| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ, SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR.CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 04/01/2016 | 2750.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS JANEIRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 04/01/2016 | 3630.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS JANEIRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 04/01/2016 | 1200.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA FESTIVIDADES DA INAUGURAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL AMADOR LOCALIZADO NO SITIO SÃO GONÇALO NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2016 | 1120.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PÚBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA ESSA FEDERAÇÃO REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2016 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2016 | 550.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 04/01/2016 | 2185.33 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS EFETIVOS JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 04/01/2016 | 3630.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS JANEIRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 04/01/2016 | 13500.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS ELETIVOS JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 04/01/2016 | 800.00 | 00002280886405 | GERALDO TERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM VIAGENS A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 04/01/2016 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00002280886405 | GERALDO TERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM VIAGENS A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 04/01/2016 | 3500.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA À PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 04/01/2016 | 4000.00 | 19549873000186 | NAHARA DE MEDEIROS CABRAL - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES PUBLICA DE TODAS AS MODALIDADES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 04/01/2016 | 3500.00 | 00005445091457 | LIDIANE DA COSTA ARAÚJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE 31/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 04/01/2016 | 700.00 | 18543628000107 | INALDA ALVES NORBERTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE FILMAGENS, EDIÇÃO E MONTAGENS E PUBLICIDADE DAS ATIVIDADES REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 04/01/2016 | 828.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PÚBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 04/01/2016 | 900.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PÚBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 04/01/2016 | 468.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PÚBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 04/01/2016 | 1069.12 | 05222411000145 | SALETUR TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS AO SR. GERALDO TERTO DA SILVA, PREFEITRO CONSTITUCIONAL, A VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 04/01/2016 | 400.00 | 00002072409497 | JOSE DINIZ GOMES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS DO ASSESSOR ESPECIAL DO GABINETE DO PREFEITO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 04/01/2016 | 3300.00 | 00088445119400 | MARIA MADALENA SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS ADVOCATICIOS PARA ATUAR NO CONTENCIOSO CIVIL E ADMINISTRATIVO, REALIZANDO ACOMPANHAMENTOS DE AÇÕES TRAMITANDO NO ÂMBITO DO PODER JUDICIARIO OU EQUIVALENTE, CONFORME INEXIGIBILIDADE 007/2015, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 04/01/2016 | 3500.00 | 00030106575287 | JOSÉ AUGUSTO MEIRELLES NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NO ÂMBITO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 04/01/2016 | 3500.00 | 00030106575287 | JOSÉ AUGUSTO MEIRELLES NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NO ÂMBITO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 04/01/2016 | 3000.00 | 00007824237443 | PAULO CEZAR LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS ADVOCATICIOS PARA ATUAR NO CONTENCIOSO CIVIL E ADMINISTRATIVO, REALIZANDO ACOMPANHAMENTOS DE AÇÕES TRAMITANDO NO ÂMBITO DO PODER JUDICIARIO OU EQUIVALENTE, CONFORME INEXIGIBILIDADE 007/2015, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 04/01/2016 | 4740.77 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS JANEIRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 04/01/2016 | 880.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS JANEIRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E DESPESA PÚB | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMNISTRATIVO | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E DESPESA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 04/01/2016 | 2730.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS JANEIRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 04/01/2016 | 1000.00 | 13449594000164 | RAQUEL DANTAS PEREIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TECNICOS E AUXILIARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 04/01/2016 | 4309.33 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS JANEIRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 04/01/2016 | 880.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS JANEIRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 04/01/2016 | 1000.00 | 20816132000101 | MACIELL JUSTINO DE MEDEIROS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO EM PDF DOS ARQUIVOS DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 04/01/2016 | 4000.00 | 00012257642465 | ALAN LUIZ MONTENEGRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS COM O TECNICO ELEITORAL DO CARTORIO ELEITORAL DA COMARCA DE TEIXEIRA PARA A CIDADE DE CACIMBAS, PARA REALIZAÇÃO DO CADASTRAMENTO BIOMETRICO DOS ELEITORES DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03/11/2014 A 30/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 04/01/2016 | 2160.00 | 18540020000110 | LUAN MIRELY HOLANDA DE MELO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET PARA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, TRANSPORTE, AÇÃO SOCIAL OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016., COMFORME PROCESSO LICITATÓRIO3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2016 | 200.09 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 07/01/2016, CONFORME COT DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2016 | 2231.39 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 08/01/2016, CONFORME COT DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2016 | 2602.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DO (INSS) DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 08/01/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2016 | 16568.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARTE EMPRESA (INSS) DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 08/01/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2016 | 608.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DO (INSS) DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 08/01/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2016 | 1014.66 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 20/01/2016, CONFORME COT DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2016 | 2669.07 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 29/01/2016, CONFORME COT DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2016 | 54.87 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FEP NO DIA 28/01/2016, CONFORME COT DAF EM ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2016 | 0.99 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO ICMS-DESON LEI 87/96 NO DIA 29,/01/2016, CONFORME COT DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2016 | 36.33 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO CIDE NO DIA 13/01/2016, CONFORME COT DAF EM ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2016 | 47.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2016 | 34.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2016 | 51.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 04/01/2016 | 1000.00 | 20816132000101 | MACIELL JUSTINO DE MEDEIROS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE COMO FNDE, FUNASA, SICONV E DEMAIS DA SEC DO ESTADO., CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 04/01/2016 | 4595.60 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS JANEIRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 04/01/2016 | 880.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS JANEIRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 04/01/2016 | 1256.12 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP CODIGO 3703 PERIODO DE APURAÇÃO 31/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 04/01/2016 | 600.00 | 00000833977440 | GENILSON TERTO DA SILVA E OUTROS-SEC EDU CULT ESP-EFETIVO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DIÁRIAS DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 04/01/2016 | 7000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES/ROSILDO ALVES DE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME PROCESSO LICITATORIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM A PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 04/01/2016 | 8057.77 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO ACORDO DE Nº 01049/2014, CORRESPONDENTE A 14ª PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM A PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 04/01/2016 | 4318.34 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO ACORDO DE Nº 0596/2014, CORRESPONDENTE A 19ª PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM A PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 04/01/2016 | 2992.56 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO ACORDO DE Nº 00686/2013, CORRESPONDENTE A 20ª PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 04/01/2016 | 3500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SISCONTABIL, SISFOLHA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 04/01/2016 | 3305.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS PAGAMENTO SALÁRIOS CREDITO EM CONTA CORRESPONDENTE FOPAG DEZ/2015 E 13º SALARIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2016 | 31.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2016 | 2874.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA AS ESCOLAS E PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 04/01/2016 | 59530.47 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS ADM/SUPERVISÃO JANEIRO 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 04/01/2016 | 231101.19 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS 1ª AO 5ª ANO JANEIRO 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 04/01/2016 | 78845.08 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS 6ª AO 9ª ANO JANEIRO 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 04/01/2016 | 125005.32 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS JANEIRO 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 04/01/2016 | 5493.33 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADO 40% JANEIRO 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 04/01/2016 | 880.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATAÇÃO JANEIRO 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 04/01/2016 | 1000.00 | 20816132000101 | MACIELL JUSTINO DE MEDEIROS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS E INFORMES E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS E DOS CONSELHOS ESCOLARES NO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME PROCESSO LICITAÓRIO 001/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 04/01/2016 | 870.00 | 18540020000110 | LUAN MIRELY HOLANDA DE MELO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 04/01/2016 | 3510.00 | 35582204000162 | HÉLIO GUEDES JUSTINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNU 8159, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 04/01/2016 | 2280.00 | 40980187000232 | KALCULU´S COMÉRCIO DE MÓVEIS E MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 ARMARIOS FECHADOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 04/01/2016 | 210.00 | 00009099294409 | IRANILDO ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CONSERTO DE FARÓIS, CONSERTO DO TETO SOLAR, SERVIÇO DE SOLDA E TROCA DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOL 1362, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBASPB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 04/01/2016 | 730.00 | 00071156798434 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES, CONSERTO E TROCA DE ROLAMENTOS DE PORTAS E PORTÕES, CONSERTO DE FECHADURAS DE ARMARIOS METALICOS, REALIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 04/01/2016 | 705.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC 5849, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 04/01/2016 | 588.80 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE 8050, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 04/01/2016 | 1327.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOBILISTAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO EMPENHO ANULADO 2523/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2016 | 300.00 | 00008827268464 | CICERO SOARES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA UMA PEQUENA REFORMA EM SUA RESINDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/01/2016 | 500.00 | 00083955682404 | MARIA JOSE DOS SANTOS FIRMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA UMA PEQUENA REFORMA EM SUA RESINDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 04/01/2016 | 500.00 | 00083956034449 | PEDRO PAULO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA UMA PEQUENA REFORMA EM SUA RESINDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 04/01/2016 | 150.00 | 00012880340403 | RITA DE KASSIA GALDINO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 04/01/2016 | 150.00 | 00006697174447 | LUCIVANIA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/01/2016 | 150.00 | 00002867669499 | CICERA DA SILVA AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 04/01/2016 | 150.00 | 00010095777431 | GILVANEIDE JUSTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 04/01/2016 | 200.00 | 00072596252449 | ANTONIO CASSIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 04/01/2016 | 100.00 | 00003336062489 | CLENILDA DOS SANTOS ALEIXO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 04/01/2016 | 200.00 | 00011169266444 | DANIELY DOS SANTOS ALEIXO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 04/01/2016 | 350.00 | 00002681020409 | MARIA DAS DORES SILVA DOS ANJOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 04/01/2016 | 150.00 | 00012341314473 | VELIANE PRATA HELENO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 04/01/2016 | 150.00 | 00012341313400 | VALERIA HELENO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 04/01/2016 | 80.00 | 00004413327497 | ELIVANDA FEITOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DEVIDO A GRANDE SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 04/01/2016 | 150.00 | 00004393397401 | SUEVANIA DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DEVIDO A GRANDE SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 04/01/2016 | 80.00 | 00007203582485 | FRANCISCA DE FATIMA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DEVIDO A GRANDE SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 04/01/2016 | 200.00 | 00003196697428 | JOSEFA DELFINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DEVIDO A GRANDE SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 04/01/2016 | 200.00 | 00010181716496 | IZAMARA ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DEVIDO A GRANDE SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 04/01/2016 | 200.00 | 00004263580400 | ROSENIRA ALVES BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DEVIDO A GRANDE SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 04/01/2016 | 100.00 | 00001058242750 | MARIA VERIANA SANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DEVIDO A GRANDE SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 04/01/2016 | 60.00 | 00004322634460 | MARIA AURICELIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DEVIDO A GRANDE SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 04/01/2016 | 300.00 | 00070764668480 | DIEGO BEZERRA DE MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DEVIDO A GRANDE SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 04/01/2016 | 200.00 | 00009209105486 | JOELSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DEVIDO A GRANDE SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 04/01/2016 | 150.00 | 00005043937408 | MARIA HELENA SECUNDINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DEVIDO A GRANDE SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 04/01/2016 | 100.00 | 00004340754420 | MARIA JOSÉ LUIZ GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DEVIDO A GRANDE SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 04/01/2016 | 11446.44 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS JANEIRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 04/01/2016 | 5911.45 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS JANEIRO 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 04/01/2016 | 7606.86 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS JANEIRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 04/01/2016 | 924.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS JANEIRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 04/01/2016 | 1217.33 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS JANEIRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 04/01/2016 | 880.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS JANEIRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 04/01/2016 | 4106.67 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS JANEIRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 04/01/2016 | 700.00 | 15162219000164 | SANDRA MARIA DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA E SERVIÇOS FUNERÁRIOS, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 04/01/2016 | 470.00 | 15162219000164 | SANDRA MARIA DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA E SERVIÇOS FUNERÁRIOS, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 04/01/2016 | 470.00 | 15162219000164 | SANDRA MARIA DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA E SERVIÇOS FUNERÁRIOS, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 04/01/2016 | 490.00 | 15162219000164 | SANDRA MARIA DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA E SERVIÇOS FUNERÁRIOS, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 04/01/2016 | 1600.00 | 14236051000121 | ARTHUR PEREIRA MORENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTA) PARA OS POLICIAIS DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS, CONFORME TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO ENTRE SEDS E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 04/01/2016 | 1500.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA FROTA DA EDUCAÇÃO, SENDO ESTE CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO CANCELADA DE Nº 2874/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 04/01/2016 | 3283.33 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS JANEIRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 04/01/2016 | 3630.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS JANEIRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 04/01/2016 | 400.00 | 00012133683836 | SEBASTIÃO GUEDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DO DIRETOR DE TRANSPORTES EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 04/01/2016 | 1850.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS JANEIRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 04/01/2016 | 5883.33 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS JANEIRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 04/01/2016 | 1780.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS JANEIRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 04/01/2016 | 140.00 | 08307662000110 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CAMARAS DE AR DESTINADO A GRADE ARADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 04/01/2016 | 2054.47 | 02726366000178 | ICPM - IND E COM DE PRODUTOS PARA MINERAÇÃO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAÇAMBA BASCULANTE DE PLACA NQE 7221 E DA RETROESCAVADEIRA RANDON, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 04/01/2016 | 214.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TRATOR FORD PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 04/01/2016 | 192.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TRATOR FORD PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE APOIO AO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 04/01/2016 | 1700.00 | 18253137000113 | SPA SERVIÇOS PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE CADASTRO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS TÉCNICOS, JUNTO AOS MINISTÉRIOS FEDERAIS E ESTADUAIS E SECRETARIAS DE ESTADO, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS- PB, NO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 04/01/2016 | 688.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOS COM DE PEÇAS AGRIC LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PACOTES DE RODAS E 02 PACOTES DE PARAFUSOS COM PORCA CRAVO, DESTINADOS A GRADE ARADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 04/01/2016 | 600.00 | 08307662000110 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE 02 REFORMA DE PNEUS 650X16 PMD LAG 152 DA GRADE ARADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 04/01/2016 | 364.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DA GRADE ARADORA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPÁL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 04/01/2016 | 1070.00 | 00009099294409 | IRANILDO ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MECANICOS DE REVISÃO GERAL E MANUTENÇÃO HIDRAULICA E ELETRICA DO TRATOR FORD 6610-1000, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 04/01/2016 | 1120.00 | 00009099294409 | IRANILDO ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MECANICOS DE REVISÃO GERAL E MANUTENÇÃO NOS VEICULOS: CAMINHAO PIPA DE PLACA NQE 7221, CAMINHÃO BASCULHANTE DE PLACA OGD 6256 E NA RETROESCAVADEIRA. PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2016 | 9193.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2016 | 18553.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPÍO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 04/01/2016 | 23004.66 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS JANEIRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 04/01/2016 | 8810.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS JANEIRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 04/01/2016 | 300.00 | 00092732658472 | HELENA CASSIMIRO DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM TERRENO CERCADO NA ZONA RURAL DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, PARA DESPEJO DO LIXO DOMESTICO E ENTULHO DE RESTO DE CONSTRUÇÃO RETIRADO DAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 04/01/2016 | 200.00 | 00092732658472 | HELENA CASSIMIRO DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSE, SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE APOIO DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 04/01/2016 | 1400.00 | 00078971764449 | VALDERY DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO DE PAREDES, REFORMA DE PISO, AMPLIAÇÃO DA REDE ELETRICA E PINTURA DO PREDIO SETOR DE EMPENHOS E CONTABILIDADE DA LOCADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 04/01/2016 | 2217.00 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS, PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 04/01/2016 | 2057.38 | 41144940000131 | ANA LUCIA ANGELO JERONIMO GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DOS GARIS PARA LIMPEZA PUBLICA, DA SEDE E DISTRITO DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 04/01/2016 | 550.00 | 00010567634426 | JOSÉ LEONARDO DE SOUZA GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA AUXILIANDO NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTAVEL NA ZONA URBANA E NAS COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 01/02/2016 | 300.00 | 15162219000164 | SANDRA MARIA DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA E SERVIÇOS FUNERÁRIOS, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 01/02/2016 | 375.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC 5849, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 01/02/2016 | 395.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE 8050, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 01/02/2016 | 135.00 | 01343346000155 | CARMINHA AUTOELETRICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICRO ONIBUS DE PLACA MNU 8159, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 01/02/2016 | 1200.00 | 00004751074466 | LEANDRO GOMES LIMEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE TROCA DE MOLAS, TROCA DE DISCO, PASTILHA E FITAS DE FREIO, TROCA DA BASE DO MOTOR E DA CAIXA DE MARCHA E TROCA DO BOIADEIRO, TROCA DE OLEO E FILTROS DE COMBUSTIVEL TROCA DE ROLAMENTOS, NOS MICRO ONIBUS DE PLACA MNU 8159 E MOL 1362, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 01/02/2016 | 1528.64 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICRO ONIBUS DE PLACA MOL 1362, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 01/02/2016 | 1000.00 | 20816132000101 | MACIELL JUSTINO DE MEDEIROS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS E INFORMES E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS E DOS CONSELHOS ESCOLARES NO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 01/02/2016 | 3167.40 | 20413221000107 | LIVRARIA E PAPELARIA RAIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 01/02/2016 | 7130.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 01/02/2016 | 170.00 | 10777978000118 | CARMEM CELIA DE OLIVEIRA MARTINS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICRO ONIBUS DE PLACA NQG 5017,, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 01/02/2016 | 459.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICRO ONIBUS DE PLACA 2910, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 01/02/2016 | 7952.21 | 12711282000114 | PB MULTI COM DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNOS TIPO UNIVERSITARIO, PARA DISTTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 01/02/2016 | 1482.72 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 479 LITROS DE OLEO DIESEL S-500, DESTINADO A VERANEIO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 01/02/2016 | 300.95 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 81,50 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A MOTO HONDA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 01/02/2016 | 1533.12 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 499 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 01/02/2016 | 705.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC 5849, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 01/02/2016 | 212.00 | 01343346000155 | CARMINHA AUTOELETRICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICRO ONIBUS DE PLACA MNU 8159, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 01/02/2016 | 430.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DIST PEÇAS E MOLAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICRO ONIBUS DE PLACA MNU 8159, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 01/02/2016 | 450.00 | 12865848000162 | ARIEL DE ARAUJO LISBOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE 8050, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 01/02/2016 | 150.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13 LITROS DE OLEO JOCLE MTD HD 40 24X1 DESTINADO A VERANEIO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 01/02/2016 | 3500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SISCONTABIL, SISFOLHA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 01/02/2016 | 2000.00 | 20816132000101 | MACIELL JUSTINO DE MEDEIROS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE COMO FNDE, FUNASA, SICONV E DEMAIS DA SEC DO ESTADO., CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 01/02/2016 | 600.00 | 00000833977440 | GENILSON TERTO DA SILVA E OUTROS-SEC EDU CULT ESP-EFETIVO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DIÁRIAS DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 01/02/2016 | 3500.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA À PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 02/02/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 02/02/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA ESSA FEDERAÇÃO REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 02/02/2016 | 576.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PÚBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 02/02/2016 | 57.48 | 34028316000103 | CORREIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 02/02/2016 | 5300.95 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.401 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 02/02/2016 | 3620.00 | 19549873000186 | NAHARA DE MEDEIROS CABRAL - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES PUBLICA DE TODAS AS MODALIDADES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 02/02/2016 | 2150.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS EFETIVOS FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 02/02/2016 | 13500.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS ELETIVOS FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 02/02/2016 | 3630.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0000363 | 02/02/2016 | 6000.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GABINETE DO PREFEITO, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2016, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 02/02/2016 | 3300.00 | 00088445119400 | MARIA MADALENA SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS ADVOCATICIOS PARA ATUAR NO CONTENCIOSO CIVIL E ADMINISTRATIVO, REALIZANDO ACOMPANHAMENTOS DE AÇÕES TRAMITANDO NO ÂMBITO DO PODER JUDICIARIO OU EQUIVALENTE, CONFORME INEXIGIBILIDADE 015/2015, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0000369 | 02/02/2016 | 3620.00 | 19549873000186 | NAHARA DE MEDEIROS CABRAL - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES PUBLICA DE TODAS AS MODALIDADES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 02/02/2016 | 288.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PÚBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 02/02/2016 | 800.00 | 00002280886405 | GERALDO TERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM VIAGENS A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 02/02/2016 | 640.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PÚBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 02/02/2016 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 02/02/2016 | 550.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 02/02/2016 | 830.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PÚBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 02/02/2016 | 343.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTA TELEFÔNICA Nº 3476-1137, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/02/2016 | 252.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTA TELEFÔNICA Nº 3476-1137, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 02/02/2016 | 1000.00 | 13449594000164 | RAQUEL DANTAS PEREIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TECNICOS E AUXILIARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 02/02/2016 | 200.00 | 00000979425450 | ADRIANO OLIVEIRA LEITE E OUTROS-SEC AÇÃO SOCIAL-TUTELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS DO AGENTE ADMNISTRATIVO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 02/02/2016 | 4130.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 02/02/2016 | 880.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 02/02/2016 | 313.00 | 00003871448460 | IVANILDA PEREIRA TORRES DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE COPIAS E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SETOR PESSOAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 02/02/2016 | 200.00 | 00006133884452 | LUIZ PAULO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO PESSOAL EM VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E DESPESA PÚB | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMNISTRATIVO | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E DESPESA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 02/02/2016 | 3610.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 02/02/2016 | 880.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 02/02/2016 | 3831.05 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 02/02/2016 | 3500.00 | 00030106575287 | JOSÉ AUGUSTO MEIRELLES NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NO ÂMBITO DESTA PREFEITURANO PERIODO DE 01/01/2016 A 31/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000072015 | 0000366 | 02/02/2016 | 3000.00 | 00007824237443 | PAULO CEZAR LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS ADVOCATICIOS PARA ATUAR NO CONTENCIOSO CIVIL E ADMINISTRATIVO, REALIZANDO ACOMPANHAMENTOS DE AÇÕES TRAMITANDO NO ÂMBITO DO PODER JUDICIARIO OU EQUIVALENTE, CONFORME INEXIGIBILIDADE 007/2015, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 02/02/2016 | 7000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES/ROSILDO ALVES DE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME PROCESSO LICITATORIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 02/02/2016 | 1066.10 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP CODIGO 3703 PERIODO DE APURAÇÃO 31/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 02/02/2016 | 3519.20 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 02/02/2016 | 1760.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 02/02/2016 | 5359.70 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 10/02/2016, CONFORME COT DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 02/02/2016 | 613.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DO (INSS) DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/02/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 02/02/2016 | 563.07 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 20/02/2016, CONFORME COT DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 02/02/2016 | 1732.60 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 29/02/2016, CONFORME COT DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 02/02/2016 | 53.67 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FEP NO DIA 25/02/2016, CONFORME COT DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 02/02/2016 | 0.99 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO ICMS-DESON LEI 87/96 NO DIA 29/02/2016, CONFORME COT DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 02/02/2016 | 0.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO ITR NO DIA 25/02/2016, CONFORME COT DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM A PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 02/02/2016 | 11902.69 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COMPETÊNCIA JANEIRO/2015, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM A PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 02/02/2016 | 11013.80 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2015, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM IMPC - RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 02/02/2016 | 3049.22 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO ACORDO DE Nº 00686/2013, CORRESPONDENTE A 21ª PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM IMPC - RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 02/02/2016 | 4435.61 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO ACORDO DE Nº 0596/2014, CORRESPONDENTE A 20ª PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 02/02/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM IMPC - RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 02/02/2016 | 8144.15 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO ACORDO DE Nº 01049/2014, CORRESPONDENTE A 15ª PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 02/02/2016 | 40.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 02/02/2016 | 126.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 02/02/2016 | 2188.17 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS PAGAMENTO SALÁRIOS CREDITO EM CONTA CORRESPONDENTE FOPAG JANEIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 02/02/2016 | 2400.00 | 00009064703400 | NAYADE MARIA SOARES DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE EMPENHOS E BAIXAS DAS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 02/02/2016 | 588.80 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE 8050, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 02/02/2016 | 774.28 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS PAGAMENTO SALÁRIOS CREDITO EM CONTA CORRESPONDENTE FOPAG JAN/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 02/02/2016 | 6695.00 | 20831422000116 | A & R CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DE CACIMBAS PARA A E.E.E.F.M PEDRO TERTO DA CUNHA, PERTENCENTE A REDE ESTADUAL DE ENSINO CONFORME CONVENIO N°046/2015 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE CACIMBAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ O ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 02/02/2016 | 3330.00 | 08934225000127 | VENTISOL NORDESTE IND E COM DE VENTILADORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 VENTILADORES ESCOLAR, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 04/2015/FNDE/MEC. RECURSO FINANCEIRO: TRANSFERÊNCIA DIRETA. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 02/02/2016 | 43317.68 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS ADM/SUPERVISÃO FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 02/02/2016 | 178660.88 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS 1ª AO 5ª ANO FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 02/02/2016 | 102507.01 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 02/02/2016 | 7840.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADO 40% FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 02/02/2016 | 880.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATAÇÃO FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 02/02/2016 | 59629.69 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS 6ª AO 9ª ANO FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO / FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 02/02/2016 | 2156.99 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 02/02/2016 | 450.00 | 17380123000106 | LAERCIO RODRIGUES DE SALES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA VERONEI DE PLACA LVF 4874 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 02/02/2016 | 540.00 | 17380123000106 | LAERCIO RODRIGUES DE SALES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICROONIBUS DE PLACA MNU 8159 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 02/02/2016 | 540.00 | 00052080323415 | Gilberto Rodrigues de Lima | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICROONIBUS DE PLACA MNU 8159 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 02/02/2016 | 260.00 | 00008799592401 | Ewerton Angelo Marques | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UMA KOMBI DE PLACA MNA 7512 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 02/02/2016 | 830.00 | 00012257642465 | ALAN LUIZ MONTENEGRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS E ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 02/02/2016 | 7458.90 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE REPASSE AO INSTITUTO PARTE EMPRESA FOPAG ADM SUPERVISÃO COMPETÊNCIA JULHO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 02/02/2016 | 27840.20 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE REPASSE AO INSTITUTO PARTE EMPRESA FOPAG 1º AO 5º ANO COMPETÊNCIA JULHO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 02/02/2016 | 10288.22 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE REPASSE AO INSTITUTO PARTE EMPRESA FOPAG 6º AO 9º ANO COMPETÊNCIA JULHO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 02/02/2016 | 12956.09 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE REPASSE AO INSTITUTO PARTE EMPRESA FOPAG 40% PESSOAL DE APOIO COMPETÊNCIA JULHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 02/02/2016 | 7677.72 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE REPASSE AO INSTITUTO PARTE EMPRESA FOPAG ADM SUPERVISÃO COMPETÊNCIA AGOSTO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 02/02/2016 | 29795.93 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE REPASSE AO INSTITUTO PARTE EMPRESA FOPAG 1º AO 5º ANO COMPETÊNCIA AGOSTO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 02/02/2016 | 12859.59 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE REPASSE AO INSTITUTO PARTE EMPRESA FOPAG 6º AO 9º ANO COMPETÊNCIA AGOSTO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 02/02/2016 | 13125.19 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE REPASSE AO INSTITUTO PARTE EMPRESA FOPAG 40% PESSOAL DE APOIO COMPETÊNCIA AGOSTO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 02/02/2016 | 1050.00 | 00009859304467 | Esllem Rogaciano Fernandes da Silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGB 2910, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 02/02/2016 | 225.00 | 00082559384434 | JAILSON CUNHA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE FORMICA EM QUADROS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TERTULINO CUNHA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0000364 | 02/02/2016 | 3050.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2016, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0000365 | 02/02/2016 | 5335.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ITENS 01, 03, 07, 09 E 18 CONFORME ITINERÁRIOS PARA AS ESCOLAS; EMEF PEDRO TERTO DA CUNHA NA SEDE DO MUNICIPIO E EMEF VER. MANOEL DE ALMEIDA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2016, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 02/02/2016 | 16.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0000373 | 02/02/2016 | 1375.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., NO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2016 E CONTRATO VIGENTE 00003/2016. ITINERÁRIO 09 DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO ATÉ A COMUNIDADE DE APARECIDA COM DESTINO A CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 02/02/2016 | 600.00 | 00002072409497 | JOSE DINIZ GOMES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS DO ASSESSOR ESPECIAL DO GABINETE DO PREFEITO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 02/02/2016 | 1706.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA AS ESCOLAS E PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 02/02/2016 | 8957.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA AS ESCOLAS E PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 02/02/2016 | 790.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICRO ONIBUS DE PLACA MNU 8159, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 02/02/2016 | 280.00 | 14909952000137 | CAMILA ALVES DOS SANTOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNA 7512, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 02/02/2016 | 3520.00 | 00622097000174 | CONVENTO IPUARANA - LAGOA SECA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS PARA O MICRO ONIBUS DE PLACA OGB 2910, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/02/2016 | 2174.00 | 00622097000174 | CONVENTO IPUARANA - LAGOA SECA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS COM CAMARA DE AR E PROTETOR PARA O MICRO ONIBUS DE PLACA OGE 8050, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 02/02/2016 | 480.00 | 00011986464466 | FRANCINALDO DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RESTOS DE CONSTRUÇÃO E ESPECIES VEGETAIS AOS ARREDORES DA EMEF TERTULINO CUNHA, LOCALIZADA NESTA CIDADE DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 02/02/2016 | 1536.16 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 405,70 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL, PERTENCENTE SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 02/02/2016 | 250.00 | 00011614413444 | ERIVAN MOURA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA UMA PEQUENA REFORMA EM SUA RESINDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 02/02/2016 | 500.00 | 00008420079464 | UGEAN DA SILVA ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA UMA PEQUENA REFORMA EM SUA RESINDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 02/02/2016 | 500.00 | 00011296705463 | DALVAN PEREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA UMA PEQUENA REFORMA EM SUA RESINDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 02/02/2016 | 400.00 | 00010437170489 | MARIA KYEVLY TAVARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA UMA PEQUENA REFORMA EM SUA RESINDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 02/02/2016 | 300.00 | 00010181742497 | ELISZANGELA CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA UMA PEQUENA REFORMA EM SUA RESINDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 02/02/2016 | 500.00 | 00004761020490 | ANTONIO ZACARIAS CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA UMA PEQUENA REFORMA EM SUA RESINDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 02/02/2016 | 500.00 | 00076860370459 | GERALDO JUSTINO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA UMA PEQUENA REFORMA EM SUA RESINDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 02/02/2016 | 500.00 | 00003092455401 | CLARINA ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA UMA PEQUENA REFORMA EM SUA RESINDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 02/02/2016 | 300.00 | 00008827268464 | CICERO SOARES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA UMA PEQUENA REFORMA EM SUA RESINDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/02/2016 | 300.00 | 00010693704446 | MARIA YONI BEZERRA MENDONÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA UMA PEQUENA REFORMA EM SUA RESINDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 02/02/2016 | 350.00 | 00011873188412 | AMANDA FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA UMA PEQUENA REFORMA EM SUA RESINDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 02/02/2016 | 350.00 | 00011712689479 | CLAUDEVAN DE LIMA GOVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA UMA PEQUENA REFORMA EM SUA RESINDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 02/02/2016 | 500.00 | 00003073336478 | JOSE ROBERTO CARNEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA UMA PEQUENA REFORMA EM SUA RESINDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 02/02/2016 | 200.00 | 00002867669499 | CICERA DA SILVA AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 02/02/2016 | 100.00 | 00002288189401 | APOLONIO NETO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 02/02/2016 | 150.00 | 00004397641498 | MONICA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 02/02/2016 | 50.00 | 00005093790443 | MARICLEIDE FRANÇA HENRIQUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/02/2016 | 70.00 | 00011032489448 | IVANEIDE XAVIER FRANÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 02/02/2016 | 80.00 | 00001981562435 | RAIMUNDO AVELINO DA SILVAQ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 02/02/2016 | 70.00 | 00004411268477 | VALDIQUE DA SILVA ALEXANDRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 02/02/2016 | 100.00 | 00009911635406 | JUBENILSON CONCEIÇÃO DA SILVA3 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 02/02/2016 | 151.00 | 00010443222410 | JANIEL SALES BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 02/02/2016 | 100.00 | 00008849914407 | COSMA VIEIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 02/02/2016 | 150.00 | 00004317356465 | MARIA APARECIDA VIEIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 02/02/2016 | 150.00 | 00008908797459 | TEREZA RAQUEL CUNHA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/02/2016 | 100.00 | 00007750386440 | UNESIA RAILDA COSTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 02/02/2016 | 150.00 | 00004382421497 | MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 02/02/2016 | 150.00 | 00010919320856 | ERIVALDO ALEXANDRE DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 02/02/2016 | 160.00 | 00010698877497 | ANA PAULA LEITE DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 02/02/2016 | 70.00 | 00008419689424 | CLAUDINALVA LEITE DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 02/02/2016 | 100.00 | 00003103885466 | JOSE AILTON LEITE DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 02/02/2016 | 70.00 | 00009027663416 | FABIANA CAMILO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 02/02/2016 | 300.00 | 00005173799455 | INTERNET GROUP - IG | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 02/02/2016 | 150.00 | 00007795213405 | SILVANIA FERREIRA DE MORAIS JOSE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/02/2016 | 370.00 | 00010321797833 | ANISETE FEIX DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA VIAJAR ATÉ OUTRO DESTINO NACIONAL A PROCURA DE EMPREGO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 02/02/2016 | 70.00 | 00010478687419 | EUZIRANHA MARIA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 02/02/2016 | 150.00 | 00002959853482 | MARIA SALETE SILVA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 02/02/2016 | 1000.00 | 00051164477749 | VICENTE BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 02/02/2016 | 300.00 | 00007269001413 | JOSICLEIDE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 02/02/2016 | 200.00 | 00009567886458 | ROSINACHELLI SILVA GABRIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 02/02/2016 | 150.00 | 00007904600412 | MARIA DO SOCORRO SILVA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 02/02/2016 | 150.00 | 00010919320856 | ERIVALDO ALEXANDRE DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 02/02/2016 | 150.00 | 00008948157418 | RENATO DA SILVA BENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 02/02/2016 | 80.00 | 00007203582485 | FRANCISCA DE FATIMA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 02/02/2016 | 100.00 | 00010698839480 | JACILEIDE DA CONCEIÇÃO FELIX | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 02/02/2016 | 200.00 | 00006770836459 | EDIVANETE XAVIER DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 02/02/2016 | 100.00 | 00012670137458 | MATHIAS DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 02/02/2016 | 100.00 | 00010181785463 | LUCIANA DOS SANTOS CASSIMIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 02/02/2016 | 80.00 | 00010451065425 | JOSEANE SALES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 02/02/2016 | 120.00 | 00008169093422 | MARIA JUCILCLEIDE DOS SANTOS SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 02/02/2016 | 100.00 | 00004571316402 | MARIA ZILDA SALES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 02/02/2016 | 150.00 | 00002292516411 | ROSALINA ALVES TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 02/02/2016 | 70.00 | 00013535411777 | GERLANHA MARIA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 02/02/2016 | 100.00 | 00010181861402 | IASMIN DOS SANTOS ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 02/02/2016 | 150.00 | 00001583732438 | MARIA GEANE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 02/02/2016 | 80.00 | 00011246835428 | MARIA AURILENE DA CONCEIÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA QUE NÃO TIVERAM LUCRO EM PLANTAÇÕES O ANO PASSADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 02/02/2016 | 150.00 | 00008397696440 | JOSILENE XAIVER SILVESTRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 02/02/2016 | 150.00 | 00078926882420 | MARIA ELIETE DE ALMEIDA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 02/02/2016 | 100.00 | 00009902286496 | GABRIEL LINO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 02/02/2016 | 150.00 | 00008515369486 | EDINETE ROSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 02/02/2016 | 150.00 | 00001582549451 | ANA SOLANGE LEANDRO DA COSTA E OUTRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 02/02/2016 | 200.00 | 00004263580400 | ROSENIRA ALVES BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 02/02/2016 | 300.00 | 00004604065403 | SILENE ARAUJO NEPOMUCENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARRENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 02/02/2016 | 50.00 | 00004405814430 | MARIA JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 02/02/2016 | 100.00 | 00011169266444 | DANIELY DOS SANTOS ALEIXO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 02/02/2016 | 200.00 | 00003600066471 | MARIA DE FATIMA SILVA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 02/02/2016 | 100.00 | 00008445006401 | CICERA PEDROSA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 02/02/2016 | 150.00 | 00006977098414 | SIDNEY DOS SANTOS MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/02/2016 | 150.00 | 00083956654404 | LINDALVA TOMÁS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 02/02/2016 | 100.00 | 00003336800498 | MARIA ELZA DOS SANTOS ALEIXO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 02/02/2016 | 200.00 | 00005959653427 | LUCIANA DANTAS BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 02/02/2016 | 150.00 | 00009530921438 | LUCIENE DANTAS BARBOZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 02/02/2016 | 100.00 | 00003336062489 | CLENILDA DOS SANTOS ALEIXO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 02/02/2016 | 200.00 | 00007269443432 | IVANILDA CASSIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 02/02/2016 | 150.00 | 00005806855430 | MARIA MADALENA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA UMA PEQUENA REFORMA EM SUA RESINDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 02/02/2016 | 300.00 | 00006685352450 | JOSE RANEILSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA UMA PEQUENA REFORMA EM SUA RESINDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/02/2016 | 200.00 | 00005648016409 | MARIA DAS NEVES FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA ELA E SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 02/02/2016 | 150.00 | 00007749622403 | EVANIA JUSTO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA ELA E SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 02/02/2016 | 120.00 | 00010451066405 | YARA ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA ELA E SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 02/02/2016 | 250.00 | 00075325039415 | JOSÉ SAULO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA ELA E SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 02/02/2016 | 150.00 | 00004393397401 | SUEVANIA DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA ELA E SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 02/02/2016 | 200.00 | 00004411278430 | ZENILDA BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA ELA E SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 02/02/2016 | 10138.68 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 02/02/2016 | 2640.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 02/02/2016 | 6335.99 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 02/02/2016 | 4400.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 02/02/2016 | 7020.20 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 02/02/2016 | 1217.33 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 02/02/2016 | 924.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 02/02/2016 | 200.00 | 00032484626800 | EDINEUZA FERREIRA BOMFIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ELA E SUA FAMILIA, DEVIDA A GRANDE ESTIAGEM EM NOSSO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 02/02/2016 | 18387.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPÍO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 02/02/2016 | 700.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE 01 BATERIA ZETA 5D HE, DESTINADA A CAÇAMBA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 02/02/2016 | 4170.96 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.320,50 LITROS DE OLEO DIESEL B S-10, DESTINADO A PA ENCHEDEIRA, PERTENCENTE SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 02/02/2016 | 4051.52 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.266,10 LITROS DE OLEO DIESEL B S-10, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 02/02/2016 | 3916.21 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE 1.270,70 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A CAÇAMBA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 02/02/2016 | 720.00 | 00004395508405 | MARIA JOSE NUNES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE DIARISTA NA LIMPEZA E FAXINA GERAL DO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., NO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 02/02/2016 | 1700.00 | 18253137000113 | SPA SERVIÇOS PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE CADASTRO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS TÉCNICOS, JUNTO AOS MINISTÉRIOS FEDERAIS E ESTADUAIS E SECRETARIAS DE ESTADO, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS- PB, NO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 02/02/2016 | 21538.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 02/02/2016 | 8810.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 02/02/2016 | 300.00 | 00092732658472 | HELENA CASSIMIRO DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM TERRENO CERCADO NA ZONA RURAL DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO PARA DESPEJO DO LIXO DOMESTICO E ENTULHO DE RESTO DE CONSTRUÇÃO RETIRADO DAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032015 | 0000349 | 02/02/2016 | 144314.12 | 12334711000181 | CONSTRUTORA WRE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DA CONSTRUCAO DE UM SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME CONVENIO N 00089/2014/MINISTERIO DA SAUDE/FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE/PMC, CONFORME TP 003/2015. | 00202015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 02/02/2016 | 550.00 | 00010475960408 | FABRICIO ALMEIDA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS FILTROS DAS BACIAS COLETORAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 02/02/2016 | 25900.00 | 17620703000115 | APOIO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA E MANUTENÇÃO URBANA (PODA DE ÁRVORES E JARDINAGEM, VARRIÇÃO DE VIAS PÚBLICA, COLETA E DESTINO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, DA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS E DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 02/02/2016 | 1700.00 | 18253137000113 | SPA SERVIÇOS PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE CADASTRO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS TÉCNICOS, JUNTO AOS MINISTÉRIOS FEDERAIS E ESTADUAIS E SECRETARIAS DE ESTADO, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS- PB, NO MES DE JANEIRO/2016., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042015 | 0000394 | 02/02/2016 | 18053.60 | 17620703000115 | APOIO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DA LADEIRA QUE DA ACESSO AO SITIO CIPÓ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00212016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 02/02/2016 | 1900.00 | 00622097000174 | CONVENTO IPUARANA - LAGOA SECA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS PARA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 02/02/2016 | 535.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DA GRADE ARADORA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPÁL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 02/02/2016 | 700.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE 01 BATERIA ZETA 5D HE, DESTINADA AO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/02/2016 | 650.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRAX,, DESTINADOS AOS TRATORES, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 02/02/2016 | 595.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRAX E MARFAK, DESTINADO A MOTONIVELADORA, PERTENCENTE SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 02/02/2016 | 9387.50 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.024,50 DE OLEO DIESEL B S-500 E 983 LITROS DE OLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS AOS TRATORES, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 02/02/2016 | 2169.92 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 232 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500 E 451,90 LITROS DE OLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS AO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 02/02/2016 | 2280.16 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 378 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500 E 344 LITROS DE OLEO DIESEL B S-10, DESTINADO A MOTONIVELADORA, PERTENCENTE SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 02/02/2016 | 301.60 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 82 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS MOTO BROS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 02/02/2016 | 1780.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 02/02/2016 | 5296.66 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 02/02/2016 | 1320.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU E CAMERA DESTINADOS AO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 02/02/2016 | 2500.00 | 00082563055415 | SUEVANIO RAMOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TRANSPORTE DE ÁGUA POTAVEL PARA ÓRGÃOS PUBLICOS (CEI FRANCISCA MARIA DA SILVA, CONSELHO TUTELAR, SEC DE AÇÃO SOCIAL, SEDE DA PREFEITURA, SECRETARIA DE TRANSPORTE E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO), PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO DIRETA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS, RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 02/02/2016 | 250.00 | 00095343105491 | HELIO DE OLIVEIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE AUMENTO DA LAMINA DO ESTREPE PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 02/02/2016 | 5958.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO SEGURO SAFRA, COMPETÊNCIA 2016.3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 02/02/2016 | 7000.00 | 00003096134421 | LUCIVALDO FELIX PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ZONA URBANA E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS, EM UM CAMINHÃO D-60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 02/02/2016 | 1850.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 02/02/2016 | 400.00 | 00012133683836 | SEBASTIÃO GUEDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DO DIRETOR DE TRANSPORTES EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 02/02/2016 | 3283.33 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 02/02/2016 | 3630.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 02/02/2016 | 980.00 | 03402178000157 | J L COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 205/70 R15, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 02/02/2016 | 400.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA MOURA 60 GD HE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 02/02/2016 | 1914.48 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 522,60 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA OFG 9756, PERTENCENTE SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 02/02/2016 | 2750.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 02/02/2016 | 3000.00 | 03574337000109 | ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA DISTRIBUIÇÃO AS EQUIPES DE FUTEBOL DE CAMPO, EM INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 02/02/2016 | 2750.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 29/02/2016 | 5000.00 | 12390124000100 | APOIO CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESTO APAGAR INSCRITO NO EXERCICIO DE 2014 Nº 2741, PAGAMENTO INDEVIDO NO EXERCICIO 2015 GUIA RESTO APAGAR 00346. | 00112014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 29/02/2016 | 5000.00 | 12390124000100 | APOIO CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESTO APAGAR INSCRITO NO EXERCICIO DE 2014 Nº 2741, PAGAMENTO INDEVIDO NO EXERCICIO 2015 GUIA RESTO APAGAR 00346. | 00112014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 01/03/2016 | 1500.00 | 00002346201456 | SEVERINO RAMALHO LOPES CIRILO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MINISTRAR AULAS DE MUSICAS, PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0020/2016, DURANTE OMÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042013 | 0000609 | 01/03/2016 | 26678.17 | 14575353000124 | VIGA CONTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MEDIÇÃO FINAL DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, NO DISTRITO DE SAO SEBASTIÃO. | 00102014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000574 | 01/03/2016 | 1500.72 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 481 LITROS DE OLEO DIESEL S-500, DESTINADO A VERANEIO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 0001/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0000492 | 02/03/2016 | 17074.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNOS, CANETAS, LAPIS GRAFITE E BORRACHAS PONTEIRA E BICOLOR, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0000493 | 02/03/2016 | 2320.16 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 02/03/2016 | 120.00 | 05621649000143 | PAULINO AGNALDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE RECARGAS DE 03 TORNER DA IMPRESSORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 02/03/2016 | 1875.00 | 00003544104407 | JANDUIR ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS COM ESTUDANTES DO SITIO CIPÓ PARA PARTICIPAREM DAS AULAS E AÇÕES SOCIO-EDUCATIVAS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NA EMEF RAIMUNDO PEREIRA LOCALIZADA NO SITIO MINADOR,NEST MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 02/03/2016 | 1936.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC 5849, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 02/03/2016 | 540.00 | 00009801973412 | GILSIVAN PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LIMPEZA DOS VEICULOS DE PLACAS: MOL 1362, OGB 2910, OGE 8050 E OGE 4920, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 02/03/2016 | 2224.00 | 18521030000109 | AELSON RODRIGUES COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE BOMBA E BICOS INJETORES DO VEICULO VERANEIO DE PLACA LVF 4874, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 02/03/2016 | 1271.50 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CAMINHAO BASCULHANTE DE PLACA OGD 6256, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 02/03/2016 | 1068.50 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS EM GERAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CAMINHAO BASCULHANTE DE PLACA OGD 6256, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 02/03/2016 | 5506.00 | 00622097000174 | CONVENTO IPUARANA - LAGOA SECA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS COM CAMARA DE AR E PROTETOR PARA O ONIBUS DE PLACA OGE 4920 E OGE 8050, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 02/03/2016 | 3500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SISCONTABIL, SISFOLHA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0000404 | 02/03/2016 | 7000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES/ROSILDO ALVES DE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 0001/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 02/03/2016 | 1300.00 | 00069114439468 | JOSÉ GLADSON DA SILVA SPINELLY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE RECARGA DE 10 CARTUCHOS DE TONNER E MANUTENÇÃO GERAL EM UMA MULTIFUNCIONAL KIOSERA 1016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 02/03/2016 | 275.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTA TELEFÔNICA Nº 3476-1137, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 02/03/2016 | 1000.00 | 13449594000164 | RAQUEL DANTAS PEREIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TECNICOS E AUXILIARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 02/03/2016 | 200.00 | 00006133884452 | LUIZ PAULO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO PESSOAL EM VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 02/03/2016 | 400.00 | 00002072409497 | JOSE DINIZ GOMES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS DO ASSESSOR ESPECIAL DO GABINETE DO PREFEITO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 02/03/2016 | 500.00 | 00095343105491 | HELIO DE OLIVEIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE TROCA DO FUNDO DA LATERAL TRASEIRA LADO ESQUERDO DO CAMINHÃO PIPA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 02/03/2016 | 5434.28 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAÚJO AMORIM - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E PRÉDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 02/03/2016 | 754.00 | 09632244000161 | MARIA DO SOCORRO BORGES CANDEIA DE RESENDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E PRÉDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO ( PRAÇAS/PRÉDIOS PÚBLICOS) | CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0000601 | 02/03/2016 | 8555.89 | 17287720000182 | SILVA & LEITE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS, PELO CONTRATO DE REPASSE Nº 10/0114 - 92/2013, MINISTERIO DO TURISMO - PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA E TOMADA DE PREÇO 0001/2015. | 00222016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 03/03/2016 | 4500.00 | 22576181000131 | NOBREGA E SOUZA CONSTRUÇÕES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS, COM A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE INQUÉRITO, PARA A CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, PARA FIRMAR CONVÊNIO JUNTO A FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DA SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 03/03/2016 | 16318.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPÍO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 03/03/2016 | 3630.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 03/03/2016 | 2750.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 03/03/2016 | 600.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA FESTIVIDADES DA ABERTURA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 03/03/2016 | 2400.00 | 14803826000101 | CAMPINA EMBALAGENS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE AQUISIÇÃO DE 30 BOMBONAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 03/03/2016 | 420.00 | 00087812991768 | JOSE VALTER DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL DA ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 03/03/2016 | 200.00 | 00005006470461 | ADILIO ARAUJO COSTA E OUTROS-SEC EDUC CULT ESP-CONT 5ª/8ª | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ, SN CENTRO, CACIMBAS PB., PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 03/03/2016 | 74.37 | 33665647000191 | CREA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS AO CREA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 03/03/2016 | 74.37 | 33665647000191 | CREA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS AO CREA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000576 | 03/03/2016 | 3038.88 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 974 LITROS DE OLEO DIESEL B S-10, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000577 | 03/03/2016 | 2496.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 780 LITROS DE OLEO DIESEL B S-10, DESTINADO A PA ENCHEDEIRA, PERTENCENTE SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 03/03/2016 | 2976.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE 930 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A CAÇAMBA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 03/03/2016 | 25900.00 | 17620703000115 | APOIO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA E MANUTENÇÃO URBANA (PODA DE ÁRVORES E JARDINAGEM, VARRIÇÃO DE VIAS PÚBLICA, COLETA E DESTINO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, DA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS E DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2016, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 03/03/2016 | 11530.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 03/03/2016 | 22453.32 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 03/03/2016 | 750.00 | 00082559384434 | JAILSON CUNHA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE PINTURA INTERNAS E EXTERNAS E PORTÕES DO CEMITÉRIO PUBLICO ETERNA MORADA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 03/03/2016 | 1660.00 | 00013057029485 | JOSE CLECIO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ESPECIES VEGETAIS ARBUSTIVAS DAS GUIAS DE MEIO FIO DAS SEGUINTES RUAS: JOSÉ LAURINDO, FERNANDO FERREIRA, JOSÉ ANANIAS, TERTO DA CUNHA, FRANCISCO LOLA, HELENA CASCIMIRO, JOSEFA VENTURA LEITE, SEVERINO ALMEIDA, PAULINO TERTO, FRANCISCO TERTO, MARCELINO TERTO, MANOEL ALEXANDRE E JOSE TERTO, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 03/03/2016 | 415.00 | 00004395508405 | MARIA JOSE NUNES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE DIARISTA NA LIMPEZA E FAXINA GERAL DO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., NO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 03/03/2016 | 550.00 | 00010567634426 | JOSÉ LEONARDO DE SOUZA GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA AUXILIANDO NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTAVEL NA ZONA URBANA E NAS COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 03/03/2016 | 550.00 | 00010742218422 | Marcos Souza da Silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATOS (ESPECIES ARBIUSTIVAS) E ENTULHO DE CEMITERIO PUBLICO ETERNA MORADA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 03/03/2016 | 760.00 | 00009932300403 | DENIAN FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA EM CARROÇA DE TRAÇÃO ANIMAL PARA IRRIGAÇÃO DAS PLANTAS ORNAMENTAIS DAS PRAÇAS E DA EMEF TERULINO CUNHA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 03/03/2016 | 420.00 | 00009932300403 | DENIAN FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL DA ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 03/03/2016 | 2500.00 | 00082563055415 | SUEVANIO RAMOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO PARA OS ORGÃOS PUBLICOS (MERCADO PUBLICO, SANITÁRIO PUBLICO, CONSELHO TUTELAR, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, SEDE DA PREFEITURA, SECRETARIA DE TRANSPORTE), PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO DIRETA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 03/03/2016 | 820.00 | 00012957665409 | RAFAEL AVELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO COM ESTROVENGA E AMONTOAMENTO, REMOÇÃO DE PEDRAS E DESVIO DE ÁGUAS PLUVIAIS EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO SERRA FEIA AO SITIO SIMÃO, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 03/03/2016 | 5958.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO SEGURO SAFRA, COMPETÊNCIA 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000566 | 03/03/2016 | 1688.36 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 391 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500 E 145,90 LITROS DE OLEO DIESEL B S-10, DESTINADO A MOTONIVELADORA, PERTENCENTE SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 03/03/2016 | 266.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 70 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS MOTO BROS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000573 | 03/03/2016 | 3536.96 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 800 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500 E 325,30 LITROS DE OLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS AOS TRATORES, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 03/03/2016 | 3101.82 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 119,20 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500 E 853,10 LITROS DE OLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS AO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000580 | 03/03/2016 | 3996.41 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 592,90 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500 E 672,80 LITROS DE OLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS AOS TRATORES, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 03/03/2016 | 3540.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 03/03/2016 | 4866.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 03/03/2016 | 1470.00 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MECANICOS DE REVISÃO GERAL E MANUTENÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA NQE 7221, PERTENCENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 03/03/2016 | 1986.00 | 02726366000178 | ICPM - IND E COM DE PRODUTOS PARA MINERAÇÃO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 03/03/2016 | 3430.00 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DOS PNEUS DO CARRO PIPA DE PLACA OGC 6256, PERTENCENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 03/03/2016 | 150.00 | 00006253496441 | SILVANA DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA - CRAS, NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 03/03/2016 | 500.00 | 00006765308423 | MARIA ANDREZA MARTIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA UMA PEQUENA REFORMA EM SUA RESINDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 03/03/2016 | 500.00 | 00006492457412 | MARIA DO SOCORRO XAVIER DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA UMA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 03/03/2016 | 150.00 | 00010686273443 | THAIS BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DEVIDO A GRANDE SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 03/03/2016 | 120.00 | 00012540025455 | JOSE ROBERTO SOARES BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DEVIDO A GRANDE SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 03/03/2016 | 100.00 | 00009651566485 | DAMIAO SOARES FELIX | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DEVIDO A GRANDE SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 03/03/2016 | 120.00 | 00070137696493 | CLELUCIO ALEXANDRE DO CARMO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DEVIDO A GRANDE SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 03/03/2016 | 100.00 | 00003558852478 | MARIA DO SOCORRO ALEXANDRE SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DEVIDO A GRANDE SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 03/03/2016 | 100.00 | 00010693727497 | MARIANA ALEXANDRE BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 03/03/2016 | 120.00 | 00001038100720 | ROMÃO BEZERRA DE MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DEVIDO A GRANDE SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 03/03/2016 | 120.00 | 00006198951448 | JOCIMAR CASSIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DEVIDO A GRANDE SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 03/03/2016 | 1300.00 | 13778124000144 | JOSE DE ARIMATEIA BEZERRA DE GOIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINAS DE KARATÊ DESTINADAS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 03/03/2016 | 160.00 | 00009094759705 | GENILDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO PARA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 03/03/2016 | 150.00 | 00006770837420 | JACIENE CASSIANO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 03/03/2016 | 150.00 | 00006253496441 | SILVANA DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA - CRAS, NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEV/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 03/03/2016 | 5390.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 03/03/2016 | 3078.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 03/03/2016 | 500.00 | 00002786609402 | EDJAN MARQUES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DO CHEFE DE DIVISÃO DE FROTAS MUNICIPAIS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 03/03/2016 | 400.00 | 00012133683836 | SEBASTIÃO GUEDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DO DIRETOR DE TRANSPORTES EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 03/03/2016 | 1850.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 03/03/2016 | 300.00 | 00001193661420 | GERALDA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA UMA PEQUENA REFORMA EM SUA RESINDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 03/03/2016 | 500.00 | 00006614689410 | GILVANEIDE DA CONCEIÇÃO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA UMA PEQUENA REFORMA EM SUA RESINDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 03/03/2016 | 300.00 | 00002792019409 | MARIA MADALENA BENTO DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA UMA PEQUENA REFORMA EM SUA RESINDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 03/03/2016 | 400.00 | 00004028305470 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA UMA PEQUENA REFORMA EM SUA RESINDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 03/03/2016 | 220.00 | 00006408360467 | JUCIARA ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA UMA PEQUENA REFORMA EM SUA RESINDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 03/03/2016 | 500.00 | 00002958698440 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA UMA PEQUENA REFORMA EM SUA RESINDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 03/03/2016 | 300.00 | 00000259340740 | MARIA DA SALETE MARQUES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA UMA PEQUENA REFORMA EM SUA RESINDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 03/03/2016 | 120.00 | 00001582549451 | ANA SOLANGE LEANDRO DA COSTA E OUTRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 03/03/2016 | 120.00 | 00008397696440 | JOSILENE XAIVER SILVESTRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 03/03/2016 | 120.00 | 00000121074412 | JANDIRA XAVIER GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 03/03/2016 | 120.00 | 00008515369486 | EDINETE ROSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 03/03/2016 | 300.00 | 00097944866472 | SEVERINA DA SILVA TEODOSIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 03/03/2016 | 150.00 | 00004393397401 | SUEVANIA DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 03/03/2016 | 120.00 | 00002177143748 | CEZARO HELENO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 03/03/2016 | 200.00 | 00035225246400 | JOSEFA ALVES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 03/03/2016 | 200.00 | 00008579486440 | PEDRO JUSTINO DO CARMO JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 03/03/2016 | 200.00 | 00003947651414 | SUSE BARBOSA CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 03/03/2016 | 100.00 | 00004302468467 | GERALDA DANTAS BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 03/03/2016 | 100.00 | 00001630815497 | MARIA JOSE ROSA ALEXANDRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 03/03/2016 | 300.00 | 00098259148404 | IRANILDA DOS SANTOS ALEIXO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 03/03/2016 | 200.00 | 00011765215439 | ALBERIS SIMPLICIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 03/03/2016 | 300.00 | 00006966478423 | RISOLEIDE SILVESTRE DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 03/03/2016 | 120.00 | 00007174263437 | IVONE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 03/03/2016 | 150.00 | 00009567886458 | ROSINACHELLI SILVA GABRIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 03/03/2016 | 100.00 | 00010381301400 | JUNIÔR CASSIANO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 03/03/2016 | 150.00 | 00010919320856 | ERIVALDO ALEXANDRE DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 03/03/2016 | 150.00 | 00002285520441 | MARIA ZENAIDE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 03/03/2016 | 150.00 | 00067545653491 | CLODOALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 03/03/2016 | 4400.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 03/03/2016 | 2977.33 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 03/03/2016 | 7313.53 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 03/03/2016 | 924.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 03/03/2016 | 10138.68 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 03/03/2016 | 3520.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 03/03/2016 | 1915.72 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 03/03/2016 | 610.00 | 01612127000124 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E NOTAS DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E 2ª VIAS DE REGISTROS DE NASCIMENTO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 03/03/2016 | 1600.00 | 14236051000121 | ARTHUR PEREIRA MORENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTA) PARA OS POLICIAIS DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS, CONFORME TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO ENTRE SEDS E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 03/03/2016 | 1200.00 | 00002280886405 | GERALDO TERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM VIAGENS A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 03/03/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 03/03/2016 | 1502.85 | 05222411000145 | SALETUR TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS AO SR. GERALDO TERTO DA SILVA, PREFEITRO CONSTITUCIONAL, A VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 03/03/2016 | 904.58 | 05222411000145 | SALETUR TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS AO SR. RODRIGO MAIA, ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS, A VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 03/03/2016 | 288.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PÚBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 03/03/2016 | 218.88 | 34028316000103 | CORREIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000570 | 03/03/2016 | 4960.90 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.305,50 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS AO GABINETE DO PREFEITO E ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 03/03/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA ESSA FEDERAÇÃO REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 03/03/2016 | 3300.00 | 00088445119400 | MARIA MADALENA SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS ADVOCATICIOS PARA ATUAR NO CONTENCIOSO CIVIL E ADMINISTRATIVO, REALIZANDO ACOMPANHAMENTOS DE AÇÕES TRAMITANDO NO ÂMBITO DO PODER JUDICIARIO OU EQUIVALENTE, CONFORME INEXIGIBILIDADE 006/2016 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 03/03/2016 | 550.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO,/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 03/03/2016 | 672.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PÚBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 03/03/2016 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 03/03/2016 | 3630.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 03/03/2016 | 13500.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS ELETIVOS MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 03/03/2016 | 1182.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS EFETIVOS MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0000483 | 03/03/2016 | 2500.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2016, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 03/03/2016 | 3500.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA À PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0000525 | 03/03/2016 | 3620.00 | 19549873000186 | NAHARA DE MEDEIROS CABRAL - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES PUBLICA DE TODAS AS MODALIDADES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 03/03/2016 | 2160.00 | 18540020000110 | LUAN MIRELY HOLANDA DE MELO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET PARA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, TRANSPORTE, AÇÃO SOCIAL OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2016., COMFORME PREGÃO PRESENCIAL 022/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 03/03/2016 | 4174.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 03/03/2016 | 2640.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E DESPESA PÚB | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMNISTRATIVO | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E DESPESA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 03/03/2016 | 4490.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E DESPESA PÚB | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMNISTRATIVO | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E DESPESA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 03/03/2016 | 400.00 | 00005955296409 | CICERO SHERDAN LIMA DE MEDEIROS E OUTROS - SEC ADM - COMIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E DESPESA PUBLICA EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 03/03/2016 | 3500.00 | 00030106575287 | JOSÉ AUGUSTO MEIRELLES NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NO ÂMBITO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 03/03/2016 | 3000.00 | 00007824237443 | PAULO CEZAR LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS ADVOCATICIOS PARA ATUAR NO CONTENCIOSO CIVIL E ADMINISTRATIVO, REALIZANDO ACOMPANHAMENTOS DE AÇÕES TRAMITANDO NO ÂMBITO DO PODER JUDICIARIO OU EQUIVALENTE, CONFORME INEXIGIBILIDADE 0005/2016, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 03/03/2016 | 1760.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 03/03/2016 | 4124.38 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 03/03/2016 | 267.00 | 00003871448460 | IVANILDA PEREIRA TORRES DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE COPIAS E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SETOR PESSOAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 03/03/2016 | 3519.20 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 03/03/2016 | 2640.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 03/03/2016 | 811.28 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP CODIGO 3703 PERIODO DE APURAÇÃO 29/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 03/03/2016 | 2000.00 | 20816132000101 | MACIELL JUSTINO DE MEDEIROS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE COMO FNDE, FUNASA, SICONV E DEMAIS DA SEC DO ESTADO., CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 03/03/2016 | 15689.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARTE EMPRESA (INSS) DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 03/03/2016 | 618.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DO (INSS) DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 03/03/2016 | 2170.72 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 10/03/2016, CONFORME COT DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 03/03/2016 | 3300.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DO (INSS) DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 03/03/2016 | 603.47 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 18/03/2016, CONFORME COT DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 03/03/2016 | 1875.81 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA30/03/2016, CONFORME COT DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 03/03/2016 | 41.76 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FEP NO DIA 28/03/2016, CONFORME COT DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 03/03/2016 | 0.99 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO ICMS-DESON LEI 87/96 NO DIA 28/03/2016, CONFORME COT DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 03/03/2016 | 0.35 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO ITR NO DIA 10/03/2016, CONFORME COT DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 03/03/2016 | 0.11 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO ITR NO DIA 18/03/2016, CONFORME COT DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 03/03/2016 | 1200.00 | 00009064703400 | NAYADE MARIA SOARES DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE EMPENHOS E BAIXAS DAS DESPESAS CORRESPONDENTE AO MES MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 03/03/2016 | 550.00 | 18540020000110 | LUAN MIRELY HOLANDA DE MELO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MONTAGEM E CONFIGURAÇÃO DE TODA A REDE DE DADOS E INTERNET DO SETOR DE EMPENHO, MANUTENÇÃO E REPAROS CORRETIVOS EW PREVENTIVOS DA REDE DE DADOS E INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 03/03/2016 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE COBRANÇA DE TAXA DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM IMPC - RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 03/03/2016 | 4488.61 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO ACORDO DE Nº 0596/2014, CORRESPONDENTE A 21ª PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM IMPC - RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 03/03/2016 | 8333.95 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO ACORDO DE Nº 01049/2014, CORRESPONDENTE A 16ª PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 03/03/2016 | 1943.12 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS PAGAMENTO SALÁRIOS CREDITO EM CONTA CORRESPONDENTE FOPAG FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 03/03/2016 | 80.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 03/03/2016 | 25.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM IMPC - RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 03/03/2016 | 3074.44 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO ACORDO DE Nº 00686/2013, CORRESPONDENTE A 22ª PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 03/03/2016 | 800.00 | 00000833977440 | GENILSON TERTO DA SILVA E OUTROS-SEC EDU CULT ESP-EFETIVO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DIÁRIAS DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 03/03/2016 | 20.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 03/03/2016 | 48320.52 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS ADM/SUPERVISÃO MARÇO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 03/03/2016 | 61050.35 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS 6ª AO 9ª ANO MARÇO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 03/03/2016 | 15840.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADO 40% MARÇO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 03/03/2016 | 111064.89 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS 40% APOIO MARÇO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 03/03/2016 | 189991.72 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS 1ª AO 5ª ANO MARÇO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 03/03/2016 | 2672.58 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS ADM/SUPERVISÃO MARÇO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 03/03/2016 | 11935.08 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS 1°A 5° ANO PROFESSORES MARÇO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 03/03/2016 | 12112.04 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS 6° A 9° ANO PROFESSORES MARÇO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 03/03/2016 | 1760.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATAÇÃO MARÇO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 03/03/2016 | 1000.00 | 20816132000101 | MACIELL JUSTINO DE MEDEIROS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS E INFORMES E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS E DOS CONSELHOS ESCOLARES NO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 03/03/2016 | 835.00 | 00009099294409 | IRANILDO ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MECANICOS DE REVISÃO GERAL E MANUTENÇÃO NOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: MOL 1362, OGC 5849, NQG 5017 E NA VERANEIO DE PLACA LVF DE PLACA 4874, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0000484 | 03/03/2016 | 3050.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2016, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 03/03/2016 | 7890.00 | 00009430713485 | LUCAS FERREIRA DA COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NAS EMEF: TERULINO CUNHA, GONÇALO PEREIRA, AGOSTINHO JUSTO DE SOUSA E FRANCISCA MARIA DA SILVA, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 03/03/2016 | 3265.00 | 00622097000174 | CONVENTO IPUARANA - LAGOA SECA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 0402 PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETOR, PARA O MICRO ONIBUS DE PLACA OGE 4920 E OGC 5849, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 03/03/2016 | 4021.00 | 09295611000189 | WELSON SILVA FIRMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 03/03/2016 | 4000.30 | 09295611000189 | WELSON SILVA FIRMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 03/03/2016 | 1001.80 | 09295611000189 | WELSON SILVA FIRMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 03/03/2016 | 450.00 | 00947659000150 | UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNDIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A ANUIDADE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 03/03/2016 | 330.00 | 00011611730481 | José Cassiano Amorim | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CONSERTO DO FOGÃO INDUSTRIAL DA EMEF JOAQUIM CASSIANO ALVES, NA COMUNIDADE SERRA FEIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0000564 | 03/03/2016 | 2625.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., NO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2016 E CONTRATO VIGENTE 00005/2016. ITINERÁRIO 09 DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO ATÉ A COMUNIDADE DE APARECIDA COM DESTINO A CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0000565 | 03/03/2016 | 10185.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ITENS 01, 03, 07, 09 E 18 CONFORME ITINERÁRIOS PARA AS ESCOLAS; EMEF PEDRO TERTO DA CUNHA NA SEDE DO MUNICIPIO E EMEF VER. MANOEL DE ALMEIDA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2016, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000567 | 03/03/2016 | 6744.52 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 865 LITROS DE OLEO DIESEL B S-10 E 1.272,90 LITROS DE OLEO B S-500, DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000568 | 03/03/2016 | 315.40 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 83 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A MOTO HONDA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000571 | 03/03/2016 | 2620.93 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 688,60 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA OFG 9756, PERTENCENTE SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000572 | 03/03/2016 | 1358.88 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 357,60 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO KOMBI DE PLACA MNA 7512, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 03/03/2016 | 1280.00 | 23517132000190 | FABIO NUNES DE OLIVEIRA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS DESTINADOS AO GOL DE PLACA NQJ 3061, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 03/03/2016 | 6037.50 | 18540020000110 | LUAN MIRELY HOLANDA DE MELO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSOS DE INFORMATICA INCLUSIVE COM DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PAR AO DESENVOLVIMEWNTO DAS ATIVIDADES E AÇÕES, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS, NO PERIODO DE 22 DE FEVEREIRO A 11 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 03/03/2016 | 349.00 | 05621649000143 | PAULINO AGNALDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE RECARGAS DE TORNER DA IMPRESSORA, PERTENCENTE A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 03/03/2016 | 820.00 | 18521030000109 | AELSON RODRIGUES COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICRO ONIBUS DE PLACA NQG 5017,, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 03/03/2016 | 2488.05 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICRO ONIBUS DE PLACA OGB-2910, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 03/03/2016 | 300.00 | 00098255983449 | ROBERTO CARLOS GUIMARÃES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE TROCA DO KIT DE EMBREAGEM NO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOL 1362, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 03/03/2016 | 540.00 | 00004751074466 | LEANDRO GOMES LIMEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE TROCA DE PIVOR E DAS BUCHAS DO ESTABILIZADOR NO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGC 5849, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 03/03/2016 | 410.00 | 18540020000110 | LUAN MIRELY HOLANDA DE MELO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MANUTENÇÃO CORRETIVA DA REDE CABEADA DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DA EMEF MANOEL ALEXANDRE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 03/03/2016 | 4830.00 | 18540020000110 | LUAN MIRELY HOLANDA DE MELO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSOS DE INFORMATICA INCLUSIVE COM DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA O DESENVOLVIMEWNTO DAS ATIVIDADES E AÇÕES, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS, NO PERIODO DE 15 A 31 DE MARÇO DE 2016, CONFORME PROCESSO LICITATORIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000579 | 03/03/2016 | 5771.97 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.079,70 LITROS DE OLEO DIESEL B S-10 E 741,80 LITROS DE OLEO B S-500, DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0002/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 03/03/2016 | 620.00 | 00003333328496 | JOSE VENANCIO DE HOLANDA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE REFORMA DAS POLTRONAS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE 4920, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 03/03/2016 | 870.00 | 18540020000110 | LUAN MIRELY HOLANDA DE MELO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 03/03/2016 | 8765.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA AS ESCOLAS E PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 03/03/2016 | 1597.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA AS ESCOLAS E PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 10/03/2016 | 300.00 | 00000080361447 | JOSEFA FARIAS DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA RUA SÃO JOSÉ SN CENTRO DE CACIMBAS, PARA FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DO CRAS - CASA DA FAMILIA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042015 | 0000530 | 10/03/2016 | 11866.00 | 17620703000115 | APOIO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DA LADEIRA QUE DA ACESSO AO SITIO CIPÓ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TP 004/2015, 2ª MEDIÇÃO. | 00212016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 01/04/2016 | 200.00 | 00002782303422 | ELIETE DE SOUZA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO E SANEAMENTO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 01/04/2016 | 400.00 | 00005006470461 | ADILIO ARAUJO COSTA E OUTROS-SEC EDUC CULT ESP-CONT 5ª/8ª | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ, SN CENTRO, CACIMBAS PB., PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 01/04/2016 | 300.00 | 00009274693400 | JOSÉ MORAIS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE OBRAS NA SEDE DO MUNICIPIODE CACIMBAS-PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 01/04/2016 | 420.00 | 00087812991768 | JOSE VALTER DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL DA ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 01/04/2016 | 1097.00 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAÚJO AMORIM - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E PRÉDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 01/04/2016 | 1470.00 | 00078971764449 | VALDERY DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE REPAROS E CONSTRUÇÃO DE LAJÃO NO SANGRADOURO DO AÇUDE PUBLICO NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO DOIS UMBUZEIROS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 01/04/2016 | 25900.00 | 17620703000115 | APOIO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA E MANUTENÇÃO URBANA (PODA DE ÁRVORES E JARDINAGEM, VARRIÇÃO DE VIAS PÚBLICA, COLETA E DESTINO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, DA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS E DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2016, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000727 | 01/04/2016 | 3223.04 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE 1.007,20 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A CAÇAMBA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 01/04/2016 | 890.00 | 00022919920820 | Arlindo de Farias Ramos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE REPAROS CORRETIVOS, MANUTENÇÃO E TROCA DE CANOS DE PVC DO POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DO SITIO MONTEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000734 | 01/04/2016 | 259.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 OLEO LUBRAZ EXTRA TURBO 20 LITROS DESTINADO A PA ENCHEDEIRA, PERTENCENTE SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000735 | 01/04/2016 | 857.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 OLEOS LUBRAX TRM5 DE 20 LITROS E 01 OLEO LÇUBRAX EXTRA TURBO 20 LT, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000736 | 01/04/2016 | 259.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE LUBRAX EXTRA TURBO 20 LT, DESTINADOS A CAÇAMBA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000737 | 01/04/2016 | 2819.20 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 881 LITROS DE OLEO DIESEL B S-10, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000738 | 01/04/2016 | 2949.76 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 921,80 LITROS DE OLEO DIESEL B S-10, DESTINADO A PA ENCHEDEIRA, PERTENCENTE SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000749 | 01/04/2016 | 800.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE 01 BATERIA ZETTA 5D HE, DESTINADA A CAÇAMBA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 01/04/2016 | 300.00 | 00092732658472 | HELENA CASSIMIRO DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM TERRENO CERCADO NA ZONA RURAL DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO PARA DESPEJO DO LIXO DOMESTICO E ENTULHO DE RESTO DE CONSTRUÇÃO RETIRADO DAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 01/04/2016 | 200.00 | 00075324474487 | ROMÃO TEODOSIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO RUA VER MANOEL DE ALMEIDA, DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE APOIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 01/04/2016 | 200.00 | 00092732585491 | MARIA ROSA DO CARMO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO RUA VER MANOEL DE ALMEIDA, DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., PARA FUNCIONAMENTO DA SUB-SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 01/04/2016 | 310.00 | 00009932300403 | DENIAN FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA GERAL DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO INDIVIDUAL EM TRÊS RESIDENCIAS NA RUA PROJETADA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 01/04/2016 | 22280.66 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS CORRESPONDENTE A ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 01/04/2016 | 8800.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS CORRESPONDENTE A ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 01/04/2016 | 1850.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS CORRESPONDENTE A ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 01/04/2016 | 16145.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPÍO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 01/04/2016 | 8728.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA AS ESCOLAS E PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 01/04/2016 | 261.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DA GRADE ARADORA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPÁL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 01/04/2016 | 320.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DO ESCREPE PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPÁL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 01/04/2016 | 200.00 | 00095344500491 | MARIA ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR A AGENCIA LOCAL DA EMATER-PB,LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 01/04/2016 | 300.00 | 00095344500491 | MARIA ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 01/04/2016 | 300.00 | 00007704497430 | AMARAL MEDEIROS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR A SUB SECRETARIA DE AGRICULTURA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000730 | 01/04/2016 | 299.06 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 78,70 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS MOTO BROS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000732 | 01/04/2016 | 800.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA ZETTA 5D HE, DESTINADA AO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000733 | 01/04/2016 | 259.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 OLEO LUBRAX TURBO 20LT, DESTINADO AO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000739 | 01/04/2016 | 1912.56 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 613 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AOS TRATORES, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000741 | 01/04/2016 | 2754.80 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 233 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500 E 633,70 LITROS DE OLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS AO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000745 | 01/04/2016 | 2309.84 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 587 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500 E 149,50 LITROS DE OLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS AOS TRATORES, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000746 | 01/04/2016 | 1228.48 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 383,90 LITROS DE OLEO DIESEL B S-10, DESTINADO A MOTONIVELADORA, PERTENCENTE SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 01/04/2016 | 5160.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS CORRESPONDENTE A ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 01/04/2016 | 3540.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS CORRESPONDENTE A ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 01/04/2016 | 1180.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 LAMINA 7D1576, DESTINADO A GRADE ARADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 01/04/2016 | 2750.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS CORRESPONDENTE A ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 01/04/2016 | 200.00 | 00000080345409 | IOLANDA BEZERRA DE MENDONCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO PARA FUNIONAR A SUB SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 01/04/2016 | 200.00 | 00002142240402 | MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPODENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 01/04/2016 | 400.00 | 00012133683836 | SEBASTIÃO GUEDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DO DIRETOR DE TRANSPORTES EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 01/04/2016 | 400.00 | 00002786609402 | EDJAN MARQUES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DO CHEFE DE DIVISÃO DE FROTAS MUNICIPAIS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 01/04/2016 | 3078.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, CORRESPONDENTE A ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 01/04/2016 | 7150.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS CORRESPONDENTE A ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 01/04/2016 | 470.00 | 15162219000164 | SANDRA MARIA DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA E SERVIÇOS FUNERÁRIOS, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 01/04/2016 | 150.00 | 00067545653491 | CLODOALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DEVIDO A GRANDE SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 01/04/2016 | 200.00 | 00007750386440 | UNESIA RAILDA COSTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 01/04/2016 | 100.00 | 00010698839480 | JACILEIDE DA CONCEIÇÃO FELIX | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 01/04/2016 | 400.00 | 00077242050782 | GREGORIO HELENO DE MENDONCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO MONTEIRO, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES DOS ALUNOS DO PETI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 01/04/2016 | 200.00 | 00030275555453 | SEVERINO JOSÉ DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ, SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 01/04/2016 | 1600.00 | 14236051000121 | ARTHUR PEREIRA MORENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR) PARA OS POLICIAIS DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS, CONFORME TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO ENTRE SEDS E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 01/04/2016 | 10138.68 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, CORRESPONDENTE A ABRIL/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 01/04/2016 | 4420.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS CORRESPONDENTE A ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 01/04/2016 | 2684.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PETI, CORRESPONDENTE A ABRIL/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 01/04/2016 | 7020.20 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO CRAS, CORRESPONDETE A ABRIL/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 01/04/2016 | 1825.72 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PROJOVEM, CORRESPONDENTE A ABRIL/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 01/04/2016 | 924.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PETI APOIO, CORRESPONDENTE A ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 01/04/2016 | 4400.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE A ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 01/04/2016 | 1300.00 | 13778124000144 | JOSE DE ARIMATEIA BEZERRA DE GOIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINAS DE KARATÊ DESTINADAS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 01/04/2016 | 1500.00 | 00002346201456 | SEVERINO RAMALHO LOPES CIRILO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MINISTRAR AULAS DE MUSICAS, PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0020/2016, DURANTE OMÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 01/04/2016 | 300.00 | 00000080361447 | JOSEFA FARIAS DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA RUA SÃO JOSÉ SN CENTRO DE CACIMBAS, PARA FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DO CRAS - CASA DA FAMILIA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 01/04/2016 | 400.00 | 00077242050782 | GREGORIO HELENO DE MENDONCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO MONTEIRO, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES DOS ALUNOS DO PETI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 01/04/2016 | 300.00 | 00010443222410 | JANIEL SALES BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 01/04/2016 | 700.00 | 00004531871456 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA UMA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 01/04/2016 | 800.00 | 00042495938434 | INES EZEQUIEL DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 01/04/2016 | 1500.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO 25 BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ORGÃOS PERTENCENTES Á SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0000663 | 01/04/2016 | 9700.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ITENS 01, 03, 07, 09 E 18 CONFORME ITINERÁRIOS PARA AS ESCOLAS; EMEF PEDRO TERTO DA CUNHA NA SEDE DO MUNICIPIO E EMEF VER. MANOEL DE ALMEIDA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2016, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0000664 | 01/04/2016 | 2500.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., NO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2016 E CONTRATO VIGENTE 00005/2016. ITINERÁRIO 09 DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO ATÉ A COMUNIDADE DE APARECIDA COM DESTINO A CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0000665 | 01/04/2016 | 3050.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2016, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 01/04/2016 | 1594.00 | 00622097000174 | CONVENTO IPUARANA - LAGOA SECA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO VERANEIO DE PLACA LVF 4874, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 01/04/2016 | 2152.00 | 00622097000174 | CONVENTO IPUARANA - LAGOA SECA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE 8050, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 01/04/2016 | 1744.96 | 00622097000174 | CONVENTO IPUARANA - LAGOA SECA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOL 1362, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 01/04/2016 | 1042.04 | 00622097000174 | CONVENTO IPUARANA - LAGOA SECA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOL 1362, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 01/04/2016 | 2740.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA MOL 1362 E MNU 8159, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 01/04/2016 | 200.00 | 00092730965491 | MARIA DAS GRAÇAS BEZERRA DE GOIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS E EXTRACURRICULARES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, NA COMUNIDADE DO SÍTIO MONTEIRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 01/04/2016 | 600.00 | 00082561150410 | JOSE DIRALDO GOMES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 01/04/2016 | 300.00 | 00008305645436 | WILLIANE DE HOLANDA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 01/04/2016 | 700.00 | 00085317950449 | JOSE ADILSON ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ, SEDE DO MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, DURANTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 01/04/2016 | 400.00 | 00002370654449 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA MARCELINO TERTO, SEDE DO MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA OS VEÍCULOS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 01/04/2016 | 300.00 | 00055123430768 | BRAZ LUCAS VERISSIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR O CENTRO DE APOIO DAS AÇÕES SOCIO-EDUCATIVOS E ATIVIDADES EXTRACURRICULARES DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 01/04/2016 | 300.00 | 00008704589491 | INACIO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR A GARAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ECUDAÇÃO NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 01/04/2016 | 1700.00 | 09624543000154 | FRANCIMAR O SOUSA - BIG SOM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA DO PARALAMA E PINTURA DO VEICULO VERANEIO DE PLACA LVF 4874, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 01/04/2016 | 3000.00 | 03157659000144 | ALVES E LUCENA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DOS MICRO ONIBUS DE PLACAS: NQG 5017 E OGE 4920, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 01/04/2016 | 635.00 | 07527671000154 | JAILZA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHA DE PORTA E TRAVESSA DO RADIADOR DO VEICULO VERANEIO DE PLACA LVF 4874, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 01/04/2016 | 510.45 | 02708211000109 | DETRAN PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE EMPLACAMENTO DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD-6256, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 01/04/2016 | 400.89 | 02708211000109 | DETRAN PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE EMPLACAMENTO DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOL 1362, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 01/04/2016 | 132.00 | 08560468000142 | MARIA AVASTI COSTA ROCHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, REGISTROS DE PESSOAS JURIDICAS, ATAS E ESTATUTOS EM NOME DAS EMEFI JOÃO HELENO DE MARIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 01/04/2016 | 915.00 | 13900330000185 | O VAREJÃO DOS ACESSORIOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA LVF 4874, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000729 | 01/04/2016 | 352.26 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 92,70 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A MOTO HONDA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000731 | 01/04/2016 | 10185.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ITENS 01, 03, 07, 09 E 18 CONFORME ITINERÁRIOS PARA AS ESCOLAS; EMEF PEDRO TERTO DA CUNHA NA SEDE DO MUNICIPIO E EMEF VER. MANOEL DE ALMEIDA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2016, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000740 | 01/04/2016 | 1241.76 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 398 LITROS DE OLEO DIESEL S-500, DESTINADO A VERANEIO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 0001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000743 | 01/04/2016 | 2627.70 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 691,50 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA OFG 9756, PERTENCENTE SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000744 | 01/04/2016 | 1329.62 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 349,90 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO KOMBI DE PLACA MNA 7512, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000747 | 01/04/2016 | 8926.40 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.900 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 E L 937 ITROS DE OLEO B S-10 DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARESO, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000748 | 01/04/2016 | 7900.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.098,90 LITROS DE OLEO DIESEL B S-10 E 1.405 LITROS DE OLEO B S-500, DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0002/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000750 | 01/04/2016 | 800.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA ZETTA 5D HE DESTINADA AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOL 1362, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000751 | 01/04/2016 | 516.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 GALÕES DE OLEO LUBRAX TURBO CG4 20W40, DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0002/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000752 | 01/04/2016 | 815.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 GALÕES DE OLEOS LUBRAX TRM5 E TURBO CG-4, DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARESO, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 01/04/2016 | 360.00 | 00052080323415 | Gilberto Rodrigues de Lima | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA LVF 4874, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 01/04/2016 | 189737.33 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS 1ª AO 5ª ANO ABRIL/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 01/04/2016 | 13893.76 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS MAGISTERIO 1º AO 5º ANO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 01/04/2016 | 111149.12 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS 40% FUNDEB, CORRESPONDENTE A ABRIL/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 01/04/2016 | 14960.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADO 40%, CORRESPONDENTE A ABRIL/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 01/04/2016 | 1760.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS 40%, CORRESPONDENTE A MARÇO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 01/04/2016 | 61027.72 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS 6ª AO 9ª ANO, CORRESPONDENTE A ABRIL/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 01/04/2016 | 8608.60 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS MAGISTERIO 6º AO 9º ANO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 01/04/2016 | 47933.13 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS ADM/SUPERVISÃO, CORRESPONDENTE A ABRIL/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 01/04/2016 | 1781.72 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS ADM/SUPERVISÃO 60% CORRESPONDENTE A ABRIL/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 01/04/2016 | 2498.23 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE 4920, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 01/04/2016 | 3688.00 | 07892563000180 | RET IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOBILISTAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO GOL PLACA OFZ 9756, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0000808 | 01/04/2016 | 8100.00 | 18540020000110 | LUAN MIRELY HOLANDA DE MELO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSOS DE INFORMATICA INCLUSIVE COM DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PAR AO DESENVOLVIMEWNTO DAS ATIVIDADES E AÇÕES, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS, NO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0021/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 01/04/2016 | 870.00 | 18540020000110 | LUAN MIRELY HOLANDA DE MELO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 022/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 01/04/2016 | 1000.00 | 20816132000101 | MACIELL JUSTINO DE MEDEIROS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS E INFORMES E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS E DOS CONSELHOS ESCOLARES NO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 01/04/2016 | 1875.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA AS ESCOLAS E PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 01/04/2016 | 2700.42 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 08/04/2016, CONFORME COT DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 01/04/2016 | 17648.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARTE EMPRESA (INSS) DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 08/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 01/04/2016 | 1283.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DO (INSS) DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 08/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 01/04/2016 | 624.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DO (INSS) DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 08/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 01/04/2016 | 629.05 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 20/04/2016, CONFORME COT DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 01/04/2016 | 2198.39 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 29/04/2016, CONFORME COT DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 01/04/2016 | 41.06 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FEP NO DIA 26/04/2016, CONFORME COT DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 01/04/2016 | 0.99 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO ICMS-DESON LEI 87/96 NO DIA 29/04/2016, CONFORME COT DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 01/04/2016 | 0.05 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO ITR NO DIA 20/04/2016, CONFORME COT DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 01/04/2016 | 2.48 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FEX NO DIA 04/04/2016, CONFORME COT DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 01/04/2016 | 46.68 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO CIDE NO DIA 12/04/2016, CONFORME COT DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 01/04/2016 | 250.00 | 18359076000173 | VALDERIO LOPES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CONSERTO E REPAROS CORRETIVOS DO AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 01/04/2016 | 200.00 | 00009522923869 | EDEMILDA LOPES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS DA DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE POLITICA FISCAL EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0000761 | 01/04/2016 | 7000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES/ROSILDO ALVES DE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 0001/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 01/04/2016 | 2640.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 01/04/2016 | 3519.20 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 01/04/2016 | 25.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 01/04/2016 | 19.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 01/04/2016 | 1200.00 | 00009064703400 | NAYADE MARIA SOARES DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE EMPENHOS E BAIXAS DAS DESPESAS CORRESPONDENTE AO MES ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 01/04/2016 | 2000.00 | 20816132000101 | MACIELL JUSTINO DE MEDEIROS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE COMO FNDE, FUNASA, SICONV E DEMAIS DA SEC DO ESTADO., CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 01/04/2016 | 50.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 01/04/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 01/04/2016 | 3500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SISCONTABIL, SISFOLHA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 01/04/2016 | 800.00 | 00000833977440 | GENILSON TERTO DA SILVA E OUTROS-SEC EDU CULT ESP-EFETIVO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DIÁRIAS DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 01/04/2016 | 2042.63 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS PAGAMENTO SALÁRIOS CREDITO EM CONTA CORRESPONDENTE FOPAG MARÇO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 01/04/2016 | 250.00 | 00004382360412 | PATRICIA DA CUNHA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 01/04/2016 | 200.00 | 00002370646420 | JOSÉ PAULINO TERTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR AS INSTALAÇÕES DA REPETIDORA DE SINAL ABERTO DE TELEVISÃO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 01/04/2016 | 3831.05 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 01/04/2016 | 1760.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 01/04/2016 | 3500.00 | 00030106575287 | JOSÉ AUGUSTO MEIRELLES NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NO ÂMBITO DESTA PREFEITURA, PERIODO DE 01/03/2016 A 31/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 01/04/2016 | 3000.00 | 00007824237443 | PAULO CEZAR LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS ADVOCATICIOS PARA ATUAR NO CONTENCIOSO CIVIL E ADMINISTRATIVO, REALIZANDO ACOMPANHAMENTOS DE AÇÕES TRAMITANDO NO ÂMBITO DO PODER JUDICIARIO OU EQUIVALENTE, CONFORME INEXIGIBILIDADE 0005/2016, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E DESPESA PÚB | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMNISTRATIVO | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E DESPESA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 01/04/2016 | 4510.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 01/04/2016 | 1000.00 | 13449594000164 | RAQUEL DANTAS PEREIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TECNICOS E AUXILIARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182016 | 0000654 | 01/04/2016 | 3359.46 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 01/04/2016 | 1760.00 | 00098259210487 | RIVANILDO SANTOS DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E AUDITORIA, JUNTO A ADMINISTRAÇÃO, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO O BOM ANDAMENTO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 01/04/2016 | 500.00 | 00002103298403 | ARLETE RODRIGUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ SN, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, CORRESPODENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 01/04/2016 | 350.00 | 00000881239445 | MARCIA PATRICIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ SN, SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO GERAL DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 01/04/2016 | 200.00 | 00028786475487 | JOAO MANOEL DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE EMPENHO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 01/04/2016 | 150.00 | 00000121041409 | MARIA MARGARIDA DE LIMA CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 01/04/2016 | 500.00 | 00023635320404 | RAIMUNDO PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA VER. MANOEL DE ALMEIDA, NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS NAQUELE DISTRITO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 01/04/2016 | 200.00 | 00006133884452 | LUIZ PAULO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO PESSOAL EM VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 01/04/2016 | 4174.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 01/04/2016 | 2640.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212016 | 0000809 | 01/04/2016 | 2160.00 | 18540020000110 | LUAN MIRELY HOLANDA DE MELO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET PARA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, TRANSPORTE, AÇÃO SOCIAL OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2016., COMFORME PREGÃO PRESENCIAL 022/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 01/04/2016 | 3500.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA À PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 01/04/2016 | 400.00 | 00002072409497 | JOSE DINIZ GOMES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS DO ASSESSOR ESPECIAL DO GABINETE DO PREFEITO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0000662 | 01/04/2016 | 2500.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2016, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 01/04/2016 | 468.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PÚBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 01/04/2016 | 1200.00 | 00002280886405 | GERALDO TERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM VIAGENS A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0000715 | 01/04/2016 | 3620.00 | 19549873000186 | NAHARA DE MEDEIROS CABRAL - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES PUBLICA DE TODAS AS MODALIDADES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000742 | 01/04/2016 | 4157.17 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.093,40 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS AO GABINETE DO PREFEITO E ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 01/04/2016 | 600.00 | 00005879280420 | GERALDO PAULINO TERTO E OUTROS (GAB PREFEITO-ELETIVO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS DO CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 01/04/2016 | 13500.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS ELETIVOS ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 01/04/2016 | 1182.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS EFETIVOS ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 01/04/2016 | 3630.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 01/04/2016 | 550.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 01/04/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 01/04/2016 | 3300.00 | 00088445119400 | MARIA MADALENA SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS ADVOCATICIOS PARA ATUAR NO CONTENCIOSO CIVIL E ADMINISTRATIVO, REALIZANDO ACOMPANHAMENTOS DE AÇÕES TRAMITANDO NO ÂMBITO DO PODER JUDICIARIO OU EQUIVALENTE, CONFORME INEXIGIBILIDADE 006/2016 CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 01/04/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA ESSA FEDERAÇÃO REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 01/04/2016 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 01/04/2016 | 2218.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS TIMES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS, PARA PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 01/04/2016 | 3630.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS CORRESPONDENTE A ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 01/04/2016 | 962.00 | 08766931000107 | MARIA DAS GRAÇAS MARTINS CAMBOIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT ESPORTIVO (CAMISA E SHORT) PARA DISTTIBUIÇÃO AOS JOGADORES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 01/04/2016 | 300.00 | 00055123430768 | BRAZ LUCAS VERISSIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA FILARMÔNICA LEÕES DOURADO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 01/04/2016 | 3630.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS CORRESPONDENTE A ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 01/04/2016 | 1700.00 | 18253137000113 | SPA SERVIÇOS PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE CADASTRO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS TÉCNICOS, JUNTO AOS MINISTÉRIOS FEDERAIS E ESTADUAIS E SECRETARIAS DE ESTADO, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS- PB, NO MES DE ABRIL/2016., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 04/04/2016 | 300.00 | 00008827268464 | CICERO SOARES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA UMA PEQUENA REFORMA EM SUA RESINDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 04/04/2016 | 400.00 | 00068575769472 | MARIA DE LOURDES CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA UMA PEQUENA REFORMA EM SUA RESINDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 04/04/2016 | 400.00 | 00003336800498 | MARIA ELZA DOS SANTOS ALEIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA UMA PEQUENA REFORMA EM SUA RESINDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 04/04/2016 | 300.00 | 00008581563422 | JOSÉ SUEVANIO SANTOS MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA UMA PEQUENA REFORMA EM SUA RESINDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 04/04/2016 | 250.00 | 00008305643492 | GERLINE ARAUJO MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA UMA PEQUENA REFORMA EM SUA RESINDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 04/04/2016 | 350.00 | 00006966478423 | RISOLEIDE SILVESTRE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA UMA PEQUENA REFORMA EM SUA RESINDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 04/04/2016 | 150.00 | 00010181716496 | IZAMARA ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DEVIDO A GRANDE SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 04/04/2016 | 120.00 | 00069227837434 | JOSE DUDA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DEVIDO A GRANDE SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 04/04/2016 | 150.00 | 00008169093422 | MARIA JUCILCLEIDE DOS SANTOS SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DEVIDO A GRANDE SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 04/04/2016 | 120.00 | 00010178409464 | MARIELENA ARAUJO LINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DEVIDO A GRANDE SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 04/04/2016 | 100.00 | 00078926882420 | MARIA ELIETE DE ALMEIDA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DEVIDO A GRANDE SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 04/04/2016 | 100.00 | 00001583732438 | MARIA GEANE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DEVIDO A GRANDE SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 04/04/2016 | 100.00 | 00008397696440 | JOSILENE XAIVER SILVESTRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DEVIDO A GRANDE SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 04/04/2016 | 100.00 | 00008515369486 | EDINETE ROSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DEVIDO A GRANDE SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 04/04/2016 | 100.00 | 00001582549451 | ANA SOLANGE LEANDRO DA COSTA E OUTRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DEVIDO A GRANDE SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 04/04/2016 | 100.00 | 00000830939407 | JOSICLEIDE ROSA PROCOPIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DEVIDO A GRANDE SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 04/04/2016 | 220.00 | 00009567886458 | ROSINACHELLI SILVA GABRIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DEVIDO A GRANDE SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 04/04/2016 | 150.00 | 00010919320856 | ERIVALDO ALEXANDRE DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DEVIDO A GRANDE SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 04/04/2016 | 150.00 | 00006903565442 | JACILEIDE FEITOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DEVIDO A GRANDE SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 04/04/2016 | 150.00 | 00004329502496 | EDILEUSA ALVES SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DEVIDO A GRANDE SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 04/04/2016 | 200.00 | 00007704495496 | MAURICIO ALVES CASSIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DEVIDO A GRANDE SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 04/04/2016 | 200.00 | 00007793802403 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DEVIDO A GRANDE SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 04/04/2016 | 300.00 | 00004604065403 | SILENE ARAUJO NEPOMUCENO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DEVIDO A GRANDE SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 04/04/2016 | 150.00 | 00017614358848 | CLEONICE DE MENDONÇA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DEVIDO A GRANDE SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 04/04/2016 | 200.00 | 00008420079464 | UGEAN DA SILVA ALEXANDRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DEVIDO A GRANDE SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 04/04/2016 | 100.00 | 00006977098414 | SIDNEY DOS SANTOS MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DEVIDO A GRANDE SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 04/04/2016 | 150.00 | 00001245245406 | MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DEVIDO A GRANDE SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 04/04/2016 | 80.00 | 00007203582485 | FRANCISCA DE FATIMA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DEVIDO A GRANDE SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 04/04/2016 | 100.00 | 00008992725418 | DAYANA DA SILVA BENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DEVIDO A GRANDE SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 04/04/2016 | 150.00 | 00009433400470 | GEISLA ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DEVIDO A GRANDE SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 04/04/2016 | 100.00 | 00004571316402 | MARIA ZILDA SALES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DEVIDO A GRANDE SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 04/04/2016 | 100.00 | 00008997517414 | AURIZETE ARAUJO ADEHIDIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DEVIDO A GRANDE SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042015 | 0000661 | 11/04/2016 | 13885.54 | 17620703000115 | APOIO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DA LADEIRA QUE DA ACESSO AO SITIO CIPÓ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TP 004/2015, 3ª MEDIÇÃO. | 00212016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 01/05/2016 | 1664.85 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAÚJO AMORIM - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E PRÉDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 02/05/2016 | 8000.00 | 00010966738438 | JOSE ERIK RODRIGUERS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE DE TRANSPORTAR 8.000 LITROS DE ÁGUA PARA CONSUMO DOS MORADORES DA ZONA URBANA DA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 02/05/2016 | 1200.00 | 00003574708424 | Jorziano dos Santos Mendonça | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO COM ESTROVENGA E AMONTOAMENTO, REMOÇÃO DE PEDRAS E TRONCOS DE ARVORES DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, ATÉ A RODOVIA PB-238 E COMUNIDADE APARECIDA MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 02/05/2016 | 1200.00 | 00008579486440 | PEDRO JUSTINO DO CARMO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DOS (PV I, II, III, IV, V E VI) E FILTROS DE CAPTAÇÃO E MANUTENÇÃO EM REDE COLETA INDIVIDUAL DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 02/05/2016 | 600.00 | 00006685352450 | JOSE RANEILSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE VULCANIZO E TROCA DE PNEUS EM MICROONIBUS DE PLACAS: OGB 2910, OGE 4920 E NQG 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 02/05/2016 | 1375.00 | 00070764668480 | DIEGO BEZERRA DE MENDONÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO COM REPOSIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS E CONSTRUÇÃO DE CANALETAS PARA DESVIO DE ÁGUAS PLUVIAIS, NO INICIO DA RUA VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, RUA MARIA SALETE E TRAVESSA PROJETADA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 02/05/2016 | 2500.00 | 03998680000172 | UNITINTAS - UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (TINTAS, ROLOS FITAS ESMALTES,REJUNTOS) PARA PINTURA DE PRAÇAS PUBLICAS NO DISTRITO E SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 02/05/2016 | 300.00 | 00009274693400 | JOSÉ MORAIS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE OBRAS NA SEDE DO MUNICIPIODE CACIMBAS-PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 02/05/2016 | 200.00 | 00092732585491 | MARIA ROSA DO CARMO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO RUA VER MANOEL DE ALMEIDA, DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., PARA FUNCIONAMENTO DA SUB-SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 02/05/2016 | 300.00 | 00092732658472 | HELENA CASSIMIRO DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM TERRENO CERCADO NA ZONA RURAL DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO PARA DESPEJO DO LIXO DOMESTICO E ENTULHO DE RESTO DE CONSTRUÇÃO RETIRADO DAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 02/05/2016 | 200.00 | 00075324474487 | ROMÃO TEODOSIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO RUA VER MANOEL DE ALMEIDA, DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE APOIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 02/05/2016 | 200.00 | 00002782303422 | ELIETE DE SOUZA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO E SANEAMENTO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 02/05/2016 | 10650.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS CORRESPONDENTE A MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 02/05/2016 | 21646.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS CORRESPONDENTE A MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 02/05/2016 | 420.00 | 00087812991768 | JOSE VALTER DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL DA ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 02/05/2016 | 1140.00 | 00010304163465 | FADICIO DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE DE DEMARCAÇÃO DE RUA PROJETADA COM INSTALAÇÃO DE GUIAS DE MEIO FIO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 02/05/2016 | 25900.00 | 17620703000115 | APOIO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA E MANUTENÇÃO URBANA (PODA DE ÁRVORES E JARDINAGEM, VARRIÇÃO DE VIAS PÚBLICA, COLETA E DESTINO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, DA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS E DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2016, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042015 | 0000843 | 02/05/2016 | 5000.00 | 17620703000115 | APOIO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DA LADEIRA QUE DA ACESSO AO SITIO CIPÓ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO 004/2015, REFERENTE A 1ª PARTE DA 4ª MEDIÇÃO. | 00212016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 02/05/2016 | 6572.00 | 03349766000174 | PLASNOG INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLASTICOS NOGUEIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE PVC DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,URBANISMO SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 02/05/2016 | 14103.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPÍO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 02/05/2016 | 8399.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA AS ESCOLAS E PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 02/05/2016 | 1700.00 | 18253137000113 | SPA SERVIÇOS PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE CADASTRO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS TÉCNICOS, JUNTO AOS MINISTÉRIOS FEDERAIS E ESTADUAIS E SECRETARIAS DE ESTADO, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS- PB, NO MES DE MAIO/2016., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000876 | 02/05/2016 | 3897.60 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.218 LITROS DE OLEO DIESEL B S-10, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000875 | 02/05/2016 | 2080.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 650 LITROS DE OLEO LITROS DE OLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS AOS TRATORES, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000880 | 02/05/2016 | 271.32 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 70,14 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS MOTO BROS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 02/05/2016 | 1366.72 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 427,10 LITROS DE OLEO DIESEL S-10, DESTINADOS A MOTONIVELADORA, PERTENCENTE SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000884 | 02/05/2016 | 2016.97 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 259,90 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500 E 376,90 LITROS DE OLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS AOS TRATORES, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 02/05/2016 | 598.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRAX, DESTINADOS AOS TRATORES, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 02/05/2016 | 800.00 | 00020678690430 | HILDENER LUCENA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA E FORMAÇÃO ESPECIALIZADA PARA OS TECNICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ASSESSORIA TECNICAS AOS AGRICULTORES, CORRESPONDENTE AO MES 04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 02/05/2016 | 550.00 | 00009099294409 | IRANILDO ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MECANICOS DE REVISÃO GERAL E MANUTENÇÃO HIDRAULICA E ELETRICA DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 02/05/2016 | 2900.00 | 41220799000109 | FERNANDO MARQUES CAVALCANTE ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS NOS BASCULANTE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DO CHASSI E SERVIÇO DE CAPA DE DIFERENCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 02/05/2016 | 200.00 | 00095344500491 | MARIA ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR A AGENCIA LOCAL DA EMATER-PB,LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 02/05/2016 | 300.00 | 00095344500491 | MARIA ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 02/05/2016 | 200.00 | 00095344500491 | MARIA ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR A AGENCIA LOCAL DA EMATER-PB,LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 02/05/2016 | 300.00 | 00095344500491 | MARIA ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 02/05/2016 | 300.00 | 00007704497430 | AMARAL MEDEIROS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR A SUB SECRETARIA DE AGRICULTURA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 02/05/2016 | 5160.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS CORRESPONDENTE A MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 02/05/2016 | 3540.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS CORRESPONDENTE A MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 02/05/2016 | 800.00 | 00020678690430 | HILDENER LUCENA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA E FORMAÇÃO ESPECIALIZADA PARA OS TECNICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ASSESSORIA TECNICAS AOS AGRICULTORES, CORRESPONDENTE AO MES 05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 02/05/2016 | 203.42 | 09295611000189 | WELSON SILVA FIRMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 02/05/2016 | 510.00 | 15162219000164 | SANDRA MARIA DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA E SERVIÇOS FUNERÁRIOS, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 02/05/2016 | 2500.00 | 22587361000119 | TANIMARA DE OLIVEIRA LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 02/05/2016 | 450.00 | 00003021551475 | JOSE ERINALDO VITORINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO COM FORMALIZAÇÃO NO CORPO DE UMA JOVEM, FALECIDA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 02/05/2016 | 260.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO GOL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 02/05/2016 | 400.00 | 00077242050782 | GREGORIO HELENO DE MENDONCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO MONTEIRO, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES DOS ALUNOS DO PETI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 02/05/2016 | 300.00 | 00000080361447 | JOSEFA FARIAS DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA RUA SÃO JOSÉ SN CENTRO DE CACIMBAS, PARA FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DO CRAS - CASA DA FAMILIA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 02/05/2016 | 400.00 | 00012133683836 | SEBASTIÃO GUEDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DO DIRETOR DE TRANSPORTES EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 02/05/2016 | 200.00 | 00002142240402 | MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPODENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 02/05/2016 | 7590.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS CORRESPONDENTE A MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 02/05/2016 | 3078.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, CORRESPONDENTE A MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 02/05/2016 | 2750.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS CORRESPONDENTE A MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 02/05/2016 | 200.00 | 00009418380480 | ERICO ALVES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 02/05/2016 | 100.00 | 00012910222446 | BRUNO CAMILO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 02/05/2016 | 200.00 | 00008997517414 | AURIZETE ARAUJO ADEHIDIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DEVIDO A GRANDE SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 02/05/2016 | 200.00 | 00010693737450 | SANDRA DO CARMO DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 02/05/2016 | 200.00 | 00003336062489 | CLENILDA DOS SANTOS ALEIXO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 02/05/2016 | 150.00 | 00001630815497 | MARIA JOSE ROSA ALEXANDRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 02/05/2016 | 100.00 | 00007123109406 | LUCIENE RODRIGUES GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARRENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 02/05/2016 | 150.00 | 00010919320856 | ERIVALDO ALEXANDRE DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DEVIDO A GRANDE SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 02/05/2016 | 200.00 | 00011169266444 | DANIELY DOS SANTOS ALEIXO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 02/05/2016 | 150.00 | 00004382421497 | MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 02/05/2016 | 300.00 | 00001193661420 | GERALDA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA UMA PEQUENA REFORMA EM SUA RESINDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 02/05/2016 | 200.00 | 00083955852415 | RAIMUNDO LUIZ DO CARMO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA QUE NÃO TIVERAM LUCRO EM PLANTAÇÕES O ANO PASSADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 02/05/2016 | 100.00 | 00010181785463 | LUCIANA DOS SANTOS CASSIMIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 02/05/2016 | 100.00 | 00004147843409 | MARIA DAS NEVES JUSTINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA QUE NÃO TIVERAM LUCRO EM PLANTAÇÕES O ANO PASSADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 02/05/2016 | 150.00 | 00002310843407 | ELIZABETE TOMAS PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 02/05/2016 | 150.00 | 00003134204401 | GILVANETE ALVES DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 02/05/2016 | 300.00 | 00012957665409 | RAFAEL AVELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA UMA PEQUENA REFORMA EM SUA RESINDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 02/05/2016 | 300.00 | 00007221945446 | SUZANA ALVES BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 02/05/2016 | 200.00 | 00002183442441 | MARIA JOSÉ GOMES FILHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 02/05/2016 | 200.00 | 00000130373400 | JOSEFA BERNARDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 02/05/2016 | 250.00 | 00010641699450 | MARIA DE FATIMA ARAUJO LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 02/05/2016 | 300.00 | 00004317356465 | MARIA APARECIDA VIEIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 02/05/2016 | 200.00 | 00010437170489 | MARIA KYEVLY TAVARES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 02/05/2016 | 150.00 | 00005959653427 | LUCIANA DANTAS BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 02/05/2016 | 200.00 | 00035225246400 | JOSEFA ALVES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 02/05/2016 | 250.00 | 00003405013755 | FRANCISCO ALVES LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 02/05/2016 | 80.00 | 00008515369486 | EDINETE ROSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DEVIDO A GRANDE SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 02/05/2016 | 150.00 | 00008397696440 | JOSILENE XAIVER SILVESTRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DEVIDO A GRANDE SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 02/05/2016 | 100.00 | 00004571316402 | MARIA ZILDA SALES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DEVIDO A GRANDE SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 02/05/2016 | 80.00 | 00031477232400 | LOURIVAL MARTINS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 02/05/2016 | 150.00 | 00010181861402 | IASMIN DOS SANTOS ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 02/05/2016 | 200.00 | 00002792019409 | MARIA MADALENA BENTO DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA UMA PEQUENA REFORMA EM SUA RESINDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 02/05/2016 | 250.00 | 00007269443432 | IVANILDA CASSIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 02/05/2016 | 150.00 | 00072596252449 | ANTONIO CASSIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 02/05/2016 | 70.00 | 00007203582485 | FRANCISCA DE FATIMA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 02/05/2016 | 150.00 | 00001583732438 | MARIA GEANE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DEVIDO A GRANDE SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 02/05/2016 | 80.00 | 00001582549451 | ANA SOLANGE LEANDRO DA COSTA E OUTRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DEVIDO A GRANDE SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 02/05/2016 | 200.00 | 00009209105486 | JOELSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 02/05/2016 | 150.00 | 00002958987477 | MARIA DAS NEVES FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA ELA E SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 02/05/2016 | 70.00 | 00013535411777 | GERLANHA MARIA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 02/05/2016 | 150.00 | 00006546083426 | JANAILSON SIMPLICIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 02/05/2016 | 100.00 | 00004382392454 | MARIA HOZANA BERNARDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 02/05/2016 | 100.00 | 00010698839480 | JACILEIDE DA CONCEIÇÃO FELIX | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 02/05/2016 | 150.00 | 00009487347445 | CLARA RAIANE DA SILVA FERREIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 02/05/2016 | 600.00 | 00004395508405 | MARIA JOSE NUNES DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 02/05/2016 | 200.00 | 00010181716496 | IZAMARA ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DEVIDO A GRANDE SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 02/05/2016 | 150.00 | 00009433400470 | GEISLA ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DEVIDO A GRANDE SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 02/05/2016 | 150.00 | 00003535332460 | ROSA MARIA BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 02/05/2016 | 50.00 | 00008419689424 | CLAUDINALVA LEITE DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 02/05/2016 | 100.00 | 00006825726404 | JOBEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 02/05/2016 | 400.00 | 00026563675816 | SILENE GUEDES MONTENEGRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 02/05/2016 | 300.00 | 00010073404446 | JUSCILEIDE ALVES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 02/05/2016 | 100.00 | 00008445006401 | CICERA PEDROSA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 02/05/2016 | 350.00 | 00006966478423 | RISOLEIDE SILVESTRE DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 02/05/2016 | 150.00 | 00083932607449 | PEDRO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 02/05/2016 | 150.00 | 00010443226407 | JOELSON SALES BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 02/05/2016 | 200.00 | 00011787251462 | MAURO SERGIO SOARES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 02/05/2016 | 150.00 | 00039323788813 | JOSEANE DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 02/05/2016 | 150.00 | 00027835468840 | CREMILDA HELENO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 02/05/2016 | 200.00 | 00030275555453 | SEVERINO JOSÉ DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ, SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR.CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 02/05/2016 | 150.00 | 00006253496441 | SILVANA DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA - CRAS, NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 02/05/2016 | 4420.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS CORRESPONDENTE A MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 02/05/2016 | 4400.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE A MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 02/05/2016 | 1825.72 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PROJOVEM, CORRESPONDENTE A MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 02/05/2016 | 924.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 02/05/2016 | 2684.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PETI, CORRESPONDENTE A MAIO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 02/05/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 02/05/2016 | 500.00 | 00003402988470 | SEVERINO RAMOS DE BARROS E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA UMA PEQUENA REFORMA EM SUA RESINDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 02/05/2016 | 500.00 | 00010436370441 | JOSE EDINALDO DA CONCEIÇÃO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA UMA PEQUENA REFORMA EM SUA RESINDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 02/05/2016 | 400.00 | 00077242050782 | GREGORIO HELENO DE MENDONCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO MONTEIRO, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES DOS ALUNOS DO PETI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 02/05/2016 | 150.00 | 00006253496441 | SILVANA DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA - CRAS, NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 02/05/2016 | 300.00 | 00000080361447 | JOSEFA FARIAS DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA RUA SÃO JOSÉ SN CENTRO DE CACIMBAS, PARA FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DO CRAS - CASA DA FAMILIA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 02/05/2016 | 200.00 | 00005959653427 | LUCIANA DANTAS BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 02/05/2016 | 300.00 | 00003828630464 | ROSENI MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA UMA PEQUENA REFORMA EM SUA RESINDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 02/05/2016 | 150.00 | 00063967162400 | MARILENE ARAUJO GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARRENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 02/05/2016 | 10725.34 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, CORRESPONDENTE A MAIO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 02/05/2016 | 7313.53 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO CRAS, CORRESPONDETE A MAIO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 02/05/2016 | 2000.00 | 00002280886405 | GERALDO TERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM VIAGENS A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 02/05/2016 | 550.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 02/05/2016 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PÚBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 02/05/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA ESSA FEDERAÇÃO REFERENTE O MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 02/05/2016 | 1000.00 | 13449594000164 | RAQUEL DANTAS PEREIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TECNICOS E AUXILIARES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 0027/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0000864 | 02/05/2016 | 2500.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2016, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 02/05/2016 | 2020.00 | 40980187000232 | KALCULU´S COMÉRCIO DE MÓVEIS E MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMARIOS FECHADO CADEIRAS E MESAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, SETOR DE EMPENHOS E GABINETE DO PREFEITO, LOCALIZADOS NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 02/05/2016 | 360.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PÚBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 20/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 02/05/2016 | 360.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PÚBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 26/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 02/05/2016 | 360.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PÚBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 09/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 02/05/2016 | 756.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PÚBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 20/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 02/05/2016 | 200.00 | 00000979425450 | ADRIANO OLIVEIRA LEITE E OUTROS-SEC AÇÃO SOCIAL-TUTELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS DO AGENTE ADMNISTRATIVO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 02/05/2016 | 350.00 | 00000881239445 | MARCIA PATRICIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ SN, SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO GERAL DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 02/05/2016 | 250.00 | 00023635320404 | RAIMUNDO PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA VER. MANOEL DE ALMEIDA, NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS NAQUELE DISTRITO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 02/05/2016 | 200.00 | 00028786475487 | JOAO MANOEL DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE EMPENHO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 02/05/2016 | 500.00 | 00002103298403 | ARLETE RODRIGUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ SN, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, CORRESPODENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 02/05/2016 | 150.00 | 00000121041409 | MARIA MARGARIDA DE LIMA CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 02/05/2016 | 4060.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 02/05/2016 | 2640.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212016 | 0001112 | 02/05/2016 | 2160.00 | 18540020000110 | LUAN MIRELY HOLANDA DE MELO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET PARA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, TRANSPORTE, AÇÃO SOCIAL OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2016., COMFORME PREGÃO PRESENCIAL 022/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 02/05/2016 | 425.00 | 00003871448460 | IVANILDA PEREIRA TORRES DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE COPIAS DE DOCUMENTOS, AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS E DOCUMENTOS PARA O SETOR DE EMPENHOS DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 02/05/2016 | 3500.00 | 00030106575287 | JOSÉ AUGUSTO MEIRELLES NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NO ÂMBITO DESTA PREFEITURA, PERIODO DE 01/04/2016 A 30/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 02/05/2016 | 3000.00 | 00007824237443 | PAULO CEZAR LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS ADVOCATICIOS PARA ATUAR NO CONTENCIOSO CIVIL E ADMINISTRATIVO, REALIZANDO ACOMPANHAMENTOS DE AÇÕES TRAMITANDO NO ÂMBITO DO PODER JUDICIARIO OU EQUIVALENTE, CONFORME INEXIGIBILIDADE 0005/2016, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 02/05/2016 | 3630.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 02/05/2016 | 1182.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS EFETIVOS MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 02/05/2016 | 3300.00 | 00088445119400 | MARIA MADALENA SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS ADVOCATICIOS PARA ATUAR NO CONTENCIOSO CIVIL E ADMINISTRATIVO, REALIZANDO ACOMPANHAMENTOS DE AÇÕES TRAMITANDO NO ÂMBITO DO PODER JUDICIARIO OU EQUIVALENTE, CONFORME INEXIGIBILIDADE 006/2016 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 02/05/2016 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0001132 | 02/05/2016 | 3620.00 | 19549873000186 | NAHARA DE MEDEIROS CABRAL - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES PUBLICA DE TODAS AS MODALIDADES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 02/05/2016 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PÚBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 02/05/2016 | 1200.00 | 00005879280420 | GERALDO PAULINO TERTO E OUTROS (GAB PREFEITO-ELETIVO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS DO CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001141 | 02/05/2016 | 5162.87 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.295,70 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS AO GABINETE DO PREFEITO E ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 02/05/2016 | 250.00 | 00004382360412 | PATRICIA DA CUNHA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 02/05/2016 | 200.00 | 00002370646420 | JOSÉ PAULINO TERTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR AS INSTALAÇÕES DA REPETIDORA DE SINAL ABERTO DE TELEVISÃO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 02/05/2016 | 439.61 | 34028316000103 | CORREIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 02/05/2016 | 210.22 | 34028316000103 | CORREIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 02/05/2016 | 1330.68 | 05222411000145 | SALETUR TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS AO SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS, EM VIAGEM A BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0000830 | 02/05/2016 | 7000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES/ROSILDO ALVES DE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 0001/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 02/05/2016 | 600.00 | 00000833977440 | GENILSON TERTO DA SILVA E OUTROS-SEC EDU CULT ESP-EFETIVO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DIÁRIAS DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 02/05/2016 | 200.00 | 00009522923869 | EDEMILDA LOPES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS DA DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE POLITICA FISCAL EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 02/05/2016 | 3500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SISCONTABIL, SISFOLHA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM IMPC - RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 02/05/2016 | 4580.61 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO ACORDO DE Nº 0596/2014, CORRESPONDENTE A 22ª PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM IMPC - RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 02/05/2016 | 8505.45 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO ACORDO DE Nº 01049/2014, CORRESPONDENTE A 17ª PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM IMPC - RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 02/05/2016 | 3136.27 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO ACORDO DE Nº 00686/2013, CORRESPONDENTE A 023ª PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 02/05/2016 | 1145.71 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/03/2016, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 02/05/2016 | 2000.00 | 20816132000101 | MACIELL JUSTINO DE MEDEIROS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE COMO FNDE, FUNASA, SICONV E DEMAIS DA SEC DO ESTADO., CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM IMPC - RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 02/05/2016 | 3099.44 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO ACORDO DE Nº 00686/2013, CORRESPONDENTE A 024ª PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 02/05/2016 | 779.03 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP CODIGO 3703 PERIODO DE APURAÇÃO 30/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0001032 | 02/05/2016 | 1311.75 | 09295611000189 | WELSON SILVA FIRMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 02/05/2016 | 845.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS PAGAMENTO SALÁRIOS CREDITO EM CONTA CORRESPONDENTE FOPAG ABRIL/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 02/05/2016 | 1991.57 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS PAGAMENTO SALÁRIOS CREDITO EM CONTA CORRESPONDENTE FOPAG ABRIL/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 02/05/2016 | 4836.21 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 10/05/2016, CONFORME COT DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 02/05/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 02/05/2016 | 2660.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 02/05/2016 | 2290.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DO (INSS) DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 02/05/2016 | 629.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DO (INSS) DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 02/05/2016 | 504.33 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 20/05/2016, CONFORME COT DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 02/05/2016 | 2010.20 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 30/05/2016, CONFORME COT DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 02/05/2016 | 47.03 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FEP NO DIA 27/05/2016, CONFORME COT DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 02/05/2016 | 0.99 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO ICMS-DESON LEI 87/96 NO DIA 31/05/2016, CONFORME COT DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 02/05/2016 | 2.48 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FEX NO DIA 03/05/2016, CONFORME COT DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 02/05/2016 | 3519.20 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 02/05/2016 | 71.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 02/05/2016 | 16.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 02/05/2016 | 16.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 02/05/2016 | 10407.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DO (INSS) DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 02/05/2016 | 1200.00 | 00009064703400 | NAYADE MARIA SOARES DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE EMPENHOS E BAIXAS DAS DESPESAS CORRESPONDENTE AO MES MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 02/05/2016 | 16.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 02/05/2016 | 1800.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO 25 BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ORGÃOS PERTENCENTES Á SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO., | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 02/05/2016 | 1516.00 | 00622097000174 | CONVENTO IPUARANA - LAGOA SECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOBILISTAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO GOL PLACA OFZ 9756, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142016 | 0000837 | 02/05/2016 | 23499.83 | 23659579000102 | EWERTON OLIVEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 0014/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142016 | 0000838 | 02/05/2016 | 7099.90 | 23659579000102 | EWERTON OLIVEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 0014/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142016 | 0000839 | 02/05/2016 | 12199.01 | 23659579000102 | EWERTON OLIVEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO QUILOMBOLA, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 0014/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142016 | 0000840 | 02/05/2016 | 1999.30 | 23659579000102 | EWERTON OLIVEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 0014/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142016 | 0000841 | 02/05/2016 | 299.91 | 23659579000102 | EWERTON OLIVEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 0014/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 02/05/2016 | 1679.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA AS ESCOLAS E PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0000862 | 02/05/2016 | 3050.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2016, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0000863 | 02/05/2016 | 2625.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., NO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2016 E CONTRATO VIGENTE 00005/2016. ITINERÁRIO 09 DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO ATÉ A COMUNIDADE DE APARECIDA COM DESTINO A CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0000865 | 02/05/2016 | 10185.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ITENS 01, 03, 07, 09 E 18 CONFORME ITINERÁRIOS PARA AS ESCOLAS; EMEF PEDRO TERTO DA CUNHA NA SEDE DO MUNICIPIO E EMEF VER. MANOEL DE ALMEIDA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2016, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0000867 | 02/05/2016 | 10185.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ITENS 01, 03, 07, 09 E 18 CONFORME ITINERÁRIOS PARA AS ESCOLAS; EMEF PEDRO TERTO DA CUNHA NA SEDE DO MUNICIPIO E EMEF VER. MANOEL DE ALMEIDA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2016, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 02/05/2016 | 2308.50 | 00059762926749 | JOÃO BRAZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RETIRO, PASSANDO PELOS SITIOS: SURRÃO, MINADOR E TAMANDUÁ ATÉ EEEFM PEDRO TERTO DA CUNHA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 02/05/2016 | 2092.50 | 00009800371826 | JOSE VANDERLEI BATISTA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CIPÓ PARA EEEFM PEDRO TERTO DA CUNHA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 02/05/2016 | 2214.00 | 00001342654757 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO VENTANIA PASSANDO PELO SITIO SÃO GONÇALO PARA EEEFM PEDRO TERTO DA CUNHA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIROE MARÇO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 02/05/2016 | 2214.00 | 00006578557822 | JOSE RODRIGUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS: EMEF TERULINO CUNNHA E EEEFM PEDRO TERTO DA CUNHA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000885 | 02/05/2016 | 389.70 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 102,00 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A MOTO HONDA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 02/05/2016 | 2214.00 | 00001634009460 | JOSE HELIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO VENTINIA PASSANDO PELO SITIO SÃO GONÇALO, PARA AS ESCOLAS: EMEF TERTULINO CUNHA E EEEFM PEDRO TERTO DA CUNHA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 02/05/2016 | 1579.50 | 00006133288418 | EUDES ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SANTA FÉ PARA EMEF JOAQUIM CASSIANO ALVES, LOCALIZADA NA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 02/05/2016 | 1714.50 | 00003196244474 | JOSE CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SANTA FÉ PARA EMEF JOAQUIM CASSIANO ALVES, LOCALIZADA NA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 02/05/2016 | 1714.50 | 00003463119420 | MARIA NARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOINHA PASSANDO PELO SITIO COVÃO ATÉ A EMEF JOAO HELENO DE MARIA, LOCALIZADA NO SITIO MONTEIRO ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000895 | 02/05/2016 | 6205.57 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.429,90 LITROS DE OLEO DIESEL B S-10 E LITROS DE OLEO B S-500, DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0002/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 02/05/2016 | 2214.00 | 00004154824457 | CLAUDIA PATRICIA MENDONÇA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MACACOS PASSANDO PELO SITIO CIPÓ ATÉ A EMEF RAIMUNDO PEREIRA, LOCALIZADA NO SITIO MINADOR, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000897 | 02/05/2016 | 6018.74 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S500 E 1153,80 ITROS DE OLEO B S-10 DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARESO, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000899 | 02/05/2016 | 2833.68 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 745,30 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA OFG 9756, PERTENCENTE SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 02/05/2016 | 2146.50 | 00004411002442 | ROSIANA SIMÕES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO EUGÊNIA PASSANDO PELO SITIO SANTANA ATÉ A EMEF JOAQUIM ALEXANDRE, LOCALIZADA NO SITIO FLAMENGO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000903 | 02/05/2016 | 1270.23 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 399,40 LITROS DE OLEO DIESEL S-500, DESTINADO A VERANEIO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 0001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 02/05/2016 | 1714.50 | 00095115420449 | JOSÉ JACINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOINHA PASSANDO PELO SITIO COVÃO ATÉ A EMEF JOAO HELENO DE MARIA, LOCALIZADA NO SITIO MONTEIRO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 02/05/2016 | 2146.50 | 00003544876710 | JOSE ADEILTON SALES DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DO MUFUMBO ATÉ A EMEF PEDRO TERTO DA CUNHA, LOCALIZADA NA SEDE NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 02/05/2016 | 840.00 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE DOIS PNEUS PERTENCENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 900X20, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 02/05/2016 | 2214.00 | 00095344357400 | INACIA GOMES DE ARAUJO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MACACOS ATÉ A EEEF PEDRO TERTO DA CUNHA, LOCALIZADA NA SEDE NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 02/05/2016 | 2173.50 | 00004389142445 | MARIA APARECIDA CASSIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RETIRO PASSANDO PELOS SITIOS: SURRÃO, MINADOR E TAMANDUÁ ATÉ A EEEFM PEDRO TERTO DA CUNHA, LOCALIZADA NA SEDE NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 02/05/2016 | 2173.50 | 00004807983466 | JOSEL ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RETIRO PASSANDO PELOS SITIOS: SURRÃO, MINADOR E TAMANDUÁ ATÉ A EEEFM PEDRO TERTO DA CUNHA, LOCALIZADA NA SEDE NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 02/05/2016 | 2254.50 | 00006707030442 | DOMILSON BENTO LAURINDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO EUGÊNIA PASSANDO PELOS SITIOS SANTANA, FLAMENGO E CAICÓ ATÉ A EEEFM PEDRO TERTO DA CUNHA, LOCALIZADA NA SEDE, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 02/05/2016 | 1984.50 | 00002694346405 | CELIO ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO FUNDAMENTO DE CIMA ATE A EEEFM PEDRO TERTO DA CUNHA, LOCALIZADA NA SEDE, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 02/05/2016 | 2484.00 | 00078873231420 | LEVI GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO JARDIM ATE A EMEF VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 02/05/2016 | 1714.50 | 00007631348480 | EUDO JUSTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOINHA PASSANDO PELO SITIO COVÃO ATE A EMEF JOÃO HELENO DE MARIA, LOCALIZADA NO SITIO MONTEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 02/05/2016 | 1206.50 | 00003196244474 | JOSE CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SANTA FÉ PARA EMEF JOAQUIM CASSIANO ALVES, LOCALIZADA NA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 02/05/2016 | 1111.50 | 00006133288418 | EUDES ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SANTA FÉ PARA EMEF JOAQUIM CASSIANO ALVES, LOCALIZADA NA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 02/05/2016 | 1472.50 | 00009800371826 | JOSE VANDERLEI BATISTA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CIPÓ PARA EEEFM PEDRO TERTO DA CUNHA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 02/05/2016 | 1206.50 | 00003463119420 | MARIA NARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOINHA PASSANDO PELO SITIO COVÃO ATÉ A EMEF JOAO HELENO DE MARIA, LOCALIZADA NO SITIO MONTEIRO ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 02/05/2016 | 1396.50 | 00002694346405 | CELIO ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO FUNDAMENTO DE CIMA ATE A EEEFM PEDRO TERTO DA CUNHA, LOCALIZADA NA SEDE, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES ABRIL/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 02/05/2016 | 1510.50 | 00003544876710 | JOSE ADEILTON SALES DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DO MUFUMBO ATÉ A EMEF PEDRO TERTO DA CUNHA, LOCALIZADA NA SEDE NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO0 MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 02/05/2016 | 1586.50 | 00006707030442 | DOMILSON BENTO LAURINDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO EUGÊNIA PASSANDO PELOS SITIOS SANTANA, FLAMENGO E CAICÓ ATÉ A EEEFM PEDRO TERTO DA CUNHA, LOCALIZADA NA SEDE, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 02/05/2016 | 1529.50 | 00004807983466 | JOSEL ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RETIRO PASSANDO PELOS SITIOS: SURRÃO, MINADOR E TAMANDUÁ ATÉ A EEEFM PEDRO TERTO DA CUNHA, LOCALIZADA NA SEDE NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 02/05/2016 | 1529.50 | 00004389142445 | MARIA APARECIDA CASSIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RETIRO PASSANDO PELOS SITIOS: SURRÃO, MINADOR E TAMANDUÁ ATÉ A EEEFM PEDRO TERTO DA CUNHA, LOCALIZADA NA SEDE NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 02/05/2016 | 1206.50 | 00007631348480 | EUDO JUSTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOINHA PASSANDO PELO SITIO COVÃO ATE A EMEF JOÃO HELENO DE MARIA, LOCALIZADA NO SITIO MONTEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 02/05/2016 | 1748.00 | 00078873231420 | LEVI GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO JARDIM ATE A EMEF VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 02/05/2016 | 1558.00 | 00001634009460 | JOSE HELIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO VENTINIA PASSANDO PELO SITIO SÃO GONÇALO, PARA AS ESCOLAS: EMEF TERTULINO CUNHA E EEEFM PEDRO TERTO DA CUNHA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000966 | 02/05/2016 | 1409.04 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO KOMBI DE PLACA MNA 7512, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 02/05/2016 | 2214.00 | 00002514896479 | JOSE AILTON DA SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO VENTANIA PASSANDO PELO SITIO SÃO GONÇALO PARA EMEF TERTULINO CUNHA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 02/05/2016 | 280.00 | 11640909000120 | LOJÃO DO AGRICULTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA DE POLIETILENO DE 1000 LITROS COM TAMPA, DESTINADA A EMEF FRANCISCA MARIA DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 02/05/2016 | 5102.50 | 09295611000189 | WELSON SILVA FIRMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 02/05/2016 | 69.90 | 00002060127483 | JOSE LEONDAS MARQUES DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DESPESAS DOS TECNICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 02/05/2016 | 184.90 | 00002060127483 | JOSE LEONDAS MARQUES DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DESPESAS DOS TECNICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 02/05/2016 | 176.50 | 00002060127483 | JOSE LEONDAS MARQUES DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DESPESAS DOS TECNICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 02/05/2016 | 640.00 | 00011897835418 | JOSE ITALO GOUVEIA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO,LIMPEZA, TROCA DE COMPONENTES E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS EM 08 MICRO-COMPUTADORES DO TELECENTRO DE INFORMÁTICA, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 02/05/2016 | 300.00 | 00009099294409 | IRANILDO ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NOS VEICULOS DE PLACA MOL 1362, MNU 8159 E 8050, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 02/05/2016 | 350.00 | 00009099294409 | IRANILDO ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PORTÃO, CONSERTO DE DUAS JANELAS, TROCA DE FECHADURAS DA EMEF RAIMUNDO PEREIRA NO SITIO CIPO, CONSERTO DE PORTÃO E TROCA DE FECHADURA DE 01 PORTÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 02/05/2016 | 790.00 | 00009801973412 | GILSIVAN PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LIMPEZA DOS VEICULOS DE PLACAS: MOL 1362, OGB 2910, OGE 8050, OGE 4920 LVF 4874, NQI 8220, OFZ 9756 E MNU 7113, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 02/05/2016 | 1000.00 | 20816132000101 | MACIELL JUSTINO DE MEDEIROS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS E INFORMES E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS E DOS CONSELHOS ESCOLARES NO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 02/05/2016 | 1000.00 | 12865848000162 | ARIEL DE ARAUJO LISBOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA OGE 8050 E OGE 4920, LVF 4874 E MNU 8159, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 02/05/2016 | 2370.00 | 00007864998429 | JOSE ALVES CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM MODULO DE FOSSA SÉPTICA SUBTERRANEA PARA RECEBER DEJETOS DOS BANHEIROS, CONSERTO DE TELHADO E TROCA DE MADEIRA DANIFICADA DE 01 SALA DA EMEF JOAQUIM CASSIANO ALVES LOCALIZADA NO SITIO SERRA FEIA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 02/05/2016 | 540.00 | 00004751074466 | LEANDRO GOMES LIMEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS MICRO-ONIBUS DE PLACA OGC 5849 E MOL 1362, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUDAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 02/05/2016 | 1750.00 | 00622097000174 | CONVENTO IPUARANA - LAGOA SECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO 02 PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETOR ARO 16 PARA O VEICULO OGC 5849, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 02/05/2016 | 696.30 | 03998680000172 | UNITINTAS - UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (TINTAS, ROLOS, FITAS CREPE, SELADOR) PARA PINTURA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 02/05/2016 | 1111.50 | 00005324423777 | MOISES CASSIANO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SANTA FÉ EMEF JOAQUIM CASSIANO ALVES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 02/05/2016 | 1624.50 | 00059762926749 | JOÃO BRAZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RETIRO, PASSANDO PELOS SITIOS: SURRÃO, MINADOR E TAMANDUÁ ATÉ EEEFM PEDRO TERTO DA CUNHA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MESABRIL/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 02/05/2016 | 1206.50 | 00095115420449 | JOSÉ JACINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOINHA PASSANDO PELO SITIO COVÃO ATÉ A EMEF JOAO HELENO DE MARIA, LOCALIZADA NO SITIO MONTEIRO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AOS MES ABRIL/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 02/05/2016 | 1566.00 | 00005324423777 | MOISES CASSIANO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SANTA FÉ EMEF JOAQUIM CASSIANO ALVES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 02/05/2016 | 1206.50 | 00099107902468 | LEOPOLDINO HELENO DE MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOINHA PASSANDO PELO SITIO COVÃO ATÉ EMEF JOAO HELENA DE MARIA,NO SITIO MONTEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., NO PERIODO DA TARDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 02/05/2016 | 300.00 | 00055123430768 | BRAZ LUCAS VERISSIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR O CENTRO DE APOIO DAS AÇÕES SOCIO-EDUCATIVOS E ATIVIDADES EXTRACURRICULARES DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 02/05/2016 | 300.00 | 00008704589491 | INACIO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR A GARAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ECUDAÇÃO NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 02/05/2016 | 400.00 | 00002370654449 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA MARCELINO TERTO, SEDE DO MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA OS VEÍCULOS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 02/05/2016 | 300.00 | 00008305645436 | WILLIANE DE HOLANDA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 02/05/2016 | 1986.00 | 41220799000109 | FERNANDO MARQUES CAVALCANTE ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MORA E CAIXA DE MARCHA NO MICROONIBUS DE PLACA OGE 4920, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 02/05/2016 | 1111.50 | 00008269911496 | ROMARIO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO COVÃO ATÉ A EMEF JOAO HELENO DE MARIA, LOCALIZADA NO SITIO MONTEIRO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., NO PERIODO DA MANHÃ. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 02/05/2016 | 1579.50 | 00008269911496 | ROMARIO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO COVÃO ATÉ A EMEF JOAO HELENO DE MARIA, LOCALIZADA NO SITIO MONTEIRO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., NO PERIODO DA MANHÃ. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 02/05/2016 | 13893.76 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS MAGISTERIO 1º AO 5º ANO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 02/05/2016 | 62356.39 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS 6ª AO 9ª ANO, CORRESPONDENTE A MAIO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 02/05/2016 | 8608.60 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS MAGISTERIO 6º AO 9º ANO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 02/05/2016 | 47933.13 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS ADM/SUPERVISÃO, CORRESPONDENTE A MAIO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 02/05/2016 | 1781.72 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS ADM/SUPERVISÃO 60% CORRESPONDENTE A MAIO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 02/05/2016 | 112745.31 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS 40% FUNDEB, CORRESPONDENTE A MAIO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 02/05/2016 | 14960.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADO 40%, CORRESPONDENTE A MAIO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 02/05/2016 | 1760.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATAÇÃO MAIO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0001111 | 02/05/2016 | 8100.00 | 18540020000110 | LUAN MIRELY HOLANDA DE MELO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSOS DE INFORMATICA INCLUSIVE COM DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PAR AO DESENVOLVIMEWNTO DAS ATIVIDADES E AÇÕES, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS, NO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0021/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 02/05/2016 | 870.00 | 18540020000110 | LUAN MIRELY HOLANDA DE MELO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 022/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 02/05/2016 | 1558.00 | 00004154824457 | CLAUDIA PATRICIA MENDONÇA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MACACOS PASSANDO PELO SITIO CIPÓ ATÉ A EMEF RAIMUNDO PEREIRA, LOCALIZADA NO SITIO MINADOR, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 02/05/2016 | 1558.00 | 00095344357400 | INACIA GOMES DE ARAUJO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MACACOS ATÉ A EEEF PEDRO TERTO DA CUNHA, LOCALIZADA NA SEDE NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES ABRIL/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 02/05/2016 | 1130.50 | 00000888334885 | JOSE ALVES MOSINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO DE BAIXO ATÉ A EMEF AGOSTINHO JUSTO DE SOUZA, LOCALIZADA SITIO SÃO GONÇALO, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES ABRIL/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 02/05/2016 | 1606.50 | 00000888334885 | JOSE ALVES MOSINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO DE BAIXO ATÉ A EMEF AGOSTINHO JUSTO DE SOUZA, LOCALIZADA SITIO SÃO GONÇALO, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 02/05/2016 | 1558.00 | 00001342654757 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO VENTANIA PASSANDO PELO SITIO SÃO GONÇALO PARA EEEFM PEDRO TERTO DA CUNHA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 02/05/2016 | 163.00 | 35578962000107 | CAMPELO COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE 4920, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 02/05/2016 | 1558.00 | 00006578557822 | JOSE RODRIGUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS: EMEF TERTULINO CUNHA E EEEFM PEDRO TERTO DA CUNHA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 02/05/2016 | 1558.00 | 00002514896479 | JOSE AILTON DA SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO VENTANIA PASSANDO PELO SITIO SÃO GONÇALO PARA EMEF TERTULINO CUNHA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES ABRIL/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000881 | 02/05/2016 | 1992.33 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 621,60 LITROS DE OLEO DIESEL S-10, DESTINADA A CAÇAMBA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 02/05/2016 | 310.00 | 00010567634426 | JOSÉ LEONARDO DE SOUZA GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA AUXILIANDO NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTAVEL NA ZONA URBANA E NAS COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS, NO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO ( PRAÇAS/PRÉDIOS PÚBLICOS) | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 02/05/2016 | 14534.27 | 21645432000120 | MARTINS CONSTRUCOES EIRELI EPP MARTINS CONSTRUCOES | IMPORNTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECUPERAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS, PARCELA UNICA. | 00232016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 02/05/2016 | 300.00 | 00055123430768 | BRAZ LUCAS VERISSIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA FILARMÔNICA LEÕES DOURADO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 02/05/2016 | 3630.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS CORRESPONDENTE A MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 02/05/2016 | 1195.00 | 00008206897429 | JOSE WELITON DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE REFORMA NO TELHADO COM REPOSIÇÃO DE TELHAS DANIFICADAS NO VESTIARIO E ROÇO DE MATO (ESPÉCIES ARBUSTIVAS RASTEIRAS), DESVIO DE ÁGUA PLUVIAIS E TAPA BURACOS NO CAMPO DE FUTEBOL AMADOR DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 02/05/2016 | 3630.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS CORRESPONDENTE A MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 03/05/2016 | 5958.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO SEGURO SAFRA, COMPETÊNCIA 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 05/05/2016 | 900.00 | 35578962000107 | CAMPELO COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE 4920, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 05/05/2016 | 3500.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA À PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 09/05/2016 | 1510.50 | 00004411002442 | ROSIANA SIMÕES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO EUGÊNIA PASSANDO PELO SITIO SANTANA ATÉ A EMEF JOAQUIM ALEXANDRE, LOCALIZADA NO SITIO FLAMENGO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MESABRIL/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 10/05/2016 | 16463.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARTE EMPRESA (INSS) DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000877 | 12/05/2016 | 3264.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1020,00 LITROS DE OLEO DIESEL B S-10, DESTINADO A PA ENCHEDEIRA, PERTENCENTE SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 13/05/2016 | 710.00 | 23517132000190 | FABIO NUNES DE OLIVEIRA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS DESTINADOS AS MOTOS PLACAS, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 17/05/2016 | 26.84 | 34028316000103 | CORREIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 18/05/2016 | 200.00 | 00000080345409 | IOLANDA BEZERRA DE MENDONCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO PARA FUNIONAR A SUB SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 18/05/2016 | 2850.00 | 01732659000103 | FUNERARIA ROSA DE SARON LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA E SERVIÇOS FUNERÁRIOS, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 23/05/2016 | 78337.96 | 05756246000101 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE SALDO FINANCEIRO DO PROGRAMA FIRMADO COM FNAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 23/05/2016 | 12346.21 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE SALDO FINANCEIRO DO PROGRAMA FIRMADO COM PAC | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 31/05/2016 | 2640.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 31/05/2016 | 13500.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS ELETIVOS MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 31/05/2016 | 3831.05 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E DESPESA PÚB | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMNISTRATIVO | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E DESPESA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 31/05/2016 | 4510.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 31/05/2016 | 188143.61 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS 1ª AO 5ª ANO MÊS MAIO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE GALPÃO MULTIUSO PARA AGRC. FAMILIAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032014 | 0001144 | 31/05/2016 | 24000.00 | 17287720000182 | SILVA & LEITE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TERCEIRA MEDIÇÃO DOS SERVICOS DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE BENECIFICAMENTO DE FOLHA DE SISAL COMUNITARIA, CONVENIO PACTO NO. 0485/2013. | 00122013 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 01/06/2016 | 1300.00 | 13778124000144 | JOSE DE ARIMATEIA BEZERRA DE GOIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINAS DE KARATÊ DESTINADAS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 01/06/2016 | 1500.00 | 00002346201456 | SEVERINO RAMALHO LOPES CIRILO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MINISTRAR AULAS DE MUSICAS, PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0020/2016, DURANTE OMÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 01/06/2016 | 500.00 | 00008820132460 | ADALBERTO JUSTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA UMA PEQUENA REFORMA EM SUA RESINDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 02/06/2016 | 470.00 | 15162219000164 | SANDRA MARIA DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA E SERVIÇOS FUNERÁRIOS, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 02/06/2016 | 470.00 | 15162219000164 | SANDRA MARIA DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA E SERVIÇOS FUNERÁRIOS, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO ( PRAÇAS/PRÉDIOS PÚBLICOS) | CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001148 | 02/06/2016 | 63153.58 | 17287720000182 | SILVA & LEITE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS, PELO CONTRATO DE REPASSE Nº 10/0114 - 92/2013, MINISTERIO DO TURISMO - PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA E TOMADA DE PREÇO 0001/2015. | 00222016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 02/06/2016 | 769.50 | 00059762926749 | JOÃO BRAZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RETIRO, PASSANDO PELOS SITIOS: SURRÃO, MINADOR E TAMANDUÁ ATÉ EEEFM PEDRO TERTO DA CUNHA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 02/06/2016 | 644.00 | 00004807983466 | JOSEL ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RETIRO PASSANDO PELOS SITIOS: SURRÃO, MINADOR E TAMANDUÁ ATÉ A EEEFM PEDRO TERTO DA CUNHA, LOCALIZADA NA SEDE NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 02/06/2016 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 02/06/2016 | 3500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SISCONTABIL, SISFOLHA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 02/06/2016 | 2312.22 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 10/06/2016, CONFORME COT DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 02/06/2016 | 24785.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARTE EMPRESA (INSS) DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 02/06/2016 | 0.99 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO ICMS-DESON LEI 87/96 NO DIA 30/06/2016, CONFORME COT DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 02/06/2016 | 2.48 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FEX NO DIA 03/06/2016, CONFORME COT DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 03/06/2016 | 2280.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DO (INSS) DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 03/06/2016 | 634.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DO (INSS) DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 03/06/2016 | 1758.35 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 20/06/2016, CONFORME COT DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 03/06/2016 | 1809.96 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 30/06/2016, CONFORME COT DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 03/06/2016 | 47.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FEP NO DIA 27/06/2016, CONFORME COT DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0001160 | 03/06/2016 | 7000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES/ROSILDO ALVES DE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 0001/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 03/06/2016 | 800.00 | 00000833977440 | GENILSON TERTO DA SILVA E OUTROS-SEC EDU CULT ESP-EFETIVO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DIÁRIAS DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM IMPC - RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 03/06/2016 | 8628.27 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO ACORDO DE Nº 01049/2014, CORRESPONDENTE A 18ª PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM IMPC - RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 03/06/2016 | 8580.89 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO ACORDO DE Nº 01049/2014, CORRESPONDENTE A 19ª PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM IMPC - RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 03/06/2016 | 4646.25 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO ACORDO DE Nº 0596/2014, CORRESPONDENTE A 23ª PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM IMPC - RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 03/06/2016 | 4620.00 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO ACORDO DE Nº 0596/2014, CORRESPONDENTE A 24ª PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 03/06/2016 | 1200.00 | 00009064703400 | NAYADE MARIA SOARES DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE EMPENHOS E BAIXAS DAS DESPESAS CORRESPONDENTE AO MES JUNHO, DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 03/06/2016 | 2000.00 | 20816132000101 | MACIELL JUSTINO DE MEDEIROS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE COMO FNDE, FUNASA, SICONV E DEMAIS DA SEC DO ESTADO., CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 03/06/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 03/06/2016 | 2189.59 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS PAGAMENTO SALÁRIOS CREDITO EM CONTA CORRESPONDENTE FOPAG MAIO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 03/06/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 03/06/2016 | 67.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM IMPC - RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 03/06/2016 | 3127.16 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO ACORDO DE Nº 00686/2013, CORRESPONDENTE A 025ª PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 03/06/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 03/06/2016 | 1236.25 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP CODIGO 3703 PERIODO DE APURAÇÃO 31/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM IMPC - RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 03/06/2016 | 154.71 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO ACORDO DE Nº 00280/2016, CORRESPONDENTE A 02ª PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM IMPC - RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 03/06/2016 | 10253.94 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO ACORDO DE Nº 00280/2016, CORRESPONDENTE A 02ª PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 03/06/2016 | 200.00 | 00002370646420 | JOSÉ PAULINO TERTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR AS INSTALAÇÕES DA REPETIDORA DE SINAL ABERTO DE TELEVISÃO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 03/06/2016 | 250.00 | 00004382360412 | PATRICIA DA CUNHA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 03/06/2016 | 800.00 | 00002280886405 | GERALDO TERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM VIAGENS A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 03/06/2016 | 550.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E DESPESA PÚB | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMNISTRATIVO | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E DESPESA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 03/06/2016 | 4510.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272016 | 0001162 | 03/06/2016 | 1000.00 | 13449594000164 | RAQUEL DANTAS PEREIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TECNICOS E AUXILIARES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 0027/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0001170 | 03/06/2016 | 2500.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2016, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001180 | 03/06/2016 | 3201.38 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 841,80 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 03/06/2016 | 200.00 | 00006133884452 | LUIZ PAULO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO PESSOAL EM VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 03/06/2016 | 350.00 | 00000881239445 | MARCIA PATRICIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ SN, SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO GERAL DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 03/06/2016 | 200.00 | 00028786475487 | JOAO MANOEL DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE EMPENHO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 03/06/2016 | 500.00 | 00002103298403 | ARLETE RODRIGUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ SN, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, CORRESPODENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 03/06/2016 | 250.00 | 00023635320404 | RAIMUNDO PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA VER. MANOEL DE ALMEIDA, NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS NAQUELE DISTRITO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212016 | 0001324 | 03/06/2016 | 2160.00 | 18540020000110 | LUAN MIRELY HOLANDA DE MELO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET PARA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, TRANSPORTE, AÇÃO SOCIAL OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2016., COMFORME PREGÃO PRESENCIAL 021/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 03/06/2016 | 425.00 | 00003871448460 | IVANILDA PEREIRA TORRES DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE COPIAS DE DOCUMENTOS, PLASIFICAÇÃO E ENCADERNAÇÕES PARA O SETOR DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 03/06/2016 | 150.00 | 00000121041409 | MARIA MARGARIDA DE LIMA CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 03/06/2016 | 700.00 | 00010174908482 | JONATHAN VITAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES NO SITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 03/06/2016 | 496.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PÚBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 03/06/2016 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PÚBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 03/06/2016 | 496.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PÚBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 03/06/2016 | 976.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PÚBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 03/06/2016 | 3500.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA À PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 03/06/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA ESSA FEDERAÇÃO REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 03/06/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0001317 | 03/06/2016 | 3620.00 | 19549873000186 | NAHARA DE MEDEIROS CABRAL - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES PUBLICA DE TODAS AS MODALIDADES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 03/06/2016 | 3300.00 | 00088445119400 | MARIA MADALENA SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS ADVOCATICIOS PARA ATUAR NO CONTENCIOSO CIVIL E ADMINISTRATIVO, REALIZANDO ACOMPANHAMENTOS DE AÇÕES TRAMITANDO NO ÂMBITO DO PODER JUDICIARIO OU EQUIVALENTE, CONFORME INEXIGIBILIDADE 006/2016 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 03/06/2016 | 3500.00 | 00030106575287 | JOSÉ AUGUSTO MEIRELLES NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NO ÂMBITO DESTA PREFEITURA, PERIODO DE 01/05/2016 A 31/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 03/06/2016 | 3000.00 | 00007824237443 | PAULO CEZAR LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS ADVOCATICIOS PARA ATUAR NO CONTENCIOSO CIVIL E ADMINISTRATIVO, REALIZANDO ACOMPANHAMENTOS DE AÇÕES TRAMITANDO NO ÂMBITO DO PODER JUDICIARIO OU EQUIVALENTE, CONFORME INEXIGIBILIDADE 0005/2016, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 03/06/2016 | 644.00 | 00004807983466 | JOSEL ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RETIRO PASSANDO PELOS SITIOS: SURRÃO, MINADOR E TAMANDUÁ ATÉ A EEEFM PEDRO TERTO DA CUNHA, LOCALIZADA NA SEDE NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 18 A 31 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 03/06/2016 | 835.00 | 00006707030442 | DOMILSON BENTO LAURINDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO EUGÊNIA PASSANDO PELOS SITIOS SANTANA, FLAMENGO E CAICÓ ATÉ A EEEFM PEDRO TERTO DA CUNHA, LOCALIZADA NA SEDE, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 03/06/2016 | 751.50 | 00006707030442 | DOMILSON BENTO LAURINDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO EUGÊNIA PASSANDO PELOS SITIOS SANTANA, FLAMENGO E CAICÓ ATÉ A EEEFM PEDRO TERTO DA CUNHA, LOCALIZADA NA SEDE, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 18 A 31 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 03/06/2016 | 585.00 | 00006133288418 | EUDES ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SANTA FÉ PARA EMEF JOAQUIM CASSIANO ALVES, LOCALIZADA NA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 03/06/2016 | 553.50 | 00006133288418 | EUDES ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SANTA FÉ PARA EMEF JOAQUIM CASSIANO ALVES, LOCALIZADA NA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 18 A 31 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 03/06/2016 | 635.00 | 00003196244474 | JOSE CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SANTA FÉ PARA EMEF JOAQUIM CASSIANO ALVES, LOCALIZADA NA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 03/06/2016 | 571.50 | 00003196244474 | JOSE CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SANTA FÉ PARA EMEF JOAQUIM CASSIANO ALVES, LOCALIZADA NA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 18 A 31 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 03/06/2016 | 18176.32 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE REPASSE AO INSTITUTO PARTE EMPRESA FOPAG 40% PESSOAL DE APOIO COMPETÊNCIA ABRIL/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 03/06/2016 | 31807.91 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE REPASSE AO INSTITUTO PARTE EMPRESA FOPAG 60% MAGISTERIO COMPETÊNCIA ABRIL/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 03/06/2016 | 10339.27 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE REPASSE AO INSTITUTO PARTE EMPRESA FOPAG 60% MAGISTERIO COMPETÊNCIA ABRIL/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 03/06/2016 | 8035.90 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE REPASSE AO INSTITUTO PARTE EMPRESA FOPAG 60% MAGISTERIO COMPETÊNCIA ABRIL/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 03/06/2016 | 30430.04 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE REPASSE AO INSTITUTO PARTE EMPRESA FOPAG 60% MAGISTERIO COMPETÊNCIA JANEIRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 03/06/2016 | 10365.46 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE REPASSE AO INSTITUTO PARTE EMPRESA FOPAG 60% MAGISTERIO COMPETÊNCIA JANEIRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 03/06/2016 | 8150.79 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE REPASSE AO INSTITUTO PARTE EMPRESA FOPAG 60% MAGISTERIO COMPETÊNCIA JANEIRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 03/06/2016 | 16755.83 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE REPASSE AO INSTITUTO PARTE EMPRESA FOPAG 40% FUNDEB PESSOAL DE APOIO COMPETÊNCIA JANEIRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 03/06/2016 | 30961.05 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE REPASSE AO INSTITUTO PARTE EMPRESA FOPAG 60% MAGISTERIO COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 03/06/2016 | 10441.18 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE REPASSE AO INSTITUTO PARTE EMPRESA FOPAG 60% MAGISTERIO COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 03/06/2016 | 7469.37 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE REPASSE AO INSTITUTO PARTE EMPRESA FOPAG 60% MAGISTERIO COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 03/06/2016 | 17408.26 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE REPASSE AO INSTITUTO PARTE EMPRESA FOPAG 40% FUNDEB PESSOAL DE APOIO COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 03/06/2016 | 31321.90 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE REPASSE AO INSTITUTO PARTE EMPRESA FOPAG 60% MAGISTERIO COMPETÊNCIA MARÇO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 03/06/2016 | 10222.42 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE REPASSE AO INSTITUTO PARTE EMPRESA FOPAG 60% MAGISTERIO COMPETÊNCIA MARÇO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 03/06/2016 | 8030.19 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE REPASSE AO INSTITUTO PARTE EMPRESA FOPAG 40% FUNDEB PESSOAL DE APOIO COMPETÊNCIA MARÇO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 03/06/2016 | 18245.58 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE REPASSE AO INSTITUTO PARTE EMPRESA FOPAG 40% FUNDEB PESSOAL DE APOIO COMPETÊNCIA MARÇO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 03/06/2016 | 237.70 | 00003563364419 | FRANCISCO MACEIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DO DIRETOR ESCOLAR DA EMEF JOÃO HELENO DE MARIA DA COMUNIDADE DO MONTEIRO, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0001476 | 03/06/2016 | 8100.00 | 18540020000110 | LUAN MIRELY HOLANDA DE MELO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSOS DE INFORMATICA INCLUSIVE COM DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PAR AO DESENVOLVIMEWNTO DAS ATIVIDADES E AÇÕES, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS, NO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0021/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0001478 | 03/06/2016 | 3050.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2016, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 03/06/2016 | 1206.50 | 00099107902468 | LEOPOLDINO HELENO DE MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOINHA PASSANDO PELO SITIO COVÃO ATÉ EMEF JOAO HELENA DE MARIA,NO SITIO MONTEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., NO PERIODO DA TARDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 03/06/2016 | 1624.50 | 00059762926749 | JOÃO BRAZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RETIRO, PASSANDO PELOS SITIOS: SURRÃO, MINADOR E TAMANDUÁ ATÉ EEEFM PEDRO TERTO DA CUNHA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MESABRIL/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 03/06/2016 | 1579.50 | 00005324423777 | MOISES CASSIANO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SANTA FÉ EMEF JOAQUIM CASSIANO ALVES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 03/06/2016 | 1130.50 | 00000888334885 | JOSE ALVES MOSINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO DE BAIXO ATÉ A EMEF AGOSTINHO JUSTO DE SOUZA, LOCALIZADA SITIO SÃO GONÇALO, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES ABRIL/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 03/06/2016 | 769.50 | 00059762926749 | JOÃO BRAZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RETIRO, PASSANDO PELOS SITIOS: SURRÃO, MINADOR E TAMANDUÁ ATÉ EEEFM PEDRO TERTO DA CUNHA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 18 A 31 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 03/06/2016 | 635.00 | 00099107902468 | LEOPOLDINO HELENO DE MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOINHA PASSANDO PELO SITIO COVÃO ATÉ EMEF JOAO HELENA DE MARIA,NO SITIO MONTEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CONFORME AO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 03/06/2016 | 571.50 | 00099107902468 | LEOPOLDINO HELENO DE MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOINHA PASSANDO PELO SITIO COVÃO ATÉ EMEF JOAO HELENA DE MARIA,NO SITIO MONTEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CONFORME AO PERIODO DE 18 A 31 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 03/06/2016 | 644.00 | 00004389142445 | MARIA APARECIDA CASSIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RETIRO PASSANDO PELOS SITIOS: SURRÃO, MINADOR E TAMANDUÁ ATÉ A EEEFM PEDRO TERTO DA CUNHA, LOCALIZADA NA SEDE NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 03/06/2016 | 724.50 | 00004389142445 | MARIA APARECIDA CASSIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RETIRO PASSANDO PELOS SITIOS: SURRÃO, MINADOR E TAMANDUÁ ATÉ A EEEFM PEDRO TERTO DA CUNHA, LOCALIZADA NA SEDE NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 18 A 31 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 03/06/2016 | 635.00 | 00007631348480 | EUDO JUSTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOINHA PASSANDO PELO SITIO COVÃO ATE A EMEF JOÃO HELENO DE MARIA, LOCALIZADA NO SITIO MONTEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 03/06/2016 | 571.50 | 00007631348480 | EUDO JUSTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOINHA PASSANDO PELO SITIO COVÃO ATE A EMEF JOÃO HELENO DE MARIA, LOCALIZADA NO SITIO MONTEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 18 A 31 DE MAIO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 03/06/2016 | 820.00 | 00001342654757 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO VENTANIA PASSANDO PELO SITIO SÃO GONÇALO PARA EEEFM PEDRO TERTO DA CUNHA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 03/06/2016 | 738.00 | 00001342654757 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO VENTANIA PASSANDO PELO SITIO SÃO GONÇALO PARA EEEFM PEDRO TERTO DA CUNHA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 18 A 31 DE MAIO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 03/06/2016 | 820.00 | 00004154824457 | CLAUDIA PATRICIA MENDONÇA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MACACOS PASSANDO PELO SITIO CIPÓ ATÉ A EMEF RAIMUNDO PEREIRA, LOCALIZADA NO SITIO MINADOR, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO/2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 03/06/2016 | 820.00 | 00004154824457 | CLAUDIA PATRICIA MENDONÇA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MACACOS PASSANDO PELO SITIO CIPÓ ATÉ A EMEF RAIMUNDO PEREIRA, LOCALIZADA NO SITIO MINADOR, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 18 A 31 DE MAIO/2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 03/06/2016 | 920.00 | 00078873231420 | LEVI GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO JARDIM ATE A EMEF VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01A 15 DE MAIO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 03/06/2016 | 828.00 | 00078873231420 | LEVI GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO JARDIM ATE A EMEF VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 18A 31 DE MAIO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 03/06/2016 | 795.00 | 00004411002442 | ROSIANA SIMÕES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO EUGÊNIA PASSANDO PELO SITIO SANTANA ATÉ A EMEF JOAQUIM ALEXANDRE, LOCALIZADA NO SITIO FLAMENGO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 03/06/2016 | 874.50 | 00004411002442 | ROSIANA SIMÕES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO EUGÊNIA PASSANDO PELO SITIO SANTANA ATÉ A EMEF JOAQUIM ALEXANDRE, LOCALIZADA NO SITIO FLAMENGO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 18 A 31 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 03/06/2016 | 595.00 | 00000888334885 | JOSE ALVES MOSINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO DE BAIXO ATÉ A EMEF AGOSTINHO JUSTO DE SOUZA, LOCALIZADA SITIO SÃO GONÇALO, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 03/06/2016 | 585.00 | 00008269911496 | ROMARIO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO COVÃO ATÉ A EMEF JOAO HELENO DE MARIA, LOCALIZADA NO SITIO MONTEIRO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 03/06/2016 | 526.50 | 00008269911496 | ROMARIO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO COVÃO ATÉ A EMEF JOAO HELENO DE MARIA, LOCALIZADA NO SITIO MONTEIRO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., NO PERIODO DE 18 A 31 DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 03/06/2016 | 585.00 | 00005324423777 | MOISES CASSIANO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SANTA FÉ EMEF JOAQUIM CASSIANO ALVES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 03/06/2016 | 553.50 | 00005324423777 | MOISES CASSIANO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SANTA FÉ EMEF JOAQUIM CASSIANO ALVES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 18 A 31 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 03/06/2016 | 820.00 | 00095344357400 | INACIA GOMES DE ARAUJO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MACACOS ATÉ A EEEF PEDRO TERTO DA CUNHA, LOCALIZADA NA SEDE NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 03/06/2016 | 738.00 | 00095344357400 | INACIA GOMES DE ARAUJO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MACACOS ATÉ A EEEF PEDRO TERTO DA CUNHA, LOCALIZADA NA SEDE NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 18 A 31 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 03/06/2016 | 735.00 | 00002694346405 | CELIO ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO FUNDAMENTO DE CIMA ATE A EEEFM PEDRO TERTO DA CUNHA, LOCALIZADA NA SEDE, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 03/06/2016 | 661.50 | 00002694346405 | CELIO ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO FUNDAMENTO DE CIMA ATE A EEEFM PEDRO TERTO DA CUNHA, LOCALIZADA NA SEDE, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 18 A 31 DE MAIO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 03/06/2016 | 715.50 | 00003544876710 | JOSE ADEILTON SALES DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DO MUFUMBO ATÉ A EMEF PEDRO TERTO DA CUNHA, LOCALIZADA NA SEDE NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 18 A 31 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 03/06/2016 | 635.00 | 00003463119420 | MARIA NARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOINHA PASSANDO PELO SITIO COVÃO ATÉ A EMEF JOAO HELENO DE MARIA, LOCALIZADA NO SITIO MONTEIRO ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 03/06/2016 | 571.50 | 00003463119420 | MARIA NARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOINHA PASSANDO PELO SITIO COVÃO ATÉ A EMEF JOAO HELENO DE MARIA, LOCALIZADA NO SITIO MONTEIRO ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 18 A 31 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 03/06/2016 | 820.00 | 00002514896479 | JOSE AILTON DA SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO VENTANIA PASSANDO PELO SITIO SÃO GONÇALO PARA EMEF TERTULINO CUNHA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2016.. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 03/06/2016 | 738.00 | 00002514896479 | JOSE AILTON DA SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO VENTANIA PASSANDO PELO SITIO SÃO GONÇALO PARA EMEF TERTULINO CUNHA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE 18 A 31 DE MAIO DE 2016.. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 03/06/2016 | 775.00 | 00009800371826 | JOSE VANDERLEI BATISTA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CIPÓ PARA EEEFM PEDRO TERTO DA CUNHA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO 01 A 15 DE MAIO DE 2016.. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 03/06/2016 | 852.50 | 00009800371826 | JOSE VANDERLEI BATISTA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CIPÓ PARA EEEFM PEDRO TERTO DA CUNHA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 18 A 31 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 03/06/2016 | 820.00 | 00006578557822 | JOSE RODRIGUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS: EMEF TERTULINO CUNHA E EEEFM PEDRO TERTO DA CUNHA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO AO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 03/06/2016 | 902.00 | 00006578557822 | JOSE RODRIGUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS: EMEF TERTULINO CUNHA E EEEFM PEDRO TERTO DA CUNHA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO AO PERIODO DE 18 A 31 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 03/06/2016 | 738.00 | 00001634009460 | JOSE HELIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO VENTINIA PASSANDO PELO SITIO SÃO GONÇALO, PARA AS ESCOLAS: EMEF TERTULINO CUNHA E EEEFM PEDRO TERTO DA CUNHA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO AO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 03/06/2016 | 820.00 | 00001634009460 | JOSE HELIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO VENTINIA PASSANDO PELO SITIO SÃO GONÇALO, PARA AS ESCOLAS: EMEF TERTULINO CUNHA E EEEFM PEDRO TERTO DA CUNHA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO AO PERIODO DE 18 A 31 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 03/06/2016 | 795.00 | 00003544876710 | JOSE ADEILTON SALES DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DO MUFUMBO ATÉ A EMEF PEDRO TERTO DA CUNHA, LOCALIZADA NA SEDE NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 03/06/2016 | 635.00 | 00095115420449 | JOSÉ JACINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOINHA PASSANDO PELO SITIO COVÃO ATÉ A EMEF JOAO HELENO DE MARIA, LOCALIZADA NO SITIO MONTEIRO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 03/06/2016 | 571.50 | 00095115420449 | JOSÉ JACINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOINHA PASSANDO PELO SITIO COVÃO ATÉ A EMEF JOAO HELENO DE MARIA, LOCALIZADA NO SITIO MONTEIRO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 18 A 31 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 03/06/2016 | 1000.00 | 20816132000101 | MACIELL JUSTINO DE MEDEIROS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS E INFORMES E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS E DOS CONSELHOS ESCOLARES NO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 03/06/2016 | 4188.00 | 00622097000174 | CONVENTO IPUARANA - LAGOA SECA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE 8050 E O MICRO-ONIBUS DE PLACA OGB 2910, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 03/06/2016 | 1680.00 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEME RECUPERAÇÃO DE 04 PNEUS DO ONIBUS DE PLACA OGE 4920, PERTENCENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 03/06/2016 | 1858.00 | 00622097000174 | CONVENTO IPUARANA - LAGOA SECA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNU 8159, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 03/06/2016 | 770.00 | 10777978000118 | CARMEM CELIA DE OLIVEIRA MARTINS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICRO ONIBUS DE PLACA MOL 1362, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0001169 | 03/06/2016 | 3050.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2016, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0001171 | 03/06/2016 | 1750.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., NO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2016 E CONTRATO VIGENTE 00003/2016. ITINERÁRIO 09 DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO ATÉ A COMUNIDADE DE APARECIDA COM DESTINO A CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0001172 | 03/06/2016 | 6790.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ITENS 01, 03, 07, 09 E 18 CONFORME ITINERÁRIOS PARA AS ESCOLAS; EMEF PEDRO TERTO DA CUNHA NA SEDE DO MUNICIPIO E EMEF VER. MANOEL DE ALMEIDA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2016, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0001173 | 03/06/2016 | 4000.55 | 09295611000189 | WELSON SILVA FIRMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0015/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001174 | 03/06/2016 | 1485.77 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 391 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA OFG 9756, PERTENCENTE SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001176 | 03/06/2016 | 5546.30 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 963,30 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 E 794 ITROS DE OLEO B S-10 DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARESO, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001177 | 03/06/2016 | 5960.26 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 231,60 LITROS DE OLEO DIESEL B S-10 E 1.672,80 LITROS DE OLEO B S-500, DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0002/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001178 | 03/06/2016 | 1054.56 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 338 LITROS DE OLEO DIESEL S-500, DESTINADO A VERANEIO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 0001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001179 | 03/06/2016 | 604.59 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 159,10 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO KOMBI DE PLACA MNA 7512, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 03/06/2016 | 300.00 | 00008704589491 | INACIO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR A GARAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ECUDAÇÃO NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 03/06/2016 | 800.00 | 00085317950449 | JOSE ADILSON ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ, SEDE DO MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, DURANTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 03/06/2016 | 300.00 | 00008305645436 | WILLIANE DE HOLANDA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 03/06/2016 | 400.00 | 00002370654449 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA MARCELINO TERTO, SEDE DO MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA OS VEÍCULOS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO,/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 03/06/2016 | 300.00 | 00055123430768 | BRAZ LUCAS VERISSIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR O CENTRO DE APOIO DAS AÇÕES SOCIO-EDUCATIVOS E ATIVIDADES EXTRACURRICULARES DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 03/06/2016 | 550.00 | 00098255983449 | ROBERTO CARLOS GUIMARÃES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE TROCA DE ROLAMENTOS, PASTILHAS, EMBUCHAMENTO, ÓLEO DE FILTRO E REVISÃO GERAL NO VEICULO VERANEIO PLACA LVF 4874, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 03/06/2016 | 1300.00 | 00003333328496 | JOSE VENANCIO DE HOLANDA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE REFORMA DAS POLTRONAS DOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE 2910 E NQG 5017, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 03/06/2016 | 770.00 | 06093656000182 | NG EQUIPADORA DE SOM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOBILISTAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA LVF 4874, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 03/06/2016 | 1030.00 | 06093656000182 | NG EQUIPADORA DE SOM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOBILISTAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA OFZ 9756, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 03/06/2016 | 620.00 | 00009099294409 | IRANILDO ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NOS VEICULOS DE PLACA OGC 5849, MNU 8050, NQG 5017 E OFZ 9756, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 03/06/2016 | 480.00 | 00052080323415 | Gilberto Rodrigues de Lima | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA OFZ 9756, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 03/06/2016 | 2129.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA AS ESCOLAS E PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0001322 | 03/06/2016 | 8100.00 | 18540020000110 | LUAN MIRELY HOLANDA DE MELO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSOS DE INFORMATICA INCLUSIVE COM DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PAR AO DESENVOLVIMEWNTO DAS ATIVIDADES E AÇÕES, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS, NO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0021/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052015 | 0001149 | 03/06/2016 | 59960.03 | 17620703000115 | APOIO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA PARA CONSTRUÇÃO DE 68 CONJUNTOS SANITÁRIOS DOMICILIARES PARA CASA SEM ÁGUA ENCANADA, EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME CONVENIO CV 0847/2013/MS/FUNASA/PMC-PB E TOMADA DE PREÇO 005/2015. | 00242016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 03/06/2016 | 1700.00 | 18253137000113 | SPA SERVIÇOS PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE CADASTRO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS TÉCNICOS, JUNTO AOS MINISTÉRIOS FEDERAIS E ESTADUAIS E SECRETARIAS DE ESTADO, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS- PB, NO MES DE JUNHO/2016., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 03/06/2016 | 690.96 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAÚJO AMORIM - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E PRÉDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 03/06/2016 | 12000.00 | 18253137000113 | SPA SERVIÇOS PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO TECNICO DE ENGENHARIA DAS OBRAS DE EXPANSÃO DA REDE DE ESGOTOS SANITARIOS, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR, NP VALOR DE 470.000,00. PROJETO INCLUI RUAS PRÓXIMAS DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL E RUAS NA ÁREA DA NOVA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 03/06/2016 | 570.50 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAÚJO AMORIM - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E PRÉDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 03/06/2016 | 25900.00 | 17620703000115 | APOIO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA E MANUTENÇÃO URBANA (PODA DE ÁRVORES E JARDINAGEM, VARRIÇÃO DE VIAS PÚBLICA, COLETA E DESTINO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, DA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS E DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2016, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001181 | 03/06/2016 | 3971.52 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.241,10 LITROS DE OLEO DIESEL S-10, DESTINADA A CAÇAMBA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001183 | 03/06/2016 | 3875.20 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.211,00 LITROS DE OLEO DIESEL B S-10, DESTINADO A PA ENCHEDEIRA, PERTENCENTE SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001186 | 03/06/2016 | 3254.40 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.017,00 LITROS DE OLEO DIESEL B S-10, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 03/06/2016 | 200.00 | 00002782303422 | ELIETE DE SOUZA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO E SANEAMENTO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 03/06/2016 | 300.00 | 00009274693400 | JOSÉ MORAIS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE OBRAS NA SEDE DO MUNICIPIODE CACIMBAS-PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 03/06/2016 | 780.00 | 00002069297497 | MARCIO ANTONIO BARBOZA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO COM ESTROVENGA E AMONTOAMENTO, REMOÇÃO DE PEDRAS E DESVIO DE AGUA PLUVIAIS E TAPA BURACOS EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO CAICO, PASSANDO PELOS SITIOS CAFURU, FLAMENGO, SANTANA ATÉ O SITIO EUGENIA AMBOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 03/06/2016 | 620.00 | 00007036101474 | RICARDO BRUNO GONÇALVES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO COM ESTROVENGA E AMONTOAMENTO, REMOÇÃO DE PEDRAS E DESVIO DE AGUA PLUVIAIS E TAPA BURACOS EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO SURRÃO, PASSANDO PELOS SITIOS RETIRO.MARCELINA, ATÉ O SITIO LAGOINHA AMBOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 03/06/2016 | 74.37 | 33665647000191 | CREA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS AO CREA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 03/06/2016 | 74.37 | 33665647000191 | CREA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS AO CREA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 03/06/2016 | 130.15 | 33665647000191 | CREA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS AO CREA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 03/06/2016 | 1320.00 | 00013057029485 | JOSE CLECIO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO COM ESTROVENGA E AMONTOAMENTO, REMOÇÃO DE PEDRAS, TAPA BURACOS, DESVIO DE AGUAS PLUVIAIS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO SÃO GONÇALO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATÉ O SITIO MULUNGU ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 03/06/2016 | 580.00 | 00010475960408 | FABRICIO ALMEIDA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE ESGOTO DE RESIDENCIA INDIVIDUAL NA RUA JOSE LAURINDO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 03/06/2016 | 620.00 | 00010998575461 | GILDERLAN PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO COM ESTROVENGA E AMONTOAMENTO E TRONCOS DE ÁRVORES DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE DESTE MUNICIPIO PASSANDO PELO SITIO CIPÓ ATÉ O SITIO MACACOS, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 03/06/2016 | 10179.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA DIVERSOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 03/06/2016 | 14540.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPÍO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 03/06/2016 | 420.00 | 00087812991768 | JOSE VALTER DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL DA ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 03/06/2016 | 520.00 | 00010998575461 | GILDERLAN PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO COM ESTROVENGA E AMONTOAMENTO E REMOÇÃO DE PEDRAS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA SITIO RIACHO DO MUFUMBO ATÉ O SÍTIO FLAMENGO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 03/06/2016 | 200.00 | 00005006470461 | ADILIO ARAUJO COSTA E OUTROS-SEC EDUC CULT ESP-CONT 5ª/8ª | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ, SN CENTRO, CACIMBAS PB., PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 03/06/2016 | 200.00 | 00075324474487 | ROMÃO TEODOSIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO RUA VER MANOEL DE ALMEIDA, DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE APOIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 03/06/2016 | 300.00 | 00092732658472 | HELENA CASSIMIRO DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM TERRENO CERCADO NA ZONA RURAL DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO PARA DESPEJO DO LIXO DOMESTICO E ENTULHO DE RESTO DE CONSTRUÇÃO RETIRADO DAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 03/06/2016 | 200.00 | 00092732585491 | MARIA ROSA DO CARMO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO RUA VER MANOEL DE ALMEIDA, DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., PARA FUNCIONAMENTO DA SUB-SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 03/06/2016 | 400.00 | 00012133683836 | SEBASTIÃO GUEDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DO DIRETOR DE TRANSPORTES EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 03/06/2016 | 132.17 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 03/06/2016 | 125.24 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 03/06/2016 | 25900.00 | 17620703000115 | APOIO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA E MANUTENÇÃO URBANA (PODA DE ÁRVORES E JARDINAGEM, VARRIÇÃO DE VIAS PÚBLICA, COLETA E DESTINO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, DA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS E DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2016, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 03/06/2016 | 810.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOS COM DE PEÇAS AGRIC LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PARA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 03/06/2016 | 2978.00 | 00622097000174 | CONVENTO IPUARANA - LAGOA SECA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETOR ARO 20 PARA O VEICULO DE PLACA OGE 6256, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 03/06/2016 | 3661.00 | 00622097000174 | CONVENTO IPUARANA - LAGOA SECA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA OS VEICULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001175 | 03/06/2016 | 2048.80 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 390 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500 E 260 LITROS DE OLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS AOS TRATORES, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 03/06/2016 | 2210.88 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 690,90 LITROS DE OLEO DIESEL S-10, DESTINADOS A MOTONIVELADORA, PERTENCENTE SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001184 | 03/06/2016 | 1764.80 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500 E 454 LITROS DE OLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS AOS TRATORES, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001185 | 03/06/2016 | 318.08 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 83,70 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS MOTO BROS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 03/06/2016 | 300.00 | 00095344500491 | MARIA ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 03/06/2016 | 200.00 | 00095344500491 | MARIA ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR A AGENCIA LOCAL DA EMATER-PB,LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 03/06/2016 | 5958.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUARTA PARCELA DO SEGURO SAFRA, COMPETÊNCIA 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 03/06/2016 | 980.00 | 00009099294409 | IRANILDO ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MECANICOS DE REVISÃO GERAL E MANUTENÇÃO NAS MÁQUINAS: PÁ ENCHEDEIRA E NA RETROESCAVADEIRA. PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 03/06/2016 | 640.00 | 00098255983449 | ROBERTO CARLOS GUIMARÃES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE TROCA DE LONAS DE FREIO, FEOXO DE MOLAS NO CAMINHAO BASCULHANTE DE PLACA NQE 7221, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 03/06/2016 | 980.00 | 00009099294409 | IRANILDO ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MECANICOS DE REVISÃO GERAL E MANUTENÇÃO HIDRAULICA E ELETRICA DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 03/06/2016 | 1364.98 | 17792470000138 | MAIS IVECO - MAIS TRUCK COM DE CAMINHOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CAMINHAO BASCULHANTE DE PLACA OGD 6256, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 03/06/2016 | 800.00 | 00020678690430 | HILDENER LUCENA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA E FORMAÇÃO ESPECIALIZADA PARA OS TECNICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ASSESSORIA TECNICAS AOS AGRICULTORES, CORRESPONDENTE AO MES 06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 03/06/2016 | 461.11 | 02708211000109 | DETRAN PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE EMPLACAMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA QFV 3958, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 03/06/2016 | 100.00 | 00010698890400 | CICERA GALDINO VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 03/06/2016 | 1150.00 | 14236051000121 | ARTHUR PEREIRA MORENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR) PARA OS POLICIAIS DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS, CONFORME TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO ENTRE SEDS E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 03/06/2016 | 150.00 | 00001245261444 | GIVANILDA SIMOES SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA QUE NÃO TIVERAM LUCRO EM PLANTAÇÕES O ANO PASSADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 03/06/2016 | 100.00 | 00010698839480 | JACILEIDE DA CONCEIÇÃO FELIX | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA QUE NÃO TIVERAM LUCRO EM PLANTAÇÕES O ANO PASSADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 03/06/2016 | 100.00 | 00004382392454 | MARIA HOZANA BERNARDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA QUE NÃO TIVERAM LUCRO EM PLANTAÇÕES O ANO PASSADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 03/06/2016 | 100.00 | 00007660132431 | JOSE ROBERTO TERTO ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA QUE NÃO TIVERAM LUCRO EM PLANTAÇÕES O ANO PASSADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 03/06/2016 | 2500.00 | 22587361000119 | TANIMARA DE OLIVEIRA LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 03/06/2016 | 2500.00 | 22587361000119 | TANIMARA DE OLIVEIRA LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 03/06/2016 | 1500.00 | 00002346201456 | SEVERINO RAMALHO LOPES CIRILO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MINISTRAR AULAS DE MUSICAS, PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0020/2016, DURANTE OMÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 03/06/2016 | 1300.00 | 13778124000144 | JOSE DE ARIMATEIA BEZERRA DE GOIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINAS DE KARATÊ DESTINADAS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 03/06/2016 | 300.00 | 00006253496441 | SILVANA DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA - CRAS, NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE /2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 03/06/2016 | 400.00 | 00077242050782 | GREGORIO HELENO DE MENDONCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO MONTEIRO, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES DOS ALUNOS DO PETI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 03/06/2016 | 300.00 | 00000080361447 | JOSEFA FARIAS DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA RUA SÃO JOSÉ SN CENTRO DE CACIMBAS, PARA FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DO CRAS - CASA DA FAMILIA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 03/06/2016 | 150.00 | 00006253496441 | SILVANA DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA - CRAS, NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 03/06/2016 | 300.00 | 00006966478423 | RISOLEIDE SILVESTRE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA UMA PEQUENA REFORMA EM SUA RESINDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 03/06/2016 | 300.00 | 00010641699450 | MARIA DE FATIMA ARAUJO LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 03/06/2016 | 500.00 | 00043897010453 | PEDRO JUSTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA UMA PEQUENA REFORMA EM SUA RESINDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 03/06/2016 | 200.00 | 00002142240402 | MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPODENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 03/06/2016 | 200.00 | 00002142240402 | MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPODENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 03/06/2016 | 200.00 | 00000080345409 | IOLANDA BEZERRA DE MENDONCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO PARA FUNIONAR A SUB SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 03/06/2016 | 7020.20 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO CRAS, CORRESPONDETE A JUNHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 03/06/2016 | 300.00 | 00008827268464 | CICERO SOARES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA UMA PEQUENA REFORMA EM SUA RESINDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 03/06/2016 | 400.00 | 00098259148404 | IRANILDA DOS SANTOS ALEIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA UMA PEQUENA REFORMA EM SUA RESINDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 03/06/2016 | 350.00 | 00004317356465 | MARIA APARECIDA VIEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA UMA PEQUENA REFORMA EM SUA RESINDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 03/06/2016 | 300.00 | 00007269443432 | IVANILDA CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA UMA PEQUENA REFORMA EM SUA RESINDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 03/06/2016 | 300.00 | 00003558286421 | MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA UMA PEQUENA REFORMA EM SUA RESINDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 03/06/2016 | 300.00 | 00008579486440 | PEDRO JUSTINO DO CARMO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA UMA PEQUENA REFORMA EM SUA RESINDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 03/06/2016 | 150.00 | 00010381301400 | JUNIÔR CASSIANO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 03/06/2016 | 100.00 | 00007663033493 | MARIA JOSE GALDINO VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 03/06/2016 | 80.00 | 00012311205412 | FABIANO AUGUSTO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 03/06/2016 | 200.00 | 00003405013755 | FRANCISCO ALVES LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 03/06/2016 | 150.00 | 00005864154407 | MARIA DAS GRAÇAS VIEIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 03/06/2016 | 70.00 | 00000121074412 | JANDIRA XAVIER GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 03/06/2016 | 120.00 | 00010181785463 | LUCIANA DOS SANTOS CASSIMIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 03/06/2016 | 150.00 | 00008397696440 | JOSILENE XAIVER SILVESTRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DEVIDO A GRANDE SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 03/06/2016 | 100.00 | 00005063912486 | MARCIA SALES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DEVIDO A GRANDE SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 03/06/2016 | 100.00 | 00012670137458 | MATHIAS DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 03/06/2016 | 100.00 | 00010698848470 | IZABEL DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 03/06/2016 | 100.00 | 00078926882420 | MARIA ELIETE DE ALMEIDA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DEVIDO A GRANDE SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 03/06/2016 | 100.00 | 00001583732438 | MARIA GEANE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DEVIDO A GRANDE SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 03/06/2016 | 100.00 | 00009567886458 | ROSINACHELLI SILVA GABRIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DEVIDO A GRANDE SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 03/06/2016 | 120.00 | 00011534454411 | OSEILSA TEODORO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DEVIDO A GRANDE SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 03/06/2016 | 147.00 | 00067545653491 | CLODOALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DEVIDO A GRANDE SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 03/06/2016 | 150.00 | 00004400902455 | DIONE ARAUJO LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DEVIDO A GRANDE SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 03/06/2016 | 200.00 | 00009209105486 | JOELSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 03/06/2016 | 100.00 | 00009619075412 | DAMARES BEZERRA DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 03/06/2016 | 150.00 | 00010919320856 | ERIVALDO ALEXANDRE DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DEVIDO A GRANDE SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 03/06/2016 | 150.00 | 00004483569457 | JOSEFA GOUVEIA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DEVIDO A GRANDE SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 03/06/2016 | 100.00 | 00040781554802 | MARIA ERAZILDA GOVEIA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DEVIDO A GRANDE SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 03/06/2016 | 150.00 | 00010185257429 | FRANCIEL FEITOSA GOUVEIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DEVIDO A GRANDE SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 03/06/2016 | 250.00 | 00010181716496 | IZAMARA ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DEVIDO A GRANDE SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 03/06/2016 | 150.00 | 00006286998403 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DEVIDO A GRANDE SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 03/06/2016 | 300.00 | 00070764668480 | DIEGO BEZERRA DE MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DEVIDO A GRANDE SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 03/06/2016 | 100.00 | 00008670281490 | ROSANIA GONÇALVES RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DEVIDO A GRANDE SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 03/06/2016 | 100.00 | 00004571316402 | MARIA ZILDA SALES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DEVIDO A GRANDE SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 03/06/2016 | 100.00 | 00010458171476 | MARIA CRISTINA GONÇALVES RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DEVIDO A GRANDE SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 03/06/2016 | 70.00 | 00070559009488 | MARIA DAIANE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DEVIDO A GRANDE SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 03/06/2016 | 150.00 | 00007904600412 | MARIA DO SOCORRO SILVA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 03/06/2016 | 100.00 | 00007793802403 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DEVIDO A GRANDE SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 03/06/2016 | 100.00 | 00003103885466 | JOSE AILTON LEITE DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DEVIDO A GRANDE SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 03/06/2016 | 150.00 | 00024686443873 | MARIA BATISTA LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DEVIDO A GRANDE SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 03/06/2016 | 70.00 | 00009020815431 | MARIA AURENICE GOMES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DEVIDO A GRANDE SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 03/06/2016 | 200.00 | 00013155824492 | SILMARA FRANCISCA CABRAL DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DEVIDO A GRANDE SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 03/06/2016 | 100.00 | 00010178409464 | MARIELENA ARAUJO LINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DEVIDO A GRANDE SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 03/06/2016 | 70.00 | 00010478687419 | EUZIRANHA MARIA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 03/06/2016 | 100.00 | 00013535411777 | GERLANHA MARIA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 03/06/2016 | 400.00 | 00007186154417 | MARIA EDIVINA DA SILVA RODRIGUES AVELINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 03/06/2016 | 150.00 | 00010181861402 | IASMIN DOS SANTOS ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 03/06/2016 | 70.00 | 00007203582485 | FRANCISCA DE FATIMA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 03/06/2016 | 100.00 | 00003134204401 | GILVANETE ALVES DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 03/06/2016 | 100.00 | 00008515369486 | EDINETE ROSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DEVIDO A GRANDE SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 03/06/2016 | 100.00 | 00001582549451 | ANA SOLANGE LEANDRO DA COSTA E OUTRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DEVIDO A GRANDE SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 03/06/2016 | 150.00 | 00008997517414 | AURIZETE ARAUJO ADEHIDIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DEVIDO A GRANDE SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 03/06/2016 | 200.00 | 00003311372409 | JAILSON CARDOSO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DEVIDO A GRANDE SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 03/06/2016 | 200.00 | 00008866788465 | GILBERTO LENO FIRMINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DEVIDO A GRANDE SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 03/06/2016 | 200.00 | 00002935087470 | HILDA ALMEIDA NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DEVIDO A GRANDE SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 03/06/2016 | 250.00 | 00068575769472 | MARIA DE LOURDES CARDOSO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DEVIDO A GRANDE SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 03/06/2016 | 70.00 | 00011246835428 | MARIA AURILENE DA CONCEIÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA QUE NÃO TIVERAM LUCRO EM PLANTAÇÕES O ANO PASSADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 03/06/2016 | 300.00 | 00004604065403 | SILENE ARAUJO NEPOMUCENO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DEVIDO A GRANDE SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 03/06/2016 | 100.00 | 00006546083426 | JANAILSON SIMPLICIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 03/06/2016 | 100.00 | 00008964859782 | AUDA GEANA SILVA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DEVIDO A GRANDE SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 03/06/2016 | 200.00 | 00007433062440 | AMANDA GONÇALVES DA SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DEVIDO A GRANDE SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 03/06/2016 | 150.00 | 00087312441734 | ANTONIO IZIDRO TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DEVIDO A GRANDE SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 03/06/2016 | 150.00 | 00002953401423 | AVANI NUNES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DEVIDO A GRANDE SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 03/06/2016 | 100.00 | 00004343991407 | ROSILMA DA SILVA BENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DEVIDO A GRANDE SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 03/06/2016 | 150.00 | 00004382421497 | MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 03/06/2016 | 200.00 | 00030275555453 | SEVERINO JOSÉ DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ, SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 03/06/2016 | 600.00 | 00006253496441 | SILVANA DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA - CRAS, NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE /2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 03/06/2016 | 16.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 03/06/2016 | 434.00 | 01612127000124 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E NOTAS DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E 2ª VIAS DE REGISTROS DE NASCIMENTO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 03/06/2016 | 1318.00 | 03574337000109 | ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA DISTRIBUIÇÃO AS EQUIPES DE FUTEBOL DE CAMPO, EM INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 03/06/2016 | 300.00 | 00055123430768 | BRAZ LUCAS VERISSIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA FILARMÔNICA LEÕES DOURADO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 03/06/2016 | 1050.00 | 00011293092401 | ROMARIO XAVIER DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE ARTISTA DA TERRA, DO TRIO DE FORRÓ PÉ DE SERRA "OS ILUMINADOS", NO EVENTO FESTIVO PÚBLICO "ARRAIÁ DO SÃO GONÇALO", REALIZADO NO DIA 25 DE JUNHO, NA COMUNIDADE SÃO GONÇALO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 03/06/2016 | 1250.00 | 00002985693454 | JANAILSON SOUZA GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE ARTISTA DA TERRA, DO TRIO DE FORRÓ PÉ DE SERRA "PURO VENENO", NO EVENTO FESTIVO PÚBLICO "ARRAIÁ DO SÃO GONÇALO", REALIZADO NO DIA 25 DE JUNHO, NA COMUNIDADE SÃO GONÇALO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 09/06/2016 | 192.34 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 09/06/2016, CONFORME COT DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042015 | 0001483 | 16/06/2016 | 29261.76 | 17620703000115 | APOIO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DA LADEIRA QUE DA ACESSO AO SITIO CIPÓ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO 004/2015, REFERENTE RESTANTE DA 4ª MEDIÇÃO. | 00212016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 30/06/2016 | 21939.33 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS CORRESPONDENTE A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/06/2016 | 10650.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS CORRESPONDENTE A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 30/06/2016 | 3310.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS CORRESPONDENTE A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 30/06/2016 | 3540.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS CORRESPONDENTE A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 30/06/2016 | 12267.67 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, CORRESPONDENTE A JUNHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 30/06/2016 | 3078.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, CORRESPONDENTE A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 30/06/2016 | 7590.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS CORRESPONDENTE A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 30/06/2016 | 2750.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS CORRESPONDENTE A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 30/06/2016 | 4420.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS CORRESPONDENTE A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/06/2016 | 2684.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PETI, CORRESPONDENTE A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 30/06/2016 | 4400.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 30/06/2016 | 1825.72 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PROJOVEM, CORRESPONDENTE A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 30/06/2016 | 924.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, CORRESPONDENTE A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 30/06/2016 | 3519.20 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 30/06/2016 | 2640.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 30/06/2016 | 3831.05 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 30/06/2016 | 2660.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 30/06/2016 | 13500.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS ELETIVOS JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 30/06/2016 | 1182.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS EFETIVOS JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 30/06/2016 | 3630.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 30/06/2016 | 2640.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 30/06/2016 | 4060.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212016 | 0001323 | 30/06/2016 | 870.00 | 18540020000110 | LUAN MIRELY HOLANDA DE MELO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 021/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 30/06/2016 | 187929.36 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS 1ª AO 5ª ANO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 30/06/2016 | 12172.04 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS MAGISTERIO 1º AO 5º ANO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/06/2016 | 112495.98 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS 40% APOIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 30/06/2016 | 14960.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADO 40%, CORRESPONDENTE A JUNHO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 30/06/2016 | 1760.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 30/06/2016 | 62229.02 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS 6ª AO 9ª ANO, CORRESPONDENTE A JUNHO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 30/06/2016 | 8608.60 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS MAGISTERIO 6º AO 9º ANO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 30/06/2016 | 47933.13 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS ADM/SUPERVISÃO, CORRESPONDENTE A JUNHO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 30/06/2016 | 1781.72 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS ADM/SUPERVISÃO, CORRESPONDENTE A JUNHO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 30/06/2016 | 3630.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS CORRESPONDENTE A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 30/06/2016 | 3630.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS CORRESPONDENTE A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 01/07/2016 | 1525.00 | 03574337000109 | ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA DISTRIBUIÇÃO AS EQUIPES DE FUTEBOL DE CAMPO, EM INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 01/07/2016 | 2189.79 | 12711282000114 | PB MULTI COM DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEIROLAS PARA ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS DA CIDADE E DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, NAS FESTIVIDADES DO CACIMFORRÓ E FORROTIANO, REALIZADAS NESTE MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 01/07/2016 | 700.00 | 09814346000106 | ADONIAS FRANCISCO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONFECÇÃO DE 01 FAIXA 12X1 PARA OS FESTEJOS JUNINOS DO CACIMFORRÓ E FORRÓTIANO DESTE ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 01/07/2016 | 300.00 | 00055123430768 | BRAZ LUCAS VERISSIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA FILARMÔNICA LEÕES DOURADO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 01/07/2016 | 830.00 | 00000549994726 | JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO GRUPO MUSICAL DE FORRÓ PÉ DE SERRA DO SÃO DO IDOSO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: MARIA DAS NEVES DE ARRUDA, CICERO PEDRO DA SILVA E MARIA NAZARÉ DA CUNHA, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 01/07/2016 | 2600.00 | 03157659000144 | ALVES E LUCENA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICRO ONIBUS DE PLACA OGB 2910, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 01/07/2016 | 1470.00 | 03157659000144 | ALVES E LUCENA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA LVF 4874, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 01/07/2016 | 330.00 | 00075288109400 | HELIO DE OLIVIERA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE REFORMA NO TELHADO COM REPOSIÇÃO DE TELHAS DANIFICADAS NA COBERTURA DA EMEF JOSÉ CARDOSO, LOCALIZADA NO SITIO JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 01/07/2016 | 3599.00 | 00983694000124 | DATASHOP COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 SCANNER FUJITSU SCANSNAP IX500, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 01/07/2016 | 250.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA D'AGUA, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA OFZ 9756, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0001510 | 01/07/2016 | 3521.74 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CACIMBAS PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0018/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 01/07/2016 | 2000.00 | 20816132000101 | MACIELL JUSTINO DE MEDEIROS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS E INFORMES E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS E DOS CONSELHOS ESCOLARES NO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001512 | 01/07/2016 | 1779.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 01/07/2016 | 1150.00 | 06963119000146 | GOMES AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA OFZ 9756, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001520 | 01/07/2016 | 3311.70 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 871,50 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA OFG 9756, PERTENCENTE SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001521 | 01/07/2016 | 1038.92 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 233,50 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500 E 97 LITROS DE OLEO B S-10, DESTINADO A VERANEIO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 0001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001522 | 01/07/2016 | 4972.61 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 366 LITROS DE OLEO DIESEL B S-10 E 1.218,40 LITROS DE OLEO B S-500, DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0002/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001523 | 01/07/2016 | 4332.99 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.900 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 E L 937 ITROS DE OLEO B S-10 DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001524 | 01/07/2016 | 975.23 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO KOMBI DE PLACA MNA 7512, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 01/07/2016 | 558.13 | 02708211000109 | DETRAN PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE EMPLACAMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA OFZ 9756, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 01/07/2016 | 280.00 | 14236051000121 | ARTHUR PEREIRA MORENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE 20 REFEIÇÕES (ALMOÇOS) PARA DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE REUNIÕES DE PAUTA E PLANOS ESTRATÉGICOS DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2016. . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 01/07/2016 | 335.00 | 00009099294409 | IRANILDO ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NOS VEICULOS DE PLACA OGC 5849, MNU 8050, NQG 5017 E OFZ 9756, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 01/07/2016 | 120.00 | 05621649000143 | PAULINO AGNALDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE RECARGAS DE TORNER DA IMPRESSORA, PERTENCENTE A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 01/07/2016 | 1000.00 | 23517132000190 | FABIO NUNES DE OLIVEIRA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS DESTINADO AO VEICULO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0001637 | 01/07/2016 | 3050.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2016, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 01/07/2016 | 1364.98 | 17792470000138 | MAIS IVECO - MAIS TRUCK COM DE CAMINHOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0001646 | 01/07/2016 | 8100.00 | 18540020000110 | LUAN MIRELY HOLANDA DE MELO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSOS DE INFORMATICA INCLUSIVE COM DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PAR AO DESENVOLVIMEWNTO DAS ATIVIDADES E AÇÕES, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS, NO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0021/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 01/07/2016 | 400.00 | 00002370654449 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA MARCELINO TERTO, SEDE DO MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA OS VEÍCULOS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 01/07/2016 | 300.00 | 00008305645436 | WILLIANE DE HOLANDA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 01/07/2016 | 400.00 | 00085317950449 | JOSE ADILSON ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ, SEDE DO MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, DURANTE AOS MESES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 01/07/2016 | 313.90 | 05621649000143 | PAULINO AGNALDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE COMPRAS DE TINTAS E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 01/07/2016 | 300.00 | 00008704589491 | INACIO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR A GARAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ECUDAÇÃO NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0001676 | 01/07/2016 | 8100.00 | 18540020000110 | LUAN MIRELY HOLANDA DE MELO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSOS DE INFORMATICA INCLUSIVE COM DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PAR AO DESENVOLVIMEWNTO DAS ATIVIDADES E AÇÕES, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS, NO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0021/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212016 | 0001678 | 01/07/2016 | 870.00 | 18540020000110 | LUAN MIRELY HOLANDA DE MELO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 021/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0001680 | 01/07/2016 | 2625.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., NO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2016 E CONTRATO VIGENTE 00005/2016. ITINERÁRIO 09 DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO ATÉ A COMUNIDADE DE APARECIDA COM DESTINO A CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0001681 | 01/07/2016 | 10185.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ITENS 01, 03, 07, 09 E 18 CONFORME ITINERÁRIOS PARA AS ESCOLAS; EMEF PEDRO TERTO DA CUNHA NA SEDE DO MUNICIPIO E EMEF VER. MANOEL DE ALMEIDA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2016, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0001683 | 01/07/2016 | 3050.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2016, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 01/07/2016 | 40000.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS 40% APOIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 01/07/2016 | 72495.98 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS 40% APOIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 01/07/2016 | 1260.00 | 00002514896479 | JOSE AILTON DA SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO VENTANIA PASSANDO PELO SITIO SÃO GONÇALO PARA EMEF TERTULINO CUNHA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 01/07/2016 | 1230.00 | 00003544876710 | JOSE ADEILTON SALES DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DO MUFUMBO ATÉ A EMEF PEDRO TERTO DA CUNHA, LOCALIZADA NA SEDE NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2016E PREGÃO PRESENCIAL 029/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 01/07/2016 | 966.00 | 00004389142445 | MARIA APARECIDA CASSIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RETIRO PASSANDO PELOS SITIOS: SURRÃO, MINADOR E TAMANDUÁ ATÉ A EEEFM PEDRO TERTO DA CUNHA, LOCALIZADA NA SEDE NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2016E PREGÃO PRESENCIAL 029/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 01/07/2016 | 1111.05 | 00059762926749 | JOÃO BRAZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RETIRO, PASSANDO PELOS SITIOS: SURRÃO, MINADOR E TAMANDUÁ ATÉ EEEFM PEDRO TERTO DA CUNHA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊSDE JUNHO/2016E PREGÃO PRESENCIAL 029/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 01/07/2016 | 1046.50 | 00004807983466 | JOSEL ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RETIRO PASSANDO PELOS SITIOS: SURRÃO, MINADOR E TAMANDUÁ ATÉ A EEEFM PEDRO TERTO DA CUNHA, LOCALIZADA NA SEDE NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2016E PREGÃO PRESENCIAL 029/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 01/07/2016 | 1264.00 | 00009800371826 | JOSE VANDERLEI BATISTA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CIPÓ PARA EEEFM PEDRO TERTO DA CUNHA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2016E PREGÃO PRESENCIAL 029/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 01/07/2016 | 1260.00 | 00004154824457 | CLAUDIA PATRICIA MENDONÇA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MACACOS PASSANDO PELO SITIO CIPÓ ATÉ A EMEF RAIMUNDO PEREIRA, LOCALIZADA NO SITIO MINADOR, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2016E PREGÃO PRESENCIAL 029/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 01/07/2016 | 1230.00 | 00004411002442 | ROSIANA SIMÕES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO EUGÊNIA PASSANDO PELO SITIO SANTANA ATÉ A EMEF JOAQUIM ALEXANDRE, LOCALIZADA NO SITIO FLAMENGO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊSDE JUNHO/2016E PREGÃO PRESENCIAL 029/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 01/07/2016 | 1260.00 | 00001634009460 | JOSE HELIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO VENTINIA PASSANDO PELO SITIO SÃO GONÇALO, PARA AS ESCOLAS: EMEF TERTULINO CUNHA E EEEFM PEDRO TERTO DA CUNHA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2016E PREGÃO PRESENCIAL 029/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 01/07/2016 | 1176.00 | 00001342654757 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO VENTANIA PASSANDO PELO SITIO SÃO GONÇALO PARA EEEFM PEDRO TERTO DA CUNHA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2016E PREGÃO PRESENCIAL 029/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 01/07/2016 | 1092.00 | 00006578557822 | JOSE RODRIGUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS: EMEF TERTULINO CUNHA E EEEFM PEDRO TERTO DA CUNHA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2016E PREGÃO PRESENCIAL 029/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 01/07/2016 | 1252.50 | 00006707030442 | DOMILSON BENTO LAURINDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO EUGÊNIA PASSANDO PELOS SITIOS SANTANA, FLAMENGO E CAICÓ ATÉ A EEEFM PEDRO TERTO DA CUNHA, LOCALIZADA NA SEDE, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2016E PREGÃO PRESENCIAL 029/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 01/07/2016 | 1176.00 | 00095344357400 | INACIA GOMES DE ARAUJO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MACACOS ATÉ A EEEF PEDRO TERTO DA CUNHA, LOCALIZADA NA SEDE NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2016E PREGÃO PRESENCIAL 029/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 01/07/2016 | 889.00 | 00099107902468 | LEOPOLDINO HELENO DE MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOINHA PASSANDO PELO SITIO COVÃO ATÉ EMEF JOAO HELENA DE MARIA,NO SITIO MONTEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB.,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2016E PREGÃO PRESENCIAL 029/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 01/07/2016 | 1016.00 | 00008269911496 | ROMARIO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO COVÃO ATÉ A EMEF JOAO HELENO DE MARIA, LOCALIZADA NO SITIO MONTEIRO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2016 E PREGÃO PRESENCIAL 029/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 01/07/2016 | 1008.00 | 00003196244474 | JOSE CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SANTA FÉ PARA EMEF JOAQUIM CASSIANO ALVES, LOCALIZADA NA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2016 E PREGÃO PRESENCIAL 029/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 01/07/2016 | 1008.00 | 00005324423777 | MOISES CASSIANO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SANTA FÉ EMEF JOAQUIM CASSIANO ALVES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2016 E PREGÃO PRESENCIAL 029/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 01/07/2016 | 1008.00 | 00006133288418 | EUDES ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SANTA FÉ PARA EMEF JOAQUIM CASSIANO ALVES, LOCALIZADA NA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2016 E PREGÃO PRESENCIAL 029/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 01/07/2016 | 1288.00 | 00078873231420 | LEVI GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO JARDIM ATE A EMEF VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2016 E PREGÃO PRESENCIAL 029/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 01/07/2016 | 1140.00 | 00002694346405 | CELIO ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO FUNDAMENTO DE CIMA ATE A EEEFM PEDRO TERTO DA CUNHA, LOCALIZADA NA SEDE, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2016 E PREGÃO PRESENCIAL 029/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 01/07/2016 | 1056.00 | 00007631348480 | EUDO JUSTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOINHA PASSANDO PELO SITIO COVÃO ATE A EMEF JOÃO HELENO DE MARIA, LOCALIZADA NO SITIO MONTEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2016 E PREGÃO PRESENCIAL 029/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 01/07/2016 | 773.50 | 00000888334885 | JOSE ALVES MOSINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO DE BAIXO ATÉ A EMEF AGOSTINHO JUSTO DE SOUZA, LOCALIZADA SITIO SÃO GONÇALO, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2016 E PREGÃO PRESENCIAL 029/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 01/07/2016 | 1056.00 | 00095115420449 | JOSÉ JACINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOINHA PASSANDO PELO SITIO COVÃO ATÉ A EMEF JOAO HELENO DE MARIA, LOCALIZADA NO SITIO MONTEIRO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2016 E PREGÃO PRESENCIAL 029/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 01/07/2016 | 1056.00 | 00003463119420 | MARIA NARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOINHA PASSANDO PELO SITIO COVÃO ATÉ A EMEF JOAO HELENO DE MARIA, LOCALIZADA NO SITIO MONTEIRO ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2016 E PREGÃO PRESENCIAL 029/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 01/07/2016 | 2675.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA AS ESCOLAS E PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272016 | 0001508 | 01/07/2016 | 1000.00 | 13449594000164 | RAQUEL DANTAS PEREIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TECNICOS E AUXILIARES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 0027/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182016 | 0001509 | 01/07/2016 | 1474.24 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E SETOR DE EMPENHOS, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PROCESSO LICITATOTIO 0018/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001530 | 01/07/2016 | 3772.64 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 992,80 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 01/07/2016 | 1280.00 | 23517132000190 | FABIO NUNES DE OLIVEIRA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA NQJ 3101, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 01/07/2016 | 250.00 | 00023635320404 | RAIMUNDO PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA VER. MANOEL DE ALMEIDA, NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS NAQUELE DISTRITO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 01/07/2016 | 200.00 | 00028786475487 | JOAO MANOEL DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE EMPENHO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 01/07/2016 | 500.00 | 00002103298403 | ARLETE RODRIGUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ SN, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, CORRESPODENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 01/07/2016 | 350.00 | 00000881239445 | MARCIA PATRICIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ SN, SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO GERAL DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212016 | 0001677 | 01/07/2016 | 2160.00 | 18540020000110 | LUAN MIRELY HOLANDA DE MELO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET PARA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, TRANSPORTE, AÇÃO SOCIAL OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2016., COMFORME PREGÃO PRESENCIAL 021/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0001682 | 01/07/2016 | 2500.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2016, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 01/07/2016 | 3000.00 | 00007824237443 | PAULO CEZAR LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS ADVOCATICIOS PARA ATUAR NO CONTENCIOSO CIVIL E ADMINISTRATIVO, REALIZANDO ACOMPANHAMENTOS DE AÇÕES TRAMITANDO NO ÂMBITO DO PODER JUDICIARIO OU EQUIVALENTE, CONFORME INEXIGIBILIDADE 0005/2016, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 01/07/2016 | 3500.00 | 00030106575287 | JOSÉ AUGUSTO MEIRELLES NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NO ÂMBITO DESTA PREFEITURA, PERIODO DE 01/06/2016 A 30/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 01/07/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 01/07/2016 | 3500.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA À PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 01/07/2016 | 400.00 | 00002072409497 | JOSE DINIZ GOMES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS DO ASSESSOR ESPECIAL DO GABINETE DO PREFEITO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 01/07/2016 | 3300.00 | 00088445119400 | MARIA MADALENA SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS ADVOCATICIOS PARA ATUAR NO CONTENCIOSO CIVIL E ADMINISTRATIVO, REALIZANDO ACOMPANHAMENTOS DE AÇÕES TRAMITANDO NO ÂMBITO DO PODER JUDICIARIO OU EQUIVALENTE, CONFORME INEXIGIBILIDADE 006/2016 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 01/07/2016 | 600.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 01/07/2016 | 800.00 | 00002280886405 | GERALDO TERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM VIAGENS A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 01/07/2016 | 624.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PÚBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 01/07/2016 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PÚBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 01/07/2016 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PÚBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 01/07/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA ESSA FEDERAÇÃO REFERENTE O MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 01/07/2016 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 01/07/2016 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PÚBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 01/07/2016 | 250.00 | 00004382360412 | PATRICIA DA CUNHA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 01/07/2016 | 200.00 | 00002370646420 | JOSÉ PAULINO TERTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR AS INSTALAÇÕES DA REPETIDORA DE SINAL ABERTO DE TELEVISÃO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 01/07/2016 | 600.00 | 00002936464498 | OLAVO SILVA PEREIRA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DO SECRETARIO DE COMUNICAÇÃO EM VIAGENS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 01/07/2016 | 262.00 | 00003871448460 | IVANILDA PEREIRA TORRES DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE COPIAS DE DOCUMENTOS, PLASTIFICAÇÃO E ENCADERNAÇÕES PARA O SETOR DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 01/07/2016 | 150.00 | 00000121041409 | MARIA MARGARIDA DE LIMA CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 01/07/2016 | 3500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SISCONTABIL, SISFOLHA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 01/07/2016 | 1015.74 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP CODIGO 3703 PERIODO DE APURAÇÃO 30/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 01/07/2016 | 980.00 | 14236051000121 | ARTHUR PEREIRA MORENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR) PARA DIVERSOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E SETOR DE EMPENHOS, DURANTE REUNIÕES DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PCA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 033/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 01/07/2016 | 1000.00 | 20816132000101 | MACIELL JUSTINO DE MEDEIROS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS E INFORMES E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS E DOS CONSELHOS ESCOLARES NO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 01/07/2016 | 280.00 | 11933415000134 | MIKROTEC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE REMANUFATURA EM CABEÇA, IMPRESSÃO E TROCA DE PAINEL LCD DA IMPRESSORA HP 8600, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 01/07/2016 | 2331.11 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 07/07/2016, CONFORME COT DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 01/07/2016 | 1864.57 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 08/07/2016, CONFORME COT DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 01/07/2016 | 36391.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARTE EMPRESA (INSS) DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 08/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 01/07/2016 | 3372.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DO (INSS) DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 08/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 01/07/2016 | 640.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DO (INSS) DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 08/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 01/07/2016 | 652.09 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 20/07/2016, CONFORME COT DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 01/07/2016 | 1886.25 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 29/07/2016, CONFORME COT DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 01/07/2016 | 61.33 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FEP NO DIA 29/07/2016, CONFORME COT DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 01/07/2016 | 0.99 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO ICMS-DESON LEI 87/96 NO DIA 29/07/2016, CONFORME COT DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 01/07/2016 | 0.45 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO ITR NO DIA 08/07/2016, CONFORME COT DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 01/07/2016 | 0.05 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO ITR NO DIA 29/07/2016, CONFORME COT DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 01/07/2016 | 56.69 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO CIDE NO DIA 12/07/2016, CONFORME COT DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 01/07/2016 | 800.00 | 00000833977440 | GENILSON TERTO DA SILVA E OUTROS-SEC EDU CULT ESP-EFETIVO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DIÁRIAS DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 01/07/2016 | 2184.22 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS PAGAMENTO SALÁRIOS CREDITO EM CONTA CORRESPONDENTE FOPAG JULHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 01/07/2016 | 200.00 | 00007864998429 | JOSE ALVES CASSIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DEVIDO A GRANDE SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 01/07/2016 | 100.00 | 00010218634404 | JORDANIA CASSIANO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DEVIDO A GRANDE SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 01/07/2016 | 200.00 | 00035225246400 | JOSEFA ALVES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 01/07/2016 | 516.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRAX TURBO, DESTINADO A MOTONIVELADORA, PERTENCENTE SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001526 | 01/07/2016 | 2118.40 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 320 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500 E 350 LITROS DE OLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS AOS TRATORES, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001529 | 01/07/2016 | 1590.08 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 288 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500 E 216,10 LITROS DE OLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS AOS TRATORES, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001532 | 01/07/2016 | 294.80 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 77 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS MOTO BROS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001533 | 01/07/2016 | 1900.80 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 594 LITROS DE OLEO DIESEL B S-10, DESTINADO A MOTONIVELADORA, PERTENCENTE SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 01/07/2016 | 5958.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUINTA ,PARCELA DO SEGURO SAFRA, COMPETÊNCIA 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 01/07/2016 | 640.00 | 00009099294409 | IRANILDO ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MECANICOS DE REVISÃO GERAL E MANUTENÇÃO HIDRAULICA E ELETRICA DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 01/07/2016 | 200.00 | 00095344500491 | MARIA ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR A AGENCIA LOCAL DA EMATER-PB,LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 01/07/2016 | 300.00 | 00095344500491 | MARIA ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 01/07/2016 | 300.00 | 00007704497430 | AMARAL MEDEIROS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR A SUB SECRETARIA DE AGRICULTURA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 01/07/2016 | 600.00 | 00007704497430 | AMARAL MEDEIROS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR A SUB SECRETARIA DE AGRICULTURA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO , CORRESPONDENTE AOS MÊS DE MARÇO E ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 01/07/2016 | 800.00 | 00020678690430 | HILDENER LUCENA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA E FORMAÇÃO ESPECIALIZADA PARA OS TECNICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ASSESSORIA TECNICAS AOS AGRICULTORES, CORRESPONDENTE AO MES 07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 01/07/2016 | 700.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA F DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DA LAMINA DA PATROL E DE 05 (CINCO) UNHAS DA RETO ESCRAVADEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SANEAMENTO E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 01/07/2016 | 1700.00 | 18253137000113 | SPA SERVIÇOS PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE CADASTRO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS TÉCNICOS, JUNTO AOS MINISTÉRIOS FEDERAIS E ESTADUAIS E SECRETARIAS DE ESTADO, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS- PB, NO MES DE JULHO/2016., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 01/07/2016 | 984.00 | 03349766000174 | PLASNOG INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLASTICOS NOGUEIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE PVC DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,URBANISMO SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001514 | 01/07/2016 | 557.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRAX DE 20 LITROS, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 01/07/2016 | 800.00 | 06963119000146 | GOMES AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA Z5D HE DESTINADA A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001527 | 01/07/2016 | 3412.16 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.066,30 LITROS DE OLEO DIESEL B S-10, DESTINADO A PA ENCHEDEIRA, PERTENCENTE SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001528 | 01/07/2016 | 3393.92 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.060,60 LITROS DE OLEO DIESEL B S-10, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001531 | 01/07/2016 | 3289.60 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 646 LITROS DE OLEO DIESEL S-10 E 391,79 LITROS DE OLEO B S-500, DESTINADA A CAÇAMBA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 01/07/2016 | 1015.00 | 00006949734409 | CLEGINALDO ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE PINTURA DE GUIAS DE MEIO FIO DAS SEGUINTES RUAS: JOSE LAURINDO, ANTONIO BRAZILINO, SÃO JOSE E SEVERINO ALMEIDA, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPÍO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 01/07/2016 | 550.00 | 00004395508405 | MARIA JOSE NUNES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE DIARISTA NA LIMPEZA E FAXINA GERAL DO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 01/07/2016 | 930.00 | 00013180720425 | JOSE ALVES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO COM ESTROVENGA E AMONTOAMENTO, REMOÇÃO DE PEDRAS, TAPA BURACOS, DESVIO DE AGUAS PLUVIAIS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO MACACOS, PASSANDO PELO MINADOR ATÉ O SITIO VENTANIA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 01/07/2016 | 730.00 | 00066050260478 | AGAMENON LINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO COM ESTROVENGA E AMONTOAMENTO, REMOÇÃO DE PEDRAS, TAPA BURACOS, DESVIO DE AGUAS PLUVIAIS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE DESTE MUNICIPIO AO SITIO FUNDAMENTO DE CIMA, ATÉ O LIMITE COM O MUNICIPIO DE TAPEROA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 01/07/2016 | 2500.00 | 00082563055415 | SUEVANIO RAMOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO PARA OS ORGÃOS PUBLICOS (MERCADO PUBLICO, SANITÁRIO PUBLICO, CONSELHO TUTELAR, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, SEDE DA PREFEITURA, SECRETARIA DE TRANSPORTE), PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO DIRETA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 01/07/2016 | 200.00 | 00002782303422 | ELIETE DE SOUZA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO E SANEAMENTO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 01/07/2016 | 300.00 | 00092732658472 | HELENA CASSIMIRO DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM TERRENO CERCADO NA ZONA RURAL DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO PARA DESPEJO DO LIXO DOMESTICO E ENTULHO DE RESTO DE CONSTRUÇÃO RETIRADO DAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 01/07/2016 | 200.00 | 00075324474487 | ROMÃO TEODOSIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO RUA VER MANOEL DE ALMEIDA, DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE APOIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 01/07/2016 | 200.00 | 00092732585491 | MARIA ROSA DO CARMO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO RUA VER MANOEL DE ALMEIDA, DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., PARA FUNCIONAMENTO DA SUB-SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 01/07/2016 | 300.00 | 00009274693400 | JOSÉ MORAIS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE OBRAS NA SEDE DO MUNICIPIODE CACIMBAS-PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 01/07/2016 | 25900.00 | 17620703000115 | APOIO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA E MANUTENÇÃO URBANA (PODA DE ÁRVORES E JARDINAGEM, VARRIÇÃO DE VIAS PÚBLICA, COLETA E DESTINO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, DA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS E DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2016, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 01/07/2016 | 585.00 | 00009932300403 | DENIAN FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA EM CARROÇA DE TRAÇÃO ANIMAL PARA IRRIGAÇÃO DAS PLANTAS ORNAMENTAIS DAS PRAÇAS E DA EMEF TERULINO CUNHA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS, DURANTE O MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 01/07/2016 | 1080.00 | 00013057029485 | JOSE CLECIO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO COM ESTROVENGA E AMONTOAMENTO,NO TREVO ONDE FICA A SAIDA PARA AS ESTRADAS QUE LIGAM A SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O MUNICIPIO DE DESTERRO PB E PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 01/07/2016 | 14523.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPÍO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 01/07/2016 | 630.00 | 06963119000146 | GOMES AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO, DESTINADO AO VEICULO GOL, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 01/07/2016 | 200.00 | 00002142240402 | MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPODENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 01/07/2016 | 400.00 | 00012133683836 | SEBASTIÃO GUEDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DO DIRETOR DE TRANSPORTES EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 01/07/2016 | 200.00 | 15162219000164 | SANDRA MARIA DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA E SERVIÇOS FUNERÁRIOS, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 01/07/2016 | 770.00 | 15162219000164 | SANDRA MARIA DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA E SERVIÇOS FUNERÁRIOS, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 01/07/2016 | 800.00 | 15162219000164 | SANDRA MARIA DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA E SERVIÇOS FUNERÁRIOS, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001525 | 01/07/2016 | 3553.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 935 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFU 3958, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 01/07/2016 | 350.00 | 00006966478423 | RISOLEIDE SILVESTRE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA UMA PEQUENA REFORMA EM SUA RESINDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 01/07/2016 | 400.00 | 00012247599400 | JOSE MATHEUS MORENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA UMA PEQUENA REFORMA EM SUA RESINDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 01/07/2016 | 400.00 | 00009160066466 | FABRICIO CUNHA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA UMA PEQUENA REFORMA EM SUA RESINDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 01/07/2016 | 450.00 | 00009802519405 | ALEKSANDRA DOS SANTOS ALEIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA UMA PEQUENA REFORMA EM SUA RESINDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 01/07/2016 | 250.00 | 00011605912700 | GERALDO LINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA UMA PEQUENA REFORMA EM SUA RESINDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 01/07/2016 | 250.00 | 00010181785463 | LUCIANA DOS SANTOS CASSIMIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 01/07/2016 | 200.00 | 00008483711435 | RAILDO BATISTA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA UMA PEQUENA REFORMA EM SUA RESINDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 01/07/2016 | 300.00 | 00006685352450 | JOSE RANEILSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA UMA PEQUENA REFORMA EM SUA RESINDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 01/07/2016 | 300.00 | 00008827268464 | CICERO SOARES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA UMA PEQUENA REFORMA EM SUA RESINDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 01/07/2016 | 500.00 | 00006911360846 | ADERBAL LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA UMA PEQUENA REFORMA EM SUA RESINDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 01/07/2016 | 500.00 | 00013088021451 | MARIA APARECIDA GONÇALO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA UMA PEQUENA REFORMA EM SUA RESINDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 01/07/2016 | 250.00 | 00009157342733 | LUZIA ALVES CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA UMA PEQUENA REFORMA EM SUA RESINDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 01/07/2016 | 250.00 | 00007123109406 | LUCIENE RODRIGUES GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 01/07/2016 | 250.00 | 00004803593426 | ANA LÚCIA MARINHO RODRIGUES GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA UMA PEQUENA REFORMA EM SUA RESINDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 01/07/2016 | 200.00 | 00011787251462 | MAURO SERGIO SOARES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 01/07/2016 | 100.00 | 00003273013419 | MIRIAN AVELINO CHAVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 01/07/2016 | 100.00 | 00012835584404 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 01/07/2016 | 100.00 | 00004241806422 | LINDALVA ALVES BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 01/07/2016 | 200.00 | 00022919920820 | Arlindo de Farias Ramos | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 01/07/2016 | 150.00 | 00070169738400 | MANOEL DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 01/07/2016 | 200.00 | 00003405013755 | FRANCISCO ALVES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 01/07/2016 | 200.00 | 00002447760400 | TEREZINHA CARDOSO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 01/07/2016 | 200.00 | 00011803360461 | SIRLEIDE CARNEIRO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 01/07/2016 | 100.00 | 00004414503426 | MARIA APARECIDA CIRILO XAVIER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 01/07/2016 | 200.00 | 00008360269424 | ADIJANEIDE ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 01/07/2016 | 100.00 | 00091796911453 | ROSELI MORENO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 01/07/2016 | 300.00 | 00006142857713 | DAMIÃO BERTO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 01/07/2016 | 150.00 | 00001288365470 | MARILENE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 01/07/2016 | 150.00 | 00036510045893 | ELIZANGELA BERNARDO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 01/07/2016 | 200.00 | 00004004261457 | MARIA CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 01/07/2016 | 100.00 | 00010858531445 | ELIAS BERTINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 01/07/2016 | 140.00 | 00007730188406 | RAILMA COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 01/07/2016 | 150.00 | 00010686291425 | ALOMIA ALBINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 01/07/2016 | 150.00 | 00069173010430 | CARLOS ANTONIO MINERVINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 01/07/2016 | 200.00 | 00095100806400 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 01/07/2016 | 200.00 | 00010381301400 | JUNIÔR CASSIANO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 01/07/2016 | 250.00 | 00002583084437 | RITA NUNES RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 01/07/2016 | 250.00 | 00004393397401 | SUEVANIA DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 01/07/2016 | 100.00 | 00011718623429 | MARIA GENAURA DE OLIVEIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 01/07/2016 | 300.00 | 00020464711487 | JOSE CASSIMIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 01/07/2016 | 100.00 | 00009796413493 | JACILENE LIMA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 01/07/2016 | 100.00 | 00001271816440 | RAIMUNDOI AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 01/07/2016 | 250.00 | 00008876301461 | MARIA DA GUIA SIMÕES ALEXANDRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 01/07/2016 | 100.00 | 00001279281464 | MARIA DE FATIMA LEITE PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 01/07/2016 | 150.00 | 00003196468402 | JOSÉ LUCIELDO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 01/07/2016 | 300.00 | 00008793346492 | ALEXANDRE ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA UMA PEQUENA REFORMA EM SUA RESINDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 01/07/2016 | 120.00 | 00010451065425 | JOSEANE SALES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 01/07/2016 | 100.00 | 00010375897429 | DIÊGO DE MOURA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 01/07/2016 | 200.00 | 00002958698440 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 01/07/2016 | 120.00 | 00009177210476 | MARIA DIREMA CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 01/07/2016 | 150.00 | 00004147843409 | MARIA DAS NEVES JUSTINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA QUE NÃO TIVERAM LUCRO EM PLANTAÇÕES O ANO PASSADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 01/07/2016 | 120.00 | 00004494767409 | SILVANETE ANDRE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 01/07/2016 | 70.00 | 00010443228450 | JOCIELIA SALES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 01/07/2016 | 50.00 | 00012670137458 | MATHIAS DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 01/07/2016 | 250.00 | 00011056230762 | PATRICIA DAS NEVES BENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA QUE NÃO TIVERAM LUCRO EM PLANTAÇÕES O ANO PASSADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 01/07/2016 | 100.00 | 00004571316402 | MARIA ZILDA SALES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA QUE NÃO TIVERAM LUCRO EM PLANTAÇÕES O ANO PASSADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 01/07/2016 | 100.00 | 00009619075412 | DAMARES BEZERRA DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 01/07/2016 | 200.00 | 00005002200427 | SIVANILDO ARAÚJO GOUVEIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 01/07/2016 | 100.00 | 00008581563422 | JOSÉ SUEVANIO SANTOS MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 01/07/2016 | 200.00 | 00004531871456 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 01/07/2016 | 150.00 | 00004382415411 | VERONICA SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 01/07/2016 | 150.00 | 00012266737406 | ALEANE BENTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 01/07/2016 | 100.00 | 00003137382467 | MARIA ZULEIDE GOMES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA QUE NÃO TIVERAM LUCRO EM PLANTAÇÕES O ANO PASSADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 01/07/2016 | 100.00 | 00006770837420 | JACIENE CASSIANO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 01/07/2016 | 100.00 | 00009020815431 | MARIA AURENICE GOMES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DEVIDO A GRANDE SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 01/07/2016 | 100.00 | 00058679626449 | ANTONIO SANTOS FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DEVIDO A GRANDE SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 01/07/2016 | 150.00 | 00010919320856 | ERIVALDO ALEXANDRE DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DEVIDO A GRANDE SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 01/07/2016 | 250.00 | 00012078669466 | IVA DA SILVA SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DEVIDO A GRANDE SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 01/07/2016 | 100.00 | 00008278730423 | MARIA ALICE SILVA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DEVIDO A GRANDE SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 01/07/2016 | 80.00 | 00010478687419 | EUZIRANHA MARIA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DEVIDO A GRANDE SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 01/07/2016 | 200.00 | 00010437165485 | ADEILZA BERNARDO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DEVIDO A GRANDE SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 01/07/2016 | 100.00 | 00005063912486 | MARCIA SALES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DEVIDO A GRANDE SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 01/07/2016 | 100.00 | 00010181861402 | IASMIN DOS SANTOS ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 01/07/2016 | 70.00 | 00010444287400 | ERIVANIA LINO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DEVIDO A GRANDE SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 01/07/2016 | 100.00 | 00078926882420 | MARIA ELIETE DE ALMEIDA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DEVIDO A GRANDE SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 01/07/2016 | 100.00 | 00008169093422 | MARIA JUCILCLEIDE DOS SANTOS SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DEVIDO A GRANDE SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 01/07/2016 | 100.00 | 00010580922430 | JOSÉ LEANDRO DE SOUZA GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DEVIDO A GRANDE SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 01/07/2016 | 100.00 | 00001582549451 | ANA SOLANGE LEANDRO DA COSTA E OUTRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA QUE NÃO TIVERAM LUCRO EM PLANTAÇÕES O ANO PASSADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 01/07/2016 | 100.00 | 00008515369486 | EDINETE ROSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DEVIDO A GRANDE SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 01/07/2016 | 100.00 | 00001583732438 | MARIA GEANE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DEVIDO A GRANDE SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 01/07/2016 | 200.00 | 00008397696440 | JOSILENE XAIVER SILVESTRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DEVIDO A GRANDE SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 01/07/2016 | 100.00 | 00004400902455 | DIONE ARAUJO LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DEVIDO A GRANDE SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 01/07/2016 | 200.00 | 00010641699450 | MARIA DE FATIMA ARAUJO LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 01/07/2016 | 70.00 | 00007203582485 | FRANCISCA DE FATIMA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 01/07/2016 | 100.00 | 00004411576457 | MAURICELIA VITORIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 01/07/2016 | 100.00 | 00013535411777 | GERLANHA MARIA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 01/07/2016 | 200.00 | 00010090124790 | CLAUDIO SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 01/07/2016 | 200.00 | 00003112611403 | MARIA JOSE CIRINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DEVIDO A GRANDE SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 01/07/2016 | 200.00 | 00011683525841 | RONELSON PAULINO DA CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 01/07/2016 | 100.00 | 00008674403417 | LUCIANA SOUSA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DEVIDO A GRANDE SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 01/07/2016 | 100.00 | 00005523934445 | MARIA MADALENA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 01/07/2016 | 100.00 | 00010443222410 | JANIEL SALES BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 01/07/2016 | 120.00 | 00005093790443 | MARICLEIDE FRANÇA HENRIQUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 01/07/2016 | 70.00 | 00011246835428 | MARIA AURILENE DA CONCEIÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA QUE NÃO TIVERAM LUCRO EM PLANTAÇÕES O ANO PASSADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 01/07/2016 | 200.00 | 00030275555453 | SEVERINO JOSÉ DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ, SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR.CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 01/07/2016 | 300.00 | 00000080361447 | JOSEFA FARIAS DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA RUA SÃO JOSÉ SN CENTRO DE CACIMBAS, PARA FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DO CRAS - CASA DA FAMILIA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 01/07/2016 | 400.00 | 00077242050782 | GREGORIO HELENO DE MENDONCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO MONTEIRO, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES DOS ALUNOS DO PETI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 01/07/2016 | 1500.00 | 00002346201456 | SEVERINO RAMALHO LOPES CIRILO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MINISTRAR AULAS DE MUSICAS, PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0020/2016, DURANTE OMÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 01/07/2016 | 100.00 | 00004413327497 | ELIVANDA FEITOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DEVIDO A GRANDE SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 01/07/2016 | 1300.00 | 13778124000144 | JOSE DE ARIMATEIA BEZERRA DE GOIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINAS DE KARATÊ DESTINADAS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0019/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 01/07/2016 | 200.00 | 00000155602799 | IVO BERNARDINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DEVIDO A GRANDE SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 02/07/2016 | 10228.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA DIVERSOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 04/07/2016 | 1560.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PÚBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, PUBLICADO NO DIARIO DA UNIAO NO DIA 14/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 04/07/2016 | 396.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PÚBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, PUBLICADO NO DIARIO DA UNIAO NO DIA 14/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | CONST., AMPL. E REFORMA DE DE ESC. DE ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042016 | 0001498 | 08/07/2016 | 1863.45 | 16941283000106 | FJ EMPREITEIRA DE OBRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DE REFORMAS DAS ESCOLAS: EMEF VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA E EMEF AGOSTINHO JUSTO DE SOUSA, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CONFORME CONVENIO Nº 145/2016/SEE/PB/PMCE TOMADA DE PREÇO Nº 004/2016. | 00262016 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 08/07/2016 | 644.00 | 00004389142445 | MARIA APARECIDA CASSIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RETIRO PASSANDO PELOS SITIOS: SURRÃO, MINADOR E TAMANDUÁ ATÉ A EEEFM PEDRO TERTO DA CUNHA, LOCALIZADA NA SEDE NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 06 A 31 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0001500 | 08/07/2016 | 38163.85 | 21645432000120 | MARTINS CONSTRUCOES EIRELI EPP MARTINS CONSTRUCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNIIPAIS DE CACIMBAS, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 001/2016 E BOLETIM DE MEDIÇÃO 001. | 00272016 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 11/07/2016 | 200.00 | 00000080345409 | IOLANDA BEZERRA DE MENDONCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO PARA FUNIONAR A SUB SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 11/07/2016 | 200.00 | 00008483711435 | RAILDO BATISTA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA UMA PEQUENA REFORMA EM SUA RESINDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 11/07/2016 | 10407.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DO (INSS) DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 11/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 11/07/2016 | 980.00 | 00002854662750 | José Eudimar Antonio Batista | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA RETROESCAVADEIRA E PÁ ENCHEDEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072016 | 0001502 | 14/07/2016 | 15000.00 | 19511144000130 | IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO CANTOR E COMPOSITOR "TONY FARRA" PARA AS FESTIVIDADES DO CACIMFORRÓ, EDIÇÃO 2016, NO DIA 23 DE JULHO DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO 007/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 15/07/2016 | 1240.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PÚBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, PUBLICADO NO DIARIO DA UNIAO NO DIA 06/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 15/07/2016 | 360.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PÚBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, PUBLICADO NO DIARIO DA UNIAO NO DIA 05/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 15/07/2016 | 200.00 | 00009522923869 | EDEMILDA LOPES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS DA DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE POLITICA FISCAL EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 15/07/2016 | 116234.17 | 00394544000851 | MINISTERIO DA SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO AO MINISTERIO DA SAÚDE, CONFORME CONVENIO 282/2008, DEVOLUÇÃO DE CREDITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | CONST., AMPL. E REFORMA DE DE ESC. DE ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042016 | 0001499 | 19/07/2016 | 27819.91 | 16941283000106 | FJ EMPREITEIRA DE OBRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DE REFORMAS DAS ESCOLAS: EMEF VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA E EMEF AGOSTINHO JUSTO DE SOUSA, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CONFORME CONVENIO Nº 145/2016/SEE/PB/PMCE TOMADA DE PREÇO Nº 004/2016. | 00262016 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0001501 | 19/07/2016 | 38234.08 | 21645432000120 | MARTINS CONSTRUCOES EIRELI EPP MARTINS CONSTRUCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNIIPAIS DE CACIMBAS, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 001/2016 E BOLETIM DE MEDIÇÃO 002. | 00272016 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082016 | 0001503 | 25/07/2016 | 12000.00 | 19511144000130 | IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO CANTOR "JOÃO LIMA" PARA AS FESTIVIDADES DO CACIMFORRÓ, EDIÇÃO 2016, NO DIA 24 DE JULHO DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO 008/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 26/07/2016 | 420.00 | 12865848000162 | ARIEL DE ARAUJO LISBOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA OGE 8050 E OGE 4920, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 26/07/2016 | 250.00 | 00010686377494 | MARIA JUSTINO DOS SANTOS ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DEVIDO A GRANDE SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 26/07/2016 | 100.00 | 00004147843409 | MARIA DAS NEVES JUSTINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA QUE NÃO TIVERAM LUCRO EM PLANTAÇÕES O ANO PASSADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 26/07/2016 | 100.00 | 00008445006401 | CICERA PEDROSA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 28/07/2016 | 6451.50 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO CRAS, CORRESPONDETE A JULHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 28/07/2016 | 11974.34 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, CORRESPONDENTE A JULHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000342016 | 0001817 | 28/07/2016 | 37840.00 | 21374416000140 | I PEREIRA DA SILVA PRODUCOES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO, PALCO, BANHEIROS QUIMICOS E GERADOR DE ENERGIA, ALUSIVAS AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL SÃO JOÃO FORA DE ÉPOCA (CACIMFORRÓ), DO MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 28/07/2016 | 950.00 | 00042495938434 | INES EZEQUIEL DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 28/07/2016 | 1111.40 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS TIMES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS, PARA PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 29/07/2016 | 3630.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS CORRESPONDENTE A JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 29/07/2016 | 3630.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS CORRESPONDENTE A JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 29/07/2016 | 2680.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA FESTIVIDADES DA ABERTURA DO CACIMFORRO/2016, REALIZADO NO MÊS DE JULHO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 29/07/2016 | 1445.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA FESTIVIDADES DA ABERTURA DO FORRÓRIANO/2016, REALIZADO NO MÊS DE JULHO, NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 29/07/2016 | 4530.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS CORRESPONDENTE A JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 29/07/2016 | 4000.00 | 25102422000107 | TANIA CONSULTORIA E ASSESSORIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES E AGENTES EDUCACIONAIS, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 29/07/2016 | 3400.00 | 25102422000107 | TANIA CONSULTORIA E ASSESSORIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E PLANEJAMENTO DE TODO O PROCESSO DE EXECUÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 29/07/2016 | 2750.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS CORRESPONDENTE A JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 29/07/2016 | 11932.04 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS MAGISTERIO 1º AO 5º ANO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 29/07/2016 | 8928.94 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS MAGISTERIO 6º AO 9º ANO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 29/07/2016 | 2102.06 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS ADM/SUPERVISÃO, CORRESPONDENTE A JULHO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 29/07/2016 | 14960.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADO 40%, CORRESPONDENTE A JULHO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 29/07/2016 | 1760.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 29/07/2016 | 300.00 | 00001193661420 | GERALDA DA CONCEIÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DEVIDO A GRANDE SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 29/07/2016 | 100.00 | 00002178146708 | DJALMA NUNES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DEVIDO A GRANDE SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 29/07/2016 | 200.00 | 00002603573403 | MARIA VERONICA MARINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DEVIDO A GRANDE SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 29/07/2016 | 200.00 | 00006649486426 | MARIA DAS DORES BENTO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARRENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 29/07/2016 | 150.00 | 00005413519400 | INAJÁ BEZERRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARRENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 29/07/2016 | 150.00 | 00010178261459 | EQUINU JUSTINO BERNADINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARRENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 29/07/2016 | 120.00 | 00012408171423 | JOSE BERNARDINO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARRENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 29/07/2016 | 100.00 | 00082553394420 | MARIA LUCIA BEZERRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARRENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 29/07/2016 | 4420.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS CORRESPONDENTE A JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 29/07/2016 | 21340.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS CORRESPONDENTE A JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 29/07/2016 | 11530.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 29/07/2016 | 4002.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, CORRESPONDENTE A JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 29/07/2016 | 7150.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS CORRESPONDENTE A JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 29/07/2016 | 3016.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS CORRESPONDENTE A JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 29/07/2016 | 3540.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS CORRESPONDENTE A JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 29/07/2016 | 2684.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PETI, CORRESPONDENTE A JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 29/07/2016 | 1825.72 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PROJOVEM, CORRESPONDENTE A JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 29/07/2016 | 924.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, CORRESPONDENTE A JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 29/07/2016 | 4400.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE A JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 29/07/2016 | 62229.02 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS 6ª AO 9ª ANO, CORRESPONDENTE A JULHO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 29/07/2016 | 191946.88 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS 1ª AO 5ª ANO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 29/07/2016 | 47237.67 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS ADM/SUPERVISÃO, CORRESPONDENTE A JULHO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 29/07/2016 | 27000.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS 40% APOIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 29/07/2016 | 86296.98 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS 40% APOIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 29/07/2016 | 16.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 29/07/2016 | 2640.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 29/07/2016 | 3519.20 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 29/07/2016 | 50.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 29/07/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 29/07/2016 | 84.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 29/07/2016 | 1.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 29/07/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 29/07/2016 | 2640.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 29/07/2016 | 3831.05 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 29/07/2016 | 2660.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 29/07/2016 | 13500.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS ELETIVOS JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 29/07/2016 | 1182.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS EFETIVOS JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 29/07/2016 | 3630.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0001805 | 29/07/2016 | 3620.00 | 19549873000186 | NAHARA DE MEDEIROS CABRAL - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES PUBLICA DE TODAS AS MODALIDADES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 29/07/2016 | 4353.33 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E DESPESA PÚB | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMNISTRATIVO | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E DESPESA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 29/07/2016 | 4510.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 01/08/2016 | 5000.00 | 00394544000851 | MINISTERIO DA SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO AO MINISTERIO DA SAÚDE, CONFORME CONVENIO 796492-2013, DEVOLUÇÃO DE CREDITO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 01/08/2016 | 646.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DO (INSS) DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/08/2016, CONFORME DDA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001956 | 01/08/2016 | 2210.72 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 406 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500 E 295 LITROS DE OLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS AOS TRATORES, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 02/08/2016 | 3016.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS CORRESPONDENTE A AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 02/08/2016 | 3540.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS CORRESPONDENTE A AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 02/08/2016 | 200.00 | 00095344500491 | MARIA ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 02/08/2016 | 300.00 | 00007704497430 | AMARAL MEDEIROS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR A SUB SECRETARIA DE AGRICULTURA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO , CORRESPONDENTE AOS MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 02/08/2016 | 200.00 | 00095344500491 | MARIA ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR A AGENCIA LOCAL DA EMATER-PB,LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 02/08/2016 | 450.00 | 23991381000113 | OFICINA SANTA LUZIA - JERONIMO VALTER FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO CAMINHÃO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 02/08/2016 | 600.00 | 02825519000134 | JOSE JALMIR DE MEDEIROS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE REBOQUE DO CARRO PIPA DE PLACA OGD 6256, DA CIDADE DE CACIMBAS PB A CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001952 | 02/08/2016 | 339.34 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 89,30 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS MOTO BROS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001953 | 02/08/2016 | 1799.68 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 562,40 LITROS DE OLEO DIESEL B S-10, DESTINADO A MOTONIVELADORA, PERTENCENTE SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001955 | 02/08/2016 | 2083.20 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 360 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500 E 360 LITROS DE OLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS AOS TRATORES, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 02/08/2016 | 2750.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS CORRESPONDENTE A AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 02/08/2016 | 200.00 | 00002142240402 | MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPODENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 02/08/2016 | 4002.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, CORRESPONDENTE A AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 02/08/2016 | 7150.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS CORRESPONDENTE A AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 02/08/2016 | 400.00 | 00012133683836 | SEBASTIÃO GUEDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DO DIRETOR DE TRANSPORTES EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 02/08/2016 | 200.00 | 00000080345409 | IOLANDA BEZERRA DE MENDONCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO PARA FUNIONAR A SUB SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 02/08/2016 | 1100.00 | 20549615000189 | ERIVANIO ELPIDIO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA E SERVIÇOS FUNERÁRIOS, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 02/08/2016 | 470.00 | 15162219000164 | SANDRA MARIA DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA E SERVIÇOS FUNERÁRIOS, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 02/08/2016 | 870.00 | 15162219000164 | SANDRA MARIA DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA E SERVIÇOS FUNERÁRIOS, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 02/08/2016 | 1360.00 | 08766931000107 | MARIA DAS GRAÇAS MARTINS CAMBOIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONFECÇÃO DE CAMISAS EM MALHAS DE ALGODÃO E CAMISAS MALHA PV, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 02/08/2016 | 300.00 | 00006253496441 | SILVANA DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA - CRAS, NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 02/08/2016 | 200.00 | 00030275555453 | SEVERINO JOSÉ DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ, SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 02/08/2016 | 100.00 | 00006825726404 | JOBEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 02/08/2016 | 200.00 | 00009911635406 | JUBENILSON CONCEIÇÃO DA SILVA3 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 02/08/2016 | 400.00 | 00077242050782 | GREGORIO HELENO DE MENDONCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO MONTEIRO, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES DOS ALUNOS DO PETI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 02/08/2016 | 300.00 | 00000080361447 | JOSEFA FARIAS DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA RUA SÃO JOSÉ SN CENTRO DE CACIMBAS, PARA FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DO CRAS - CASA DA FAMILIA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 02/08/2016 | 150.00 | 00006253496441 | SILVANA DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA - CRAS, NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 02/08/2016 | 1300.00 | 13778124000144 | JOSE DE ARIMATEIA BEZERRA DE GOIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINAS DE KARATÊ DESTINADAS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0019/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 02/08/2016 | 1500.00 | 00002346201456 | SEVERINO RAMALHO LOPES CIRILO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MINISTRAR AULAS DE MUSICAS, PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0020/2016, DURANTE OMÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 02/08/2016 | 740.00 | 01612127000124 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E NOTAS DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E 2ª VIAS DE REGISTROS DE NASCIMENTO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001960 | 02/08/2016 | 4614.90 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.213 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFU 3958, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 02/08/2016 | 12267.67 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, CORRESPONDENTE A AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 02/08/2016 | 2684.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PETI, CORRESPONDENTE A AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 02/08/2016 | 4400.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE A AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 02/08/2016 | 7588.90 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO CRAS, CORRESPONDETE A AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 02/08/2016 | 1825.72 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PROJOVEM, CORRESPONDENTE A AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 02/08/2016 | 924.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, CORRESPONDENTE A AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 02/08/2016 | 4420.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS CORRESPONDENTE A AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 02/08/2016 | 150.00 | 00010919320856 | ERIVALDO ALEXANDRE DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DEVIDO A GRANDE SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 02/08/2016 | 100.00 | 00001582549451 | ANA SOLANGE LEANDRO DA COSTA E OUTRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA QUE NÃO TIVERAM LUCRO EM PLANTAÇÕES O ANO PASSADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 02/08/2016 | 100.00 | 00006770837420 | JACIENE CASSIANO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 02/08/2016 | 555.41 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 19/08/2016, CONFORME COTA DDA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 02/08/2016 | 1779.46 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 30/08/2016, CONFORME COTA DDA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 02/08/2016 | 62.56 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FEP NO DIA 31/08/2016, CONFORME COTA DDA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 02/08/2016 | 0.99 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO ICMS-DESON LEI 87/96 NO DIA 31/08/2016, CONFORME COTA DDA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 02/08/2016 | 10505.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DO (INSS) DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 02/08/2016 | 51.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 02/08/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 02/08/2016 | 3519.20 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 02/08/2016 | 2640.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 02/08/2016 | 800.00 | 00000833977440 | GENILSON TERTO DA SILVA E OUTROS-SEC EDU CULT ESP-EFETIVO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DIÁRIAS DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 02/08/2016 | 1011.03 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP CODIGO 3703 PERIODO DE APURAÇÃO 31/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 02/08/2016 | 1777.65 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS PAGAMENTO SALÁRIOS CREDITO EM CONTA CORRESPONDENTE FOPAG JULHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 02/08/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 02/08/2016 | 44736.02 | 05457283000380 | MINISTERIO DO TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO AO MINISTERIO DO TURISMO, CONFORME CONVENIO 10458/2005, DEVOLUÇÃO DE CREDITO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 02/08/2016 | 11153.63 | 05457283000380 | MINISTERIO DO TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO AO MINISTERIO DO TURISMO, CONFORME CONVENIO 11216/2008, DEVOLUÇÃO DE CREDITO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0001833 | 02/08/2016 | 7000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES/ROSILDO ALVES DE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 0001/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 02/08/2016 | 3500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SISCONTABIL, SISFOLHA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 02/08/2016 | 1050.00 | 14236051000121 | ARTHUR PEREIRA MORENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE 50 ALMOÇOS E 45 CAFÉ/LANCHES PARA DIVERSOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E SETOR DE EMPENHOS, DURANTE REUNIÕES DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PCA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 033/2016, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 20/07/2016 A 20/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM IMPC - RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 02/08/2016 | 10505.70 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO ACORDO DE Nº 00280/2016, CORRESPONDENTE A 04ª PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 02/08/2016 | 1000.00 | 20816132000101 | MACIELL JUSTINO DE MEDEIROS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE COMO FNDE, FUNASA, SICONV E DEMAIS DA SEC DO ESTADO., CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 02/08/2016 | 3125.35 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 10/08/2016, CONFORME COTA DDA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 02/08/2016 | 30111.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARTE EMPRESA (INSS) DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/08/2016, CONFORME DDA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 02/08/2016 | 3373.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DO (INSS) DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/08/2016, CONFORME DDA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 02/08/2016 | 200.00 | 00002370646420 | JOSÉ PAULINO TERTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR AS INSTALAÇÕES DA REPETIDORA DE SINAL ABERTO DE TELEVISÃO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272016 | 0001836 | 02/08/2016 | 1000.00 | 13449594000164 | RAQUEL DANTAS PEREIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TECNICOS E AUXILIARES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 0027/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 02/08/2016 | 350.00 | 00000881239445 | MARCIA PATRICIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ SN, SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO GERAL DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 02/08/2016 | 200.00 | 00028786475487 | JOAO MANOEL DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE EMPENHO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 02/08/2016 | 150.00 | 00000121041409 | MARIA MARGARIDA DE LIMA CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 02/08/2016 | 500.00 | 00002103298403 | ARLETE RODRIGUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ SN, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, CORRESPODENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 02/08/2016 | 250.00 | 00023635320404 | RAIMUNDO PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA VER. MANOEL DE ALMEIDA, NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS NAQUELE DISTRITO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 02/08/2016 | 200.00 | 00006133884452 | LUIZ PAULO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO PESSOAL EM VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 02/08/2016 | 200.00 | 00000979425450 | ADRIANO OLIVEIRA LEITE E OUTROS-SEC AÇÃO SOCIAL-TUTELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS DO AGENTE ADMNISTRATIVO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 02/08/2016 | 640.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PÚBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, PUBLICADO NO DIARIO DA UNIAO NO DIA 07/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212016 | 0001904 | 02/08/2016 | 2160.00 | 18540020000110 | LUAN MIRELY HOLANDA DE MELO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET PARA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, TRANSPORTE, AÇÃO SOCIAL OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016., COMFORME PREGÃO PRESENCIAL 021/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0001910 | 02/08/2016 | 2500.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2016, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 02/08/2016 | 500.00 | 00004335713495 | ADRIANO OLIVEIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE AULA DE REFORÇO ESCOLAR AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II, DA EMEF VER MANOEL DE ALMEIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001961 | 02/08/2016 | 4813.44 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.265,90 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 02/08/2016 | 4060.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 02/08/2016 | 2640.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E DESPESA PÚB | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMNISTRATIVO | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E DESPESA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 02/08/2016 | 4510.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 02/08/2016 | 3500.00 | 00030106575287 | JOSÉ AUGUSTO MEIRELLES NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NO ÂMBITO DESTA PREFEITURA, PERIODO DE 01/07/2016 A 31/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 02/08/2016 | 3000.00 | 00007824237443 | PAULO CEZAR LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS ADVOCATICIOS PARA ATUAR NO CONTENCIOSO CIVIL E ADMINISTRATIVO, REALIZANDO ACOMPANHAMENTOS DE AÇÕES TRAMITANDO NO ÂMBITO DO PODER JUDICIARIO OU EQUIVALENTE, CONFORME INEXIGIBILIDADE 0005/2016, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 02/08/2016 | 3831.05 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 02/08/2016 | 2660.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 02/08/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 02/08/2016 | 3500.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA À PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 02/08/2016 | 400.00 | 00002072409497 | JOSE DINIZ GOMES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS DO ASSESSOR ESPECIAL DO GABINETE DO PREFEITO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 02/08/2016 | 3300.00 | 00088445119400 | MARIA MADALENA SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS ADVOCATICIOS PARA ATUAR NO CONTENCIOSO CIVIL E ADMINISTRATIVO, REALIZANDO ACOMPANHAMENTOS DE AÇÕES TRAMITANDO NO ÂMBITO DO PODER JUDICIARIO OU EQUIVALENTE, CONFORME INEXIGIBILIDADE 006/2016 CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 02/08/2016 | 600.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 02/08/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA ESSA FEDERAÇÃO REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 02/08/2016 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 02/08/2016 | 1182.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS EFETIVOS AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 02/08/2016 | 3630.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0002013 | 02/08/2016 | 3620.00 | 19549873000186 | NAHARA DE MEDEIROS CABRAL - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES PUBLICA DE TODAS AS MODALIDADES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 02/08/2016 | 13500.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS ELETIVOS AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 02/08/2016 | 600.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0001838 | 02/08/2016 | 5325.13 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS: GONÇALO PEREIRA, JOAQUIM ALEXANDRE, JOSE CARDOSO E MANOEL ALEXANDRE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0018/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 02/08/2016 | 400.00 | 02825519000134 | JOSE JALMIR DE MEDEIROS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE REBOQUE DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQG 5017, DA CIDADE DE TEIXEIRA PB A CIDADE DE PATOS PB, SERVIÇO REALIZADO NO DIA 20/07/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 02/08/2016 | 1350.00 | 00009801973412 | GILSIVAN PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LIMPEZA DOS VEICULOS DE PLACAS: MOL 1362, OGB 2910, OGE 8050, OGE 4920 LVF 4874, NQI 8220, OFZ 9756 E MNU 7113, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 02/08/2016 | 1800.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO 25 BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ORGÃOS PERTENCENTES Á SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO., | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 02/08/2016 | 400.00 | 00085317950449 | JOSE ADILSON ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ, SEDE DO MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENE AO MES DE JULHO DE2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 02/08/2016 | 400.00 | 00002370654449 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA MARCELINO TERTO, SEDE DO MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA OS VEÍCULOS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 02/08/2016 | 300.00 | 00008305645436 | WILLIANE DE HOLANDA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 02/08/2016 | 300.00 | 00008704589491 | INACIO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR A GARAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ECUDAÇÃO NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 02/08/2016 | 600.00 | 00003333328496 | JOSE VENANCIO DE HOLANDA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE REFORMA DAS POLTRONAS DOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNU 8159, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 02/08/2016 | 1720.00 | 00004145524403 | LEANDRO SILVA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS DE ARTIFICE NO CONSERTO DE PORTAS, JANELAS E FECHADURAS DA EMEF VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 02/08/2016 | 3282.00 | 07892563000180 | RET IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOBILISTAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNU 8159, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 02/08/2016 | 1218.00 | 07892563000180 | RET IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNU 8159, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 02/08/2016 | 2832.00 | 07892563000180 | RET IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOBILISTAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGE 4920, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 02/08/2016 | 782.00 | 07892563000180 | RET IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGE 4920, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 02/08/2016 | 1800.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO 25 BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ORGÃOS PERTENCENTES Á SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO., | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0001878 | 02/08/2016 | 4945.80 | 09295611000189 | WELSON SILVA FIRMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0015/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 02/08/2016 | 2000.00 | 20816132000101 | MACIELL JUSTINO DE MEDEIROS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS E INFORMES E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS E DOS CONSELHOS ESCOLARES NO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212016 | 0001889 | 02/08/2016 | 870.00 | 18540020000110 | LUAN MIRELY HOLANDA DE MELO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 021/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 02/08/2016 | 950.00 | 00042495938434 | INES EZEQUIEL DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 02/08/2016 | 2300.00 | 00004552913735 | EDINALDO ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE APRESENTAÇÃO DE SANFONEIRO E GRUPO MUSCIAL LOCAL PEGADÃO DO FORRÓ, LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS DAS FESTIVIDADES JUNINAS DAS EMEF: JOAQUIM CASSIANO ALVES, VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA E JOÃO HELENO DE MARIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142016 | 0001894 | 02/08/2016 | 18299.99 | 23659579000102 | EWERTON OLIVEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 0014/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142016 | 0001895 | 02/08/2016 | 7400.00 | 23659579000102 | EWERTON OLIVEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO QUILOMBOLA, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 0014/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142016 | 0001896 | 02/08/2016 | 5149.59 | 23659579000102 | EWERTON OLIVEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 0014/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142016 | 0001897 | 02/08/2016 | 149.14 | 23659579000102 | EWERTON OLIVEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO EJA, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 0014/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212016 | 0001903 | 02/08/2016 | 870.00 | 18540020000110 | LUAN MIRELY HOLANDA DE MELO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 021/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0001905 | 02/08/2016 | 8100.00 | 18540020000110 | LUAN MIRELY HOLANDA DE MELO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSOS DE INFORMATICA INCLUSIVE COM DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PAR AO DESENVOLVIMEWNTO DAS ATIVIDADES E AÇÕES, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS, NO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0021/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0001908 | 02/08/2016 | 2875.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., NO MÊS DE AGOSTO3/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2016 E CONTRATO VIGENTE 00005/2016. ITINERÁRIO 09 DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO ATÉ A COMUNIDADE DE APARECIDA COM DESTINO A CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0001909 | 02/08/2016 | 11155.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ITENS 01, 03, 07, 09 E 18 CONFORME ITINERÁRIOS PARA AS ESCOLAS; EMEF PEDRO TERTO DA CUNHA NA SEDE DO MUNICIPIO E EMEF VER. MANOEL DE ALMEIDA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2016, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0001911 | 02/08/2016 | 3050.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2016, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 02/08/2016 | 1143.00 | 00099107902468 | LEOPOLDINO HELENO DE MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOINHA PASSANDO PELO SITIO COVÃO ATÉ EMEF JOAO HELENA DE MARIA,NO SITIO MONTEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 029/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 02/08/2016 | 1520.00 | 00002694346405 | CELIO ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO FUNDAMENTO DE CIMA ATE A EEEFM PEDRO TERTO DA CUNHA, LOCALIZADA NA SEDE, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 02/08/2016 | 1640.00 | 00003544876710 | JOSE ADEILTON SALES DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DO MUFUMBO ATÉ A EMEF PEDRO TERTO DA CUNHA, LOCALIZADA NA SEDE NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2016 E PREGÃO PRESENCIAL 029/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 02/08/2016 | 1270.00 | 00008269911496 | ROMARIO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO COVÃO ATÉ A EMEF JOAO HELENO DE MARIA, LOCALIZADA NO SITIO MONTEIRO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., NO JULHO DE 2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 029/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 02/08/2016 | 1738.00 | 00009800371826 | JOSE VANDERLEI BATISTA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CIPÓ PARA EEEFM PEDRO TERTO DA CUNHA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2016 E PREGÃO PRESENCIAL 029/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 02/08/2016 | 1320.00 | 00095115420449 | JOSÉ JACINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOINHA PASSANDO PELO SITIO COVÃO ATÉ A EMEF JOAO HELENO DE MARIA, LOCALIZADA NO SITIO MONTEIRO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUL,HO/2016 E PREGÃO PRESENCIAL 029/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 02/08/2016 | 1680.00 | 00002514896479 | JOSE AILTON DA SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO VENTANIA PASSANDO PELO SITIO SÃO GONÇALO PARA EMEF TERTULINO CUNHA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUHO/2016,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 029/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 02/08/2016 | 1249.50 | 00000888334885 | JOSE ALVES MOSINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RETIRO PASSANDO PELOS SITIOS: SURRÃO, MINADOR E TAMANDUÁ ATÉ A EEEFM PEDRO TERTO DA CUNHA, LOCALIZADA NA SEDE NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2016E PREGÃO PRESENCIAL 029/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 02/08/2016 | 1710.00 | 00059762926749 | JOÃO BRAZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RETIRO, PASSANDO PELOS SITIOS: SURRÃO, MINADOR E TAMANDUÁ ATÉ EEEFM PEDRO TERTO DA CUNHA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MESJULHO/2016, COMFORME PREGÃO PRESENCIAL 029/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 02/08/2016 | 1640.00 | 00004411002442 | ROSIANA SIMÕES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO EUGÊNIA PASSANDO PELO SITIO SANTANA ATÉ A EMEF JOAQUIM ALEXANDRE, LOCALIZADA NO SITIO FLAMENGO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊSDE JULHO/2016E PREGÃO PRESENCIAL 029/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 02/08/2016 | 1320.00 | 00007631348480 | EUDO JUSTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOINHA PASSANDO PELO SITIO COVÃO ATE A EMEF JOÃO HELENO DE MARIA, LOCALIZADA NO SITIO MONTEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 029/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 02/08/2016 | 1840.00 | 00078873231420 | LEVI GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO JARDIM ATE A EMEF VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 029/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 02/08/2016 | 1680.00 | 00001634009460 | JOSE HELIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO VENTINIA PASSANDO PELO SITIO SÃO GONÇALO, PARA AS ESCOLAS: EMEF TERTULINO CUNHA E EEEFM PEDRO TERTO DA CUNHA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2016E PREGÃO PRESENCIAL 029/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 02/08/2016 | 1764.00 | 00006578557822 | JOSE RODRIGUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS: EMEF TERTULINO CUNHA E EEEFM PEDRO TERTO DA CUNHA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2016E PREGÃO PRESENCIAL 029/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 02/08/2016 | 1670.00 | 00006707030442 | DOMILSON BENTO LAURINDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO EUGÊNIA PASSANDO PELOS SITIOS SANTANA, FLAMENGO E CAICÓ ATÉ A EEEFM PEDRO TERTO DA CUNHA, LOCALIZADA NA SEDE, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2016 E PREGÃO PRESENCIAL 029/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 02/08/2016 | 1680.00 | 00001342654757 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO VENTANIA PASSANDO PELO SITIO SÃO GONÇALO PARA EEEFM PEDRO TERTO DA CUNHA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2016E PREGÃO PRESENCIAL 029/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 02/08/2016 | 1428.00 | 00004154824457 | CLAUDIA PATRICIA MENDONÇA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MACACOS PASSANDO PELO SITIO CIPÓ ATÉ A EMEF RAIMUNDO PEREIRA, LOCALIZADA NO SITIO MINADOR, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2016 E PREGÃO PRESENCIAL 029/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 02/08/2016 | 1449.00 | 00004807983466 | JOSEL ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RETIRO PASSANDO PELOS SITIOS: SURRÃO, MINADOR E TAMANDUÁ ATÉ A EEEFM PEDRO TERTO DA CUNHA, LOCALIZADA NA SEDE NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2016E PREGÃO PRESENCIAL 029/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 02/08/2016 | 1260.00 | 00006133288418 | EUDES ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SANTA FÉ PARA EMEF JOAQUIM CASSIANO ALVES, LOCALIZADA NA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2016 E PREGÃO PRESENCIAL 029/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 02/08/2016 | 1260.00 | 00005324423777 | MOISES CASSIANO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SANTA FÉ EMEF JOAQUIM CASSIANO ALVES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2016 E PREGÃO PRESENCIAL 029/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 02/08/2016 | 1260.00 | 00003196244474 | JOSE CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SANTA FÉ PARA EMEF JOAQUIM CASSIANO ALVES, LOCALIZADA NA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2016 E PREGÃO PRESENCIAL 029/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 02/08/2016 | 1449.00 | 00004389142445 | MARIA APARECIDA CASSIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RETIRO PASSANDO PELOS SITIOS: SURRÃO, MINADOR E TAMANDUÁ ATÉ A EEEFM PEDRO TERTO DA CUNHA, LOCALIZADA NA SEDE NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO PERIODO MES DE JULHO 2016 E PREGÃO PRESENCIAL 029/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 02/08/2016 | 1680.00 | 00095344357400 | INACIA GOMES DE ARAUJO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MACACOS ATÉ A EEEF PEDRO TERTO DA CUNHA, LOCALIZADA NA SEDE NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2016E PREGÃO PRESENCIAL 029/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 02/08/2016 | 1320.00 | 00003463119420 | MARIA NARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOINHA PASSANDO PELO SITIO COVÃO ATÉ A EMEF JOAO HELENO DE MARIA, LOCALIZADA NO SITIO MONTEIRO ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2016 E PREGÃO PRESENCIAL 029/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 02/08/2016 | 200.00 | 00092730965491 | MARIA DAS GRAÇAS BEZERRA DE GOIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS E EXTRACURRICULARES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, NA COMUNIDADE DO SÍTIO MONTEIRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001958 | 02/08/2016 | 8209.92 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.496 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 E 1.107 ITROS DE OLEO B S-10 DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 02/08/2016 | 8364.46 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 802,80 LITROS DE OLEO DIESEL B S-10 E 1.856,10 LITROS DE OLEO B S-500, DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0002/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001962 | 02/08/2016 | 4300.05 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 996,70 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA OFG 9756, PERTENCENTE SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 02/08/2016 | 2484.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA AS ESCOLAS E PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 02/08/2016 | 17.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 02/08/2016 | 197093.73 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS 1ª AO 5ª ANO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 02/08/2016 | 62229.02 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS 6ª AO 9ª ANO, CORRESPONDENTE A AGOSTO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 02/08/2016 | 47333.77 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS ADM/SUPERVISÃO, CORRESPONDENTE A AGOSTO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 02/08/2016 | 113314.31 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS 40% APOIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 02/08/2016 | 2102.06 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS ADM/SUPERVISÃO, CORRESPONDENTE A AGOSTO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 02/08/2016 | 10330.32 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS MAGISTERIO 1º AO 5º ANO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 02/08/2016 | 8608.60 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS MAGISTERIO 6º AO 9º ANO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 02/08/2016 | 14960.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADO 40%, CORRESPONDENTE A AGOSTO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 02/08/2016 | 1760.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 02/08/2016 | 4002.00 | 19786958000188 | WELLINGTON FERREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA AS BANDAS VICENTE NERY, TONY FARRA, JOÃOZINHO LIMA E FORRÓ BACANA, NOS PERIODO DO CACIMFORRO E FORROTIANO DE 2016, REALIZADOS NA SEDE DESTE MUNICIPIOE NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 02/08/2016 | 4500.00 | 10642423000169 | POUSADA DA SERRA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM PARA AS BANDAS VICENTE NERY, TONY FARRA, JOÃOZINHO LIMA E FORRÓ BACANA, NOS PERIODO DO CACIMFORRO E FORROTIANO DE 2016, REALIZADOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO E NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 02/08/2016 | 10000.00 | 10367987000130 | RANIEIRI NOBREGA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO DA BANDA FORRO PRECATEADO NO PERIODO DO CACIMFORRO E FORROTIANO DE 2016, REALIZADOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO E NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 02/08/2016 | 300.00 | 00055123430768 | BRAZ LUCAS VERISSIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA FILARMÔNICA LEÕES DOURADO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092016 | 0001899 | 02/08/2016 | 50000.00 | 17142659000185 | GPS EVENTOS AGENALDO SOARES DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DA BANDA VICENTE NERY PARA REALIZAÇÃO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL DURANTE A TRADICIONAL FESTA JUNINA "CACIMFORRÓ" NO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB., REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO NO DIA 23 DE JULHO, CONFORME PREGÃO PROCESSO LICITATORIO 009/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000102016 | 0001900 | 02/08/2016 | 20000.00 | 17142659000185 | GPS EVENTOS AGENALDO SOARES DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DO CANTOR ADUILIO MENDES PARA REALIZAÇÃO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL DURANTE A TRADICIONAL FESTA JUNINA "FORRÓTIANO" NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO,MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB., REALIZADO NA SEDEDO MUNICIPIO NO DIA 30 DE JULHO, CONFORME PREGÃO PROCESSO LICITATORIO 0010/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000132016 | 0001991 | 02/08/2016 | 15000.00 | 21374416000140 | I PEREIRA DA SILVA PRODUCOES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DA BANDA FEITIÇO DE MENINA ATRAVÉS DA EMPRESA I. PEREIRA DA SILVA PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME., PARA REALIZAÇÃO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL DURANTE A TRADICIONAL FESTA JUNINA "CACIMFORRO E FORROTIANO" NESTE MUNICIPIO REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO E 30 E 31 DE JULHO NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 02/08/2016 | 3630.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS CORRESPONDENTE A AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 02/08/2016 | 1700.00 | 18253137000113 | SPA SERVIÇOS PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE CADASTRO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS TÉCNICOS, JUNTO AOS MINISTÉRIOS FEDERAIS E ESTADUAIS E SECRETARIAS DE ESTADO, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS- PB, NO MES DE AGOSTO/2016., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 02/08/2016 | 200.00 | 00002782303422 | ELIETE DE SOUZA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO E SANEAMENTO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 02/08/2016 | 200.00 | 00092732585491 | MARIA ROSA DO CARMO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO RUA VER MANOEL DE ALMEIDA, DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., PARA FUNCIONAMENTO DA SUB-SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 02/08/2016 | 300.00 | 00092732658472 | HELENA CASSIMIRO DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM TERRENO CERCADO NA ZONA RURAL DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO PARA DESPEJO DO LIXO DOMESTICO E ENTULHO DE RESTO DE CONSTRUÇÃO RETIRADO DAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 02/08/2016 | 200.00 | 00075324474487 | ROMÃO TEODOSIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO RUA VER MANOEL DE ALMEIDA, DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE APOIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 02/08/2016 | 300.00 | 00009274693400 | JOSÉ MORAIS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE OBRAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 02/08/2016 | 1040.00 | 00012350778452 | BRUNO SILVA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO COM ESTROVENGA E AMONTOAMENTO, REMOÇÃO DE PEDRAS E DESVIO DE AGUA PLUVIAIS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO SERRA FEIA AO SITIO RETIRO, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 02/08/2016 | 420.00 | 00087812991768 | JOSE VALTER DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL DA ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 02/08/2016 | 520.00 | 00020326823468 | EDIVALDO SANTOS DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAL DE ROÇO DE MATO (ESPECIES ARBUSTIVAS) COM ESTROVENGA E AMONTOAMENTO, REMOÇÃO DE PEDRAS E DESVIO DE AGUAS PLUVIAIS EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO COSTA AO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 02/08/2016 | 25900.00 | 17620703000115 | APOIO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA E MANUTENÇÃO URBANA (PODA DE ÁRVORES E JARDINAGEM, VARRIÇÃO DE VIAS PÚBLICA, COLETA E DESTINO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, DA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS E DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2016, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 02/08/2016 | 60.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLOTAGEM DE PROJETOS EM PAPEL A1 6 PRANCHAS, PARA O PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS: TEOFILO PAULINO, FRANQUI LIMA TERTO E SEVERINO ALMEIDA, NESTA CIDADE DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 02/08/2016 | 420.00 | 00087812991768 | JOSE VALTER DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL DA ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 02/08/2016 | 4300.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E COMPANHIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 02/08/2016 | 1814.00 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001954 | 02/08/2016 | 4482.88 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.400,90 LITROS DE OLEO DIESEL B S-10, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001957 | 02/08/2016 | 3741.12 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.169,10 LITROS DE OLEO DIESEL B S-10, DESTINADA A CAÇAMBA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001963 | 02/08/2016 | 598.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 GALÕES DE ÓLEO LUBRAX HIDRA DE 20 LITROS, DESTINADO A PA ENCHEDEIRA, PERTENCENTE SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 02/08/2016 | 10140.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA DIVERSOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 02/08/2016 | 15001.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPÍO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 02/08/2016 | 21633.33 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS CORRESPONDENTE A AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 02/08/2016 | 11530.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 02/08/2016 | 200.00 | 00005006470461 | ADILIO ARAUJO COSTA E OUTROS-SEC EDUC CULT ESP-CONT 5ª/8ª | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ, SN CENTRO, CACIMBAS PB., PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 02/08/2016 | 200.00 | 00005006470461 | ADILIO ARAUJO COSTA E OUTROS-SEC EDUC CULT ESP-CONT 5ª/8ª | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ, SN CENTRO, CACIMBAS PB., PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 02/08/2016 | 200.00 | 00005006470461 | ADILIO ARAUJO COSTA E OUTROS-SEC EDUC CULT ESP-CONT 5ª/8ª | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ, SN CENTRO, CACIMBAS PB., PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 02/08/2016 | 4530.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS CORRESPONDENTE A AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052015 | 0001827 | 09/08/2016 | 87550.94 | 17620703000115 | APOIO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA PARA CONSTRUÇÃO DE 68 CONJUNTOS SANITÁRIOS DOMICILIARES PARA CASA SEM ÁGUA ENCANADA, EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME CONVENIO CV 0847/2013/MS/FUNASA/PMC-PB E TOMADA DE PREÇO 005/2015. | 00242016 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 16/08/2016 | 250.00 | 00004382360412 | PATRICIA DA CUNHA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 16/08/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042015 | 0002027 | 26/08/2016 | 24208.30 | 17620703000115 | APOIO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DA LADEIRA QUE DA ACESSO AO SITIO JARDINS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO 004/2015, E NOTA FISCAL NUMERO 000071 | 00282016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 01/09/2016 | 520.00 | 00011146238495 | MONALYSA ELENO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E FAXINA GERAL EM AREAS EXTERNAS E INTERNAS DA UBS CICERO PEDRO DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO MONTEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., NO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 01/09/2016 | 1620.00 | 00083955879453 | VANDERLEI DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO RESERVATORIO DE AGUA E INSTALAÇÃO DO NOVO PADRÃO INDIVIDUAL ELETRICO NA CASA DE BOMBA, LOCALIZADA NO SITIO TRAVESSÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 01/09/2016 | 930.00 | 00010485275490 | LEONARDO PEREIRA DOS SANTOS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO BRAÇAL DE ROÇO DE MATO (ESPÉCIES ARBUSTIVAS) COM ESTROVENGA DO BALDE DO AÇUDE PUBLICO LOCALIZADO NO SITIO CIPÓ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 01/09/2016 | 1600.00 | 00009906389443 | PEDRO EUGENIO DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO POÇO, CONSERTO NA BOMBA DE SUCÇÃO, RESTAURAÇÃO DO PAINEL ELETRICO, MANUTENÇÃO E TROCA DE FIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA TUBULAÇÃO HIDRAULICA, NO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO MONTEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 01/09/2016 | 840.00 | 00009906389443 | PEDRO EUGENIO DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO POÇO, RESTAURAÇÃO DO PAINEL ELETRICO E MANUTENÇÃO DA TUBULAÇÃO HIDRAULICA, NO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO SÃO GONÇALO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 01/09/2016 | 440.00 | 00004395508405 | MARIA JOSE NUNES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE DIARISTA NA LIMPEZA E FAXINA GERAL DO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 01/09/2016 | 14160.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPÍO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 01/09/2016 | 8561.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA DIVERSOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 01/09/2016 | 930.00 | 00010485275490 | LEONARDO PEREIRA DOS SANTOS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO BRAÇAL DE ROÇO DE MATO (ESPÉCIES ARBUSTIVAS) COM ESTROVENGA DO BALDE DO AÇUDE PUBLICO LOCALIZADO NO SITIO DOIS UMBUZEIROS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 01/09/2016 | 25900.00 | 17620703000115 | APOIO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA E MANUTENÇÃO URBANA (PODA DE ÁRVORES E JARDINAGEM, VARRIÇÃO DE VIAS PÚBLICA, COLETA E DESTINO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, DA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS E DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2016, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 01/09/2016 | 1700.00 | 18253137000113 | SPA SERVIÇOS PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE CADASTRO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS TÉCNICOS, JUNTO AOS MINISTÉRIOS FEDERAIS E ESTADUAIS E SECRETARIAS DE ESTADO, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS- PB, NO MES DE SETEMBRO/2016., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 01/09/2016 | 520.00 | 00010485275490 | LEONARDO PEREIRA DOS SANTOS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO BRAÇAL DE ROÇO DE MATO (ESPÉCIES ARBUSTIVAS) COM ESTROVENGA DO BALDE DO AÇUDE PUBLICO LOCALIZADO NO SITIO DOIS RIACHOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002133 | 01/09/2016 | 3138.56 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 980,15 ,LITROS DE OLEO DIESEL B S-10, DESTINADA A CAÇAMBA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002137 | 01/09/2016 | 3084.80 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 964 LITROS DE OLEO DIESEL B S-10, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 01/09/2016 | 310.00 | 00007892651411 | JOSE ARAMILSON CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TRAVES DE METAL, PARA PRATICAS DE FUTEBOL AMADOR NA COMUNIDADE DO SITIO FLAMENGO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 01/09/2016 | 3700.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E COMPANHIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA SUBMERSA 3CV MONO SUB 10, DESTINADA AO SANEAMENTO BÁSICO DE ÁGUA, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 01/09/2016 | 283.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA D'AGUA 380V 15CV, DESTINADA A DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO SITIO APARECIDADE, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 01/09/2016 | 350.00 | 15162219000164 | SANDRA MARIA DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA E SERVIÇOS FUNERÁRIOS, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 01/09/2016 | 150.00 | 00006253496441 | SILVANA DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA - CRAS, NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO3/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 01/09/2016 | 400.00 | 00077242050782 | GREGORIO HELENO DE MENDONCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO MONTEIRO, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES DOS ALUNOS DO PETI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 01/09/2016 | 300.00 | 00000080361447 | JOSEFA FARIAS DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA RUA SÃO JOSÉ SN CENTRO DE CACIMBAS, PARA FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DO CRAS - CASA DA FAMILIA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 01/09/2016 | 1885.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA DE RODAS KR PLUS 44, PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 01/09/2016 | 390.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QFV 3958, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 01/09/2016 | 1200.00 | 20549615000189 | ERIVANIO ELPIDIO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA E SERVIÇOS FUNERÁRIOS, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 01/09/2016 | 150.00 | 00006253496441 | SILVANA DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA - CRAS, NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 01/09/2016 | 400.00 | 00077242050782 | GREGORIO HELENO DE MENDONCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO MONTEIRO, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES DOS ALUNOS DO PETI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 01/09/2016 | 300.00 | 00000080361447 | JOSEFA FARIAS DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA RUA SÃO JOSÉ SN CENTRO DE CACIMBAS, PARA FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DO CRAS - CASA DA FAMILIA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 01/09/2016 | 1300.00 | 13778124000144 | JOSE DE ARIMATEIA BEZERRA DE GOIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINAS DE KARATÊ DESTINADAS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0019/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 01/09/2016 | 1500.00 | 00002346201456 | SEVERINO RAMALHO LOPES CIRILO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MINISTRAR AULAS DE MUSICAS, PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0020/2016, DURANTE OMÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002136 | 01/09/2016 | 3658.13 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 962 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFU 3958, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0002222 | 01/09/2016 | 3521.72 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CACIMBAS PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0018/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 01/09/2016 | 619.00 | 00072596813491 | EVANDRO MARCELINO NOVO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E REGULARIZAÇÃO DE PROPRIEDADES DE AGRICULTORES E PEQUENOS PRODUTORES RURAIS ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL, INCRA, CARTORIO E IBAMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002132 | 01/09/2016 | 1386.56 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 433,30 LITROS DE OLEO DIESEL B S-10, DESTINADO A MOTONIVELADORA, PERTENCENTE SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002135 | 01/09/2016 | 1723.39 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 309,60 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500 E 236,70 LITROS DE OLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS AOS TRATORES, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002138 | 01/09/2016 | 1829.23 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 342,60 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500 E 237,60 LITROS DE OLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS AOS TRATORES, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002140 | 01/09/2016 | 308.56 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 81,20 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS MOTO BROS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002143 | 01/09/2016 | 3660.48 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.143,90 LITROS DE OLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS AO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 01/09/2016 | 1140.00 | 00005283920429 | MARINALDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA AUXILIANDO NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTAVEL NA ZONA URBANA E NAS COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 01/09/2016 | 1848.00 | 00001342654757 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO VENTANIA PASSANDO PELO SITIO SÃO GONÇALO PARA EEEFM PEDRO TERTO DA CUNHA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016EPREGÃO PRESENCIAL 029/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 01/09/2016 | 1848.00 | 00006578557822 | JOSE RODRIGUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS: EMEF TERTULINO CUNHA E EEEFM PEDRO TERTO DA CUNHA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016 E PREGÃO PRESENCIAL 029/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 01/09/2016 | 1848.00 | 00002514896479 | JOSE AILTON DA SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO VENTANIA PASSANDO PELO SITIO SÃO GONÇALO PARA EMEF TERTULINO CUNHA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 029/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 01/09/2016 | 1764.00 | 00095344357400 | INACIA GOMES DE ARAUJO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MACACOS ATÉ A EEEF PEDRO TERTO DA CUNHA, LOCALIZADA NA SEDE NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016E PREGÃO PRESENCIAL 029/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 01/09/2016 | 1320.00 | 00003463119420 | MARIA NARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOINHA PASSANDO PELO SITIO COVÃO ATÉ A EMEF JOAO HELENO DE MARIA, LOCALIZADA NO SITIO MONTEIRO ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016 E PREGÃO PRESENCIAL 029/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 01/09/2016 | 1368.50 | 00000888334885 | JOSE ALVES MOSINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO DE BAIXO ATÉ A EMEF AGOSTINHO JUSTO DE SOUZA, LOCALIZADA SITIO SÃO GONÇALO, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016 E PREGÃO PRESENCIAL 029/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 01/09/2016 | 1386.00 | 00095115420449 | JOSÉ JACINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOINHA PASSANDO PELO SITIO COVÃO ATÉ A EMEF JOAO HELENO DE MARIA, LOCALIZADA NO SITIO MONTEIRO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016 E PREGÃO PRESENCIAL 029/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 01/09/2016 | 1932.00 | 00004154824457 | CLAUDIA PATRICIA MENDONÇA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MACACOS PASSANDO PELO SITIO CIPÓ ATÉ A EMEF RAIMUNDO PEREIRA, LOCALIZADA NO SITIO MINADOR, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016 E PREGÃO PRESENCIAL 029/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 01/09/2016 | 1270.00 | 00008269911496 | ROMARIO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO COVÃO ATÉ A EMEF JOAO HELENO DE MARIA, LOCALIZADA NO SITIO MONTEIRO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016 E PREGÃO PRESENCIAL 029/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 01/09/2016 | 1881.00 | 00059762926749 | JOÃO BRAZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RETIRO, PASSANDO PELOS SITIOS: SURRÃO, MINADOR E TAMANDUÁ ATÉ EEEFM PEDRO TERTO DA CUNHA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MESAGOSTO/2016, COMFORME PREGÃO PRESENCIAL 029/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 01/09/2016 | 1771.00 | 00004807983466 | JOSEL ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RETIRO PASSANDO PELOS SITIOS: SURRÃO, MINADOR E TAMANDUÁ ATÉ A EEEFM PEDRO TERTO DA CUNHA, LOCALIZADA NA SEDE NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016 E PREGÃO PRESENCIAL 029/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 01/09/2016 | 1333.50 | 00099107902468 | LEOPOLDINO HELENO DE MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOINHA PASSANDO PELO SITIO COVÃO ATÉ EMEF JOAO HELENA DE MARIA,NO SITIO MONTEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB.,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016 E PREGÃO PRESENCIAL 029/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 01/09/2016 | 1771.00 | 00004389142445 | MARIA APARECIDA CASSIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RETIRO PASSANDO PELOS SITIOS: SURRÃO, MINADOR E TAMANDUÁ ATÉ A EEEFM PEDRO TERTO DA CUNHA, LOCALIZADA NA SEDE NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO PERIODO MES DE AGOSTO 2016 E PREGÃO PRESENCIAL 029/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 01/09/2016 | 1738.00 | 00009800371826 | JOSE VANDERLEI BATISTA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CIPÓ PARA EEEFM PEDRO TERTO DA CUNHA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016 E PREGÃO PRESENCIAL 029/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 01/09/2016 | 2750.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA AS ESCOLAS E PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0002107 | 01/09/2016 | 22146.07 | 21645432000120 | MARTINS CONSTRUCOES EIRELI EPP MARTINS CONSTRUCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3ª E ULTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNIIPAIS DE CACIMBAS, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 001/2016 E BOLETIM ANEXO. | 00142013 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0002108 | 01/09/2016 | 23515.00 | 21645432000120 | MARTINS CONSTRUCOES EIRELI EPP MARTINS CONSTRUCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3ª E ULTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNIIPAIS DE CACIMBAS, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 001/2016 E BOLETIM ANEXO. | 00142013 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 01/09/2016 | 1800.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO 30 BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ORGÃOS PERTENCENTES Á SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO., | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0002112 | 01/09/2016 | 2625.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., NO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2016 E CONTRATO VIGENTE 00005/2016. ITINERÁRIO 09 DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO ATÉ A COMUNIDADE DE APARECIDA COM DESTINO A CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0002113 | 01/09/2016 | 10185.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ITENS 01, 03, 07, 09 E 18 CONFORME ITINERÁRIOS PARA AS ESCOLAS; EMEF PEDRO TERTO DA CUNHA NA SEDE DO MUNICIPIO E EMEF VER. MANOEL DE ALMEIDA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2016, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0002115 | 01/09/2016 | 3050.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2016, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 01/09/2016 | 2032.00 | 07892563000180 | RET IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA MOL 1362, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212016 | 0002127 | 01/09/2016 | 870.00 | 18540020000110 | LUAN MIRELY HOLANDA DE MELO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 021/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0002128 | 01/09/2016 | 8100.00 | 18540020000110 | LUAN MIRELY HOLANDA DE MELO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSOS DE INFORMATICA INCLUSIVE COM DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PAR AO DESENVOLVIMEWNTO DAS ATIVIDADES E AÇÕES, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS, NO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0021/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002134 | 01/09/2016 | 3737.42 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 982,20 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA OFG 9756, PERTENCENTE SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002141 | 01/09/2016 | 8344.08 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.895 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 E 759,90 ITROS DE OLEO B S-10 DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002142 | 01/09/2016 | 8807.29 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.901,30 LITROS DE OLEO DIESEL B S-10 E 872,80 LITROS DE OLEO B S-500, DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0002/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 01/09/2016 | 200.00 | 00006133884452 | LUIZ PAULO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO PESSOAL EM VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 01/09/2016 | 191.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTA TELEFÔNICA Nº 3476-1137, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 01/09/2016 | 720.00 | 00073935530404 | ALLAN SCOLFARO ARAUJO CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E TREINAMENTO PARA SERVIDORES DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS, PARA EMISSÃO DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE PROPRIEDADES DE AGRICULTORES E PEQUENOS PRODUTORES RURAISATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0002114 | 01/09/2016 | 2500.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2016, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212016 | 0002129 | 01/09/2016 | 2160.00 | 18540020000110 | LUAN MIRELY HOLANDA DE MELO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET PARA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, TRANSPORTE, AÇÃO SOCIAL OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016., COMFORME PREGÃO PRESENCIAL 021/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002139 | 01/09/2016 | 4170.94 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.097,60 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0002035 | 01/09/2016 | 7000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES/ROSILDO ALVES DE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 0001/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 01/09/2016 | 1188.44 | 00004314372460 | JOISCILENE FARIAS DA CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, REGISTRO NÚMERO 0392009001291-3, CONFORME OFICIO ENCAMINHADO PELO EXMO. JUIZ DE DIREITO DR. MICHEL RODRIGUES DE AMORIM, EM FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 01/09/2016 | 1000.00 | 20816132000101 | MACIELL JUSTINO DE MEDEIROS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE COMO FNDE, FUNASA, SICONV E DEMAIS DA SEC DO ESTADO., CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 01/09/2016 | 200.00 | 00009522923869 | EDEMILDA LOPES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS DA DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE POLITICA FISCAL EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 01/09/2016 | 289.00 | 00004847348494 | JULIERME LEITE PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE RECARGA DE TONNER DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 01/09/2016 | 1996.80 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 09/09/2016, CONFORME COTA DDA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 01/09/2016 | 34633.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARTE EMPRESA (INSS) DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 09/09/2016, CONFORME DDA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 01/09/2016 | 5284.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DO (INSS) DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 09/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 01/09/2016 | 652.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DO (INSS) DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 09/09/2016, CONFORME DDA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 01/09/2016 | 0.08 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO ITR NO DIA 09/09/2016, CONFORME COT DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 01/09/2016 | 800.00 | 00000833977440 | GENILSON TERTO DA SILVA E OUTROS-SEC EDU CULT ESP-EFETIVO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DIÁRIAS DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM IMPC - RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 01/09/2016 | 10625.44 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO ACORDO DE Nº 00280/2016, CORRESPONDENTE A 05ª PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 01/09/2016 | 3500.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA À PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 01/09/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA ESSA FEDERAÇÃO REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 01/09/2016 | 600.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 01/09/2016 | 600.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 01/09/2016 | 3300.00 | 00088445119400 | MARIA MADALENA SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS ADVOCATICIOS PARA ATUAR NO CONTENCIOSO CIVIL E ADMINISTRATIVO, REALIZANDO ACOMPANHAMENTOS DE AÇÕES TRAMITANDO NO ÂMBITO DO PODER JUDICIARIO OU EQUIVALENTE, CONFORME INEXIGIBILIDADE 006/2016 CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 01/09/2016 | 3000.00 | 00007824237443 | PAULO CEZAR LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS ADVOCATICIOS PARA ATUAR NO CONTENCIOSO CIVIL E ADMINISTRATIVO, REALIZANDO ACOMPANHAMENTOS DE AÇÕES TRAMITANDO NO ÂMBITO DO PODER JUDICIARIO OU EQUIVALENTE, CONFORME INEXIGIBILIDADE 0005/2016, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 01/09/2016 | 1000.00 | 23517132000190 | FABIO NUNES DE OLIVEIRA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS DESTINADO AO VEICULO GOL PALCA OFZ 9756, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 01/09/2016 | 320.00 | 00008827268464 | CICERO SOARES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO (ESPECIE ARBUSTIVAS) AOS ARREDORES DA EMEF JOÃO HELENO DE MARIA, LOCALIZADA NO SITIO MONTEIRO, ZONA RURAL. DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 01/09/2016 | 2000.00 | 20816132000101 | MACIELL JUSTINO DE MEDEIROS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS E INFORMES E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS E DOS CONSELHOS ESCOLARES NO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 01/09/2016 | 600.00 | 00008669159406 | VALDEREDO FEITOSA CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ASSESSORIA TECNICA AO PME (PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO). PALESTRA DE FORMAÇÃO AOS PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DIA 29 DE AGOSTO DE 2016. TEMA: A IMPORTANCIA DO PLANEJAMENTO PEDAGOGICO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 01/09/2016 | 3042.00 | 07892563000180 | RET IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA OGE 8050, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 01/09/2016 | 3480.00 | 07892563000180 | RET IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA OGB 2910, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 01/09/2016 | 2336.00 | 07892563000180 | RET IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA NQG 5017, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 01/09/2016 | 812.00 | 07892563000180 | RET IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA OGE 8050, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 01/09/2016 | 1000.00 | 07892563000180 | RET IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA OGB 2910, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 01/09/2016 | 600.00 | 07892563000180 | RET IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA NQG 5017, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 01/09/2016 | 1932.00 | 00078873231420 | LEVI GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO JARDIM ATE A EMEF VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 029/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 01/09/2016 | 1722.00 | 00003544876710 | JOSE ADEILTON SALES DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DO MUFUMBO ATÉ A EMEF PEDRO TERTO DA CUNHA, LOCALIZADA NA SEDE NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016 E PREGÃO PRESENCIAL 029/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 01/09/2016 | 1449.00 | 00003196244474 | JOSE CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SANTA FÉ PARA EMEF JOAQUIM CASSIANO ALVES, LOCALIZADA NA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 E PREGÃO PRESENCIAL 029/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 01/09/2016 | 1449.00 | 00005324423777 | MOISES CASSIANO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SANTA FÉ EMEF JOAQUIM CASSIANO ALVES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016 E PREGÃO PRESENCIAL 029/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 01/09/2016 | 1449.00 | 00006133288418 | EUDES ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SANTA FÉ PARA EMEF JOAQUIM CASSIANO ALVES, LOCALIZADA NA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 E PREGÃO PRESENCIAL 029/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 01/09/2016 | 1320.00 | 00007631348480 | EUDO JUSTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOINHA PASSANDO PELO SITIO COVÃO ATE A EMEF JOÃO HELENO DE MARIA, LOCALIZADA NO SITIO MONTEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 029/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 01/09/2016 | 1672.00 | 00002694346405 | CELIO ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO FUNDAMENTO DE CIMA ATE A EEEFM PEDRO TERTO DA CUNHA, LOCALIZADA NA SEDE, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO 2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 029/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 01/09/2016 | 1722.00 | 00004411002442 | ROSIANA SIMÕES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO EUGÊNIA PASSANDO PELO SITIO SANTANA ATÉ A EMEF JOAQUIM ALEXANDRE, LOCALIZADA NO SITIO FLAMENGO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊSDE AGOSTO/2016 E PREGÃO PRESENCIAL 029/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 01/09/2016 | 1837.00 | 00006707030442 | DOMILSON BENTO LAURINDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO EUGÊNIA PASSANDO PELOS SITIOS SANTANA, FLAMENGO E CAICÓ ATÉ A EEEFM PEDRO TERTO DA CUNHA, LOCALIZADA NA SEDE, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 E PREGÃO PRESENCIAL 029/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 02/09/2016 | 3500.00 | 00030106575287 | JOSÉ AUGUSTO MEIRELLES NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NO ÂMBITO DESTA PREFEITURA, PERIODO DE 01/08/2016 A 31/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 02/09/2016 | 200.00 | 00002370646420 | JOSÉ PAULINO TERTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR AS INSTALAÇÕES DA REPETIDORA DE SINAL ABERTO DE TELEVISÃO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 02/09/2016 | 250.00 | 00004382360412 | PATRICIA DA CUNHA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 02/09/2016 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 02/09/2016 | 500.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0002159 | 02/09/2016 | 3620.00 | 19549873000186 | NAHARA DE MEDEIROS CABRAL - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES PUBLICA DE TODAS AS MODALIDADES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 02/09/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 02/09/2016 | 17.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 02/09/2016 | 17.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 02/09/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 02/09/2016 | 1807.95 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 30/09/2016, CONFORME COTA DDA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 02/09/2016 | 60.67 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FEP NO DIA 30/09/2016, CONFORME COTA DDA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 02/09/2016 | 0.99 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO ICMS-DESON LEI 87/96 NO DIA 30/09/2016, CONFORME COTA DDA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 02/09/2016 | 0.32 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO ITR NO DIA 30/09/2016, CONFORME COT DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 02/09/2016 | 3500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SISCONTABIL, SISFOLHA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 02/09/2016 | 2216.11 | 00394544000851 | MINISTERIO DA SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO AO MINISTERIO DA SAÚDE, CONFORME CONVENIO 802805/2014, DEVOLUÇÃO DE CREDITO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 02/09/2016 | 1701.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS PAGAMENTO SALÁRIOS CREDITO EM CONTA CORRESPONDENTE FOPAG AGOSTO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 02/09/2016 | 861.88 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS PAGAMENTO SALÁRIOS CREDITO EM CONTA CORRESPONDENTE FOPAG AGOSTO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 02/09/2016 | 635.51 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 20/09/2016, CONFORME COTA DDA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 02/09/2016 | 150.00 | 00000121041409 | MARIA MARGARIDA DE LIMA CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 02/09/2016 | 350.00 | 00000881239445 | MARCIA PATRICIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ SN, SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO GERAL DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 02/09/2016 | 250.00 | 00023635320404 | RAIMUNDO PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA VER. MANOEL DE ALMEIDA, NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS NAQUELE DISTRITO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 02/09/2016 | 500.00 | 00002103298403 | ARLETE RODRIGUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ SN, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, CORRESPODENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 02/09/2016 | 200.00 | 00028786475487 | JOAO MANOEL DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE EMPENHO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142016 | 0002144 | 02/09/2016 | 9200.01 | 23659579000102 | EWERTON OLIVEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO QUILOMBOLA, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 0014/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142016 | 0002145 | 02/09/2016 | 310.00 | 23659579000102 | EWERTON OLIVEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO EJA, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 0014/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142016 | 0002146 | 02/09/2016 | 17500.00 | 23659579000102 | EWERTON OLIVEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 0014/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142016 | 0002147 | 02/09/2016 | 6100.00 | 23659579000102 | EWERTON OLIVEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 0014/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142016 | 0002148 | 02/09/2016 | 4096.77 | 23659579000102 | EWERTON OLIVEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 0014/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 02/09/2016 | 63.80 | 05621649000143 | PAULINO AGNALDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE COMPRAS DE 01 PEN DRIVE E TINTAS PARA IMPRESSORAS, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 02/09/2016 | 400.00 | 00085317950449 | JOSE ADILSON ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ, SEDE DO MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 02/09/2016 | 300.00 | 00008305645436 | WILLIANE DE HOLANDA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 02/09/2016 | 400.00 | 00002370654449 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA MARCELINO TERTO, SEDE DO MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA OS VEÍCULOS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 02/09/2016 | 200.00 | 00092730965491 | MARIA DAS GRAÇAS BEZERRA DE GOIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS E EXTRACURRICULARES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, NA COMUNIDADE DO SÍTIO MONTEIRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 02/09/2016 | 300.00 | 00008704589491 | INACIO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR A GARAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ECUDAÇÃO NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 02/09/2016 | 300.00 | 00095344500491 | MARIA ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 02/09/2016 | 200.00 | 00095344500491 | MARIA ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR A AGENCIA LOCAL DA EMATER-PB,LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 02/09/2016 | 300.00 | 00007704497430 | AMARAL MEDEIROS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR A SUB SECRETARIA DE AGRICULTURA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO , CORRESPONDENTE AOS MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 02/09/2016 | 1193.50 | 02726366000178 | ICPM - IND E COM DE PRODUTOS PARA MINERAÇÃO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO DO EIXO DIANTEIRO E RECUPERAÇÃO TOTAL DO EIXO DA RETROESCAVADEIRA RANDON, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0002227 | 02/09/2016 | 3050.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2016, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 02/09/2016 | 200.00 | 00000080345409 | IOLANDA BEZERRA DE MENDONCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO PARA FUNIONAR A SUB SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 02/09/2016 | 200.00 | 00002142240402 | MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPODENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 02/09/2016 | 400.00 | 00012133683836 | SEBASTIÃO GUEDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DO DIRETOR DE TRANSPORTES EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 02/09/2016 | 200.00 | 00030275555453 | SEVERINO JOSÉ DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ, SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 02/09/2016 | 580.00 | 00009932300403 | DENIAN FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA EM CARROÇA DE TRAÇÃO ANIMAL PARA IRRIGAÇÃO DAS PLANTAS ORNAMENTAIS DAS PRAÇAS E DA EMEF TERULINO CUNHA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 02/09/2016 | 200.00 | 00075324474487 | ROMÃO TEODOSIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO RUA VER MANOEL DE ALMEIDA, DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE APOIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 02/09/2016 | 300.00 | 00092732658472 | HELENA CASSIMIRO DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM TERRENO CERCADO NA ZONA RURAL DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO PARA DESPEJO DO LIXO DOMESTICO E ENTULHO DE RESTO DE CONSTRUÇÃO RETIRADO DAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 02/09/2016 | 200.00 | 00092732585491 | MARIA ROSA DO CARMO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO RUA VER MANOEL DE ALMEIDA, DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., PARA FUNCIONAMENTO DA SUB-SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 02/09/2016 | 200.00 | 00002782303422 | ELIETE DE SOUZA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO E SANEAMENTO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 02/09/2016 | 300.00 | 00009274693400 | JOSÉ MORAIS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE OBRAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 02/09/2016 | 600.00 | 00055123430768 | BRAZ LUCAS VERISSIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA FILARMÔNICA LEÕES DOURADO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272016 | 0002036 | 08/09/2016 | 1000.00 | 13449594000164 | RAQUEL DANTAS PEREIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TECNICOS E AUXILIARES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 0027/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052015 | 0002030 | 14/09/2016 | 102142.74 | 17620703000115 | APOIO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DA PARA CONSTRUÇÃO DE 68 CONJUNTOS SANITÁRIOS DOMICILIARES PARA CASA SEM ÁGUA ENCANADA, EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME CONVENIO CV 0847/2013/MS/FUNASA/PMC-PB E TOMADA DE PREÇO 005/2015. | 00242016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 21/09/2016 | 1848.00 | 00001634009460 | JOSE HELIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO VENTINIA PASSANDO PELO SITIO SÃO GONÇALO, PARA AS ESCOLAS: EMEF TERTULINO CUNHA E EEEFM PEDRO TERTO DA CUNHA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016E PREGÃO PRESENCIAL 029/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE GALPÃO MULTIUSO PARA AGRC. FAMILIAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032014 | 0002066 | 21/09/2016 | 25534.95 | 17287720000182 | SILVA & LEITE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO MEDIÇÃO DO BOLETIM FINAL DOS SERVICOS DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE BENECIFICAMENTO DE FOLHA DE SISAL COMUNITARIA, CONVENIO PACTO NO. 0485/2013. | 00122013 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 30/09/2016 | 3016.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS CORRESPONDENTE A SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 30/09/2016 | 3540.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS CORRESPONDENTE A SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 30/09/2016 | 4420.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS CORRESPONDENTE A SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 30/09/2016 | 12134.51 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, CORRESPONDENTE A SETEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 30/09/2016 | 2684.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PETI, CORRESPONDENTE A SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 30/09/2016 | 4400.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE A SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 30/09/2016 | 7020.20 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO CRAS, CORRESPONDETE A SETEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 30/09/2016 | 924.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, CORRESPONDENTE A SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 30/09/2016 | 1825.72 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PROJOVEM, CORRESPONDENTE A SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 30/09/2016 | 4002.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, CORRESPONDENTE A SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 30/09/2016 | 7150.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS CORRESPONDENTE A SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 30/09/2016 | 2750.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS CORRESPONDENTE A SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 30/09/2016 | 196526.26 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS 1ª AO 5ª ANO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 30/09/2016 | 12052.04 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS MAGISTERIO 1º AO 5º ANO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 30/09/2016 | 14960.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADO 40%, CORRESPONDENTE A SETEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 30/09/2016 | 1760.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 30/09/2016 | 114414.97 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS 40% APOIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 30/09/2016 | 60627.30 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS 6ª AO 9ª ANO, CORRESPONDENTE A SETEMBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 30/09/2016 | 8608.60 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS MAGISTERIO 6º AO 9º ANO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 30/09/2016 | 47333.77 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS ADM/SUPERVISÃO, CORRESPONDENTE A SETEMBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 30/09/2016 | 2102.06 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS ADM/SUPERVISÃO, CORRESPONDENTE A SETEMBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 30/09/2016 | 4060.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 30/09/2016 | 2640.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 30/09/2016 | 3519.20 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 30/09/2016 | 2640.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/09/2016 | 13500.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS ELETIVOS SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 30/09/2016 | 1182.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS EFETIVOS SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 30/09/2016 | 3630.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 30/09/2016 | 3831.05 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 30/09/2016 | 2660.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E DESPESA PÚB | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMNISTRATIVO | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E DESPESA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 30/09/2016 | 4510.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 30/09/2016 | 3630.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS CORRESPONDENTE A SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 30/09/2016 | 21142.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS CORRESPONDENTE A SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 30/09/2016 | 11530.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 30/09/2016 | 4530.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS CORRESPONDENTE A SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 01/10/2016 | 6216.00 | 07892563000180 | RET IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGE 4920,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 03/10/2016 | 870.00 | 18540020000110 | LUAN MIRELY HOLANDA DE MELO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 021/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0002256 | 03/10/2016 | 3050.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2016, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0002258 | 03/10/2016 | 9700.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ITENS 01, 03, 07, 09 E 18 CONFORME ITINERÁRIOS PARA AS ESCOLAS; EMEF PEDRO TERTO DA CUNHA NA SEDE DO MUNICIPIO E EMEF VER. MANOEL DE ALMEIDA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2016, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0002259 | 03/10/2016 | 2500.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., NO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2016 E CONTRATO VIGENTE 00005/2016. ITINERÁRIO 09 DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO ATÉ A COMUNIDADE DE APARECIDA COM DESTINO A CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 03/10/2016 | 4660.00 | 00622097000174 | CONVENTO IPUARANA - LAGOA SECA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARA E PROTETOR ARO 20, PARA O MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE 8050, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 03/10/2016 | 3500.00 | 00622097000174 | CONVENTO IPUARANA - LAGOA SECA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARA E PROTETOR ARO 20, PARA O MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 5849, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 03/10/2016 | 3716.00 | 00622097000174 | CONVENTO IPUARANA - LAGOA SECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA NQG 5017, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 03/10/2016 | 2400.00 | 07892563000180 | RET IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA OGE 8050, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 03/10/2016 | 2600.00 | 07892563000180 | RET IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA OGE 8050, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 03/10/2016 | 3216.00 | 07892563000180 | RET IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA OGE 4920, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 03/10/2016 | 1680.00 | 00002514896479 | JOSE AILTON DA SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO VENTANIA PASSANDO PELO SITIO SÃO GONÇALO PARA EMEF TERTULINO CUNHA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2016.. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 03/10/2016 | 1680.00 | 00001634009460 | JOSE HELIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO VENTINIA PASSANDO PELO SITIO SÃO GONÇALO, PARA AS ESCOLAS: EMEF TERTULINO CUNHA E EEEFM PEDRO TERTO DA CUNHA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 03/10/2016 | 1680.00 | 00001342654757 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO VENTANIA PASSANDO PELO SITIO SÃO GONÇALO PARA EEEFM PEDRO TERTO DA CUNHA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 03/10/2016 | 1680.00 | 00006578557822 | JOSE RODRIGUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS: EMEF TERTULINO CUNHA E EEEFM PEDRO TERTO DA CUNHA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016 E PREGÃO PRESENCIAL 029/2016. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 03/10/2016 | 2500.00 | 24971221000175 | MARQDORYS LEONCIO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA NQG 5017, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 03/10/2016 | 2000.00 | 20816132000101 | MACIELL JUSTINO DE MEDEIROS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS E INFORMES E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS E DOS CONSELHOS ESCOLARES NO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 03/10/2016 | 246.48 | 02708211000109 | DETRAN PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE EMPLACAMENTO DO VEICULO MICROÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-5849, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 03/10/2016 | 407.45 | 02708211000109 | DETRAN PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE EMPLACAMENTO DO VEICULO MICROÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MNU-8159, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 03/10/2016 | 310.00 | 00008827268464 | CICERO SOARES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO (ESPECIE ARBUSTIVAS) AOS ARREDORES DA EMEF AGOSTINHO JUSTO DE SOUZA, LOCALIZADA NO SITIO SÃO GONÇALO, ZONA RURAL. DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 03/10/2016 | 1858.00 | 00622097000174 | CONVENTO IPUARANA - LAGOA SECA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB 2910, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 03/10/2016 | 3500.00 | 00622097000174 | CONVENTO IPUARANA - LAGOA SECA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARA E PROTETOR ARO 16, PARA O MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNU 8159, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 03/10/2016 | 3150.00 | 13608791000189 | S FERREIRA DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA 1362, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0002307 | 03/10/2016 | 6215.50 | 09295611000189 | WELSON SILVA FIRMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0015/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002312 | 03/10/2016 | 8546.51 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 689 LITROS DE OLEO DIESEL B S-10 E 2.032,60 LITROS DE OLEO B S-500, DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0002/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002313 | 03/10/2016 | 8282.53 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.036,30 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 E 1.577,90 ITROS DE OLEO B S-10 DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002314 | 03/10/2016 | 2925.18 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 769,30 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA OFG 9756, PERTENCENTE SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 03/10/2016 | 1260.00 | 00006133288418 | EUDES ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SANTA FÉ PARA EMEF JOAQUIM CASSIANO ALVES, LOCALIZADA NA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 E PREGÃO PRESENCIAL 029/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 03/10/2016 | 1260.00 | 00005324423777 | MOISES CASSIANO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SANTA FÉ EMEF JOAQUIM CASSIANO ALVES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016 E PREGÃO PRESENCIAL 029/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 03/10/2016 | 1610.00 | 00004807983466 | JOSEL ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RETIRO PASSANDO PELOS SITIOS: SURRÃO, MINADOR E TAMANDUÁ ATÉ A EEEFM PEDRO TERTO DA CUNHA, LOCALIZADA NA SEDE NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016 E PREGÃO PRESENCIAL 029/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 03/10/2016 | 1610.00 | 00004389142445 | MARIA APARECIDA CASSIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RETIRO PASSANDO PELOS SITIOS: SURRÃO, MINADOR E TAMANDUÁ ATÉ A EEEFM PEDRO TERTO DA CUNHA, LOCALIZADA NA SEDE NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO PERIODO MES DE SETEMBRO/2016 E PREGÃO PRESENCIAL 029/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 03/10/2016 | 1670.00 | 00006707030442 | DOMILSON BENTO LAURINDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO EUGÊNIA PASSANDO PELOS SITIOS SANTANA, FLAMENGO E CAICÓ ATÉ A EEEFM PEDRO TERTO DA CUNHA, LOCALIZADA NA SEDE, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 E PREGÃO PRESENCIAL 029/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 03/10/2016 | 1848.00 | 00004154824457 | CLAUDIA PATRICIA MENDONÇA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MACACOS PASSANDO PELO SITIO CIPÓ ATÉ A EMEF RAIMUNDO PEREIRA, LOCALIZADA NO SITIO MINADOR, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016 E PREGÃO PRESENCIAL 029/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 03/10/2016 | 1580.00 | 00009800371826 | JOSE VANDERLEI BATISTA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CIPÓ PARA EEEFM PEDRO TERTO DA CUNHA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016 E PREGÃO PRESENCIAL 029/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 03/10/2016 | 1710.00 | 00059762926749 | JOÃO BRAZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RETIRO, PASSANDO PELOS SITIOS: SURRÃO, MINADOR E TAMANDUÁ ATÉ EEEFM PEDRO TERTO DA CUNHA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MESSETEMBRO/2016, COMFORME PREGÃO PRESENCIAL 029/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 03/10/2016 | 1722.00 | 00004411002442 | ROSIANA SIMÕES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO EUGÊNIA PASSANDO PELO SITIO SANTANA ATÉ A EMEF JOAQUIM ALEXANDRE, LOCALIZADA NO SITIO FLAMENGO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊSDE SETEMBRO/2016 E PREGÃO PRESENCIAL 029/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 03/10/2016 | 1520.00 | 00002694346405 | CELIO ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO FUNDAMENTO DE CIMA ATE A EEEFM PEDRO TERTO DA CUNHA, LOCALIZADA NA SEDE, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 029/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 03/10/2016 | 1640.00 | 00003544876710 | JOSE ADEILTON SALES DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DO MUFUMBO ATÉ A EMEF PEDRO TERTO DA CUNHA, LOCALIZADA NA SEDE NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016 E PREGÃO PRESENCIAL 029/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 03/10/2016 | 1320.00 | 00007631348480 | EUDO JUSTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOINHA PASSANDO PELO SITIO COVÃO ATE A EMEF JOÃO HELENO DE MARIA, LOCALIZADA NO SITIO MONTEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 029/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 03/10/2016 | 1206.50 | 00008269911496 | ROMARIO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO COVÃO ATÉ A EMEF JOAO HELENO DE MARIA, LOCALIZADA NO SITIO MONTEIRO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016 E PREGÃO PRESENCIAL 029/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 03/10/2016 | 1206.50 | 00099107902468 | LEOPOLDINO HELENO DE MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOINHA PASSANDO PELO SITIO COVÃO ATÉ EMEF JOAO HELENA DE MARIA,NO SITIO MONTEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB.,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016 E PREGÃO PRESENCIAL 029/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 03/10/2016 | 1680.00 | 00095344357400 | INACIA GOMES DE ARAUJO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MACACOS ATÉ A EEEF PEDRO TERTO DA CUNHA, LOCALIZADA NA SEDE NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016 E PREGÃO PRESENCIAL 029/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 03/10/2016 | 1254.00 | 00095115420449 | JOSÉ JACINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOINHA PASSANDO PELO SITIO COVÃO ATÉ A EMEF JOAO HELENO DE MARIA, LOCALIZADA NO SITIO MONTEIRO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016 E PREGÃO PRESENCIAL 029/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 03/10/2016 | 1249.50 | 00000888334885 | JOSE ALVES MOSINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO DE BAIXO ATÉ A EMEF AGOSTINHO JUSTO DE SOUZA, LOCALIZADA SITIO SÃO GONÇALO, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016 E PREGÃO PRESENCIAL 029/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 03/10/2016 | 1840.00 | 00078873231420 | LEVI GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO JARDIM ATE A EMEF VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 029/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 03/10/2016 | 1260.00 | 00003196244474 | JOSE CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SANTA FÉ PARA EMEF JOAQUIM CASSIANO ALVES, LOCALIZADA NA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 E PREGÃO PRESENCIAL 029/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 03/10/2016 | 1320.00 | 00003463119420 | MARIA NARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOINHA PASSANDO PELO SITIO COVÃO ATÉ A EMEF JOAO HELENO DE MARIA, LOCALIZADA NO SITIO MONTEIRO ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016 E PREGÃO PRESENCIAL 029/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 03/10/2016 | 650.00 | 70111752000105 | JOSÉ RODRIGUES LACERDA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO 01 BATERIA ELETRICA MP 150 BD, DESTINADA AO MICRO-ONIBUS DE PLACA NQG 85017, PERTENCENTE Á SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 03/10/2016 | 94414.97 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS 40% APOIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 03/10/2016 | 20000.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS - APOIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 03/10/2016 | 111902.98 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS - APOIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 03/10/2016 | 14960.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADO 40%, CORRESPONDENTE A OUTUBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 03/10/2016 | 194604.20 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS 1ª AO 5ª ANO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 03/10/2016 | 10330.32 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS MAGISTERIO 1º AO 5º ANO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 03/10/2016 | 60627.30 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS 6ª AO 9ª ANO, CORRESPONDENTE A OUTUBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 03/10/2016 | 8608.60 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS MAGISTERIO 6º AO 9º ANO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 03/10/2016 | 51017.75 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS ADM/SUPERVISÃO, CORRESPONDENTE A OUTUBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 03/10/2016 | 2102.06 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS ADM/SUPERVISÃO, CORRESPONDENTE A OUTUBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 03/10/2016 | 585.00 | 00042495938434 | INES EZEQUIEL DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 03/10/2016 | 3716.00 | 00622097000174 | CONVENTO IPUARANA - LAGOA SECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA MOL 1362, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 03/10/2016 | 2814.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA AS ESCOLAS E PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 03/10/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 03/10/2016 | 100.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 03/10/2016 | 350.00 | 18359076000173 | VALDERIO LOPES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CONSERTO E REPAROS CORRETIVOS DO AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, SETOR DE EMPENHOS, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 03/10/2016 | 1600.00 | 00069114439468 | JOSÉ GLADSON DA SILVA SPINELLY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE RECARGA DE 10 CARTUCHOS DE TONNER E SUBSTITUIÇÃO DAS UNIDADE DE TRACIONAMENTO EM UMA MULTIFUNCIONAL KIOSERA 1016, DO SETOR DE EMPENHOS, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 03/10/2016 | 972.75 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP CODIGO 3703 PERIODO DE APURAÇÃO 30/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM IMPC - RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 03/10/2016 | 8926.26 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO ACORDO DE Nº 01049/2014, CORRESPONDENTE A 20ª PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM IMPC - RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 03/10/2016 | 4805.54 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO ACORDO DE Nº 0596/2014, CORRESPONDENTE A 25ª PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM IMPC - RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 03/10/2016 | 3296.25 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO ACORDO DE Nº 00686/2013, CORRESPONDENTE A 026ª PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 03/10/2016 | 3519.20 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 03/10/2016 | 2640.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 03/10/2016 | 1773.86 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS PAGAMENTO SALÁRIOS CREDITO EM CONTA CORRESPONDENTE FOPAG SETEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 03/10/2016 | 1058.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP CODIGO 3703 PERIODO DE APURAÇÃO 31/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0002405 | 03/10/2016 | 7000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES/ROSILDO ALVES DE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 0001/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E DESPESA PÚB | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMNISTRATIVO | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E DESPESA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 03/10/2016 | 600.00 | 00005955296409 | CICERO SHERDAN LIMA DE MEDEIROS E OUTROS - SEC ADM - COMIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E DESPESA PUBLICA EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E DESPESA PÚB | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMNISTRATIVO | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E DESPESA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 03/10/2016 | 4510.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 03/10/2016 | 3831.05 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 03/10/2016 | 1780.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 03/10/2016 | 3000.00 | 00007824237443 | PAULO CEZAR LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS ADVOCATICIOS PARA ATUAR NO CONTENCIOSO CIVIL E ADMINISTRATIVO, REALIZANDO ACOMPANHAMENTOS DE AÇÕES TRAMITANDO NO ÂMBITO DO PODER JUDICIARIO OU EQUIVALENTE, CONFORME INEXIGIBILIDADE 0005/2016, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 03/10/2016 | 3500.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA À PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 03/10/2016 | 3300.00 | 00088445119400 | MARIA MADALENA SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS ADVOCATICIOS PARA ATUAR NO CONTENCIOSO CIVIL E ADMINISTRATIVO, REALIZANDO ACOMPANHAMENTOS DE AÇÕES TRAMITANDO NO ÂMBITO DO PODER JUDICIARIO OU EQUIVALENTE, CONFORME INEXIGIBILIDADE 006/2016 CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 03/10/2016 | 204.04 | 34028316000103 | CORREIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 03/10/2016 | 96.87 | 34028316000103 | CORREIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 03/10/2016 | 256.08 | 34028316000103 | CORREIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 03/10/2016 | 2204.45 | 05222411000145 | SALETUR TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS AO SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS, EM VIAGEM A BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 03/10/2016 | 800.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 03/10/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 03/10/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA ESSA FEDERAÇÃO REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 03/10/2016 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0002342 | 03/10/2016 | 3620.00 | 19549873000186 | NAHARA DE MEDEIROS CABRAL - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES PUBLICA DE TODAS AS MODALIDADES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 03/10/2016 | 1200.00 | 00002280886405 | GERALDO TERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM VIAGENS A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 03/10/2016 | 1182.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS EFETIVOS OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 03/10/2016 | 3630.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 03/10/2016 | 13500.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS ELETIVOS OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 03/10/2016 | 1200.00 | 00002280886405 | GERALDO TERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM VIAGENS A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 03/10/2016 | 137.71 | 34028316000103 | CORREIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 03/10/2016 | 220.20 | 34028316000103 | CORREIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 03/10/2016 | 2260.32 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 10/10/2016, CONFORME COTA DDA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 03/10/2016 | 20849.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARTE EMPRESA (INSS) DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/10/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 03/10/2016 | 2407.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARTE EMPRESA (INSS) DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/10/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 03/10/2016 | 658.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DO (INSS) DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/10/2016, CONFORME DDA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 03/10/2016 | 138.78 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 19/10/2016, CONFORME COTA DDA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 03/10/2016 | 791.20 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 20/10/2016, CONFORME COTA DDA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 03/10/2016 | 2199.68 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 28/10/2016, CONFORME COTA DDA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 03/10/2016 | 0.99 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO ICMS-DESON LEI 87/96 NO DIA 31/10/2016, CONFORME COTA DDA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 03/10/2016 | 0.28 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO CIDE NO DIA 13/10/2016, CONFORME COT DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0002243 | 03/10/2016 | 7000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES/ROSILDO ALVES DE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 0001/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 03/10/2016 | 230.00 | 11933415000134 | MIKROTEC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE BULK-INK NA IMPRESSORA HP 8600, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, SETOR DE EMPENHOS, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 03/10/2016 | 3500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SISCONTABIL, SISFOLHA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 03/10/2016 | 1000.00 | 20816132000101 | MACIELL JUSTINO DE MEDEIROS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE COMO FNDE, FUNASA, SICONV E DEMAIS DA SEC DO ESTADO., CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 03/10/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 03/10/2016 | 140.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM IMPC - RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 03/10/2016 | 10710.53 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO ACORDO DE Nº 00280/2016, CORRESPONDENTE A 6ª PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272016 | 0002241 | 03/10/2016 | 1000.00 | 13449594000164 | RAQUEL DANTAS PEREIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TECNICOS E AUXILIARES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 0027/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 03/10/2016 | 2160.00 | 18540020000110 | LUAN MIRELY HOLANDA DE MELO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET PARA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, TRANSPORTE, AÇÃO SOCIAL OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016., COMFORME PREGÃO PRESENCIAL 021/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0002257 | 03/10/2016 | 2500.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2016, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 03/10/2016 | 3900.00 | 00003920876423 | ALEX LACERDA E CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE FECHAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLE DAS DESPESAS COM PESSOAL NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0002305 | 03/10/2016 | 1000.80 | 09295611000189 | WELSON SILVA FIRMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002316 | 03/10/2016 | 4952.27 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.302,50 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 03/10/2016 | 667.00 | 01612127000124 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E NOTAS DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CÓPIAS DE DOCUMENTOS, AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 03/10/2016 | 1300.00 | 00003920876423 | ALEX LACERDA E CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE FECHAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLE DAS DESPESAS COM PESSOAL NO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 03/10/2016 | 200.00 | 00006133884452 | LUIZ PAULO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO PESSOAL EM VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 03/10/2016 | 300.00 | 00007051175459 | ANTONIO MICHAEL LOPES MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 03/10/2016 | 4060.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 03/10/2016 | 2640.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 03/10/2016 | 2750.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS CORRESPONDENTE A OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 03/10/2016 | 4002.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, CORRESPONDENTE A OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 03/10/2016 | 7150.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS CORRESPONDENTE A OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0002239 | 03/10/2016 | 3050.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2016, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 03/10/2016 | 700.00 | 02825519000134 | JOSE JALMIR DE MEDEIROS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE REBOQUE DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOL 1362, DA CIDADE DE CACIMBAS PB A CIDADE DE PATOS PB, SERVIÇO REALIZADO NO DIA 07/10/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 03/10/2016 | 722.00 | 00006966478423 | RISOLEIDE SILVESTRE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE DIARISTA NA LIMPEZA E FAXINA NA EMEF JOAQUIM ALEXANDRE BENTO DE ARAÚJO, LOCALIZADA NO SITIO FLAMENGO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002245 | 03/10/2016 | 3612.41 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 950,10 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFU 3958, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 03/10/2016 | 1500.00 | 00002346201456 | SEVERINO RAMALHO LOPES CIRILO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MINISTRAR AULAS DE MUSICAS, PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0020/2016, DURANTE OMÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 03/10/2016 | 1300.00 | 13778124000144 | JOSE DE ARIMATEIA BEZERRA DE GOIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINAS DE KARATÊ DESTINADAS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0019/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 03/10/2016 | 200.00 | 00006206550460 | WILSA CONCEICAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA ELA E FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 03/10/2016 | 300.00 | 00008478721495 | MARGARIDA SOARES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA ELA E FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 03/10/2016 | 310.00 | 00003099068497 | TARCIANO MARCUS ALVES FORMIGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA COM ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS DOS BENEFICIARIOS DO IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 03/10/2016 | 275.84 | 02708211000109 | DETRAN PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE EMPLACAMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA QFV 3958, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0002306 | 03/10/2016 | 1999.50 | 09295611000189 | WELSON SILVA FIRMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E O CENTRO DE REFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 03/10/2016 | 8397.20 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, CORRESPONDENTE A OUTU,BRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 03/10/2016 | 1825.72 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PROJOVEM, CORRESPONDENTE A OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 03/10/2016 | 924.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, CORRESPONDENTE A OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 03/10/2016 | 4420.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS CORRESPONDENTE A OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 03/10/2016 | 2684.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PETI, CORRESPONDENTE A OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 03/10/2016 | 4693.33 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE A OUTU,BRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 03/10/2016 | 7020.20 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO CRAS, CORRESPONDETE A OUTUBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002244 | 03/10/2016 | 288.80 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 76,00 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS MOTO BROS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 03/10/2016 | 1300.00 | 00005283920429 | MARINALDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA AUXILIANDO NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTAVEL NA ZONA URBANA E NAS COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002309 | 03/10/2016 | 1948.48 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 204 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500 E 410 LITROS DE OLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS AOS TRATORES, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002310 | 03/10/2016 | 1296.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 405 LITROS DE OLEO DIESEL B S-10, DESTINADO A MOTONIVELADORA, PERTENCENTE SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002311 | 03/10/2016 | 1848.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 375,90 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500 E 211 LITROS DE OLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS AOS TRATORES, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002317 | 03/10/2016 | 3945.60 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.233 LITROS DE OLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS AO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 03/10/2016 | 3016.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS CORRESPONDENTE A OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 03/10/2016 | 3540.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS CORRESPONDENTE A OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 03/10/2016 | 5958.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEXTA PARCELA DO SEGURO SAFRA, COMPETÊNCIA 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 03/10/2016 | 6700.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO Ó | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA FESTIVIDADES DA ABERTURA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO E COMUNIDADES VIZINHAS, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 03/10/2016 | 4530.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS CORRESPONDENTE A OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 03/10/2016 | 580.00 | 00009932300403 | DENIAN FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA EM CARROÇA DE TRAÇÃO ANIMAL PARA IRRIGAÇÃO DAS PLANTAS ORNAMENTAIS DAS PRAÇAS E DA EMEF TERULINO CUNHA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 03/10/2016 | 1700.00 | 18253137000113 | SPA SERVIÇOS PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE CADASTRO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS TÉCNICOS, JUNTO AOS MINISTÉRIOS FEDERAIS E ESTADUAIS E SECRETARIAS DE ESTADO, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS- PB, NO MES DE OUTUBRO/2016., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 03/10/2016 | 25900.00 | 17620703000115 | APOIO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA E MANUTENÇÃO URBANA (PODA DE ÁRVORES E JARDINAGEM, VARRIÇÃO DE VIAS PÚBLICA, COLETA E DESTINO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, DA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS E DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2016, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002308 | 03/10/2016 | 2826.56 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 883,30,LITROS DE OLEO DIESEL B S-10, DESTINADA A CAÇAMBA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002315 | 03/10/2016 | 3775.70 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.179,20 LITROS DE OLEO DIESEL B S-10, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 03/10/2016 | 420.00 | 00087812991768 | JOSE VALTER DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL DA ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 03/10/2016 | 310.00 | 00009932300403 | DENIAN FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA, RETIRADA DE ENTULHO (RESTO DE CONSTRUÇÃO) E ESPÉCIES VEGETAIS ARBUSTIVAS DE DENTRO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 03/10/2016 | 21142.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS CORRESPONDENTE A OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 03/10/2016 | 9770.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS CORRESPONDENTE A OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 03/10/2016 | 2167.00 | 10850386000184 | MECA PLAST IND EQUIP MEC E PEÇAS DE MAT PLAST | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANOS E JOELHOS PARA CONSERTO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 03/10/2016 | 14716.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPÍO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 03/10/2016 | 9300.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA DIVERSOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 03/10/2016 | 1780.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 10/10/2016 | 1.76 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO ITR NO DIA 10/10/2016, CONFORME COT DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 10/10/2016 | 800.00 | 00000833977440 | GENILSON TERTO DA SILVA E OUTROS-SEC EDU CULT ESP-EFETIVO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DIÁRIAS DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 14/10/2016 | 250.00 | 00003405013755 | FRANCISCO ALVES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS, NO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 14/10/2016 | 200.00 | 00002792019409 | MARIA MADALENA BENTO DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA UMA PEQUENA REFORMA EM SUA RESINDENCIA, NO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 24/10/2016 | 2850.00 | 13608791000189 | S FERREIRA DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA OGB 2910, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 24/10/2016 | 61.46 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FEP NO DIA 28/10/2016, CONFORME COTA DDA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 26/10/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0002402 | 27/10/2016 | 8100.00 | 18540020000110 | LUAN MIRELY HOLANDA DE MELO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSOS DE INFORMATICA INCLUSIVE COM DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PAR AO DESENVOLVIMEWNTO DAS ATIVIDADES E AÇÕES, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS, NO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0021/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212016 | 0002406 | 01/11/2016 | 870.00 | 18540020000110 | LUAN MIRELY HOLANDA DE MELO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 021/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 01/11/2016 | 375.00 | 01343346000155 | CARMINHA AUTOELETRICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICRO ONIBUS DE PLACA OGB 2910, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0002408 | 01/11/2016 | 1648.06 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 01/11/2016 | 1800.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO 30 BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ORGÃOS PERTENCENTES Á SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO., | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142016 | 0002420 | 01/11/2016 | 8173.99 | 23659579000102 | EWERTON OLIVEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO QUILOMBOLA, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 0014/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142016 | 0002421 | 01/11/2016 | 208.00 | 23659579000102 | EWERTON OLIVEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO EJA, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 0014/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142016 | 0002422 | 01/11/2016 | 14956.99 | 23659579000102 | EWERTON OLIVEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 0014/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142016 | 0002423 | 01/11/2016 | 5485.00 | 23659579000102 | EWERTON OLIVEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 0014/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142016 | 0002424 | 01/11/2016 | 2176.00 | 23659579000102 | EWERTON OLIVEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 0014/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 01/11/2016 | 2674.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA AS ESCOLAS E PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002428 | 01/11/2016 | 3152.12 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 829,60 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA OFG 9756, PERTENCENTE SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002433 | 01/11/2016 | 8306.77 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.137,30 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 E 512,00 ITROS DE OLEO B S-10 DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002434 | 01/11/2016 | 8925.84 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 233,00 LITROS DE OLEO DIESEL B S-10 E 2.621,874 LITROS DE OLEO B S-500, DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0002/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0002439 | 01/11/2016 | 7200.20 | 09295611000189 | WELSON SILVA FIRMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ESNINO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0015/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 01/11/2016 | 1100.00 | 09295611000189 | WELSON SILVA FIRMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0015/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222016 | 0002444 | 01/11/2016 | 870.00 | 18540020000110 | LUAN MIRELY HOLANDA DE MELO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 022/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 01/11/2016 | 8100.00 | 18540020000110 | LUAN MIRELY HOLANDA DE MELO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSOS DE INFORMATICA INCLUSIVE COM DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PAR AO DESENVOLVIMEWNTO DAS ATIVIDADES E AÇÕES, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS, NO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0021/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 01/11/2016 | 600.00 | 07639931000183 | L L CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAMPADAS DESTINADA A EMEF VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 01/11/2016 | 1444.00 | 00002694346405 | CELIO ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO FUNDAMENTO DE CIMA ATE A EEEFM PEDRO TERTO DA CUNHA, LOCALIZADA NA SEDE, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 029/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 01/11/2016 | 1501.00 | 00009800371826 | JOSE VANDERLEI BATISTA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CIPÓ PARA EEEFM PEDRO TERTO DA CUNHA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 029/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 01/11/2016 | 1558.00 | 00003544876710 | JOSE ADEILTON SALES DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DO MUFUMBO ATÉ A EMEF PEDRO TERTO DA CUNHA, LOCALIZADA NA SEDE NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016 E PREGÃO PRESENCIAL 029/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 01/11/2016 | 1260.00 | 00005324423777 | MOISES CASSIANO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SANTA FÉ EMEF JOAQUIM CASSIANO ALVES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016 E PREGÃO PRESENCIAL 029/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 01/11/2016 | 1596.00 | 00006578557822 | JOSE RODRIGUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS: EMEF TERULINO CUNNHA E EEEFM PEDRO TERTO DA CUNHA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 01/11/2016 | 1596.00 | 00001634009460 | JOSE HELIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO VENTINIA PASSANDO PELO SITIO SÃO GONÇALO, PARA AS ESCOLAS: EMEF TERTULINO CUNHA E EEEFM PEDRO TERTO DA CUNHA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES OUTUBRO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 01/11/2016 | 1596.00 | 00001342654757 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO VENTANIA PASSANDO PELO SITIO SÃO GONÇALO PARA EEEFM PEDRO TERTO DA CUNHA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 029/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 01/11/2016 | 1596.00 | 00002514896479 | JOSE AILTON DA SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO VENTANIA PASSANDO PELO SITIO SÃO GONÇALO PARA EMEF TERTULINO CUNHA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 029/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 01/11/2016 | 1586.50 | 00006707030442 | DOMILSON BENTO LAURINDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO EUGÊNIA PASSANDO PELOS SITIOS SANTANA, FLAMENGO E CAICÓ ATÉ A EEEFM PEDRO TERTO DA CUNHA, LOCALIZADA NA SEDE, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 E PREGÃO PRESENCIAL 029/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 01/11/2016 | 1130.50 | 00000888334885 | JOSE ALVES MOSINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO DE BAIXO ATÉ A EMEF AGOSTINHO JUSTO DE SOUZA, LOCALIZADA SITIO SÃO GONÇALO, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO OUTUBRO/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 029/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 01/11/2016 | 1624.50 | 00059762926749 | JOÃO BRAZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RETIRO, PASSANDO PELOS SITIOS: SURRÃO, MINADOR E TAMANDUÁ ATÉ EEEFM PEDRO TERTO DA CUNHA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MESOUTUBRO/2016, COMFORME PREGÃO PRESENCIAL 029/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0002417 | 01/11/2016 | 7000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES/ROSILDO ALVES DE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 0001/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 01/11/2016 | 600.00 | 00000833977440 | GENILSON TERTO DA SILVA E OUTROS-SEC EDU CULT ESP-EFETIVO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DIÁRIAS DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 01/11/2016 | 838.77 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP CODIGO 3703 PERIODO DE APURAÇÃO 31/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 01/11/2016 | 7221.32 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO CIDE NO DIA 10/11/2016, CONFORME COT DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 01/11/2016 | 20688.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARTE EMPRESA (INSS) DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/11/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 01/11/2016 | 2551.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARTE EMPRESA (INSS) DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/11/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 01/11/2016 | 663.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DO (INSS) DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/11/2016, CONFORME DDA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM IMPC - RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 01/11/2016 | 3323.29 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO ACORDO DE Nº 00686/2013, CORRESPONDENTE A 027ª PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM IMPC - RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 01/11/2016 | 4827.11 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO ACORDO DE Nº 0596/2014, CORRESPONDENTE A 26ª PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM IMPC - RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 01/11/2016 | 8967.30 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO ACORDO DE Nº 01049/2014, CORRESPONDENTE A 21ª PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM IMPC - RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 01/11/2016 | 3315.88 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO ACORDO DE Nº 00686/2013, CORRESPONDENTE A 028ª PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM IMPC - RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 01/11/2016 | 4824.55 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO ACORDO DE Nº 0596/2014, CORRESPONDENTE A 27ª PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM IMPC - RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 01/11/2016 | 8963.82 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO ACORDO DE Nº 01049/2014, CORRESPONDENTE A 22ª PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182016 | 0002409 | 01/11/2016 | 1151.76 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E SETOR DE EMPENHOS, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 0018/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272016 | 0002412 | 01/11/2016 | 1000.00 | 13449594000164 | RAQUEL DANTAS PEREIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TECNICOS E AUXILIARES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 0027/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 01/11/2016 | 2258.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA AS ESCOLAS E PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002430 | 01/11/2016 | 3634.73 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 956,50 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222016 | 0002443 | 01/11/2016 | 2160.00 | 18540020000110 | LUAN MIRELY HOLANDA DE MELO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET PARA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, TRANSPORTE, AÇÃO SOCIAL OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016., COMFORME PREGÃO PRESENCIAL 022/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 01/11/2016 | 1300.00 | 00003920876423 | ALEX LACERDA E CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE FECHAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLE DAS DESPESAS COM PESSOAL NO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 01/11/2016 | 200.00 | 00004335206470 | JHAMYL VENTURA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS DO AGENTE ADMINISTRATIVO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 01/11/2016 | 171.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTA TELEFÔNICA Nº 3476-1137, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 01/11/2016 | 3200.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA À PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062016 | 0002441 | 01/11/2016 | 3300.00 | 00088445119400 | MARIA MADALENA SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS ADVOCATICIOS PARA ATUAR NO CONTENCIOSO CIVIL E ADMINISTRATIVO, REALIZANDO ACOMPANHAMENTOS DE AÇÕES TRAMITANDO NO ÂMBITO DO PODER JUDICIARIO OU EQUIVALENTE, CONFORME INEXIGIBILIDADE 006/2016 CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 01/11/2016 | 1200.00 | 00002280886405 | GERALDO TERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM VIAGENS A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0002473 | 01/11/2016 | 3620.00 | 19549873000186 | NAHARA DE MEDEIROS CABRAL - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES PUBLICA DE TODAS AS MODALIDADES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 01/11/2016 | 149.53 | 34028316000103 | CORREIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 01/11/2016 | 3000.00 | 00007824237443 | PAULO CEZAR LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS ADVOCATICIOS PARA ATUAR NO CONTENCIOSO CIVIL E ADMINISTRATIVO, REALIZANDO ACOMPANHAMENTOS DE AÇÕES TRAMITANDO NO ÂMBITO DO PODER JUDICIARIO OU EQUIVALENTE, CONFORME INEXIGIBILIDADE 0005/2016, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEM,BRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 01/11/2016 | 3500.00 | 00030106575287 | JOSÉ AUGUSTO MEIRELLES NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NO ÂMBITO DESTA PREFEITURA, PERIODO DE 01/09/2016 A 30/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 01/11/2016 | 680.00 | 23517132000190 | FABIO NUNES DE OLIVEIRA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AS MOTOS ALOCADAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 01/11/2016 | 400.00 | 00011364472457 | FELIPE NUNES ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DO CHEFE DE DIVISÃO DE FROTAS MUNICIPAIS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 01/11/2016 | 400.00 | 00011364472457 | FELIPE NUNES ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DO CHEFE DE DIVISÃO DE FROTAS MUNICIPAIS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 01/11/2016 | 825.00 | 00007660132431 | JOSE ROBERTO TERTO ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE Serviço de lavagem completa de veículos próprios e locados durantes o mês de Outubro de 2016: Pas/ônibus placa: MOL1362, Ônibus Volkswagen placa: OGE8050, Kombi Placa: MNA7512, Gol 1.0 placa: OFZ9756, Trator Ford-6610 1000, Micro-ônibus placa: MNU8159, ônibus placa NQG5017, Gol 1.0 placa NKJ3061, Camionete Veraneio placa: LVF4874, Caminhão Pipa VW/26.280 placa OGD6256. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 01/11/2016 | 282.10 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 01/11/2016 | 150.00 | 00006253496441 | SILVANA DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA - CRAS, NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 01/11/2016 | 600.00 | 00006253496441 | SILVANA DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA - CRAS, NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 01/11/2016 | 300.00 | 00000080361447 | JOSEFA FARIAS DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA RUA SÃO JOSÉ SN CENTRO DE CACIMBAS, PARA FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DO CRAS - CASA DA FAMILIA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 01/11/2016 | 1500.00 | 00002346201456 | SEVERINO RAMALHO LOPES CIRILO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MINISTRAR AULAS DE MUSICAS, PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0020/2016, DURANTE OMÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 01/11/2016 | 350.00 | 00003196468402 | JOSÉ LUCIELDO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR NÃO TER RENDA SUFICIENTE PARA ARCAR COM AS DESPESAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 01/11/2016 | 130.00 | 00099115956415 | ERONIDES BERNARDO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR NÃO TER RENDA SUFICIENTE PARA ARCAR COM AS DESPESAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002429 | 01/11/2016 | 334.40 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 88,00 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS MOTO BROS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002431 | 01/11/2016 | 4620.17 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 274,00 LITROS DE OLEO DIESEL B S-10 E 1.199,80 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500 DESTINADOS AO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORMEPREGÃO PRESENCIAL 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002435 | 01/11/2016 | 2216.13 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 554,00 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500 E 151,90 LITROS DE OLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS AOS TRATORES, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002436 | 01/11/2016 | 1545.16 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 305,50 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500 E 185 LITROS DE OLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS AOS TRATORES, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0002438 | 01/11/2016 | 600.00 | 09295611000189 | WELSON SILVA FIRMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0015/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 01/11/2016 | 300.00 | 23991381000113 | OFICINA SANTA LUZIA - JERONIMO VALTER FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO CAMINHÃO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 01/11/2016 | 800.00 | 00020678690430 | HILDENER LUCENA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA E FORMAÇÃO ESPECIALIZADA PARA OS TECNICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ASSESSORIA TECNICAS AOS AGRICULTORES, CORRESPONDENTE AO MES 08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 01/11/2016 | 550.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOS COM DE PEÇAS AGRIC LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PARA DO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 01/11/2016 | 1340.00 | 10777978000118 | CARMEM CELIA DE OLIVEIRA MARTINS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICRO ONIBUS DE PLACA OGB 2910, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 01/11/2016 | 300.00 | 10777978000118 | CARMEM CELIA DE OLIVEIRA MARTINS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICRO ONIBUS DE PLACA OGB 2910, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 01/11/2016 | 1400.00 | 16491172000145 | LAVA RÁPIDO DO GENINHO - JUCICLEIDE SILVA LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGENS E HIGIENIZAÇÃO INTERNA DOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 01/11/2016 | 1020.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVÇÃO DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA OFZ 9756, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 01/11/2016 | 361.00 | 00006966478423 | RISOLEIDE SILVESTRE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE DIARISTA NA LIMPEZA E FAXINA NA EMEF JOAQUIM ALEXANDRE BENTO DE ARAÚJO, LOCALIZADA NO SITIO FLAMENGO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 01/11/2016 | 8035.90 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE REPASSE AO INSTITUTO PARTE EMPRESA FOPAG ADM SUPERVISÃO COMPETÊNCIA MAIO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 01/11/2016 | 31518.34 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE REPASSE AO INSTITUTO PARTE EMPRESA FOPAG 1º AO 5º ANO COMPETÊNCIA MAIO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 01/11/2016 | 10571.92 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE REPASSE AO INSTITUTO PARTE EMPRESA FOPAG 6º AO 9º ANO COMPETÊNCIA MAIO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 01/11/2016 | 18214.85 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE REPASSE AO INSTITUTO PARTE EMPRESA FOPAG PESSOAL DE APOIO, COMPETÊNCIA MAIO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 01/11/2016 | 8035.90 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE REPASSE AO INSTITUTO PARTE EMPRESA FOPAG ADM SUPERVISÃO COMPETÊNCIA JUNHO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 01/11/2016 | 31480.83 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE REPASSE AO INSTITUTO PARTE EMPRESA FOPAG 1º AO 5º ANO COMPETÊNCIA JUNHO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 01/11/2016 | 10549.62 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE REPASSE AO INSTITUTO PARTE EMPRESA FOPAG 6º AO 9º ANO COMPETÊNCIA JUNHO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 01/11/2016 | 18222.55 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE REPASSE AO INSTITUTO PARTE EMPRESA FOPAG PESSOAL DE APOIO, COMPETÊNCIA JUNHO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 01/11/2016 | 7935.14 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE REPASSE AO INSTITUTO PARTE EMPRESA FOPAG ADM/SUPERVISÃO, COMPETÊNCIA JULHO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 01/11/2016 | 32163.28 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE REPASSE AO INSTITUTO PARTE EMPRESA FOPAG 1º AO 5º ANO COMPETÊNCIA JULHO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 01/11/2016 | 10549.62 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE REPASSE AO INSTITUTO PARTE EMPRESA FOPAG 6º AO 9º ANO COMPETÊNCIA JULHO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 01/11/2016 | 18202.06 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE REPASSE AO INSTITUTO PARTE EMPRESA FOPAG PESSOAL DE APOIO, COMPETÊNCIA JULHO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 01/11/2016 | 1260.00 | 00003196244474 | JOSE CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SANTA FÉ PARA EMEF JOAQUIM CASSIANO ALVES, LOCALIZADA NA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 E PREGÃO PRESENCIAL029/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 01/11/2016 | 1840.00 | 00078873231420 | LEVI GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO JARDIM ATE A EMEF VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 029/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 01/11/2016 | 1260.00 | 00006133288418 | EUDES ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SANTA FÉ PARA EMEF JOAQUIM CASSIANO ALVES, LOCALIZADA NA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 E PREGÃO PRESENCIAL029/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 01/11/2016 | 1386.00 | 00003463119420 | MARIA NARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOINHA PASSANDO PELO SITIO COVÃO ATÉ A EMEF JOAO HELENO DE MARIA, LOCALIZADA NO SITIO MONTEIRO ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016 E PREGÃO PRESENCIAL 029/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 01/11/2016 | 1320.00 | 00007631348480 | EUDO JUSTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOINHA PASSANDO PELO SITIO COVÃO ATE A EMEF JOÃO HELENO DE MARIA, LOCALIZADA NO SITIO MONTEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 029/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 01/11/2016 | 1122.00 | 00095115420449 | JOSÉ JACINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOINHA PASSANDO PELO SITIO COVÃO ATÉ A EMEF JOAO HELENO DE MARIA, LOCALIZADA NO SITIO MONTEIRO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016 E PREGÃO PRESENCIAL 029/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 01/11/2016 | 1558.00 | 00004411002442 | ROSIANA SIMÕES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO EUGÊNIA PASSANDO PELO SITIO SANTANA ATÉ A EMEF JOAQUIM ALEXANDRE, LOCALIZADA NO SITIO FLAMENGO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊSDE OUTUBRO/2016 E PREGÃO PRESENCIAL 029/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 01/11/2016 | 1288.00 | 00004807983466 | JOSEL ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RETIRO PASSANDO PELOS SITIOS: SURRÃO, MINADOR E TAMANDUÁ ATÉ A EEEFM PEDRO TERTO DA CUNHA, LOCALIZADA NA SEDE NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016 E PREGÃO PRESENCIAL 029/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 01/11/2016 | 322.00 | 00004389142445 | MARIA APARECIDA CASSIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RETIRO PASSANDO PELOS SITIOS: SURRÃO, MINADOR E TAMANDUÁ ATÉ A EEEFM PEDRO TERTO DA CUNHA, LOCALIZADA NA SEDE NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO PERIODO MES DE OUTUBRO/2016 E PREGÃO PRESENCIAL 029/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 01/11/2016 | 1596.00 | 00004154824457 | CLAUDIA PATRICIA MENDONÇA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MACACOS PASSANDO PELO SITIO CIPÓ ATÉ A EMEF RAIMUNDO PEREIRA, LOCALIZADA NO SITIO MINADOR, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016 E PREGÃO PRESENCIAL 029/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 01/11/2016 | 1596.00 | 00095344357400 | INACIA GOMES DE ARAUJO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MACACOS ATÉ A EEEF PEDRO TERTO DA CUNHA, LOCALIZADA NA SEDE NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016 E PREGÃO PRESENCIAL 029/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 01/11/2016 | 825.50 | 00008269911496 | ROMARIO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO COVÃO ATÉ A EMEF JOAO HELENO DE MARIA, LOCALIZADA NO SITIO MONTEIRO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016 E PREGÃO PRESENCIAL 029/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 01/11/2016 | 825.50 | 00099107902468 | LEOPOLDINO HELENO DE MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOINHA PASSANDO PELO SITIO COVÃO ATÉ EMEF JOAO HELENA DE MARIA,NO SITIO MONTEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB.,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016 E PREGÃO PRESENCIAL 029/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000112016 | 0002413 | 01/11/2016 | 15000.00 | 18156754000109 | FORRO BAKANA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DA BANDA FORRÓ BAKANA PARA SHOW ARTISTICO MUSICAL DURANTE A TRADICIONAL FESTA JUNINA "CACIMFORRÓ" REALIZADO NO DIA 30 DE JULHO 2016, SEDE DO MUNICIPIO NO DIA 30 DE JULHO, CONFORME PREGÃO PROCESSO LICITATORIO 0011/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 01/11/2016 | 125.24 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ANALISE BACTERIOLOGICA 1/1 DA ÁGUA PARA CONSUMO NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 01/11/2016 | 469.00 | 03998680000172 | UNITINTAS - UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (TINTAS E MASSA CORRIDA) PARA PINTURA DE PREDIOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 01/11/2016 | 1700.00 | 18253137000113 | SPA SERVIÇOS PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE CADASTRO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS TÉCNICOS, JUNTO AOS MINISTÉRIOS FEDERAIS E ESTADUAIS E SECRETARIAS DE ESTADO, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS- PB, NO MES DE NOVEMBRO/2016., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 01/11/2016 | 15617.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPÍO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002432 | 01/11/2016 | 2868.64 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 442,10 LITROS DE OLEO DIESEL B S-10 E 466,00 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A CAÇAMBA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 01/11/2016 | 2692.46 | 07639931000183 | L L CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANOS E JOELHOS PARA CONSERTO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 01/11/2016 | 800.00 | 00005006470461 | ADILIO ARAUJO COSTA E OUTROS-SEC EDUC CULT ESP-CONT 5ª/8ª | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ, SN CENTRO, CACIMBAS PB., PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052015 | 0002461 | 01/11/2016 | 7295.91 | 17620703000115 | APOIO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DA PARA CONSTRUÇÃO DE 68 CONJUNTOS SANITÁRIOS DOMICILIARES PARA CASA SEM ÁGUA ENCANADA, EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME CONVENIO CV 0847/2013/MS/FUNASA/PMC-PB E TOMADA DE PREÇO 005/2015. | 00242016 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 01/11/2016 | 132.17 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ANALISE FISICO/QUIMICA 1/1 DA ÁGUA PARA CONSUMO NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 01/11/2016 | 660.00 | 00004395508405 | MARIA JOSE NUNES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE DIARISTA NA LIMPEZA E FAXINA GERAL DO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 01/11/2016 | 2263.00 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTA CIDADE DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 01/11/2016 | 930.00 | 00071903410720 | SEVERINO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DA TUBULAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SITIO SÃO GONÇALO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 01/11/2016 | 553.00 | 03574337000109 | ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA DISTRIBUIÇÃO AS EQUIPES DE FUTEBOL DE SALÃO, EM INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO ( PRAÇAS/PRÉDIOS PÚBLICOS) | CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0002492 | 03/11/2016 | 53641.29 | 17287720000182 | SILVA & LEITE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS, PELO CONTRATO DE REPASSE Nº 10/0114 - 92/2013, MINISTERIO DO TURISMO - PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA E TOMADA DE PREÇO 0001/2015. | 00222016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002437 | 03/11/2016 | 944.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 295 LITROS DE OLEO DIESEL B S-10, DESTINADO A MOTONIVELADORA, PERTENCENTE SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 03/11/2016 | 380.00 | 00007749622403 | EVANIA JUSTO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA UMA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 03/11/2016 | 300.00 | 00008827268464 | CICERO SOARES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA UMA PEQUENA REFORMA EM SUA RESINDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 03/11/2016 | 100.00 | 00010178409464 | MARIELENA ARAUJO LINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DEVIDO A GRANDE SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 03/11/2016 | 100.00 | 00004414503426 | MARIA APARECIDA CIRILO XAVIER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 03/11/2016 | 100.00 | 00001582549451 | ANA SOLANGE LEANDRO DA COSTA E OUTRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA QUE NÃO TIVERAM LUCRO EM PLANTAÇÕES O ANO PASSADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 03/11/2016 | 150.00 | 00008397696440 | JOSILENE XAIVER SILVESTRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DEVIDO A GRANDE SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 03/11/2016 | 100.00 | 00003828630464 | ROSENI MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA UMA PEQUENA REFORMA EM SUA RESINDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 03/11/2016 | 150.00 | 00008305643492 | GERLINE ARAUJO MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA ELA E SUA FAMILIA DEVIDO A GRANDE SECA QUE ASSOLA NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 03/11/2016 | 150.00 | 00010437167429 | BRUNA LAIS DE ARAUJO TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA ELA E SUA FAMILIA DEVIDO A GRANDE SECA QUE ASSOLA NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 03/11/2016 | 150.00 | 00010437170489 | MARIA KYEVLY TAVARES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DEVIDO A GRANDE SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 03/11/2016 | 120.00 | 00005173799455 | INTERNET GROUP - IG | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 03/11/2016 | 150.00 | 00009487347445 | CLARA RAIANE DA SILVA FERREIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 03/11/2016 | 150.00 | 00010181861402 | IASMIN DOS SANTOS ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 03/11/2016 | 200.00 | 00002415756482 | INAJÁ SOARES DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARRENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 03/11/2016 | 150.00 | 00002267677440 | AILSON CRISPIN DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DEVIDO A GRANDE SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 03/11/2016 | 200.00 | 00006206550460 | WILSA CONCEICAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA ELA E FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 03/11/2016 | 300.00 | 00006142857713 | DAMIÃO BERTO DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA ELA E FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 03/11/2016 | 300.00 | 00010181716496 | IZAMARA ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DEVIDO A GRANDE SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 03/11/2016 | 150.00 | 00005002200427 | SIVANILDO ARAÚJO GOUVEIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 03/11/2016 | 100.00 | 00006825726404 | JOBEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 03/11/2016 | 150.00 | 00007750386440 | UNESIA RAILDA COSTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 03/11/2016 | 200.00 | 00009812150412 | MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 03/11/2016 | 150.00 | 00009027663416 | FABIANA CAMILO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 03/11/2016 | 100.00 | 00010998575461 | GILDERLAN PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DEVIDO A GRANDE SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 03/11/2016 | 100.00 | 00010443222410 | JANIEL SALES BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 03/11/2016 | 70.00 | 00003273013419 | MIRIAN AVELINO CHAVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 03/11/2016 | 150.00 | 00006697174447 | LUCIVANIA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 03/11/2016 | 250.00 | 00012936077460 | MARIA KECIANA DOS SANTOS ALEXANDRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA QUE NÃO TIVERAM LUCRO EM PLANTAÇÕES O ANO PASSADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 03/11/2016 | 1100.00 | 20549615000189 | ERIVANIO ELPIDIO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA E SERVIÇOS FUNERÁRIOS, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 03/11/2016 | 1300.00 | 13778124000144 | JOSE DE ARIMATEIA BEZERRA DE GOIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINAS DE KARATÊ DESTINADAS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0019/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 03/11/2016 | 722.00 | 00001279281464 | MARIA DE FATIMA LEITE PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE DIARISTA NA LIMPEZA GERAL NA EMEF MANOEL ALEXANDRE DE ARAUJO, LOCALIZADA NO SITIO FUNDAMENTO DE CIMA, ZOAN RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 10/11/2016 | 699.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 18/11/2016, CONFORME COT DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 10/11/2016 | 1913.69 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 30/11/2016, CONFORME COT DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 10/11/2016 | 63.92 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FEP NO DIA 25/11/2016, CONFORME COTA DDA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 10/11/2016 | 0.99 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO ICMS-DESON LEI 87/96 NO DIA 30/11/2016, CONFORME COTA DDA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 10/11/2016 | 0.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO ITR NO DIA 10/11/2016, CONFORME COT DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 10/11/2016 | 1760.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 10/11/2016 | 3519.20 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 10/11/2016 | 1000.00 | 20816132000101 | MACIELL JUSTINO DE MEDEIROS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE COMO FNDE, FUNASA, SICONV E DEMAIS DA SEC DO ESTADO., CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 10/11/2016 | 809.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS PAGAMENTO SALÁRIOS CREDITO EM CONTA CORRESPONDENTE FOPAG OUTUBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 10/11/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 10/11/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 10/11/2016 | 10770.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DO (INSS) DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/11/2016, CONFORME DDA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 10/11/2016 | 429.38 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS PAGAMENTO SALÁRIOS CREDITO EM CONTA CORRESPONDENTE FOPAG NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 10/11/2016 | 77.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 10/11/2016 | 13.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 10/11/2016 | 3978.02 | 00394544000851 | MINISTERIO DA SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO AO MINISTERIO DA SAÚDE CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE VALORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 10/11/2016 | 200.00 | 00002370646420 | JOSÉ PAULINO TERTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR AS INSTALAÇÕES DA REPETIDORA DE SINAL ABERTO DE TELEVISÃO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 10/11/2016 | 200.00 | 00002370646420 | JOSÉ PAULINO TERTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR AS INSTALAÇÕES DA REPETIDORA DE SINAL ABERTO DE TELEVISÃO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 10/11/2016 | 250.00 | 00004382360412 | PATRICIA DA CUNHA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 10/11/2016 | 250.00 | 00004382360412 | PATRICIA DA CUNHA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 10/11/2016 | 880.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS MÊS NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 10/11/2016 | 3831.05 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E DESPESA PÚB | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMNISTRATIVO | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E DESPESA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 10/11/2016 | 3630.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E DESPESA PÚB | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMNISTRATIVO | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E DESPESA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 10/11/2016 | 4510.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 10/11/2016 | 2750.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, MÊS NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 10/11/2016 | 13500.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS ELETIVOS CORRESPONDENTE A NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 10/11/2016 | 924.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS EFETIVOS NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 10/11/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA ESSA FEDERAÇÃO REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 10/11/2016 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 10/11/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 10/11/2016 | 800.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 10/11/2016 | 500.00 | 00002103298403 | ARLETE RODRIGUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ SN, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, CORRESPODENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 10/11/2016 | 500.00 | 00002103298403 | ARLETE RODRIGUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ SN, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, CORRESPODENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 10/11/2016 | 350.00 | 00000881239445 | MARCIA PATRICIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ SN, SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO GERAL DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 10/11/2016 | 350.00 | 00000881239445 | MARCIA PATRICIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ SN, SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO GERAL DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 10/11/2016 | 250.00 | 00023635320404 | RAIMUNDO PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA VER. MANOEL DE ALMEIDA, NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS NAQUELE DISTRITO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 10/11/2016 | 250.00 | 00023635320404 | RAIMUNDO PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA VER. MANOEL DE ALMEIDA, NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS NAQUELE DISTRITO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 10/11/2016 | 200.00 | 00028786475487 | JOAO MANOEL DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE EMPENHO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 10/11/2016 | 200.00 | 00028786475487 | JOAO MANOEL DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE EMPENHO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 10/11/2016 | 150.00 | 00000121041409 | MARIA MARGARIDA DE LIMA CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 10/11/2016 | 150.00 | 00000121041409 | MARIA MARGARIDA DE LIMA CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 10/11/2016 | 2640.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 10/11/2016 | 3934.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0002650 | 10/11/2016 | 2500.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2016, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 10/11/2016 | 200.00 | 00006133884452 | LUIZ PAULO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO PESSOAL EM VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 10/11/2016 | 200.00 | 00030275555453 | SEVERINO JOSÉ DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ, SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 10/11/2016 | 200.00 | 00030275555453 | SEVERINO JOSÉ DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ, SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR.CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 10/11/2016 | 2660.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS CORRESPONDENTE A NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 10/11/2016 | 8397.20 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, CORRESPONDENTE A NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 10/11/2016 | 2684.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PETI, CORRESPONDENTE A NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 10/11/2016 | 1825.72 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PROJOVEM, CORRESPONDENTE A NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 10/11/2016 | 4400.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE A NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 10/11/2016 | 7020.20 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO CRAS, CORRESPONDETE A NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 10/11/2016 | 924.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, CORRESPONDENTE A NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 10/11/2016 | 150.00 | 00009433400470 | GEISLA ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DEVIDO A GRANDE SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 10/11/2016 | 200.00 | 00002142240402 | MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPODENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 10/11/2016 | 200.00 | 00000080345409 | IOLANDA BEZERRA DE MENDONCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO PARA FUNIONAR A SUB SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 10/11/2016 | 200.00 | 00000080345409 | IOLANDA BEZERRA DE MENDONCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO PARA FUNIONAR A SUB SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 10/11/2016 | 4510.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS CORRESPONDENTE A NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 10/11/2016 | 3696.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, CORRESPONDENTE A NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 10/11/2016 | 400.00 | 00012133683836 | SEBASTIÃO GUEDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DO DIRETOR DE TRANSPORTES EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 10/11/2016 | 1850.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS CORRESPONDENTE A NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 10/11/2016 | 300.00 | 00095344500491 | MARIA ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 10/11/2016 | 300.00 | 00095344500491 | MARIA ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 10/11/2016 | 200.00 | 00095344500491 | MARIA ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR A AGENCIA LOCAL DA EMATER-PB,LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 10/11/2016 | 200.00 | 00095344500491 | MARIA ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR A AGENCIA LOCAL DA EMATER-PB,LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 10/11/2016 | 300.00 | 00007704497430 | AMARAL MEDEIROS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR A SUB SECRETARIA DE AGRICULTURA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO , CORRESPONDENTE AOS MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 10/11/2016 | 300.00 | 00007704497430 | AMARAL MEDEIROS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR A SUB SECRETARIA DE AGRICULTURA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO , CORRESPONDENTE AOS MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 10/11/2016 | 900.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS CORRESPONDENTE A NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 10/11/2016 | 2860.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS CORRESPONDENTE A NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 10/11/2016 | 400.00 | 00002370654449 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA MARCELINO TERTO, SEDE DO MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA OS VEÍCULOS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 10/11/2016 | 400.00 | 00002370654449 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA MARCELINO TERTO, SEDE DO MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA OS VEÍCULOS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 10/11/2016 | 400.00 | 00085317950449 | JOSE ADILSON ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ, SEDE DO MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 10/11/2016 | 400.00 | 00085317950449 | JOSE ADILSON ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ, SEDE DO MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENE AO MES DE OUTUBRODE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 10/11/2016 | 300.00 | 00008704589491 | INACIO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR A GARAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ECUDAÇÃO NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 10/11/2016 | 300.00 | 00008704589491 | INACIO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR A GARAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ECUDAÇÃO NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 10/11/2016 | 200.00 | 00092730965491 | MARIA DAS GRAÇAS BEZERRA DE GOIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS E EXTRACURRICULARES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, NA COMUNIDADE DO SÍTIO MONTEIRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 10/11/2016 | 300.00 | 00008305645436 | WILLIANE DE HOLANDA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 10/11/2016 | 300.00 | 00008305645436 | WILLIANE DE HOLANDA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 10/11/2016 | 1680.00 | 00001634009460 | JOSE HELIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO VENTINIA PASSANDO PELO SITIO SÃO GONÇALO, PARA AS ESCOLAS: EMEF TERTULINO CUNHA E EEEFM PEDRO TERTO DA CUNHA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 10/11/2016 | 1848.00 | 00001342654757 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO VENTANIA PASSANDO PELO SITIO SÃO GONÇALO PARA EEEFM PEDRO TERTO DA CUNHA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 10/11/2016 | 1848.00 | 00006578557822 | JOSE RODRIGUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS: EMEF TERTULINO CUNHA E EEEFM PEDRO TERTO DA CUNHA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016 E PREGÃO PRESENCIAL 029/2016. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 10/11/2016 | 1848.00 | 00002514896479 | JOSE AILTON DA SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO VENTANIA PASSANDO PELO SITIO SÃO GONÇALO PARA EMEF TERTULINO CUNHA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2016.. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 10/11/2016 | 7006.88 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS MAGISTERIO 1º AO 5º ANO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 10/11/2016 | 8608.60 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS MAGISTERIO 6º AO 9º ANO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 10/11/2016 | 2102.06 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS ADM/SUPERVISÃO, CORRESPONDENTE A NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 10/11/2016 | 2640.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 10/11/2016 | 192882.48 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS 1ª AO 5ª ANO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 10/11/2016 | 60627.30 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS 6ª AO 9ª ANO, CORRESPONDENTE A NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 10/11/2016 | 49736.75 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS ADM/SUPERVISÃO, CORRESPONDENTE A NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 10/11/2016 | 111440.31 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS 40% APOIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 10/11/2016 | 2000.00 | 20816132000101 | MACIELL JUSTINO DE MEDEIROS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS E INFORMES E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS E DOS CONSELHOS ESCOLARES NO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0002648 | 10/11/2016 | 2500.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., NO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2016 E CONTRATO VIGENTE 00005/2016. ITINERÁRIO 09 DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO ATÉ A COMUNIDADE DE APARECIDA COM DESTINO A CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0002649 | 10/11/2016 | 9700.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ITENS 01, 03, 07, 09 E 18 CONFORME ITINERÁRIOS PARA AS ESCOLAS; EMEF PEDRO TERTO DA CUNHA NA SEDE DO MUNICIPIO E EMEF VER. MANOEL DE ALMEIDA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2016, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0002651 | 10/11/2016 | 3050.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2016, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 10/11/2016 | 1260.00 | 00003196244474 | JOSE CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SANTA FÉ PARA EMEF JOAQUIM CASSIANO ALVES, LOCALIZADA NA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 E PREGÃO PRESENCIAL 029/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 10/11/2016 | 1320.00 | 00095115420449 | JOSÉ JACINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOINHA PASSANDO PELO SITIO COVÃO ATÉ A EMEF JOAO HELENO DE MARIA, LOCALIZADA NO SITIO MONTEIRO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016 E PREGÃO PRESENCIAL 029/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 10/11/2016 | 1840.00 | 00078873231420 | LEVI GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO JARDIM ATE A EMEF VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 029/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 10/11/2016 | 1748.00 | 00002694346405 | CELIO ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO FUNDAMENTO DE CIMA ATE A EEEFM PEDRO TERTO DA CUNHA, LOCALIZADA NA SEDE, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 029/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 10/11/2016 | 1886.00 | 00003544876710 | JOSE ADEILTON SALES DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DO MUFUMBO ATÉ A EMEF PEDRO TERTO DA CUNHA, LOCALIZADA NA SEDE NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016 E PREGÃO PRESENCIAL 029/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 10/11/2016 | 1804.00 | 00004411002442 | ROSIANA SIMÕES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO EUGÊNIA PASSANDO PELO SITIO SANTANA ATÉ A EMEF JOAQUIM ALEXANDRE, LOCALIZADA NO SITIO FLAMENGO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊSDE NOVEMBRO/2016 E PREGÃO PRESENCIAL 029/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 10/11/2016 | 1920.50 | 00006707030442 | DOMILSON BENTO LAURINDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO EUGÊNIA PASSANDO PELOS SITIOS SANTANA, FLAMENGO E CAICÓ ATÉ A EEEFM PEDRO TERTO DA CUNHA, LOCALIZADA NA SEDE, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 E PREGÃO PRESENCIAL 029/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 10/11/2016 | 1771.00 | 00004807983466 | JOSEL ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RETIRO PASSANDO PELOS SITIOS: SURRÃO, MINADOR E TAMANDUÁ ATÉ A EEEFM PEDRO TERTO DA CUNHA, LOCALIZADA NA SEDE NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016 E PREGÃO PRESENCIAL 029/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 10/11/2016 | 1881.00 | 00059762926749 | JOÃO BRAZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RETIRO, PASSANDO PELOS SITIOS: SURRÃO, MINADOR E TAMANDUÁ ATÉ EEEFM PEDRO TERTO DA CUNHA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MESNOVEMBRO/2016, COMFORME PREGÃO PRESENCIAL 029/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 10/11/2016 | 1260.00 | 00005324423777 | MOISES CASSIANO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SANTA FÉ EMEF JOAQUIM CASSIANO ALVES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016 E PREGÃO PRESENCIAL 029/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 10/11/2016 | 1260.00 | 00006133288418 | EUDES ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SANTA FÉ PARA EMEF JOAQUIM CASSIANO ALVES, LOCALIZADA NA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 E PREGÃO PRESENCIAL 029/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 10/11/2016 | 1738.00 | 00009800371826 | JOSE VANDERLEI BATISTA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CIPÓ PARA EEEFM PEDRO TERTO DA CUNHA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016 E PREGÃO PRESENCIAL 029/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 10/11/2016 | 1320.00 | 00003463119420 | MARIA NARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOINHA PASSANDO PELO SITIO COVÃO ATÉ A EMEF JOAO HELENO DE MARIA, TURNO MANHÃ, LOCALIZADA NO SITIO MONTEIRO ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016 E PREGÃO PRESENCIAL 029/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 10/11/2016 | 1320.00 | 00003463119420 | MARIA NARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOINHA PASSANDO PELO SITIO COVÃO ATÉ A EMEF JOAO HELENO DE MARIA, TURNO TARDE, LOCALIZADA NO SITIO MONTEIRO ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016 E PREGÃO PRESENCIAL 029/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 10/11/2016 | 1320.00 | 00007631348480 | EUDO JUSTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOINHA PASSANDO PELO SITIO COVÃO ATE A EMEF JOÃO HELENO DE MARIA,TURNO MANHÃ, LOCALIZADA NO SITIO MONTEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 029/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 10/11/2016 | 1320.00 | 00007631348480 | EUDO JUSTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOINHA PASSANDO PELO SITIO COVÃO ATE A EMEF JOÃO HELENO DE MARIA,TURNO TARDE,, LOCALIZADA NO SITIO MONTEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 029/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 10/11/2016 | 1190.00 | 00000888334885 | JOSE ALVES MOSINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO DE BAIXO ATÉ A EMEF AGOSTINHO JUSTO DE SOUZA, LOCALIZADA SITIO SÃO GONÇALO, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO NOVEMBRO/2016, CONFORMEPREGÃO PRESENCIAL 029/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 10/11/2016 | 1848.00 | 00004154824457 | CLAUDIA PATRICIA MENDONÇA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MACACOS PASSANDO PELO SITIO CIPÓ ATÉ A EMEF RAIMUNDO PEREIRA, LOCALIZADA NO SITIO MINADOR, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016 E PREGÃO PRESENCIAL 029/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 10/11/2016 | 1848.00 | 00095344357400 | INACIA GOMES DE ARAUJO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MACACOS ATÉ A EEEF PEDRO TERTO DA CUNHA, LOCALIZADA NA SEDE NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016 E PREGÃO PRESENCIAL 029/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142016 | 0002674 | 10/11/2016 | 6100.00 | 23659579000102 | EWERTON OLIVEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 0014/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 10/11/2016 | 404.70 | 02708211000109 | DETRAN PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE EMPLACAMENTO DO VEICULO MICROÔNIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 10/11/2016 | 404.70 | 02708211000109 | DETRAN PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE EMPLACAMENTO DO VEICULO MICROÔNIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 10/11/2016 | 246.48 | 02708211000109 | DETRAN PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE EMPLACAMENTO DO VEICULO MICROÔNIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 10/11/2016 | 1333.50 | 00099107902468 | LEOPOLDINO HELENO DE MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOINHA PASSANDO PELO SITIO COVÃO ATÉ EMEF JOAO HELENA DE MARIA,NO SITIO MONTEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB.,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016 E PREGÃO PRESENCIAL 029/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 10/11/2016 | 1270.00 | 00008269911496 | ROMARIO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO COVÃO ATÉ A EMEF JOAO HELENO DE MARIA, LOCALIZADA NO SITIO MONTEIRO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016 E PREGÃO PRESENCIAL 029/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 10/11/2016 | 1206.50 | 00008269911496 | ROMARIO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO COVÃO ATÉ A EMEF JOAO HELENO DE MARIA, LOCALIZADA NO SITIO MONTEIRO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016 E PREGÃO PRESENCIAL 029/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 10/11/2016 | 1386.00 | 00095115420449 | JOSÉ JACINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOINHA PASSANDO PELO SITIO COVÃO ATÉ A EMEF JOAO HELENO DE MARIA, LOCALIZADA NO SITIO MONTEIRO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016 E PREGÃO PRESENCIAL 029/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 10/11/2016 | 1771.00 | 00004807983466 | JOSEL ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RETIRO PASSANDO PELOS SITIOS: SURRÃO, MINADOR E TAMANDUÁ ATÉ A EEEFM PEDRO TERTO DA CUNHA, LOCALIZADA NA SEDE NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016 E PREGÃO PRESENCIAL 029/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 10/11/2016 | 1771.00 | 00004389142445 | MARIA APARECIDA CASSIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RETIRO PASSANDO PELOS SITIOS: SURRÃO, MINADOR E TAMANDUÁ ATÉ A EEEFM PEDRO TERTO DA CUNHA, LOCALIZADA NA SEDE NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO PERIODO MES DE AGOSTO 2016 E PREGÃO PRESENCIAL 029/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 10/11/2016 | 1610.00 | 00004389142445 | MARIA APARECIDA CASSIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RETIRO PASSANDO PELOS SITIOS: SURRÃO, MINADOR E TAMANDUÁ ATÉ A EEEFM PEDRO TERTO DA CUNHA, LOCALIZADA NA SEDE NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO PERIODO MES DE SETEMBRO/2016 E PREGÃO PRESENCIAL 029/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 10/11/2016 | 1368.50 | 00000888334885 | JOSE ALVES MOSINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO DE BAIXO ATÉ A EMEF AGOSTINHO JUSTO DE SOUZA, LOCALIZADA SITIO SÃO GONÇALO, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016 E PREGÃO PRESENCIAL 029/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 10/11/2016 | 1249.50 | 00000888334885 | JOSE ALVES MOSINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO DE BAIXO ATÉ A EMEF AGOSTINHO JUSTO DE SOUZA, LOCALIZADA SITIO SÃO GONÇALO, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016 E PREGÃO PRESENCIAL 029/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 10/11/2016 | 300.00 | 00009274693400 | JOSÉ MORAIS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE OBRAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 10/11/2016 | 300.00 | 00009274693400 | JOSÉ MORAIS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE OBRAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 10/11/2016 | 300.00 | 00092732658472 | HELENA CASSIMIRO DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM TERRENO CERCADO NA ZONA RURAL DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO PARA DESPEJO DO LIXO DOMESTICO E ENTULHO DE RESTO DE CONSTRUÇÃO RETIRADO DAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 10/11/2016 | 300.00 | 00092732658472 | HELENA CASSIMIRO DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM TERRENO CERCADO NA ZONA RURAL DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO PARA DESPEJO DO LIXO DOMESTICO E ENTULHO DE RESTO DE CONSTRUÇÃO RETIRADO DAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 10/11/2016 | 200.00 | 00092732585491 | MARIA ROSA DO CARMO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO RUA VER MANOEL DE ALMEIDA, DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., PARA FUNCIONAMENTO DA SUB-SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 10/11/2016 | 200.00 | 00092732585491 | MARIA ROSA DO CARMO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO RUA VER MANOEL DE ALMEIDA, DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., PARA FUNCIONAMENTO DA SUB-SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 10/11/2016 | 200.00 | 00002782303422 | ELIETE DE SOUZA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO E SANEAMENTO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 10/11/2016 | 200.00 | 00002782303422 | ELIETE DE SOUZA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO E SANEAMENTO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 10/11/2016 | 3610.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS CORRESPONDENTE A NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 10/11/2016 | 20620.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS CORRESPONDENTE A NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 10/11/2016 | 25900.00 | 17620703000115 | APOIO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA E MANUTENÇÃO URBANA (PODA DE ÁRVORES E JARDINAGEM, VARRIÇÃO DE VIAS PÚBLICA, COLETA E DESTINO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, DA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS E DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2016, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 10/11/2016 | 200.00 | 00002782303422 | ELIETE DE SOUZA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO E SANEAMENTO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 10/11/2016 | 74.37 | 33665647000191 | CREA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS AO CREA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 10/11/2016 | 300.00 | 00055123430768 | BRAZ LUCAS VERISSIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA FILARMÔNICA LEÕES DOURADO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 10/11/2016 | 300.00 | 00055123430768 | BRAZ LUCAS VERISSIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA FILARMÔNICA LEÕES DOURADO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 10/11/2016 | 880.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS CORRESPONDENTE A NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092016 | 0002698 | 10/11/2016 | 50000.00 | 17142659000185 | GPS EVENTOS AGENALDO SOARES DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DA BANDA VICENTE NERY PARA REALIZAÇÃO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL DURANTE A TRADICIONAL FESTA JUNINA "CACIMFORRÓ" NO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB., REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO NO DIA 23 DE JULHO, CONFORME PREGÃO PROCESSO LICITATORIO 009/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 10/11/2016 | 3630.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS CORRESPONDENTE A NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 10/11/2016 | 4530.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS CORRESPONDENTE A OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 01/12/2016 | 3630.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS CORRESPONDENTE A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 01/12/2016 | 3630.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS CORRESPONDENTE A NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 01/12/2016 | 300.00 | 00055123430768 | BRAZ LUCAS VERISSIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA FILARMÔNICA LEÕES DOURADO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 01/12/2016 | 880.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS CORRESPONDENTE A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 01/12/2016 | 3095.00 | 07892563000180 | RET IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PA ENCHEDEIRA, PERTENCENTE SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 01/12/2016 | 4120.00 | 07892563000180 | RET IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DESTINADA A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 01/12/2016 | 14741.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPÍO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 01/12/2016 | 3275.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA DIVERSOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 01/12/2016 | 20378.96 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 01/12/2016 | 300.00 | 00092732658472 | HELENA CASSIMIRO DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM TERRENO CERCADO NA ZONA RURAL DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO PARA DESPEJO DO LIXO DOMESTICO E ENTULHO DE RESTO DE CONSTRUÇÃO RETIRADO DAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 01/12/2016 | 200.00 | 00092732585491 | MARIA ROSA DO CARMO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO RUA VER MANOEL DE ALMEIDA, DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., PARA FUNCIONAMENTO DA SUB-SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 01/12/2016 | 25900.00 | 17620703000115 | APOIO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA E MANUTENÇÃO URBANA (PODA DE ÁRVORES E JARDINAGEM, VARRIÇÃO DE VIAS PÚBLICA, COLETA E DESTINO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, DA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS E DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2016, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 01/12/2016 | 200.00 | 00002782303422 | ELIETE DE SOUZA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO E SANEAMENTO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 01/12/2016 | 813.40 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E COMPANHIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 MOTOBOMBA KUPFFER GASOLINA 5.5, DESTINADA AO SANEAMENTO BÁSICO DE ÁGUA, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 01/12/2016 | 5000.00 | 18253137000113 | SPA SERVIÇOS PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA IMPLATAÇÃO DE 15 UNIDADES HABITACIONAIS, NO MUNICIPIO DE CACIMBAS, PARA O CONTROLE DA DOCENÇA DE CHAGAS, NO VALOR GLOBAL DE R$ 825.500,00, DE ACORDO COM O CONVÊNIO FUNASA/PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS Nº 0279/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002824 | 01/12/2016 | 2611.20 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 816 LITROS DE OLEO DIESEL B S-10, DESTINADO A CAÇAMBA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002841 | 01/12/2016 | 1510.36 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 472 LITROS DE OLEO DIESEL B S-10, DESTINADO A CAÇAMBA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 01/12/2016 | 820.00 | 00002808173717 | JOSE CARLOS FERREIRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS VIGILANCIA DA REDE DE ENCANAÇÃO DA ADUTORA QUE LEVA ÁGUA DA CIDADE DE DESTERRO AO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 01/12/2016 | 21206.66 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 01/12/2016 | 5100.00 | 10635205000105 | LIMPA JA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 CAMINHÃO DE SUCÇÃO PARA RETIRADA DE DEJETOS NOS FÓSSEIS DESTA CIDADE DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 01/12/2016 | 650.00 | 00013076911457 | MARIA APARECIDA DA SILVA MOIZINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE DIARISTA NA LIMPEZA E FAXINA GERAL DO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., NO MES DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 01/12/2016 | 3610.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS CORRESPONDENTE A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 01/12/2016 | 450.00 | 00003270478445 | CINDELANDIA REZENDE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE TRES BOMBAS DA ADUTORA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 01/12/2016 | 300.00 | 00009274693400 | JOSÉ MORAIS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE OBRAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 01/12/2016 | 600.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA F DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DE UM JOGO DE LAMINAS DA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SANEAMENTO E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 01/12/2016 | 2000.00 | 20816132000101 | MACIELL JUSTINO DE MEDEIROS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS E INFORMES E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS E DOS CONSELHOS ESCOLARES NO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 01/12/2016 | 1848.00 | 00001634009460 | JOSE HELIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO VENTINIA PASSANDO PELO SITIO SÃO GONÇALO, PARA AS ESCOLAS: EMEF TERTULINO CUNHA E EEEFM PEDRO TERTO DA CUNHA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 01/12/2016 | 1200.00 | 14236051000121 | ARTHUR PEREIRA MORENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE 20 REFEIÇÕES (100 CAFÉS E LANCHES) PARA OS DOIS ENCONTROS DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA PNAIC (PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA) REALIZADOS NOS DIAS 10 E 16 DE DEZEMBRO DO ANO 2016. SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 01/12/2016 | 1800.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO 30 BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ORGÃOS PERTENCENTES Á SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO., | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 01/12/2016 | 1032.00 | 00012957665409 | RAFAEL AVELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA NO MURO DE PROTEÇÃO E NAS CISTERNAS DA EMEF JOAQUIM CASSIANO ALVES, LOCALIZADA NO SÍTIO SERRA FEIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 01/12/2016 | 1933.26 | 07892563000180 | RET IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOBILISTAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO GOL PLACA OFZ 9756, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 01/12/2016 | 1854.00 | 07892563000180 | RET IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICRO ONIBUS DE PLACA OGB 2910, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 01/12/2016 | 2405.33 | 07892563000180 | RET IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNA 7512, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0002739 | 01/12/2016 | 8730.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ITENS 01, 03, 07, 09 E 18 CONFORME ITINERÁRIOS PARA AS ESCOLAS; EMEF PEDRO TERTO DA CUNHA NA SEDE DO MUNICIPIO E EMEF VER. MANOEL DE ALMEIDA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2016, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0002740 | 01/12/2016 | 2250.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., NO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2016 E CONTRATO VIGENTE 00005/2016. ITINERÁRIO 09 DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO ATÉ A COMUNIDADE DE APARECIDA COM DESTINO A CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0002741 | 01/12/2016 | 3050.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2016, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 01/12/2016 | 2183.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA AS ESCOLAS E PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 01/12/2016 | 14960.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADO 40%, CORRESPONDENTE A OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 01/12/2016 | 1950.00 | 00067005551400 | GEAN CARLOS FERREIRA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA OFZ 9156, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 01/12/2016 | 175480.81 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS 1ª AO 5ª ANO, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 01/12/2016 | 57561.68 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS 6ª AO 9ª ANO, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 01/12/2016 | 49446.75 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS ADM/SUPERVISÃO, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 01/12/2016 | 103440.08 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS 40% APOIO, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 01/12/2016 | 300.00 | 00008704589491 | INACIO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR A GARAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ECUDAÇÃO NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 01/12/2016 | 2400.00 | 07892563000180 | RET IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA OGE 8050, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 01/12/2016 | 2600.00 | 07892563000180 | RET IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA OGE 8050, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 01/12/2016 | 1320.00 | 00003463119420 | MARIA NARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOINHA PASSANDO PELO SITIO COVÃO ATÉ A EMEF JOAO HELENO DE MARIA, TURNO TARDE, LOCALIZADA NO SITIO MONTEIRO ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016 E PREGÃO PRESENCIAL 029/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 01/12/2016 | 1320.00 | 00003463119420 | MARIA NARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOINHA PASSANDO PELO SITIO COVÃO ATÉ A EMEF JOAO HELENO DE MARIA, TURNO MANHÃ, LOCALIZADA NO SITIO MONTEIRO ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016 E PREGÃO PRESENCIAL 029/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 01/12/2016 | 1848.00 | 00095344357400 | INACIA GOMES DE ARAUJO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MACACOS ATÉ A EEEF PEDRO TERTO DA CUNHA, LOCALIZADA NA SEDE NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016 E PREGÃO PRESENCIAL 029/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 01/12/2016 | 59677.24 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS 6ª AO 9ª ANO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 01/12/2016 | 49196.75 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS ADM/SUPERVISÃO, CORRESPONDENTE A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 01/12/2016 | 186869.38 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS 1ª AO 5ª ANO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 01/12/2016 | 1848.00 | 00004154824457 | CLAUDIA PATRICIA MENDONÇA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MACACOS PASSANDO PELO SITIO CIPÓ ATÉ A EMEF RAIMUNDO PEREIRA, LOCALIZADA NO SITIO MINADOR, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016 E PREGÃO PRESENCIAL 029/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 01/12/2016 | 7896.00 | 00622097000174 | CONVENTO IPUARANA - LAGOA SECA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA OS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA OGE 8050 E OGE 4950, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 01/12/2016 | 1594.00 | 00622097000174 | CONVENTO IPUARANA - LAGOA SECA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO VERANEIO DE PLACA LVF 4874, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002790 | 01/12/2016 | 8749.63 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 233,00 LITROS DE OLEO DIESEL B S-10 E 2.621,874 LITROS DE OLEO B S-500, DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0002/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 01/12/2016 | 2000.00 | 20816132000101 | MACIELL JUSTINO DE MEDEIROS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS E INFORMES E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS E DOS CONSELHOS ESCOLARES NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 01/12/2016 | 90701.35 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS - APOIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 01/12/2016 | 165.41 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MADEIRAS PARA MONTAGEM DE UM QUADRO NA EMEF TERTULINO CUNHA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 01/12/2016 | 1042.00 | 00004751074466 | LEANDRO GOMES LIMEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICRO-ONIBUS DE PLACA NQG 5017, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUDAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 01/12/2016 | 300.00 | 00002692663489 | JAILTON SOUZA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO GOL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 01/12/2016 | 300.00 | 00008305645436 | WILLIANE DE HOLANDA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 01/12/2016 | 400.00 | 00085317950449 | JOSE ADILSON ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ, SEDE DO MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 01/12/2016 | 400.00 | 00002370654449 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA MARCELINO TERTO, SEDE DO MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA OS VEÍCULOS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222016 | 0002817 | 01/12/2016 | 870.00 | 18540020000110 | LUAN MIRELY HOLANDA DE MELO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 022/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 01/12/2016 | 8100.00 | 18540020000110 | LUAN MIRELY HOLANDA DE MELO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSOS DE INFORMATICA INCLUSIVE COM DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PAR AO DESENVOLVIMEWNTO DAS ATIVIDADES E AÇÕES, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0021/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002823 | 01/12/2016 | 2967.52 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 782 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA OFG 9756, PERTENCENTE SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002828 | 01/12/2016 | 8503.20 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.431 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 E 1.261,11 ITROS DE OLEO B S-10 DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORMEPREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 01/12/2016 | 756.00 | 00003196244474 | JOSE CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SANTA FÉ PARA EMEF JOAQUIM CASSIANO ALVES, LOCALIZADA NA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 E PREGÃO PRESENCIAL 029/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212016 | 0002832 | 01/12/2016 | 870.00 | 18540020000110 | LUAN MIRELY HOLANDA DE MELO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 021/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 01/12/2016 | 2032.00 | 07892563000180 | RET IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA MOL 1362, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0002834 | 01/12/2016 | 1648.06 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 01/12/2016 | 1190.00 | 00000888334885 | JOSE ALVES MOSINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO DE BAIXO ATÉ A EMEF AGOSTINHO JUSTO DE SOUZA, LOCALIZADA SITIO SÃO GONÇALO, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO NOVEMBRO/2016, CONFORMEPREGÃO PRESENCIAL 029/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002837 | 01/12/2016 | 1900.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA OFG 9756, PERTENCENTE SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002838 | 01/12/2016 | 7077.60 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 993 LITROS DE OLEO DIESEL B S-10 E 1.250 LITROS DE OLEO B S-500, DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0002/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 01/12/2016 | 1008.00 | 00095344357400 | INACIA GOMES DE ARAUJO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MACACOS ATÉ A EEEF PEDRO TERTO DA CUNHA, LOCALIZADA NA SEDE NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016 E PREGÃO PRESENCIAL 029/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 01/12/2016 | 1104.00 | 00078873231420 | LEVI GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO JARDIM ATE A EMEF VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 029/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 01/12/2016 | 756.00 | 00006133288418 | EUDES ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SANTA FÉ PARA EMEF JOAQUIM CASSIANO ALVES, LOCALIZADA NA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 E PREGÃO PRESENCIAL 029/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 01/12/2016 | 984.00 | 00004411002442 | ROSIANA SIMÕES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO EUGÊNIA PASSANDO PELO SITIO SANTANA ATÉ A EMEF JOAQUIM ALEXANDRE, LOCALIZADA NO SITIO FLAMENGO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊSDE DEZEMBRO/2016 E PREGÃO PRESENCIAL 029/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 01/12/2016 | 792.00 | 00007631348480 | EUDO JUSTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOINHA PASSANDO PELO SITIO COVÃO ATE A EMEF JOÃO HELENO DE MARIA,TURNO MANHÃ, LOCALIZADA NO SITIO MONTEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 029/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 01/12/2016 | 792.00 | 00007631348480 | EUDO JUSTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOINHA PASSANDO PELO SITIO COVÃO ATE A EMEF JOÃO HELENO DE MARIA,TURNO TARDE,, LOCALIZADA NO SITIO MONTEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 029/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 01/12/2016 | 1066.00 | 00003544876710 | JOSE ADEILTON SALES DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DO MUFUMBO ATÉ A EMEF PEDRO TERTO DA CUNHA, LOCALIZADA NA SEDE NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016 E PREGÃO PRESENCIAL 029/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 01/12/2016 | 988.00 | 00002694346405 | CELIO ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO FUNDAMENTO DE CIMA ATE A EEEFM PEDRO TERTO DA CUNHA, LOCALIZADA NA SEDE, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 029/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 01/12/2016 | 1085.50 | 00006707030442 | DOMILSON BENTO LAURINDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO EUGÊNIA PASSANDO PELOS SITIOS SANTANA, FLAMENGO E CAICÓ ATÉ A EEEFM PEDRO TERTO DA CUNHA, LOCALIZADA NA SEDE, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 E PREGÃO PRESENCIAL 029/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 01/12/2016 | 966.00 | 00004807983466 | JOSEL ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RETIRO PASSANDO PELOS SITIOS: SURRÃO, MINADOR E TAMANDUÁ ATÉ A EEEFM PEDRO TERTO DA CUNHA, LOCALIZADA NA SEDE NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016 E PREGÃO PRESENCIAL 029/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 01/12/2016 | 1026.00 | 00059762926749 | JOÃO BRAZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RETIRO, PASSANDO PELOS SITIOS: SURRÃO, MINADOR E TAMANDUÁ ATÉ EEEFM PEDRO TERTO DA CUNHA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MESDEZEMBRO/2016, COMFORME PREGÃO PRESENCIAL 029/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 01/12/2016 | 714.00 | 00000888334885 | JOSE ALVES MOSINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO DE BAIXO ATÉ A EMEF AGOSTINHO JUSTO DE SOUZA, LOCALIZADA SITIO SÃO GONÇALO, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO DEZEMBRO/2016, CONFORMEPREGÃO PRESENCIAL 029/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 01/12/2016 | 1008.00 | 00001634009460 | JOSE HELIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO VENTINIA PASSANDO PELO SITIO SÃO GONÇALO, PARA AS ESCOLAS: EMEF TERTULINO CUNHA E EEEFM PEDRO TERTO DA CUNHA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 01/12/2016 | 1008.00 | 00001342654757 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO VENTANIA PASSANDO PELO SITIO SÃO GONÇALO PARA EEEFM PEDRO TERTO DA CUNHA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 01/12/2016 | 1008.00 | 00006578557822 | JOSE RODRIGUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS: EMEF TERTULINO CUNHA E EEEFM PEDRO TERTO DA CUNHA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016 E PREGÃO PRESENCIAL 029/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 01/12/2016 | 756.00 | 00005324423777 | MOISES CASSIANO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SANTA FÉ EMEF JOAQUIM CASSIANO ALVES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016 E PREGÃO PRESENCIAL 029/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 01/12/2016 | 948.00 | 00009800371826 | JOSE VANDERLEI BATISTA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CIPÓ PARA EEEFM PEDRO TERTO DA CUNHA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016 E PREGÃO PRESENCIAL 029/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 01/12/2016 | 792.00 | 00003463119420 | MARIA NARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOINHA PASSANDO PELO SITIO COVÃO ATÉ A EMEF JOAO HELENO DE MARIA, TURNO MANHÃ, LOCALIZADA NO SITIO MONTEIRO ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016 E PREGÃO PRESENCIAL 029/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 01/12/2016 | 858.00 | 00003463119420 | MARIA NARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOINHA PASSANDO PELO SITIO COVÃO ATÉ A EMEF JOAO HELENO DE MARIA, TURNO TARDE, LOCALIZADA NO SITIO MONTEIRO ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016 E PREGÃO PRESENCIAL 029/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 01/12/2016 | 792.00 | 00095115420449 | JOSÉ JACINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOINHA PASSANDO PELO SITIO COVÃO ATÉ A EMEF JOAO HELENO DE MARIA, LOCALIZADA NO SITIO MONTEIRO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AOS MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 029/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 01/12/2016 | 924.00 | 00004154824457 | CLAUDIA PATRICIA MENDONÇA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MACACOS PASSANDO PELO SITIO CIPÓ ATÉ A EMEF RAIMUNDO PEREIRA, LOCALIZADA NO SITIO MINADOR, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016 E PREGÃO PRESENCIAL 029/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 01/12/2016 | 1008.00 | 00002514896479 | JOSE AILTON DA SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO VENTANIA PASSANDO PELO SITIO SÃO GONÇALO PARA EMEF TERTULINO CUNHA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2016.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142016 | 0002869 | 01/12/2016 | 4096.77 | 23659579000102 | EWERTON OLIVEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 0014/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 01/12/2016 | 20000.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS - APOIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002912 | 01/12/2016 | 7060.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LITROS DE OLEO DIESEL B S500 E LITROS DE OLEO B S-10 DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 01/12/2016 | 2640.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADO 40%, CORRESPONDENTE A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 01/12/2016 | 3503.44 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS MAGISTERIO 1º AO 5º ANO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 01/12/2016 | 4304.30 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS MAGISTERIO 6º AO 9º ANO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 01/12/2016 | 1051.03 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS ADM/SUPERVISÃO, CORRESPONDENTE A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 01/12/2016 | 361.00 | 00006966478423 | RISOLEIDE SILVESTRE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE DIARISTA NA LIMPEZA E FAXINA NA EMEF JOAQUIM ALEXANDRE BENTO DE ARAÚJO, LOCALIZADA NO SITIO FLAMENGO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 01/12/2016 | 1980.00 | 00622097000174 | CONVENTO IPUARANA - LAGOA SECA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR E PROTETOR ARO 20 SBN PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 01/12/2016 | 2050.00 | 00076860370459 | GERALDO JUSTINO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO COM LIMPEZA DE RESTOS DE CONSTRUÇÃO. LIXO E ESPECIES VEGETAIS NOS ARREDORES DA EMEF JOAQUIM CASSIANO ALVES E NA QUADRA ESPORTIVA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE SERRA FEIA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 01/12/2016 | 5700.00 | 07892563000180 | RET IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CAMINHAO BASCULHANTE DE PLACA OGD 6256, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 01/12/2016 | 2520.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOS COM DE PEÇAS AGRIC LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PARA GRADE ARADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 01/12/2016 | 159.90 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOS COM DE PEÇAS AGRIC LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PARA A PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 01/12/2016 | 2860.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 01/12/2016 | 200.00 | 00095344500491 | MARIA ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR A AGENCIA LOCAL DA EMATER-PB,LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 01/12/2016 | 300.00 | 00095344500491 | MARIA ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 01/12/2016 | 300.00 | 00007704497430 | AMARAL MEDEIROS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR A SUB SECRETARIA DE AGRICULTURA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO , CORRESPONDENTE AOS MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 01/12/2016 | 1240.00 | 00005283920429 | MARINALDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA AUXILIANDO NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTAVEL NA ZONA URBANA E NAS COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 01/12/2016 | 7895.00 | 00622097000174 | CONVENTO IPUARANA - LAGOA SECA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 PNEUS PARA A CAÇAMBA PLACA NQE 7221, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002820 | 01/12/2016 | 307.80 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 81,00 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS MOTO BROS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002822 | 01/12/2016 | 4447.68 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.389,90 LITROS DE OLEO DIESEL B S-10 DESTINADOS AO PIPA PLACA OGD 6256, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002825 | 01/12/2016 | 1062.40 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 332 LITROS DE OLEO DIESEL B S-10, DESTINADO A MOTONIVELADORA, PERTENCENTE SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002826 | 01/12/2016 | 1857.20 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 225 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500 E 361 LITROS DE OLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS AOS TRATORES, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002827 | 01/12/2016 | 2021.12 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 280 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500 E 358 LITROS DE OLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS AOS TRATORES, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002839 | 01/12/2016 | 2857.27 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 892,90 LITROS DE OLEO DIESEL B S-10 DESTINADOS AO PIPA PLACA OGD 6256, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002840 | 01/12/2016 | 1413.91 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 86 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500 E 358 LITROS DE OLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS AOS TRATORES, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL0002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002843 | 01/12/2016 | 1213.75 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 379,30 LITROS DE OLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS AOS TRATORES, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002844 | 01/12/2016 | 812.80 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 254 LITROS DE OLEO DIESEL B S-10, DESTINADO A MOTONIVELADORA, PERTENCENTE SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002845 | 01/12/2016 | 288.80 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 76,00 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS MOTO BROS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 01/12/2016 | 2860.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 01/12/2016 | 2780.00 | 00622097000174 | CONVENTO IPUARANA - LAGOA SECA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO CAMINHÃO PIPA PLACA OGD 6256, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 01/12/2016 | 900.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS CORRESPONDENTE A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 01/12/2016 | 200.00 | 00095344500491 | MARIA ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR A AGENCIA LOCAL DA EMATER-PB,LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 01/12/2016 | 1850.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS CORRESPONDENTE A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 01/12/2016 | 1635.00 | 23517132000190 | FABIO NUNES DE OLIVEIRA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MOTO DE PLACA OGD 4715, MOTO DE PLACA NPI 8220 E GOL PLACA NQJ 3061, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 01/12/2016 | 3214.21 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 01/12/2016 | 200.00 | 00000080345409 | IOLANDA BEZERRA DE MENDONCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO PARA FUNIONAR A SUB SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002821 | 01/12/2016 | 3470.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 915,90 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA NQJ 3061, LOCADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002842 | 01/12/2016 | 2177.40 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 573 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA NQJ 3061, LOCADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 01/12/2016 | 2772.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, CORRESPONDENTE A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 01/12/2016 | 3610.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS CORRESPONDENTE A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 01/12/2016 | 4510.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS CORRESPONDENTE A NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 01/12/2016 | 250.00 | 00022919920820 | Arlindo de Farias Ramos | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 01/12/2016 | 100.00 | 00010698839480 | JACILEIDE DA CONCEIÇÃO FELIX | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA QUE NÃO TIVERAM LUCRO EM PLANTAÇÕES O ANO PASSADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 01/12/2016 | 150.00 | 00005014390480 | JOSEFA GONCALVES RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DEVIDO A GRANDE SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 01/12/2016 | 867.75 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 01/12/2016 | 660.26 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QFV 3958, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 01/12/2016 | 490.84 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QFV 3958, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 01/12/2016 | 100.05 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QFV 3958, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 01/12/2016 | 1280.00 | 23517132000190 | FABIO NUNES DE OLIVEIRA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA QFV 3958, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 01/12/2016 | 2149.00 | 35570969001669 | F16 - LOJÃO DE ELETRO RIO DO PEIXE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 VENTILADORES ARGE MAX PAREDE, 01 SANDUICHEIRA CADENCE, 01 REFRIGERADOR ESMALTEC, 01 FOGÃO ESMALTEC 01 KIT PARANA GOLDEN E 01 LIQUIDIFICADOR MONDIAL, DESTIONADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 01/12/2016 | 322.00 | 00003871448460 | IVANILDA PEREIRA TORRES DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE COPIAS DE DOCUMENTOS, PLASTIFICAÇÃO E ENCADERNAÇÕES PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 01/12/2016 | 7423.33 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 01/12/2016 | 2684.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PETI, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 01/12/2016 | 4302.24 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 01/12/2016 | 7020.20 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO CRAS, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 01/12/2016 | 924.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 01/12/2016 | 924.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PROJOVEM, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 01/12/2016 | 200.00 | 00030275555453 | SEVERINO JOSÉ DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ, SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR.CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002819 | 01/12/2016 | 2371.83 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 625,00 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFU 3958, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002836 | 01/12/2016 | 1713.77 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 451 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFU 3958, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 01/12/2016 | 120.00 | 00003336062489 | CLENILDA DOS SANTOS ALEIXO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 01/12/2016 | 200.00 | 00001152062484 | ELIZABETE DOS SANTOS ALEXANDRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 01/12/2016 | 200.00 | 00017614358848 | CLEONICE DE MENDONÇA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 01/12/2016 | 300.00 | 00006142857713 | DAMIÃO BERTO DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA ELE E FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 01/12/2016 | 200.00 | 00083932607449 | PEDRO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 01/12/2016 | 250.00 | 00001987298470 | MARIA JOSE LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DEVIDO A GRANDE SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 01/12/2016 | 250.00 | 00001279281464 | MARIA DE FATIMA LEITE PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 01/12/2016 | 100.00 | 00008876301461 | MARIA DA GUIA SIMÕES ALEXANDRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 01/12/2016 | 300.00 | 00008874246439 | PEDRO AVELINO DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA PRODUTOS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 01/12/2016 | 100.00 | 00004414503426 | MARIA APARECIDA CIRILO XAVIER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 01/12/2016 | 100.00 | 00009342781489 | LIGIA VANEZA XAVIER FRANÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 01/12/2016 | 70.00 | 00010178409464 | MARIELENA ARAUJO LINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DEVIDO A GRANDE SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 01/12/2016 | 50.00 | 00070165085444 | LARISSA CIRILO FRANÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 01/12/2016 | 100.00 | 00008169093422 | MARIA JUCILCLEIDE DOS SANTOS SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DEVIDO A GRANDE SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 01/12/2016 | 150.00 | 00004531871456 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 01/12/2016 | 100.00 | 00004411576457 | MAURICELIA VITORIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 01/12/2016 | 200.00 | 00003137382467 | MARIA ZULEIDE GOMES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA QUE NÃO TIVERAM LUCRO EM PLANTAÇÕES O ANO PASSADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 01/12/2016 | 100.00 | 00004382415411 | VERONICA SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 01/12/2016 | 200.00 | 00015596371882 | JOSE GONCALO DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 01/12/2016 | 100.00 | 00010567634426 | JOSÉ LEONARDO DE SOUZA GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 01/12/2016 | 100.00 | 00010698874471 | THAIS SILVA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DEVIDO A GRANDE SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 01/12/2016 | 250.00 | 00004604065403 | SILENE ARAUJO NEPOMUCENO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DEVIDO A GRANDE SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 01/12/2016 | 100.00 | 00010181770431 | LIDIA FEITOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 01/12/2016 | 4400.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 01/12/2016 | 8480.53 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, CORRESPONDENTE A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 01/12/2016 | 2684.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PETI, CORRESPONDENTE A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 01/12/2016 | 7020.20 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 01/12/2016 | 1735.72 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PROJOVEM, CORRESPONDENTE A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 01/12/2016 | 924.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 01/12/2016 | 300.00 | 00000080361447 | JOSEFA FARIAS DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA RUA SÃO JOSÉ SN CENTRO DE CACIMBAS, PARA FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DO CRAS - CASA DA FAMILIA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO,/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 01/12/2016 | 150.00 | 00006253496441 | SILVANA DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA - CRAS, NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 01/12/2016 | 300.00 | 00006253496441 | SILVANA DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA - CRAS, NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE /2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 01/12/2016 | 400.00 | 00077242050782 | GREGORIO HELENO DE MENDONCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO MONTEIRO, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES DOS ALUNOS DO PETI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 01/12/2016 | 100.00 | 00011652106499 | JOSE ROGERIO GONÇALVES RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 01/12/2016 | 392.00 | 01612127000124 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E NOTAS DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E 2ª VIAS DE REGISTROS DE NASCIMENTO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 01/12/2016 | 900.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS CORRESPONDENTE A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 01/12/2016 | 292.90 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QFV 3958, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272016 | 0002727 | 01/12/2016 | 1000.00 | 13449594000164 | RAQUEL DANTAS PEREIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TECNICOS E AUXILIARES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 0027/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0002742 | 01/12/2016 | 2500.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2016, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 01/12/2016 | 1300.00 | 00003920876423 | ALEX LACERDA E CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE FECHAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLE DAS DESPESAS COM PESSOAL NO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 01/12/2016 | 3644.67 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS 13º SALÁRIO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 01/12/2016 | 250.00 | 00023635320404 | RAIMUNDO PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA VER. MANOEL DE ALMEIDA, NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS NAQUELE DISTRITO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 01/12/2016 | 200.00 | 00028786475487 | JOAO MANOEL DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE EMPENHO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 01/12/2016 | 150.00 | 00000121041409 | MARIA MARGARIDA DE LIMA CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 01/12/2016 | 350.00 | 00000881239445 | MARCIA PATRICIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ SN, SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO GERAL DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 01/12/2016 | 500.00 | 00002103298403 | ARLETE RODRIGUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ SN, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, CORRESPODENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 01/12/2016 | 3455.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO CAPA DE PROCESSO E CARIMBOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222016 | 0002816 | 01/12/2016 | 2160.00 | 18540020000110 | LUAN MIRELY HOLANDA DE MELO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET PARA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, TRANSPORTE, AÇÃO SOCIAL OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016., COMFORME PREGÃO PRESENCIAL 022/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 01/12/2016 | 3934.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 01/12/2016 | 2640.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 01/12/2016 | 800.00 | 00002280886405 | GERALDO TERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM VIAGENS A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 01/12/2016 | 220.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 01/12/2016 | 1320.85 | 05222411000145 | SALETUR TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS AO SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS, EM VIAGEM A BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 01/12/2016 | 3630.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 01/12/2016 | 1085.34 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS EFETIVOS 13º SALÁRIO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 01/12/2016 | 3500.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA À PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0002795 | 01/12/2016 | 3620.00 | 19549873000186 | NAHARA DE MEDEIROS CABRAL - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES PUBLICA DE TODAS AS MODALIDADES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 01/12/2016 | 2000.00 | 00002280886405 | GERALDO TERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM VIAGENS A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 01/12/2016 | 13500.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS ELETIVOS CORRESPONDENTE A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 01/12/2016 | 1217.33 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 01/12/2016 | 1850.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 01/12/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA ESSA FEDERAÇÃO REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 01/12/2016 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 01/12/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 01/12/2016 | 690.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 01/12/2016 | 752.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PÚBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 01/12/2016 | 3500.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA À PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E DESPESA PÚB | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMNISTRATIVO | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E DESPESA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 01/12/2016 | 600.00 | 00005955296409 | CICERO SHERDAN LIMA DE MEDEIROS E OUTROS - SEC ADM - COMIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E DESPESA PUBLICA EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E DESPESA PÚB | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMNISTRATIVO | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E DESPESA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 01/12/2016 | 3630.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E DESPESA PÚB | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMNISTRATIVO | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E DESPESA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 01/12/2016 | 3630.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 01/12/2016 | 3827.49 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS 13º SALÁRIO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 01/12/2016 | 200.00 | 00002370646420 | JOSÉ PAULINO TERTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR AS INSTALAÇÕES DA REPETIDORA DE SINAL ABERTO DE TELEVISÃO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 01/12/2016 | 3831.05 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 01/12/2016 | 250.00 | 00004382360412 | PATRICIA DA CUNHA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 01/12/2016 | 1000.00 | 20816132000101 | MACIELL JUSTINO DE MEDEIROS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO EM PDF DOS ARQUIVOS DO MUNICIPIO DO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 01/12/2016 | 800.00 | 00000833977440 | GENILSON TERTO DA SILVA E OUTROS-SEC EDU CULT ESP-EFETIVO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DIÁRIAS DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM IMPC - RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 01/12/2016 | 4857.55 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO ACORDO DE Nº 0596/2014, CORRESPONDENTE A 28ª PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM IMPC - RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 01/12/2016 | 3342.20 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO ACORDO DE Nº 00686/2013, CORRESPONDENTE A 029ª PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM IMPC - RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 01/12/2016 | 9025.39 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO ACORDO DE Nº 01049/2014, CORRESPONDENTE A 23ª PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 01/12/2016 | 3500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SISCONTABIL, SISFOLHA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 01/12/2016 | 3500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SISCONTABIL, SISFOLHA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0002730 | 01/12/2016 | 7000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES/ROSILDO ALVES DE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 0001/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 01/12/2016 | 3273.20 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS 13º SALÁRIO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 01/12/2016 | 300.00 | 18359076000173 | VALDERIO LOPES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CONSERTO E REPAROS CORRETIVOS DO AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, SETOR DE EMPENHOS, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 01/12/2016 | 1000.00 | 20816132000101 | MACIELL JUSTINO DE MEDEIROS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO EM PDF DOS ARQUIVOS DO MUNICIPIO DO MÊS DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 01/12/2016 | 1366.12 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP CODIGO 3703 PERIODO DE APURAÇÃO 30/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 01/12/2016 | 3519.20 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 01/12/2016 | 1760.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 01/12/2016 | 3280.17 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 08/12/2016, CONFORME COT DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 01/12/2016 | 2740.52 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 09/12/2016, CONFORME COT DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 01/12/2016 | 40952.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARTE EMPRESA (INSS) DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 09/12/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 01/12/2016 | 7513.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARTE EMPRESA (INSS) DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 09/12/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 01/12/2016 | 668.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DO (INSS) DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 09/12/2016, CONFORME DDA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 01/12/2016 | 2413.21 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 20/12/2016, CONFORME COT DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 01/12/2016 | 2198.33 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 29/12/2016, CONFORME COT DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 01/12/2016 | 4740.71 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 30,/12/2016, CONFORME COT DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 01/12/2016 | 67.46 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FEP NO DIA 21/12/2016, CONFORME COTA DDA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 01/12/2016 | 0.99 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO ICMS-DESON LEI 87/96 NO DIA 30/12/2016, CONFORME COTA DDA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 01/12/2016 | 0.23 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO ITR NO DIA 20/12/2016, CONFORME COT DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 01/12/2016 | 10.39 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FEX NO DIA 27/12/2016, CONFORME COT DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 01/12/2016 | 94.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 01/12/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 01/12/2016 | 25.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 01/12/2016 | 68.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 01/12/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 01/12/2016 | 1769.07 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS PAGAMENTO SALÁRIOS CREDITO EM CONTA CORRESPONDENTE FOPAG NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 01/12/2016 | 1768.51 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS PAGAMENTO SALÁRIOS CREDITO EM CONTA CORRESPONDENTE FOPAG 13º SALARIO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 01/12/2016 | 10905.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DO (INSS) DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 13/12/2016, CONFORME DDA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 01/12/2016 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM IMPC - RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 01/12/2016 | 3334.91 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO ACORDO DE Nº 00686/2013, CORRESPONDENTE A 30ª PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM IMPC - RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 01/12/2016 | 3327.15 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO ACORDO DE Nº 00686/2013, CORRESPONDENTE A 31ª PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM IMPC - RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 01/12/2016 | 4854.99 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO ACORDO DE Nº 0596/2014, CORRESPONDENTE A 29ª PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM IMPC - RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 01/12/2016 | 4851.86 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO ACORDO DE Nº 0596/2014, CORRESPONDENTE A 30ª PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM IMPC - RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 01/12/2016 | 9020.99 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO ACORDO DE Nº 01049/2014, CORRESPONDENTE A 24ª PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM IMPC - RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 01/12/2016 | 9016.87 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO ACORDO DE Nº 01049/2014, CORRESPONDENTE A 25ª PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 01/12/2016 | 2553.08 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS PAGAMENTO SALÁRIOS CREDITO EM CONTA CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 01/12/2016 | 2476.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS PAGAMENTO SALÁRIOS CREDITO EM CONTA CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 01/12/2016 | 3500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SISCONTABIL, SISFOLHA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 01/12/2016 | 1144.05 | 00394544000851 | MINISTERIO DA SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO AO MINISTERIO DA SAÚDE CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE VALORES. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024