | 716.89 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELA DEVOLUÇÕES DE RECURSOS DE CONVÊNIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 31/08/2016 | 1890.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pela fornecimento de Memoria 4Gb, Hd 1TB , HD SSD 128 GB destinados a Secretaria de Administração deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092015 | 0001969 | 31/08/2016 | 5000.00 | 00009001044492 | TAIGUARA FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA QUE CONSITEM NA DISTRIBUIÇÃO DE AÇÃO ORDINARIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPATORIA VISANDO A SUSPENSÃO DO PARCELAMENTO REFERENTE AOS PRECATORIOS DO MUNICIPIO DE CAIÇARA E A PREVENÇÃO DE QUALQUER BLOQUEIO DE FPM DO MUNICIPIO DE CAIÇARA E A PREVENÇÃO DE QUALQUER BLOQUIO DE FPM DO MUNICIPIO, COM O OBJETIVO FINAL DE OBTER A REVISAO DOS DEBITOS EO REPARCELAMENTO DOS PRECATORIOS EM SACE DA SITUAÇÃO ECO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representação Politica e Coordenação Superior | Divulgação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 31/08/2016 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA DIVULGAÇÃO DE LICITAÇÃO,EXTRATO DE CONTRATO,HOMOLOGAÇÃO E ATOS DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 01/09/2016 | 920.00 | 00007014152408 | JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO COMO MONITOR DE ESPORTES JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 01/09/2016 | 1060.00 | 00008192830454 | JOSE UILTON GOMES DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO MONITOR DE ARTESENATO DA OFICINA DO CRAS JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DEVINCULOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 01/09/2016 | 510.00 | 00010311376452 | JOSE JANSEN BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO MONITOR DE CAPOEIRA JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 01/09/2016 | 750.00 | 00072694696449 | MARIA LUZITANIA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO MONITORA DE ARTESENATO DA OFICINA DO CRAS JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 01/09/2016 | 510.00 | 00022403752487 | LUIZ JOSE CORREIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR PROFISSIONAL PARA MINISTRAR O CURSO DE FORMAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM COSTURA INDUSTRIALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 01/09/2016 | 750.00 | 00064515168487 | MARIA DO ROSARIO FIRMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO MONITORA DE ARTESENATO DA OFICINA DO CRAS JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 01/09/2016 | 510.00 | 00008840640428 | Valeria Salvador da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelos serviços como oficineira de dança e teatro junto aos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001981 | 01/09/2016 | 975.75 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saúde | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001971 | 01/09/2016 | 2060.00 | 18448124000108 | LAERTE RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO( ALMOÇO)DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ativ do Prog Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001974 | 01/09/2016 | 1920.00 | 18448124000108 | LAERTE RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS) DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS,MEDICO,ODONTOLOGO,ENFERMEIRO DO PSF III NO SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut das Ativ Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132016 | 0001975 | 01/09/2016 | 110.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saúde | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 02/09/2016 | 1432.50 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais ( Aspira, colete imobilizador e outros) destinados ao SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saúde | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 02/09/2016 | 4767.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais( Kit medidor de glicose, aparelho de pressão, bolsa de trauma e outros) destinados ao SAMU deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saúde | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 02/09/2016 | 3091.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material ( Oximetro Dig, colar cerv. e outros) destinados ao SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ativ do Prog Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 02/09/2016 | 1690.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pela aquisição de um Tablet destinados ao PSF III deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Auxílio Eventual a Família e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 02/09/2016 | 130.00 | 00095161848472 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MINHA PESSOA, CONFORME PARECER EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Auxílio Eventual a Família e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 02/09/2016 | 250.00 | 00005131612446 | MARIA EDILEUZA FERNANDES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE EXAMES PARA MINHA PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representação Politica e Coordenação Superior | Divulgação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 02/09/2016 | 1025.00 | 00004308473438 | JOSE ALEXANDRE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO QUANDO NA COMEMORAÇÃO DA SEMANA DA PATRIA REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representação Politica e Coordenação Superior | Divulgação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 02/09/2016 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 02/09/2016 | 5150.00 | 00008648141435 | OBERIO BARROS LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 VEICULO DE PLACA KAK-6369, A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 02/09/2016 | 240.00 | 00070135057493 | THAIS CRISTINA SILVA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento referente a uma bolsa de incentivo para os intregrantes da Banda 7 de Novembro deste Municipio, conforme Lei de nº.381/2015 Maestro Joaquim Pereira | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 02/09/2016 | 1700.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE FAIXAS E TROFEUS EM ACRILICO DESTINADOS AO DESFILE CIVICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 02/09/2016 | 160.00 | 00004209345458 | JOSE VICENTE DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento referente a uma bolsa de incentivo para os intregrantes da Banda 7 de Novembro deste Municipio, conforme Lei de nº.381/2015 Maestro Joaquim Pereira | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 02/09/2016 | 160.00 | 00007995077416 | TERCIO FELIPE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento referente a uma bolsa de incentivo para os intregrantes da Banda 7 de Novembro deste Municipio, conforme Lei de nº.381/2015 Maestro Joaquim Pereira | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 02/09/2016 | 160.00 | 00008462389429 | LUIZ ANTONIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento referente a uma bolsa de incentivo para os intregrantes da Banda 7 de Novembro deste Municipio, conforme Lei de nº.381/2015 Maestro Joaquim Pereira | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 02/09/2016 | 820.00 | 00009037811400 | ROSANE ELIAS DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO DIGITADORA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 02/09/2016 | 240.00 | 00070732729459 | MIKAEL JACKSON SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA DE INCENTIVO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA 7 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI DE Nº381/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001998 | 03/09/2016 | 1543.61 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivél ( gasolina comum) destinados ao Ford K pertencente a Secretaria de Educação e Cultura deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001999 | 03/09/2016 | 10765.66 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel ( Diesel) destinados ao onibus I,II e micro onibus I,II e III pertencente a Secretaria de Educação e Cultura deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002004 | 03/09/2016 | 10765.66 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS I E MICRO -ONIBUS I,II,II PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002005 | 03/09/2016 | 1543.61 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FORDK PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Orçamentária e Execução Financeira | Planejamento, Orçamentação e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 03/09/2016 | 2400.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | valor que se empenha para fazer fazer face as despesas com o pagamento de tarifas bancarias da folha de pagamento de funcionarios desta edilidade, relativo ao mês de agosto de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002000 | 03/09/2016 | 13579.65 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS ENCHEDEIRA,RETRO-ESCAVADEIRA,CAÇAMBA E MOTO-NIVELADORA, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002002 | 03/09/2016 | 10399.84 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS TRATORES,JONHN DEERE, MASSEY FERGUNSON I E II, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002006 | 03/09/2016 | 2078.97 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel ( Gasolina Comum) destinados ao veiculo Saveiro pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002008 | 03/09/2016 | 2170.00 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de lumbrificantes( graxa, lubrax e outros) destinados aos veiculos Tratores e maquina motoniveladora , caçamba, carro Pipa e outros pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços Serviços Assistenciais | Manut das Ativ IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002001 | 03/09/2016 | 3568.44 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel ( gasolina comum) destinados ao veiculo Ford Fiesta pertencete a Secretaria de Assistência Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Serviços Serviços Assistenciais | Manut das Ativ do IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002003 | 03/09/2016 | 607.00 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de lumbrificantes, filtro e outros, destinados ao veiculo Ford Fiesta pertencente a Secretaria de Assistência Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ativ do Prog Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002007 | 03/09/2016 | 5600.25 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA FIORINO E AMBULANCIA WOLKSVAGEM, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saúde | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002009 | 03/09/2016 | 1628.55 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ativ do Prog Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002011 | 03/09/2016 | 3937.50 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO VAN RENAULT, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atençao Básica em Saúde | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo de Vigi lancia Sanitária (ANVISA/FNS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002012 | 03/09/2016 | 2326.56 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FORDK DA VIGILANCIA DESTE MUNIICPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saúde | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0002013 | 05/09/2016 | 216.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002014 | 07/09/2016 | 2210.00 | 18448124000108 | LAERTE RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS (QUENTINHAS) DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS MEDICOS,ODONTOLOGOS,ENFEMEIROS , MOTORISTAS E PLANTONISTAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002015 | 07/09/2016 | 1480.00 | 18448124000108 | LAERTE RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeições( almoços) destinados aos funcionarios da Secretaria de Administração deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representação Politica e Coordenação Superior | Representação Política e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 08/09/2016 | 220.00 | 00001950307450 | CICERO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representação Politica e Coordenação Superior | Divulgação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 08/09/2016 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA DIVULGAÇÃO DE LICITAÇÃO,EXTRATO DE CONTRATO,HOMOLOGAÇÃO E ATOS DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 08/09/2016 | 324.60 | 10759850000202 | SOTRATORES-COM.DE PE€AS E IMPL.AGRI.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AOS TRATORES MASSEY FERGUNSON I,II PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 08/09/2016 | 310.00 | 00008582002440 | WELLINGTON ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES DA PRAÇA II ANTONIO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Orçamentária e Execução Financeira | Planejamento, Orçamentação e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 08/09/2016 | 280.00 | 00004181419401 | SEVERINO FELIX DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 DIARIA COM PERNOITE DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Orçamentária e Execução Financeira | Planejamento, Orçamentação e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 08/09/2016 | 120.00 | 00006716646469 | EDILEUZA SOUSA SILVA DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS SENDO 01 COM PERNOITE E OUTRA SEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 08/09/2016 | 105.00 | 08298259000172 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL 2§ OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 08/09/2016 | 99.90 | 02351877000152 | LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 08/09/2016 | 515.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE 05 BANDAS SENDO MARCIAIS E FANFARAS POR OCASIÃO DO DESFILE CIVICO REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 08/09/2016 | 240.00 | 00005877731467 | LUCIO RAFAEL VIEIRA DE MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA DE INCENTIVO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA 7 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 381/2015 MAESTRO JOAQUIM PEREIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio ao Esport e Reali Event Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 08/09/2016 | 3080.00 | 23280144000144 | EMACIANA FABIA DE LIMA SOARES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de almoços, destinados aos componentes das Bandas Marciais e Fanfaras que se apresentaram no Desfile Civíco realizado nesta Cidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut das Ativ Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132016 | 0002025 | 08/09/2016 | 310.55 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos (Espironolactona 25mg e outros) destinados a Farmacia Básica para a distribuição com as pessoas deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Const/Ref/Ampl. e Revit. de Unid. Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032015 | 0002029 | 09/09/2016 | 52046.67 | 18024639000172 | RESIDENCE - CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento referente a 7ª medição da Construção da Unidade Básica de Saúde de Porte 1 no Sitio Jatuarana neste Municipio de Caiçara-PB | 00022015 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 09/09/2016 | 10569.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o Pagamento de INSS parte Patronal relativo ao mês de agosto de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ativ do Prog Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002039 | 09/09/2016 | 536.00 | 13766616000110 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROSENDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de gás, agua mineral destinados aos PSFs deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saúde | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002042 | 09/09/2016 | 372.00 | 13766616000110 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROSENDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de gás, agua mineral destinados ao SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Auxílio Eventual a Família e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 09/09/2016 | 400.00 | 00071496076400 | SONIA MARIA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS AS DESPESAS COM LEITE,SUSTAGEM,MUCILON, FRALDAS PARA MEU FILHO DE NOME: ALYSON RUAN FELICIANO DA ROCHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Auxílio Eventual a Família e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 09/09/2016 | 400.00 | 00010323021433 | MARIA WILMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AS DESPESAS COM LEITE,PARA MEU FILHO DE NOME: ANTONY GABRIEL DE SOUZA POR SE ENCONTRAR COM PROBLEMAS DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Auxílio Eventual a Família e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 09/09/2016 | 300.00 | 00011810144418 | MARIANA ESTEFANIA MATIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AS DESPESAS COM LEITE,SUSTAGEM,MUCILON ,FRALDAS PARA MINHA FILHA DE NOME FATIMA VITORIA ANDRADE DA SILVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 09/09/2016 | 510.00 | 00010704996413 | JOSE JORDAN SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 09/09/2016 | 39716.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o Pagamento de INSS parte Patronal relativo ao mês de agosto de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 09/09/2016 | 14562.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 09/09/2016 | 0.17 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA RETENÇÃO DO PASEP NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 09/09/2016 | 1996.80 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 09/09/2016 | 8.60 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 09/09/2016 | 23317.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 09/09/2016 | 205.00 | 00048473529472 | EDNALDO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO NO VEICULO DE PLACA MOE-1181, CONDUZINDO O FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Orçamentária e Execução Financeira | Planejamento, Orçamentação e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 12/09/2016 | 420.00 | 00004181419401 | SEVERINO FELIX DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 DIAIRIAS COM PERNOITE DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Auxílio Eventual a Família e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 12/09/2016 | 300.00 | 00031772147869 | MARIA DE FATIMA ALVES DE C.ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A DESPESAS COM LEITE,SUSTAGEM,MUCILON,FRALDAS PARA MEU FILHO DE NOME: DAMIAO LUIZ ALVES DOS SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Auxílio Eventual a Família e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 12/09/2016 | 118.58 | 00009542549458 | LOUYS LENNE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento pelo consumo de energia eletrica da casa onde resido juntamente com a minha familia nesta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 13/09/2016 | 310.00 | 00003278337425 | JAILSON CONSTANTINO DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMU 7613-PB, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE,SENDO 01 A CAPITAL DO ESTADO E 02 A CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 13/09/2016 | 2620.00 | 00009853987449 | JOSE DEMETRIO COSTA DE AGUIAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelos serviços de engenharia consultiva e gerenciamento de convenios , fiscalização de obras da Prefeitura deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 13/09/2016 | 515.00 | 00003779206498 | MARIA ROSINEIDE DA SILVA GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 13/09/2016 | 205.00 | 00011117271471 | ISABELE CARNEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelos serviços de limpeza da Escola Municipal Neusa Firmino Bezerra , situado na localidade do Riacho Preto deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação na Escola | Manut das Ativ Alimentação na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002049 | 13/09/2016 | 1540.15 | 00096514426468 | JOSE FABIANO FELIPE DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de coentro, batatinha e outras, destinados a merenda Escolar dos alunos da Rede de Ensino Fundamental deste Municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0002053 | 14/09/2016 | 2400.00 | 00096510862468 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO ALUGEL DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO COMBUSTIVEL GASOLINA DE PLACA MOS 0918-PB, CONDUZINDO ALUNOS DO SITIO TIMBAUBA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 14/09/2016 | 201.00 | 08561701000101 | PAGSEGURO INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INTERNET DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação na Escola | Manut das Ativ Alimentação na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002058 | 14/09/2016 | 7342.81 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimenticios (macarrão, arroz e outros) destinados a merenda escolar dos alunos da Rede de Ensino Fundamental deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação na Escola | Manut das Ativ Alimentação na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002059 | 14/09/2016 | 1443.60 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimenticios ( acuçar, flocos de milho e outros) destinados a merenda escolar dos alunos da Rede de Ensino Fundamental deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação na Escola | Manut das Ativ Alimentação na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002060 | 14/09/2016 | 1642.10 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação na Escola | Manut das Ativ Alimentação na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002062 | 14/09/2016 | 3476.93 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimenticios ( acuçar, flocos de milho e outros) destinados a merenda escolar dos alunos da Rede de Ensino Fundamental deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0002063 | 14/09/2016 | 1218.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de fraldas, destinadas as crianças da Creche Maria Juventina Costa de Oliveira deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Adequação Rodoviária | Adequação e Revitalização de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 14/09/2016 | 1450.00 | 00008789721454 | WANDERLEY CARNEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PATROL NA CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 14/09/2016 | 900.00 | 00065186060453 | JOSE ATAIDE COSTA MODESTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO COMO OPERADOR DE MAQUINA NA CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ativ do Prog Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152016 | 0002051 | 14/09/2016 | 870.00 | 14694380000116 | GENILDO SOARES FREIRE | valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelos serviços de recargas de Toner HP e recargas de cartuchos destinados aos PSFs deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf. do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152016 | 0002052 | 14/09/2016 | 900.00 | 14694380000116 | GENILDO SOARES FREIRE | valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelos serviços de recargas de Toner HP e recargas de cartuchos destinados ao Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ativ do Prog Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 14/09/2016 | 545.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FILTRO DE OLEO E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS AMBULANCIA FIORINO,AMBULANCIA SAVEIRO E VAN, PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 14/09/2016 | 154.88 | 05423963000111 | OI MOVEL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA ASSINATURA DE OI TV DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 14/09/2016 | 238.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ADITIVOS ,FILTRO DE OLEO E OUTROS DESTINADOS FIESTA PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Auxílio Eventual a Família e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 15/09/2016 | 200.00 | 00072694114415 | JAILSON LUCAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES PARA MINHA PESSOA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saúde | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 15/09/2016 | 3249.00 | 10144577000120 | JRM-DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME-AMIGO DO PEITO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A 76 EXAMES DE MAMOGRAIFA BILATERAL,REALIZADOS EM UNIDADE MÓVEL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saúde | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172016 | 0002072 | 15/09/2016 | 1365.39 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais( Atadura crepe, Fita Autoclave e outras) destinados ao SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 15/09/2016 | 2819.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA RODOVIARIA, MERCADO PUBLICO E OUTROS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Orçamentária e Execução Financeira | Planejamento, Orçamentação e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 15/09/2016 | 8.60 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 15/09/2016 | 560.00 | 00004181419401 | SEVERINO FELIX DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 04 DIARIAS COM PERNOITE DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representação Politica e Coordenação Superior | Representação Política e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 15/09/2016 | 880.00 | 00001950307450 | CICERO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 04 DIARIAS COM PERNOITE DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representação Politica e Coordenação Superior | Divulgação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 15/09/2016 | 50.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA DIVULGAÇÃO DE LICITAÇÃO,EXTRATO DE CONTRATO,HOMOLOGAÇÃO E ATOS DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 15/09/2016 | 827.40 | 00003695688424 | GLAUCELE AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS, ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DE REPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 15/09/2016 | 995.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REVISÃO DO SISTEMA ELETRICO E RESTAURAÇÃO DO MOTOR DAS MOTOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0002075 | 15/09/2016 | 3388.50 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais ( fraldas de tecido, toalha com capuz e outros) destinados a Creche Maria Juventina Costa de Oliveira deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representação Politica e Coordenação Superior | Divulgação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 16/09/2016 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA DIVULGAÇÃO DE LICITAÇÃO,EXTRATO DE CONTRATO,HOMOLOGAÇÃO E ATOS DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 16/09/2016 | 14920.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 20/09/2016 | 635.51 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pela retenção do Pasep neste mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Orçamentária e Execução Financeira | Planejamento, Orçamentação e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0002083 | 20/09/2016 | 5150.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelos serviços contábeis prestados no mês de setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 20/09/2016 | 0.08 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representação Politica e Coordenação Superior | Representação Política e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 20/09/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO AOS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 20/09/2016 | 3484.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 20/09/2016 | 9544.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0002084 | 20/09/2016 | 3009.30 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (PRATOS,CANECAS,COPOS E OUTROS) DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 20/09/2016 | 827.40 | 00003695688424 | GLAUCELE AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS,ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ativ do Prog Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002085 | 20/09/2016 | 4101.50 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OELO DIESEL DESTINADO AO VEICULO VAN RENAULT, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ativ do Prog Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002086 | 20/09/2016 | 4556.50 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA FIORINO, AMBULANCIA WOLKSVAGEM, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saúde | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002087 | 20/09/2016 | 1319.50 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atençao Básica em Saúde | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo de Vigi lancia Sanitária (ANVISA/FNS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002088 | 20/09/2016 | 1603.44 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO FORDK DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saúde | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 20/09/2016 | 800.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE ADESIVOS E RESTAURAÇÃO DE PLACAS DO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ativ do Prog Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 20/09/2016 | 800.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE PLACAS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 20/09/2016 | 185.00 | 00006072937489 | JOSE TADESON DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 VIAGEM NO VEICULO DE PLACA MNA-4383-PB,CONDUZINDO OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut das Ativ Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0002093 | 20/09/2016 | 8203.65 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS PSFS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Auxílio Eventual a Família e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 20/09/2016 | 350.00 | 00071496106415 | MARIA EUNICE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE EXAMES PARA MEU NETO DE NOME: ANTONY GABRIEL DE SOUZA, CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0002096 | 20/09/2016 | 900.00 | 14694380000116 | GENILDO SOARES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TORNER COM TROCA DE CILINDROS E CHIP DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002097 | 20/09/2016 | 480.00 | 13766616000110 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROSENDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de gás, água mineral e outros, destinados ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Encargos Gerais do Município | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais Diversas | Amortização Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 20/09/2016 | 5760.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Encargos Gerais do Município | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais Diversas | Amortização Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 20/09/2016 | 3188.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Encargos Gerais do Município | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais Diversas | Amortiz. de Dividas Negociadas em Juizo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 20/09/2016 | 0.27 | 03659166000102 | IBAMA-INST BRAS MEIO AMBIENTE E DOS REC NATURAIS REN | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento referente ao Bloqueio Judicial junto ao IBAMA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Encargos Gerais do Município | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais Diversas | Amortiz. de Dividas Negociadas em Juizo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 22/09/2016 | 283.66 | 03659166000102 | IBAMA-INST BRAS MEIO AMBIENTE E DOS REC NATURAIS REN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL JUNTO AO IBAMA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão de Serviços Serviços Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 22/09/2016 | 310.00 | 00011075462495 | LUCINEIDE COSTA DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelos serviços de limpeza na Secretaria de Assistência Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002109 | 22/09/2016 | 349.70 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0002110 | 22/09/2016 | 2400.00 | 00096510862468 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO COMBUSTIVEL GASOLINA DE PLACA DE PLACA MOS 0918-PB, CONDUZINDO ALUNOS DO SITIO TIMBAUBA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação na Escola | Manut das Ativ Alimentação na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012016 | 0002112 | 23/09/2016 | 1200.00 | 00059950404720 | JOAO FREIRE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0002114 | 23/09/2016 | 900.00 | 00044122861420 | IVANILDE MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO ALUGUEL NO VEICULO DE MODELO GOL ANO 2007/2008 DE PLACA MOP-7617-PB CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO UMBURANA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 23/09/2016 | 404.01 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DE 2016 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGA8710, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 23/09/2016 | 489.13 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-5429, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 23/09/2016 | 598.51 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOI-4625, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402014 | 0002118 | 23/09/2016 | 3000.00 | 05913968000122 | Lemos e Morais Ltda | VALOR QQUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L E M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE SETEMBRO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Orçamentária e Execução Financeira | Planejamento, Orçamentação e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 23/09/2016 | 280.00 | 00020301596468 | LUIS ANTONIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 04 DIARIAS SEM PERNOITE DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 23/09/2016 | 5714.39 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 26/09/2016 | 60.67 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA RETENÇÃO DO PASEP NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Auxílio Eventual a Família e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 26/09/2016 | 98.00 | 00096511176487 | MARIA ROBERTA RODRIGUES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Auxílio Eventual a Família e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 26/09/2016 | 150.00 | 00005415532404 | ANDREA ESTEVAM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME REQUISÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0002121 | 26/09/2016 | 4500.00 | 00003257659873 | MANOEL LAZARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA FAZER EXAMES E/OU CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA EM VEICULO UTILITARIO COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 20 PASSAGEIROS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Orçamentária e Execução Financeira | Planejamento, Orçamentação e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0002123 | 29/09/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARENCIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 30/09/2016 | 1807.95 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA RETENÇÃO DO PASEP NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 30/09/2016 | 1.20 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA RETENÇÃO DO PASEP NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 30/09/2016 | 0.30 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA RETENÇÃO DO PASEP NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Orçamentária e Execução Financeira | Planejamento, Orçamentação e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 30/09/2016 | 8.60 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifas Bancarias DOC/TED neste mês | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Orçamentária e Execução Financeira | Planejamento, Orçamentação e Controle In terno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 30/09/2016 | 10497.67 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos funcionários da Secretaria de Finanças deste Municipio referente ao mês de setembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 30/09/2016 | 1200.00 | 00008789721454 | WANDERLEY CARNEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelos serviços como operador de máquina Patrol na conservação das Estradas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 30/09/2016 | 8.60 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 30/09/2016 | 52144.80 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos funcionários da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio referente ao mês de Setembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 30/09/2016 | 22703.74 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos funcionários da Secretaria de Admnistração deste Municipio referente ao mês de setembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representação Politica e Coordenação Superior | Divulgação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 30/09/2016 | 90.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA DIVULGAÇÃO DE LICITAÇÃO,EXTRATO DE CONTRATO,HOMOLOGAÇÃO E ATOS DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representação Politica e Coordenação Superior | Representação Política e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 30/09/2016 | 26733.40 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos funcionários do Gabinete do Prefeito deste Municipio referente ao mês de setembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação na Escola | Manut das Ativ Alimentação na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002139 | 30/09/2016 | 2476.93 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimenticios( acuçar, flocos de milho e outros) destinados a merenda escolar dos alunos da Rede de Ensino Fundamental deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152016 | 0002142 | 30/09/2016 | 1000.00 | 14694380000116 | GENILDO SOARES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECARGAS DE TONER 1006 HP COM TROCA DE CILINDRO E CHIP E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 30/09/2016 | 920.00 | 00010127136444 | SILVANIA KELLE GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Remuneração dos Profissionais do Magist c Recursos do Fundeb (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 30/09/2016 | 205073.42 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PROFESSORES FUNDEB 60% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 30/09/2016 | 113800.47 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS AUXILIAR FUNDEB 40% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 30/09/2016 | 31200.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut do Prog. Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 30/09/2016 | 43443.33 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS MEDICOS, ODONTOLOGOS, ENFERMEIROS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. do Prog. Agent. Comunit. Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 30/09/2016 | 22554.50 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS AGENTES DE SAUDE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atençao Básica em Saúde | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo de Vigi lancia Sanitária (ANVISA/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 30/09/2016 | 1240.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS AGENTE DE ENDEMIAS (DENGUE) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saúde | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 30/09/2016 | 18150.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos funcionários do SAMU deste Municipio referente ao mês de Setembro de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 30/09/2016 | 57814.20 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0002166 | 30/09/2016 | 12155.25 | 41205303000128 | Roberto Porpino Lopes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 30/09/2016 | 17.20 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO NESTE MES | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 30/09/2016 | 820.00 | 00004760731466 | ALEXANDRO PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO JUNTO AO PETI NESTA CIDADE | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Auxílio Eventual a Família e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 30/09/2016 | 200.00 | 00005877735454 | JEANE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA, CONFORME RECEITUARIO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 30/09/2016 | 510.00 | 00010730258459 | WISLLEY GEAN SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE GRAMATICA PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão de Serviços Serviços Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 30/09/2016 | 2265.40 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos funcionários da Secretaria de Assistência Social deste Municipio referente ao mês de Setembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Atuação do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 30/09/2016 | 5780.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos funcionários do Conselho Tutelar deste Municipio referente ao mês de Setembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão de Serviços Serviços Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 30/09/2016 | 18887.40 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos funcionários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos junto da Sec.de Assistência Social deste Municipio referente ao mês de Setembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Encargos Gerais do Município | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais Diversas | Amortização Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/09/2016 | 11.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Encargos Gerais do Município | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais Diversas | Amortização Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 30/09/2016 | 88.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Encargos Gerais do Município | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais Diversas | Amortização Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 30/09/2016 | 189.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Encargos Gerais do Município | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais Diversas | Amortização Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 30/09/2016 | 802.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Encargos Gerais do Município | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais Diversas | Amortização Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 30/09/2016 | 651.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Encargos Gerais do Município | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais Diversas | Amortização Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 30/09/2016 | 9552.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Encargos Gerais do Município | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais Diversas | Amortização Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 30/09/2016 | 914.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Encargos Gerais do Município | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais Diversas | Amortização Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 30/09/2016 | 12208.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de divida parcelamento junto ao INSS referente ao Processo de nº.10467-720.149/2014-99 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Encargos Gerais do Município | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais Diversas | Amortização Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 30/09/2016 | 3197.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de divida parcelamento junto ao INSS referente ao Processo de nº.10467-720.040/2015-32 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Encargos Gerais do Município | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais Diversas | Amortiz. de Dividas Negociadas em Juizo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 30/09/2016 | 2392.32 | 03659166000102 | IBAMA-INST BRAS MEIO AMBIENTE E DOS REC NATURAIS REN | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento referente ao Bloqueio Judicial junto ao IBAMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Encargos Gerais do Município | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais Diversas | Amortiz. de Dividas Negociadas em Juizo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 30/09/2016 | 632.78 | 03659166000102 | IBAMA-INST BRAS MEIO AMBIENTE E DOS REC NATURAIS REN | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento referente ao Bloqueio Judicial junto ao IBAMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Encargos Gerais do Município | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais Diversas | Encargos com Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 30/09/2016 | 5280.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Pensionistas deste Municipio referente ao mês de Setembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Incentivo a Micro Produtores Rurais | Administração da Secret. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 30/09/2016 | 8256.20 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos funcionários da Secretaria de Agricultura deste Municipio referente ao mês de Setembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0002167 | 03/10/2016 | 589.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PLACA MAE,REFIL PARA IMPRESORA E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Auxílio Eventual a Família e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 04/10/2016 | 140.00 | 00096511176487 | MARIA ROBERTA RODRIGUES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM MEDICAMNETOS PARA MINHA PESSOA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saúde | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 05/10/2016 | 760.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGENIO PPU E OUTROS DESTINADOS A AMBULANCIA SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação na Escola | Manut das Ativ Alimentação na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012016 | 0002169 | 05/10/2016 | 2001.50 | 00071497218420 | ROSINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA,COENTRO E OUTROS),DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação na Escola | Manut das Ativ Alimentação na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012016 | 0002170 | 05/10/2016 | 1036.00 | 00071497218420 | ROSINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA INGLESA,CEBOLA E OUTROS) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 05/10/2016 | 1280.00 | 13617662000157 | VALERIO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de fogos , destinados as Festividades de São Pedro edição 2016 realizada nesta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representação Politica e Coordenação Superior | Divulgação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 05/10/2016 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Orçamentária e Execução Financeira | Planejamento, Orçamentação e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352014 | 0002171 | 05/10/2016 | 2410.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA E LICITAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 06/10/2016 | 1700.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO PIPA, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 06/10/2016 | 120.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO MICRO ONIBUS IVECO, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 06/10/2016 | 40.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO NO VEICULO MICRO-VOLARE DE PLACA OGA-8710, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 06/10/2016 | 200.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO MICRO-VOLARE DE PLACA OGA-8710, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 06/10/2016 | 70.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelos serviços de manunteção no motor de partida do veiculo Micro onibus IVECO de PLACA OGF-5140-PB pertencete a Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saúde | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 06/10/2016 | 138.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais ( lamp H3 e outros) destinados a manunteção da Ambulância do SAMU deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atençao Básica em Saúde | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo de Vigi lancia Sanitária (ANVISA/FNS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 06/10/2016 | 350.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS NO VEICULO FORDK, PERTECENTE A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saúde | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 06/10/2016 | 70.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTAALAÇÃO NO VEICULO DE PLACA OFB-8488 SAMU,PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Auxílio Eventual a Família e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 06/10/2016 | 56.00 | 00003505088447 | JOSENILDA MARIA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA, CONFORME RECEITUARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Auxílio Eventual a Família e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 07/10/2016 | 33.98 | 00081637713487 | MARIA VALDIZIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM A MINHA FAMILIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Auxílio Eventual a Família e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 07/10/2016 | 200.00 | 00005877735454 | JEANE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA, CONFORME RECEITUARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão de Serviços Serviços Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 07/10/2016 | 500.00 | 00009548374447 | MARIA CLAUDIANE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152016 | 0002191 | 07/10/2016 | 510.00 | 15044715000113 | JARDSON EMANUEL TEIXEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECARGA CARTUCHO,TONER 85 A LASER E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002186 | 07/10/2016 | 13136.50 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA, RETRO ESCAVADEIRA,MOTOR NIVELADORA, ENCHEDEIRA,PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002187 | 07/10/2016 | 2829.60 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002188 | 07/10/2016 | 9746.75 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO TRATOR JONHON DEERE,MASSEY FERGUNSON, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0002190 | 07/10/2016 | 2347.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REVISÃO E TROCA DO REPARO COMPLETO DA BOMBA INJETORA,REVISÃO,CALIBRAGEM E TROCA DOS BICOS INJETORES,REVISÃO NO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO,LIMPEZA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL E DA BOMBA ALIMENTADORA DO TRATOR MASSEY FERGUNSON, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 10/10/2016 | 810.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE AO CONTRATO DE REVITALIZAÇÃO DA LAGOA-GIDUR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 10/10/2016 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO NO DOU PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA PARA 30/12/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 10/10/2016 | 2260.32 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Orçamentária e Execução Financeira | Planejamento, Orçamentação e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 10/10/2016 | 0.35 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS DE DEVOLUÇÃO DE DOCUMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Orçamentária e Execução Financeira | Planejamento, Orçamentação e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 10/10/2016 | 45.50 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS DE DEVOLUÇÃO DE DOCUMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Orçamentária e Execução Financeira | Planejamento, Orçamentação e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 10/10/2016 | 0.35 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS DE DEVOLUÇÃO DE DOCUMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representação Politica e Coordenação Superior | Representação Política e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 10/10/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO AOS TERMOS ESTATUTARIOS E DE MAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 10/10/2016 | 10163.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 10/10/2016 | 26152.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 10/10/2016 | 44801.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002201 | 10/10/2016 | 2908.20 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO FORDK, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022016 | 0002205 | 10/10/2016 | 1796.67 | 00007519280462 | MARCELO HENRIQUE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA AREA DE DIREITO PUBLICO,PARA SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022016 | 0002206 | 10/10/2016 | 1796.67 | 00007519280462 | MARCELO HENRIQUE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA AREA DE DIREITO PUBLICO,PARA SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Encargos Gerais do Município | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais Diversas | Amortização Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 10/10/2016 | 771.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 10/10/2016 | 10592.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 11/10/2016 | 185.00 | 00085514721434 | JOSE JOAQUIM RAIMUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 VIAGEM NO VEICULO DE PLACA DRV-2089, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ativ do Prog Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002209 | 11/10/2016 | 2100.00 | 18448124000108 | LAERTE RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS (QUENTINHAS) DESTINADOS AO MEDICAMENTO,ENFERMEIRO,ODONTOLOGO,TECNICO DE ENFERMAGEM DO PSF III DO SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saúde | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002210 | 11/10/2016 | 2250.00 | 18448124000108 | LAERTE RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS (QUENTINHAS) DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002211 | 11/10/2016 | 1500.00 | 18448124000108 | LAERTE RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS (QUENTINHAS) DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS MEDICOS,ODONTOLOGOS,ENFERMEIROS E MOTORISTAS PLANTONISTAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Auxílio Eventual a Família e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 11/10/2016 | 150.00 | 00003524398405 | IVONETE DELFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DESTINADAS AS DESPESAS COM MEDICAMNETOS PARA MINHA PESSOA E MEU FILHO DE NOME :IVANDILSON FELIX DA SILVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 11/10/2016 | 1755.00 | 08298309000111 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL 1§ OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 11/10/2016 | 413.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 11/10/2016 | 191.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 11/10/2016 | 302.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Orçamentária e Execução Financeira | Planejamento, Orçamentação e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 11/10/2016 | 263.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE REPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNIICPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Orçamentária e Execução Financeira | Planejamento, Orçamentação e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 11/10/2016 | 324.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINNAÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Orçamentária e Execução Financeira | Planejamento, Orçamentação e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 13/10/2016 | 45.50 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento referente a tarifas bancarias DOC/TED neste mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 13/10/2016 | 5.53 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA RETENÇÃO DO PASEP NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 13/10/2016 | 0.28 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA RETENÇÃO DO PASEP NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 13/10/2016 | 280.00 | 00004181419401 | SEVERINO FELIX DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de 02 (duas) diárias com pernoite desta Cidade a Capital do Estado ao fim de resolver assuntos ligados a Secretaria de Administração deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 13/10/2016 | 280.00 | 00004181419401 | SEVERINO FELIX DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO AO FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representação Politica e Coordenação Superior | Divulgação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 13/10/2016 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA DIVULGAÇÃO DE LICITAÇÃO,EXTRATO DE CONTRATO,HOMOLOGAÇÃO E ATOS DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002222 | 13/10/2016 | 10988.25 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivél (Diesel ) destinados ao Veiculo Onibus I,II e Micro I ,II e III pertencente a Secretaria de Educação e Cultura deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 13/10/2016 | 164.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 13/10/2016 | 11.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELFONICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 13/10/2016 | 221.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 13/10/2016 | 170.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saúde | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 13/10/2016 | 731.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelo consumo de energia eletrica do Predio onde funciona o SAMU deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ativ do Prog Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 13/10/2016 | 2474.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelo comsumo de energia eletrica dos Prédios onde funciona o PSF I, PSF III, Centro de saúde e Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut das Ativ Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132016 | 0002230 | 13/10/2016 | 2344.05 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA NESTE MES | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut das Ativ de Outras Transf. do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 13/10/2016 | 1500.00 | 23805022000124 | ATOSS- ATENÇÃO AOS DIREITOS SEXUAIS E REPRODUTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO DESENVOLVIMENTO EM REGIME DE COOPERAÇÃO MUTUA DE AÇÕES EDUCATIVAS E ASSISTENCIAIS PARA A PROMOÇÃO DA SAUDE SEXUAL E REPRODUTIVA/PLANEJAMENTO FAMILIAR | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 13/10/2016 | 11.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ativ do Prog Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 14/10/2016 | 373.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA OFG-2673, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut das Ativ Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132016 | 0002241 | 14/10/2016 | 3109.35 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atençao Básica em Saúde | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo de Vigi lancia Sanitária (ANVISA/FNS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002242 | 14/10/2016 | 2638.37 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ativ do Prog Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002244 | 14/10/2016 | 312.00 | 13766616000110 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E GAS DE COZINHA , DESTINADOS AOS PSFS DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saúde | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002246 | 14/10/2016 | 552.00 | 13766616000110 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E GAS DE COZINHA DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002249 | 14/10/2016 | 3871.05 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel (gasolina) destinados ao veiculo Ford Fiesta pertencente a Secretaria de Assistência Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 14/10/2016 | 74.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de diversas ligações telefônicas de responsabilidade da Secretaria de Assistência Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 14/10/2016 | 87.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de diversas ligações telefônicas de responsabilidade da Secretaria de Assistência Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 14/10/2016 | 84.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de diversas ligações telefônicas de responsabilidade da Secretaria de Assistência Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0002234 | 14/10/2016 | 1000.00 | 00007911747431 | TELMA CRESCENCIO DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 VEICULO DE PLACA MNQ-0135-PB DESTINADOS AOS TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO SERREINHA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0002235 | 14/10/2016 | 900.00 | 00044122861420 | IVANILDE MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO ALUUGEL NO VEICULO DE MODELO GOL ANO 2007/2008 DE PLACA MOP 7617-PB CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO UMBURANA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0002236 | 14/10/2016 | 1000.00 | 00085514853420 | JOSE HENRIQUE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO, COMBUSTIVEL GASOLINA DE PLACA CZD 8599-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO PITOMBAS ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0002237 | 14/10/2016 | 2400.00 | 00096510862468 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO ALUUGEL DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO COMBUSTIVEL GASOLINA DE PLACA MOS 0918-PB, CONDUZINDO ALUNOS DO SITIO TIMBAUBA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNCIIPAL DESTA CIDADE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 14/10/2016 | 157.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO FORD-KA DE PLACA QFH-7624, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 14/10/2016 | 8.60 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO NESTE MES | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002243 | 14/10/2016 | 1242.00 | 13766616000110 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E GAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002247 | 14/10/2016 | 4855.28 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002248 | 14/10/2016 | 3444.87 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Manut das Ativ de Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002252 | 14/10/2016 | 2018.45 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002245 | 14/10/2016 | 294.00 | 13766616000110 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E GAS DE COZINHA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DESTE MUNIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atençao Básica em Saúde | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo de Vigi lancia Sanitária (ANVISA/FNS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002254 | 17/10/2016 | 2405.12 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO FORD-K, PERTECENTE A VIIGLANCIA SANITARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saúde | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002255 | 17/10/2016 | 1293.50 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 18/10/2016 | 615.00 | 00004676546467 | EDCARLOS CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA VIAGEM NO VEICULO DE PLACA KOD 2394-PB DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA FUNAD E HOSPITAIS DA CAPITAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Auxílio Eventual a Família e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 18/10/2016 | 546.27 | 00085516180406 | JOSEFA JOAQUIM RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PELA COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS E MEDICAMENTOS,DESTINADOS AO MEU PAI MANOEL JOAQUIM RODRIGUES POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE EXTREMA FRAGILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Auxílio Eventual a Família e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 18/10/2016 | 430.00 | 00030878845453 | LUZIA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MINHA PESSOA E PARA JOSE ANTONIO DOS SANTOS DE MINHA FAMILIA POR SE ENCONTRAR DOENTE, CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 18/10/2016 | 660.00 | 00009679849473 | GILMAR DOS SANTOS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO,CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, DOS ONIBUS DE PLACAS OFG-5140, OFD 2004,OGS 8710 E OGC-5429,TODOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Manut das Ativ de Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242016 | 0002258 | 18/10/2016 | 12800.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento referente a realização da Formação Inicial e continuada para 12 professores, 02 cordenadores e equipe de apoio do Programa Brasil Alfabetizado, com 104 horas aula, conforme nota em anexo | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 18/10/2016 | 300.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 19/10/2016 | 205.00 | 00011117271471 | ISABELE CARNEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL NEUSA FIRMINO BEZERRA, SITUADO NA LOCALIDADE DO RIACHO PRETO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ativ do Prog Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002263 | 19/10/2016 | 6846.06 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA FIORINO,AMBULANCIA WOLKSVAGEM, PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ativ do Prog Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 19/10/2016 | 230.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO VAN, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0002267 | 20/10/2016 | 14205.59 | 41205303000128 | Roberto Porpino Lopes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 20/10/2016 | 80.00 | 00001175933465 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIAIRA COM PERNOITE DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Auxílio Eventual a Família e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 20/10/2016 | 400.00 | 00010323021433 | MARIA WILMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AS DESPESAS COM LEITE,PARA MEU FILHO DE NOME: ANTONY GABRIEL DE SOUZA POR SE ENCONTRAR COM PROBLEMAS DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Auxílio Eventual a Família e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 20/10/2016 | 300.00 | 00031772147869 | MARIA DE FATIMA ALVES DE C.ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A DESPESAS COM LEITE,SUSTAGEM,MUCILON,FRALDAS PARA MEU FILHO DE NOME: DAMIAO LUIZ ALVES DOS SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Auxílio Eventual a Família e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 20/10/2016 | 400.00 | 00003673058444 | SONIA CANDIDO DA ROCHA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pela ajuda financeira destinada as despesas com leite, sustagem, mucilon, fraldas para minha nome: Alyson Ruan Feliciano da Rocha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Auxílio Eventual a Família e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 20/10/2016 | 300.00 | 00011810144418 | MARIANA ESTEFANIA MATIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AS DESPESAS COM LEITE,SUSTAGEM,MUCILON ,FRALDAS PARA MINHA FILHA DE NOME FATIMA VITORIA ANDRADE DA SILVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Encargos Gerais do Município | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais Diversas | Amortização Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 20/10/2016 | 4988.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do parcelamento de INSS junto a Receita Federal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Encargos Gerais do Município | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais Diversas | Amortização Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 20/10/2016 | 3220.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do parcelamento de INSS junto a Receita Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação na Escola | Manut das Ativ Alimentação na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012016 | 0002265 | 20/10/2016 | 1260.00 | 00059950404720 | JOAO FREIRE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 20/10/2016 | 16351.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 20/10/2016 | 1000.00 | 00005562832445 | DANIEL ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EM ASSESSORIA DE SERVIÇOS EM ASSESSORIAMENTO DE SERVIÇOS TECNICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 20/10/2016 | 99.90 | 02351877000152 | LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 20/10/2016 | 201.00 | 02351877000152 | LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0002284 | 20/10/2016 | 1400.00 | 00001195486740 | JOSE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 VEICULO DE PLACA LBD 1554-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO PITOMBAS/GRAVAT/A DESTE MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0002285 | 20/10/2016 | 1300.00 | 00005959206404 | EDINALDO FIRMINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA KIW 3434-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO JATUARANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0002286 | 20/10/2016 | 1800.00 | 00006228905490 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NOS ISTIOS BEIRA RIO E SITIO PITOMBAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO NOS TURNOS TARDE E NOITE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 20/10/2016 | 138.78 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pela retenção do Pasep neste mês | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 20/10/2016 | 791.20 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pela retenção do Pasep neste mês | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 20/10/2016 | 0.08 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pela retenção do Pasep neste mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Orçamentária e Execução Financeira | Planejamento, Orçamentação e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0002278 | 20/10/2016 | 5150.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelos serviços contábeis prestados no mês de outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Orçamentária e Execução Financeira | Planejamento, Orçamentação e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 20/10/2016 | 8.60 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 20/10/2016 | 245.00 | 00003166035460 | MARCOS ANTONIO CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES DOS CANTEIROS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402014 | 0002288 | 25/10/2016 | 3000.00 | 05913968000122 | Lemos e Morais Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L E M TELECOM DE ACESSO A INTERNT DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Manut das Ativ de Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 25/10/2016 | 1289.60 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação na Escola | Manut das Ativ Alimentação na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 25/10/2016 | 1390.00 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Manut das Ativ de Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002293 | 25/10/2016 | 1797.79 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Manut das Ativ de Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0002294 | 25/10/2016 | 1897.12 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE MARIA JUVENTINA DE OLIVEIRA DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão de Serviços Serviços Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222016 | 0002292 | 25/10/2016 | 860.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE ATAUDE SIMPLES, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE ADILA DANIELLY DA SILVA TEIXEIRA , CONFORME NOTA EM E ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão de Serviços Serviços Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222016 | 0002295 | 25/10/2016 | 390.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO TRANSLANDO DE GUARABIRA A CAICARA , DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE ADILA DANIELLY DA SILVA TEIXEIRA , CONFORME NOTA EM E ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão de Serviços Serviços Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222016 | 0002296 | 25/10/2016 | 860.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE ATAUDE SIMPLES, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE ANGELITA PEREIRA MAGALHAES , CONFORME NOTA EM E ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão de Serviços Serviços Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222016 | 0002297 | 25/10/2016 | 460.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO TRANSLADO DE JOAO PESSOA A CAIÇARA, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE ANGELITA PEREIRA MAGALHAES , CONFORME NOTA EM E ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão de Serviços Serviços Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222016 | 0002298 | 25/10/2016 | 860.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE ATAUDE SIMPLES, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE MARIA ALCINA DA CONCEIÇÃO , CONFORME NOTA EM E ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão de Serviços Serviços Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222016 | 0002299 | 25/10/2016 | 390.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO TRANSLANDO DE GUARABIRA A CAICARA , DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE MARIA ALCINA DA CONCEIÇAO, CONFORME NOTA EM E ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão de Serviços Serviços Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222016 | 0002300 | 25/10/2016 | 860.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA , DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE ANA CLAUDIA FERREIRA DA SILVA , CONFORME NOTA EM E ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão de Serviços Serviços Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222016 | 0002301 | 25/10/2016 | 460.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO TRANSLADO DE JOAO PESSOA A CAIÇARA , DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE ANA CLAUDIA FERREIRA DA SILVA , CONFORME NOTA EM E ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão de Serviços Serviços Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222016 | 0002302 | 25/10/2016 | 860.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA , DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DEANTONIO MARTINS DOS SANTOS , CONFORME NOTA EM E ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão de Serviços Serviços Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222016 | 0002303 | 25/10/2016 | 460.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO TRANSLADO DE JOAO PESSOA A CAIÇARA , DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE ANTONIO MARTINS DOS SANTOS , CONFORME NOTA EM E ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão de Serviços Serviços Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222016 | 0002304 | 25/10/2016 | 860.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PEDRO LAURENTINO DOS SANTOS, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão de Serviços Serviços Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222016 | 0002305 | 25/10/2016 | 390.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO TRANSLADO DE GUARABIRA A CAIÇARA,DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PEDRO LAURENTINO DOS SANTOS, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão de Serviços Serviços Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222016 | 0002306 | 25/10/2016 | 860.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA , DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE MARLUCE LOPES DA SILVA , CONFORME NOTA EM E ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão de Serviços Serviços Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222016 | 0002307 | 25/10/2016 | 390.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO TRANSLADO DE GUARABIRA A CAIÇARA,DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE MARLUCE LOPES DA SILVA , CONFORME CONSTA NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão de Serviços Serviços Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222016 | 0002308 | 25/10/2016 | 860.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA , DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE JOSE INACIO DA SILVA , CONFORME NOTA EM E ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão de Serviços Serviços Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222016 | 0002309 | 25/10/2016 | 860.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE ELIZA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME NOTA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão de Serviços Serviços Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222016 | 0002310 | 25/10/2016 | 390.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO TRANSLADO DE GUARABIRA A CAIÇARA , DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE JOSE INACIO DA SILVA , CONFORME NOTA EM E ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão de Serviços Serviços Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222016 | 0002311 | 25/10/2016 | 860.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA , DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE MARIA NAZARE DE LIMA , CONFORME NOTA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão de Serviços Serviços Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222016 | 0002312 | 25/10/2016 | 860.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE SEVERINO SALUSTIANO DE ALMEIDA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão de Serviços Serviços Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222016 | 0002313 | 25/10/2016 | 460.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO TRANSLADO DE JOAO PESSOA A CAIÇARA,DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE MARIA NAZARÉ DE LIMA, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão de Serviços Serviços Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222016 | 0002314 | 25/10/2016 | 860.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA , DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE ANTONIO RIBEIRO DA SILVA , CONFORME NOTA EM E ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão de Serviços Serviços Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222016 | 0002315 | 25/10/2016 | 390.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO TRANSLADO DE GUARABIRA A CAIÇARA, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE SEVERINO SALUSTIANO DE ALMEIDA, CONFORME NOTA EM E ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão de Serviços Serviços Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222016 | 0002316 | 25/10/2016 | 570.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE A CAIÇARA,DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE ANTONIO RIBEIRO DA SILVA , CONFORME CONSTA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão de Serviços Serviços Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222016 | 0002317 | 25/10/2016 | 860.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA , DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE MARCIO FELICIANO DA SILVA , CONFORME NOTA EM E ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão de Serviços Serviços Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222016 | 0002318 | 25/10/2016 | 390.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO TRANSLADO DE GUARABIRA A CAIÇARA,DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE MARCIO FELICIANO DA SILVA , CONFORME CONSTA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saúde | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 25/10/2016 | 4767.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais( Kit medidor de glicose , bolsa de trauma e outros) destinados ao SAMU deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ativ do Prog Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 25/10/2016 | 645.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A AMBULANCIA SAMU DE PLACA OFB-8488, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saúde | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012016 | 0002319 | 26/10/2016 | 6511.90 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Auxílio Eventual a Família e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 27/10/2016 | 150.00 | 00003673058444 | SONIA CANDIDO DA ROCHA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda financeira destinada as despesas com o pagamento de exames para meu filho de nome: Tomas Feliciano da Rocha , conforme requisição em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 27/10/2016 | 565.00 | 00008664520445 | ROSILENE APOLINÁRIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA TROCA DA CORREIA DENTADA,PARAFUSO CENTRO TRASEIRO,BUCHA DA BANDEJA E CABOS DOS FREIOS E REVISÃO DAS 4 RODAS DO VEICULO DE PLACA NQI-6514 PB,PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Adequação Rodoviária | Adequação e Revitalização de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 27/10/2016 | 1800.00 | 00008789721454 | WANDERLEY CARNEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PATROL NA CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 28/10/2016 | 0.14 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 31/10/2016 | 1.20 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA RETENÇÃO DO PASEP NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Orçamentária e Execução Financeira | Planejamento, Orçamentação e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 31/10/2016 | 8.60 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento referente a Doc/Ted neste mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 31/10/2016 | 2199.68 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 31/10/2016 | 5806.49 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Orçamentária e Execução Financeira | Planejamento, Orçamentação e Controle In terno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 31/10/2016 | 9478.75 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos funcionários da Secretaria de Finanças deste Municipio referente ao mês de outubro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Orçamentária e Execução Financeira | Planejamento, Orçamentação e Controle In terno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 31/10/2016 | 5280.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos pensionistas desta edilidade referente ao mês de outubro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 31/10/2016 | 61.46 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Orçamentária e Execução Financeira | Planejamento, Orçamentação e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0002364 | 31/10/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARENCIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 31/10/2016 | 32135.33 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos funcionários da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio referente ao mês de outubro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002371 | 31/10/2016 | 8401.05 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADOS A MOTONIVELADORA,RETRO-ESCAVADEIRA,CAÇAMBA,ENCHEDEIRA, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002372 | 31/10/2016 | 8604.05 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO TRATORES JHONN DEERE,MASSEY FERGUNSON, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002375 | 31/10/2016 | 3136.14 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 798 LITROS DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 31/10/2016 | 19779.74 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos funcionários da Secretaria de administração deste Municipio referente ao mês de outubro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032016 | 0002365 | 31/10/2016 | 3850.00 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, NA COLABORAÇÃO DE LAUDOS, PARECERES AO MINISTERIO PUBLICO JUNTO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042016 | 0002366 | 31/10/2016 | 3880.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA NO AMBITO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO COM O OBJETIVO DE DEFENDER OS INTERESES DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052016 | 0002368 | 31/10/2016 | 2500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS ANUAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA,PROPONDO AÇÕES DE DEFESA DA EDILIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062016 | 0002369 | 31/10/2016 | 2100.00 | 00005081382485 | Kleyton Cesar Alves da Silva Viriato | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de Assessoria Juridica para acompanhamento dos procedimentos licitatórios com analise e emissão de parecer ,na elaboração de contratos administrativos e demais atribuições pertinentes ao setor de licitações e contratos da Prefeitura de Caiçara-Pb | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062016 | 0002370 | 31/10/2016 | 2100.00 | 00005081382485 | Kleyton Cesar Alves da Silva Viriato | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de Assessoria Juridica para acompanhamento dos procedimentos licitatórios com analise e emissão de parecer ,na elaboração de contratos administrativos e demais atribuições pertinentes ao setor de licitações e contratos da Prefeitura de Caiçara-Pb | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representação Politica e Coordenação Superior | Representação Política e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 31/10/2016 | 22433.40 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos funcionários do Gabinete do Prefeito deste Municipio referente ao mês de outubro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Manut das Ativ de Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002338 | 31/10/2016 | 1704.07 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Manut das Ativ de Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0002339 | 31/10/2016 | 1749.06 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENICO DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação na Escola | Manut das Ativ Alimentação na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002342 | 31/10/2016 | 1385.08 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Remuneração dos Profissionais do Magist c Recursos do Fundeb (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 31/10/2016 | 193147.60 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PROFESSORES FUNDEB 60% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 31/10/2016 | 103757.80 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS AUXILIAR FUNDEB 40% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 31/10/2016 | 19730.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002358 | 31/10/2016 | 14696.50 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivél ( Diesel ) destinados ao veiculos Onibus I, II e Micro I,II e III pertencentes a Secretaria de Educação e Cultura deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 31/10/2016 | 1170.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO EXECUTADOEM UMA COPIADORA RICO MP1900,COM SUBSTITUIÇÃO KIT CILINDRO,ROLO FUSOR E OUTROS, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 31/10/2016 | 1000.00 | 00005562832445 | DANIEL ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EM ASSESSORIA DE SERVIÇOS EM ASSESSORIAMENTO DE SERVIÇOS TECNICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Manut das Ativ de Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 31/10/2016 | 510.00 | 00085513660415 | JOSILENE DE OLIVEIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 31/10/2016 | 3600.00 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ( BOLO,,ROSQUINHA E OUTROS) DESTINADOS A EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 31/10/2016 | 1700.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS OGC-5429, NOS BICOS INJETORES TROCAS,SERVIÇOS DE FREIOS E OUTROS, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 31/10/2016 | 1500.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOI 4625, REPARO DO MOTOR,TROCA DE ROLAMENTO DE CENTRO,CRUZETAS E GARFOS, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 31/10/2016 | 700.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGA-8710, CONSERTO DE VAZAMENTO DE AR,SERVIÇO DE FREIO,TROCA DE EMBREAGEM, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 31/10/2016 | 600.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS IVECO DE PLACA OGF-5140, SUSPENSÃO GERAL DIANTEIRA,FREIOS E OUTROS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão de Serviços Serviços Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 31/10/2016 | 2065.40 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos funcionários da Sec.de Assistência Social deste Municipio referente ao mês de outubro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Atuação do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 31/10/2016 | 4700.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos funcionários do Conselho Tutelar deste Municipio referente ao mês de outubro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Manut das Ativ do Prog PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variavel - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 31/10/2016 | 12337.40 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos funcionários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos junto da Sec.de Assistência Social deste Municipio referente ao mês de outubro de 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 31/10/2016 | 8.60 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento referente a tarifas bancarias DOC/TED neste mês | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 31/10/2016 | 510.00 | 00010730258459 | WISLLEY GEAN SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE GRAMATICA PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 31/10/2016 | 81.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de diversas ligações telefonicas de responsabilidade da Secretaria de Assistência Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 31/10/2016 | 820.00 | 00005301380427 | REGINALDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO, COMBUSTIVEL ALCOOL/GASOLINA DE PLACA OXO- 9649-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão de Serviços Serviços Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 31/10/2016 | 1340.00 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE (ROSQUINHA, BOLO E OUTROS) DESTINADOS AO LANCHES DO GRUPO DE IDOSOS, GESTANTES , DO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão de Serviços Serviços Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 31/10/2016 | 1364.80 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE (BOLO,SANDUICHES E OUTROS) DESTINADOS AOS LANCHES DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Encargos Gerais do Município | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais Diversas | Amortização Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 31/10/2016 | 12330.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Encargos Gerais do Município | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais Diversas | Amortização Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 31/10/2016 | 190.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Encargos Gerais do Município | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais Diversas | Amortização Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 31/10/2016 | 922.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Encargos Gerais do Município | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais Diversas | Amortização Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 31/10/2016 | 3229.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Encargos Gerais do Município | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais Diversas | Amortização Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 31/10/2016 | 810.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Encargos Gerais do Município | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais Diversas | Amortização Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 31/10/2016 | 11.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Encargos Gerais do Município | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais Diversas | Amortização Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 31/10/2016 | 89.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Encargos Gerais do Município | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais Diversas | Amortização Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 31/10/2016 | 9642.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Encargos Gerais do Município | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais Diversas | Amortização Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 31/10/2016 | 657.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Incentivo a Micro Produtores Rurais | Administração da Secret. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 31/10/2016 | 8246.20 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos funcionários da Secretaria de Agricultura deste Municipio referente ao mês de outubro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut do Prog. Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 31/10/2016 | 34350.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS MÉDICO,ODONTOLOGOS,ENFERMEIROS E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM DOS PSFS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. do Prog. Agent. Comunit. Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 31/10/2016 | 22105.20 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atençao Básica em Saúde | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo de Vigi lancia Sanitária (ANVISA/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 31/10/2016 | 950.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS AGENTE DE ENDEMIAS (DENGUE) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 31/10/2016 | 53383.53 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saúde | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 31/10/2016 | 12400.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos funcionários do SAMU deste Municipio referente ao mês de Outubro de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Const/Ref/Ampl. e Revit. de Unid. Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032015 | 0002357 | 31/10/2016 | 30424.76 | 18024639000172 | RESIDENCE - CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento referente a 8ª medição da Construção da Unidade Básica de Saúde de Porte 1 no Sitio Jatuarana neste Municipio de Caiçara-PB | 00022015 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ativ do Prog Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002376 | 31/10/2016 | 3918.21 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 997 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA FIORINO,AMBULANCIA WOLKSVAGEM, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ativ do Prog Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 31/10/2016 | 1410.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO VEICULO FORDK OGF-5055, JOGO DE PASTILHA,TROCA DE EMBREAGEM E OUTROS, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saúde | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 31/10/2016 | 1250.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO SAMU DE PLACA OFG-8488, TROCAS DE DISCO DE FREIO,TROCA DE EMBREAGEM E OUTROS,PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ativ do Prog Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 31/10/2016 | 810.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA FIURINO DE PLACA QFG-4037,SERVIÇO DE FREIO,TROCA DE CORREIA DENTADA E OUTRAS, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ativ do Prog Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002387 | 31/10/2016 | 5008.25 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO VAN RENAULT, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saúde | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 01/11/2016 | 520.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGENIO PPU,OXIGENIO SAMU, DESTINADO AO VEICULO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Auxílio Eventual a Família e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 01/11/2016 | 200.00 | 00009384789828 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA, CONFORME REQUISÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Auxílio Eventual a Família e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 01/11/2016 | 300.00 | 00063169525468 | FRANCISCO QUERINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS A DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA E DA SRA.MARIA DE FATIMA NASCIMENTO ,RESIDENTE NA RUA DA REIA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representação Politica e Coordenação Superior | Divulgação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 01/11/2016 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento pela divulgação junto a imprensa nacional. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002395 | 02/11/2016 | 800.00 | 18448124000108 | LAERTE RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ativ do Prog Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 02/11/2016 | 2040.00 | 18448124000108 | LAERTE RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeição ( almoço) destinados aos funcionarios médicos, odontologos, enfermeiros do PSFs deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002393 | 02/11/2016 | 1000.00 | 18448124000108 | LAERTE RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS (QUENTINHAS) DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS MEDICOS,ODONTOLOGOS,ENFERMEIROS E MOTORISTAS PLANTONISTAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saúde | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 02/11/2016 | 2190.00 | 18448124000108 | LAERTE RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeiçoes (almoços) destinados aos funcionarios do SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representação Politica e Coordenação Superior | Divulgação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 03/11/2016 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Orçamentária e Execução Financeira | Planejamento, Orçamentação e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 03/11/2016 | 2410.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA E LICITAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 03/11/2016 | 500.00 | 00003506868403 | MARIA GORETE GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 04/11/2016 | 510.00 | 00000395195896 | JOSE MADALENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CANAL (RETIRADA DE ENTULHOS), LOCALIZADO NA RUA OLEGARIO LUCIANO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Auxílio Eventual a Família e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 04/11/2016 | 150.00 | 00005415532404 | ANDREA ESTEVAM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MEU IRMÃO JOSE COSTA DE LIMA POR SE ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação na Escola | Manut das Ativ Alimentação na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002401 | 07/11/2016 | 2079.60 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MACARRÃO,LEITE, PROTEINA DE SOJA) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação na Escola | Manut das Ativ Alimentação na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002402 | 07/11/2016 | 3751.17 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação na Escola | Manut das Ativ Alimentação na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002406 | 08/11/2016 | 1779.22 | 00096514426468 | JOSE FABIANO FELIPE DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de verduras e frutas( Batatinha, Melancia e outros ) destinados a merenda escolar dos alunos da Rede de Ensino Fundamental deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 08/11/2016 | 56.06 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de diversas ligações telefonicas de responsabilidade da Secretaria de Educação e Cultura deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 08/11/2016 | 1750.00 | 00002784619486 | ADELSON PEIXOTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelos serviços no carreto de água no carro Pipa de Placa MNC-5285-PB destinados a Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ativ do Prog Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 08/11/2016 | 500.00 | 00007750558403 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO SISTEMAS DE EMBREAGEM,ALINHAMENTO TODAS RODAS,RESTAURAÇÃO DO CARBURADOR E CONSERVAÇÃO DA CAIXA DE DIREÇÃO DO MOTOR,PERTECENTE A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ativ do Prog Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 08/11/2016 | 250.00 | 15366240000181 | MARIA ANDREIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DA INTERNET DO NASF,CENTRO DE SAUDE E PSF 2 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saúde | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 09/11/2016 | 300.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELETRICA DA AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saúde | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 09/11/2016 | 1130.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de Bateria M1, Regulador e outros , destinados ao Veiculo Ambulância do SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 10/11/2016 | 10456.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de INSS parte patronal relativo ao mês de outubro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 10/11/2016 | 3800.00 | 00005301380427 | REGINALDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO/GASOLINA DE PLACA:OXO-9649-PB,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Auxílio Eventual a Família e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 10/11/2016 | 350.00 | 00085516180406 | JOSEFA JOAQUIM RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AJUDA DE FRALDAS GERIATRICAS E MEDICAMENTOS,DESTINADOS AO MEU PAI MANOEL JOAQUIM RODRIGUES POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE XTREMA FRAGILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Auxílio Eventual a Família e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 10/11/2016 | 150.00 | 00077210646434 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA PERTECENTE A SRª MARIA ALICE RIBEIRO, ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM A MINHA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Auxílio Eventual a Família e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 10/11/2016 | 200.00 | 00053714334491 | MARIA DO CARMO PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA, CONFORME RECEITUARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Auxílio Eventual a Família e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 10/11/2016 | 300.00 | 00005324472476 | SILVANA DE SENA BARBOSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES PARA MINHA PESSOA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Auxílio Eventual a Família e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 10/11/2016 | 150.00 | 00006479940466 | MARIA ROSEMERE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM LEITE E FRALDAS PARA ROMILSON FILHO, A QUAL ESTÁ SOBRE MINHA GUARA PROVISÓRIA CONFORME PARECER EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão de Serviços Serviços Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 10/11/2016 | 650.00 | 00003278337425 | JAILSON CONSTANTINO DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMU 7613-PB, CONDUZINDO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Encargos Gerais do Município | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais Diversas | Amortização Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 10/11/2016 | 5760.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do parcelamento-53 de INSS junto a Receita Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Encargos Gerais do Município | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais Diversas | Amortização Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 10/11/2016 | 3251.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do parcelamento-60 de INSS junto a Receita Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 10/11/2016 | 700.00 | 00033841383840 | PAULO SERGIO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 10/11/2016 | 880.00 | 00065187318420 | MARIA DAS GRACAS VICENTE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DA PRAÇA DA LEITURA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 10/11/2016 | 550.00 | 00004779023408 | LUCIENE CARDOSO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA PRAÇA II ANTONIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Adequação Rodoviária | Adequação e Revitalização de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 10/11/2016 | 870.00 | 00008973195409 | PAULO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO NA ESTRADA DO TRECHO RIACHO PRETO AO SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 10/11/2016 | 0.08 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pela retenção do Pasep neste mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 10/11/2016 | 7221.32 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pela retenção do Pasep neste mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 10/11/2016 | 10211.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de INSS Patronal relativo ao mês de outubro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 10/11/2016 | 8714.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do INSS parte Patronal relativo ao mês de outubro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 10/11/2016 | 410.00 | 00006030816810 | JOSE MOUSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA BIM-5069, CONDUZINDO O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032016 | 0002423 | 10/11/2016 | 3850.00 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, NA ELABORAÇÃO DE LAUDOS PARECERES AO MINISTERIO PUBLICO JUNTO A ESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 10/11/2016 | 49795.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de INSS parte patronal relativo ao mês de outubro de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação na Escola | Manut das Ativ Alimentação na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012016 | 0002419 | 10/11/2016 | 2625.50 | 00071497218420 | ROSINALDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de carne bovina, batata inglesa e outros destinados a merenda Escolar dos alunos da Rede de Ensino Fundamental deste Municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 10/11/2016 | 847.25 | 00003695688424 | GLAUCELE AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COPIAS XEROGRAFICAS,ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 10/11/2016 | 750.00 | 00002420346408 | MARIA DE FATIMA TOMAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA COM AS DESPESAS GERADAS COM A LOCOMOÇÃO DE SUAS FILHAS MARIA DANILA DE OLIVEIRA,DENISE APARECIDA DE OLIVEIRA,MARIA LAVINIA DE OLIVEIRA, PARA FREQUENTAR A ESCOLA DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 10/11/2016 | 750.00 | 00001018843469 | JOAO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA COM AS DESPESAS GERADAS COM A LOCOMOÇÃO DOS MEUS FILHOS ANA PAULA E JOÃO PEDRO PARA FREQUENTAR A ESCOLA DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 10/11/2016 | 750.00 | 00004946408479 | MARILENE MANOEL DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AJUDA FINNACEIRA DESTINADA COM AS DESPESAS GERADAS COM A LOCOMOÇÃO DOS MEUS FILHOS, MARCELA ANSELMO,MACIEL ANSELMO,MARCELO ANSELMO PARA FREQUENTAR A ESCOLA DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 10/11/2016 | 1900.00 | 00006845055416 | ROSALVA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO COMBUSTIVEL GASOLINA, DE PLACA NPZ-9903-PB VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 10/11/2016 | 670.00 | 00072695161468 | LUIS CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 10/11/2016 | 960.00 | 00008462389429 | LUIZ ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 10/11/2016 | 750.00 | 00007714093463 | Alecksandra Eugenio Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AJUDA COM AS DESPESAS GERADAS COM ALOCOMOÇÃO DOS MEUS FILHOS DE NOME KENNEDY KAUEY BEZERRA DA SILVA E JOÃO VICTOR BEZERRA DA SILVA DO SITIO CACHOEIRA PARA O SITIO PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 10/11/2016 | 750.00 | 00005717439431 | ROSARIO MAGNA SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS GERADAS COM A LOCOMOÇÃO DOS MEUS FILHOS, SAYONARA,WELLINGTON E ADNA RANIELE,PARA FREQUENTAR A ESCOLA DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 10/11/2016 | 750.00 | 00010120863480 | Alessandra Eugenio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM TRANSPORTE PARA MEUS FILHOS KAIANY BEZERRA DOS SANTOS E JOSE KAIO BEZERRA DOS SANTOS PARA FREQUENTAR A ESCOLA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 10/11/2016 | 500.00 | 00007995077416 | TERCIO FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO CONSERTO DA BANDA 7 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 10/11/2016 | 500.00 | 00010478686447 | JOSE JUCELIO CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DA BS BANDAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 10/11/2016 | 500.00 | 00010203254457 | RAYFE MURILO BRAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DAS BANDAS DAS ESCOLAS JOÃO ALVES DE CARVALHO E MARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0002445 | 10/11/2016 | 490.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 11/11/2016 | 4000.00 | 00023685986856 | BRUNO MARINHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO PALCO E 250 METROS DE GRADES DE CONTENÇÃO,POR OCASIÃO DO DESFILE CIVICO REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 11/11/2016 | 8140.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE MATERIAIS (HISTORICO ESCOLAR,DIARIO ESCOLAR E OUTROS) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062016 | 0002446 | 11/11/2016 | 2100.00 | 00005081382485 | Kleyton Cesar Alves da Silva Viriato | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS LICITÓRIOS COM ANALISE E EMISSÃO DE PARECER NA ELABORAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E DEMAIS ATRIBUIÇÕES PERTINENTES AO SETOR DE LIICTAÇÃO E CONTRATOS DA PREFEITURA DE CAIÇARA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062016 | 0002448 | 11/11/2016 | 2100.00 | 00005081382485 | Kleyton Cesar Alves da Silva Viriato | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS LICITÓRIOS COM ANALISE E EMISSÃO DE PARECER,NA ELABORAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E DEMAIS ATRIBUIÇÕES PERTINENTES AO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS DA PREFEITURA DE CAIÇARA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062016 | 0002449 | 11/11/2016 | 2100.00 | 00005081382485 | Kleyton Cesar Alves da Silva Viriato | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS LICITÓRIOS COM ANALISE E EMISSÃO DE PARECER,NA ELABORAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E DEMAIS ATRIBUIÇÕES PERTINENTES AO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS DA PREFEITURA DE CAIÇARA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Orçamentária e Execução Financeira | Planejamento, Orçamentação e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 11/11/2016 | 8.60 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 11/11/2016 | 2620.00 | 00009853987449 | JOSE DEMETRIO COSTA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONVENIOS,FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Auxílio Eventual a Família e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 11/11/2016 | 300.00 | 00031772147869 | MARIA DE FATIMA ALVES DE C.ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A DESPESAS COM LEITE,SUSTAGEM,MUCILON,FRALDAS PARA MEU FILHO DE NOME: DAMIÃO ALVES DOS SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Auxílio Eventual a Família e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 11/11/2016 | 300.00 | 00010323021433 | MARIA WILMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AS DESPESAS COM LEITE,PARA MEU FILHO DE NOME: ANTONY GABRIEL DE SOUZA POR SE ENCONTRAR COM PROBLEMAS DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Auxílio Eventual a Família e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 11/11/2016 | 400.00 | 00003673058444 | SONIA CANDIDO DA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM LEITE PARA MEU FILHO DE NOME : TOMAS FELICIANO DA ROCHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Auxílio Eventual a Família e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 11/11/2016 | 400.00 | 00011810144418 | MARIANA ESTEFANIA MATIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A DESPESAS COM LEITE,SUSTAGEM,MUCILON,FRALDAS PARA MINHA FILHA DE NOME: MARIA VITORIA ANDRADE DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 11/11/2016 | 750.00 | 00072694696449 | MARIA LUZITANIA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO MONITORA DE ARTESANTO DA OFICINA DO CRAS JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 11/11/2016 | 510.00 | 00010311376452 | JOSE JANSEN BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO MONITOR DE CAPOEIRA JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 11/11/2016 | 510.00 | 00008840640428 | Valeria Salvador da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMETO PELOS SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE DANÇA E TEATRO JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 11/11/2016 | 750.00 | 00064515168487 | MARIA DO ROSARIO FIRMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO MONITORA DE ARTESANATO DA OFICINA DO CRAS JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 11/11/2016 | 820.00 | 00007014152408 | JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO MONITOR DE ESPORTES JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 11/11/2016 | 8.60 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO NESTE MES | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saúde | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002450 | 11/11/2016 | 282.00 | 13766616000110 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ativ do Prog Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 11/11/2016 | 2106.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE MATERIAIS (FICHA PROCEDIMENTO E OUTROS) DESTINADOS AOS PSFS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 11/11/2016 | 1530.00 | 00003509598466 | AELSON SOARES MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO, COMBUSTIVEL GASOLINA DE PLACA NPX-5883-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0002466 | 14/11/2016 | 1799.00 | 14694380000116 | GENILDO SOARES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARTUCHO TONER,TORNER ORIGINAL E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 16/11/2016 | 2000.00 | 00006778584424 | JULIANA AMARANTE SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE AR CONDICIONADO, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO (ESCOLAS) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 16/11/2016 | 1000.00 | 00006778584424 | JULIANA AMARANTE SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE GELADEIRAS E BEBEDOUROS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 16/11/2016 | 205.00 | 00011117271471 | ISABELE CARNEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL NEUSA FIRMINO BEZERRA, SITUADO NA LOCALIDADE DO RIACHO PRETO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 16/11/2016 | 1400.00 | 00057584699472 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO RESTANTE PELOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA COMO APOIO POR OCASIÃO DOS FESTEJOS DE SÃO PEDRO REALIZADO NESTA CIDADE NOS DIAS 15 E 16 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 16/11/2016 | 415.00 | 10759850000202 | SOTRATORES-COM.DE PE€AS E IMPL.AGRI.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A RETRO-ESCAVADEIRA, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saúde | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 16/11/2016 | 800.00 | 00006778584424 | JULIANA AMARANTE SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DO CONSERTO DE 02 AR CONDICIONADOS E INSTALAÇÃO DE MOTOR ELETRONICO PARA O PORTÃO NA UNIDADE DO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Auxílio Eventual a Família e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 16/11/2016 | 350.00 | 00002913495443 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA E OUTRAS, CONFORME REQUISÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Auxílio Eventual a Família e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 17/11/2016 | 150.00 | 00003524398405 | IVONETE DELFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MEU FILHO : VANDILSON FELIX DA SILVA, CONFORME RECEITUARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Auxílio Eventual a Família e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 17/11/2016 | 200.00 | 00070070771456 | HELOISA SANTANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITUARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Auxílio Eventual a Família e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 17/11/2016 | 205.00 | 00030082188491 | JOSE MARIO FRAZAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME DOENTE, CONFORME RECEITUARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Auxílio Eventual a Família e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 17/11/2016 | 300.00 | 00005131612446 | MARIA EDILEUZA FERNANDES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA E OUTRAS, CONFORME REQUISÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Auxílio Eventual a Família e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 17/11/2016 | 150.00 | 00010429645481 | ADRIANA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA, CONFORME RECEITUARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Auxílio Eventual a Família e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 17/11/2016 | 280.00 | 00096511176487 | MARIA ROBERTA RODRIGUES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 17/11/2016 | 4500.00 | 00003257659873 | MANOEL LAZARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA FAZER EXAMES E/OU CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA EM VEICULO UTILITARIO COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 20 PASSAGEIROS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 17/11/2016 | 4500.00 | 00003257659873 | MANOEL LAZARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA FAZER EXAMES E/OU CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA EM VEICULO UTILITARIO COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 20 PASSAGEIROS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 17/11/2016 | 2620.00 | 00009622160468 | JOSE FRANCISCO DE LIMA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA/RETORNO E DOS SITIOS PERTECENTES AO MUNICIPIO PARA ZONA URBANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 17/11/2016 | 2620.00 | 00009622160468 | JOSE FRANCISCO DE LIMA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA/RETORNO E DOS SITIOS PERTECENTES AO MUNICIPIO PARA ZONA URBANA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 17/11/2016 | 615.00 | 00003840181496 | ALEXANDRE ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 17/11/2016 | 699.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pela retenção do Pasep neste mês | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Orçamentária e Execução Financeira | Planejamento, Orçamentação e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 17/11/2016 | 17.20 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifas DOC/TED neste mês | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação na Escola | Manut das Ativ Alimentação na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012016 | 0002474 | 17/11/2016 | 1218.50 | 00071497218420 | ROSINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA INGLESA,CEBOLA E OUTROS) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PNAE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Manut das Ativ de Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012016 | 0002475 | 17/11/2016 | 1020.00 | 00071497218420 | ROSINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PNAE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 17/11/2016 | 100.00 | 08298309000111 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL 1§ OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0002482 | 17/11/2016 | 1300.00 | 00005959206404 | EDINALDO FIRMINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA KIW 3434-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO JATUARANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0002483 | 17/11/2016 | 1300.00 | 00005959206404 | EDINALDO FIRMINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA KIW 3434-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO JATUARANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0002484 | 17/11/2016 | 900.00 | 00044122861420 | IVANILDE MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE MODELO GOL ANO 2007/2008 DE PLACA MOP 7617-PB CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO UMBURANA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0002485 | 17/11/2016 | 900.00 | 00044122861420 | IVANILDE MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO ALUUGEL DO VEICULO DE MODELO GOL ANO 2007/2008 DE PLACA MOP 7617-PB CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO UMBURANA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0002486 | 17/11/2016 | 1000.00 | 00007911747431 | TELMA CRESCENCIO DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 VEICULO DE PLACA MNQ-0135-PB DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO SERRINHA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0002487 | 17/11/2016 | 1000.00 | 00007911747431 | TELMA CRESCENCIO DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 VEICULO DE PLACA MNQ-0135-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO SERRINHA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0002488 | 17/11/2016 | 1400.00 | 00001195486740 | JOSE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 VEICULO DE PLACA LBD 1554-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO PITOMBAS/GRAVATA DESTE MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0002489 | 17/11/2016 | 1400.00 | 00001195486740 | JOSE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 VEICULO DE PLACA LBD 1554-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO PITOMBAS/GRAVATA DESTE MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0002490 | 17/11/2016 | 1000.00 | 00085514853420 | JOSE HENRIQUE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO COMBUSTIVEL GASOLINA DE PLACA CZD 8299-PB CONDUZINDO ESTUDANTES NO SITIO PITOMBAS ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0002491 | 17/11/2016 | 1000.00 | 00085514853420 | JOSE HENRIQUE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO, COMBUSTIVEL GASOLIAN DE PLACA CDZ 8299-PB CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO PITOMBAS ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0002492 | 17/11/2016 | 1800.00 | 00006228905490 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NOS SITIOS BEIRA RIO E SITIO PITOMBAS ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0002493 | 17/11/2016 | 1800.00 | 00006228905490 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NOS SITIOS BEIRA RIO E SITIO PITOMBAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0002494 | 17/11/2016 | 2400.00 | 00096510862468 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO ALUGEL DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO COMBUSTIVEL GASOLINA DE PLACA MOS 0918-PB CONDUZINDO ALUNOS DO SITIO TIMBAUBA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212016 | 0002510 | 18/11/2016 | 1767.50 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGA-8710, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 18/11/2016 | 1600.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFD-2004, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 18/11/2016 | 1600.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGA-8710, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282016 | 0002515 | 18/11/2016 | 3767.00 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de bolo tabulheiro, rosquinha e outros destinados aos Eventos realizados durante o segundo semestre do corrente ano da Secretaria de Educação deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282016 | 0002516 | 18/11/2016 | 2526.00 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de sanduinches , pastel, pão de batata e outros destinados ao lanche dos componentes das Bandas e equipe de organização da Festa de São Pedro 2016 realizado nesta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Manut das Ativ de Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002517 | 18/11/2016 | 480.00 | 00096514426468 | JOSE FABIANO FELIPE DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de frango destinados a merenda Escolar dos alunos da Rede de Ensino Fundamental deste Municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002520 | 18/11/2016 | 2016.00 | 13766616000110 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Orçamentária e Execução Financeira | Planejamento, Orçamentação e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0002504 | 18/11/2016 | 5150.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelos serviços contábeis prestados no mês de novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Orçamentária e Execução Financeira | Planejamento, Orçamentação e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 18/11/2016 | 8.60 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 18/11/2016 | 3248.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 18/11/2016 | 3069.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representação Politica e Coordenação Superior | Representação Política e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 18/11/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO AOS TERMOS ESTATUTARIOS E DE MAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representação Politica e Coordenação Superior | Divulgação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 18/11/2016 | 90.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA DIVULGAÇÃO DE LICITAÇÃO,EXTRATO DE CONTRATO,HOMOLOGAÇÃO E ATOS DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saúde | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 18/11/2016 | 2895.00 | 11771630000186 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONFECCÕES DE MACACÕES,COLETE/CORDENAÇÃO E OUTROS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saúde | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0002514 | 18/11/2016 | 1610.75 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DETECTOR DE BATIMENTOS E OUTROS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ativ do Prog Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002519 | 18/11/2016 | 270.00 | 13766616000110 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINERAL DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão de Serviços Serviços Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 18/11/2016 | 250.00 | 00022403752487 | LUIZ JOSE CORREIA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelos serviços como instrutor profissional para ministrar o curso de formação de mão de obra em costura industrializada nesta Cidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão de Serviços Serviços Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 18/11/2016 | 1800.00 | 00022403752487 | LUIZ JOSE CORREIA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelos serviços como instrutor profissional para ministrar o curso de formação de mão de obra em costura industrializada nesta Cidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Orçamentária e Execução Financeira | Planejamento, Orçamentação e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 21/11/2016 | 2410.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA E LICITAÇÃO PUBLICA ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 22/11/2016 | 200.00 | 00053714784420 | JOSE JAILTON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO TERMINAL RODOVIARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representação Politica e Coordenação Superior | Representação Política e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 22/11/2016 | 600.00 | 00063169894404 | EDNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A 03 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KHB-3374-PB, DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO,CONDUZINDO O CHEFE DE GABINETE PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representação Politica e Coordenação Superior | Divulgação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 22/11/2016 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 22/11/2016 | 400.00 | 00007838600480 | JOSE WALDEZ BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA F.L. QUEIROZ DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 22/11/2016 | 1540.00 | 00007148170400 | ROSSANO DA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO, COMBUSTIVEL GASOLINA DE PLACA MNZ-3842-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Auxílio Eventual a Família e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 22/11/2016 | 350.00 | 00003506699458 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE EXAMES PARA MEU FILHO,CONFORME RECEITUARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 22/11/2016 | 410.00 | 00075247003420 | JAILTON OLIMPIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KTK 3855-RJ, PROCEDENTES DO SITIO SIPOAL E ADJACENCIAS SENDO 01 A CAPITAL DO ESTADO E 02 A CIDADE DE GUARABIRA, CONDUZINDO PESSOAS PARA CONSULTA MEDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saúde | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 22/11/2016 | 1240.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de Bateria, regulador volt e outros, destinados a manutenção do veiculo Ambulância do SAMU deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 22/11/2016 | 400.00 | 00085514233472 | ALEX SANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIIGTAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saúde | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012016 | 0002531 | 22/11/2016 | 4740.40 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais ( Tubo de esgoto, luminaria e outros)destinados a manutenção do Predio do SAMU deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 23/11/2016 | 3000.00 | 05913968000122 | Lemos e Morais Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L E M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 23/11/2016 | 300.00 | 00006072937489 | JOSE TADESON DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNA-4383-PB,SENDO 01 A GUARABIRA E OUTRA A CAPITAL DO ESTADO COM ESPERA,CONDUZINDO OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202016 | 0002538 | 23/11/2016 | 3000.00 | 00008784995475 | ANGELICA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES DOS SITIOS PERTECENTES AO MUNICIPIO PARA ZONA RURAL URBANA/RETORNO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saúde | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 23/11/2016 | 425.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Auxílio Eventual a Família e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 23/11/2016 | 70.00 | 00048706663400 | IVA MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MINHA PESSOA DE NOME: IVA MARIA PEREIRA DA SILVA, CONFORME REQUISÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Auxílio Eventual a Família e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 23/11/2016 | 160.00 | 00009384789828 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES PARA MINHA PESSOA, CONFORME REQUISÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 23/11/2016 | 880.00 | 00008800283438 | JOSILENE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL NEUSA FIRMINO BEZERRA DO SITIO RIACHO PRETO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 23/11/2016 | 2000.00 | 23280144000144 | EMACIANA FABIA DE LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS, DESTINADOS AOS SEGURANÇAS POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE SÃO PEDRO REALIZADO NESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 23/11/2016 | 15501.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 24/11/2016 | 8.60 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 24/11/2016 | 1000.00 | 00002066408468 | PAULO TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO MASSARANDUBA DESTE MUNICIPIO, PARA DEPOSITO DE MATERIAIS IMPRESTAVEIS (LIXO) DAS RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 24/11/2016 | 1000.00 | 00002066408468 | PAULO TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO ALUUGEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO MASSARANDUBA DESTE MUNICIPIO, PARA DEPOSITO DE MATERIAIS IMPRESTAVEIS (LIXO) DAS RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 24/11/2016 | 1000.00 | 00002066408468 | PAULO TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO MASSARANDUBA DESTE MUNICIPIO, PARA DEPOSITO DE MATERIAIS IMPRESTAVEIS (LIXO) DAS RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 24/11/2016 | 2040.00 | 00018185320420 | ADEILTON ROSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Orçamentária e Execução Financeira | Planejamento, Orçamentação e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 24/11/2016 | 222.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de diversas ligações telefonicas de responsabilidade da Secretaria de Finanças deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Orçamentária e Execução Financeira | Planejamento, Orçamentação e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 24/11/2016 | 77.40 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Orçamentária e Execução Financeira | Planejamento, Orçamentação e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0002557 | 24/11/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARENCIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 24/11/2016 | 63.92 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Orçamentária e Execução Financeira | Planejamento, Orçamentação e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 24/11/2016 | 1500.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifas bancarias da folha de pagamento de funcionarios desta edilidade referente ao mês de outubro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 24/11/2016 | 293.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 24/11/2016 | 205.00 | 00048473529472 | EDNALDO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO NO VEICULO DE PLACA MOE-1181-PB, CONDUZINDO O FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 24/11/2016 | 80.00 | 00082689512491 | ELIZABETE TOMAZ DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 24/11/2016 | 140.00 | 00045097860420 | LUCIA DE FATIMA DE OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 24/11/2016 | 27.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de diversas ligações telefonicas de responsabilidade da Secretaria de Educação e cultura deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 24/11/2016 | 76.11 | 05423963000111 | OI MOVEL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA ASSINATURA DE OI TV DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 24/11/2016 | 43.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO NESTE MES | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 24/11/2016 | 210.00 | 09015546000190 | JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão de Serviços Serviços Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 24/11/2016 | 98.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de diversas ligações telefonicas de responsabilidade da Secretaria de Assistência Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Auxílio Eventual a Família e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 24/11/2016 | 240.00 | 00000155516795 | JOANA ALVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA , CONFORME RECEITUARIO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atençao Básica em Saúde | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo de Vigi lancia Sanitária (ANVISA/FNS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0002542 | 24/11/2016 | 2505.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PROCESSADOR INTEL,MEMORIA E OUTROS DESTINADOS AOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 24/11/2016 | 109.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de diversas ligações telefonicas de responsabilidade da Secretaria de Saúde deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 24/11/2016 | 120.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de diversas ligações telefonicas de responsabilidade da Secretaria de saúde deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 24/11/2016 | 230.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO SAMU DE PLACA OFB-8488, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 24/11/2016 | 2600.00 | 00002242676474 | JOSE AILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE (01) VEICULO AUTOMOTOR TIPO VAN DE PLACA OFG-7870-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES SETEMBRO E OUTUBRO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 24/11/2016 | 2600.00 | 00008747662492 | DIOGO MURILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO, COMBUSTIVEL GASOLINA DE PLACA EAL-7942-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 24/11/2016 | 2600.00 | 00005665380407 | VALTEILSON ALEXANDRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO, COMBUSTIVEL GASOLINA DE PLACA DKN-5773-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 24/11/2016 | 8.60 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO NESTE MES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atençao Básica em Saúde | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo de Vigi lancia Sanitária (ANVISA/FNS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 24/11/2016 | 1510.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BANDEJA,BOTA COLETO E OUTROS DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ativ do Prog Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002580 | 29/11/2016 | 270.00 | 13766616000110 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut do Prog. Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 29/11/2016 | 54159.99 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS MÉDICO,ODONTOLOGOS,ENFERMEIROS E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM DOS PSFS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. do Prog. Agent. Comunit. Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 29/11/2016 | 24014.90 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saúde | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0002583 | 29/11/2016 | 350.00 | 00622097000174 | AC COM DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EFETUADOS NO VEICULO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atençao Básica em Saúde | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo de Vigi lancia Sanitária (ANVISA/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 29/11/2016 | 950.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS AGENTE DE ENDEMIAS (DENGUE) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 29/11/2016 | 62048.78 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saúde | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002586 | 29/11/2016 | 2940.00 | 00622097000174 | AC COM DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saúde | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002590 | 29/11/2016 | 3245.00 | 00622097000174 | AC COM DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saúde | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 29/11/2016 | 15673.33 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos funcionários do SAMU deste Municipio referente ao mês de Novembro de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão de Serviços Serviços Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 29/11/2016 | 2265.40 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos vencimentos da folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de assistencia social deste municipio referente ao mês de novembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Atuação do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 29/11/2016 | 5246.64 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos funcionários do Conselho Tutelar deste Municipio referente ao mês de novembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Auxílio Eventual a Família e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 29/11/2016 | 60.00 | 00005169787480 | JOANA COELI BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITUARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão de Serviços Serviços Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 29/11/2016 | 13508.07 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos funcionários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinbculos deste Municipio referente ao mês de Novembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Encargos Gerais do Município | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais Diversas | Encargos com Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 29/11/2016 | 5280.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos pensionistas desta edilidade referente ao mês de novembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Incentivo a Micro Produtores Rurais | Administração da Secret. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 29/11/2016 | 9750.46 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos funcionários da Secretaria de Agricultura deste Municipio referente ao mês de novembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Remuneração dos Profissionais do Magist c Recursos do Fundeb (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 29/11/2016 | 205221.47 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PROFESSORES FUNDEB 60% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 29/11/2016 | 116594.10 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS AUXILIAR FUNDEB 40% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 29/11/2016 | 25010.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 29/11/2016 | 23471.56 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos funcionários da Secretaria de administração deste Municipio referente ao mês de novembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representação Politica e Coordenação Superior | Representação Política e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 29/11/2016 | 25163.40 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos funcionários do Gabinete do Prefeito deste Municipio referente ao mês de novembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Orçamentária e Execução Financeira | Planejamento, Orçamentação e Controle In terno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 29/11/2016 | 9982.75 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos funcionários da Secretaria de Finanças deste Municipio referente ao mês de novembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 29/11/2016 | 42455.98 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos funcionários da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio referente ao mês de novembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 30/11/2016 | 10225.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 30/11/2016 | 16455.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 30/11/2016 | 905.67 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA REFERENTE A REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DA LAGOA NO MUNICIPIO DE CAIÇARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 30/11/2016 | 2620.00 | 00009853987449 | JOSE DEMETRIO COSTA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONVENIOS,FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 30/11/2016 | 2620.00 | 00009853987449 | JOSE DEMETRIO COSTA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONVENIOS,FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002639 | 30/11/2016 | 7497.50 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADOS O TRATORES MASSEY FERGUNSON I,II E JHON DEERE, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002642 | 30/11/2016 | 8274.40 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivél ( DIESEL) destinados ao Carro Pipa, Retro escavadeira, Caçamba, Motoniveladora pertencente a Secretaria de infra Estrutura deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002647 | 30/11/2016 | 2455.94 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 30/11/2016 | 1913.69 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Orçamentária e Execução Financeira | Planejamento, Orçamentação e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 30/11/2016 | 420.00 | 00020301596468 | LUIS ANTONIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 06 DIARIAS SEM PERNOITE DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 30/11/2016 | 1.20 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA RETENÇÃO DE PASEP NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 30/11/2016 | 0.04 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA RETENÇÃO DO PASEP NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Orçamentária e Execução Financeira | Planejamento, Orçamentação e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 30/11/2016 | 4000.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Orçamentária e Execução Financeira | Planejamento, Orçamentação e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 30/11/2016 | 8.60 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 30/11/2016 | 280.00 | 00004181419401 | SEVERINO FELIX DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS COM PERNOITE DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 30/11/2016 | 280.00 | 00004181419401 | SEVERINO FELIX DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS COM PERNOITE DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 30/11/2016 | 1050.00 | 19729155000191 | IMPACTAR ASSESSORIA EM COMUNICACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA AREA DE ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO,SAUDE,ASSISTENCIA SOCIAL E ADMINISTRAÇÃO DE INTERESSE PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042016 | 0002635 | 30/11/2016 | 3880.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA NO AMBITO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO COM O OBJETIVO DE DEFENDER OS INTERESES DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042016 | 0002636 | 30/11/2016 | 3880.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA NO AMBITO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO COM O OBJETIVO DE DEFENDER OS INTERESES DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 30/11/2016 | 400.00 | 00010496794400 | ERIVALDO PESSOA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS ONIBUS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 30/11/2016 | 5004.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 30/11/2016 | 800.00 | 00009415799480 | LETICIA THAINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO DIGITADORA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação na Escola | Manut das Ativ Alimentação na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012016 | 0002632 | 30/11/2016 | 1200.00 | 00059950404720 | JOAO FREIRE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002633 | 30/11/2016 | 10052.00 | 00622097000174 | AC COM DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO ONIBUS E AO MICRO-ONIBUS, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 30/11/2016 | 1000.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DO SISTEMA DE EMBREAGEM,REVISÃO GERAL NO SISTEMA DE FREIO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGA-8710, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002641 | 30/11/2016 | 11481.75 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO-ONIBUS I,II E III, E ONIBUS I E II PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002645 | 30/11/2016 | 2173.00 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FORDK PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Encargos Gerais do Município | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais Diversas | Amortização Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 30/11/2016 | 662.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Encargos Gerais do Município | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais Diversas | Amortização Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 30/11/2016 | 192.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Encargos Gerais do Município | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais Diversas | Amortização Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 30/11/2016 | 9726.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Encargos Gerais do Município | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais Diversas | Amortização Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 30/11/2016 | 11.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Encargos Gerais do Município | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais Diversas | Amortização Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 30/11/2016 | 818.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Encargos Gerais do Município | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais Diversas | Amortização Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 30/11/2016 | 3263.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Encargos Gerais do Município | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais Diversas | Amortização Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 30/11/2016 | 930.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Encargos Gerais do Município | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais Diversas | Amortização Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 30/11/2016 | 90.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Encargos Gerais do Município | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais Diversas | Amortização Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 30/11/2016 | 12458.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 30/11/2016 | 1020.00 | 00008192830454 | JOSE UILTON GOMES DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO MONITOR DE ARTESENATO DA OFICINA DO CRAS JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 30/11/2016 | 500.00 | 00010311376452 | JOSE JANSEN BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO MONITOR DE CAPOEIRA JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 30/11/2016 | 500.00 | 00010311376452 | JOSE JANSEN BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO MONITOR DE CAPOEIRA JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 30/11/2016 | 1000.00 | 00008192830454 | JOSE UILTON GOMES DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO MONITOR DE ARTESENATO DA OFICNA DO CRAS JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VICULOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 30/11/2016 | 900.00 | 00007014152408 | JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO COMO MONITOR DE ESPORTES JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 30/11/2016 | 900.00 | 00007014152408 | JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO COMO MONITOR DE ESPORTES JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 30/11/2016 | 1000.00 | 00008192830454 | JOSE UILTON GOMES DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO MONITOR DE ARTESENATO DA OFICINA DO CRAS JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão de Serviços Serviços Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002644 | 30/11/2016 | 2561.69 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIESTA, PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut das Ativ Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132016 | 0002615 | 30/11/2016 | 2402.25 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 30/11/2016 | 271.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saúde | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0002628 | 30/11/2016 | 2222.70 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITLAR DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saúde | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0002629 | 30/11/2016 | 5386.10 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saúde | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0002630 | 30/11/2016 | 1691.56 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut das Ativ Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132016 | 0002631 | 30/11/2016 | 3038.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saúde | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002640 | 30/11/2016 | 1248.99 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivél ( DIESEL) destinados ao veiculo ambulância do SAMU deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ativ do Prog Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002643 | 30/11/2016 | 5317.20 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA FIORINO,AMBULANCIA WOLKSVAGEM, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ativ do Prog Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002646 | 30/11/2016 | 3292.80 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO VAN RENAULT, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saúde | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 30/11/2016 | 1914.00 | 21677788000145 | SERVLIMP COLETA E COMERCIO DE RESIDUOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelos serviços referente a coleta transporte e destinação final dos residuos do SAMU deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saúde | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 02/12/2016 | 280.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Const/Ref/Ampl. e Revit. de Unid. Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052013 | 0002654 | 05/12/2016 | 19527.05 | 11209767000141 | PB CONTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento referente a quinta medição da construção de uma Academia de Saúde no Municipio de Caiçara-PB, conforme contrato de nº.086/2013 e tomada de preços nº.005/2013 | 10052013 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Auxílio Eventual a Família e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 05/12/2016 | 342.00 | 00063169525468 | FRANCISCO QUERINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA E DA SR: MARIA TARGINO DO NASCIMENTO RESIDENTE NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão de Serviços Serviços Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 05/12/2016 | 510.00 | 00003509084438 | VERA LUCIA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 05/12/2016 | 1200.00 | 00008789721454 | WANDERLEY CARNEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PATROL NA CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 05/12/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RETIFICAÇÃO DA A.R.T PARA EXECUÇÃO DA OBRA DO CAMPO DE FUTEBOL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 09/12/2016 | 23029.45 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do Décimo Terceiro salário do ano 2016 dos funcionários da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 09/12/2016 | 880.00 | 00010536392447 | MARIA JESSICA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA RODOVIARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 09/12/2016 | 3215.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PUBLICOS (RODOVIÁRIA, MERCADO E OUTROS) DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Orçamentária e Execução Financeira | Planejamento, Orçamentação e Controle In terno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 09/12/2016 | 8178.75 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do Décimo Terceiro salário do ano 2016 dos funcionários da Secretaria de Finanças deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 09/12/2016 | 0.11 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pela retenção do PASEP neste mês | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 09/12/2016 | 3280.17 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pela retenção do PASEP neste mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Orçamentária e Execução Financeira | Planejamento, Orçamentação e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0002676 | 09/12/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARENCIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Orçamentária e Execução Financeira | Planejamento, Orçamentação e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 09/12/2016 | 638.89 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOS CONSIGNADOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Orçamentária e Execução Financeira | Planejamento, Orçamentação e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 09/12/2016 | 490.00 | 00020301596468 | LUIS ANTONIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 07 DIARIAS SEM PERNOITE DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 09/12/2016 | 2740.52 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA RETENÇÃO DO PASEP NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 09/12/2016 | 14760.40 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do Décimo Terceiro salário do ano 2016 dos funcionários da Secretaria de administração deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 09/12/2016 | 8610.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de INSS Patronal relativo ao mês de novembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 09/12/2016 | 21168.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do INSS parte Patronal relativo ao mês de novembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 09/12/2016 | 280.00 | 00004181419401 | SEVERINO FELIX DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS COM PERNOITE DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032016 | 0002707 | 09/12/2016 | 3850.00 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, NA ELABORAÇÃO DE LAUDOS PARECERES AO MINISTERIO PUBLICO JUNTO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032016 | 0002708 | 09/12/2016 | 3850.00 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, NA ELABORAÇÃO DE LAUDOS PARECERES AO MINISTERIO PUBLICO JUNTO A ESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representação Politica e Coordenação Superior | Representação Política e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 09/12/2016 | 8753.40 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os venciimentos pelo pagamento do Décimo Terceiro salário do ano 2016 dos funcionários do Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representação Politica e Coordenação Superior | Representação Política e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 09/12/2016 | 330.00 | 00001950307450 | CICERO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS COM PERNOITE E OUTRA SEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representação Politica e Coordenação Superior | Divulgação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 09/12/2016 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PLA DIVULGAÇÃO DE LICITAÇÃO,EXTRATO DE CONTRATO,HOMOLOGAÇÃO E ATOS DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representação Politica e Coordenação Superior | Divulgação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 09/12/2016 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PLA DIVULGAÇÃO DE LICITAÇÃO,EXTRATO DE CONTRATO,HOMOLOGAÇÃO E ATOS DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representação Politica e Coordenação Superior | Representação Política e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 09/12/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO AOS TERMOS ESTATUTARIOS E DE MAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representação Politica e Coordenação Superior | Divulgação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 09/12/2016 | 7950.00 | 22600014000189 | FABIANO QUERINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A PESQUISA QUANTITATIVA DE AVALIAÇÃO DAS SECRETARIAS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA, COM UMA AMOSTRA DE 500 ENTREVISTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Remuneração dos Profissionais do Magist c Recursos do Fundeb (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 09/12/2016 | 191795.17 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do Décimo Terceiro salário do ano 2016 dos funcionários Professor Fundeb 60% junto da Secretaria de Educação deste Municipio | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 09/12/2016 | 37821.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de INSS parte Patronal relativo ao mês de novembro de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação na Escola | Manut das Ativ Alimentação na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282016 | 0002682 | 09/12/2016 | 205.38 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação na Escola | Manut das Ativ Alimentação na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012016 | 0002683 | 09/12/2016 | 1700.00 | 00071497218420 | ROSINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação na Escola | Manut das Ativ Alimentação na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002686 | 09/12/2016 | 3768.15 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação na Escola | Manut das Ativ Alimentação na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012016 | 0002688 | 09/12/2016 | 2028.50 | 00071497218420 | ROSINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0002689 | 09/12/2016 | 1520.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Manut das Ativ de Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002690 | 09/12/2016 | 1175.96 | 00096514426468 | JOSE FABIANO FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Manut das Ativ de Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002691 | 09/12/2016 | 1384.73 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Manut das Ativ de Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002692 | 09/12/2016 | 537.64 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação na Escola | Manut das Ativ Alimentação na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002696 | 09/12/2016 | 2382.13 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 09/12/2016 | 99782.19 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do Décimo Terceiro salário do ano 2016 dos funcionários Auxiliar Fundeb 40% junto da Secretaria de Educação e Cultura deste Municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão de Serviços Serviços Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 09/12/2016 | 2065.40 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do Décimo Terceiro salário do ano 2016 dos funcionários da Secretaria de Assistência Social deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Atuação do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 09/12/2016 | 4400.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do Décimo Terceiro salário do ano 2016 dos funcionários do Conselho Tutelar deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão de Serviços Serviços Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 09/12/2016 | 120.00 | 00065185854472 | MARLUCE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS SENDO 01 COM PERNOITE E OUTRA SEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 09/12/2016 | 17.20 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO NESTE MES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0002699 | 09/12/2016 | 1608.75 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TOALHA C/CAPUZ,PENTE E ESCOVA,SABONETEIRA E OUTROS, DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 09/12/2016 | 750.00 | 00072694696449 | MARIA LUZITANIA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO MONITORA DE ARTESANATO DA OFICINA DO CRAS JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão de Serviços Serviços Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 09/12/2016 | 7877.40 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do Décimo Terceiro Salario ano 2016 dos funcionarios do Serviço de Convivência e Fortalecimento de vinculos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0002709 | 09/12/2016 | 1050.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de memoria de 4gb, fonte e outros destinados a Secretaria de Assistência Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Encargos Gerais do Município | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais Diversas | Amortização Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 09/12/2016 | 5760.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do parcelamento 53 de INSS junto a Receita Federal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Encargos Gerais do Município | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais Diversas | Amortização Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 09/12/2016 | 3281.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do parcelamento 60 de INSS junto a Receita Federal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Encargos Gerais do Município | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais Diversas | Amortiz. de Dividas Negociadas em Juizo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 09/12/2016 | 15841.74 | 03659166000102 | IBAMA-INST BRAS MEIO AMBIENTE E DOS REC NATURAIS REN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL,JUNTO AO IBAMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Encargos Gerais do Município | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais Diversas | Encargos com Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 09/12/2016 | 5280.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do Décimo Terceiro salario ano 2016 dos Pensionistas desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Incentivo a Micro Produtores Rurais | Administração da Secret. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 09/12/2016 | 7362.86 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do Décimo Terceiro salário do ano 2016 dos funcionários da Secretaria de Agricultura deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 09/12/2016 | 23416.67 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do Décimo Terceiro salário do ano 2016 dos funcionários Médicos, Odontologos, enfermeiros dos PSFs deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 09/12/2016 | 22155.90 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do Décimo Terceiro salário do ano 2016 dos funcionários agente de saúde junto da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 09/12/2016 | 46872.46 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do Décimo Terceiro salário do ano 2016 dos funcionários da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saúde | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 09/12/2016 | 3500.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do Décimo Terceiro salário do ano 2016 dos funcionários do SAMU deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 09/12/2016 | 9963.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de INSS parte Patronal relativo ao mês de novembro de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saúde | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 09/12/2016 | 240.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atençao Básica em Saúde | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo de Vigi lancia Sanitária (ANVISA/FNS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0002698 | 09/12/2016 | 1665.50 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE XICARA DE CHA,CANECA TERMICA,TOALHA DE ROSTO E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saúde | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0002706 | 09/12/2016 | 458.70 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GAZE ROLO,SERINGA E OUTROS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 12/12/2016 | 730.00 | 00009679849473 | GILMAR DOS SANTOS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS DE PLACAS OFB-8488,NQI-1832,OFG-2673,QFG-4037,OGF-505 E NQI-6514, TODAS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 12/12/2016 | 1000.00 | 00002066408468 | PAULO TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO MASSARANDUBA DESTE MUNICIPIO, PARA DEPOSITO DE MATERIAIS IMPRESTAVEIS (LIXO) DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 14/12/2016 | 205.00 | 00048473529472 | EDNALDO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO NO VEICULO DE PLACA MOE-1181-PB, CONSDUZINDO O FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 14/12/2016 | 1140.00 | 00005574785455 | JOAO BATISTA ESEQUIEL AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação na Escola | Manut das Ativ Alimentação na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012016 | 0002722 | 14/12/2016 | 1351.00 | 00071497218420 | ROSINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Manut das Ativ de Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0002723 | 14/12/2016 | 4110.50 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Manut das Ativ de Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0002724 | 14/12/2016 | 5627.25 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SABONETEIRA, FRALDAS E OUTROS DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152016 | 0002725 | 14/12/2016 | 310.00 | 15044715000113 | JARDSON EMANUEL TEIXEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECARGAS DE CARTUCHOS HP LASER 85A E OUTROS DESTINADOS AOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Auxílio Eventual a Família e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 14/12/2016 | 480.00 | 00085516180406 | JOSEFA JOAQUIM RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AJUDA FINNACEIRA PELA COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS E MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO MEU PAI MANOEL JOAQUIM RODRIGUES POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE EXTREMA FRAGILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Auxílio Eventual a Família e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 14/12/2016 | 300.00 | 00031772147869 | MARIA DE FATIMA ALVES DE C.ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A DESPESA COM LEITE,SUSTAGEM,MUCILON,FRALDAS PARA MEU FILHO DE NOME: DAMIÃO LUIZ ALVES DOS SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Auxílio Eventual a Família e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 14/12/2016 | 200.00 | 00002720951765 | MARIA JOSE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA, CONFORME RECEITUARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Auxílio Eventual a Família e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 14/12/2016 | 300.00 | 00010323021433 | MARIA WILMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AS DESPESAS COM LEITE,PARA MEU FILHO: ANTONY GABRIEL DE SOUZA POR SE ENCONTRAR COM PROBLEMAS DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Auxílio Eventual a Família e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 14/12/2016 | 400.00 | 00003673058444 | SONIA CANDIDO DA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM LEITE PARA MEU FILHO DE NOME: TOMAS FELICIANO DA ROCHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Auxílio Eventual a Família e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 14/12/2016 | 400.00 | 00011810144418 | MARIANA ESTEFANIA MATIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A DESPESA COM LEITE,SUSTAGEM,MUCILON,FRALDAS PARA MINHA FILHA DE NOME: FATIMA VITORIA ANDRADE DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Auxílio Eventual a Família e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 14/12/2016 | 70.00 | 00003505088447 | JOSENILDA MARIA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA, CONFORME RECEITUARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Auxílio Eventual a Família e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 16/12/2016 | 100.00 | 00005415532404 | ANDREA ESTEVAM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA MEU IRMÃO JOSE COSTA DE LIMA POR SE ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002732 | 16/12/2016 | 3826.14 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materias de expediente( canetas, grampeador e outros) destinados a Secretaria de Assistência Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002733 | 16/12/2016 | 999.75 | 00096514426468 | JOSE FABIANO FELIPE DE SOUZA | valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de Banana, goiaba, cenoura e outros destinados a merenda dos alunos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Incentivo a Micro Produtores Rurais | Administração da Secret. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 16/12/2016 | 4003.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV. AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Incentivo a Micro Produtores Rurais | Administração da Secret. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 16/12/2016 | 4003.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV. AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saúde | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0002736 | 16/12/2016 | 2704.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO PEÇAS DESTINADOS AO COMPUTADOR DO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 16/12/2016 | 2500.00 | 00002242676474 | JOSE AILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE (01) VEICULO AUTOMOTR TIPO VAN DE PLACA OFG-7870-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 16/12/2016 | 2600.00 | 00005665380407 | VALTEILSON ALEXANDRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO,COMBUSTIVEL GASOLINA DE PLACA DKN-5773-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 16/12/2016 | 2600.00 | 00008747662492 | DIOGO MURILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO, COMBUSTIVEL GASOLINA DE PLACA: EAL-7942-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 16/12/2016 | 500.00 | 00092812015420 | MARIA DO ROSARIO SALUSTIANO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 16/12/2016 | 500.00 | 00002592220461 | CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIGIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 16/12/2016 | 880.00 | 00001241731446 | LUIS SOARES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL ISABEL MARIA DA CONCEIÇÃO DO SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 16/12/2016 | 5734.31 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 20/12/2016 | 2413.21 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Adequação Rodoviária | Adequação e Revitalização de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 20/12/2016 | 620.00 | 00008973195409 | PAULO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO NA ESTRADA DO TRECHO RIACHO PRETO AO SITIO VALENTIM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 20/12/2016 | 380.00 | 00003502145490 | COSMA AMERICO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA LIMPEZA GERAL DA PRAÇA II ANTONIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 20/12/2016 | 1125.00 | 00007148170400 | ROSSANO DA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO,COMBUSTIVEL GASOLINA DE PLACA: MMZ 3842-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 20/12/2016 | 2200.00 | 20206682000109 | ADRIANA BEZERRA DA COSTA - INFO SOFT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DE REDE,IMPRESSORAS,COMPUTADORES E OUTRAS, PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0002745 | 20/12/2016 | 976.80 | 14694380000116 | GENILDO SOARES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TORNES E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0002746 | 20/12/2016 | 1298.50 | 14694380000116 | GENILDO SOARES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TORNES E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 20/12/2016 | 250.00 | 00056821077487 | JOSEFA AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE REFEIÇÕES,DESTINADOS AOS PROFESSORES POR OCASIÃO DE EVENTOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 20/12/2016 | 205.00 | 00011117271471 | ISABELE CARNEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL NEUSA FIRMINO BEZERRA, SITUADO NA LOCALIDADE DO SITIO RIACHO PRETO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 20/12/2016 | 8140.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE MATERIAIS (HISTORICO ESCOLAR,DIARIO ESCOLAR E OUTROS) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO EMPENHO DE Nº.2458 ANULADO NESTA DATA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012016 | 0002759 | 20/12/2016 | 9539.30 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saúde | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0002755 | 20/12/2016 | 604.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saúde | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0002756 | 20/12/2016 | 2100.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pela aquisição de um Scanner USB LI910A HP destinados ao SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saúde | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012016 | 0002757 | 20/12/2016 | 4096.70 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saúde | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0002758 | 20/12/2016 | 3350.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de suprimentos de informatica ( placa mae, hd 1 tb, gravador de dvd e outros) destinados ao SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saúde | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0002760 | 20/12/2016 | 1689.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de roteador , hd extreno e outros destinados ao SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Auxílio Eventual a Família e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 20/12/2016 | 126.00 | 00096511176487 | MARIA ROBERTA RODRIGUES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 20/12/2016 | 750.00 | 00091669600459 | JOSE LUIZ | valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelos serrviços como Oficineiro junto ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0002747 | 20/12/2016 | 3799.20 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de colher de mesa, cuscuzeira, escorredor de arroz e outros, destinados ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste Municipío. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Auxílio Eventual a Família e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 20/12/2016 | 150.00 | 00013445346780 | GEORGE FAUSTO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AJUDA FINNANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MEU FILHO POR SE ENCONTRAR DOENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012016 | 0002753 | 20/12/2016 | 8013.10 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais( tinta, prego,rolos de espumas e outros) destinados a ornamentação da Festa de São Pedro 2016 realizado nesta Cidade, relativo ao empenho de nº.1497 anulado nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Auxílio Eventual a Família e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 21/12/2016 | 325.00 | 00009384789828 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AJUDA FINNANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONFORME REQUISÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Auxílio Eventual a Família e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 21/12/2016 | 670.00 | 00056821638420 | MARIA DE LOURDES LEONARDO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE EXAMES E MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA, CONFORME RECEITUARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão de Serviços Serviços Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222016 | 0002782 | 21/12/2016 | 860.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE FRANCISCA ARAGÃO SOUSA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão de Serviços Serviços Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222016 | 0002783 | 21/12/2016 | 860.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNA FUNENRARIA DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE SEVERINO ALVES FERREIRA , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão de Serviços Serviços Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222016 | 0002784 | 21/12/2016 | 860.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE JOÃO INACIO DOS SANTOS, CONFORME NOTA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 21/12/2016 | 880.00 | 00003193631477 | CELIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS LENÇOIS E FRONHAS DO SAMU E CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 21/12/2016 | 2250.00 | 00008648141435 | OBERIO BARROS LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 VEICULO DE PLACA KAK-6369 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saúde | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172016 | 0002771 | 21/12/2016 | 2516.10 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais( luvas cirurgicas,almotolia plast e outros) destinados ao SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saúde | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 21/12/2016 | 7330.00 | 13566107000143 | DE ANGELLS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pela aquisição de cadeira giratória, estante em aço, mesa de reunião e outros destinados ao SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saúde | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172016 | 0002773 | 21/12/2016 | 1828.60 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de detector fetal, reanimador e outros, destinados ao SAMU deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 21/12/2016 | 2620.00 | 00009622160468 | JOSE FRANCISCO DE LIMA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA/RETORNO E DOS SITIOS PERTECENTES AO MUNICIPIO PARA ZONA URBANA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 21/12/2016 | 2620.00 | 00009622160468 | JOSE FRANCISCO DE LIMA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA/RETORNO E DOS SITIOS PERTECENTES AO MUNICIPIO PARA ZONA URBANA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 21/12/2016 | 4500.00 | 00003257659873 | MANOEL LAZARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA FAZER EXAMES E/OU CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA EM VEICULO UTILITARIO COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 20 PASSAGEIROS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 21/12/2016 | 4500.00 | 00003257659873 | MANOEL LAZARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA FAZER EXAMES E/OU CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA EM VEICULO UTILITARIO COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 20 PASSAGEIROS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saúde | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 21/12/2016 | 534.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 21/12/2016 | 2600.00 | 00008876921419 | EVERALDO DA COSTA ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO, COMBUSTIVEL GASOLINA DE PLACA: MVD-0715, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022016 | 0002763 | 21/12/2016 | 1796.67 | 00007519280462 | MARCELO HENRIQUE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA AREA DE DIREITO PUBLICO, PARA SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022016 | 0002764 | 21/12/2016 | 1796.67 | 00007519280462 | MARCELO HENRIQUE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA AREA DE DIREITO PUBLICO, PARA SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CAIÇARA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012016 | 0002769 | 21/12/2016 | 4537.20 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PORTA LISA,FORRA DE MADEIRA E OUTROS DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402014 | 0002770 | 21/12/2016 | 3000.00 | 05913968000122 | Lemos e Morais Ltda | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento correspondente a mensalidade do sistema L e M Telecom de acesso a internet durante o mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 21/12/2016 | 510.00 | 00010070234493 | KESSIA RAYANE MADALENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 21/12/2016 | 900.00 | 00008462389429 | LUIZ ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 21/12/2016 | 1200.00 | 00002851163477 | ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE UM SHOW ARTISTICO POR OCASIÃO DOS FESTEJOS DE SÃO PEDRO DE TODAS AS CORES, REALIZADOS NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Urbanos Essenciais | Execução do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012016 | 0002765 | 21/12/2016 | 4294.50 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VASSOURÃO,ENXADA E OUTROS DESTINADA A LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012016 | 0002766 | 21/12/2016 | 12271.90 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REPOSIÇÃO DE LAMPADA, FIO E OUTROS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 21/12/2016 | 16088.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Orçamentária e Execução Financeira | Planejamento, Orçamentação e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 21/12/2016 | 2410.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA E LICITAÇÃO PUBLICA ,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Orçamentária e Execução Financeira | Planejamento, Orçamentação e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 21/12/2016 | 18.12 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifas bancarias neste mês | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 22/12/2016 | 2620.00 | 00003841493408 | DANILO SITONIO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFIA,ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS EM ANDAMENTO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 22/12/2016 | 2620.00 | 00003841493408 | DANILO SITONIO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFIA,ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS EM ANDAMENTO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 22/12/2016 | 2620.00 | 00003841493408 | DANILO SITONIO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFIA,EÇABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS EM ANDAMENTO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 22/12/2016 | 2000.00 | 13519354000199 | Consultoria Um Imobiliaria e Projetos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ANALISES E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNICIPIO COM RECURSOS ESTADUAIS E FEDERAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 22/12/2016 | 2000.00 | 13519354000199 | Consultoria Um Imobiliaria e Projetos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ANALISES E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNICIPIO COM RECURSOS ESTADUAIS E FEDERAIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 22/12/2016 | 2000.00 | 13519354000199 | Consultoria Um Imobiliaria e Projetos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ANALISES E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNICIPIO COM RECURSOS ESTADUAIS E FEDERAIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 22/12/2016 | 550.00 | 00003506868403 | MARIA GORETE GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 22/12/2016 | 565.00 | 00008664520445 | ROSILENE APOLINÁRIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelos serviços na troca da correia dentada , parafuso, centro traseiro, bucha da bandeja de placa NQI-6514-PB, pertecente a Secretaria de Saúde deste Municipio, referente ao empenho de nº.2320 anulado | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 23/12/2016 | 2600.00 | 00006889272463 | EMACIANO FABIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO,COMBUSTIVEL GASOLINA DE PLACA: WPS-6650-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atençao Básica em Saúde | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo de Vigi lancia Sanitária (ANVISA/FNS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002800 | 23/12/2016 | 2627.46 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CANETAS,EXTRATO DE GRAMPOS E OUTRAS DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atençao Básica em Saúde | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo de Vigi lancia Sanitária (ANVISA/FNS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002803 | 23/12/2016 | 4876.24 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CANETA, LIVRO DE PONTO,PASTA AZ E OUTROS, DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 23/12/2016 | 550.00 | 00081244282472 | JUBELITA ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA LIMPEZA DA PRAÇA VALDEMIR MIRANDA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 23/12/2016 | 550.00 | 00000395195896 | JOSE MADALENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CANAL (RETIRADA DE ENTULHOS), LOCALIZADO NA RUA OLEGARIO LCIANO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Orçamentária e Execução Financeira | Planejamento, Orçamentação e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 23/12/2016 | 43.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Orçamentária e Execução Financeira | Planejamento, Orçamentação e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 23/12/2016 | 34.40 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO NESTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 26/12/2016 | 205.00 | 00005877731467 | LUCIO RAFAEL VIEIRA DE MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO CONSERTO DOS INSTRUMENTOS DA BANDA 7 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 26/12/2016 | 2050.00 | 00003278337425 | JAILSON CONSTANTINO DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO CONTRATO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO FIAT UNO MILE FIRE, COMBUSTIVEL GASOLINA/ÁLCOOL DE PLACA MND3521-PB,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE,DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTESPARA FAZER HEMODIÁLISE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atençao Básica em Saúde | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo de Vigi lancia Sanitária (ANVISA/FNS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0002806 | 26/12/2016 | 2069.51 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PANO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saúde | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 27/12/2016 | 6940.00 | 04154608000202 | IND. COM. MOVEIS EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR, EXTRATOR DE SUCO, FOGÃO DE 06 BOCAS E OUTROS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012016 | 0002810 | 27/12/2016 | 4411.30 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS VAN,RENAULT E SAMU, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002811 | 27/12/2016 | 6330.20 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADOS A AMBULANCIA FIORINO,AMBULANCIA WOLKSVAGEM, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ativ do Prog Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 27/12/2016 | 1300.00 | 18448124000108 | LAERTE RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de almoços (quentinhas) destinados ao médico, enfermeiro,odontologo , técnico de enfermagem do PSF III do Sitio Nogueira deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saúde | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 27/12/2016 | 1950.00 | 18448124000108 | LAERTE RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeiçoes (almoços) destinados aos funcionarios do SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 27/12/2016 | 1600.00 | 18448124000108 | LAERTE RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS (QUENTINHAS) DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS MEDICOS,ODONTOLOGOS,ENFERMEIROS E MOTORISTAS PLANTONISTAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 27/12/2016 | 1020.00 | 00010308836456 | MARIA JOSE LEONARDO FELIPE | valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelos serviços na limpeza geral da Secretaria de Assistência Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 27/12/2016 | 1020.00 | 00008192830454 | JOSE UILTON GOMES DE LIMA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelos serviços como monitor de artesanato da oficina do CRAS junto ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação na Escola | Manut das Ativ Alimentação na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 27/12/2016 | 1445.00 | 00071497218420 | ROSINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002822 | 27/12/2016 | 2547.95 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FORD-KA, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002823 | 27/12/2016 | 9875.20 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO MICRO-ONIBUS, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação na Escola | Manut das Ativ Alimentação na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282016 | 0002824 | 27/12/2016 | 927.70 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃO DE CACHORRO QUENTE E OUTROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 27/12/2016 | 900.00 | 00007838600480 | JOSE WALDEZ BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA F. L. QUEIROZ DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012016 | 0002831 | 27/12/2016 | 4923.50 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FORRA MADEIRA,TELHA E OUTROS DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 27/12/2016 | 12.52 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA RETENÇÃO DO PASEP NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 27/12/2016 | 67.46 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA RETENÇÃO DO PASEP NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Orçamentária e Execução Financeira | Planejamento, Orçamentação e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0002825 | 27/12/2016 | 10300.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelos serviços contábeis prestados no mês de dezembro de 2016 e prestação de contas anual. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002813 | 27/12/2016 | 1510.00 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A MOTO-NIVELADORA, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002814 | 27/12/2016 | 2470.00 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADOS A CAÇAMBA E RETRO-ESCAVADEIRA, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002817 | 27/12/2016 | 1020.00 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO OLEO DIESEL TRATOR MASSEY FERGUNSON I E JONH DEERE, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002819 | 27/12/2016 | 6293.00 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS TRATORES JONH DEERE, MASSEY FERGUNSON I E II, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002820 | 27/12/2016 | 2621.86 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002821 | 27/12/2016 | 5562.70 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS MOTO-NIVELADORA,ESCAVADEIRA, CAÇAMBA E PIPA,PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 27/12/2016 | 870.00 | 22522562000138 | ROBERTO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RETIRADA DA BOMBA INJETORA E REPOSIÇÃO TRATOR 4283 MF E OUTROS, PERTECENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTRA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Urbanos Essenciais | Execução do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012016 | 0002830 | 27/12/2016 | 552.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VASSOURÃO GARI C/CABO DESTINADOS A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012016 | 0002832 | 27/12/2016 | 10432.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TIJOLO,VARÃO E OUTROS DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DAS GALERIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 27/12/2016 | 1690.00 | 18448124000108 | LAERTE RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES( QUENTINHAS) DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 28/12/2016 | 5000.00 | 00009001044492 | TAIGUARA FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA QUE CONSITEM NA DISTRIBUIÇÃO DE AÇÃO ORDINARIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPATORIA VISANDO A SUSPENSÃO DO PARCELAMENTO REFERENTE AOS PRECATORIOS DO MUNICIPIO DE CAIÇARA E A PREVENÇÃO DE QUALQUER BLOQUEIO DE FPM DO MUNICIPIO DE CAIÇARA E A PREVENÇÃO DE QUALQUER BLOQUEIO DE FPM DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 28/12/2016 | 7800.00 | 00002111773425 | CLAUDIO NUNES RIBEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA- CAIÇARA-PB,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representação Politica e Coordenação Superior | Divulgação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 28/12/2016 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PLA DIVULGAÇÃO DE LICITAÇÃO,EXTRATO DE CONTRATO,HOMOLOGAÇÃO E ATOS DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representação Politica e Coordenação Superior | Divulgação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 28/12/2016 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PLA DIVULGAÇÃO DE LICITAÇÃO,EXTRATO DE CONTRATO,HOMOLOGAÇÃO E ATOS DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 28/12/2016 | 510.00 | 00078959829404 | HERONILDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA QUANDO NO CONSERTO FEITO NA REDE ELETRICA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Adequação Rodoviária | Adequação e Revitalização de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 28/12/2016 | 1030.00 | 00075247003420 | JAILTON OLIMPIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO NO TRECHO QUE LIGA O SITIO SIPUAL,VALENTIM E NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 28/12/2016 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE PRORROGAÇÃO DE TERMO ADITIVO PARA AQUISIÇÃO DE UMA PATRULHA MECANIZADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 28/12/2016 | 2500.00 | 00067660991434 | NELSON DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA CONSERVAÇÃO DE TODAS AS GALERIAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 28/12/2016 | 1025.00 | 00003507310473 | MARIA VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA ESCOLA MARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 28/12/2016 | 1025.00 | 00007795296424 | MARIA ELANIA INACIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MERENDEIRA NA ESCOLA MARIA EUDESIA DE CARVALHO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 28/12/2016 | 1025.00 | 00045276927472 | CLEONICE MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MERENDEIRA NA JOÃO ALVES DE CARVALHO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 28/12/2016 | 1025.00 | 00003508450422 | SANDRA MARCOLINO ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA ESCOLA JOÃO ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 28/12/2016 | 2200.00 | 20206682000109 | ADRIANA BEZERRA DA COSTA - INFO SOFT INFORMATICA | valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pela manutenção de rede, impressoras , computadores e outros pertencentes a Secretaria de Educação deste Municipio,referente ao empenho de nº.2743 anulado nesta data | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 28/12/2016 | 750.00 | 00002614365467 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM TRANSPORTE DA MINHA FILHA: MARIA EDUARDA RODRIGUES DA CRUZ,PARA FREQUENTAR A ESCOLA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 28/12/2016 | 800.00 | 00026324997472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/RETORNO E DOS SITIOS PERTECENTES AO MUNICIPIO PARA A ZONA URBANA/RETORNO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 28/12/2016 | 800.00 | 22522562000138 | ROBERTO JOSE PEREIRA | valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelos serviços de troca de molas e arqueamento dos feixe traseiros, alinhamento e serviço de solda nos onibus pertecentes a Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002854 | 28/12/2016 | 6000.31 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE APAGADOR, CANETA ESFERA, COLA E OUTROS DESTINADOS AS ESCOLAS FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002855 | 28/12/2016 | 336.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ESTILETEPLASTICO,EXTRATOR DE GRAMPO,CANETA MARCA TEXTO E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 28/12/2016 | 4237.00 | 20872639000174 | RONALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO DO SITEMA DE SUSPENSÃO DIANTEIRO E TRASEIRO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO MICRO-OGF-5140 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 28/12/2016 | 1389.40 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de camisas de malha em algodão , destinados aos funcionarios da Secretaria de Educação e Cultura deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 28/12/2016 | 1250.00 | 00008789721454 | WANDERLEY CARNEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO,BANHO DE OLEO EM 25 VEICULOS PERTECENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 28/12/2016 | 250.00 | 00012091784435 | LUIZ CARLOS BANDEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE DANÇA DA ESCOLA JOÃO ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0002862 | 28/12/2016 | 2500.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COPIAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 28/12/2016 | 1020.00 | 15366240000181 | MARIA ANDREIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE REDE DE INTERNET NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 28/12/2016 | 2998.20 | 07033618000288 | ALYSSON PAULINERE TEIXEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM ALMOÇO E JANTAR PARA OS COMPONENTES DA BANDA CASCAVEL , ROBERTO E BANDA,POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Auxílio Eventual a Família e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 28/12/2016 | 470.00 | 00003508462439 | SANDRA MARIA ROSENDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 PASSAGEM AEREA, DA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA SÃO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Auxílio Eventual a Família e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 28/12/2016 | 172.00 | 00005450298480 | ROSILDA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS PARA MINHA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão de Serviços Serviços Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 28/12/2016 | 1340.00 | 00044302274468 | JOSEFA FELIPE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE FOTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COM O OBJETIVO DE ADQUIRIREM CARTEIRAS DE IDENTIDADE,TRABALHO E OUTROS, DURANTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE JANEIRO A JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Auxílio Eventual a Família e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 28/12/2016 | 600.00 | 00085516031400 | MARIA ANA DE LIMA LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE 01 ÓCULOS DE GRAU COMPLETO,LENTE,ARMAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Auxílio Eventual a Família e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 28/12/2016 | 600.00 | 00056546211491 | MARCIA ROSILENE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE 01 ÓCULOS DE GRAU COMPLETO LENTE COM GRAU,ARMAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão de Serviços Serviços Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 28/12/2016 | 460.00 | 00005222365450 | lucelia matias fernandes | valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelos serviços de limpeza do prédio do peti deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 28/12/2016 | 3500.20 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de copo plast,prato plast, guardanapos e outros destinados ao Cras, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos e Secretaria de Assistência Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saúde | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172016 | 0002840 | 28/12/2016 | 1805.50 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de coletor, fixador , luvas e outros destinados ao SAMU deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 28/12/2016 | 620.00 | 00044122918472 | EDUARDO ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOS-6977-PB, DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 28/12/2016 | 2000.00 | 20442360000150 | MARIA TEREZA ALVES CAMILO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES JUNTO AO MINISTERIO DE SAUDE: | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saúde | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 29/12/2016 | 1240.00 | 11938541000181 | EQUIPA€O MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COLCHÃO CONFORTO PLUS, BOTA EVA LIGHT DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saúde | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 29/12/2016 | 455.00 | 11771630000186 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO SOUZA OLIVEIRA | valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de fardamentos (macação, calça tactel, camisa basica e outros) destinados aos funcionarios do SAMU deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ativ do Prog Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 29/12/2016 | 730.00 | 00009679849473 | GILMAR DOS SANTOS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS DE PLACAS OFB-8488,NQI-1832,OFG-2673,QFG-4037,OGF-505 E NQI-6514, TODAS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO EMPENHO ANULADO DE Nº.2710. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 29/12/2016 | 1500.00 | 23805022000124 | ATOSS- ATENÇÃO AOS DIREITOS SEXUAIS E REPRODUTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO DESENVOLVIMENTO EM REGIME DE COOPERAÇÃO MUTUA DE AÇÕES EDUCATIVAS E ASSISTENCIAIS PARA A PROMOÇÃO DA SAUDE SEXUAL E REPRODUTIVA/PLANEJAMENTO FAMILIAR | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 29/12/2016 | 1200.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelos serviços de manuntenção e troca da embreagem , troca de cilindro e outros, efetuados no veiculo Fiesta de placa.OGF-5075 pertencente a Secretaria de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 29/12/2016 | 8.60 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifas DOC/TED neste mês | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 29/12/2016 | 34.40 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifas doc/ted neste mês | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Encargos Gerais do Município | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais Diversas | Amortização Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 29/12/2016 | 9810.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Encargos Gerais do Município | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais Diversas | Amortização Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 29/12/2016 | 938.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Encargos Gerais do Município | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais Diversas | Amortização Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 29/12/2016 | 11.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Encargos Gerais do Município | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais Diversas | Amortização Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 29/12/2016 | 12585.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Encargos Gerais do Município | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais Diversas | Amortização Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 29/12/2016 | 91.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Encargos Gerais do Município | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais Diversas | Amortização Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 29/12/2016 | 825.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Encargos Gerais do Município | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais Diversas | Amortização Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 29/12/2016 | 667.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Encargos Gerais do Município | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais Diversas | Amortização Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 29/12/2016 | 3296.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Encargos Gerais do Município | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais Diversas | Amortização Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 29/12/2016 | 194.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 29/12/2016 | 2970.00 | 00067660991434 | NELSON DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA REVISÃO GERAL NA PARTE HIDRAULICA E ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002883 | 29/12/2016 | 6001.99 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BORRACHA COLORIDA,CADERNO MATERIA COLA E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 29/12/2016 | 7822.00 | 20008535000116 | AG.COMERCIO DE MOVEIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pela aquisição de escorregador master, gangorra dupla, tabela de basquete e outros destinados a Creche Maria Juventina Costa de Oliveira deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secret de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio ao Esport e Reali Event Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 29/12/2016 | 3590.00 | 07033618000105 | ALYSSON PAULINERE TEIXEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLAS, MEIAO AMADOR E OUTROS, DESTINADOS AO JOGADORES DO TIME DE FUTEBOL DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 29/12/2016 | 1000.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DO SISTEMA DE EMBREAGEM,REVISÃO GERAL NO SISTEMA DE FREIO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGA-8710, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO EMPENHO ANULADO DE Nº.2634 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 29/12/2016 | 2620.00 | 00003841493408 | DANILO SITONIO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFIA,ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS EM ANDAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012016 | 0002882 | 29/12/2016 | 1362.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REATOR VAPOR,LAMPADA VAPOR,DESTINADO A REPOSIÇÃO DE LAMPADA DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 29/12/2016 | 2198.33 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 29/12/2016 | 6000.00 | 13519354000199 | Consultoria Um Imobiliaria e Projetos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ANALISES E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNICIPIO COM RECURSOS ESTADUAIS E FEDERAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 30/12/2016 | 24655.39 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos funcionários da Secretaria de administração deste Municipio referente ao mês de Dezembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 30/12/2016 | 4495.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 30/12/2016 | 669.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 30/12/2016 | 627.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 30/12/2016 | 1972.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 30/12/2016 | 6812.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 30/12/2016 | 729.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 30/12/2016 | 3235.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS DOS FUNCIONARIOS DO PAB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 30/12/2016 | 840.00 | 00004181419401 | SEVERINO FELIX DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 06 DIARIAS COM PERNOITE DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 30/12/2016 | 7000.00 | 00004909931414 | RAFAEL SANTIAGO ALVES | Contratação de advogado para assessorar juridicamente a comissão de transição de Governo, em decorrência do resultado das eleições do mês de outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062016 | 0002952 | 30/12/2016 | 2100.00 | 00005081382485 | Kleyton Cesar Alves da Silva Viriato | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS LICITÓRIOS COM ANALISE E EMISSÃO DE PARECER,NA ELABORAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E DEMAIS ATRIBUIÇÕES PERTINENTES AO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS DA PREFEITURA DE CAIÇARA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062016 | 0002953 | 30/12/2016 | 2100.00 | 00005081382485 | Kleyton Cesar Alves da Silva Viriato | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS LICITÓRIOS COM ANALISE E EMISSÃO DE PARECER,NA ELABORAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E DEMAIS ATRIBUIÇÕES PERTINENTES AO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS DA PREFEITURA DE CAIÇARA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 30/12/2016 | 2100.00 | 00005081382485 | Kleyton Cesar Alves da Silva Viriato | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS LICITÓRIOS COM ANALISE E EMISSÃO DE PARECER,NA ELABORAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E DEMAIS ATRIBUIÇÕES PERTINENTES AO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS DA PREFEITURA DE CAIÇARA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 30/12/2016 | 1050.00 | 00005081382485 | Kleyton Cesar Alves da Silva Viriato | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS LICITÓRIOS COM ANALISE E EMISSÃO DE PARECER,NA ELABORAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E DEMAIS ATRIBUIÇÕES PERTINENTES AO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS DA PREFEITURA DE CAIÇARA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 30/12/2016 | 489.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de diversas ligações telefonicas de responsabilidade da Secretaria de admnistração deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 30/12/2016 | 280.00 | 00004181419401 | SEVERINO FELIX DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS COM PERNOITE DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 30/12/2016 | 2800.00 | 00070054180422 | KLECIO DE ASSIS RAIMUNDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pela contratação de um veiculo de Placa de MMV 7172-RN vinculado a Secretaria de Administração deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representação Politica e Coordenação Superior | Representação Política e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 30/12/2016 | 24304.53 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos funcionários do Gabinete do Prefeito deste Municipio referente ao mês de Dezembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representação Politica e Coordenação Superior | Representação Política e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 30/12/2016 | 1694.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Orçamentária e Execução Financeira | Planejamento, Orçamentação e Controle In terno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 30/12/2016 | 11995.41 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos funcionários da Secretaria de Finanças deste Municipio referente ao mês de Dezembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 30/12/2016 | 4740.71 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA RETENÇÃO DO PASEP NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 30/12/2016 | 1.20 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pela retenção do Pasep neste mês | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Orçamentária e Execução Financeira | Planejamento, Orçamentação e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 30/12/2016 | 25.80 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifas DOC/TED neste mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Orçamentária e Execução Financeira | Planejamento, Orçamentação e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 30/12/2016 | 8.60 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED NESTE MÊS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Orçamentária e Execução Financeira | Planejamento, Orçamentação e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 30/12/2016 | 600.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifas bancarias da folha de pagamento neste mês | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Orçamentária e Execução Financeira | Planejamento, Orçamentação e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 30/12/2016 | 34.40 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifas bancarias DOC/TED neste mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Orçamentária e Execução Financeira | Planejamento, Orçamentação e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 30/12/2016 | 25.80 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifas bancarias DOC/TED neste mês | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 30/12/2016 | 36549.32 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos funcionários da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio referente ao mês de Dezembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implantação e Adequação de Equipamentos Urbanos | Aquisição de Terrenos p utilização de ações Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 30/12/2016 | 45000.00 | 00082689865491 | VALDECIR DA SILVA DUARTE | Valor que se empenha para fazer faces as despesas com desapropriação de um terreno medindo 3,80m de frente, 3,80 de fundos e 4,80 de largura pertencente a Prefeitura Municipal de Caiçara, . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 30/12/2016 | 1000.00 | 00002066408468 | PAULO TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelo aluguel de um terreno localizado no Sitio Massaranduba deste Municipio, para deposito de materiais imprestavéis(lixo) das ruas desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002963 | 30/12/2016 | 8274.60 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivél ( DIESEL) destinados ao Carro Pipa, Retro escavadeira, Caçamba, Motoniveladora pertencente a Secretaria de infra Estrutura deste Municipio, referente ao empenho de nº.2639 anulado nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestão de Rotinas Administrativas | Administração da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 30/12/2016 | 6000.00 | 18566335000137 | AREIAL CONSTRUBEM-COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AREIA , CONFORME NOTA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 30/12/2016 | 3163.34 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Remuneração dos Profissionais do Magist c Recursos do Fundeb (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 30/12/2016 | 264514.55 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos funcionários Professor Fundeb 60% junto da Secretaria de Educação e Cultura deste Municipio referente ao mês de Dezembro de 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 30/12/2016 | 40000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos funcionários Professor Fundeb 60% deste Municipio referente ao mês de Dezembro de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 30/12/2016 | 169230.16 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos funcionários Auxiliar Fundeb 40% junto da Secretaria de Educação e Cultura deste Municipio referente ao mês de Dezembro de 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 30/12/2016 | 865.00 | 00003695688424 | GLAUCELE AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COPIAS DE XEROX DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 30/12/2016 | 28167.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS DOS FUNCIONARIOS AUXILIAR FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 30/12/2016 | 8.60 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifas bancarias DOC/TED neste mês | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Manut das Ativ de Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002946 | 30/12/2016 | 4932.17 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais( canetas,perfurador e outros) destinados a Creche Maria Juventina Costa de Oliveiral deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Manut das Ativ de Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 30/12/2016 | 760.00 | 10325410000166 | Jose Carlos Raimundo Gomes | valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de sabonetes, shampoo infantil e outros, destinados as crianças da Creche Maria Juventina Costa de Oliveira deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Manut das Ativ de Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 30/12/2016 | 2364.80 | 10325410000166 | Jose Carlos Raimundo Gomes | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de chupeta, kit escova e outros, destinados as crianças da Creche Maria Juventina Costa de Oliveira deste Municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 30/12/2016 | 2988.00 | 13470176000159 | MARIA JOSE BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de filmagens e fotos por ocasião da Festa De santos Reis realizada nesta Cidade nos dias 04,05 e 06 de janeiro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 30/12/2016 | 410.00 | 00010496794400 | ERIVALDO PESSOA SOARES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelos serviços de lavagem dos onibus pertecente a Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 30/12/2016 | 999.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de palheta para clarinete, baqueta e outros, destinados a Banda de Musica Maestro Joaquim Pereira pertencete a esta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 30/12/2016 | 3000.00 | 05913968000122 | Lemos e Morais Ltda | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento correspondente a mensalidade do sistema L e M Telecom de acesso a internet. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 30/12/2016 | 900.00 | 00006815000427 | RAQUEL DE LOURDES SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO SERVIÇOS COMO DIGITADORA JUNTO A ESCOLA MARIA EUDEZIA DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização da Educação Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 30/12/2016 | 900.00 | 00006815000427 | RAQUEL DE LOURDES SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO SERVIÇOS COMO DIGITADORA JUNTO A ESCOLA OLIVINA QUEIROZ DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Encargos Gerais do Município | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais Diversas | Encargos com Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 30/12/2016 | 5280.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos pensionistas desta edilidade referente ao mês de Dezembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Incentivo a Micro Produtores Rurais | Administração da Secret. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 30/12/2016 | 10682.32 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos funcionários da Secretaria de Agricultura deste Municipio referente ao mês de Dezembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Incentivo a Micro Produtores Rurais | Administração da Secret. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 30/12/2016 | 1613.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão de Serviços Serviços Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 30/12/2016 | 3073.40 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Assistencia Social deste municipio referente ao mês de dezembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Atuação do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 30/12/2016 | 4400.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos funcionários do Conselho Tutelar deste Municipio referente ao mês de Dezembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão de Serviços Serviços Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 30/12/2016 | 17462.05 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 30/12/2016 | 2600.00 | 00070813857457 | Leonardo Gomes da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pela contratação de um veiculo de placa OEW-6841-PB , vinculado a Secretaria de Assistência Social deste Municipip | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 30/12/2016 | 1470.00 | 00005301380427 | REGINALDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pela contratação de um veiculo de Placa OXO 9649-PB, vinculado a Secretaria de Assistência Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 30/12/2016 | 1.71 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifas bancarias DOC/TED neste mês | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 30/12/2016 | 2635.30 | 10325410000166 | Jose Carlos Raimundo Gomes | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de chupetas,toalhas de banho e outros, destinados ao Enxoval do Grupo de Gestantes junto a Secretaria de Assistência Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 30/12/2016 | 750.00 | 00072694696449 | MARIA LUZITANIA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO MONITORA DE ARTESANATO DA OFICINA DO CRAS JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 30/12/2016 | 750.00 | 00072694696449 | MARIA LUZITANIA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO MONITORA DE ARTESANATO DA OFICINA DO CRAS JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 30/12/2016 | 750.00 | 00064515168487 | MARIA DO ROSARIO FIRMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO MONITORA DE ARTESENATO DA OFICINA DO CRAS JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Valorização da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 30/12/2016 | 8.60 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifas bancarias DOC/TED neste mês | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. do Prog. Agent. Comunit. Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 30/12/2016 | 32578.54 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 30/12/2016 | 75755.40 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saúde | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 30/12/2016 | 12480.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ativ do Prog Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 30/12/2016 | 5107.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS DOS FUNCIONARIOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saúde | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 30/12/2016 | 2763.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS DOS FUNCIONARIOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 30/12/2016 | 13852.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS- DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ativ do Prog Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 30/12/2016 | 16193.29 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelos vencimentos dos funcionarios médicos, odontologos,enfermeiros dos PSFs deste Municipio referente ao mês de dezembro de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 30/12/2016 | 30000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelos vencimentos dos funcionarios médicos, odontologos,enfermeiros dos PSFs deste Municipio referente ao mês de dezembro de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saúde | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002931 | 30/12/2016 | 2627.46 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empeha para fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de expediente( canetas, pasta de arquivo e outros) destinados ao SAMU deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 30/12/2016 | 1030.00 | 00064515680404 | CARLITO QUERINO DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelos serviços na conservação dos PSFs I,II,III deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut. das Ações e Serv. Basic. de saúde -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 30/12/2016 | 3060.00 | 00002990908412 | DARCY GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NOS SITIOS UMBURANA, SERRINHA E MASSARANDUBA E ADJACENCIAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NA ZONA URBANA DESTA CIDADE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Manut das Ativ Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132016 | 0002964 | 30/12/2016 | 826.05 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos( Captopril e outros)destinados a distribuição com a Farmacia Básica deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atençao Básica em Saúde | Const/Ref/Ampl. e Revit. de Unid. Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032015 | 0002969 | 30/12/2016 | 40916.98 | 18024639000172 | RESIDENCE - CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento referente a 9ª medição da Construção da Unidade Básica de Saúde de Porte 1 no Sitio Jatuarana neste Municipio de Caiçara-PB | 00022015 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
Quantidade de Registros: 2937
Última atualização: 11/06/2024