| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A ENCARGOS BANCARIO COBRADO DESTA REPARTICAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 04/01/2016 | 3459.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados | Importe relativo ao pagamento da locação dos sistemas de folha de pagamento, licitação Publica Arrecadação e Controle de Tesouraria mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 06/01/2016 | 7600.00 | 00009818367472 | JOSE DARCI DE MEDEIROS | Importe relativo ao pagamento de pipas de agua destinado a zona rural deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 07/01/2016 | 1742.70 | 10822644000119 | JOSE GOMES DE SOUZA METO | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de material de consumo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 07/01/2016 | 25834.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de material de Consumo conforme discriminação da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de LimpezaUrbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 07/01/2016 | 2900.00 | 00020680112472 | ANTONIO BENTO SOBRINHO | Importe relativo ao pagamento de retirada de lixo em caminhão chevrolet D60 DE Placa RN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 07/01/2016 | 1650.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de material de Consumo conforme discriminação da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secret de Acao Social | Desenvolv.das Atividades do Igd/Pbt-suas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 07/01/2016 | 2793.55 | 00008113628410 | JOSE GOMES DE SOUZA NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secret de Acao Social | Desenvolv.das Atividades do Igd/Pbt-suas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 07/01/2016 | 1970.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustiveis conforme discriminação da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 07/01/2016 | 400.19 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo a retenção na cota do FPM em favor do Papep. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 07/01/2016 | 1350.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustiveis conforme discriminação da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 07/01/2016 | 482.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 07/01/2016 | 27071.21 | 02775367000102 | CORMECIAL ITAMBE LTDA | Importe relativo ao pagamento do forneciemnt de genero alimenticio conforme discriminação da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 07/01/2016 | 720.00 | 00070050050400 | DAIANE GOMES SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTDOS NO ARQUIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 07/01/2016 | 1280.70 | 00008113628410 | JOSE GOMES DE SOUZA NETO | IMPORTE RELATIVO RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 07/01/2016 | 1300.00 | 00011033285498 | AFONSO SOARES DE MELO NETO | Importe relativo ao pagamento da ornamentação da praca Perilo de Oliveira nesta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Manut. do Fundo Municipal de Assist. Social | Manter Assist. ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 07/01/2016 | 800.00 | 00005941885474 | WANDERLEY PEDRO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA RUA BENJAMIM GOMES MARANHÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 08/01/2016 | 132050.32 | 29979036016225 | INSS | Importe relativo ao pagamento de INSS Empresa Fundeb 60% . | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 08/01/2016 | 804.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO - CNM | Importe relativo a contribuição da Confederação Nacional dos Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 08/01/2016 | 12234.36 | 29979036016225 | INSS | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO NA COTA D0 FPM INSS PARCELAMENTO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 08/01/2016 | 2040.65 | 29979036016225 | INSS | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO NA COTA D0 FPM INSS PARCELAMENTO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 08/01/2016 | 8843.16 | 00360305004282 | CX. ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A RETEÇÃO DA COTA DO FPM CEF-FGTS-INADIM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 08/01/2016 | 4462.78 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo a retenção na cota do FPM em favor do Papep. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 08/01/2016 | 82067.09 | 29979036016225 | INSS | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DA COTA DO FPF EM FAVOR DO INSS NESTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 08/01/2016 | 14990.00 | 10565155000129 | VERTICAL CONSTRUÇOES E PROJETOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 08/01/2016 | 800.00 | 00007850047427 | JOSE AITON GOMES AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO OA PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE LAMPADAS NA REDE ELETRICA DAS VIAS PULICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 11/01/2016 | 1500.00 | 00750245000136 | PREMIER MAGAZINE LTDA | Importe relativo ao pagamento do fonecimento de material conforme discriminação da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 11/01/2016 | 800.00 | 00006890961439 | ROSILENE ARAUJO DE LIMA | Importe relativo a ajuda financeira para tratamento de Saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 11/01/2016 | 700.00 | 00067548458487 | JOSEMAR LUIS DA SILVA | Importe relativo a ajuda Financeira para tratamento de Saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secret de Acao Social | Manutencao das Atividades dos ConselhosSociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 12/01/2016 | 900.00 | 00016065727415 | Marlene Onofre de Alcântara | Importe relativo ao pagamento do aluguel de uma Casa localizada na Rua Luis Bonifacio meses de Setembro e Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 12/01/2016 | 750.00 | 00006080368463 | WALDIR MIRANDA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA BIBLIOTECA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA APARECIDA GOMES DE SOUSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 13/01/2016 | 78.79 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo a retenção na cota do FPM em favor do Papep. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 15/01/2016 | 1000.00 | 00063626888720 | FRANCISCO COELHO DE PONTES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINACEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 15/01/2016 | 1000.00 | 00010522502890 | ANTONIO DARCO LEAL | Importe relativo ao pagamento de 04npipas de agua potavel destinadas para as localidades da zona rural deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 18/01/2016 | 1900.00 | 00008842143464 | JOSEANE FERNANDES DA COSTA | Importe relativo ao pagamento de serviços de zeladoria e conservação prestados na escola de Ensino Fundamental Poeta Ronaldo Cunha Lima nesta Cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 19/01/2016 | 600.00 | 00005773793482 | JOSE CARLOS DA COSTA BERNARDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FILMAGENS E DIVULGAÇÃO DESTINADAS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEM MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 19/01/2016 | 1210.00 | 00009388856422 | ADNILSON SOARES NUNES | IMPORTE RELATIVO MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM NOS VEICULO E TRATORES LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 19/01/2016 | 400.00 | 00030713084855 | MARCELO DO NASCIMENTO LIMA E OUTROS | Importe relativo a ajuda finaceira para tratamento de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 20/01/2016 | 1250.00 | 00067634435449 | JOSE EVANDRO RAMALHO DE SOUSA | Importe relativo ao pagamento de realização de viagens transportando caixa d agua para este municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 20/01/2016 | 2160.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GLP 13KG CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do SalarioEducacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 20/01/2016 | 3024.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GLP 13KG CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de TransporteEscolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 20/01/2016 | 4200.00 | 00017630185472 | JOSE JACINTO SOBRINHO | Importe relativo ao pagamento da locação de um veiculo onibus placa HZE 3571, transportando estudantes da localidade de Barreiros para as escola da Sede do Municipio no Turno da tarde. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 20/01/2016 | 2862.00 | 11902871000117 | APOIOTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA | Importe relativo ao pagamento de passafem aerea conforme comprovente em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 20/01/2016 | 2029.34 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo a retenção na cota do FPM em favor do Papep. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 21/01/2016 | 900.00 | 00004078382444 | Patricio Maia Silva Xavier | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na manutenção da rede telefonica desa edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 21/01/2016 | 945.00 | 00006378856435 | JOSE EDNALDO DA SILVA FRANCELINO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NESTA rEPARTIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 21/01/2016 | 1350.00 | 00051523124415 | JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA | Importe relativo ao pagamento de pernoite na pousade de olegario meses de novembro e dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de TransporteEscolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 21/01/2016 | 1920.00 | 00004654832408 | DIMAS DIAS DOS SANTOS | Importe relativo a locação de 01 veiculo besta de placa CYH 6300 transportando estudantes da localidade de Timbauba \ Trapia para as escolas de Ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 21/01/2016 | 700.00 | 00011461610427 | TAIS MATILDE DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ZELADORIA E CONSERVAÇAO PRESTADOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 21/01/2016 | 1000.00 | 00003156495425 | GILVANILSON FELICIANO GOMES | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de lanches destInado a Secrearia de Educação deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 21/01/2016 | 81.07 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a encargos bancario cobrado desta Repartição. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de TransporteEscolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 21/01/2016 | 2760.00 | 00006776823448 | FRANCISCO LEONARDO TARGINO DA SILVA | Importe relativo a locação de 01 veiculo Veraneio GM de placa BRZ 8989 transportando estudantes do Ensino fundamental turno Manha e tarde da localidade de Mocoto, Logradouro para escolas de Ensino Fundamental deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 21/01/2016 | 800.00 | 00005375965429 | EDISSANDRA FERREIRA DE LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ZELADORIA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NA CRECHE VITAL DO REGO LOCALIZADA A RUA OZENIO MARTINS DE ALMEIDA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 21/01/2016 | 750.00 | 00006769577496 | ELIZABETE TAVARES DA PAZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ZELADORIA E CONSERVAÇÃO NA ESCOLA JOSE SARNEY DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 21/01/2016 | 788.00 | 00010177948477 | ROSEANE FERREIRA GOMES | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados no Arquivo da Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 21/01/2016 | 988.00 | 00011195675488 | RONALDO FERREIRA GOMES | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados no arquivo da Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 21/01/2016 | 740.00 | 00061006157468 | JOSE ROSA DOS SANTOS | Importe relativo a serviço de zeladoria e conservação prestados na escola de ensino Fundamental da localidade do sitio Barreiros neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de LimpezaUrbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 21/01/2016 | 2700.00 | 00057916349434 | MANOEL LAZARO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RETIRADA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA MZG 1328. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 21/01/2016 | 1600.00 | 00045067791420 | TANIA MARIA DE CASTRO OLEGÁRIO | Importe relativo a locação de uma garagem localizada na rua Antonio Fausto de Macedo 176 mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de LimpezaUrbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 21/01/2016 | 5600.00 | 00020680112472 | ANTONIO BENTO SOBRINHO | Importe relativo ao pagamento de retirada de lixo em caminhão chevrolet D60 DE Placa MZE 1580 RN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 21/01/2016 | 800.00 | 00006297329494 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Importe relativo a ajuda Financeira para tratamento de Saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 21/01/2016 | 1000.00 | 00009529898401 | EDNA FAGNA TRINDADE GOMES | Importe relativo a ajuda Financeira para tratamento de Saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Manut. do Fundo Municipal de Assist. Social | Manter Assist. ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 21/01/2016 | 800.00 | 00005941885474 | WANDERLEY PEDRO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA RUA BENJAMIM GOMES MARANHÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 22/01/2016 | 700.00 | 00021868476472 | ANTONIO COSTANTINO DANTAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NESTA REPARTIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 22/01/2016 | 7700.00 | 10759850000202 | SOTRATORES | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de material conforme discriminação da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Musica para Todos | Manutencao das Atividades da Banda Marcial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 22/01/2016 | 1350.00 | 00012020574462 | WILLIAN DE ARAUJO SILVA | Importe relativo a serviços prestados como instrutor da banda 27 de setembro deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 25/01/2016 | 788.00 | 00011892824884 | JOAO BATISTA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PRESIDENTE JOSE SARNEY NO DISTRITO DO LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 25/01/2016 | 788.00 | 00033575116814 | EDVANIA PEREIRA DA ROCHA SOUSA | IMPORTE RELATIVO SERVIÇOS PRESTADOS NA ZELADORIA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NA CRECHE VITAL DO REGO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 25/01/2016 | 1000.00 | 00009705931470 | PRISCILA NUNES DA SILVA MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUI VO DESTA REPARTIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 25/01/2016 | 400.00 | 00008958694467 | AVAILDO DE OLIVEIRA LIMA | Importe relativo ao pagamento de viagem como moto taxi para cidade de Araruna a serviço desta Repartição. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 25/01/2016 | 788.00 | 00078960703400 | JOSUE FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ZELADORIA E CONSERVAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secret de Acao Social | Desenvolv.das Atividades do Igd/Pbt-suas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 25/01/2016 | 8620.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Importe relativo ao pagamento da folha de IGD mes de janeiro 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Manutencao das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 25/01/2016 | 769.50 | 00088568164404 | FRANCISCO DAS CHAGAS CAETANO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ZELADORIA E CONSERVAÇÃO DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 26/01/2016 | 726.82 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | Importe relativo ao pagamento de serviços prestadodos na area administrativa desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 26/01/2016 | 1797.60 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO ADVOGADOS | Importe relativo ao pagamento de serviços juridico, tributario e administrativo conforme discriminação da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 26/01/2016 | 750.00 | 00047762128468 | AGUINALDO MANOEL RODREIGUES | Importe relativo ao serviços prestados na escola de ensino fundamental Arnoude Dantas do Nascimento nesta Cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 28/01/2016 | 5725.70 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | IMPORTE RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL NA COTA 1116-9 NESTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 28/01/2016 | 109.74 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo a retenção na cota do FPM em favor do Papep. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 28/01/2016 | 47.10 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a encargos bancario cobrado desta repartição. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 28/01/2016 | 5.10 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | IMPORTE RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL NA COTA 13.390-6 NESTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 29/01/2016 | 63.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a encargos bancario cobrado desta repartição. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 29/01/2016 | 96.30 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a encargos bancario cobrado desta repartição. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 29/01/2016 | 788.00 | 00070511559461 | CARINA CARDOSO ALEXANDRE | Importe serviços prestados no arquivo desta Repartição. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 29/01/2016 | 32792.08 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO EFETIVO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 29/01/2016 | 5338.14 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo a retenção na cota do FPM em favor do Papep. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 29/01/2016 | 13586.07 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo ao pagamento do Papep conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 29/01/2016 | 10828.70 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO COMISSIONADO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 29/01/2016 | 480.00 | 12989129000153 | ASSSOPLAN | Importe relativo a nota de Publicação de Interesse desta Repartição. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 29/01/2016 | 2679.33 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 29/01/2016 | 1310.16 | 00030845831453 | JOSE TRINDADE LEAL | Importe relativo ao pagamento do cumprimento do Termo de conciliação da quitação do titulo no processo nº 000826-57.2006.815.0831 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 29/01/2016 | 1.44 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo a retenção na cota do FPM em favor do Papep. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 29/01/2016 | 7.85 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a encargos bancario cobrado desta repartição. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 29/01/2016 | 2000.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMOES | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na Assessoria tecnica dos convenios mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 29/01/2016 | 145.68 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | IMPORTE RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL NA COTA 19669-2 NESTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 29/01/2016 | 0.47 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo a retenção na cota do FPM em favor do Papep. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0000120 | 29/01/2016 | 4000.00 | 04997899000110 | RKR CONSULTRIA E ASSESSORIA LTDA | Importe relativo ao pagamento de consultoria tecnica contabil administrativa mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 29/01/2016 | 1400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE FOTOPIADORAS CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 29/01/2016 | 800.00 | 00067634346420 | CLAUDIO ADILSON DE LIMA E OUTROS | Importe relativo ao pagamento de zeladoria e conservação prestados na Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 29/01/2016 | 788.00 | 00012224114400 | JOSEFA DENISE DE SOUSA SILVA | Importe relativo ao pagamento de serviços de zeladoria e conservação do na escola de ensino fundamental de destee do Municipio.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 29/01/2016 | 900.00 | 00006915972439 | CARLOS ALEXANDRE SILVA CANDIDO | IMPORTE RELATIVO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADE DO SITIO SALAMANDA,CAMURIM, PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 29/01/2016 | 24746.10 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MDE EFETIVO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 29/01/2016 | 1300.00 | 00009677759493 | THIAGO MEDEIROS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ZELADORIA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO MES DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 29/01/2016 | 3960.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MDE COMISSIONADO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 29/01/2016 | 324420.82 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% EFEVITO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 29/01/2016 | 720.00 | 00070050050400 | DAIANE GOMES SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTDOS NO ARQUIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 29/01/2016 | 114340.10 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% EFEVITO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Construcao de Ginasio de Esortes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 29/01/2016 | 98890.00 | 11621731000170 | RLA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | Importe relativo ao pagamento da 4º medição dos serviços de Construção de 01 Quadra Poliesportiva Coberta com Vestiario neste Municipio. | 00082015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 29/01/2016 | 1000.00 | 00061006270434 | ABNOAM PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 29/01/2016 | 7816.20 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% CC MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 29/01/2016 | 9350.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 29/01/2016 | 21000.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO GABINETE ELETIVO MES JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 29/01/2016 | 15676.20 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 29/01/2016 | 2200.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABNETE DO PREFEITO EFETIVOS MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Açao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 29/01/2016 | 9200.20 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Importe relativo ao pagamento da folha dAa Secretaria de ação Social efetivo mes de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Açao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 29/01/2016 | 7690.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Importe relativo ao pagamento da folha da secretari de Ação Social Comissionado mes de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manter o conselho tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 29/01/2016 | 4583.40 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Importe relativo ao pagamento da folha do conselho tutelar mes de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Açao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 29/01/2016 | 3460.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Importe relativo ao pagamento da folha do serviços de convivencia e fortalecimento mes de janeiro de 2016.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 29/01/2016 | 8762.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONDO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 29/01/2016 | 2000.00 | 00005882141400 | ASSUERO FALCAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS MA MEDIÇÃO TOPOGRAFICA DE UMA AREA URBANA E PROJETO DE LOTEAMENTO DO CONJUNTO BENJAMIM GOMES MARANHÃO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 29/01/2016 | 32412.73 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EFETIVO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 29/01/2016 | 769.50 | 00002248473761 | FRANCISCO FIRMINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO NO CONJUNTO FREI DAMIAO AVENIDA SÃO PAULO, JOSE GOMES MARANHÃO RUA BELA VISTA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Manut das Ativ Operacionais da Sec Infra-Estrut | Implantacao de Pavimentacao em Paralelepipedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 29/01/2016 | 11299.47 | 23332469000123 | PENTAGONO CONSTRUTORA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ULTIMA MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00062015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 29/01/2016 | 2250.00 | 09156259000109 | ANA LUCIA ANTAO VASCONCELOS | Importe relativo ao pagamento do fonecimento de material de consumo conforme discriminação da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 29/01/2016 | 2685.00 | 00075305429404 | JOSE FRANCISCO JULIAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PODAGEM DE ARAVORES DA VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 29/01/2016 | 2750.00 | 00042762847400 | Antonio Oliveira Barbosa | Importe relativo ao pagamento de 11 pipas de agua potavel da Cidade de Bananeira para a zona Rural deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 29/01/2016 | 900.00 | 00003481414404 | CRISTIANO FERREIRA DA COSTA | Importe relativo ao pagamento de serviços de convivencia e fortalecimento de vinculos na modalidade de prendas domestoca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 01/02/2016 | 608.88 | 00778553000170 | O MESTRE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 01/02/2016 | 300.00 | 00009765678738 | ISABEL VANUSA SOARES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ZELADORIA E CONSERVAÇÃO NA ACADEMIA DO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 01/02/2016 | 48.06 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA CAGEPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 01/02/2016 | 400.00 | 00013093058465 | JOSE LUIS DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ZELADORIA E CONSERVAÇÃO NA ACADEMIA DO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de LimpezaUrbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 01/02/2016 | 355.00 | 00070946862427 | MARCIO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 01/02/2016 | 301.14 | 02019761000110 | MATERIAL DE CONSTRUCAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 01/02/2016 | 157.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de LimpezaUrbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 01/02/2016 | 400.00 | 00018342037835 | WILLIAM RIBEIRO GALLEGUILLOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ZELADORIA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA PERILO DE OLIVEIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 01/02/2016 | 245.00 | 00010202452476 | ANDRE SALVINO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE TERRENO BALDIOS NO CONJUNTO FRANCISCO GOMES DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de LimpezaUrbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 01/02/2016 | 400.00 | 00012858128839 | ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRDA DE ENTULHOS DA VIAS PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 01/02/2016 | 300.00 | 00008117739739 | SEBASTIAO MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ZELADORIA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NO AÇUDE DO SITIO JAGUARE ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de LimpezaUrbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 01/02/2016 | 300.00 | 00044220782400 | FRANCISCO DA SILVA FRANCELINO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NO CONJUNTO FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 01/02/2016 | 200.00 | 00005591836402 | MARCIO BRASILIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ZELADORIA E CONSERVAÇÃO DE AGUA DO SITIO CONCEIÇAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de LimpezaUrbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 01/02/2016 | 300.00 | 00006204170481 | Jose Reinaldo de Lima | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ZELADORIA E CONSERVAÇÃO NO AÇUDE DA CONCEIÇÃO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de LimpezaUrbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 01/02/2016 | 960.00 | 00009624587400 | FRANCISCO RISONALDO LOURENCO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ZELADORIA E CONSERVAÇÃO DO RESERVATORIO DE AGUA NO CONJUNTO BANJAMIM MARANHÃO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de LimpezaUrbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 01/02/2016 | 2212.00 | 00009821113478 | JOSE EDER DE LIMA TAVARES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO RESERVATORIO DE AGUA NA LOCALIDADE ANDREZA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 01/02/2016 | 1230.08 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA CAGEPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secret de Acao Social | Manutencao das Atividades dos ConselhosSociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 01/02/2016 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA CAGEPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secret de Acao Social | Manutencao das Atividades dos ConselhosSociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 01/02/2016 | 24.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Juventude Cidada | Manutencao das Atividades dos AgentesJovens do Desenv Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 01/02/2016 | 15.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Juventude Cidada | Manutencao das Atividades dos AgentesJovens do Desenv Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 01/02/2016 | 27.52 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA CAGEPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 01/02/2016 | 180.00 | 00003511541409 | Cleber Moreira de Oliveira | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DE DIARIA CONFORME DISCRIMINAÇÃO DE REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 01/02/2016 | 405.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 01/02/2016 | 6330.00 | 00004458412493 | ROSA CRISTINA GOMES | Importe relativo a ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 01/02/2016 | 300.00 | 00005817511401 | Maria Gonçalves de Lima | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ZELADORIA DA ACADEMIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 01/02/2016 | 304.72 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA CAGEPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 01/02/2016 | 4460.00 | 00004458412493 | ROSA CRISTINA GOMES | Importe relativo a ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 01/02/2016 | 360.00 | 00004126059458 | Joao Miguel de Oliveira | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ABERTURA DE LETEIROS NAS ESCOLAS CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 01/02/2016 | 209.00 | 70117320000101 | CRISTAL COM. DE PRODUTOS SERIGRAFICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATARIAL DE CONSUMO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de TransporteEscolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 01/02/2016 | 4200.00 | 00047366982415 | JOSE BARBOSA FILHO | Importe relativo ao pagamento da locação de o1 veiculo onibus de placa kue 1797 transportando estudantes da localidade de Matas do Riachão para as escolas da rede do ensino fundamental da Sede do Municipio no turno da tarde . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 01/02/2016 | 220.00 | 00003970374499 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADE DE FINAL DE ANO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 01/02/2016 | 360.00 | 00094512655700 | ROBERTO JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE DIARIA CONFORME DISCRIMINAÇÃO DE REQUISIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 01/02/2016 | 300.00 | 00022050130848 | Paulo Cesar Dias dos Santos | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REALIZAÇOES DE VIAGENS A SERVIÇOS DESTA REPARTIÇÃO JUNTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 01/02/2016 | 300.00 | 00008958694467 | AVAILDO DE OLIVEIRA LIMA | Importe relativo ao pagamento de viagem como moto taxi para cidade de Araruna a serviço desta Repartição. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 01/02/2016 | 40.27 | 34028316555245 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA REPARTIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 01/02/2016 | 65.07 | 16649034000141 | GENY DE MORAES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DO CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 01/02/2016 | 345.02 | 02019761000110 | MATERIAL DE CONSTRUCAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 01/02/2016 | 120.00 | 00360305004282 | CX. ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A ENCARGOS BANCARIO COBRADO DESTA REPARTIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 01/02/2016 | 360.00 | 00004126059458 | Joao Miguel de Oliveira | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIRO NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL MANOEL BANEVENUTO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 01/02/2016 | 11.00 | 34028316555245 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA REPARTIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 01/02/2016 | 180.00 | 00094512655700 | ROBERTO JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE DIARIA CONFORME DISCRIMINAÇÃO DE REQUISIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 01/02/2016 | 432.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importe relativo ao pagamento do faturamento da telemar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 02/02/2016 | 6000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR GERAL DESTA REPARTIÇÃO NA ELABORAÇÃO DE BALANCETES GERAIS DESTE MUNICIPIO COM GERAÇÃO DO SAGRES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 02/02/2016 | 17673.12 | 00360305004282 | CX. ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 02/02/2016 | 17682.85 | 00360305004282 | CX. ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 02/02/2016 | 7488.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 02/02/2016 | 1576.00 | 00005583192461 | GOLMAR DA COSTA GOMES | IMPORTE RELATIO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ZELADORIA E CONSERVAÇÃO NA ESCOLA ANTONIO GOMES DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao das Tradicionais Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 02/02/2016 | 4134.00 | 08101694000165 | ARCO IRIS-SHOW PIROTECNICO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GIRANDOLA 1080 TIROS E SHOWS PIROTCNICOS NAS FESTIVIDADES DE SÃO PEDRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 02/02/2016 | 1500.00 | 00004271941484 | Marcio Fernandes de Araujo | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 02/02/2016 | 850.00 | 08088869000141 | REBOQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 02/02/2016 | 4000.00 | 11765242000192 | CLAUDIO AMARO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA TORRE CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 02/02/2016 | 982.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMETNO DE COMBUSTIVEIS CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 02/02/2016 | 1460.00 | 00028804929472 | SEBASTIAO FERREIRA DA COSTA | Importe relativo ao pagamento da confecção de tubos destinados para Secretaria de Infra Estrura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 02/02/2016 | 1460.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMETNO DE COMBUSTIVEIS CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 02/02/2016 | 26182.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMETNO DE COMBUSTIVEIS CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 02/02/2016 | 2016.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 04/02/2016 | 1620.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Programa de Manut das Ativ Operacionais da Sec Infra-Estrut | Manutencao da Rede de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 04/02/2016 | 16441.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 04/02/2016 | 327.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 04/02/2016 | 5656.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 04/02/2016 | 822.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 04/02/2016 | 281.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 05/02/2016 | 299.25 | 00066470129820 | ANTONIO JUSTINO DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 05/02/2016 | 500.00 | 00001448529425 | FRANCISCO BELINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 08/02/2016 | 600.00 | 00007006385806 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Construcao de Quadra de Esportes Coberta | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 10/02/2016 | 99944.15 | 11621731000170 | RLA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | Importe relativo ao pagamento da 5º medição dos serviços de Construção de 01 Quadra Poliesportiva Coberta com Vestiario neste Municipio. | 00082015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 10/02/2016 | 450.00 | 00044213590410 | SOLANGE CRISTINA GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME DISCRIMINAÇÃO DE REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 10/02/2016 | 4661.00 | 70120100000137 | APOLLO TURISMO VIAGEM LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PASSAENS AEREA COMFORME BILHETE DE PASSAGENS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 10/02/2016 | 843.00 | 02456676000110 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DOS MUNICIPIO NESTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 10/02/2016 | 12234.36 | 29979036016225 | INSS | Importe relativo ao pagamento do parcelamento de INSS Retido na cota do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 10/02/2016 | 2058.45 | 29979036016225 | INSS | Importe relativo ao pagamento do parcelamento do INSS retido na cota do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 11/02/2016 | 990.00 | 00051523124415 | JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA | Importe relativo ao pagamento de pernoite na pousade de olegario mes outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 11/02/2016 | 14269.70 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo ao pagamento do Papep conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 11/02/2016 | 1000.00 | 00009705931470 | PRISCILA NUNES DA SILVA MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUI VO DESTA REPARTIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 11/02/2016 | 3992.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 11/02/2016 | 788.00 | 00033575116814 | EDVANIA PEREIRA DA ROCHA SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ZELADORIA E CONSERVAÇÃO NA CRECHE VITAL DO REGO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 11/02/2016 | 5520.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 11/02/2016 | 788.00 | 00011892824884 | JOAO BATISTA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PRESIDENTE JOSE SARNEY NO DISTRITO DO LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 11/02/2016 | 6250.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 11/02/2016 | 700.00 | 00007771164722 | JOSIAS CONSTANTINO DANTAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PIPAS DE AGUA POTAVEL DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 11/02/2016 | 1800.00 | 00001216143447 | Francinaldo Firmino de Oliveira | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REALIAIZAÇOES DE VIAGENS TRANSPORTANDO AS SUPERVISORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 11/02/2016 | 2000.00 | 00000170532429 | Helio Pereira Lima | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE UM SHOW ARTISTICO DURANTE O FINAL DE ANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao das Tradicionais Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 11/02/2016 | 3000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de locação de sanitario quimicos conforme discriminação da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 11/02/2016 | 1900.00 | 00008842143464 | JOSEANE FERNANDES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ZELADORIA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO GOMES DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do SalarioEducacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 11/02/2016 | 5988.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de TransporteEscolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 11/02/2016 | 2900.00 | 00039603946400 | Francisco Firmo Batista | Importe relativo ao pagamento da locação de uma veiculo Veraneio de placa BSU1712 transportando estudantes da localidade de Mocoto\ Logradouro para as escola da Sede do Municipio no turno da tarde. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 11/02/2016 | 1440.00 | 18611334000167 | THIAGO EDGLEY FEITOSA FLORENTINO | Importe relativo ao pagamento do material de consumo conforme discriminação da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 11/02/2016 | 450.00 | 00027808216801 | SERGINALDO DO NASCIMENTO MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA RIO DE JANEIRO NESTA CIDADE MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 11/02/2016 | 790.00 | 00008620416430 | RAFAEL DE ALMEIDA MORARIS | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como digitador do programa bolsa familia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 11/02/2016 | 450.00 | 00027808216801 | SERGINALDO DO NASCIMENTO MACEDO | IMPORTE RELTIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE O1 CASA LOCALIZADA NA RUA RIO DE JANEIRO NESTA CIDADE PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 11/02/2016 | 1256.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento da discriminação da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 11/02/2016 | 788.00 | 00016418537866 | Edmilson Justino Viana | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ZELADORIA E CONSERVAÇÃO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 11/02/2016 | 1600.00 | 00045067791420 | TANIA MARIA DE CASTRO OLEGÁRIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA GARAGEM MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 11/02/2016 | 4000.00 | 00007771164722 | JOSIAS CONSTANTINO DANTAS | Importe relativo ao pagamento de pipas de agua potavel da Cidade de Bananeirs para zona rural deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 11/02/2016 | 5420.00 | 09027789000149 | Francisco Firmino de Oliveira | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de material de consumo conforme discriminação da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 11/02/2016 | 788.00 | 00013901326847 | JOSE DAMIAO SOARES | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na vulcanização dos pneus dos tratores e carroçoes da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 11/02/2016 | 7167.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO D0 FORNECIMENTO DA DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 11/02/2016 | 6012.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO D0 FORNECIMENTO DA DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 11/02/2016 | 2640.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO D0 FORNECIMENTO DA DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 11/02/2016 | 788.00 | 00078960703400 | JOSUE FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ZELADORIA E CONSERVAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 11/02/2016 | 1400.00 | 00014360768893 | JOSE CICERO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO TOTAL DE UM CARROÇÃO DE MADEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 12/02/2016 | 1000.00 | 00010522502890 | ANTONIO DARCO LEAL | Importe relativo ao pagamento de 04 pipas de agua potavel destinadas para as localidades da zona rural deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 12/02/2016 | 800.00 | 00025622012805 | Francisco Oliveira Barbosa | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE O8 PIPAS DE AGUA POTAVEL DESTINADO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 12/02/2016 | 6500.00 | 00025622012805 | Francisco Oliveira Barbosa | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 26 PIPAS DE AGUA POTAVEL DA CIDADE DE BANANEIRA DESTINADO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 12/02/2016 | 600.00 | 00009918729406 | JOSENILDO CANDIDO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS DE ZELADORIA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL POETA RONALDO CUNHA LIMA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 12/02/2016 | 1755.00 | 01860379000172 | MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 12/02/2016 | 1314.12 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTE RELATIVO A TAXA DE EMPLACAMENTO DE VEICULOS CONFORME DISCRIMINAÇÃO DE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 12/02/2016 | 1600.00 | 00009277563400 | VANDEMA DE ARAUJO FREITAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ZELADORIA E CONSERVAÇÃO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PRESIDENTE JOSE SARNEY NO DISTRITO DO LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 12/02/2016 | 1850.00 | 00010078729424 | JOSE MACIO PIMENTA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 12/02/2016 | 720.00 | 10830708000123 | ALINHACAR SERVICOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 12/02/2016 | 7400.00 | 09017110000130 | MJL - TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 03 NOTEBOOK E 07 IMPRESSORA HP MULT DESK DESTINADO A ESTA REPARTIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 12/02/2016 | 20054.26 | 03659166002903 | IBAMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PRCELAMENTO DE DEBITO 250000025180 AUTO DE INFRAÇÃO AI 297089\D. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 12/02/2016 | 3150.00 | 00005334802487 | DELANO RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO PROFISSIONAL NA CONFERENCIA E CLASSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE RECEITAS E DESPESAS DESTA EDILIDADE MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 12/02/2016 | 690.43 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE EMPLACAMENTO DE VEICULO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Fundo Municipal de Assist. Social | Manter assit.a criança e ao adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 12/02/2016 | 1000.00 | 00003385146437 | LUCINEIDE MOURA DE MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA SEVERINO CAMARA DA CUNHA Nº 293 DESTINADO PARA CREAS MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 14/02/2016 | 2000.00 | 00002204722464 | KECIA DILICHENE DE PAULA CAVALCANTE | IMPORTE RELATIO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 CASA LOCALIZADA NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 89 MESES SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 15/02/2016 | 1400.00 | 00012020574462 | WILLIAN DE ARAUJO SILVA | Importe relativo a serviços prestados como instrutor da banda 27 de setembro deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 15/02/2016 | 430.00 | 00015102254472 | Antonia Nunes da Cruz | Importe relativo ao pagamento de planos de chão destinados para a Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 15/02/2016 | 2500.00 | 00002612580441 | ERINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO NA RECUPERAÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NAS CADEIRAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNOUD DANTAS DO NASCIMENTO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000244 | 15/02/2016 | 1100.00 | 00009706325417 | ELIZABETH JULIA ALMEIDA DANTAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 CASA SITUADA NA RUA ANTONIO HENRIQUE DE VASCONCELOS 153 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 15/02/2016 | 6600.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AS ATIVIDADE VINCULADAS AO DEPARTAMENTO DE PESSOAL, CONTRTOS E LICITAÇÕES MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 16/02/2016 | 17500.00 | 22382312000140 | PAULO HENRIQUE MARTINS RIOS | Importe relativo ao pagamento do transporte de feijao da conab Santa Genoveva GOIANIA- GO para a Cidade de Cacimba de Dentro PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 16/02/2016 | 4090.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Importe relativo ao pagamento de internet conforme discriminação das notas fiscais em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 17/02/2016 | 1680.00 | 13049312000131 | VISUAL SLIM LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA VISUAL SLIIM CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 17/02/2016 | 769.50 | 00002248473761 | FRANCISCO FIRMINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO NO CONJUNTO FREI DAMIAO AVENIDA SÃO PAULO, JOSE GOMES MARANHÃO RUA BELA VISTA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 17/02/2016 | 2000.00 | 00004450449428 | ELIANO SOARES SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE ANDAIMES PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 17/02/2016 | 2070.00 | 08584448000101 | Funeraria Principe da Paz | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de urna referencial conforme discriminação das notas fiscais em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Realizacao de Capacitacao para os Servidores Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 17/02/2016 | 1000.00 | 00084691808191 | Wanderte Wynne Bino da costa | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SIMPLICIANO HIPOLITO 92 PARA ESTA REPARTIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao da Festa de Emancipacao Politica de Cacimba de De | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 17/02/2016 | 4700.00 | 21665291000107 | L M NETO LOCACOES E EVENTOS - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRUPO GERADOR E PORTAL DE TRILIÇAS DE ALUMINIO NAS FESTIVIDADE DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000253 | 17/02/2016 | 788.00 | 00003946009409 | FRANCISCO MONICA DE SENA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ZELADORIA E CONSERVAÇÃO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CONCEIÇÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000255 | 17/02/2016 | 700.00 | 00011461610427 | TAIS MATILDE DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ZELADORIA E CONSERVAÇAO PRESTADOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Manutencao das Atividades do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 17/02/2016 | 7784.56 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 17/02/2016 | 500.00 | 00017630185472 | JOSE JACINTO SOBRINHO | Importe relativo ao pagamento da locação de um casa localizada a rua presidente Joao Pessoa 89 nesta cidade destinadas a Biblioteca Municipal mes de Janeiro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000258 | 17/02/2016 | 988.00 | 00011195675488 | RONALDO FERREIRA GOMES | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados no arquivo da Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do SalarioEducacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 17/02/2016 | 16.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a encargos bancario cobrado desta Repartição. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000261 | 17/02/2016 | 425.00 | 00046632158404 | MARILEIDE FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000262 | 17/02/2016 | 368.00 | 00005580754442 | Francisco Epaminondas Guilhermino da Silva | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de bolos destinados a Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000263 | 17/02/2016 | 788.00 | 00010177948477 | ROSEANE FERREIRA GOMES | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na zeladoria e conservação da escola Antonio Gomes de Sousa nesta Cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 17/02/2016 | 600.00 | 00098201506472 | JODOVAL SANTANA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ZELADORIA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PRESIDENTE JOSE SARNEY NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000265 | 17/02/2016 | 2100.00 | 00060090430425 | Marcos Antonio Lima dos Santos | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE CALHA DE ZINCO DESTINDAS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNOUD DANTAS DO NASCIMENTO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000266 | 17/02/2016 | 900.00 | 00026350823400 | Maria Zuleide dos Santos | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFCÇAO DE LENÇOES DESTINADOS PARA CHECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000267 | 17/02/2016 | 700.00 | 00067634346420 | CLAUDIO ADILSON DE LIMA E OUTROS | Importe relativo ao pagamento de zeladoria e conservação prestados na Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do SalarioEducacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000268 | 17/02/2016 | 2786.00 | 00003145692437 | Adriano Herbert Peixoto | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000269 | 17/02/2016 | 900.00 | 00039797953491 | MAURICIO AGOSTINHO DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ZELADORIA E CONSERVAÇÃO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL POETA RONALDO CUNHA LIMA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000271 | 18/02/2016 | 750.00 | 00007514991450 | SILVANIO GOMES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ZELADORIA E CONSERVAÇÃO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA APARECIDA GOMES DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000274 | 18/02/2016 | 788.00 | 00009994643452 | KALINE VALDEVINO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ZELADORIA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NA CRECHE VITAL DO REGO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000276 | 18/02/2016 | 1000.00 | 00003741251712 | JOSE FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL ODILON EDISIO LIMA, MANOEL BENVENUTO NESTA CIDADE E PRESIDENTE JOSE SARNEY NO DISTRITO DO LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000278 | 18/02/2016 | 600.00 | 00004259053493 | LUCIMERY SANTOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ZELADORIA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PRESIDENTE JOSE SARNEY LOCALIZADO NO DISTRITO DO LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 18/02/2016 | 1000.00 | 00004741924408 | GILVANEIDE DA SILVA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ZELADORIA E CONSERVAÇÃO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE SARNEY NO DISTRITO DO LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 18/02/2016 | 788.00 | 00067636730430 | ANTONINIEL FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ZELADORIA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NA CRECHE VITAL DO REGO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000282 | 18/02/2016 | 600.00 | 00005773793482 | JOSE CARLOS DA COSTA BERNARDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FILMAGENS E DIVULGAÇÃO DESTINADAS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEM MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000284 | 18/02/2016 | 750.00 | 00047762128468 | AGUINALDO MANOEL RODREIGUES | Importe relativo ao serviços prestados de zeladoria na escola de ensino fundamental Arnoude Dantas do Nascimento nesta Cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000270 | 18/02/2016 | 710.00 | 01518579000141 | UNIAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE NOTA DE PUBLICAÇÃO DESTA REPARTIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000283 | 18/02/2016 | 6025.00 | 01518579000141 | UNIAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE NOTA DE PUBLICAÇÃO DESTA REPARTIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 18/02/2016 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPINAGEM CENTRO DIAGNOSTICO IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPOONFORME RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAME CONFORME DISCRIMINAÇÃO DO COMPROVANTE ME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000273 | 18/02/2016 | 800.00 | 00007850047427 | JOSE AITON GOMES AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO OA PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE LAMPADAS NA REDE ELETRICA DAS VIAS PULICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000277 | 18/02/2016 | 1000.00 | 00009800431748 | J0RGE LOPES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS NAS VIAS PUBLICADESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000279 | 18/02/2016 | 2665.24 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Importe relativo ao pagamento de serviços de fiscalização e acompanhamento de obras publica do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000275 | 18/02/2016 | 1086.00 | 00000623411202 | QUEONIDAS MARGARIAN RANGEL SOARES DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA MODALIDADE DE ARTESANATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de LimpezaUrbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000285 | 19/02/2016 | 2940.00 | 00057916349434 | MANOEL LAZARO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RETIRADA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA MZG 1328. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000290 | 19/02/2016 | 740.00 | 00009589895409 | EDILSON RAMALHO DE SOUSA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ZELADORIA E CONSERVAÇÃO DO CENTRO CULTURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000287 | 19/02/2016 | 788.00 | 00005803165484 | ANDRE JACINTO ONOFRE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE TRIBUTAÇÃO NESTA REPARTIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000288 | 19/02/2016 | 788.00 | 00025336298808 | ADRIANA JACINTO ONOFRE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DESTA REPARTIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000289 | 19/02/2016 | 0.10 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo ao pagamento do Papep retido na conta do ITR NESTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Construcao de Quadra de Esportes Coberta | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000406 | 19/02/2016 | 10000.00 | 13655818000194 | J H CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 5º MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTURA COM VESTIARIO NA LOCALIDA DE BARREIROS DESTE MUNICIPIO. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000291 | 21/02/2016 | 1500.00 | 00049960415449 | Reginaldo Gomes Soares | Importe relativo ao pagamento de 06 pipas de agua potavel destinadas para as localidades do sitio Barreiros, Mocoto e Boa Vista zona rural deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000292 | 21/02/2016 | 570.00 | 00060989467449 | JOSÉ MILTON FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA PISCINA PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de LimpezaUrbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000293 | 22/02/2016 | 300.00 | 00009765678738 | ISABEL VANUSA SOARES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ZELADORIA E CONSERVAÇÃO NA ACADEMIA DO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de LimpezaUrbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000298 | 22/02/2016 | 300.00 | 00008117739739 | SEBASTIAO MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ZELADORIA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NO AÇUDE DO SITIO JAGUARE ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de LimpezaUrbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 22/02/2016 | 300.00 | 00010202452476 | ANDRE SALVINO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE TERRENO BALDIOS NO CONJUNTO FRANCISCO GOMES DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de LimpezaUrbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000306 | 22/02/2016 | 340.00 | 00009107938403 | FRANCISCO BORGES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de LimpezaUrbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000308 | 22/02/2016 | 300.00 | 00006204170481 | Jose Reinaldo de Lima | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ZELADORIA E CONSERVAÇÃO NO AÇUDE DA CONCEIÇÃO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de LimpezaUrbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000314 | 22/02/2016 | 1596.00 | 00009821113478 | JOSE EDER DE LIMA TAVARES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO RESERVATORIO DE AGUA NA LOCALIDADE ANDREZA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000317 | 22/02/2016 | 989.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de LimpezaUrbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000320 | 22/02/2016 | 370.00 | 00005817511401 | Maria Gonçalves de Lima | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ZELADORIA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NA ACADEMIA DO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000321 | 22/02/2016 | 3500.00 | 00002147170461 | DANIEL FERREIRA DANTAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000322 | 22/02/2016 | 600.00 | 00048395668449 | Jose Felipe dos Santos | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE UM RESERVATORIO DE AGUA LOCALIZADO NO CONJUNTO BANJAMIM GOMES MARANHÃO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 22/02/2016 | 3780.00 | 00011277288496 | ELISANGELA VENANCIO FERNANDES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Manutencao das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000313 | 22/02/2016 | 769.50 | 00088568164404 | FRANCISCO DAS CHAGAS CAETANO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ZELADORIA E CONSERVAÇÃO DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000319 | 22/02/2016 | 346.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000295 | 22/02/2016 | 650.00 | 00012534107470 | JEFFERSON DA SILVA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇO DE ZELADORIA E CONSERVAÇÃO NA ESCOLA ANTONIO GOMES DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000296 | 22/02/2016 | 688.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000300 | 22/02/2016 | 320.00 | 00005773793482 | JOSE CARLOS DA COSTA BERNARDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FILMAGENS E DIVULGAÇÃO DESTINADAS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEM MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000301 | 22/02/2016 | 130.00 | 00008616650407 | RAYANE PEREIRA BONIFACIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE PANOS DE PRATOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000303 | 22/02/2016 | 4816.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000304 | 22/02/2016 | 2800.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE FOTOPIADORAS CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000315 | 22/02/2016 | 730.00 | 00002598789792 | SEBASTIAO FRANCISCO SOUZA | Importe relativo ao pagamento de serviços de zeladoria e conservação da escola de ensino fundamental Maria Aparecida Gomes de Sousa nesta Cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000324 | 22/02/2016 | 1000.00 | 00004741924408 | GILVANEIDE DA SILVA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ZELADORIA E CONSERVAÇÃO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PRESIDENTE JOSE SARNEY NO DISTRITO DO LOGRADOURO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000294 | 22/02/2016 | 945.00 | 00006378856435 | JOSE EDNALDO DA SILVA FRANCELINO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NESTA REPARTIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000297 | 22/02/2016 | 280.00 | 00000904513416 | ADELSON ALCIDES DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE DADOS INSTALAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DE APLICATIVOS OTIMIZADOS DO DESEMPENHO PARA ESTA REPARTIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 22/02/2016 | 4000.00 | 04997899000110 | RKR CONSULTRIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA CONTABIL ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL PRESTADO A ESTA EDILIDADE MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000305 | 22/02/2016 | 399.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000307 | 22/02/2016 | 788.00 | 00070511559461 | CARINA CARDOSO ALEXANDRE | Importe serviços prestados no arquivo desta Repartição. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000309 | 22/02/2016 | 759.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 22/02/2016 | 62.65 | 34028316555245 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA REPARTIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000312 | 22/02/2016 | 812.90 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de material de consumo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000316 | 22/02/2016 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000318 | 22/02/2016 | 360.00 | 00023670878491 | Neotonio Candido Ribeiro | IMPORTE RELELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISIÇÃO DE CONSECESSÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000323 | 22/02/2016 | 253.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000325 | 23/02/2016 | 27997.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 23/02/2016 | 955.99 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de material de consumo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000331 | 23/02/2016 | 362.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importe relativo ao pagamento do faturamento da telemar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Construcao de Quadra de Esportes Coberta | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000330 | 23/02/2016 | 62540.00 | 11621731000170 | RLA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | Importe relativo ao pagamento da 6º medição dos serviços de Construção de 01 Quadra Poliesportiva Coberta com Vestiario neste Municipio. | 00082015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Manutencao das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000326 | 23/02/2016 | 900.00 | 00016065727415 | Marlene Onofre de Alcântara | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA CASA DESTINADO AO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000332 | 23/02/2016 | 1200.00 | 00096456620449 | JONILDO ARANHA CAMPELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000327 | 23/02/2016 | 4190.00 | 08958674000105 | 0 BORRACHAO BR LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000328 | 23/02/2016 | 900.00 | 00003481414404 | CRISTIANO FERREIRA DA COSTA | Importe relativo ao pagamento de serviços de convivencia e fortalecimento de vinculos na modalidade de prendas domestoca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000334 | 24/02/2016 | 7855.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000335 | 24/02/2016 | 800.00 | 00005941885474 | WANDERLEY PEDRO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA GARAGEM MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000336 | 24/02/2016 | 5300.00 | 00052892700434 | PAULO RIBEIRO MENDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICO PRESTADOS NOS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000333 | 24/02/2016 | 2322.00 | 01518579000141 | UNIAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE NOTA DE DIVULGAÇÃO DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 24/02/2016 | 2464.00 | 11918452000173 | MULTSERV | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ANDAIMES CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000338 | 25/02/2016 | 522.16 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | IMPORTE RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL NA COTA 1116-9 NESTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000339 | 25/02/2016 | 500.00 | 00084691808191 | Wanderte Wynne Bino da costa | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SIMPLICIANO HIPOLITO 92 PARA ESTA REPARTIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000340 | 25/02/2016 | 880.00 | 00007175278403 | DIEGO SAMPAIO DE SOUSA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE ADMINISTRATIVA DESTA REPARTIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000342 | 25/02/2016 | 25.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a encargos bancario cobrado desta repartição. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000343 | 25/02/2016 | 2000.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMOES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA DOS CONVENIOS DESTE MUNICIPIO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000344 | 25/02/2016 | 107.34 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo ao pagamento do Papep conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000346 | 25/02/2016 | 750.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importe relativo ao pagamento do faturamento da telemar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000348 | 25/02/2016 | 2725.00 | 01518579000141 | UNIAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE NOTA DE DIVULGAÇÃO DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000350 | 25/02/2016 | 208.00 | 00004204966454 | ANTONIO PEDRO DOS SANTOS FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADO A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTROS MUNICIPIO PARA PRESTAREM SERVIÇO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000341 | 25/02/2016 | 1300.00 | 00009677759493 | THIAGO MEDEIROS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ZELADORIA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO GOMES DE SOUSA NESTA CIDADE MES JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de LimpezaUrbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000347 | 25/02/2016 | 5600.00 | 00020680112472 | ANTONIO BENTO SOBRINHO | Importe relativo ao pagamento de retirada de lixo em caminhão chevrolet D60 DE Placa MZE 1580 RN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de LimpezaUrbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000349 | 25/02/2016 | 1000.00 | 00007286619420 | ARGEMIRO ROSENDO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM TERRENO COM OBJETIVO DE DEPOSITO DE RESIDUOS DOMICILIARES LIXO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de LimpezaUrbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000351 | 25/02/2016 | 350.00 | 00011184176400 | ERIBERTO GONÇALVES RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NO CONJUNTO BELA VISTA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secret de Acao Social | Manutencao das Atividades dos ConselhosSociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 25/02/2016 | 250.00 | 00009838198404 | ENIZETE DE LOURDES MOURA VIANA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA CASA DESTINADO AO CONSELHO TULETELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000354 | 26/02/2016 | 3100.00 | 00002874094498 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de LimpezaUrbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000352 | 26/02/2016 | 1520.00 | 00009821115411 | JEFFERSON GOMES DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DAS VIAS PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de LimpezaUrbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000362 | 26/02/2016 | 210.00 | 00009107938403 | FRANCISCO BORGES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NO CONJUNTO FRANCISCO GOMES DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de LimpezaUrbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000363 | 26/02/2016 | 300.00 | 00006204170481 | Jose Reinaldo de Lima | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ZELADORIA E CONSERVAÇÃO NO AÇUDE DA CONCEIÇÃO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 26/02/2016 | 5975.00 | 40976334000110 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | Importe relativo ao pagamento da locação de 01 veiculo van 15 passageiros placa OGB7573 outubro de 2015 destinado ao Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000355 | 26/02/2016 | 450.00 | 00044213590410 | SOLANGE CRISTINA GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME DISCRIMINAÇÃO DE REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000358 | 26/02/2016 | 1320.00 | 00022158827866 | Josarbas Rocha Lima | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como vigia da escola de Ensino Fundamental Antonio Gomes de Sousa nesta Cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 26/02/2016 | 600.00 | 00002436240426 | ROMEU JUAN DA SILVA LIMA | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na diagramação de planfetos inscritos de materia e fotos relacionado a este Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000356 | 26/02/2016 | 113.35 | 15541871000190 | MARIA DE FATIMA GUEDES PEREIRA ARAGÃO ME | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de material de consumo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000357 | 26/02/2016 | 319.00 | 08293785000140 | Central da Construçao | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000359 | 26/02/2016 | 10.02 | 34028316555245 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA REPARTIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000360 | 26/02/2016 | 150.00 | 00094512655700 | ROBERTO JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE DIARIA CONFORME DISCRIMINAÇÃO DE REQUISIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000366 | 29/02/2016 | 1294.63 | 29979036016225 | INSS | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO NA COTA D0 FPM INSS PARCELAMENTO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000367 | 29/02/2016 | 67.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a encargos bancario cobrado desta repartição. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000368 | 29/02/2016 | 500.00 | 00005714560493 | ARTUR MARTINS MARQUES NAVARRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS A DILIGENCIAS NO AMBITO DO FORUM DA COMARCA DE CACIMBA DE DENTROPPB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000375 | 29/02/2016 | 10719.41 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo ao pagamento do Papep retido na conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000376 | 29/02/2016 | 10854.90 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO COMISSIONADO MES DE FEVEREI DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000380 | 29/02/2016 | 1126.16 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo ao pagamento do Papep retido na conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000381 | 29/02/2016 | 30996.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO EFETIVO MES DE FEVEREI DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000384 | 29/02/2016 | 3465.21 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo ao pagamento do Papep retido na conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000385 | 29/02/2016 | 2679.33 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000387 | 29/02/2016 | 4000.00 | 04997899000110 | RKR CONSULTRIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA CONTABIL ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL PRESTADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000390 | 29/02/2016 | 671.46 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a encargos bancario cobrado desta repartição. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000393 | 29/02/2016 | 1.44 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo ao pagamento do Papep retido na conta do ICMS LEI 87\96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000394 | 29/02/2016 | 120.00 | 00020301391491 | ABINOAN BONIFACIO DE MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME DISCRIMINAÇÃO DE REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000401 | 29/02/2016 | 538.44 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo ao pagamento do Papep conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000365 | 29/02/2016 | 26232.70 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 10% EFETIVO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000379 | 29/02/2016 | 795.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000382 | 29/02/2016 | 3960.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 10% COMISSIONADO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000383 | 29/02/2016 | 11648.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000386 | 29/02/2016 | 11173.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% COMISSIONADO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000389 | 29/02/2016 | 8166.20 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% CC MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000392 | 29/02/2016 | 1230.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% AUXILIARES SUBSTITUTO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000398 | 29/02/2016 | 330383.57 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EFETIVO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 29/02/2016 | 3260.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000403 | 29/02/2016 | 120545.35 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EFETIVO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000404 | 29/02/2016 | 99.95 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a encargos bancario cobrado desta Repartição. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000364 | 29/02/2016 | 2200.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PEFEITO CARGO EFETIVOS MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000369 | 29/02/2016 | 15676.20 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PEFEITO CARGO COMISSIONADOS MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000377 | 29/02/2016 | 1010.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000405 | 29/02/2016 | 21000.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PEFEITO CARGO ELETIVO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Construcao de Quadra de Esportes Coberta | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 29/02/2016 | 9644.31 | 13655818000194 | J H CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 5º MEDICAO DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTURA COM VESTIARIO NA LOCALIDADE DE BARRREIROS DESTE MUNICIPIO. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 29/02/2016 | 1960.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMETNO DE COMBUSTIVEIS CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000371 | 29/02/2016 | 8762.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000374 | 29/02/2016 | 28427.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMETNO DE COMBUSTIVEIS CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 29/02/2016 | 32505.80 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EFETIVO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000397 | 29/02/2016 | 1800.00 | 00003573892477 | ERICKA YANNA GUIMARAES CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000399 | 29/02/2016 | 4936.00 | 09027789000149 | Francisco Firmino de Oliveira | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de material de consumo conforme discriminação da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Programa de Manut das Ativ Operacionais da Sec Infra-Estrut | Manutencao da Rede de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000402 | 29/02/2016 | 16246.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000372 | 29/02/2016 | 800.00 | 00002887445430 | SERGIMAR DO NASCIMENTO MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA CAPITÃO PEDRO MOREIRA 330 NESTA CIDADE MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Açao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000378 | 29/02/2016 | 7690.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMISSIONADOS MES DE FEVEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Açao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000391 | 29/02/2016 | 9200.20 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-EFETIVO MES DE FEVEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manter o conselho tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000395 | 29/02/2016 | 4583.40 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO D0 COSELHO TUTELAR MES DE FEVEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secret de Acao Social | Desenvolv.das Atividades do Igd/Pbt-suas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 29/02/2016 | 8620.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA I.G.D MES DE FEVEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000373 | 29/02/2016 | 1710.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de LimpezaUrbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000410 | 01/03/2016 | 395.00 | 00009624587400 | FRANCISCO RISONALDO LOURENCO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NO AÇUDE DA PALMEIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000411 | 01/03/2016 | 880.00 | 00026533894870 | CARLOS ANTONIO MIRANDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ZELADORIA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de LimpezaUrbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000412 | 01/03/2016 | 14745.50 | 00011016854412 | JOSE AILTON ARAUJO SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de LimpezaUrbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000413 | 01/03/2016 | 2821.50 | 00007184826469 | CARLIANA MEDEIROS DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO E AREA DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de LimpezaUrbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000414 | 01/03/2016 | 6174.00 | 00004185924461 | IOLANDA SEVERINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICA DO dISTRITO DE LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de LimpezaUrbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000416 | 01/03/2016 | 16929.50 | 00035730560400 | ANTONIO HILARIO DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS VIAS URBANA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000417 | 01/03/2016 | 650.00 | 00004654828486 | ANTONIO MOREIRA DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de LimpezaUrbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 01/03/2016 | 4410.00 | 00003672392480 | Salete dos Santos de Assis | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA LIPEZA DAS VIAS PUBLICA DO POVOADO DE BARREIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000420 | 01/03/2016 | 1606.50 | 00006518719486 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DAS VIAS PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000421 | 01/03/2016 | 1088.00 | 00003384331478 | FRANCISCO DE SALES RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000422 | 01/03/2016 | 1500.00 | 00055480187449 | ANALICE ALCANTARA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ZELADORIA E CONSERVAÇÃO DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000423 | 01/03/2016 | 788.00 | 00012224114400 | JOSEFA DENISE DE SOUSA SILVA | Importe relativo ao pagamento de serviços de zeladoria e conservação do na escola de ensino fundamental de destee do Municipio.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000408 | 01/03/2016 | 880.00 | 00003384804473 | JOSE MACARIO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO NESTA REPARTIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000409 | 01/03/2016 | 880.00 | 00007729805430 | PATRICIA SANTOS DE SALES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DESTA REPARTIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000415 | 01/03/2016 | 788.00 | 00005966071560 | THAMIRIS NASCIMENTO SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DESTA REPARTIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000419 | 01/03/2016 | 700.00 | 00002740437420 | SUELENE MARIA BATISTA DE LIMA TEIXEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADA A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE CACIMBA DE DENTRO PARA PRESTAREM SERVIÇO A ESTA REPARTIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000424 | 02/03/2016 | 880.00 | 00003511541409 | Cleber Moreira de Oliveira | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO NA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000428 | 02/03/2016 | 600.00 | 00007219988443 | THIAGO BARBOSA DE ARAUJO]] | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE PORTOES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do SalarioEducacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000429 | 02/03/2016 | 7963.00 | 10226284000192 | Nadja Pereira Santos Falcone | IMPORTE RELATIVO A REFORMA EM CARTEIRA ESCOLAR CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000430 | 02/03/2016 | 7921.00 | 41119306000149 | LAPIS E LAÇOS PAPELARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FONECIMENTO DE MATERIAL CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000425 | 02/03/2016 | 1180.00 | 00027387686874 | JOSE FERREIRA DE LIMA IRMÃO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 02/03/2016 | 1060.00 | 00003535198712 | JOSE DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000427 | 02/03/2016 | 1611.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS PECAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000433 | 03/03/2016 | 1971.00 | 00008113628410 | JOSE GOMES DE SOUZA NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000437 | 03/03/2016 | 1380.00 | 00063996278420 | MARCOS ANTONIO DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO O TRATOR DE ESTEIRA 7D LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA AS LOCALIDADE DE LOGRADOURO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secret de Acao Social | Concessao de Auxilio Funeral para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000436 | 03/03/2016 | 4550.00 | 08584448000101 | Funeraria Principe da Paz | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de urna referencial conforme discriminação das notas fiscais em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Manutencao das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000441 | 03/03/2016 | 1800.00 | 00044220618449 | GERALDO JACINTO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 CASA SITUADA AV. SÃO PAULO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000431 | 03/03/2016 | 740.00 | 00061006157468 | JOSE ROSA DOS SANTOS | Importe relativo a serviço de zeladoria e conservação prestados na escola de ensino Fundamental da localidade do sitio Barreiros neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000435 | 03/03/2016 | 500.00 | 00017630185472 | JOSE JACINTO SOBRINHO | Importe relativo ao pagamento da locação de um casa localizada a rua presidente Joao Pessoa 89 nesta cidade destinadas a Biblioteca Municipal mes de Feveiro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000439 | 03/03/2016 | 396.56 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTE RELATIVO A TAXA DE EMPLACAMENTO DE VEICULOS CONFORME DISCRIMINAÇÃO DE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000432 | 03/03/2016 | 3150.00 | 00005334802487 | DELANO RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO PROFISSIONAL NA CONFERENCIA E CLASSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE RECEITAS E DESPESAS DESTA EDILIDADE MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 03/03/2016 | 1000.00 | 00005849288406 | GERALDO FELIPE DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE ADMINISTRATIVA DESTA REPARTIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000438 | 03/03/2016 | 2694.50 | 09285784000116 | SERV. REGISTRAL E NOTARIAL GOMES DE SOUZA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REGISTRAL CILVIL E NOTARIOAL EM AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMAS CONFORME DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000440 | 03/03/2016 | 1000.00 | 00005369322473 | ALEXANDRE RIBERIO DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE ADMINISTRATIVA DESTA REPARTIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 03/03/2016 | 880.00 | 00062938169434 | SATURNINO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NESTA REPARTIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000443 | 03/03/2016 | 880.00 | 00067636675404 | Edson Soares da Cruz | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DESTA REPARTIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000444 | 04/03/2016 | 1182.00 | 00063159910415 | Luis Raimundo da Silva | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NESTA REPARTIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000445 | 04/03/2016 | 600.00 | 00004961198420 | CLAUDIO AMARO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE UMA TORRE DE RETRANSMISSÃO DE TELEVISAO PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000447 | 08/03/2016 | 1475.00 | 00005783969478 | JOSE ARLAN GONÇALVES S. SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000448 | 08/03/2016 | 1675.00 | 00011380926491 | MARIA DO SOCORRO CORREIA MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NA SECRATARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000446 | 08/03/2016 | 2000.00 | 00002230762443 | FRANCILENE FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA A ESTA REPARTIÇÃO DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000450 | 09/03/2016 | 1022.50 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INTERNET MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000456 | 09/03/2016 | 1307.57 | 29979036016225 | INSS | Importe relativo ao pagamento do Papep conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000457 | 09/03/2016 | 1022.50 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000460 | 09/03/2016 | 4000.00 | 04997899000110 | RKR CONSULTRIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA CONTABIL ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL PRESTADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 09/03/2016 | 2045.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA INERTNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MESES DE SETEMBROE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000453 | 09/03/2016 | 1200.00 | 00003551996458 | SILVA MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETORA ADJUNTA NA CRECHE MARIA APARECIDA GOMES DE SOUSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000455 | 09/03/2016 | 1585.00 | 09385829000124 | MARIA ROSILEIDE DA SILVA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de peças destinado ao veiculo lotado na Secretaria de Educação deste Municipio conforme discriminação da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do SalarioEducacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000458 | 09/03/2016 | 1920.00 | 00004654832408 | DIMAS DIAS DOS SANTOS | Importe relativo a locação de 01 veiculo besta de placa CYH 6300 transportando estudantes da localidade de Timbauba \ Trapia para as escolas de Ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de LimpezaUrbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000449 | 09/03/2016 | 5008.50 | 00003672392480 | Salete dos Santos de Assis | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA LIPEZA DAS VIAS PUBLICA DO POVOADO DE BARREIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de LimpezaUrbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000452 | 09/03/2016 | 1680.00 | 00009821113478 | JOSE EDER DE LIMA TAVARES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO RESERVATORIO DE AGUA NA LOCALIDADE ANDREZA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de LimpezaUrbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000454 | 09/03/2016 | 5890.50 | 00004185924461 | IOLANDA SEVERINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICA DO dISTRITO DE LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de LimpezaUrbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000459 | 09/03/2016 | 2835.00 | 00007184826469 | CARLIANA MEDEIROS DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO E AREA DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000461 | 09/03/2016 | 1575.00 | 00002624151788 | FRANCISCO ALBERTINO F. DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DAS VIAS PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de LimpezaUrbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000462 | 09/03/2016 | 14325.50 | 00007422201410 | CAIO VIRGINIO RODRIGUES SILVA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de LimpezaUrbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000463 | 09/03/2016 | 550.00 | 00009107938403 | FRANCISCO BORGES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NA RUA NOVO HORIZONTE, AV, SÃO PAULO E CONJUNTO FREI DAMIAO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de LimpezaUrbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000464 | 09/03/2016 | 15571.50 | 00002536801403 | OLAVO ROBERTO DE MARIA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DAS VIAS PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000465 | 09/03/2016 | 2665.25 | 18253137000113 | SPA SERVICOS PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI ME | IMPORTE RELATIO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 10/03/2016 | 2000.00 | 00045067791420 | TANIA MARIA DE CASTRO OLEGÁRIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA GARAGEM A ESTA REPARTIÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000471 | 10/03/2016 | 2820.00 | 00075305429404 | JOSE FRANCISCO JULIAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PODAGEM DE ARAVORES DA VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000472 | 10/03/2016 | 1800.00 | 00001216143447 | Francinaldo Firmino de Oliveira | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CARRADA DE AREIA DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000474 | 10/03/2016 | 4407.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COM. SERV. DE PNEUS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000476 | 10/03/2016 | 170.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DISCRIMINAÇÃO NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000478 | 10/03/2016 | 880.00 | 00007412849441 | CARLOS ROBERTO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Manutencao das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000466 | 10/03/2016 | 1000.00 | 00003385146437 | LUCINEIDE MOURA DE MACEDO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA SEVERINO CAMARA DA CUNHA DESTINADA PARA O CREAS MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 10/03/2016 | 1400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AP PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCSL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000467 | 10/03/2016 | 4341.45 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo ao pagamento do Papep conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000468 | 10/03/2016 | 12234.36 | 29979036016225 | INSS | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO NA COTA D0 FPM INSS PARCELAMENTO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000470 | 10/03/2016 | 843.00 | 02456676000110 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DOS MUNICIPIO NESTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000473 | 10/03/2016 | 500.00 | 00084691808191 | Wanderte Wynne Bino da costa | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SIMPLICIANO HIPOLITO 92 PARA ESTA REPARTIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000475 | 10/03/2016 | 2075.24 | 29979036016225 | INSS | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO NA COTA D0 FPM INSS PARCELAMENTO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000479 | 11/03/2016 | 1850.00 | 00008178883490 | MARCILIA PIMENTA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DESTA REPARTIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000480 | 11/03/2016 | 210856.47 | 29979036016225 | INSS | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DE INSS EMPRESA FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000481 | 14/03/2016 | 7810.00 | 22129975000157 | J CARLOS COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO 03 GAVETEIRO FIXO, 01 ARMARIO ALTO FECHADURA,, 20 ESTANTES AÇO, 03 CADEIRA GIRATORIA EXERCUTIVA E 02 CADEIRA EXERCUTIVA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000482 | 14/03/2016 | 6120.75 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA CAGEPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000483 | 15/03/2016 | 6918.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA NOS MESES DE FEVVEREIRO E MARÇO DE 2016 CONFORME DISCRIMINAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000484 | 15/03/2016 | 12152.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 15/03/2016 | 900.00 | 00004961198420 | CLAUDIO AMARO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSTALAÇÃO DE UMA TORRE DE RETRANSMISSÃO DE TELEVISAO PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de LimpezaUrbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000489 | 16/03/2016 | 3000.00 | 00061005886415 | LOURIVAL SEVERINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NAS RUAS DO CONJUNTO BENJAMIM MARANHARÃO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000490 | 16/03/2016 | 788.00 | 00010408221429 | GERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA | Importe relativo ao pagamento de serviços de zeladoria e conservação prestados na garagem Municipal localizada na av. São Paulo nesta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000492 | 16/03/2016 | 1320.00 | 00022158827866 | Josarbas Rocha Lima | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ZELADORIA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de LimpezaUrbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000495 | 16/03/2016 | 300.00 | 00006204170481 | Jose Reinaldo de Lima | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ZELADORIA E CONSERVAÇÃO NO AÇUDE DA CONCEIÇÃO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000498 | 16/03/2016 | 350.00 | 00007468030448 | CICERA MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ZELADORIA E CONSERVAÇÃO DA ACADEMIA DO BAIRRO SANTO ANTONIO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000502 | 16/03/2016 | 2112.00 | 00078960703400 | JOSUE FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000497 | 16/03/2016 | 4310.00 | 00004439331467 | VITORIA DESIDERIO DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000499 | 16/03/2016 | 1100.00 | 00010522502890 | ANTONIO DARCO LEAL | Importe relativo ao pagamento de pipas de agua potavel destinadas para as localidades do Sitio Barreiros, Mocoto e Boa Vista Zona rural deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000500 | 16/03/2016 | 200.00 | 00009606080447 | ANDERSON ALLAN DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGEM TRANSPORTANDO COCOS DA CIDADE DE LAGOA SECA PARA SER DISTRIBUIDOS NA SEMANA SANTA NA CIDADE DE CACIMBA DE DENTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000487 | 16/03/2016 | 340.00 | 08724106000140 | ALIANCA VIDROS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000491 | 16/03/2016 | 155.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 16/03/2016 | 354.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA CAGEPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000496 | 16/03/2016 | 11342.58 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo ao pagamento do Papep conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000503 | 16/03/2016 | 280.00 | 00005369322473 | ALEXANDRE RIBERIO DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE ADMINISTRATIVA DESTA REPARTIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000505 | 16/03/2016 | 90.00 | 00094512655700 | ROBERTO JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE DIARIA CONFORME DISCRIMINAÇÃO DE REQUISIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000486 | 16/03/2016 | 4032.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GLP 13KG CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000488 | 16/03/2016 | 1500.00 | 00002147170461 | DANIEL FERREIRA DANTAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LANTERNAGEM E PINTURA NOS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao da Festa de Emancipacao Politica de Cacimba de De | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000494 | 16/03/2016 | 2800.00 | 21665291000107 | L M NETO LOCACOES E EVENTOS - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE GRADE DE CONTENÇÃO PARA EVENTOS MOTOCROSS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000501 | 16/03/2016 | 600.00 | 00057300933572 | IVANILDO GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ZELADORIA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PRESIDENTE JOSE SARNY NO DISTRITO DO LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000504 | 16/03/2016 | 400.00 | 00004126059458 | Joao Miguel de Oliveira | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na abertura de letreiros na creche Maria Aparecida no Distrito do Logradouro neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000506 | 16/03/2016 | 2500.00 | 00003145692437 | Adriano Herbert Peixoto | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000509 | 17/03/2016 | 45.00 | 09137613000140 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000510 | 17/03/2016 | 318.00 | 08293785000140 | Central da Construçao | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000512 | 17/03/2016 | 250.00 | 15105712000142 | ABC INCENDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000513 | 17/03/2016 | 298.79 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA CAGEPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000514 | 17/03/2016 | 176.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000511 | 17/03/2016 | 2300.00 | 00004493542454 | MARIA DAS DORES SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de LimpezaUrbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 17/03/2016 | 340.00 | 00006240213438 | FRANCISCO ANDRE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NO CONJUNTO BELA VISTA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de LimpezaUrbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000508 | 17/03/2016 | 330.00 | 00044220782400 | FRANCISCO DA SILVA FRANCELINO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NO CONJUNTO FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de LimpezaUrbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 17/03/2016 | 300.00 | 00008117739739 | SEBASTIAO MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ZELADORIA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NO AÇUDE DO SITIO JAGUARE ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de LimpezaUrbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000516 | 17/03/2016 | 400.00 | 00009107938403 | FRANCISCO BORGES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NA RUA NOVO HORIZONTE, AV, SÃO PAULO E CONJUNTO FREI DAMIAO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000517 | 17/03/2016 | 720.00 | 00009800431748 | J0RGE LOPES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS NAS VIAS PUBLICADESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de LimpezaUrbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000518 | 17/03/2016 | 300.00 | 00009624587400 | FRANCISCO RISONALDO LOURENCO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NO AÇUDE DA PALMEIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de LimpezaUrbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000519 | 17/03/2016 | 2580.00 | 00057916349434 | MANOEL LAZARO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RETIRADA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA MZG 1328. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000522 | 18/03/2016 | 2500.00 | 00017645590459 | SERGIO PESSOA ARAUJO | Importe relativo ao pagamento de serviços de fiscalização e acompanhamento de obras publicas do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000520 | 18/03/2016 | 1206.96 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo ao pagamento do Papep conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000521 | 18/03/2016 | 850.00 | 00096456620449 | JONILDO ARANHA CAMPELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE PORTOES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000524 | 21/03/2016 | 1500.00 | 00026350823400 | Maria Zuleide dos Santos | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFCÇAO DE LENÇOES DESTINADOS PARA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000526 | 21/03/2016 | 788.00 | 00005583192461 | GOLMAR DA COSTA GOMES | IMPORTE RELATIO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ZELADORIA E CONSERVAÇÃO NA ESCOLA ANTONIO GOMES DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000527 | 21/03/2016 | 988.00 | 00011195675488 | RONALDO FERREIRA GOMES | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados no arquivo da Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000528 | 21/03/2016 | 788.00 | 00010177948477 | ROSEANE FERREIRA GOMES | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na zeladoria e conservação da escola Antonio Gomes de Sousa nesta Cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000532 | 21/03/2016 | 700.00 | 00006908260445 | KENIA KARINA NICOLAU | Importe relativo ao pagamento de serviços de zeladoria e conservação na escola da localidade de Caraubas neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000533 | 21/03/2016 | 1300.00 | 00009677759493 | THIAGO MEDEIROS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ZELADORIA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO GOMES DE SOUSA NESTA CIDADE MES FEVEREIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000530 | 21/03/2016 | 8352.70 | 11902871000117 | APOIOTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA | Importe relativo ao pagamento de passafem aerea conforme comprovente em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 21/03/2016 | 2000.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMOES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA DOS CONVENIOS DESTE MUNICIPIO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 21/03/2016 | 480.00 | 00020301391491 | ABINOAN BONIFACIO DE MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME DISCRIMINAÇÃO DE REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000525 | 21/03/2016 | 788.00 | 00005055633476 | JOSE MIRANDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa de Distribuicao de Alimentos | Distribuicao de Cestas de Alimentos (Peixe) na Semana Santa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000529 | 21/03/2016 | 49920.00 | 07908269000110 | ASS DOS PISCICULTOTES DO MUN DE ARACAGI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEIXE NA SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa de Distribuicao de Alimentos | Distribuicao de Cestas de Alimentos (Peixe) na Semana Santa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000536 | 22/03/2016 | 2200.00 | 00001614271461 | ROMARIO FERNANDES ROSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COCO CONFORMEME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa de Distribuicao de Alimentos | Distribuicao de Cestas de Alimentos (Peixe) na Semana Santa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000537 | 22/03/2016 | 4400.00 | 00001614271461 | ROMARIO FERNANDES ROSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COCO CONFORMEME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000538 | 22/03/2016 | 700.00 | 00021868476472 | ANTONIO COSTANTINO DANTAS | Importe relativo ao pagamento de ajuda para tratamento de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000535 | 22/03/2016 | 1400.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do SalarioEducacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000534 | 22/03/2016 | 14980.00 | 13655818000194 | J H CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MANOEL ALEIXO DA ROCHA NO SITIO ANAFE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do SalarioEducacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000539 | 23/03/2016 | 16.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a encargos bancario cobrado desta Repartição. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 23/03/2016 | 1000.00 | 00750245000136 | PREMIER MAGAZINE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000541 | 28/03/2016 | 83.52 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo ao pagamento do Papep conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000544 | 29/03/2016 | 10027.13 | 03659166002903 | IBAMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PRCELAMENTO DE DEBITO 250000025180 AUTO DE INFRAÇÃO AI 297089\D. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Construcao de Quadra de Esportes Coberta | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000542 | 29/03/2016 | 87534.88 | 11621731000170 | RLA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | Importe relativo ao pagamento da 7º medição dos serviços de Construção de 01 Quadra Poliesportiva Coberta com Vestiario neste Municipio. | 00082015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000543 | 29/03/2016 | 1050.00 | 00044213590410 | SOLANGE CRISTINA GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME DISCRIMINAÇÃO DE REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de TransporteEscolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000545 | 30/03/2016 | 4200.00 | 00047366982415 | JOSE BARBOSA FILHO | Importe relativo ao pagamento da locação de o1 veiculo onibus de placa MMT7356 transportando estudantes da localidade de Matas do Riachão para as escolas da rede do ensino fundamental da Sede do Municipio no turno da tarde . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000556 | 30/03/2016 | 28086.50 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO NEDE10% MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de TransporteEscolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000557 | 30/03/2016 | 4020.00 | 00002410280439 | Vanildo Benedito Leal | Importe relativo ao pagamento da locação de um veiculo transportando estudantes da localidade de Maracaja, Tres Lagoas para as escola do Ensino Fundamental da Sede do Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000560 | 30/03/2016 | 29260.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MDE 10% COMISSIONADO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000550 | 30/03/2016 | 2350.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PEFEITO CARGO EFETIVO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000552 | 30/03/2016 | 21000.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PEFEITO CARGO ELETIVO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000553 | 30/03/2016 | 3751.63 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo ao pagamento do Papep conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000554 | 30/03/2016 | 6000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR GERAL DESTA REPARTIÇÃO NA ELABORAÇÃO DE BALANCETES GERAIS DESTE MUNICIPIO COM GERAÇÃO DO SAGRES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 30/03/2016 | 4000.00 | 04997899000110 | RKR CONSULTRIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA CONTABIL ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL PRESTADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secret de Acao Social | Desenvolv.das Atividades do Igd/Pbt-suas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000551 | 30/03/2016 | 5470.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA I.G.D MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000546 | 30/03/2016 | 1000.00 | 00007409156490 | BRUNA CAROLINE SAMPAIO DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL NESTE MUNICIPIO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000547 | 30/03/2016 | 1086.00 | 00000623411202 | QUEONIDAS MARGARIAN RANGEL SOARES DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA MODALIDADE DE ARTESANATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000548 | 30/03/2016 | 2150.00 | 00005133224427 | JANECE VALERIA DO NASCIMENTO GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000549 | 30/03/2016 | 800.00 | 00005941885474 | WANDERLEY PEDRO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA RUA BENJAMIM GOMES MARANHÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000555 | 30/03/2016 | 900.00 | 00003481414404 | CRISTIANO FERREIRA DA COSTA | Importe relativo ao pagamento de serviços de convivencia e fortalecimento de vinculos na modalidade de prendas domestoca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000559 | 30/03/2016 | 880.00 | 00004380632440 | IZADALVA FREITAS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONVIVNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA MODALIDADE DE PRENDAS DOMESTICAS MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000562 | 31/03/2016 | 750.00 | 00009827189425 | ADRIANA FERREIRA GUINE | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados de convivencia e fortalecimento de vinculos na modalidade de prendas domesticas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000567 | 31/03/2016 | 880.00 | 00011603586806 | ELIZABETH RAMALHO NOBERTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA MODALIDADE DE ARTESANATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000572 | 31/03/2016 | 1222.60 | 00008113628410 | JOSE GOMES DE SOUZA NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Manut. do Fundo Municipal de Assist. Social | Manter Assist. ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 31/03/2016 | 1825.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000561 | 31/03/2016 | 2100.00 | 09285784000116 | SERV. REGISTRAL E NOTARIAL GOMES DE SOUZA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REGISTRAL CIVIL E NOTARIAL CONFORME DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Açao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000564 | 31/03/2016 | 7970.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA AÇAO SOCIAL COMISSIONADO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Açao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000569 | 31/03/2016 | 5640.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO PAIF MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000579 | 31/03/2016 | 1200.00 | 00003737200416 | VILMA EDNA SOARES CAETANO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 31/03/2016 | 450.00 | 00027808216801 | SERGINALDO DO NASCIMENTO MACEDO | IMPORTE RELTIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE O1 CASA LOCALIZADA NA RUA RIO DE JANEIRO NESTA CIDADE PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Açao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000590 | 31/03/2016 | 9493.53 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA AÇAO SOCIAL-EFETIVO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manter o conselho tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000593 | 31/03/2016 | 4583.40 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO COSELHO TUTELAR MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000584 | 31/03/2016 | 7500.00 | 14978120000172 | OZIEL BRINHANTES DE SOUSA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000592 | 31/03/2016 | 33337.13 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EFETIVO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000595 | 31/03/2016 | 24302.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EFETIVO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000563 | 31/03/2016 | 61517.30 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO COMISSIONADO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000571 | 31/03/2016 | 1.44 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo ao pagamento do Papep conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000573 | 31/03/2016 | 2679.33 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000576 | 31/03/2016 | 543.66 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo ao pagamento do Papep conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000581 | 31/03/2016 | 33.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a encargos bancario cobrado desta repartição. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000588 | 31/03/2016 | 1190.00 | 01518579000141 | UNIAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE NOTA DE DIVULGAÇÃO DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000589 | 31/03/2016 | 147.17 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a encargos bancario cobrado desta repartição. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000594 | 31/03/2016 | 31982.82 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO EFETIVO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000597 | 31/03/2016 | 528.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de material de consumo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000568 | 31/03/2016 | 38307.20 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PEFEITO CARGO COMISSIONADOO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000565 | 31/03/2016 | 12350.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 31/03/2016 | 357939.68 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000570 | 31/03/2016 | 816.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000575 | 31/03/2016 | 127491.25 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Fazendo Escola para Jovens e Adultos | Manutencao das Atividades da Educacao dejovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000577 | 31/03/2016 | 4400.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO EJA 60 % MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000578 | 31/03/2016 | 125.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a encargos bancario cobrado desta Repartição. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000580 | 31/03/2016 | 7972.40 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO CONTRATADO 60 % MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000583 | 31/03/2016 | 29221.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO CONTRATADO 60 % MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000585 | 31/03/2016 | 450.00 | 00044213590410 | SOLANGE CRISTINA GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME DISCRIMINAÇÃO DE REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000586 | 31/03/2016 | 700.00 | 00011461610427 | TAIS MATILDE DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ZELADORIA E CONSERVAÇAO PRESTADOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000587 | 31/03/2016 | 10456.20 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO 40 % CC MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Fazendo Escola para Jovens e Adultos | Manutencao das Atividades da Educacao dejovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 31/03/2016 | 15300.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRO-JOVEM CAMPO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000596 | 31/03/2016 | 3520.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO 40 % AUXILIAR SUBSTITUTO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000599 | 01/04/2016 | 600.00 | 00005773793482 | JOSE CARLOS DA COSTA BERNARDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FILMAGENS E DIVULGAÇÃO DESTINADAS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEM MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000812 | 01/04/2016 | 329.89 | 09249475000190 | O Rei dos Esportes Ltda | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000598 | 01/04/2016 | 3150.00 | 00005334802487 | DELANO RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO PROFISSIONAL NA CONFERENCIA E CLASSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE RECEITAS E DESPESAS DESTA EDILIDADE MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Const.e Ampliaçao do Mercado Publico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0000839 | 01/04/2016 | 59643.80 | 10565155000129 | VERTICAL CONSTRUÇOES E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE COM DESPESAS COM REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL RELATIVO A PRIMEIRA MEDICAO . | 00082015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000600 | 04/04/2016 | 28543.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMETNO DE COMBUSTIVEIS CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000601 | 04/04/2016 | 1150.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMETNO DE COMBUSTIVEIS CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000602 | 05/04/2016 | 1600.00 | 00008541721493 | JUCELINO LEONDIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000797 | 05/04/2016 | 3000.00 | 00061005886415 | LOURIVAL SEVERINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NAS RUAS DO CONJUNTO BENJAMIM MARANHARÃO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de LimpezaUrbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000798 | 05/04/2016 | 3843.00 | 00004598975431 | ANA BATISTA DE SOUSA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICA DO POVOADO DE BARREIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000603 | 05/04/2016 | 2770.00 | 01518579000141 | UNIAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE NOTA DE DIVULGAÇÃO DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 05/04/2016 | 1400.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000605 | 06/04/2016 | 1830.00 | 00003918822443 | LUCIANO COSTA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS INSTALAÇÃO DE VIDRO DESTINADO A CRECHE VITAL DO REGO LOCALIZADO A RUA OZENIO MARTINS DE ALMEIDA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000606 | 06/04/2016 | 1000.00 | 00003156495425 | GILVANILSON FELICIANO GOMES | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de lanches destInado a Secrearia de Educação deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000607 | 06/04/2016 | 788.00 | 00005966071560 | THAMIRIS NASCIMENTO SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000608 | 06/04/2016 | 1900.00 | 00008842143464 | JOSEANE FERNANDES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ZELADORIA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO GOMES DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de TransporteEscolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000615 | 07/04/2016 | 1920.00 | 00004654832408 | DIMAS DIAS DOS SANTOS | Importe relativo a locação de 01 veiculo besta de placa CYH 6300 transportando estudantes da localidade de Timbauba \ Trapia para as escolas de Ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000616 | 07/04/2016 | 2932.00 | 09508232000120 | IRACY DO NASCIMENTO RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000611 | 07/04/2016 | 600.00 | 00002436240426 | ROMEU JUAN DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE DIAGRAMAÇÃO DE PLANFETOS INSCRITOS DE MATERIAS E FOTOS RELACIONADO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 07/04/2016 | 960.00 | 00051523124415 | JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO POUSADA OLEGARIO DESTINADO A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS CIDADE PARA PRESTAREM SERVIÇOS A ESTA REPARTIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000610 | 07/04/2016 | 880.00 | 00032700894812 | EVANDO DE OLIVEIRA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ZELADORIA E CONSERVAÇÃO NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000613 | 07/04/2016 | 1460.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMETNO DE COMBUSTIVEIS CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000609 | 07/04/2016 | 14860.00 | 13655818000194 | J H CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO GERAL DO ARMAZEM COMUNITARIO LOCALIZADO EM LAGOA D AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000614 | 07/04/2016 | 720.00 | 10485921000145 | IN9-CONSULTORIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA ARES DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Manutencao das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000631 | 08/04/2016 | 1000.00 | 00003385146437 | LUCINEIDE MOURA DE MACEDO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA SEVERINO CAMARA DA CUNHA DESTINADA PARA O CREAS MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000618 | 08/04/2016 | 1800.00 | 00001216143447 | Francinaldo Firmino de Oliveira | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CARRADA DE AREIA DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000622 | 08/04/2016 | 1180.00 | 00027387686874 | JOSE FERREIRA DE LIMA IRMÃO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000628 | 08/04/2016 | 880.00 | 00007412849441 | CARLOS ROBERTO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000630 | 08/04/2016 | 650.00 | 00004654828486 | ANTONIO MOREIRA DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000633 | 08/04/2016 | 2000.00 | 00002226950800 | JOSE FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDEIRO NO RETELHAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000642 | 08/04/2016 | 1500.00 | 00007598155771 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO COMO MOTORISTA DO VEICULO CAÇAMBA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000625 | 08/04/2016 | 450.00 | 00027808216801 | SERGINALDO DO NASCIMENTO MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA RIO DE JANEIRO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000627 | 08/04/2016 | 788.00 | 00004327879410 | MAURICELIA SOARES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ZELADORIA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 08/04/2016 | 12891.41 | 29979036016225 | INSS | Importe relativo ao pagamento do parcelamento do INSS retido na cota do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000640 | 08/04/2016 | 880.00 | 00003511541409 | Cleber Moreira de Oliveira | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO NA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000644 | 08/04/2016 | 4000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇOES E CONTRATOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000645 | 08/04/2016 | 2094.72 | 29979036016225 | INSS | Importe relativo ao pagamento do parcelamento do INSS retido na cota do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000648 | 08/04/2016 | 843.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO - CNM | Importe relativo a contribuição da Confederação Nacional dos Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000649 | 08/04/2016 | 8999.01 | 00360305004282 | CX. ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO FGTS-INADIM NA COTA DO FPM NESTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000650 | 08/04/2016 | 2.27 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo ao pagamento do Papep conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000652 | 08/04/2016 | 997.50 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba Ltda | IMPORTE RELATIVO A NOTA DE DIVULGAÇÃO DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000653 | 08/04/2016 | 13819.21 | 29979036016225 | INSS | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DA COTA DO FPF EM FAVOR DO INSS NESTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de TransporteEscolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000617 | 08/04/2016 | 2340.00 | 00016595802856 | MANOEL RODRIGUES VIANA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MICROONIBUS DE PLACA MNB9820 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE TIMBAUBA, TRAPIA, PARA AS ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000619 | 08/04/2016 | 1388.00 | 00007006385806 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de TransporteEscolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000620 | 08/04/2016 | 2200.00 | 00000127943412 | ROSINALDO GONZAGA LEAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE MARACAJA E TRES LAGOAS PARA ESTUDANTEM NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de TransporteEscolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 08/04/2016 | 2820.00 | 00011044420430 | Elias Desidério de Lima | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO 5649 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADE DO SITIO CARAUBAS PARA AS ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000623 | 08/04/2016 | 750.00 | 00007514991450 | SILVANIO GOMES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ZELADORIA E CONSERVAÇÃO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA APARECIDA GOMES DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000624 | 08/04/2016 | 814.20 | 00027170849836 | ITAMAR DE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de TransporteEscolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000626 | 08/04/2016 | 2900.00 | 00039603946400 | Francisco Firmo Batista | Importe relativo ao pagamento da locação de uma veiculo Veraneio de placa BSU1712 transportando estudantes da localidade de Mocoto\ Logradouro para as escola da Sede do Municipio no turno da tarde. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de TransporteEscolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000629 | 08/04/2016 | 2340.00 | 00007439332733 | JULIANA MACIEL ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS PLACA MZC 0230 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE MIUM, BOI MANSO PARA AS ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de TransporteEscolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000632 | 08/04/2016 | 4700.00 | 00017630185472 | JOSE JACINTO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO ONNIBUS PLACA HZE 3571 TRNSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE BARREIROS PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000634 | 08/04/2016 | 880.00 | 00012020574462 | WILLIAN DE ARAUJO SILVA | Importe relativo a serviços prestados na Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000635 | 08/04/2016 | 840.40 | 00003165320454 | Jose Iziel Lopes de Lima | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de TransporteEscolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000636 | 08/04/2016 | 3660.00 | 00006776823448 | FRANCISCO LEONARDO TARGINO DA SILVA | Importe relativo a locação de 01 veiculo Veraneio GM de placa BRZ 8989 transportando estudantes do Ensino fundamental turno Manha e tarde da localidade de Mocoto, Logradouro para escolas de Ensino Fundamental deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000637 | 08/04/2016 | 900.00 | 00026350823400 | Maria Zuleide dos Santos | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFCÇAO DE LENÇOES DESTINADOS PARA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000638 | 08/04/2016 | 6000.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS SISTEMAS SIOPE EDUCAÇÃO ANUAL E GFIP MENSAL DO EXERCICIO ANTERIOR E CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de TransporteEscolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000641 | 08/04/2016 | 3220.00 | 00029129804884 | JOSE CARLOS TARGINO MUNIZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DETAA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETA FECHADA DE PLACA CAA TRANSPORTANDO ESTUDANTE DA LOCALIDADE DE CARAUBAS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000643 | 08/04/2016 | 900.00 | 00006915972439 | CARLOS ALEXANDRE SILVA CANDIDO | IMPORTE RELATIVO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADE DO SITIO SALAMANDA,CAMURIM, PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de TransporteEscolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000646 | 08/04/2016 | 3060.00 | 00026664166828 | LINDOMAR VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LACOÇÃO DE UM ONIBUS PLACA MMT 3097 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DA RUA DA BARRA LOGRADOURO PARA AS ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 08/04/2016 | 480.00 | 00006915972439 | CARLOS ALEXANDRE SILVA CANDIDO | IMPORTE RELATIVO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADE DO SITIO SALAMANDA,CAMURIM, PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000651 | 08/04/2016 | 814.20 | 00006921963403 | COSME ARCANJO DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO COMO MOTORISTA NA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000654 | 08/04/2016 | 788.00 | 00013034926871 | FRANCISCO BERNARDO MACENA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de LimpezaUrbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 10/04/2016 | 2700.00 | 00057916349434 | MANOEL LAZARO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RETIRADA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA MZG 1328. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000667 | 11/04/2016 | 2000.00 | 00045067791420 | TANIA MARIA DE CASTRO OLEGÁRIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA GARAGEM MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000668 | 11/04/2016 | 700.00 | 00018012824809 | LUIZ SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000666 | 11/04/2016 | 5000.00 | 00042762847400 | Antonio Oliveira Barbosa | IMPORTS RELATIVO AO PAGAMENTO DE 20 PIPAS D AGUA POTAVEL DESDINADO A ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000670 | 11/04/2016 | 3000.00 | 00025622012805 | Francisco Oliveira Barbosa | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PIPAS DE AGUA PORTVEL DESTINADO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 11/04/2016 | 450.00 | 00002887445430 | SERGIMAR DO NASCIMENTO MACEDO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA CASA DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 11/04/2016 | 250.00 | 00011380926491 | MARIA DO SOCORRO CORREIA MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA DO PROGRAMA DA SECRATARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000822 | 11/04/2016 | 6430.00 | 00003384059417 | EDVANDA ALVES PEQUENO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000823 | 11/04/2016 | 180.00 | 00003511541409 | Cleber Moreira de Oliveira | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DE DIARIA CONFORME DISCRIMINAÇÃO DE REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de LimpezaUrbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000815 | 11/04/2016 | 370.00 | 00044220782400 | FRANCISCO DA SILVA FRANCELINO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NO CONJUNTO FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de LimpezaUrbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000816 | 11/04/2016 | 420.00 | 00006204170481 | Jose Reinaldo de Lima | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ZELADORIA E CONSERVAÇÃO NO AÇUDE DA CONCEIÇÃO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de LimpezaUrbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000819 | 11/04/2016 | 275.00 | 00006154206488 | IVANILDO DE OLIVEIRA CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NO CONJUNTO BELA VISTA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de LimpezaUrbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000820 | 11/04/2016 | 430.00 | 00007127879419 | JOSE GENUARIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NO CONJUNTO FRANCISCO GOMES DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de LimpezaUrbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000831 | 11/04/2016 | 395.00 | 00009624587400 | FRANCISCO RISONALDO LOURENCO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NO AÇUDE DA PALMEIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 11/04/2016 | 300.00 | 00009765678738 | ISABEL VANUSA SOARES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ZELADORIA E CONSERVAÇÃO NA ACADEMIA DO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000834 | 11/04/2016 | 300.00 | 00005817511401 | Maria Gonçalves de Lima | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ZELADORIA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NA ACADEMIA DO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de LimpezaUrbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000805 | 11/04/2016 | 5827.50 | 00004185924461 | IOLANDA SEVERINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICA DO dISTRITO DE LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de LimpezaUrbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000806 | 11/04/2016 | 1000.00 | 00003276263483 | EDMILSON SEBASTIÃO OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO RESERVATORIO DE AGUA SITUADO NA LOCALIDADE DE MATAS DO RIACHÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000807 | 11/04/2016 | 1701.00 | 00006518719486 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DAS VIAS PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de LimpezaUrbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000808 | 11/04/2016 | 2835.00 | 00007184826469 | CARLIANA MEDEIROS DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO E AREA DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de LimpezaUrbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 11/04/2016 | 2212.00 | 00009821113478 | JOSE EDER DE LIMA TAVARES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO RESERVATORIO DE AGUA NA LOCALIDADE ANDREZA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de LimpezaUrbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000810 | 11/04/2016 | 17136.00 | 00002536801403 | OLAVO ROBERTO DE MARIA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DAS VIAS PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de LimpezaUrbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000811 | 11/04/2016 | 16831.50 | 00007422201410 | CAIO VIRGINIO RODRIGUES SILVA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000656 | 11/04/2016 | 500.00 | 00017630185472 | JOSE JACINTO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA DESTINADA A BIBLIOTECA MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000657 | 11/04/2016 | 132050.32 | 29979036016225 | INSS | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DE INSS EMPRESA FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000658 | 11/04/2016 | 1850.00 | 00010078729424 | JOSE MACIO PIMENTA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000659 | 11/04/2016 | 1600.00 | 00009277563400 | VANDEMA DE ARAUJO FREITAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ZELADORIA E CONSERVAÇÃO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PRESIDENTE JOSE SARNEY NO DISTRITO DO LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000660 | 11/04/2016 | 880.00 | 00010786200405 | VALDEMIR MATIAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ZELADORIA E CONSERVAÇÃO DO GINASIO ANTONIO GOMES DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000661 | 11/04/2016 | 880.00 | 00086599712720 | ISMAEL GENESIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ZELADORIA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL POETA RONALDO CUNHA LIMA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Construcao de Quadra de Esportes Coberta | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000664 | 11/04/2016 | 86432.62 | 11621731000170 | RLA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | Importe relativo ao pagamento do 1º do termo aditivo medição dos serviços de Construção de 01 Quadra Poliesportiva Coberta com Vestiario neste Municipio. | 00082015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000665 | 11/04/2016 | 1000.00 | 00048903167449 | SANDOVAL DOS SANTOS MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PRESIDENTE JOSE SARNEY NO DISTRITO DO LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000669 | 11/04/2016 | 769.50 | 00088568164404 | FRANCISCO DAS CHAGAS CAETANO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ZELADORIA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO GOMES DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao da Festa de Emancipacao Politica de Cacimba de De | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000672 | 11/04/2016 | 8604.00 | 08101694000165 | ARCO IRIS-SHOW PIROTECNICO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GIRANDOLA 1080 TIROS E SHOWS PIROTCNICOS NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000818 | 11/04/2016 | 272.00 | 00030780777808 | JOAO GUILHERMINO DE MACEDO NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS PARA PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS CIDADE PRRA PRESTAREM SERVIÇO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000814 | 11/04/2016 | 300.00 | 00061005932468 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME DISCRIMINAÇÃO DE REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 11/04/2016 | 120.00 | 00093096909415 | GIVONALDO TARGINADO DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA CONFONFORME REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000829 | 11/04/2016 | 300.00 | 00013459650443 | ANTONIO DE PAULA FRAGOSO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA PARA O CAMPEONATO DE FUTSAL IV COPA 2015\2016 NATAL SEM FOME. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000830 | 11/04/2016 | 300.00 | 00010692465499 | TONI MEDEIROS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA PARA O CAMPEONATO DE FUTSAL IV COPA 2015\2016 NATAL SEM FOME. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000662 | 11/04/2016 | 880.00 | 00012693526795 | IVANIA DA SILVA TRAJANO | IMPORTE RELATIVO AO PAGMENTO DE SERVIÇOS DE ZELADORIA E CONSERVAÇÃO DO ARQUIVO DESTA REPARTIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 11/04/2016 | 950.00 | 00004458412493 | ROSA CRISTINA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ZELADORIA E CONSERVAÇÃO DESTA REPARTIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000826 | 11/04/2016 | 78.40 | 34028316555245 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA REPARTIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000827 | 11/04/2016 | 420.00 | 13049312000131 | VISUAL SLIM LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SISTEMA DE BENNIFICIOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000828 | 11/04/2016 | 204.12 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA CAGEPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000832 | 11/04/2016 | 100.00 | 00025100238453 | JOSE ALVES DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSERTO DE UMA MAQUINA DE CALCULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000673 | 12/04/2016 | 3459.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000674 | 12/04/2016 | 101.03 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo ao pagamento do Papep conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000687 | 12/04/2016 | 880.00 | 00007175278403 | DIEGO SAMPAIO DE SOUSA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE ADMINISTRATIVA DESTA REPARTIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000675 | 12/04/2016 | 21000.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEIRO E VICE PREFEITO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000676 | 12/04/2016 | 1000.00 | 00004259053493 | LUCIMERY SANTOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ZELADORIA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PRESIDENTE JOSE SARNEY LOCALIZADO NO DISTRITO DO LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000677 | 12/04/2016 | 2000.00 | 00000170532429 | Helio Pereira Lima | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE UM SHOW ARTISTICO DURANTE O FINAL DE ANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000678 | 12/04/2016 | 1000.00 | 00061006270434 | ABNOAM PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao da Festa de Emancipacao Politica de Cacimba de De | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000679 | 12/04/2016 | 880.00 | 00079061460425 | JOSENILDO LAURENTINO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE DE INTERRESSE DESTA REPARTIÇÃO DURANTE S FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 12/04/2016 | 880.00 | 00008680351490 | RAFAEL INACIO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ZELADORIA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NO GINASIO ANTONIO GOMES DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000681 | 12/04/2016 | 1500.00 | 00004271941484 | Marcio Fernandes de Araujo | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000682 | 12/04/2016 | 1100.00 | 00006780354406 | ALMIR SOUSA ARAUJO | IMPORTA NO SISTEMA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DOS SISTEMAS DE FREIOS DOS MICRO-ONIBUS CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Construcao de Quadra de Esportes Coberta | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000684 | 12/04/2016 | 50808.65 | 13655818000194 | J H CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 6º MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTURA COM VESTIARIO NA LOCALIDA DE BARREIROS DESTE MUNICIPIO. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do SalarioEducacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000686 | 12/04/2016 | 1115.00 | 10830708000123 | ALINHACAR SERVICOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000683 | 12/04/2016 | 700.00 | 00006936013457 | ANA CRISTINA LOPES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ZELADORIA E CONSERVAÇÃO DA CAS DE APIO DOS GARIS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000685 | 12/04/2016 | 880.00 | 00004485741443 | MARINALVA FRAGOSO MOREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ZELADORIA E CONSERVAÇÃO DA CASA DE APIO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de LimpezaUrbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000688 | 12/04/2016 | 5000.00 | 00020680112472 | ANTONIO BENTO SOBRINHO | Importe relativo ao pagamento de retirada de lixo em caminhão chevrolet D60 DE Placa MZE 1580 RN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000689 | 13/04/2016 | 2884.80 | 09339057000194 | RS RECORTE E SINALIZAÇÃO COMERCIO E SERV. DE IMPRES. LTDA-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000813 | 13/04/2016 | 150.63 | 02019761000110 | MATERIAL DE CONSTRUCAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000690 | 13/04/2016 | 6950.00 | 40976334000110 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PICK UP 4X4 PLACA OGB 6513 MES DE DEZEMBRO DE 2015 CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000693 | 14/04/2016 | 1291.60 | 10822644000119 | JOSE GOMES DE SOUZA METO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 14/04/2016 | 1150.00 | 00005882141400 | ASSUERO FALCAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS DE TOPOGRAFIA DE TERRENOS BALDIOS PERTENCENTE A ESTA REPARTIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000691 | 14/04/2016 | 1600.00 | 08958674000105 | 0 BORRACHAO BR LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000692 | 14/04/2016 | 1945.00 | 10822644000119 | JOSE GOMES DE SOUZA METO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000694 | 15/04/2016 | 900.00 | 00010522502890 | ANTONIO DARCO LEAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PIPAS DE AGUA POTAVEL DESTINADAS PARA AS LOCALIDADES DO SITIO BARREIROS, MOCOTO E BOA VISTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000699 | 15/04/2016 | 7146.00 | 09027789000149 | Francisco Firmino de Oliveira | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000695 | 15/04/2016 | 880.00 | 00003315012440 | Francisco Odair Martins | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ZELADORIA E CONSERVAÇÃO DO GINASIO ANTONIO GOMES DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000696 | 15/04/2016 | 250.00 | 00005773793482 | JOSE CARLOS DA COSTA BERNARDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FILMAGENS E DIVULGAÇÃO DESTINADAS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEM MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 15/04/2016 | 29241.06 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS- ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000697 | 15/04/2016 | 944.00 | 01518579000141 | UNIAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE NOTA DE DIVULGAÇÃO DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000700 | 18/04/2016 | 2000.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMOES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA DOS CONVENIOS DESTE MUNICIPIO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 18/04/2016 | 27768.16 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS- ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000702 | 18/04/2016 | 600.00 | 00070199549443 | JOSE FELIPE FREITAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO RESERVATORIO DE AGUA LOCALIZADO NO CONJUNTO BANJAMIM GOMES MARANHÃO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de LimpezaUrbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000704 | 18/04/2016 | 2600.00 | 00085463892415 | ORLANDO CRUZ DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RETIRADA DE CARRADAS DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000703 | 18/04/2016 | 650.00 | 00011150766476 | GRACIELE DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ZELADORIA E CONSERVAÇÃO DO ARMAZEM COMUNITARIO DA LOCALIDADE DO SITIO BOA VISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de LimpezaUrbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000705 | 19/04/2016 | 1000.00 | 00007286619420 | ARGEMIRO ROSENDO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM TERRENO COM OBJETIVO DE DEPOSITO DE RESIDUOS DOMICILIARES LIXO MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 19/04/2016 | 1500.00 | 00004450449428 | ELIANO SOARES SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE ANDAIMES PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Const.e Ampliaçao do Mercado Publico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0000838 | 19/04/2016 | 44835.00 | 10565155000129 | VERTICAL CONSTRUÇOES E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE COM DESPESAS COM REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL RELATIVO A SEGUNDA MEDICAO . | 00082015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000796 | 19/04/2016 | 4800.00 | 09027789000149 | Francisco Firmino de Oliveira | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000707 | 19/04/2016 | 1500.00 | 00012096289459 | JUNIOR GOMES SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE CALHAS DE CINCO DESTINADAS PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNOUD DANTAS DO NASCIMENTO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000708 | 19/04/2016 | 800.00 | 00007850047427 | JOSE AITON GOMES AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DO GINASIO ANTONIO GOMES DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de TransporteEscolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000709 | 19/04/2016 | 2000.00 | 00005767540489 | AILSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHONETE DE PLACA MZB 3374 TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO TURNO DA NOITE DA LOCALIDADE DE LOGRADOURO,SITIO NOVO, CONCEIÇÃO PARA AS ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000706 | 19/04/2016 | 1400.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000711 | 20/04/2016 | 1000.00 | 00002230762443 | FRANCILENE FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA A ESTA REPARTIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000714 | 20/04/2016 | 4009.00 | 01518579000141 | UNIAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE NOTA DE DIVULGAÇÃO DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000721 | 20/04/2016 | 68.40 | 04376062000153 | Maristela Fernandes de Oliveira Leandro | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000712 | 20/04/2016 | 730.00 | 00002598789792 | SEBASTIAO FRANCISCO SOUZA | Importe relativo ao pagamento de serviços de zeladoria e conservação da escola de ensino fundamental Maria Aparecida Gomes de Sousa nesta Cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do SalarioEducacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000716 | 20/04/2016 | 5520.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do SalarioEducacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000717 | 20/04/2016 | 4752.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GLP 13KG CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000720 | 20/04/2016 | 800.00 | 00044152540478 | ALAIDE PEQUENO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000719 | 20/04/2016 | 2445.00 | 70120100000137 | APOLLO TURISMO VIAGEM LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PASSAENS AEREA COMFORME BILHETE DE PASSAGENS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000802 | 20/04/2016 | 823.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA ENERGISA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000803 | 20/04/2016 | 588.75 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA CAGEPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 20/04/2016 | 421.94 | 24285017000109 | SO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE INDRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de LimpezaUrbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000800 | 20/04/2016 | 2212.00 | 00009821113478 | JOSE EDER DE LIMA TAVARES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO RESERVATORIO DE AGUA NA LOCALIDADE ANDREZA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de LimpezaUrbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000801 | 20/04/2016 | 2835.00 | 00007184826469 | CARLIANA MEDEIROS DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO E AREA DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000804 | 20/04/2016 | 360.00 | 00005817511401 | Maria Gonçalves de Lima | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ZELADORIA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NA ACADEMIA DO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 20/04/2016 | 2394.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000715 | 20/04/2016 | 788.00 | 00005055633476 | JOSE MIRANDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000718 | 20/04/2016 | 2736.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GLP 13KG CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000713 | 20/04/2016 | 700.00 | 00002874094498 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000722 | 21/04/2016 | 1500.00 | 00067634346420 | CLAUDIO ADILSON DE LIMA E OUTROS | Importe relativo ao pagamento de zeladoria e conservação prestados na Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000723 | 21/04/2016 | 945.00 | 00006378856435 | JOSE EDNALDO DA SILVA FRANCELINO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NESTA REPARTIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000724 | 25/04/2016 | 2907.28 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | Importe relativo ao pagamento de serviços prestadodos na area administrativa desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000727 | 25/04/2016 | 9468.99 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo ao pagamento do Papep conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000726 | 25/04/2016 | 1140.00 | 00006237274472 | ALFREDO FRANCISCO MATEUS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000725 | 25/04/2016 | 788.00 | 00007461123432 | MANUEL FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA GARAGEM DESTA REPARTIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 26/04/2016 | 7900.00 | 00087575507434 | JOAOEDICARLOS LIMA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DA PARTE ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000730 | 26/04/2016 | 1096.41 | 00778553000170 | O MESTRE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIEMNTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000729 | 26/04/2016 | 82.13 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo ao pagamento do Papep conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000731 | 27/04/2016 | 800.00 | 00005982131474 | MARIA VANDERLEIA B. PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADO A PESSOAS QUE SE DESLOCAM PARA A CIDADE DE ARARUNA A SERVIÇOS DESTA REPARTIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000732 | 27/04/2016 | 97.37 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000734 | 27/04/2016 | 390.00 | 01518579000141 | UNIAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE NOTA DE DIVULGAÇÃO DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 27/04/2016 | 482.00 | 01518579000141 | UNIAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE NOTA DE DIVULGAÇÃO DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000737 | 27/04/2016 | 6000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR GERAL DESTA REPARTIÇÃO NA ELABORAÇÃO DE BALANCETES GERAIS DESTE MUNICIPIO COM GERAÇÃO DO SAGRES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000735 | 27/04/2016 | 1243.91 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTE RELATIVO A TAXA DE EMPLACAMENTO DE VEICULOS CONFORME DISCRIMINAÇÃO DE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000733 | 27/04/2016 | 945.00 | 09197203000194 | Floresta Máquinas e Motores Ltda | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000778 | 29/04/2016 | 1850.00 | 00005159545433 | JOSE PEREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO NA RETIRADA DE PEDRAS DO CONJUNTO NOVO HORIZONTE III NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 29/04/2016 | 26282.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000782 | 29/04/2016 | 2000.00 | 00088636267404 | MARIA ILZA FIGUEIRA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE VASSOUROES PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000785 | 29/04/2016 | 32941.03 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EFETIVO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 29/04/2016 | 1485.00 | 22125581000120 | VASCONCELOS COMERCIO VAREJISTA DE CALÇADOS LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manter o conselho tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000740 | 29/04/2016 | 3677.20 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000748 | 29/04/2016 | 500.00 | 00027342409472 | INACIO FRANCELINO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA PARA TRAMENTO DE SAUDE......... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Açao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000749 | 29/04/2016 | 5640.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA PAIF MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Açao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000753 | 29/04/2016 | 11770.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARI AÇÃO SOCIAL COMISSIONADOS MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000755 | 29/04/2016 | 720.00 | 10485921000145 | IN9-CONSULTORIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA ARES DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manter o conselho tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000757 | 29/04/2016 | 5470.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA I.G.D MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000770 | 29/04/2016 | 2500.00 | 00011380926491 | MARIA DO SOCORRO CORREIA MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA DO PROGRAMA DA SECRATARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Açao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000786 | 29/04/2016 | 6632.60 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARI ASSSISTENCIA SOCIAL EFETIVO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000738 | 29/04/2016 | 700.00 | 00011461610427 | TAIS MATILDE DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ZELADORIA E CONSERVAÇAO PRESTADOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000739 | 29/04/2016 | 600.00 | 00057300933572 | IVANILDO GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ZELADORIA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PRESIDENTE JOSE SARNY NO DISTRITO DO LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000742 | 29/04/2016 | 799.66 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTE RELATIVO A TAXA DE EMPLACAMENTO DE VEICULOS CONFORME DISCRIMINAÇÃO DE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Fazendo Escola para Jovens e Adultos | Manutencao das Atividades da Educacao dejovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 29/04/2016 | 8120.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇAO JOVEM E ADULTOS-EJA 60% MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000745 | 29/04/2016 | 4605.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Construcao de Quadra de Esportes Coberta | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000751 | 29/04/2016 | 67549.41 | 11621731000170 | RLA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | Importe relativo ao pagamento da 8º medição dos serviços de Construção de 01 Quadra Poliesportiva Coberta com Vestiario neste Municipio. | 00082015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 29/04/2016 | 12568.60 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇAO FUNDEB CONTRATADO 60% MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Fazendo Escola para Jovens e Adultos | Manutencao das Atividades da Educacao dejovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000754 | 29/04/2016 | 15300.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO PRO-JOVEM CAMPO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000756 | 29/04/2016 | 33037.20 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇAO FUNDEB COMISSIONADO 60% MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000758 | 29/04/2016 | 441036.86 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO EDUCAÇÃO FUNDEB 60% MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000763 | 29/04/2016 | 1300.00 | 00009677759493 | THIAGO MEDEIROS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ZELADORIA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO GOMES DE SOUSA NESTA CIDADE MES MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000764 | 29/04/2016 | 45.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a encargos bancario cobrado desta Repartição. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000767 | 29/04/2016 | 4400.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇAO FUNDEB AUXILIARES SUBSTITUTO 40% MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000769 | 29/04/2016 | 480.00 | 00006537495466 | MAURO ROBERTO MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000771 | 29/04/2016 | 788.00 | 00005583192461 | GOLMAR DA COSTA GOMES | IMPORTE RELATIO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ZELADORIA E CONSERVAÇÃO NA ESCOLA ANTONIO GOMES DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000772 | 29/04/2016 | 30798.10 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇAO 10% EFETIVO MDE MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000776 | 29/04/2016 | 988.00 | 00011195675488 | RONALDO FERREIRA GOMES | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados no arquivo da Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000777 | 29/04/2016 | 10456.20 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇAO 40% CC MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000783 | 29/04/2016 | 788.00 | 00010177948477 | ROSEANE FERREIRA GOMES | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na zeladoria e conservação da escola Antonio Gomes de Sousa nesta Cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000784 | 29/04/2016 | 128117.37 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇAO FUNDEB EFETIVO 40% MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000821 | 29/04/2016 | 549.71 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo ao pagamento do Papep conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000794 | 29/04/2016 | 354.46 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a encargos bancario cobrado desta repartição. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000743 | 29/04/2016 | 2350.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEIRO EFETIVO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 29/04/2016 | 38633.40 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEIRO COMISSIONADO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000741 | 29/04/2016 | 30996.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO EFETIVO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000746 | 29/04/2016 | 59.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a encargos bancario cobrado desta repartição. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000747 | 29/04/2016 | 2679.33 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000750 | 29/04/2016 | 1000.00 | 00002204722464 | KECIA DILICHENE DE PAULA CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA DURENTES OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000759 | 29/04/2016 | 4396.79 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo ao pagamento do Papep conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000760 | 29/04/2016 | 4000.00 | 02865670000104 | MARCELLO FIGUEREDO E ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOGATICIO PRESTADOS A ESTA REPARTIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000762 | 29/04/2016 | 67.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a encargos bancario cobrado desta repartição. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000765 | 29/04/2016 | 490.00 | 00002740437420 | SUELENE MARIA BATISTA DE LIMA TEIXEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADA A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE CACIMBA DE DENTRO PARA PRESTAREM SERVIÇO A ESTA REPARTIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000766 | 29/04/2016 | 1320.65 | 29979036016225 | INSS | Importe relativo ao pagamento do Darf conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000768 | 29/04/2016 | 1.44 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo ao pagamento do Papep conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000773 | 29/04/2016 | 420.00 | 00051523124415 | JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO POUSADA OLEGARIO DESTINADO A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS CIDADE PARA PRESTAREM SERVIÇOS A ESTA REPARTIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000774 | 29/04/2016 | 59329.70 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO FINANCIA COMISSIONADOS MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000775 | 29/04/2016 | 2052.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA ENERGISA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000780 | 29/04/2016 | 1440.00 | 01518579000141 | UNIAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE NOTA DE DIVULGAÇÃO DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000781 | 29/04/2016 | 0.06 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo ao pagamento do Papep conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000788 | 30/04/2016 | 3.59 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo ao pagamento do Papep conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000790 | 30/04/2016 | 5400.86 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo ao pagamento do Papep conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000791 | 30/04/2016 | 1258.11 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo ao pagamento do Papep conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000824 | 30/04/2016 | 300.00 | 00023670878491 | Neotonio Candido Ribeiro | IMPORTE RELELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISIÇÃO DE CONSECESSÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000789 | 30/04/2016 | 938.00 | 00003015462407 | EDIVAN JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000792 | 30/04/2016 | 30148.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇAO 10% COMISSIONADO MDE MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000793 | 30/04/2016 | 750.00 | 00047762128468 | AGUINALDO MANOEL RODREIGUES | Importe relativo ao serviços prestados de zeladoria na escola de ensino fundamental Arnoude Dantas do Nascimento nesta Cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000799 | 30/04/2016 | 470.00 | 00008117739739 | SEBASTIAO MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ZELADORIA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NO AÇUDE DO SITIO JAGUARE ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000840 | 02/05/2016 | 5330.50 | 18253137000113 | SPA SERVICOS PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI ME | IMPORTE RELATIO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000843 | 03/05/2016 | 28722.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMETNO DE COMBUSTIVEIS CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000844 | 03/05/2016 | 1390.00 | 00028804929472 | SEBASTIAO FERREIRA DA COSTA | Importe relativo ao pagamento da confecção de tubos destinados para Secretaria de Infra Estrura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000846 | 03/05/2016 | 3286.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMETNO DE COMBUSTIVEIS CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000854 | 03/05/2016 | 2532.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMETNO DE COMBUSTIVEIS CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000845 | 03/05/2016 | 4330.00 | 00004352954110 | EMANOEL FERREIRA DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000857 | 03/05/2016 | 2706.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 03/05/2016 | 1845.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000842 | 03/05/2016 | 1500.00 | 00048903167449 | SANDOVAL DOS SANTOS MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PRESIDENTE JOSE SARNEY NO DISTRITO DO LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000847 | 03/05/2016 | 4199.00 | 00004808470454 | MARIZETE BARBOSA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 03/05/2016 | 9071.00 | 00008405887474 | VINICIUS QUARESMA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000852 | 03/05/2016 | 13130.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000853 | 03/05/2016 | 1000.00 | 00044221614404 | ROQUE DA COSTA ALVES | Importe relativo ao pagamento de realização de viagens a serviço da Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000855 | 03/05/2016 | 800.00 | 00005773793482 | JOSE CARLOS DA COSTA BERNARDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FILMAGENS E DIVULGAÇÃO DESTINADAS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEM MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000858 | 03/05/2016 | 1300.00 | 00007115531498 | Francisco Marcelo Nicolau | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000848 | 03/05/2016 | 3459.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000849 | 03/05/2016 | 3.59 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo a retenção do pasep neste mes....................................... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000851 | 03/05/2016 | 3150.00 | 00005334802487 | DELANO RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO PROFISSIONAL NA CONFERENCIA E CLASSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE RECEITAS E DESPESAS DESTA EDILIDADE MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000856 | 03/05/2016 | 3787.15 | 29979036016225 | INSS | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DA COTA DO FPF EM FAVOR DO INSS NESTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000859 | 03/05/2016 | 600.00 | 00002436240426 | ROMEU JUAN DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE DIAGRAMAÇÃO DE PLANFETOS INSCRITOS DE MATERIAS E FOTOS RELACIONADO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000864 | 04/05/2016 | 8977.54 | 00360305004282 | CX. ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000861 | 04/05/2016 | 1600.00 | 00009277563400 | VANDEMA DE ARAUJO FREITAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ZELADORIA E CONSERVAÇÃO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PRESIDENTE JOSE SARNEY NO DISTRITO DO LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000863 | 04/05/2016 | 1850.00 | 00008178883490 | MARCILIA PIMENTA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secret de Acao Social | Concessao de Auxilio Funeral para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000860 | 04/05/2016 | 9090.00 | 08584448000101 | Funeraria Principe da Paz | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de urna referencial conforme discriminação das notas fiscais em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000862 | 04/05/2016 | 1200.00 | 08584448000101 | Funeraria Principe da Paz | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE URNAS CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000865 | 05/05/2016 | 360.00 | 00005817511401 | Maria Gonçalves de Lima | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ZELADORIA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NA ACADEMIA DO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000866 | 05/05/2016 | 420.00 | 00006204170481 | Jose Reinaldo de Lima | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ZELADORIA E CONSERVAÇÃO NO AÇUDE DA CONCEIÇÃO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000867 | 05/05/2016 | 370.00 | 00044220782400 | FRANCISCO DA SILVA FRANCELINO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NO CONJUNTO FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 05/05/2016 | 1669.50 | 00006518719486 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DAS VIAS PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de LimpezaUrbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000869 | 05/05/2016 | 4221.00 | 00004598975431 | ANA BATISTA DE SOUSA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICA DO POVOADO DE BARREIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de LimpezaUrbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000870 | 05/05/2016 | 3945.00 | 00061005886415 | LOURIVAL SEVERINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NAS RUAS DO CONJUNTO BENJAMIM MARANHARÃO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de LimpezaUrbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000871 | 05/05/2016 | 5733.00 | 00004185924461 | IOLANDA SEVERINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICA DO dISTRITO DE LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de LimpezaUrbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000872 | 05/05/2016 | 17430.00 | 00002536801403 | OLAVO ROBERTO DE MARIA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DAS VIAS PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de LimpezaUrbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000873 | 05/05/2016 | 15225.00 | 00007422201410 | CAIO VIRGINIO RODRIGUES SILVA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000875 | 05/05/2016 | 1000.00 | 00003156495425 | GILVANILSON FELICIANO GOMES | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de lanches destInado a Secrearia de Educação deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 05/05/2016 | 132050.32 | 29979036016225 | INSS | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DE INSS EMPRESA FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000874 | 05/05/2016 | 2800.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000877 | 06/05/2016 | 1330.00 | 00016122488453 | FRANCISCO PEDRO DE SANTANA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PERFURAÇÃO DE POÇO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000878 | 09/05/2016 | 10027.13 | 03659166002903 | IBAMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PRCELAMENTO DE DEBITO 250000025180 AUTO DE INFRAÇÃO AI 297089\D. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000879 | 10/05/2016 | 9672.43 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo a retenção do pasep na cota do FPM neste mes.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000881 | 10/05/2016 | 63377.77 | 29979036016225 | INSS | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DA COTA DO FPF EM FAVOR DO INSS NESTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000882 | 10/05/2016 | 4000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇOES E CONTRATOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000885 | 10/05/2016 | 997.50 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba Ltda | IMPORTE RELATIVO A NOTA DE DIVULGAÇÃO DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000891 | 10/05/2016 | 11601.70 | 29979036016225 | INSS | Importe relativo a retenção na conta do FPM....................................... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000880 | 10/05/2016 | 91.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a encargos bancario cobrado desta Repartição. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000883 | 10/05/2016 | 3060.00 | 00026664166828 | LINDOMAR VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LACOÇÃO DE UM ONIBUS PLACA MMT 3097 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DA RUA DA BARRA LOGRADOURO PARA AS ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de TransporteEscolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 10/05/2016 | 3660.00 | 00006776823448 | FRANCISCO LEONARDO TARGINO DA SILVA | Importe relativo a locação de 01 veiculo Veraneio GM de placa BRZ 8989 transportando estudantes do Ensino fundamental turno Manha e tarde da localidade de Mocoto, Logradouro para escolas de Ensino Fundamental deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de TransporteEscolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000886 | 10/05/2016 | 5020.00 | 00002410280439 | Vanildo Benedito Leal | Importe relativo ao pagamento da locação de um veiculo transportando estudantes da localidade de Maracaja, Tres Lagoas para as escola do Ensino Fundamental da Sede do Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000888 | 10/05/2016 | 5700.00 | 00047366982415 | JOSE BARBOSA FILHO | Importe relativo ao pagamento da locação de o1 veiculo onibus de placa MMT7356 transportando estudantes da localidade de Matas do Riachão para as escolas da rede do ensino fundamental da Sede do Municipio no turno da tarde . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000889 | 10/05/2016 | 10456.20 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇAO FUNDEB 40% CC MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000890 | 10/05/2016 | 800.00 | 00012096289459 | JUNIOR GOMES SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE CALHAS DE CINCO DESTINADAS PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNOUD DANTAS DO NASCIMENTO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000887 | 10/05/2016 | 1336.00 | 11902871000117 | APOIOTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA | Importe relativo ao pagamento de passafem aerea conforme comprovente em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000894 | 11/05/2016 | 6000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR GERAL DESTA REPARTIÇÃO NA ELABORAÇÃO DE BALANCETES GERAIS DESTE MUNICIPIO COM GERAÇÃO DO SAGRES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio a Producao Rural | Distribuicao de Horas/Maquina para o Corte de Terra dos Pequ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 11/05/2016 | 2500.00 | 00023662387468 | Severino Guedes Rodrigues | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CORTES DE TERRA NO TRATOR VALMET 885 DESTINADO A AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000893 | 11/05/2016 | 1500.00 | 00005941885474 | WANDERLEY PEDRO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA GARAGEM MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000904 | 12/05/2016 | 2000.00 | 00045067791420 | TANIA MARIA DE CASTRO OLEGÁRIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA GARAGEM MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000911 | 12/05/2016 | 2500.00 | 00002147170461 | DANIEL FERREIRA DANTAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000913 | 12/05/2016 | 2800.00 | 00039797902404 | ANTONIO SOARES DA SILVA | Importe relativo a locação de um ponto de deposito situado a Rua Josias Almeida neste MUNICIPIO MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 12/05/2016 | 2000.00 | 00045067791420 | TANIA MARIA DE CASTRO OLEGÁRIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA GARAGEM A ESTA REPARTIÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000915 | 12/05/2016 | 4210.00 | 14730000000232 | BASE MAQ. E IMPLEMENTOS AGRIC. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000918 | 12/05/2016 | 2800.00 | 00039797902404 | ANTONIO SOARES DA SILVA | Importe relativo a locação de um ponto de deposito situado a Rua Josias Almeida neste MUNICIPIO MESES DE SETETEMBRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000895 | 12/05/2016 | 1797.60 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO ADVOGADOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS JURIDICOS, TRIBUTARIOS E ADMINISTRATIVOS MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000896 | 12/05/2016 | 880.00 | 00009821115411 | JEFFERSON GOMES DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NESTA REPARTIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000897 | 12/05/2016 | 1098.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importe relativo ao pagamento do faturamento da telemar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000903 | 12/05/2016 | 11425.48 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo a retenção do pasep na cota do FPM neste mes.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000917 | 12/05/2016 | 1333.36 | 29979036016225 | INSS | Importe relativo ao pagamento do parcelamento do INSS conforme comprovante em anexo.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000920 | 12/05/2016 | 1200.00 | 00044220618449 | GERALDO JACINTO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA CASA DESTE A ESTA REPARTIÇÃO MESES DE JANEIRO E FERVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000898 | 12/05/2016 | 750.00 | 00006769577496 | ELIZABETE TAVARES DA PAZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ZELADORIA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PRESIDENTE JOSE SARNEY NO DISTRITO DO LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de TransporteEscolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000899 | 12/05/2016 | 4200.00 | 00017630185472 | JOSE JACINTO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 VEICULO DE PLACA HZE 3571 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE BARREIRO PARA AS ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000900 | 12/05/2016 | 3220.00 | 00029129804884 | JOSE CARLOS TARGINO MUNIZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETA FECHADA DE PLACA CAA 4603 TRANSPORTANDO ESTUDANTE DA LOCALIDADE DE CARAUBAS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000901 | 12/05/2016 | 769.50 | 00088568164404 | FRANCISCO DAS CHAGAS CAETANO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ZELADORIA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO GOMES DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000902 | 12/05/2016 | 1850.00 | 00010078729424 | JOSE MACIO PIMENTA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 12/05/2016 | 150.00 | 00044213590410 | SOLANGE CRISTINA GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME DISCRIMINAÇÃO DE REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de TransporteEscolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000907 | 12/05/2016 | 2340.00 | 00016595802856 | MANOEL RODRIGUES VIANA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MICROONIBUS DE PLACA MNB9820 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE TIMBAUBA, TRAPIA, PARA AS ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000908 | 12/05/2016 | 2000.00 | 00005767540489 | AILSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHONETE DE PLACA MZB 3374 TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO TURNO DA NOITE DA LOCALIDADE DE LOGRADOURO,SITIO NOVO, CONCEIÇÃO PARA AS ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000909 | 12/05/2016 | 880.00 | 00012020574462 | WILLIAN DE ARAUJO SILVA | Importe relativo a serviços prestados na Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000910 | 12/05/2016 | 2900.00 | 00039603946400 | Francisco Firmo Batista | Importe relativo ao pagamento da locação de uma veiculo Veraneio de placa BSU1712 transportando estudantes da localidade de Mocoto\ Logradouro para as escola da Sede do Municipio no turno da tarde. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de TransporteEscolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000912 | 12/05/2016 | 2820.00 | 00011044420430 | Elias Desidério de Lima | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO 5649 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADE DO SITIO CARAUBAS PARA AS ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de TransporteEscolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000916 | 12/05/2016 | 1520.00 | 00000127943412 | ROSINALDO GONZAGA LEAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE MARACAJA E TRES LAGOAS PARA ESTUDANTEM NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de TransporteEscolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000919 | 12/05/2016 | 2340.00 | 00007439332733 | JULIANA MACIEL ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS PLACA MZC 0230 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE MIUM, BOI MANSO PARA AS ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000921 | 12/05/2016 | 430.00 | 00006130273452 | ALDRINA MOREIRA DE AZEVEDO | IMPORTE REFERENTE A ZELADORIA E CONSERVAÇÃO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO GOMES DE sOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de TransporteEscolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 12/05/2016 | 3220.00 | 00004654832408 | DIMAS DIAS DOS SANTOS | Importe relativo a locação de 01 veiculo besta de placa CYH 6300 transportando estudantes da localidade de Timbauba \ Trapia para as escolas de Ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000905 | 12/05/2016 | 1000.00 | 00007409156490 | BRUNA CAROLINE SAMPAIO DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL NESTE MUNICIPIO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000923 | 16/05/2016 | 2500.00 | 00000014721198 | GILVAN OLIVEIRA DA SILVA | Importe relativo ao pagamento na confecção de placas de sinalização na Avenida Novo Horizonte nesta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000928 | 17/05/2016 | 2000.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMOES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA DOS CONVENIOS DESTE MUNICIPIO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000926 | 17/05/2016 | 2688.00 | 09508232000120 | IRACY DO NASCIMENTO RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000924 | 17/05/2016 | 886.15 | 00005858801404 | JOSE FERNANDES CAVLCANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PERFURAÇÃO DE POÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000925 | 17/05/2016 | 886.15 | 00040828310459 | PAULO ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de LimpezaUrbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000927 | 17/05/2016 | 5340.00 | 00057916349434 | MANOEL LAZARO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RETIRADA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA MZG 1328. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000929 | 17/05/2016 | 886.15 | 00005803165484 | ANDRE JACINTO ONOFRE | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA PERFURAÇÃO DE POÇO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000930 | 18/05/2016 | 3195.00 | 00075305429404 | JOSE FRANCISCO JULIAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PODAGEM DE ARAVORES DA VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 18/05/2016 | 880.00 | 00004380632440 | IZADALVA FREITAS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONVIVNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA MODALIDADE DE PRENDAS DOMESTICAS MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000932 | 18/05/2016 | 900.00 | 00003481414404 | CRISTIANO FERREIRA DA COSTA | Importe relativo ao pagamento de serviços de convivencia e fortalecimento de vinculos na modalidade de prendas domestoca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000933 | 18/05/2016 | 1086.00 | 00000623411202 | QUEONIDAS MARGARIAN RANGEL SOARES DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA MODALIDADE DE ARTESANATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000936 | 19/05/2016 | 500.00 | 08716557000135 | Clinicia Dr. Vanderley | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000935 | 19/05/2016 | 2360.00 | 21610770000126 | MULTIPEÇAS IDEAL COM VAREJ DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME-LO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000937 | 19/05/2016 | 720.00 | 00006537495466 | MAURO ROBERTO MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000934 | 19/05/2016 | 1032.00 | 01518579000141 | UNIAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE NOTA DE DIVULGAÇÃO DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000938 | 19/05/2016 | 1032.00 | 01518579000141 | UNIAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE NOTA DE DIVULGAÇÃO DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000940 | 20/05/2016 | 1008.68 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo a retenção do pasep na cota do FPM neste mes.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000941 | 20/05/2016 | 500.00 | 00002204722464 | KECIA DILICHENE DE PAULA CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA DURENTES OS MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000951 | 20/05/2016 | 1000.00 | 00002230762443 | FRANCILENE FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA A ESTA REPARTIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000939 | 20/05/2016 | 3000.00 | 00052892700434 | PAULO RIBEIRO MENDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICO PRESTADOS NOS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000947 | 20/05/2016 | 600.00 | 00027928052857 | FRANCISCO FELIPE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ZELADORIA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NO CENTRO CULTURAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 20/05/2016 | 420.00 | 00026664166828 | LINDOMAR VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LACOÇÃO DE UM ONIBUS PLACA MMT 3097 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DA RUA DA BARRA LOGRADOURO PARA AS ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000950 | 20/05/2016 | 1000.00 | 00004259053493 | LUCIMERY SANTOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ZELADORIA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PRESIDENTE JOSE SARNEY LOCALIZADO NO DISTRITO DO LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000953 | 20/05/2016 | 500.00 | 00017630185472 | JOSE JACINTO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 UMA CASA RUA PRESIDENTE DE JOAO PESSOA 89 NESTE CIDADE DESTINADO A BIBLIOTECQ MUNICIPAL MES DE ABEIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000954 | 20/05/2016 | 900.00 | 00026350823400 | Maria Zuleide dos Santos | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFCÇAO DE LENÇOES DESTINADOS PARA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000955 | 20/05/2016 | 600.00 | 00057300933572 | IVANILDO GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ZELADORIA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PRESIDENTE JOSE SARNY NO DISTRITO DO LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000956 | 20/05/2016 | 1100.00 | 00006915972439 | CARLOS ALEXANDRE SILVA CANDIDO | IMPORTE RELATIVO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADE DO SITIO SALAMANDA,CAMURIM, PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa de Distribuicao de Alimentos | Distribuicao de Cestas de Alimentos (Peixe) na Semana Santa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000942 | 20/05/2016 | 7800.00 | 07908269000110 | ASS DOS PISCICULTOTES DO MUN DE ARACAGI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEIXE NA SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Manutencao das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000946 | 20/05/2016 | 1350.00 | 00016065727415 | Marlene Onofre de Alcântara | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA CASA DESTINADO AO CREAS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000952 | 20/05/2016 | 3000.00 | 00025622012805 | Francisco Oliveira Barbosa | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PIPAS DE AGUA PORTVEL DESTINADO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000943 | 20/05/2016 | 1900.00 | 00021638322449 | JOSE FRANCISCO DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ZELADORIA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NO PORÃO RESERVATORIO DE AGUA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000944 | 20/05/2016 | 900.00 | 00020585844810 | JOAO BATISTA FERNANDES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de LimpezaUrbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000945 | 20/05/2016 | 5400.00 | 00020680112472 | ANTONIO BENTO SOBRINHO | Importe relativo ao pagamento de retirada de lixo em caminhão chevrolet D60 DE Placa MZE 1580 RN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000948 | 20/05/2016 | 43699.82 | 10565155000129 | VERTICAL CONSTRUÇOES E PROJETOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MERCARDO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 20/05/2016 | 1040.00 | 00003741251712 | JOSE FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A ABERTURA DE LETREIROS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000958 | 20/05/2016 | 830.00 | 00001077359462 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000960 | 21/05/2016 | 750.00 | 00004271941484 | Marcio Fernandes de Araujo | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000959 | 21/05/2016 | 945.00 | 00006378856435 | JOSE EDNALDO DA SILVA FRANCELINO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NESTA REPARTIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000967 | 23/05/2016 | 16.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Importa relativo a encargos bancario cobrado desta Repartição. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000962 | 23/05/2016 | 800.00 | 00007850047427 | JOSE AITON GOMES AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DO GINASIO ANTONIO GOMES DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do SalarioEducacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 23/05/2016 | 15016.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS NUMERO 1488 EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000966 | 23/05/2016 | 1200.00 | 00006237274472 | ALFREDO FRANCISCO MATEUS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000968 | 23/05/2016 | 880.00 | 00004327879410 | MAURICELIA SOARES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ZELADORIA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE VITAL DO REGO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio a Producao Rural | Distribuicao de Horas/Maquina para o Corte de Terra dos Pequ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000963 | 23/05/2016 | 2000.00 | 00010522502890 | ANTONIO DARCO LEAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CORTES DE TERRA NO TRATOR MARSEY FERGUSON DESTINADO AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Programa de Manut das Ativ Operacionais da Sec Infra-Estrut | Manutencao da Rede de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000964 | 23/05/2016 | 31650.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Melhoria de Infra-Estrutura Rural | Aquisicao de Terrenos para Implantacaode Projetos Publicos n | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000969 | 23/05/2016 | 20000.00 | 00002065053453 | PEDRO HENRIQUE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA DECIMA PARCELA DO IMOVEVEL DE PROPRIEDADE SITUADO NA LOCALIDADE DE LAGOA DE ONÇA ZONA URBAN DE CACIMBA DE DENTRO COM AREA TOTAL DE 2,62 HA DOIS HECTARES E SESSENTA E DOIS ARES ADQUIRIDA PELO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Manutencao das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000961 | 23/05/2016 | 1000.00 | 00003385146437 | LUCINEIDE MOURA DE MACEDO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA SEVERINO CAMARA DA CUNHA DESTINADA PARA O CREAS MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000970 | 24/05/2016 | 5788.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERAIL CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Aquisicao de Moveis e Equipamentos parao Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000971 | 25/05/2016 | 1300.00 | 22129975000157 | J CARLOS COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 06 ESTANTES DE AÇO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000972 | 25/05/2016 | 3042.00 | 12329619000123 | ALMERINA LIMA DA COSTA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de material de consumo conforme discriminação da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Aquisicao de Moveis e Equipamentos paraos Orgaos Administrat | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 25/05/2016 | 5010.00 | 11118769000125 | BRILT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 03 IMPRESSORA HP, 01 MICROCOMPUTADOR CONT. INTEL CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Aquisicao de Moveis e Equipamentos paraos Orgaos Administrat | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000974 | 25/05/2016 | 3139.00 | 11118769000125 | BRILT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 MICROCOMPUTADOR CONT. INTE, 01 CAMERA DIGITAL SONY, 02 MONITOR CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do SalarioEducacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000976 | 26/05/2016 | 3792.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GLP 13KG CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000975 | 26/05/2016 | 1968.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GLP 13KG CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000977 | 27/05/2016 | 94.06 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo ao pagamento do Papep conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000979 | 30/05/2016 | 4020.40 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo a retenção do pasep na cota do FPM neste mes.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 30/05/2016 | 4500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES-SOCIEDADE DE ADVOCADOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA A ESTA REPARTIÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000978 | 30/05/2016 | 880.00 | 00010786200405 | VALDEMIR MATIAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ZELADORIA E CONSERVAÇÃO DO GINASIO ANTONIO GOMES DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000980 | 30/05/2016 | 750.00 | 00007514991450 | SILVANIO GOMES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ZELADORIA E CONSERVAÇÃO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA APARECIDA GOMES DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000983 | 31/05/2016 | 31678.10 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇAO MDE EFETIVO 10 % MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000985 | 31/05/2016 | 132190.72 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇAO FUNDEB 40% EFETIVO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000986 | 31/05/2016 | 1760.00 | 00047762128468 | AGUINALDO MANOEL RODREIGUES | Importe relativo ao serviços prestados de zeladoria na escola de ensino fundamental Arnoude Dantas do Nascimento nesta Cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000988 | 31/05/2016 | 6410.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇAO 40% AUXILIARES SUBSTITUTO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Fazendo Escola para Jovens e Adultos | Manutencao das Atividades da Educacao dejovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000993 | 31/05/2016 | 15950.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO PRO-JOVEM CAMPO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000994 | 31/05/2016 | 740.00 | 00061006157468 | JOSE ROSA DOS SANTOS | Importe relativo a serviço de zeladoria e conservação prestados na escola de ensino Fundamental da localidade do sitio Barreiros neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de TransporteEscolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000996 | 31/05/2016 | 1860.00 | 00000127943412 | ROSINALDO GONZAGA LEAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE MARACAJA E TRES LAGOAS PARA ESTUDANTEM NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001001 | 31/05/2016 | 800.00 | 00005375965429 | EDISSANDRA FERREIRA DE LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ZELADORIA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NA CRECHE VITAL DO REGO LOCALIZADA A RUA OZENIO MARTINS DE ALMEIDA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001002 | 31/05/2016 | 930.00 | 00048903167449 | SANDOVAL DOS SANTOS MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PRESIDENTE JOSE SARNEY NO DISTRITO DO LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001004 | 31/05/2016 | 401.07 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTE RELATIVO A TAXA DE EMPLACAMENTO DE VEICULOS CONFORME DISCRIMINAÇÃO DE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001008 | 31/05/2016 | 4818.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001009 | 31/05/2016 | 32858.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO 10% COMISSIONADO MDE MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Fazendo Escola para Jovens e Adultos | Manutencao das Atividades da Educacao dejovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001012 | 31/05/2016 | 6360.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇAO JOVENS E ADULTOS EJA 60 % MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001014 | 31/05/2016 | 13877.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 31/05/2016 | 1300.00 | 00009677759493 | THIAGO MEDEIROS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ZELADORIA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO GOMES DE SOUSA NESTA CIDADE . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de TransporteEscolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001018 | 31/05/2016 | 5020.00 | 00002410280439 | Vanildo Benedito Leal | Importe relativo ao pagamento da locação de um veiculo transportando estudantes da localidade de Maracaja, Tres Lagoas para as escola do Ensino Fundamental da Sede do Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001019 | 31/05/2016 | 35741.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO FUNDEB 60% COMISSIONADO MDE MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de TransporteEscolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001020 | 31/05/2016 | 5700.00 | 00047366982415 | JOSE BARBOSA FILHO | Importe relativo ao pagamento da locação de o1 veiculo onibus de placa MMT7356 transportando estudantes da localidade de Matas do Riachão para as escolas da rede do ensino fundamental da Sede do Municipio no turno da tarde . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001022 | 31/05/2016 | 440822.85 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇAO FUNDEB 60% EFETIVO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001024 | 31/05/2016 | 2309.78 | 00002147170461 | DANIEL FERREIRA DANTAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LANTERNAGEM E PINTURA NOS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001025 | 31/05/2016 | 128.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a encargos bancario cobrado desta Repartição. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001026 | 31/05/2016 | 1800.00 | 00001216143447 | Francinaldo Firmino de Oliveira | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REALIAIZAÇOES DE VIAGENS TRANSPORTANDO AS SUPERVISORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 31/05/2016 | 16178.60 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇAO CONTRATADO 60 % MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001013 | 31/05/2016 | 21000.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEIRO COMISSIONADO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001016 | 31/05/2016 | 2350.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEIRO EFETIVO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001017 | 31/05/2016 | 38933.40 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEIRO COMISSIONADO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000982 | 31/05/2016 | 640.00 | 13049312000131 | VISUAL SLIM LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SISTEMA DE BENNIFICIOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000984 | 31/05/2016 | 132.42 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Importa relativo a encargos bancario cobrado desta Repartição. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000987 | 31/05/2016 | 30996.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO FINANCIA COMISSIONADOS MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000989 | 31/05/2016 | 2201.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA ENERGISA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000991 | 31/05/2016 | 843.00 | 02456676000110 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DOS MUNICIPIO NESTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000992 | 31/05/2016 | 10027.13 | 03659166002903 | IBAMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PRCELAMENTO DE DEBITO 250000025180 AUTO DE INFRAÇÃO AI 297089\D. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000995 | 31/05/2016 | 555.24 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP....................................... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001006 | 31/05/2016 | 63172.10 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO FINANCIA COMISSIONADOS MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 31/05/2016 | 42.25 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a encargos bancario cobrado desta repartição. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 31/05/2016 | 2679.33 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001027 | 31/05/2016 | 2112.52 | 29979036016225 | INSS | Importe relativo a retenção na conta do FPM....................................... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001030 | 31/05/2016 | 1.44 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo a retenção do pasep na cota do ICMS desoneração. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001032 | 31/05/2016 | 2000.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMOES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA DOS CONVENIOS DESTE MUNICIPIO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 31/05/2016 | 34654.27 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EFETIV MES DE MAIO DE 201O6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001003 | 31/05/2016 | 430.10 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE EMPLAMENTO DE VEICULOS DESTA REPARTIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001010 | 31/05/2016 | 27132.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADO MES DE MAIO DE 201O6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001021 | 31/05/2016 | 1500.00 | 00005941885474 | WANDERLEY PEDRO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA GARAGEM MES DE MARÇ DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Programa de Manut das Ativ Operacionais da Sec Infra-Estrut | Manutencao da Rede de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001028 | 31/05/2016 | 7743.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001029 | 31/05/2016 | 886.15 | 00036637777404 | EDVAN TAVARES | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇO PRESTADOS NA PERFURAÇÃO DE POÇO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manter o conselho tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000997 | 31/05/2016 | 9200.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO I.G.D. MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Açao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000998 | 31/05/2016 | 9140.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA PAIF MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000999 | 31/05/2016 | 450.00 | 00027808216801 | SERGINALDO DO NASCIMENTO MACEDO | IMPORTE RELTIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE O1 CASA LOCALIZADA NA RUA RIO DE JANEIRO NESTA CIDADE PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manter o conselho tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001000 | 31/05/2016 | 3677.20 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Açao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001005 | 31/05/2016 | 6632.60 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Açao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001011 | 31/05/2016 | 12820.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARISIONADOA DE AÇAO SOCIAL COMIS MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001036 | 01/06/2016 | 500.00 | 00002874094498 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001049 | 01/06/2016 | 3750.00 | 00042762847400 | Antonio Oliveira Barbosa | IMPORTS RELATIVO AO PAGAMENTO DE 15 PIPAS D AGUA POTAVEL DESDINADO A ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001059 | 01/06/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPINAGEM CENTRO DIAGNOSTICO IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES CONF0RME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001062 | 01/06/2016 | 12220.00 | 00003528981431 | JOSIVAM MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001034 | 01/06/2016 | 30152.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMETNO DE COMBUSTIVEIS CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001035 | 01/06/2016 | 5635.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMETNO DE COMBUSTIVEIS CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001039 | 01/06/2016 | 29012.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001043 | 01/06/2016 | 5850.00 | 00005642456407 | EDNEA ARAUJO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE PEDRA DE MEIO FIO PARA ESTA REPARTICAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001044 | 01/06/2016 | 1887.00 | 00007220577419 | ALCIELY RAMOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DISCRIMINACAO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001063 | 01/06/2016 | 1000.00 | 00096456620449 | JONILDO ARANHA CAMPELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PINTURA DE UM PORTAO DE FERRO DE RESERVATORIO DE AGUA DO PORAO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001033 | 01/06/2016 | 45.61 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAM DA EMBRATEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001038 | 01/06/2016 | 1055.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | +IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001046 | 01/06/2016 | 3150.00 | 00005334802487 | DELANO RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO PROFISSIONAL NA CONFERENCIA E CLASSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE RECEITAS E DESPESAS DESTA EDILIDADE MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001047 | 01/06/2016 | 19491.00 | 08101694000165 | ARCO IRIS-SHOW PIROTECNICO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SHOWPIROTECNICO NAA ESTIVIDADE DO FINAL DE ANO DE 31 DE DEZEMBRO DE 2015 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001051 | 01/06/2016 | 3459.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001055 | 01/06/2016 | 600.00 | 00002436240426 | ROMEU JUAN DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE DIAGRAMAÇÃO DE PLANFETOS INSCRITOS DE MATERIAS E FOTOS RELACIONADO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001065 | 01/06/2016 | 15381.50 | 00360305004282 | CX. ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001053 | 01/06/2016 | 2953.00 | 11902871000117 | APOIOTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA | Importe relativo ao pagamento de passafem aerea conforme comprovente em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001037 | 01/06/2016 | 700.00 | 00011461610427 | TAIS MATILDE DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ZELADORIA E CONSERVAÇAO PRESTADOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 01/06/2016 | 988.00 | 00011195675488 | RONALDO FERREIRA GOMES | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados no arquivo da Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001041 | 01/06/2016 | 600.00 | 00098201506472 | JODOVAL SANTANA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ZELADORIA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PRESIDENTE JOSE SARNEY NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001042 | 01/06/2016 | 1000.00 | 00061006270434 | ABNOAM PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do SalarioEducacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001048 | 01/06/2016 | 4200.00 | 00017630185472 | JOSE JACINTO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE DE 01 VEICULO ONIBUS PLACA HZE 3571 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE BARREIROS PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA DAS LOCALIDADES DE BARREIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001050 | 01/06/2016 | 1000.00 | 00004259053493 | LUCIMERY SANTOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ZELADORIA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PRESIDENTE JOSE SARNEY LOCALIZADO NO DISTRITO DO LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001052 | 01/06/2016 | 1500.00 | 00004064293401 | JOACIL GOMES MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NA RECUPERACAO E PINTURA DE CAMAS E BERCO DA CRECHE VITAL DO REGO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Construcao de Quadra de Esportes Coberta | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001054 | 01/06/2016 | 73314.68 | 23332469000123 | PENTAGONO CONSTRUTORA LTDA | Importe relativo ao pagamento do termo adtivo do contrato da construcao de uma quadra poliesportiva no Distrito de Logradouro deste Municipio. | 00082015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001056 | 01/06/2016 | 1500.00 | 00013175957420 | DIEGO DOS SANTOS CRUZ | IMPORTE RELATIVO A CONECCAO DE CAMISAAS DESTINADAS PARA QUADRILHA JUNINA ARRAIA NOVO HORIZONTE DESTA CIDADE, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001057 | 01/06/2016 | 3820.00 | 00004808470454 | MARIZETE BARBOSA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 01/06/2016 | 275.50 | 00066470129820 | ANTONIO JUSTINO DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001060 | 01/06/2016 | 26929.06 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS- ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001061 | 01/06/2016 | 788.00 | 00005583192461 | GOLMAR DA COSTA GOMES | +IMPORTE RELATIO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ZELADORIA E CONSERVAÇÃO NA ESCOLA ANTONIO GOMES DE SOUSA NESTA CIDADE.+ | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001064 | 01/06/2016 | 788.00 | 00010177948477 | ROSEANE FERREIRA GOMES | +Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na zeladoria e conservação da escola Antonio Gomes de Sousa nesta Cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 01/06/2016 | 58.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001045 | 01/06/2016 | 8100.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001068 | 02/06/2016 | 1086.00 | 00000623411202 | QUEONIDAS MARGARIAN RANGEL SOARES DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA MODALIDADE DE ARTESANATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001071 | 02/06/2016 | 900.00 | 00003481414404 | CRISTIANO FERREIRA DA COSTA | Importe relativo ao pagamento de serviços de convivencia e fortalecimento de vinculos na modalidade de prendas domestoca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001073 | 02/06/2016 | 2200.00 | 00039797872491 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO COMO FACILITADOR MUSICAL PARA O GRUPO DA MELHOR IDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001081 | 02/06/2016 | 880.00 | 00011603586806 | ELIZABETH RAMALHO NOBERTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA MODALIDADE DE ARTESANATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001085 | 02/06/2016 | 1680.00 | 10822644000119 | JOSE GOMES DE SOUZA METO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIA DE CONSUMO CONFORME DISCRIMINACAO DA NOTA FISCAL EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001089 | 02/06/2016 | 880.00 | 00004380632440 | IZADALVA FREITAS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONVIVNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA MODALIDADE DE PRENDAS DOMESTICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de TransporteEscolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001067 | 02/06/2016 | 2820.00 | 00011044420430 | Elias Desidério de Lima | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO 5649 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADE DO SITIO CARAUBAS PARA AS ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do SalarioEducacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001069 | 02/06/2016 | 2160.00 | 00004654832408 | DIMAS DIAS DOS SANTOS | Importe relativo a locação de 01 veiculo besta de placa CYH 6300 transportando estudantes da localidade de Timbauba \ Trapia para as escolas de Ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do SalarioEducacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001070 | 02/06/2016 | 3060.00 | 00026664166828 | LINDOMAR VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LACOÇÃO DE UM ONIBUS PLACA MMT 3097 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DA RUA DA BARRA LOGRADOURO PARA AS ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do SalarioEducacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001072 | 02/06/2016 | 900.00 | 00006776823448 | FRANCISCO LEONARDO TARGINO DA SILVA | Importe relativo a locação de 01 veiculo Veraneio GM de placa BRZ 8989 transportando estudantes do Ensino fundamental turno Manha e tarde da localidade de Barreiros/Cano/Logradouro para escolas de Ensino Fundamental deste Municipio. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do SalarioEducacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001075 | 02/06/2016 | 4580.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COM. SERV. DE PNEUS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS CONFORME DISCRIMINACAO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001076 | 02/06/2016 | 149.80 | 08750646000106 | CASA C ARARUJO TECIDOS LTDA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001077 | 02/06/2016 | 29522.69 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS- ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001078 | 02/06/2016 | 3000.00 | 00008920486468 | JOSE EUGENIO DA COSTA | Importe relativo ao pagamento de viagem a servico da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de TransporteEscolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001080 | 02/06/2016 | 2340.00 | 00007439332733 | JULIANA MACIEL ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS PLACA MZC 0230 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE MIUM, BOI MANSO PARA AS ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de TransporteEscolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 02/06/2016 | 2760.00 | 00006776823448 | FRANCISCO LEONARDO TARGINO DA SILVA | Importe relativo a locação de 01 veiculo Veraneio GM de placa BRZ 8989 transportando estudantes do Ensino fundamental turno Manha e tarde da localidade de Barreiros/Cano/Logradouro para escolas de Ensino Fundamental deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do SalarioEducacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001083 | 02/06/2016 | 3220.00 | 00029129804884 | JOSE CARLOS TARGINO MUNIZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETA FECHADA DE PLACA CAA 4603 TRANSPORTANDO ESTUDANTE DA LOCALIDADE DE CARAUBAS,ANAFE, LAGOA DE VARZEA E TRAPIA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de TransporteEscolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001086 | 02/06/2016 | 2340.00 | 00016595802856 | MANOEL RODRIGUES VIANA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MICROONIBUS DE PLACA MNB9820 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE TIMBAUBA, TRAPIA, PARA AS ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001087 | 02/06/2016 | 34569.80 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS- ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001084 | 02/06/2016 | 4000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇOES E CONTRATOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001088 | 02/06/2016 | 4000.00 | 04997899000110 | RKR CONSULTRIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA CONTABIL ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL PRESTADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 02/06/2016 | 300.00 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DISCRIMINACAO DA NOTA FISCAL EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001079 | 02/06/2016 | 9.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A ENCARGOS BANCARIO.................................................................................... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001094 | 03/06/2016 | 880.00 | 00004485741443 | MARINALVA FRAGOSO MOREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ZELADORIA E CONSERVAÇÃO DA CASA DE APIO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001090 | 03/06/2016 | 862.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importe relativo ao pagamento do faturamento da telemar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001092 | 03/06/2016 | 3.59 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP................................................................................................... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 03/06/2016 | 14590.00 | 13655818000194 | J H CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA GERONCIO MARQUES DE MELO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001093 | 03/06/2016 | 730.00 | 00002598789792 | SEBASTIAO FRANCISCO SOUZA | Importe relativo ao pagamento de serviços de zeladoria e conservação da escola de ensino fundamental Maria Aparecida Gomes de Sousa nesta Cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001096 | 06/06/2016 | 1500.00 | 00012096289459 | JUNIOR GOMES SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE CALHAS DE CINCO DESTINADAS PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNOUD DANTAS DO NASCIMENTO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001098 | 06/06/2016 | 880.00 | 00061006378472 | JORGEVAL MOREIRA DE MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO GOMES DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001099 | 06/06/2016 | 4834.00 | 00008405887474 | VINICIUS QUARESMA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manutencao com o Consorcio de Desenvolvimento do Curimatau O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001095 | 06/06/2016 | 94.09 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO DA COTA DO FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio a Producao Rural | Distribuicao de Horas/Maquina para o Corte de Terra dos Pequ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001100 | 06/06/2016 | 2000.00 | 00010522502890 | ANTONIO DARCO LEAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CORTES DE TERRA NO TRATOR MARSEY FERGUSON DESTINADO AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secret de Acao Social | Concessao de Auxilio Funeral para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001097 | 06/06/2016 | 7100.00 | 08584448000101 | Funeraria Principe da Paz | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de urna referencial conforme discriminação das notas fiscais em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Recursos Hidrícos | Programa de Melhoria de Infra-Estrutura Rural | Implantacao e ampliaçao do sistemas de Abastecimento dàgua. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 07/06/2016 | 44823.91 | 04881913000115 | ROMA CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A 3a MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DE LAGOA D AGUA. | 00072015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001101 | 07/06/2016 | 8.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Importa relativo a encargos bancario cobrado desta Repartição. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001103 | 08/06/2016 | 840.00 | 13049312000131 | VISUAL SLIM LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SISTEMA DE BENNIFICIOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001107 | 08/06/2016 | 4300.00 | 00002147170461 | DANIEL FERREIRA DANTAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTDOS NA RECUPERACAO DO ENGATE DO TRATOR MASSY FERGUNSON, SOLDA NAS GRADE DE CORTE DE TERRAS, RECUPERACAO NA CAPOTA DO TRATOR 275 DESTA REPARTICAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 08/06/2016 | 180.00 | 00020301391491 | ABINOAN BONIFACIO DE MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME DISCRIMINAÇÃO DE REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001114 | 08/06/2016 | 180.00 | 00023670878491 | Neotonio Candido Ribeiro | IMPORTE RELELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISIÇÃO DE CONSECESSÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001105 | 08/06/2016 | 3000.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DISCRIMINACAO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001106 | 08/06/2016 | 800.00 | 00005773793482 | JOSE CARLOS DA COSTA BERNARDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FILMAGENS E DIVULGAÇÃO DESTINADAS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEM MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao das Tradicionais Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001109 | 08/06/2016 | 1270.00 | 00012045010414 | RAYANN SHEYMAN ACELINO DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEGURANCA NAS FESTIVIDADES DO PADDROEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001111 | 08/06/2016 | 2610.00 | 17558716000101 | TRANSGESP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS CONFORME DISCRIMINACAO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001108 | 08/06/2016 | 3000.00 | 00013183320444 | EDMILSON GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME DISCRIMINACAO DE REQUISICOES DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001110 | 08/06/2016 | 2700.00 | 00013183320444 | EDMILSON GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME DISCRIMINACAO DE REQUISICOES DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 08/06/2016 | 2000.00 | 00002226950800 | JOSE FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDEIRO NO RETELHAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001113 | 08/06/2016 | 4560.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO FO FORNECIMENTO DE CAMISSA EM MALHA E CALCA CONFORME DISCRIMINACAO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001115 | 09/06/2016 | 1300.00 | 00037455370415 | CLODOALDO CLAUDIO DE ARAUJO FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE PREMOUDADOS GELO BAIANO DESTINADO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de TransporteEscolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001116 | 09/06/2016 | 2000.00 | 00005767540489 | AILSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHONETE DE PLACA MZB 3374 TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO TURNO DA NOITE DA LOCALIDADE DE LOGRADOURO,SITIO NOVO, CONCEIÇÃO PARA AS ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de TransporteEscolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001117 | 09/06/2016 | 2900.00 | 00039603946400 | Francisco Firmo Batista | Importe relativo ao pagamento da locação de uma veiculo Veraneio de placa BSU1712 transportando estudantes da localidade de Mocoto\ Logradouro para as escola da Sede do Municipio no turno da tarde. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001118 | 09/06/2016 | 8012.50 | 11885087000148 | CICERO CARLOS FERNANDES ME | Importe relativo a locacao de palco, sonorizacao e grupo gerador destinados para as festividades de santo antonio neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001119 | 09/06/2016 | 533.10 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | importe relativo ao pagamento do fornecimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001120 | 09/06/2016 | 1480.00 | 00003081172470 | RILDENIA BENICIO DE SOUZA LIMA | Importe relativo ao pagamento de viagem transportando o pessoal do grupo luz viver da Cidade de Joao Pessoa para a presentacao de um shom religioso na Cidade de Cacimba de Dentro Festa de Santo Antonio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 09/06/2016 | 384.68 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP........................................................................................................................ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001123 | 10/06/2016 | 11601.70 | 29979036016225 | INSS | IMPORTE RELATIO A0 PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE INSS RETIDO NACOTA DO FPM NESTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001124 | 10/06/2016 | 843.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO - CNM | Importe relativo a contribuição da Confederação Nacional dos Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001126 | 10/06/2016 | 5956.18 | 29979036016225 | INSS | IMPORTE RELATIO A0 PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE INSS RETIDO NACOTA DO FPM NESTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001129 | 10/06/2016 | 4624.45 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP.................................................................................................................................... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001130 | 10/06/2016 | 13244.72 | 29979036016225 | INSS | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DA COTA DO FPF EM FAVOR DO INSS NESTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001131 | 10/06/2016 | 997.50 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba Ltda | IMPORTE RELATIVO A NOTA DE DIVULGAÇÃO DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001127 | 10/06/2016 | 700.00 | 00016595802856 | MANOEL RODRIGUES VIANA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 10 VIAGEN TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO DISTRITO DO LOGRADOURO PARA ESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001128 | 10/06/2016 | 1540.00 | 00003741251712 | JOSE FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS e placa de acessibilidade para a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001122 | 10/06/2016 | 3702.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONFORME DISCRIMINACAO DAS NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001125 | 10/06/2016 | 6900.00 | 00005133224427 | JANECE VALERIA DO NASCIMENTO GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PETI MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001132 | 11/06/2016 | 240.00 | 09163957000123 | KING SPORT S LTDA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de material de consumo conforme discri inacao da nota fiscal em anexo, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001133 | 13/06/2016 | 6000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR GERAL DESTA REPARTIÇÃO NA ELABORAÇÃO DE BALANCETES GERAIS DESTE MUNICIPIO COM GERAÇÃO DO SAGRES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001140 | 14/06/2016 | 1600.00 | 00008629035803 | MARGONIO ELIZEU BATISTA DE SOUSA | Importe relativo a recuperacao de tendas pertencente a esta reparticao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001134 | 14/06/2016 | 1500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de locação de sanitario quimicos conforme discriminação da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao das Tradicionais Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001135 | 14/06/2016 | 42000.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA | IMPRTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ATRACAO MUSICAL FELIPE LEMOS NA FESTIVIDADE DE SAO JOAO EM PRACA PUBLICA, E ATRACAO MUSICAL ELIANE NAS FESTIVIDADE DE SAO PEDRO NO DISTRITO DE LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001137 | 14/06/2016 | 2787.99 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001138 | 14/06/2016 | 2831.00 | 07042916000153 | DANIELLA CAMPOS GUIMARES DA SILVA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DISCRIMINACAO DA NOTA FISCAL EM ANEXO, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Fazendo Escola para Jovens e Adultos | Manutencao das Atividades da Educacao dejovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 14/06/2016 | 2161.05 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS- ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001136 | 14/06/2016 | 800.00 | 00088636267404 | MARIA ILZA FIGUEIRA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE VASSOUROES PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001144 | 15/06/2016 | 43056.00 | 10565155000129 | VERTICAL CONSTRUÇOES E PROJETOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MERCARDO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001153 | 15/06/2016 | 1000.00 | 00016122488453 | FRANCISCO PEDRO DE SANTANA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PERFURAÇÃO DE POÇO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do SalarioEducacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001141 | 15/06/2016 | 2400.02 | 00039797902404 | ANTONIO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS CONFORME DISCRIMINACAO NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001142 | 15/06/2016 | 1050.00 | 00006780354406 | ALMIR SOUSA ARAUJO | IMPORTA NO SISTEMA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DOS SISTEMAS DE FREIOS DOS MICRO-ONIBUS CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do SalarioEducacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001145 | 15/06/2016 | 7990.00 | 16606570000160 | SILVA & SILVA COMERCIO DE PECAS LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DISCRIMINACAO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 15/06/2016 | 3000.00 | 00002612580441 | ERINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE CADEIRAS E APARELHO DE SOM DESTINADOS PARA EVENTOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001148 | 15/06/2016 | 1340.00 | 00013175957420 | DIEGO DOS SANTOS CRUZ | IMPORTE RELATIVO A CONECCAO DE CAMISAAS DESTINADAS PARA QUADRILHA JUNINA ARRAIA NOVO HORIZONTE DESTA CIDADE, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001149 | 15/06/2016 | 769.50 | 00088568164404 | FRANCISCO DAS CHAGAS CAETANO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ZELADORIA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO GOMES DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 15/06/2016 | 1310.40 | 00008113628410 | JOSE GOMES DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001152 | 15/06/2016 | 750.00 | 00010786200405 | VALDEMIR MATIAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ZELADORIA E CONSERVAÇÃO DO GINASIO ANTONIO GOMES DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001143 | 15/06/2016 | 880.00 | 00009821115411 | JEFFERSON GOMES DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NESTA REPARTIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001146 | 15/06/2016 | 1346.69 | 29979036016225 | INSS | Importe relativo a0 PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE INSS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001150 | 15/06/2016 | 2057.60 | 00008113628410 | JOSE GOMES DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM MATERIAL DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001154 | 16/06/2016 | 900.00 | 00012020574462 | WILLIAN DE ARAUJO SILVA | Importe relativo a serviços prestados na Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do SalarioEducacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001157 | 16/06/2016 | 2800.00 | 00017630185472 | JOSE JACINTO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE DE 01 VEICULO ONIBUS PLACA HZE 3571 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE BARREIROS PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA DAS LOCALIDADES DE BARREIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001158 | 16/06/2016 | 1676.50 | 09285784000116 | SERV. REGISTRAL E NOTARIAL GOMES DE SOUZA. | Importe relativo autenticaco e recolheciento de firmas de documento desta Reparticao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001160 | 16/06/2016 | 856.00 | 00008266837465 | CHIRLA CRISTINA DE PONTES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001161 | 16/06/2016 | 1850.00 | 00008178883490 | MARCILIA PIMENTA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 16/06/2016 | 1500.00 | 00004450449428 | ELIANO SOARES SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE ANDAIMES PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001156 | 16/06/2016 | 450.00 | 00055464793534 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A REPOSICAO DE CALCAMENTO NAS VIAS PUBLICA DO DISTRITO DO LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001159 | 16/06/2016 | 830.00 | 00007461123432 | MANUEL FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA GARAGEM DESTA REPARTIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001162 | 16/06/2016 | 1660.00 | 08958674000105 | 0 BORRACHAO BR LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do SalarioEducacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001164 | 17/06/2016 | 25.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a encargos bancario cobrado desta Repartição. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do SalarioEducacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001165 | 17/06/2016 | 1900.00 | 00003435974460 | JADEILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO EMBUCHAMENTO COMPLETO DA SUSPENSAO DO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do SalarioEducacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001166 | 17/06/2016 | 5304.50 | 04158284000108 | CENTER MADEREIRA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FOENECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DISCRIMINACAO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 17/06/2016 | 384.00 | 01518579000141 | UNIAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE NOTA DE DIVULGAÇÃO DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001168 | 19/06/2016 | 140.60 | 08310120000440 | M C MEIRA DIAS EPP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME DISCRIMINACAO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001169 | 19/06/2016 | 262.90 | 08293785001111 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME DISCRIMINACAO DA NOTA FISCAL EM NEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001172 | 19/06/2016 | 285.45 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de material de consumo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001173 | 19/06/2016 | 140.00 | 00004204966454 | ANTONIO PEDRO DOS SANTOS FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADO A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTROS MUNICIPIO PARA PRESTAREM SERVIÇO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001175 | 19/06/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTE RELATVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTACAO RESP. TECNICA-ART. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001176 | 19/06/2016 | 200.00 | 00030780777808 | JOAO GUILHERMINO DE MACEDO NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS PARA PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS CIDADE PRRA PRESTAREM SERVIÇO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001178 | 19/06/2016 | 15.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001179 | 19/06/2016 | 350.00 | 00009696833407 | KATIA TAVARES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ZELADORIA E CONSERVACAO PRESTADOS NESTA REPARTICAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001185 | 19/06/2016 | 150.00 | 00094512655700 | ROBERTO JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE DIARIA CONFORME DISCRIMINAÇÃO DE REQUISIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001182 | 19/06/2016 | 150.00 | 00004126059458 | Joao Miguel de Oliveira | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na abertura de letreiros na escola de educao manoel benevenuto nesta cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001167 | 19/06/2016 | 180.00 | 00091049067487 | ZIORETH RIBEIRO PLACIDO SEIXAS | IMPORTE RELTIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de LimpezaUrbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 19/06/2016 | 300.00 | 00008117739739 | SEBASTIAO MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ZELADORIA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NO AÇUDE DO SITIO JAGUARE ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de LimpezaUrbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001174 | 19/06/2016 | 300.00 | 00009624587400 | FRANCISCO RISONALDO LOURENCO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NO AÇUDE DA PALMEIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de LimpezaUrbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001177 | 19/06/2016 | 450.00 | 00009107938403 | FRANCISCO BORGES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NO CONJUNTO FRANCISCO GOMES E SOUSA NESTA CIDADDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de LimpezaUrbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 19/06/2016 | 92.00 | 00044220782400 | FRANCISCO DA SILVA FRANCELINO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NO CONJUNTO LUCIA BRAGA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de LimpezaUrbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001181 | 19/06/2016 | 300.00 | 00008117739739 | SEBASTIAO MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ZELADORIA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NO AÇUDE DO SITIO JAGUARE ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001184 | 19/06/2016 | 200.00 | 00004955074405 | SEVERINO COSTA DA SILVA | importe relativo ao pagamnto de carradas de areaia destinado a Secretaria de infra estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001170 | 19/06/2016 | 620.00 | 00009765678738 | ISABEL VANUSA SOARES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ACADEMIA DO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001183 | 19/06/2016 | 180.00 | 00003511541409 | Cleber Moreira de Oliveira | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DE DIARIA CONFORME DISCRIMINAÇÃO DE REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de LimpezaUrbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001186 | 20/06/2016 | 1000.00 | 00007286619420 | ARGEMIRO ROSENDO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM TERRENO COM OBJETIVO DE DEPOSITO DE RESIDUOS DOMICILIARES LIXO MESES DE MAIO E JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001189 | 20/06/2016 | 830.00 | 00007461123432 | MANUEL FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA GARAGEM DESTA REPARTIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de LimpezaUrbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001192 | 20/06/2016 | 3450.00 | 00057916349434 | MANOEL LAZARO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RETIRADA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA MZG 1328. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001196 | 20/06/2016 | 2100.00 | 00012480821846 | JOSE LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PODAGEM DE ARVORES NO DISTRITO DO LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001197 | 20/06/2016 | 374.30 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DISCRIMINACAO DA NOTA FISCAL EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001199 | 20/06/2016 | 3090.00 | 00075305429404 | JOSE FRANCISCO JULIAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PODAGEM DE ARAVORES DA VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 20/06/2016 | 2000.00 | 00045067791420 | TANIA MARIA DE CASTRO OLEGÁRIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA GARAGEM A ESTA REPARTIÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001188 | 20/06/2016 | 880.00 | 00004271941484 | Marcio Fernandes de Araujo | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001190 | 20/06/2016 | 750.00 | 00006769577496 | ELIZABETE TAVARES DA PAZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ZELADORIA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PRESIDENTE JOSE SARNEY NO DISTRITO DO LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001191 | 20/06/2016 | 2520.00 | 09508232000120 | IRACY DO NASCIMENTO RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BPVINA S/OSSO E C/OSSO CONFORME DISCRIINACAO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do SalarioEducacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001193 | 20/06/2016 | 16396.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001194 | 20/06/2016 | 1600.00 | 00009277563400 | VANDEMA DE ARAUJO FREITAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ZELADORIA E CONSERVAÇÃO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PRESIDENTE JOSE SARNEY NO DISTRITO DO LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 20/06/2016 | 1850.00 | 00010078729424 | JOSE MACIO PIMENTA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001200 | 20/06/2016 | 600.00 | 00027928052857 | FRANCISCO FELIPE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ZELADORIA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NO CENTRO CULTURAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001187 | 20/06/2016 | 945.00 | 00006378856435 | JOSE EDNALDO DA SILVA FRANCELINO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NESTA REPARTIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001195 | 20/06/2016 | 2.35 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP....................................................................................................................................... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001202 | 20/06/2016 | 690.00 | 00051523124415 | JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO POUSADA OLEGARIO DESTINADO A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS CIDADE PARA PRESTAREM SERVIÇOS A ESTA REPARTIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001203 | 20/06/2016 | 3516.72 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP................................................................................................................................. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001205 | 21/06/2016 | 720.00 | 00004204966454 | ANTONIO PEDRO DOS SANTOS FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADO A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTROS MUNICIPIO PARA PRESTAREM SERVIÇO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001206 | 21/06/2016 | 22085.00 | 41119306000149 | LAPIS E LAÇOS PAPELARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FONECIMENTO DE MATERIAL CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001207 | 21/06/2016 | 900.00 | 00044549148420 | JOSE DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001204 | 21/06/2016 | 6950.00 | 40976334000110 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 VEICULO VW/AMAROK DE PLACA OGB MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Programa de Manut das Ativ Operacionais da Sec Infra-Estrut | Manutencao da Rede de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001208 | 21/06/2016 | 29009.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de LimpezaUrbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001209 | 22/06/2016 | 400.00 | 00002930392401 | JOSE FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO PRESTADOS NO ACUDE DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001217 | 22/06/2016 | 170.00 | 00005441198435 | ANTONIO PEDRO FRANCISCO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICO DE LIMPEZA DE TERRENO BALDIOS NO CONJUNTO LUCIA BRAGA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Programa de Manut das Ativ Operacionais da Sec Infra-Estrut | Manutencao da Rede de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001218 | 22/06/2016 | 9101.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001227 | 22/06/2016 | 370.00 | 00076081826449 | JOSE LOPES DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTO NAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DO LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001229 | 22/06/2016 | 73.53 | 24285017000109 | SO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE INDRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001230 | 22/06/2016 | 1750.00 | 00088636267404 | MARIA ILZA FIGUEIRA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE VASSOUROES PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001233 | 22/06/2016 | 5620.00 | 09027789000149 | Francisco Firmino de Oliveira | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de LimpezaUrbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001238 | 22/06/2016 | 200.00 | 00003383986438 | DORACI CANDIDO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de LimpezaUrbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001242 | 22/06/2016 | 300.00 | 00044220782400 | FRANCISCO DA SILVA FRANCELINO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NO CONJUNTO LUCIA BRAGA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001212 | 22/06/2016 | 5220.00 | 00004499456428 | MONICA DE LOURDES SILVA LOURENCO | Importe relativo a ajuda para tratamento de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 22/06/2016 | 1000.00 | 00007193708414 | JOSEMAR DE MACEDO FREITAS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Manutencao das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001241 | 22/06/2016 | 1050.00 | 00032334460478 | JOSE PAULO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE 01 CAS para o cras meses de outubro e novembro e dezembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do SalarioEducacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 22/06/2016 | 5383.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001211 | 22/06/2016 | 1100.00 | 00006915972439 | CARLOS ALEXANDRE SILVA CANDIDO | IMPORTE RELATIVO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADE DO SITIO SALAMANDA,CAMURIM, PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001214 | 22/06/2016 | 970.00 | 00006237274472 | ALFREDO FRANCISCO MATEUS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao da Festa de Emancipacao Politica de Cacimba de De | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001215 | 22/06/2016 | 3000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de locação de sanitario quimicos conforme discriminação da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001220 | 22/06/2016 | 23987.50 | 41119306000149 | LAPIS E LAÇOS PAPELARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FONECIMENTO DE MATERIAL CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001222 | 22/06/2016 | 800.00 | 00003535198712 | JOSE DANTAS DO NASCIMENTO | importe relativo ao pagamento de servicos prestados na zeladoria e conservacao na escola de ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001223 | 22/06/2016 | 17493.50 | 41119306000149 | LAPIS E LAÇOS PAPELARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FONECIMENTO DE MATERIAL CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao das Tradicionais Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001231 | 22/06/2016 | 2100.00 | 00012045010414 | RAYANN SHEYMAN ACELINO DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEGURANCA NAS FESTIVIDADES DO PADDROEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001232 | 22/06/2016 | 730.00 | 00002598789792 | SEBASTIAO FRANCISCO SOUZA | Importe relativo ao pagamento de serviços de zeladoria e conservação da escola de ensino fundamental Maria Aparecida Gomes de Sousa nesta Cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001234 | 22/06/2016 | 750.00 | 00007514991450 | SILVANIO GOMES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ZELADORIA E CONSERVAÇÃO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA APARECIDA GOMES DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao das Tradicionais Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001235 | 22/06/2016 | 25000.00 | 10754517000120 | ROBERTO MOURA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELTIVO A APRESENTACAO DO CANTOR AMAZAN E BANDA NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001237 | 22/06/2016 | 880.00 | 00007785120455 | ANNE KAROLINE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ZELADORIA E CONSERVACAO PRESTADOS NA CRECHE VITAL DO REGO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001239 | 22/06/2016 | 880.00 | 00047762128468 | AGUINALDO MANOEL RODREIGUES | Importe relativo ao serviços prestados de zeladoria na escola de ensino fundamental Arnoude Dantas do Nascimento nesta Cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001240 | 22/06/2016 | 1000.00 | 00007850047427 | JOSE AITON GOMES AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA D DO GINASIO ANTONIO GOMES DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001213 | 22/06/2016 | 339.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | +IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA ENERGISA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001216 | 22/06/2016 | 679.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | +IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001219 | 22/06/2016 | 2130.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | +IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA ENERGISA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001221 | 22/06/2016 | 16.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Importa relativo a encargos bancario cobrado desta Repartição. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001224 | 22/06/2016 | 4000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇOES E CONTRATOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001225 | 22/06/2016 | 16592.11 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP....................................................................................................................................... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001226 | 22/06/2016 | 1780.00 | 00008629035803 | MARGONIO ELIZEU BATISTA DE SOUSA | Importe relativo a recuperacao de tendas pertencente a esta reparticao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 22/06/2016 | 300.00 | 00012591473471 | LUANA CANDIDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO PRESTADO NESTA REPARTICAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001243 | 23/06/2016 | 830.00 | 00003315012440 | Francisco Odair Martins | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ZELADORIA E CONSERVAÇÃO DO GINASIO ANTONIO GOMES DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 24/06/2016 | 42.25 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Importa relativo a encargos bancario cobrado desta Repartição. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001245 | 27/06/2016 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES-SOCIEDADE DE ADVOCADOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA A ESTA REPARTIÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001246 | 27/06/2016 | 2259.16 | 08778250000169 | SECRETARIA DE EDUCACAO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A TAXA DE LICENCA DE INSTALACAO SUDEMA CONFORME GUI DE RECOLHIMENTO EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do SalarioEducacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001247 | 27/06/2016 | 4200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AP PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA MESES MARCO,ABRIL, MAIO DE 2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do SalarioEducacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001248 | 27/06/2016 | 2620.00 | 10830708000123 | ALINHACAR SERVICOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001251 | 28/06/2016 | 165.47 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a encargos bancario cobrado desta Repartição. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do SalarioEducacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001254 | 28/06/2016 | 3504.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GLP 13KG CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001250 | 28/06/2016 | 1080.00 | 01518579000141 | UNIAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE NOTA DE DIVULGAÇÃO DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 28/06/2016 | 800.00 | 00002874094498 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Manut das Ativ Operacionais da Sec Infra-Estrut | Construçao e Reforma de Praças e Jardinsneste Municipio. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 28/06/2016 | 67545.53 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1º E 2º MEDIÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE DA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO-PB. | 00132015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001253 | 28/06/2016 | 2736.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GLP 13KG CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001255 | 29/06/2016 | 700.00 | 00002436240426 | ROMEU JUAN DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE DIAGRAMAÇÃO DE PLANFETOS INSCRITOS DE MATERIAS E FOTOS RELACIONADO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001256 | 29/06/2016 | 59.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Importa relativo a encargos bancario cobrado desta Repartição. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001257 | 29/06/2016 | 132583.36 | 29979036016225 | INSS | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DE INSS EMPRESA FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Fazendo Escola para Jovens e Adultos | Manutencao das Atividades da Educacao dejovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001260 | 30/06/2016 | 6360.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO EJA 60% MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001266 | 30/06/2016 | 14348.60 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO EDUCACAO CONTRATADO 60% MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001273 | 30/06/2016 | 32028.10 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO EDUCACAO MDE EFETIVO 10% MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao das Tradicionais Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001276 | 30/06/2016 | 5500.00 | 21665291000107 | L M NETO LOCACOES E EVENTOS - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOM, PALCO E GRUPO GERADOR CONFORME DISCRIMINACAO DA NOTA FISCAL EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001277 | 30/06/2016 | 133006.87 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO FUNDEB 40% Efetivo MES DE Junho DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001278 | 30/06/2016 | 35693.33 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO EDUCACAO MDE COMISSIONADO 10% MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001281 | 30/06/2016 | 2600.00 | 00005835695446 | GILVAN ESTEVAM DE LIMA | Importe relativo ao servico prestados como seguranca nas festividade de Sao pedro realizado no dia no Distrito do Logradouro neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001282 | 30/06/2016 | 6530.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO EDUCACAO AUXILIARES SUBSTITUTO 40% MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001283 | 30/06/2016 | 11680.81 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERENCIA DE DEPOSITO DE BLOQUEIO JUDICIAL . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001286 | 30/06/2016 | 880.00 | 00007216329473 | AGUSTINHO MARIANO DA COSTA FILHO | importe relativo ao pagamento de viagens a servico da Sedretaria de educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 30/06/2016 | 443114.19 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO FUNDEB 60% Efetivo MDE MES DE Junho DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Fazendo Escola para Jovens e Adultos | Manutencao das Atividades da Educacao dejovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001288 | 30/06/2016 | 16592.25 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO PRO-JOVEM CAMPO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001291 | 30/06/2016 | 5975.00 | 40976334000110 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | Importe relativo ao pagamento da locação de 01 veiculo van 15 passageiros placa OGB7573 Novembro de 2015 destinado ao Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001299 | 30/06/2016 | 36311.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEF 60% COMISSIONADO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001304 | 30/06/2016 | 10456.20 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEF 40% CC MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001258 | 30/06/2016 | 21000.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE PREFFEITO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001297 | 30/06/2016 | 2450.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001301 | 30/06/2016 | 38933.40 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001264 | 30/06/2016 | 170.00 | 06960077000190 | EDM COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DISCRIMINACAO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001265 | 30/06/2016 | 33573.87 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANCAO EFETIVOS MES JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001267 | 30/06/2016 | 589.46 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA CAGEPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001270 | 30/06/2016 | 360.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Importa relativo a encargos bancario cobrado desta Repartição. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001272 | 30/06/2016 | 561.03 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP..................................................................................................................................... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001274 | 30/06/2016 | 1.44 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP....................................................................................................................................... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001275 | 30/06/2016 | 2.35 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP....................................................................................................................................... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 30/06/2016 | 5200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTE RELATIVO AO PGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E ELEBORACAO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001289 | 30/06/2016 | 65094.50 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANCAO COMISSIONADO MES JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001292 | 30/06/2016 | 180.00 | 00020301391491 | ABINOAN BONIFACIO DE MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME DISCRIMINAÇÃO DE REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001293 | 30/06/2016 | 80.73 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | IMPORTE RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL NA COTA 19662-2 NESTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001294 | 30/06/2016 | 2679.33 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001300 | 30/06/2016 | 26290.00 | 08293785000140 | Central da Construçao | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001302 | 30/06/2016 | 14636.51 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | IMPORTE RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL NA COTA 2,136-9 NESTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001305 | 30/06/2016 | 3619.93 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP.............................................................................................................................................. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001259 | 30/06/2016 | 35317.73 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EFETIVO MES DE JUNHO DE 201O6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de LimpezaUrbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001262 | 30/06/2016 | 2835.00 | 00007184826469 | CARLIANA MEDEIROS DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO E AREA DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de LimpezaUrbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001268 | 30/06/2016 | 2740.50 | 00061005860459 | EDSON SILVA GOMES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA NAS VIAS PUBLICA DO DISTRITO DO LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de LimpezaUrbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001269 | 30/06/2016 | 5400.00 | 00020680112472 | ANTONIO BENTO SOBRINHO | Importe relativo ao pagamento de retirada de lixo em caminhão chevrolet D60 DE Placa MZE 1580 RN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001280 | 30/06/2016 | 330.00 | 08293785000140 | Central da Construçao | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de material de consumo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001285 | 30/06/2016 | 80.00 | 12606745000188 | WILPECAS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIO P.V.LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DISCRIMINACAO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001296 | 30/06/2016 | 2330.00 | 00004654835423 | FRANCISCO CAETANO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTO NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 30/06/2016 | 200.00 | 00005817511401 | Maria Gonçalves de Lima | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ZELADORIA DA ACADEMIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Manutencao das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001263 | 30/06/2016 | 2100.00 | 00032334460478 | JOSE PAULO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE 01 CASA DESTINADO AO CRAS MESES JANEIRO A JUNHO DE 2016, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manter o conselho tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001271 | 30/06/2016 | 7290.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO I.G.D. JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Açao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001290 | 30/06/2016 | 7020.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA PAIF JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Açao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 30/06/2016 | 12370.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ACAO SOCIAL COMISSIONADO JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Açao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001298 | 30/06/2016 | 6632.60 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVO JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manter o conselho tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001303 | 30/06/2016 | 3677.20 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001284 | 30/06/2016 | 7958.10 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001316 | 01/07/2016 | 3935.00 | 23193395000191 | T-INFOR COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA EIRELI-EPP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME DISCRIMINACAO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001319 | 01/07/2016 | 590.00 | 00037493772860 | SILVANEI CANDIDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manter o conselho tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001331 | 01/07/2016 | 2797.20 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR MES JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de LimpezaUrbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001307 | 01/07/2016 | 2212.00 | 00009821113478 | JOSE EDER DE LIMA TAVARES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO RESERVATORIO DE AGUA NA LOCALIDADE ANDREZA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001308 | 01/07/2016 | 29215.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMETNO DE COMBUSTIVEIS CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de LimpezaUrbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 01/07/2016 | 19008.00 | 00002536801403 | OLAVO ROBERTO DE MARIA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DAS VIAS PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001311 | 01/07/2016 | 1370.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMETNO DE COMBUSTIVEIS CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Const. ampliação e reforma do Matadouro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032016 | 0001312 | 01/07/2016 | 74663.80 | 10565155000129 | VERTICAL CONSTRUÇOES E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE COM DESPESAS COM REFORMA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL RELATIVO A SEGUNDA MEDICAO . | 00172016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de LimpezaUrbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001315 | 01/07/2016 | 1417.50 | 00008117739739 | SEBASTIAO MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NO CONJUNTO BELA VISTA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001318 | 01/07/2016 | 1701.00 | 00002624151788 | FRANCISCO ALBERTINO F. DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DAS VIAS PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001322 | 01/07/2016 | 990.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMETNO DE COMBUSTIVEIS CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001323 | 01/07/2016 | 3950.00 | 00061005886415 | LOURIVAL SEVERINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NAS RUAS DO CONJUNTO BENJAMIM MARANHARÃO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de LimpezaUrbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001326 | 01/07/2016 | 3528.00 | 00004598975431 | ANA BATISTA DE SOUSA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICA DO POVOADO DE BARREIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001327 | 01/07/2016 | 2150.00 | 00028804929472 | SEBASTIAO FERREIRA DA COSTA | Importe relativo ao pagamento da confecção de tubos destinados para Secretaria de Infra Estrura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001330 | 01/07/2016 | 1600.00 | 00003030891488 | JOSE ISRAEL FAUSTINO DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO PRESTADOS NO RESERVATRIO DE AGUA NO DISTRITO DO LOGRADOURO MESES DE ABRIL E MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001338 | 01/07/2016 | 1800.00 | 00001216143447 | Francinaldo Firmino de Oliveira | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CARRADA DE AREIA DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de LimpezaUrbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001339 | 01/07/2016 | 215.00 | 00001513716441 | ADRIANA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO A SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO PRESTADOS NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de LimpezaUrbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001342 | 01/07/2016 | 15732.50 | 00007422201410 | CAIO VIRGINIO RODRIGUES SILVA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de LimpezaUrbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001343 | 01/07/2016 | 4378.50 | 00007517901419 | JONAS SILVA LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001314 | 01/07/2016 | 2870.00 | 23193395000191 | T-INFOR COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA EIRELI-EPP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO D FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME DISCRIMINACAO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001334 | 01/07/2016 | 4904.00 | 23193395000191 | T-INFOR COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA EIRELI-EPP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS CONFORME DISCRIMINACAO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001306 | 01/07/2016 | 880.00 | 00005583192461 | GOLMAR DA COSTA GOMES | +IMPORTE RELATIO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ZELADORIA E CONSERVAÇÃO NA ESCOLA ANTONIO GOMES DE SOUSA NESTA CIDADE.+ | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de TransporteEscolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001310 | 01/07/2016 | 5020.00 | 00002410280439 | Vanildo Benedito Leal | Importe relativo ao pagamento da locação de um veiculo transportando estudantes da localidade de Maracaja, Tres Lagoas para as escola do Ensino Fundamental da Sede do Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001313 | 01/07/2016 | 700.00 | 00011461610427 | TAIS MATILDE DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ZELADORIA E CONSERVAÇAO PRESTADOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 01/07/2016 | 880.00 | 00009462835403 | IVANILDO DE ARAUJO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO PRESTADOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNOUD DANTAS DO NASCIMENTO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001320 | 01/07/2016 | 1090.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001321 | 01/07/2016 | 700.00 | 00012349732436 | CARLOS JOSE DA SILVA CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE VITAL DO REGO NESTA CCIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001324 | 01/07/2016 | 1300.00 | 00009677759493 | THIAGO MEDEIROS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ZELADORIA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO GOMES DE SOUSA NESTA CIDADE . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 01/07/2016 | 720.00 | 00002740437420 | SUELENE MARIA BATISTA DE LIMA TEIXEIRA | IMPORTE RELATIO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE CACIMBA DE DENTRO PARA PRESTAREM SERVICO DE INTERESSE DESTA REPARTICAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do SalarioEducacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001328 | 01/07/2016 | 5700.00 | 00047366982415 | JOSE BARBOSA FILHO | Importe relativo ao pagamento da locação de o1 veiculo onibus de placa MMT7356 transportando estudantes da localidade de Matas do Riachão para as escolas da rede do ensino fundamental da Sede do Municipio no turno da tarde . | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001329 | 01/07/2016 | 2820.00 | 00011044420430 | Elias Desidério de Lima | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO 5649 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADE DO SITIO CARAUBAS PARA AS ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001332 | 01/07/2016 | 880.00 | 00010177948477 | ROSEANE FERREIRA GOMES | +Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na zeladoria e conservação da escola Antonio Gomes de Sousa nesta Cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 01/07/2016 | 1150.00 | 00009882226477 | GUALBER ATAULFO DE MACEDO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001335 | 01/07/2016 | 4188.00 | 23193395000191 | T-INFOR COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA EIRELI-EPP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FROENCIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DISCRIMINACAO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do SalarioEducacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001336 | 01/07/2016 | 1860.00 | 00000127943412 | ROSINALDO GONZAGA LEAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE MARACAJA E TRES LAGOAS PARA ESTUDANTEM NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001337 | 01/07/2016 | 610.00 | 00015102254472 | Antonia Nunes da Cruz | Importe relativo ao pagamento de planos de chão destinados para a Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001340 | 01/07/2016 | 988.00 | 00011195675488 | RONALDO FERREIRA GOMES | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados no arquivo da Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 01/07/2016 | 12380.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001344 | 01/07/2016 | 132050.32 | 29979036016225 | INSS | IMPORTE RELARIO A RETENCAO NA COTA DO FPM INSS EMPRESA FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001345 | 04/07/2016 | 2760.00 | 00006776823448 | FRANCISCO LEONARDO TARGINO DA SILVA | Importe relativo a locação de 01 veiculo Veraneio GM de placa BRZ 8989 transportando estudantes do Ensino fundamental turno Manha e tarde da localidade de Barreiros/Cano/Logradouro para escolas de Ensino Fundamental deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001347 | 04/07/2016 | 11880.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 04/07/2016 | 2500.00 | 00012096289459 | JUNIOR GOMES SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE CALHAS DE CINCO DESTINADAS PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNOUD DANTAS DO NASCIMENTO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do SalarioEducacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001354 | 04/07/2016 | 5400.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de TransporteEscolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001358 | 04/07/2016 | 900.00 | 00006776823448 | FRANCISCO LEONARDO TARGINO DA SILVA | Importe relativo a locação de 01 veiculo Veraneio GM de placa BRZ 8989 transportando estudantes do Ensino fundamental turno Manha e tarde da localidade de Barreiros/Cano/Logradouro para escolas de Ensino Fundamental deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001359 | 04/07/2016 | 1660.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001360 | 04/07/2016 | 4914.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001346 | 04/07/2016 | 8188.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO D0 FORNECIMENTO DA DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Programa de Manut das Ativ Operacionais da Sec Infra-Estrut | Manutencao da Rede de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001355 | 04/07/2016 | 28772.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001357 | 04/07/2016 | 3040.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO D0 FORNECIMENTO DA DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001356 | 04/07/2016 | 1610.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONFORME DISCRIMINACAO DAS NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Manut. do Fundo Municipal de Assist. Social | Manter Assist. ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001348 | 04/07/2016 | 1500.00 | 00006493706432 | VINICIUS BADU DE SOUSA OLEGARIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAEMNTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO A PESSOAL DA MELHOR IDADE DESTE MUNICIPIO PRA UM PASSEIO CULTURAL NA CIDADE DE NATAL RN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001349 | 04/07/2016 | 33.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A ENCARGOS BANCARIO COBRADO DESTA REPARTICAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001351 | 04/07/2016 | 775.00 | 10822644000119 | JOSE GOMES DE SOUZA METO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIA DE CONSUMO CONFORME DISCRIMINACAO DA NOTA FISCAL EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Manut. do Fundo Municipal de Assist. Social | Manter Assist. ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001352 | 04/07/2016 | 1800.00 | 00006493706432 | VINICIUS BADU DE SOUSA OLEGARIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAEMNTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO A PESSOAL DA MELHOR IDADE DESTE MUNICIPIO PRA UM PASSEIO CULTURAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001353 | 04/07/2016 | 720.00 | 10485921000145 | IN9-CONSULTORIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001365 | 05/07/2016 | 483.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADOS CONFORME DISCRIMINACAO DA NOTA FISCAL EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001362 | 05/07/2016 | 13000.00 | 40976334000110 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO DE AGUA NA REGIAO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO NOS MESES MAIO E JUNHO DE 2016 FEITA PELO CAMINHAO TANQUE PLACA MXT 3691 PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001364 | 05/07/2016 | 553.00 | 02837507000120 | LOJAO DO OLEO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OLEO CONFORME DISCRIMINACAO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001367 | 05/07/2016 | 1080.00 | 00010310640440 | FABIO DA SILVA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NAS FESTIVIDADES DE SANTO ANTONIO NESTA CIDADE, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 05/07/2016 | 1500.00 | 00017630185472 | JOSE JACINTO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA N.89 NESTA CIDADE DESTINADO A BIBLIOTECA MUNICIPAL MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001361 | 05/07/2016 | 3150.00 | 00005334802487 | DELANO RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO PROFISSIONAL NA CONFERENCIA E CLASSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE RECEITAS E DESPESAS DESTA EDILIDADE MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001363 | 05/07/2016 | 6600.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AS ATIVIDADE VINCULAD DEEPARTAMENTO DE PESSOAL, CONTRATOS E LICITACOES APLICACOES CONSTITUCIONAIS EDUCACAO FUNDEB MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001366 | 05/07/2016 | 450.00 | 00027808216801 | SERGINALDO DO NASCIMENTO MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA RIO DE JANEIRO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001369 | 05/07/2016 | 3459.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001370 | 05/07/2016 | 4000.00 | 04997899000110 | RKR CONSULTRIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA CONTABIL ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL PRESTADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001372 | 06/07/2016 | 1722.00 | 00011228178437 | ANTONIO GILLIARD PONTES DA SILVA | IMPORE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO PRESTADOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BARREIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao das Tradicionais Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052016 | 0001374 | 06/07/2016 | 43960.00 | 11885087000148 | CICERO CARLOS FERNANDES ME | Importe relativo a locacao de palco, sonorizacao e grupo gerador destinados para as festividades de Juninas neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001373 | 06/07/2016 | 21000.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO CARGO ELETIVO MES JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001371 | 06/07/2016 | 1500.00 | 22125581000120 | VASCONCELOS COMERCIO VAREJISTA DE CALÇADOS LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001375 | 07/07/2016 | 2150.00 | 00005133224427 | JANECE VALERIA DO NASCIMENTO GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PETI MESES DE ABRIL E JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001385 | 07/07/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPINAGEM CENTRO DIAGNOSTICO IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES CONF0RME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de TransporteEscolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 07/07/2016 | 2160.00 | 00004654832408 | DIMAS DIAS DOS SANTOS | Importe relativo a locação de 01 veiculo besta de placa CYH 6300 transportando estudantes da localidade de Timbauba \ Trapia para as escolas de Ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001378 | 07/07/2016 | 13489.61 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERENCIA DE DEPOSITO DE BLOQUEIO JUDICIAL . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001379 | 07/07/2016 | 10499.31 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERENCIA DE DEPOSITO DE BLOQUEIO JUDICIAL . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001380 | 07/07/2016 | 880.00 | 00012693526795 | IVANIA DA SILVA TRAJANO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001382 | 07/07/2016 | 4662.23 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE COM DESPESA RELATIVO AO PASEP , CONFORME DOCUMNENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001377 | 07/07/2016 | 880.00 | 00011603586806 | ELIZABETH RAMALHO NOBERTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA MODALIDADE DE ARTESANATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001381 | 07/07/2016 | 1086.00 | 00000623411202 | QUEONIDAS MARGARIAN RANGEL SOARES DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA MODALIDADE DE ARTESANATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001383 | 07/07/2016 | 880.00 | 00004380632440 | IZADALVA FREITAS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONVIVNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA MODALIDADE DE PRENDAS DOMESTICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 07/07/2016 | 320.00 | 00048395110472 | Francisco Andre dos Santos | Importe relativo ao pagamento pelos meus servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001391 | 08/07/2016 | 900.00 | 00003481414404 | CRISTIANO FERREIRA DA COSTA | Importe relativo ao pagamento de serviços de convivencia e fortalecimento de vinculos na modalidade de prendas domestoca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001386 | 08/07/2016 | 0.22 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VAOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS RELATIVO AO PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 08/07/2016 | 370.00 | 00000904513416 | ADELSON ALCIDES DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E LIMPEZA DOS ARQUIVOS DO NOTEBOOK N3 INSTALACAO DO SISTEMA E CONFIGURACAO DO NOTEBOOK DELL E ATUALIZACAO E OTIMIZACAO DO DESEMPENHO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001393 | 08/07/2016 | 3729.15 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001395 | 08/07/2016 | 6019.59 | 29979036016225 | INSS | IMPORTE RELATIO A0 PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE INSS . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001401 | 08/07/2016 | 2000.00 | 00002230762443 | FRANCILENE FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA A ESTA REPARTIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001407 | 08/07/2016 | 843.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO - CNM | Importe relativo a contribuição da Confederação Nacional dos Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001409 | 08/07/2016 | 1000.00 | 00002204722464 | KECIA DILICHENE DE PAULA CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA DURENTES OS MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001388 | 08/07/2016 | 2900.00 | 00039603946400 | Francisco Firmo Batista | Importe relativo ao pagamento da locação de uma veiculo Veraneio de placa BSU1712 transportando estudantes da localidade de Mocoto\ Logradouro para as escola da Sede do Municipio no turno da tarde. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001390 | 08/07/2016 | 2340.00 | 00007439332733 | JULIANA MACIEL ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS PLACA MZC 0230 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE MIUM, BOI MANSO PARA AS ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001394 | 08/07/2016 | 1300.00 | 00029129804884 | JOSE CARLOS TARGINO MUNIZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETA FECHADA DE PLACA CAA 4603 TRANSPORTANDO ESTUDANTE DA LOCALIDADE DE CARAUBAS,ANAFE, LAGOA DE VARZEA E TRAPIA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001396 | 08/07/2016 | 2000.00 | 00005767540489 | AILSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHONETE DE PLACA MZB 3374 TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO TURNO DA NOITE DA LOCALIDADE DE LOGRADOURO,SITIO NOVO, CONCEIÇÃO PARA AS ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001397 | 08/07/2016 | 8006.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS NUMERO 1488 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001399 | 08/07/2016 | 4200.00 | 00017630185472 | JOSE JACINTO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE DE 01 VEICULO ONIBUS PLACA HZE 3571 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE BARREIROS PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA DAS LOCALIDADES DE BARREIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao das Tradicionais Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001400 | 08/07/2016 | 4700.00 | 00000170532429 | Helio Pereira Lima | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE UM SHOW ARTISTICO DURANTE A FESTA JUNINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001402 | 08/07/2016 | 1920.00 | 00029129804884 | JOSE CARLOS TARGINO MUNIZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETA FECHADA DE PLACA CAA 4603 TRANSPORTANDO ESTUDANTE DA LOCALIDADE DE CARAUBAS,ANAFE, LAGOA DE VARZEA E TRAPIA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001404 | 08/07/2016 | 900.00 | 00012020574462 | WILLIAN DE ARAUJO SILVA | Importe relativo a serviços prestados na Escola de Ensino Fundamental Arnoud Dantas do Nascimento nesta Cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001405 | 08/07/2016 | 1260.00 | 00008266837465 | CHIRLA CRISTINA DE PONTES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 08/07/2016 | 1000.00 | 00007850047427 | JOSE AITON GOMES AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA D DO GINASIO ANTONIO GOMES DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001408 | 08/07/2016 | 110.00 | 17558716000101 | TRANSGESP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DISCRIMINACAO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001398 | 08/07/2016 | 650.00 | 00011150766476 | GRACIELE DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ZELADORIA E CONSERVAÇÃO DO ARMAZEM COMUNITARIO DA LOCALIDADE DO SITIO BOA VISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Manutencao das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001403 | 08/07/2016 | 1350.00 | 00016065727415 | Marlene Onofre de Alcântara | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA CASA DESTINADO AO CREAS MESES DE MAIO, JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001387 | 08/07/2016 | 830.00 | 00007461123432 | MANUEL FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA GARAGEM DESTA REPARTIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Const. ampliação e reforma do Matadouro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032016 | 0001389 | 08/07/2016 | 64075.05 | 10565155000129 | VERTICAL CONSTRUÇOES E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE COM DESPESAS COM REFORMA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL RELATIVO A TERCEIRA MEDICAO . | 00172016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001410 | 10/07/2016 | 640.00 | 00010235185469 | JAQUELINE MARTINS SANTOS | IMPORE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001411 | 11/07/2016 | 3196.50 | 09027789000149 | Francisco Firmino de Oliveira | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME DISCRIMINACAO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001412 | 11/07/2016 | 2340.00 | 00016595802856 | MANOEL RODRIGUES VIANA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MNB 9820 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE TIMBAUBA TRAPIA PARA AS ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001413 | 11/07/2016 | 2300.00 | 00002147170461 | DANIEL FERREIRA DANTAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LANTERNAGEM E LATERNAGEM EM VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 11/07/2016 | 2483.00 | 09385829000124 | MARIA ROSILEIDE DA SILVA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de peças destinado ao veiculo lotado na Secretaria de Educação deste Municipio conforme discriminação da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001415 | 11/07/2016 | 2150.00 | 00002147170461 | DANIEL FERREIRA DANTAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LANTERNAGEM E REPOSICAO DE PECAS NOS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001416 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00006769577496 | ELIZABETE TAVARES DA PAZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ZELADORIA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PRESIDENTE JOSE SARNEY NO DISTRITO DO LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001421 | 12/07/2016 | 1850.00 | 00008178883490 | MARCILIA PIMENTA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001424 | 12/07/2016 | 769.50 | 00088568164404 | FRANCISCO DAS CHAGAS CAETANO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ZELADORIA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO GOMES DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001427 | 12/07/2016 | 2032.00 | 00007220577419 | ALCIELY RAMOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO MERCADORIA CONFORME DISCRIMINACAO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001430 | 12/07/2016 | 1850.00 | 00010078729424 | JOSE MACIO PIMENTA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001432 | 12/07/2016 | 19491.00 | 08101694000165 | ARCO IRIS-SHOW PIROTECNICO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GIRANDOLA 1080 TIROS E SHOWS PIROTCNICOS NAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001433 | 12/07/2016 | 2140.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMOES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PRESTACAO DE CONTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR FNDE E PACTO EDUCACACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001434 | 12/07/2016 | 1600.00 | 00009277563400 | VANDEMA DE ARAUJO FREITAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ZELADORIA E CONSERVAÇÃO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PRESIDENTE JOSE SARNEY NO DISTRITO DO LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001439 | 12/07/2016 | 1100.00 | 00007246821473 | FRANCISCO EDSON DA SILVA HONORIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RUY CARNEIRO SITUADA SITIO BARREIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001442 | 12/07/2016 | 1213.59 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTE RELATIVO A TAXA DE EMPLACAMENTO DE VEICULOS CONFORME DISCRIMINAÇÃO DE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001420 | 12/07/2016 | 1000.00 | 00084691808191 | Wanderte Wynne Bino da costa | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SIMPLICIANO HIPOLITO 92 PARA ESTA REPARTIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 12/07/2016 | 1078.93 | 08778250000169 | SECRETARIA DE EDUCACAO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A TAXA DE LICENCA DE INSTALACAO SUDEMA CONFORME GUI DE RECOLHIMENTO EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001429 | 12/07/2016 | 6000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR GERAL DESTA REPARTIÇÃO NA ELABORAÇÃO DE BALANCETES GERAIS DESTE MUNICIPIO COM GERAÇÃO DO SAGRES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001435 | 12/07/2016 | 21055.59 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001438 | 12/07/2016 | 13218.76 | 29979036016225 | INSS | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DA COTA DO FPF EM FAVOR DO INSS NESTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de LimpezaUrbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001417 | 12/07/2016 | 2740.50 | 00003527345400 | DORGIVAN ANDRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LIMPEZA NAS VIAS PUBLICA DO DISTRITO DO LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001418 | 12/07/2016 | 2914.00 | 00002624151788 | FRANCISCO ALBERTINO F. DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DAS VIAS PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de LimpezaUrbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001419 | 12/07/2016 | 19404.00 | 00002536801403 | OLAVO ROBERTO DE MARIA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DAS VIAS PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de LimpezaUrbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001423 | 12/07/2016 | 4252.50 | 00003237322407 | JOAO BATISTA PEDRO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICO DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICA DO LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de LimpezaUrbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001425 | 12/07/2016 | 3591.00 | 00004598975431 | ANA BATISTA DE SOUSA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICA DO POVOADO DE BARREIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de LimpezaUrbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 12/07/2016 | 15540.00 | 00007422201410 | CAIO VIRGINIO RODRIGUES SILVA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de LimpezaUrbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001437 | 12/07/2016 | 2835.00 | 00024933717800 | ADEMAR RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICO DE LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO E AREA DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001440 | 12/07/2016 | 570.00 | 00020593899415 | Jose Diniz de Pontes | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS TRATORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001441 | 12/07/2016 | 3549.50 | 09027789000149 | Francisco Firmino de Oliveira | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de LimpezaUrbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001443 | 12/07/2016 | 2212.00 | 00009821113478 | JOSE EDER DE LIMA TAVARES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO RESERVATORIO DE AGUA NA LOCALIDADE ANDREZA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001444 | 12/07/2016 | 2000.00 | 00045067791420 | TANIA MARIA DE CASTRO OLEGÁRIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA GARAGEM A ESTA REPARTIÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001426 | 12/07/2016 | 3000.00 | 00025622012805 | Francisco Oliveira Barbosa | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PIPAS DE AGUA PORTVEL DESTINADO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Açao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001428 | 12/07/2016 | 12370.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ACAO SOCIAL COMISSIONADO JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001436 | 12/07/2016 | 3000.00 | 00005941885474 | WANDERLEY PEDRO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA RUA BENJAMIM GOMES MARANHAO MESES DE MAIO E JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secret de Acao Social | Concessao de Auxilio Funeral para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001446 | 13/07/2016 | 5320.00 | 08584448000101 | Funeraria Principe da Paz | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de urna referencial conforme discriminação das notas fiscais em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de LimpezaUrbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001447 | 13/07/2016 | 3080.00 | 00057916349434 | MANOEL LAZARO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RETIRADA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA MZG 1328. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001445 | 13/07/2016 | 945.00 | 00006378856435 | JOSE EDNALDO DA SILVA FRANCELINO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NESTA REPARTIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001456 | 13/07/2016 | 2025.00 | 00006292035476 | FRANCINEIDE DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOAS PARA PESSOAS QUE SE DESLOCAM DESTA CIDADE PARA PRESTAREM SERVICO NO DISTRITO DO LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001448 | 13/07/2016 | 1100.00 | 00006915972439 | CARLOS ALEXANDRE SILVA CANDIDO | IMPORTE RELATIVO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADE DO SITIO SALAMANDA,CAMURIM, PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 13/07/2016 | 1100.00 | 00006780354406 | ALMIR SOUSA ARAUJO | IMPORTA NO SISTEMA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DOS SISTEMAS DE FREIOS DOS MICRO-ONIBUS CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001450 | 13/07/2016 | 1000.00 | 00061006270434 | ABNOAM PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001451 | 13/07/2016 | 1000.00 | 00004259053493 | LUCIMERY SANTOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ZELADORIA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PRESIDENTE JOSE SARNEY LOCALIZADO NO DISTRITO DO LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001452 | 13/07/2016 | 2400.00 | 10830708000123 | ALINHACAR SERVICOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001453 | 13/07/2016 | 750.00 | 00007514991450 | SILVANIO GOMES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ZELADORIA E CONSERVAÇÃO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA APARECIDA GOMES DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001454 | 13/07/2016 | 750.00 | 00016099249400 | LUIZ FELICIANO GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADOS EM CONSERTOS E REPOSICAO DE PECAS NOS FOGOES PERTENCENTE AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001455 | 13/07/2016 | 880.00 | 00047762128468 | AGUINALDO MANOEL RODREIGUES | Importe relativo ao serviços prestados de zeladoria na escola de ensino fundamental Arnoude Dantas do Nascimento nesta Cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001460 | 14/07/2016 | 530.00 | 00004064293401 | JOACIL GOMES MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NA RECUPERACAO E PINTURA DE CAMAS E BERCO DA CRECHE VITAL DO REGO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001461 | 14/07/2016 | 880.00 | 00003752164484 | BRAZ DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio a Producao Rural | Distribuicao de Horas/Maquina para o Corte de Terra dos Pequ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001462 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00010522502890 | ANTONIO DARCO LEAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CORTES DE TERRA NO TRATOR MARSEY FERGUSON DESTINADO AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001458 | 14/07/2016 | 1000.00 | 00003385146437 | LUCINEIDE MOURA DE MACEDO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA SEVERINO CAMARA DA CUNHA DESTINADA PARA O CREAS MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001459 | 14/07/2016 | 16.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVICOS BANCARIOS , CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 14/07/2016 | 1270.00 | 00011395122423 | LUANA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COMO FACILICITADORA DE FUTEBOL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 15/07/2016 | 3684.00 | 05922320000112 | FLORA SHOPPING | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME DISCRIMINACAO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001468 | 15/07/2016 | 248.54 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DISCRIMINACAO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do SalarioEducacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001463 | 15/07/2016 | 5975.00 | 40976334000110 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE MU VEICULO CITROEN JUMPER DE PLACA OGM 7573 LOTADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MES JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do SalarioEducacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001464 | 15/07/2016 | 5975.00 | 40976334000110 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE MU VEICULO CITROEN JUMPER DE PLACA OGM 7573 LOTADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MES FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao das Tradicionais Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001466 | 15/07/2016 | 800.00 | 00009760794454 | AITON SOARES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A APRESENTACAO MUSICAL NA PRACA PERILO DE OLIVEIRA NESTA CIDADE DURANTE AS FESTIVIDADE DE SAO JOAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao das Tradicionais Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001467 | 15/07/2016 | 800.00 | 00070049684485 | VANDEILSON DA COSTA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA APRESENTACAO MUSICAL NA PRACA PERILO DE OLIVEIRA NESTA CIDADE DURANTE AS FESTIVIDADE DE SAO JOAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do SalarioEducacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001469 | 15/07/2016 | 5975.00 | 40976334000110 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE MU VEICULO CITROEN JUMPER DE PLACA OGM 7573 LOTADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MES DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001470 | 16/07/2016 | 1100.00 | 00000014721198 | GILVAN OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONFECCAO DE PLACAS E BANNER DE INDENTIFICACAO DESTINADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Ampliacao e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042016 | 0001471 | 18/07/2016 | 102061.93 | 13655818000194 | J H CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REFORMA DA CRECHE BENJAMIM MARANHAO LOCALIZADO NO BAIRRO NOVO NESTE MUNICIPIO. | 00162016 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001472 | 18/07/2016 | 2310.00 | 09508232000120 | IRACY DO NASCIMENTO RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BPVINA S/OSSO E C/OSSO CONFORME DISCRIINACAO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do SalarioEducacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 18/07/2016 | 4950.60 | 01860379000172 | MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO | IMPORTE RELTIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME DISCRIMINAAO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001474 | 19/07/2016 | 7287.70 | 05253747000175 | HERCILIO PEDRO GOMES - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO CONFORME DISCRIMINACAO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001475 | 20/07/2016 | 700.00 | 00027928052857 | FRANCISCO FELIPE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ZELADORIA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NO CENTRO CULTURAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001476 | 20/07/2016 | 1400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AP PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001478 | 20/07/2016 | 880.00 | 00004271941484 | Marcio Fernandes de Araujo | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001477 | 20/07/2016 | 1304.19 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP , CONFORME DOC. EM, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001480 | 20/07/2016 | 997.50 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba Ltda | IMPORTE RELATIVO A NOTA DE DIVULGAÇÃO DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 20/07/2016 | 11770.90 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | IMPORTE RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL NA COTA 2,136-9 NESTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001479 | 20/07/2016 | 880.00 | 00004485741443 | MARINALVA FRAGOSO MOREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ZELADORIA E CONSERVAÇÃO DA CASA DE APIO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001482 | 20/07/2016 | 1630.00 | 00003030891488 | JOSE ISRAEL FAUSTINO DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO PRESTADOS NO RESERVATRIO DE AGUA NO DISTRITO DO LOGRADOURO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001488 | 21/07/2016 | 660.00 | 00051523124415 | JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO POUSADA OLEGARIO DESTINADO A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS CIDADE PARA PRESTAREM SERVIÇOS A ESTA REPARTIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001483 | 21/07/2016 | 2045.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO SISTEMA DA INTERNET MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao das Tradicionais Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001484 | 21/07/2016 | 1000.00 | 00011033285498 | AFONSO SOARES DE MELO NETO | Importe relativo ao pagamento da ornamentação da praca Perilo de Oliveira nesta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001485 | 21/07/2016 | 7900.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CAPACITACAO PARA COORDENADORES E ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do SalarioEducacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001486 | 21/07/2016 | 3318.15 | 02775367000102 | CORMECIAL ITAMBE LTDA | Importe relativo ao pagamento do forneciemnt de genero alimenticio conforme discriminação da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001487 | 21/07/2016 | 740.00 | 00005767537429 | FRANCISCO CARDOSO DE LIMA | IMPORTE RELSTIVO A APRESENTACAO MUSICAL DURANTE AS FESTIVIDADES DE SAO PEDRO REALIZADO NO SITIO CARAUBAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001489 | 21/07/2016 | 1900.00 | 00008842143464 | JOSEANE FERNANDES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ZELADORIA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO GOMES DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do SalarioEducacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 22/07/2016 | 1500.00 | 00006780354406 | ALMIR SOUSA ARAUJO | IMPORTA NO SISTEMA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERCANICO NOS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DISCRIMINACAO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao das Tradicionais Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001491 | 22/07/2016 | 900.00 | 00008332356482 | WESNNE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA APRESENTACAO MUSICAL NO DISTRITO DO LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO DURANTE AS FESTIVIDADE DE SAO PEDRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001499 | 22/07/2016 | 2000.00 | 00012071454405 | AMADEUS DE OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA REVISAO GERAL DA PARTE ELETRICA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL PRESIDENTE JOSE SARNEY NO DISTRITO DE LOGRADOURO , MARIA APARECIDA GOMES DE SOUSA E ANTONIO GOMES DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001493 | 22/07/2016 | 4000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇOES E CONTRATOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001494 | 22/07/2016 | 710.00 | 00006292035476 | FRANCINEIDE DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOAS PARA PESSOAS QUE SE DESLOCAM DESTA CIDADE PARA PRESTAREM SERVICO NO DISTRITO DO LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001492 | 22/07/2016 | 600.00 | 00070199549443 | JOSE FELIPE FREITAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO RESERVATORIO DE AGUA LOCALIZADO NO CONJUNTO BANJAMIM GOMES MARANHÃO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001495 | 22/07/2016 | 3700.00 | 00004654835423 | FRANCISCO CAETANO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTO NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001497 | 22/07/2016 | 1900.00 | 00021638322449 | JOSE FRANCISCO DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ZELADORIA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NO PORÃO RESERVATORIO DE AGUA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001500 | 22/07/2016 | 3510.00 | 00005642456407 | EDNEA ARAUJO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEIO FIO CONFORME DISCCRIMINACAO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001496 | 22/07/2016 | 280.00 | 00003385709423 | MARIA LUCIENE MARQUES LEAL E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA MODALIDADE DE PRENDAS DOMESTICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001498 | 22/07/2016 | 16.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A ENCARGOS BANCARIO COBRADO DESTA REPARTICAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Ampliacao e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042016 | 0001501 | 25/07/2016 | 100148.72 | 13655818000194 | J H CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REFORMA DA CRECHE BENJAMIM MARANHAO LOCALIZADO NO BAIRRO NOVO NESTE MUNICIPIO. | 00162016 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001507 | 26/07/2016 | 880.00 | 00007785120455 | ANNE KAROLINE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ZELADORIA E CONSERVACAO PRESTADOS NA CRECHE VITAL DO REGO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001508 | 26/07/2016 | 720.00 | 00006537495466 | MAURO ROBERTO MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001502 | 26/07/2016 | 8.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Importa relativo a encargos bancario cobrado desta Repartição. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001506 | 26/07/2016 | 700.00 | 00002436240426 | ROMEU JUAN DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE DIAGRAMAÇÃO DE PLANFETOS INSCRITOS DE MATERIAS E FOTOS RELACIONADO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001504 | 26/07/2016 | 1000.00 | 00001077359462 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de LimpezaUrbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001505 | 26/07/2016 | 5200.00 | 00020680112472 | ANTONIO BENTO SOBRINHO | Importe relativo ao pagamento de retirada de lixo em caminhão chevrolet D60 DE Placa MZE 1580 RN DAS VIAS PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secret de Acao Social | Manutencao das Atividades dos ConselhosSociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 26/07/2016 | 1800.00 | 00009838198404 | ENIZETE DE LOURDES MOURA VIANA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA CASA DESTINADO AO CONSELHO TULETELAR DESTE MUNICIPIO MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2016, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001510 | 27/07/2016 | 1000.00 | 00003878610416 | MANOEL IVANILDO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO TRATOR DE ESTEIRA DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A LOCALIDADE DO SITIO MATAS DO RIACHAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001512 | 27/07/2016 | 2600.00 | 00002226950800 | JOSE FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDEIRO NO RETELHAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001513 | 27/07/2016 | 3600.00 | 01711601000175 | POSTEL IND. E COMERCIO DE POSTES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE POSTE DE CONCRETO ARMADO CONFORME DISCRIMINACAO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001509 | 27/07/2016 | 180.00 | 00020301391491 | ABINOAN BONIFACIO DE MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME DISCRIMINAÇÃO DE REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 27/07/2016 | 210.00 | 00094512655700 | ROBERTO JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE DIARIA CONFORME DISCRIMINAÇÃO DE REQUISIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001514 | 27/07/2016 | 60.00 | 00023670878491 | Neotonio Candido Ribeiro | IMPORTE RELELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISIÇÃO DE CONSECESSÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001515 | 27/07/2016 | 2555.00 | 00004808470454 | MARIZETE BARBOSA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001516 | 27/07/2016 | 3170.00 | 00002612580441 | ERINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE CADEIRAS E DE UM APARELHO DE SOM DESTINADO PARA EVENTOS REALIZADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001517 | 27/07/2016 | 800.00 | 00003535198712 | JOSE DANTAS DO NASCIMENTO | importe relativo ao pagamento de servicos prestados na zeladoria e conservacao na escola de ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001518 | 27/07/2016 | 857.60 | 13049312000131 | VISUAL SLIM LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA VISUAL SLIIM CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001519 | 27/07/2016 | 1440.00 | 10485921000145 | IN9-CONSULTORIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL MESES DE ABRIL E MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001521 | 28/07/2016 | 640.00 | 00067668585400 | MARCO ANTONIO SILVA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGEM TRANSPORTANDO ALVENARIA DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA O GINASIO DE ESPORTE GENIVAL GOMES DE SOUSA DA CIDADE DE CACIMBA DE DENTRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 28/07/2016 | 3216.00 | 01518579000141 | UNIAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE NOTA DE DIVULGAÇÃO DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001522 | 29/07/2016 | 122.66 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP , CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001524 | 29/07/2016 | 1715.25 | 29979036016225 | INSS | IMPORTE RELATIO A0 PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE INSS . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001529 | 29/07/2016 | 1.44 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER COM DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001530 | 29/07/2016 | 10027.13 | 03659166002903 | IBAMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PRCELAMENTO DE DEBITO 250000025180 AUTO DE INFRAÇÃO AI 297089\D. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001532 | 29/07/2016 | 360.00 | 00094512655700 | ROBERTO JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE DIARIA CONFORME DISCRIMINAÇÃO DE REQUISIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001535 | 29/07/2016 | 59.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Importa relativo a encargos bancario cobrado desta Repartição. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001539 | 29/07/2016 | 567.08 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE COM DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP , COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO- | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001541 | 29/07/2016 | 0.04 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPÉNHA PARA FAZER COM DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP CONFOEME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001543 | 29/07/2016 | 307.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | +IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001544 | 29/07/2016 | 4000.00 | 04997899000110 | RKR CONSULTRIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA CONTABIL ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL PRESTADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001545 | 29/07/2016 | 700.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001548 | 29/07/2016 | 2679.33 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001550 | 29/07/2016 | 1000.00 | 00084691808191 | Wanderte Wynne Bino da costa | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SIMPLICIANO HIPOLITO 92 PARA ESTA REPARTIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001559 | 29/07/2016 | 2138.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | +IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001560 | 29/07/2016 | 10.95 | 34028316555245 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA REPARTIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001561 | 29/07/2016 | 8221.95 | 29979036016225 | INSS | IMPORTE RELATIO A0 PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE INSS . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001564 | 29/07/2016 | 62815.90 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANCAO COMISSIONADO MES JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001567 | 29/07/2016 | 60.00 | 00023670878491 | Neotonio Candido Ribeiro | IMPORTE RELELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISIÇÃO DE CONSECESSÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001568 | 29/07/2016 | 2045.50 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 29/07/2016 | 3772.52 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001572 | 29/07/2016 | 31394.50 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANCAO EFETIVO MES JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001575 | 29/07/2016 | 122.68 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP , CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001580 | 29/07/2016 | 1872.00 | 01518579000141 | UNIAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE NOTA DE DIVULGAÇÃO DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001583 | 29/07/2016 | 429.67 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Importa relativo a encargos bancario cobrado desta Repartição. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001523 | 29/07/2016 | 8650.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO EDUCACAO 40% AUXILIARES SUBSTITUTO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001525 | 29/07/2016 | 18373.40 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO EDUCACAO CONTRATADO 60% MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001526 | 29/07/2016 | 730.00 | 00002598789792 | SEBASTIAO FRANCISCO SOUZA | Importe relativo ao pagamento de serviços de zeladoria e conservação da escola de ensino fundamental Maria Aparecida Gomes de Sousa nesta Cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001533 | 29/07/2016 | 33208.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO EDUCACAO MDE 10% COMISSIONADO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001534 | 29/07/2016 | 2500.00 | 00052892700434 | PAULO RIBEIRO MENDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICO PRESTADOS NOS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001536 | 29/07/2016 | 150.00 | 00004126059458 | Joao Miguel de Oliveira | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na abertura de letreiros na Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao das Tradicionais Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001537 | 29/07/2016 | 740.00 | 00007343918460 | JOAO BATISTA CAMILO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A APRESENTACAO MUSICAL NA PRACA PERILO DE OLIVEIRA NESTA CIDADE DURANTE AS FESTIVIDADES DE SAO JOAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 29/07/2016 | 10456.20 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEF 40% CC MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001547 | 29/07/2016 | 5406.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001553 | 29/07/2016 | 102.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a encargos bancario cobrado desta Repartição. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 29/07/2016 | 401295.61 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% EFETIVO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Fazendo Escola para Jovens e Adultos | Manutencao das Atividades da Educacao dejovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001555 | 29/07/2016 | 6360.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO EDUCACAO JOVEM E ADUTOS -EJA 60% MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Fazendo Escola para Jovens e Adultos | Manutencao das Atividades da Educacao dejovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001556 | 29/07/2016 | 18872.25 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO EDUCACAO PRO-JOVEM CAMPO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001563 | 29/07/2016 | 30297.30 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO EDUCACAO MDE EFETIVOS 10% MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001565 | 29/07/2016 | 1700.00 | 00006237274472 | ALFREDO FRANCISCO MATEUS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001569 | 29/07/2016 | 332.00 | 00008266837465 | CHIRLA CRISTINA DE PONTES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001570 | 29/07/2016 | 132332.65 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEF 40% EFETIVO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Fazendo Escola para Jovens e Adultos | Manutencao das Atividades da Educacao dejovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001573 | 29/07/2016 | 37641.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% COMISSIONADO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001574 | 29/07/2016 | 2100.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS EM ESCOLAS MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001579 | 29/07/2016 | 1600.00 | 00003992822460 | VALDILENE AGOSTINHO DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO COM O OBJETIVO PARA CAMPO DE FUTEBOL NO DISTRITO DO LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001540 | 29/07/2016 | 38933.40 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO CARGO COMISSIONADO MES JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001551 | 29/07/2016 | 2450.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO CARGO EFETIVO MES JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de LimpezaUrbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001527 | 29/07/2016 | 945.00 | 00012493231422 | WELLINGTON SIMAO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NO CEMITERIO PUBLICO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 29/07/2016 | 1100.00 | 00012480821846 | JOSE LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PODAGEM DE ARVORES NO DISTRITO DO LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de LimpezaUrbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001542 | 29/07/2016 | 3150.00 | 00002143812426 | Misael Gomes de Araujo e Outros | IMPORTE RELATIVO A SERVICO DE LIMPEZA NAS ESTRADAS CICINAIS NO SITIO MATAS DO RIACHAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001549 | 29/07/2016 | 33883.40 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EFETIVO MES DE JULHO DE 201O6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 29/07/2016 | 2955.00 | 00075305429404 | JOSE FRANCISCO JULIAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PODAGEM DE ARAVORES DA VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001566 | 29/07/2016 | 29012.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADO MES DE JULHO DE 201O6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de LimpezaUrbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001576 | 29/07/2016 | 2740.50 | 00003527345400 | DORGIVAN ANDRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LIMPEZA NAS VIAS PUBLICA DO DISTRITO DO LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de LimpezaUrbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001577 | 29/07/2016 | 250.00 | 00005441198435 | ANTONIO PEDRO FRANCISCO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICO DE LIMPEZA DE TERRENO BALDIOS NO CONJUNTO LUCIA BRAGA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de LimpezaUrbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001584 | 29/07/2016 | 900.00 | 00002143812426 | Misael Gomes de Araujo e Outros | IMPORTE RELATIVO A SERVICO DE LIMPEZA NAS ESTRADAS CICINAIS NO SITIO MATAS DO RIACHAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001531 | 29/07/2016 | 210.00 | 00003511541409 | Cleber Moreira de Oliveira | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DE DIARIA CONFORME DISCRIMINAÇÃO DE REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001552 | 29/07/2016 | 390.00 | 00005817511401 | Maria Gonçalves de Lima | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ZELADORIA DA ACADEMIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Açao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001557 | 29/07/2016 | 7020.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAM PAIF MES DE JULHO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001558 | 29/07/2016 | 3325.00 | 00061005886415 | LOURIVAL SEVERINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO PRESTADOS NA ACADEMIA DO BAIRRP SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Açao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001581 | 29/07/2016 | 6658.80 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ACAO SOCIAL EFETIVO JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manter o conselho tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001582 | 29/07/2016 | 5790.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAM I.G.D MES DE JULHO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Manut. do Fundo Municipal de Assist. Social | Manter Assist. ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001528 | 29/07/2016 | 1500.00 | 00006493706432 | VINICIUS BADU DE SOUSA OLEGARIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAEMNTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO A PESSOAL DA MELHOR IDADE DESTE MUNICIPIO PRA UM PASSEIO CULTURAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Manut. do Fundo Municipal de Assist. Social | Manter Assist. ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001578 | 29/07/2016 | 2500.00 | 00039797872491 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO COMO FACILITADOR MUSICAL PARA O GRUPO DA MELHOR IDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001585 | 31/07/2016 | 11601.70 | 29979036016225 | INSS | IMPORTE RELATIO A0 PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE INSS . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001598 | 01/08/2016 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES-SOCIEDADE DE ADVOCADOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA A ESTA REPARTIÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001586 | 01/08/2016 | 700.00 | 00011461610427 | TAIS MATILDE DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ZELADORIA E CONSERVAÇAO PRESTADOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 01/08/2016 | 1760.00 | 00005583192461 | GOLMAR DA COSTA GOMES | +IMPORTE RELATIO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ZELADORIA E CONSERVAÇÃO NA ESCOLA ANTONIO GOMES DE SOUSA NESTA CIDADE.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001591 | 01/08/2016 | 1300.00 | 00009677759493 | THIAGO MEDEIROS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ZELADORIA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO GOMES DE SOUSA NESTA CIDADE . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001592 | 01/08/2016 | 988.00 | 00011195675488 | RONALDO FERREIRA GOMES | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados no arquivo da Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001593 | 01/08/2016 | 1760.00 | 00010177948477 | ROSEANE FERREIRA GOMES | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na zeladoria e conservação da escola Antonio Gomes de Sousa nesta Cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001595 | 01/08/2016 | 800.00 | 00002874094498 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001587 | 01/08/2016 | 27215.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMETNO DE COMBUSTIVEIS CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio a Producao Rural | Distribuicao de Horas/Maquina para o Corte de Terra dos Pequ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001588 | 01/08/2016 | 740.00 | 00002869676425 | Francisco Soares da Silva | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CORTE DE TERRA DE PEQUENO PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME DISCRIMINACAO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001590 | 01/08/2016 | 1800.00 | 00001216143447 | Francinaldo Firmino de Oliveira | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CARRADA DE AREIA DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio a Producao Rural | Distribuicao de Horas/Maquina para o Corte de Terra dos Pequ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001594 | 01/08/2016 | 1000.00 | 00002634348428 | JUCELIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTDOS NA ELABORACAO DOS CORTES DE TERRA E PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio a Producao Rural | Distribuicao de Horas/Maquina para o Corte de Terra dos Pequ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001596 | 01/08/2016 | 530.00 | 00005942318417 | FRANCIVALDO PEREIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 01/08/2016 | 1000.00 | 00750245000136 | PREMIER MAGAZINE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Programa de Manut das Ativ Operacionais da Sec Infra-Estrut | Manutencao da Rede de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001603 | 02/08/2016 | 8407.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001605 | 02/08/2016 | 450.00 | 00027808216801 | SERGINALDO DO NASCIMENTO MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA RIO DE JANEIRO NESTA CIDADE MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001599 | 02/08/2016 | 5020.00 | 00002410280439 | Vanildo Benedito Leal | Importe relativo ao pagamento da locação de um veiculo transportando estudantes da localidade de Maracaja, Tres Lagoas para as escola do Ensino Fundamental da Sede do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do SalarioEducacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001600 | 02/08/2016 | 2760.00 | 00006776823448 | FRANCISCO LEONARDO TARGINO DA SILVA | Importe relativo a locação de 01 veiculo Veraneio GM de placa BRZ 8989 transportando estudantes do Ensino fundamental turno Manha e tarde da localidade de Barreiros/Cano/Logradouro para escolas de Ensino Fundamental deste Municipio. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 02/08/2016 | 5700.00 | 00047366982415 | JOSE BARBOSA FILHO | Importe relativo ao pagamento da locação de o1 veiculo onibus de placa MMT7356 transportando estudantes da localidade de Matas do Riachão para as escolas da rede do ensino fundamental da Sede do Municipio no turno da tarde . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do SalarioEducacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001602 | 02/08/2016 | 900.00 | 00006776823448 | FRANCISCO LEONARDO TARGINO DA SILVA | Importe relativo a locação de 01 veiculo Veraneio GM de placa BRZ 8989 transportando estudantes do Ensino fundamental turno Manha e tarde da localidade de Barreiros/Cano/Logradouro para escolas de Ensino Fundamental deste Municipio. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001604 | 02/08/2016 | 132641.58 | 29979036016225 | INSS | IMPORTE RELARIO A RETENCAO NA COTA DO FPM INSS EMPRESA FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001606 | 02/08/2016 | 3030.00 | 00009405052403 | FLAVIANA DO NASCIMENTO MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE ROUPAS JUNINAS QUADRILHA DESTINADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001607 | 02/08/2016 | 1860.00 | 00000127943412 | ROSINALDO GONZAGA LEAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE MARACAJA E TRES LAGOAS PARA ESTUDANTEM NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001609 | 03/08/2016 | 2500.00 | 00000170532429 | Helio Pereira Lima | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE UM SHOW ARTISTICO DURANTE A FESTA SAO PEDRO NO DISTRITO DE LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001611 | 03/08/2016 | 1200.00 | 00006780354406 | ALMIR SOUSA ARAUJO | IMPORTA NO SISTEMA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERCANICO NOS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DISCRIMINACAO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001614 | 03/08/2016 | 12565.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001615 | 03/08/2016 | 1200.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001613 | 03/08/2016 | 1100.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001608 | 03/08/2016 | 2800.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMETNO DE COMBUSTIVEIS CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001610 | 03/08/2016 | 1619.00 | 10759850000202 | SOTRATORES | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de material conforme discriminação da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001616 | 03/08/2016 | 10000.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMETNO DE COMBUSTIVEIS CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001612 | 03/08/2016 | 1750.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001624 | 04/08/2016 | 880.00 | 00011603586806 | ELIZABETH RAMALHO NOBERTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA MODALIDADE DE ARTESANATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001628 | 04/08/2016 | 900.00 | 00003481414404 | CRISTIANO FERREIRA DA COSTA | Importe relativo ao pagamento de serviços de convivencia e fortalecimento de vinculos na modalidade de prendas domestoca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 04/08/2016 | 1086.00 | 00000623411202 | QUEONIDAS MARGARIAN RANGEL SOARES DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA MODALIDADE DE ARTESANATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de LimpezaUrbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001622 | 04/08/2016 | 210.00 | 00004415020402 | JOSE FAUSTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NO DISTRITO DO LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001623 | 04/08/2016 | 4032.00 | 00004909304410 | JOSE CARLOS PRAEIRO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A REPOSICAO DE CALCAMENTO NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE CONFORME DISCRIMINACAO DA NOTA FISCAL EM NEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de LimpezaUrbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001626 | 04/08/2016 | 395.00 | 00044220782400 | FRANCISCO DA SILVA FRANCELINO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NO CONJUNTO LUCIA BRAGA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001629 | 04/08/2016 | 402.19 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE EMPLAMENTO DE VEICULOS DESTA REPARTIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de LimpezaUrbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001630 | 04/08/2016 | 18900.00 | 00002536801403 | OLAVO ROBERTO DE MARIA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DAS VIAS PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001631 | 04/08/2016 | 147.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE INDRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001633 | 04/08/2016 | 248.00 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DISCRIMINACAO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Recursos Hidrícos | Programa de Melhoria de Infra-Estrutura Rural | Implantacao e ampliaçao do sistemas de Abastecimento dàgua. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000202015 | 0001634 | 04/08/2016 | 38282.67 | 04881913000115 | ROMA CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A 4a MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DE LAGOA D AGUA. | 00072015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de LimpezaUrbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001636 | 04/08/2016 | 2610.00 | 00004702104438 | ANTONIO VICENTE DE FRANCA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA NAS ESTRADAS VICINAS NO SITIO JAGUARE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de LimpezaUrbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001637 | 04/08/2016 | 3559.50 | 00004598975431 | ANA BATISTA DE SOUSA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICA DO POVOADO DE BARREIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de LimpezaUrbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001638 | 04/08/2016 | 4252.50 | 00003237322407 | JOAO BATISTA PEDRO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICO DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICA DO LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de LimpezaUrbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001639 | 04/08/2016 | 2212.00 | 00009821113478 | JOSE EDER DE LIMA TAVARES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO RESERVATORIO DE AGUA NA LOCALIDADE ANDREZA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de LimpezaUrbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001641 | 04/08/2016 | 16646.00 | 00007422201410 | CAIO VIRGINIO RODRIGUES SILVA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de LimpezaUrbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001642 | 04/08/2016 | 2106.00 | 00028836685404 | ANTONIO MATIAS CLEMENTINO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO E AREA DA FEIRA LIVRE DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 04/08/2016 | 254.08 | 00778553000170 | O MESTRE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001625 | 04/08/2016 | 550.00 | 00057375445400 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINACEIRA PARA O MESMO SE DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 04/08/2016 | 1444.51 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTE RELATIVO A TAXA DE EMPLACAMENTO DE VEICULOS CONFORME DISCRIMINAÇÃO DE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001632 | 04/08/2016 | 4200.00 | 00017630185472 | JOSE JACINTO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 VEICULO ONIBUS DE PLACA HZE 3571 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE BARREIROS PARA AS ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPO NO TURNO DA MANHA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001640 | 04/08/2016 | 230.00 | 00004126059458 | Joao Miguel de Oliveira | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na abertura de letreiros na Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001617 | 04/08/2016 | 100.00 | 00025100238453 | JOSE ALVES DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSERTO DE UMA MAQUINA DE CALCULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001618 | 04/08/2016 | 385.00 | 08724106000140 | ALIANCA VIDROS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001620 | 04/08/2016 | 1797.60 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO ADVOGADOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS JURIDICOS, TRIBUTARIOS E ADMINISTRATIVOS MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001621 | 04/08/2016 | 8.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Importa relativo a encargos bancario cobrado desta Repartição. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 04/08/2016 | 4000.00 | 04997899000110 | RKR CONSULTRIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA CONTABIL ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL PRESTADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001644 | 06/08/2016 | 3648.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GLP 13KG CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001645 | 06/08/2016 | 2928.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GLP 13KG CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001650 | 08/08/2016 | 5300.00 | 08584448000101 | Funeraria Principe da Paz | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de urna referencial conforme discriminação das notas fiscais em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001646 | 08/08/2016 | 1500.00 | 00010017162483 | ALCIDES SOARES FERNANDES FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS NOS CATA VENTOS DE POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001648 | 08/08/2016 | 2340.00 | 00007439332733 | JULIANA MACIEL ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS PLACA MZC 0230 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE MIUM, BOI MANSO PARA AS ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de TransporteEscolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001649 | 08/08/2016 | 2820.00 | 00011044420430 | Elias Desidério de Lima | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO 5649 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADE DO SITIO CARAUBAS PARA AS ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 08/08/2016 | 4549.55 | 02365317000157 | ANTONIO S. DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DISCRIMINACAO DAS NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de TransporteEscolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001652 | 08/08/2016 | 2340.00 | 00016595802856 | MANOEL RODRIGUES VIANA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 10 VIAGEN TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO DISTRITO DO LOGRADOURO PARA ESTA CIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de TransporteEscolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001653 | 08/08/2016 | 1300.00 | 00029129804884 | JOSE CARLOS TARGINO MUNIZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETA FECHADA DE PLACA CAA 4603 TRANSPORTANDO ESTUDANTE DA LOCALIDADE DE CARAUBAS,ANAFE, LAGOA DE VARZEA E TRAPIA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Ampliacao e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042016 | 0001654 | 08/08/2016 | 66785.06 | 13655818000194 | J H CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 3@ MEDICAO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO GOMES DE ALMEIDA LOCALIZADO NO SITIO CARAUBAS MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO PB. | 00162016 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de TransporteEscolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001655 | 08/08/2016 | 1920.00 | 00029129804884 | JOSE CARLOS TARGINO MUNIZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETA FECHADA DE PLACA CAA 4603 TRANSPORTANDO ESTUDANTE DA LOCALIDADE DE CARAUBAS,ANAFE, LAGOA DE VARZEA E TRAPIA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001647 | 08/08/2016 | 3150.00 | 00005334802487 | DELANO RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO PROFISSIONAL NA CONFERENCIA E CLASSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE RECEITAS E DESPESAS DESTA EDILIDADE MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Juventude Cidada | Manutencao das Atividades dos AgentesJovens do Desenv Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0001656 | 09/08/2016 | 8756.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DISCRIMINACAO DAS NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001658 | 10/08/2016 | 2500.00 | 00061006319468 | JOAO DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA FINACEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB DE ACORDO COM A LEI DE DOACAO DE N. 087/2001 DO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001677 | 10/08/2016 | 2500.00 | 00049960415449 | Reginaldo Gomes Soares | Importe relativo ao pagamento de 06 pipas de agua potavel destinadas para as localidades do sitio Barreiros, Mocoto e Boa Vista zona rural deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001657 | 10/08/2016 | 1000.00 | 00007850047427 | JOSE AITON GOMES AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO OA PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE LAMPADAS NA REDE ELETRICA DAS VIAS PULICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001659 | 10/08/2016 | 830.00 | 00007461123432 | MANUEL FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA GARAGEM DESTA REPARTIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001662 | 10/08/2016 | 1800.00 | 00003878610416 | MANOEL IVANILDO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO TRATOR DE ESTEIRA DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001668 | 10/08/2016 | 800.00 | 00004909304410 | JOSE CARLOS PRAEIRO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A REPOSICAO DE CALCAMENTO NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE CONFORME DISCRIMINACAO DA NOTA FISCAL EM NEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de LimpezaUrbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001672 | 10/08/2016 | 400.00 | 00010612796426 | LUCA DELFINO BERNARDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA REVISAO GERAL NA PARTE ELETRICA DAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DO LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001674 | 10/08/2016 | 2000.00 | 00045067791420 | TANIA MARIA DE CASTRO OLEGÁRIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA GARAGEM A ESTA REPARTIÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001661 | 10/08/2016 | 6250.71 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA COTA DO FPM NESTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001663 | 10/08/2016 | 14428.83 | 29979036016225 | INSS | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DA COTA DO FPF EM FAVOR DO INSS NESTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001665 | 10/08/2016 | 6000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR GERAL DESTA REPARTIÇÃO NA ELABORAÇÃO DE BALANCETES GERAIS DESTE MUNICIPIO COM GERAÇÃO DO SAGRES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001666 | 10/08/2016 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTE RELATIVO AO PGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E ELEBORACAO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE MESES DE FEVEREIRO E MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001671 | 10/08/2016 | 6080.26 | 29979036016225 | INSS | IMPORTE RELATIO A0 PAGAMENTO DO PARCELAMENTOC53 DE INSS RETIDO NA CONTA DO FPM NESTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001675 | 10/08/2016 | 9070.22 | 00360305004282 | CX. ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RETENCAO NA COTA DO FPM CEF GTS- INADIM NESTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001676 | 10/08/2016 | 11601.70 | 29979036016225 | INSS | IMPORTE RELATIO A0 PAGAMENTO DO PARCELAMENTOC53 DE INSS RETIDO NA CONTA DO FPM NESTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 10/08/2016 | 2160.00 | 00004654832408 | DIMAS DIAS DOS SANTOS | Importe relativo a locação de 01 veiculo besta de placa CYH 6300 transportando estudantes da localidade de Timbauba \ Trapia para as escolas de Ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001664 | 10/08/2016 | 2000.00 | 00005767540489 | AILSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHONETE DE PLACA MZB 3374 TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO TURNO DA NOITE DA LOCALIDADE DE LOGRADOURO,SITIO NOVO, CONCEIÇÃO PARA AS ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001667 | 10/08/2016 | 880.00 | 00061006378472 | JORGEVAL MOREIRA DE MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO GOMES DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001669 | 10/08/2016 | 600.00 | 00098201506472 | JODOVAL SANTANA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ZELADORIA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PRESIDENTE JOSE SARNEY NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001670 | 10/08/2016 | 1100.00 | 00006915972439 | CARLOS ALEXANDRE SILVA CANDIDO | IMPORTE RELATIVO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADE DO SITIO SALAMANDA,CAMURIM, PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001673 | 10/08/2016 | 4200.00 | 00017630185472 | JOSE JACINTO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 VEICULO ONIBUS DE PLACA HZE 3571 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE BARREIROS PARA AS ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPO NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 10/08/2016 | 900.00 | 00012020574462 | WILLIAN DE ARAUJO SILVA | Importe relativo a serviços prestados na Escola de Ensino Fundamental Arnoud Dantas do Nascimento nesta Cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001681 | 11/08/2016 | 8.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Importa relativo a encargos bancario cobrado desta Repartição. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001684 | 11/08/2016 | 29012.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADO MES DE AGOSTO DE 201O6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Manutencao das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001680 | 11/08/2016 | 1000.00 | 00003385146437 | LUCINEIDE MOURA DE MACEDO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA SEVERINO CAMARA DA CUNHA DESTINADA PARA O CREAS MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Açao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001682 | 11/08/2016 | 12370.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COMISSIONADO MES AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001685 | 11/08/2016 | 4250.00 | 00025622012805 | Francisco Oliveira Barbosa | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PIPAS DE AGUA PORTVEL DESTINADO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001679 | 11/08/2016 | 17.05 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A ENCARGOS BANCARIO COBRADO DESTA REPARTICAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001683 | 11/08/2016 | 1500.00 | 00006493706432 | VINICIUS BADU DE SOUSA OLEGARIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAEMNTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO A PESSOAL DA MELHOR IDADE DESTE MUNICIPIO PRA UM PASSEIO CULTURAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 11/08/2016 | 552.50 | 00020282079491 | MARLENE DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001687 | 12/08/2016 | 1200.00 | 00012408961408 | ARILSON DE LIMA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio a Producao Rural | Distribuicao de Horas/Maquina para o Corte de Terra dos Pequ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001688 | 12/08/2016 | 1500.00 | 00010522502890 | ANTONIO DARCO LEAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CORTES DE TERRA NO TRATOR MARSEY FERGUSON DESTINADO AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001696 | 12/08/2016 | 1050.00 | 00006780354406 | ALMIR SOUSA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NOS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Transporte Rodoviário | Programa de Melhoria de Infra-Estrutura Rural | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001697 | 12/08/2016 | 700.00 | 00002937845401 | EDVANDRO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001691 | 12/08/2016 | 500.00 | 00084691808191 | Wanderte Wynne Bino da costa | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SIMPLICIANO HIPOLITO 92 PARA ESTA REPARTIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001689 | 12/08/2016 | 1100.00 | 00010310640440 | FABIO DA SILVA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NAS FESTIVIDADES DE SANTO ANTONIO NESTA CIDADE, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001690 | 12/08/2016 | 769.50 | 00088568164404 | FRANCISCO DAS CHAGAS CAETANO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ZELADORIA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO GOMES DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001692 | 12/08/2016 | 750.00 | 00010786200405 | VALDEMIR MATIAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ZELADORIA E CONSERVAÇÃO DO GINASIO ANTONIO GOMES DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001693 | 12/08/2016 | 880.00 | 00005482900401 | FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ZELADORIA E CONSERVACAO PRESTADOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO GOMES DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 12/08/2016 | 1200.00 | 00006769577496 | ELIZABETE TAVARES DA PAZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ZELADORIA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PRESIDENTE JOSE SARNEY NO DISTRITO DO LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001695 | 12/08/2016 | 600.00 | 00004731647444 | ILMA MEDEIROS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ZELDORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DO SITIO BARREIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001699 | 16/08/2016 | 600.00 | 00030713084855 | MARCELO DO NASCIMENTO LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL POETA RONALDO CUNHA LIMA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001700 | 16/08/2016 | 1850.00 | 00010078729424 | JOSE MACIO PIMENTA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001701 | 16/08/2016 | 10027.13 | 03659166002903 | IBAMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PRCELAMENTO DE DEBITO 250000025180 AUTO DE INFRAÇÃO AI 297089\D. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001698 | 16/08/2016 | 600.00 | 00007219988443 | THIAGO BARBOSA DE ARAUJO]] | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CPRRE MAO DO ACUDE DA PALMEIRA DESTE CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001702 | 17/08/2016 | 1800.00 | 00001077359462 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001703 | 17/08/2016 | 248.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE INDRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001704 | 18/08/2016 | 5415.00 | 09027789000149 | Francisco Firmino de Oliveira | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0001705 | 18/08/2016 | 27536.06 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS- ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 19/08/2016 | 1600.00 | 00009277563400 | VANDEMA DE ARAUJO FREITAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ZELADORIA E CONSERVAÇÃO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PRESIDENTE JOSE SARNEY NO DISTRITO DO LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001709 | 19/08/2016 | 700.00 | 00027928052857 | FRANCISCO FELIPE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ZELADORIA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NO CENTRO CULTURAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001710 | 19/08/2016 | 750.00 | 00007514991450 | SILVANIO GOMES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ZELADORIA E CONSERVAÇÃO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA APARECIDA GOMES DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001714 | 19/08/2016 | 880.00 | 00047762128468 | AGUINALDO MANOEL RODREIGUES | Importe relativo ao serviços prestados de zeladoria na escola de ensino fundamental Arnoude Dantas do Nascimento nesta Cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001715 | 19/08/2016 | 1000.00 | 00061006270434 | ABNOAM PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 19/08/2016 | 1900.00 | 00008842143464 | JOSEANE FERNANDES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ZELADORIA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO GOMES DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001719 | 19/08/2016 | 600.00 | 00011380568471 | MARIA CAROLINA DE BRITO CARDOZO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNOUD DANTAS DO NASCIMENTO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001706 | 19/08/2016 | 500.00 | 00002204722464 | KECIA DILICHENE DE PAULA CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA DURENTES OS MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001712 | 19/08/2016 | 1620.00 | 00006292035476 | FRANCINEIDE DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOAS PARA PESSOAS QUE SE DESLOCAM DESTA CIDADE PARA PRESTAREM SERVICO NO DISTRITO DO LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001713 | 19/08/2016 | 1000.00 | 00002230762443 | FRANCILENE FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA A ESTA REPARTIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001717 | 19/08/2016 | 1110.84 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA COTA DO FPM NESTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001718 | 19/08/2016 | 1620.00 | 00006292035476 | FRANCINEIDE DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOAS PARA PESSOAS QUE SE DESLOCAM DESTA CIDADE PARA PRESTAREM SERVICO NO DISTRITO DO LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001721 | 19/08/2016 | 945.00 | 00006378856435 | JOSE EDNALDO DA SILVA FRANCELINO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NESTA REPARTIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001707 | 19/08/2016 | 630.00 | 00035705125844 | ADALBERTO BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 3@ PARCELA DE RETIRA DE PEDRAS NA RUA JOSE AMERICCO NO CONJUNTO LUCIA BRAGA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de LimpezaUrbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001720 | 19/08/2016 | 1000.00 | 00007286619420 | ARGEMIRO ROSENDO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM TERRENO COM OBJETIVO DE DEPOSITO DE RESIDUOS DOMICILIARES LIXO MESES DE MAIO E JULHO E AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001722 | 19/08/2016 | 3380.00 | 00085463892415 | ORLANDO CRUZ DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CARRADAS DE AREA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001723 | 19/08/2016 | 2100.00 | 00007285779415 | SEVERINO TABOSA DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 11 CARRADAS DE AREA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manter o conselho tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001711 | 19/08/2016 | 450.00 | 00016065727415 | Marlene Onofre de Alcântara | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA CASA DESTINADO AO CREAS MESES DE MAIO, JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001729 | 22/08/2016 | 700.00 | 00004907087497 | FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ZELADORIA E CONSERVACAO PRESTADOS NO ARMAZEM COMUNITARIO DO SITIO BOA VISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 22/08/2016 | 20.00 | 04376062000153 | Maristela Fernandes de Oliveira Leandro | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REPROGRAFIA MICROFILMAGEM E DIGITALIZACAO CONFORME DISCRIMINACAO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001731 | 22/08/2016 | 520.00 | 00003646047437 | EDMILSON SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ZELADORIA E CONSERVACAO PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTOS NAS VIAS PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001733 | 22/08/2016 | 800.00 | 00021638322449 | JOSE FRANCISCO DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ZELADORIA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NO PORÃO RESERVATORIO DE AGUA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001730 | 22/08/2016 | 16041.67 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP COMPETENCIA MES DE JUNHO DE 2016 CONFORME COMPROVANTE ME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001725 | 22/08/2016 | 3868.50 | 09508232000120 | IRACY DO NASCIMENTO RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BPVINA S/OSSO E C/OSSO CONFORME DISCRIINACAO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Ampliacao e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042016 | 0001726 | 22/08/2016 | 53791.88 | 13655818000194 | J H CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 4@ MEDICAO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL HIGINO FERNANDES DE LINHARES LOCALIZADO NO SITIO CONCEICAO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO PB. | 00162016 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001727 | 22/08/2016 | 1850.00 | 00008178883490 | MARCILIA PIMENTA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001728 | 22/08/2016 | 2300.00 | 00000170532429 | Helio Pereira Lima | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE UM SHOW ARTISTICO DURANTE A FESTA DE SAO PEDRO REALIZADO NO DISTRITO DO LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 22/08/2016 | 800.00 | 00007219988443 | THIAGO BARBOSA DE ARAUJO]] | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE PORTOES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do SalarioEducacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001736 | 23/08/2016 | 8000.00 | 13546271000199 | SPORT LINE ARTIGOS ESPORTIVOS E CONFECCAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS CONFORME DISCRIMINACAO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001734 | 23/08/2016 | 2000.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMOES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA DOS CONVENIOS DESTE MUNICIPIO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001737 | 23/08/2016 | 1500.00 | 00005941885474 | WANDERLEY PEDRO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01 UMA GARAGEM LOCALIZADA NA RUA BENJAMIM GOMES MARANHAO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001735 | 23/08/2016 | 2500.00 | 00002147170461 | DANIEL FERREIRA DANTAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de LimpezaUrbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001738 | 24/08/2016 | 270.00 | 00000996617485 | JULIANA HENRIQUE DE NELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CHAPEUS DESTINADOS PARA SECREARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de LimpezaUrbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001740 | 24/08/2016 | 335.00 | 00044220782400 | FRANCISCO DA SILVA FRANCELINO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NO CONJUNTO LUCIA BRAGA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001742 | 24/08/2016 | 600.00 | 00004439331467 | VITORIA DESIDERIO DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de LimpezaUrbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001745 | 24/08/2016 | 5200.00 | 00020680112472 | ANTONIO BENTO SOBRINHO | Importe relativo ao pagamento de retirada de lixo em caminhão chevrolet D60 DE Placa MZE 1580 RN DAS VIAS PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001749 | 24/08/2016 | 500.04 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DISCRIMINACAO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001750 | 24/08/2016 | 2200.00 | 00002147170461 | DANIEL FERREIRA DANTAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de LimpezaUrbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001751 | 24/08/2016 | 300.00 | 00000996617485 | JULIANA HENRIQUE DE NELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CHAPEUS DESTINADOS PARA SECREARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de LimpezaUrbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001753 | 24/08/2016 | 200.00 | 00005817511401 | Maria Gonçalves de Lima | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ZELADORIA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NA ACADEMIA DO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de LimpezaUrbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001754 | 24/08/2016 | 4050.00 | 00057916349434 | MANOEL LAZARO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RETIRADA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA MZG 1328. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de LimpezaUrbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001755 | 24/08/2016 | 400.00 | 00008117739739 | SEBASTIAO MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ZELADORIA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NA ACADEMIA DO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001744 | 24/08/2016 | 4790.00 | 00001865783420 | LUCIANO FERREIRA DE MACEDO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001739 | 24/08/2016 | 400.00 | 00009696833407 | KATIA TAVARES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NO CONJUNTO BELA VISTA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 24/08/2016 | 230.00 | 00030780777808 | JOAO GUILHERMINO DE MACEDO NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS PARA PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS CIDADE PRRA PRESTAREM SERVIÇO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001746 | 24/08/2016 | 720.00 | 00051523124415 | JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO POUSADA OLEGARIO DESTINADO A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS CIDADE PARA PRESTAREM SERVIÇOS A ESTA REPARTIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001748 | 24/08/2016 | 423.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001747 | 24/08/2016 | 880.00 | 00009462835403 | IVANILDO DE ARAUJO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO PRESTADOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNOUD DANTAS DO NASCIMENTO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001752 | 24/08/2016 | 730.00 | 00002598789792 | SEBASTIAO FRANCISCO SOUZA | Importe relativo ao pagamento de serviços de zeladoria e conservação da escola de ensino fundamental Maria Aparecida Gomes de Sousa nesta Cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001743 | 24/08/2016 | 870.00 | 10822644000119 | JOSE GOMES DE SOUZA METO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIA DE CONSUMO CONFORME DISCRIMINACAO DA NOTA FISCAL EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001756 | 25/08/2016 | 17.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A ENCARGOS BANCARIO COBRADO DESTA REPARTICAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001761 | 25/08/2016 | 1070.00 | 00013641906482 | FRANCIEDSON DA SILVA FELIPE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA MODALIDADE DE PRENDAS DOMESTICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001764 | 25/08/2016 | 9440.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001765 | 25/08/2016 | 880.00 | 00011155218450 | DILMARA FREITAS FELIPE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA MODALIDADE DE PRENDAS DOMESTICA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001758 | 25/08/2016 | 880.00 | 00012354835760 | TATIANA SILVA MENDES | IMPORTE RELATIVO DE ZELADORIA E CONSERVACAO PRESTADOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNOUD DANTAS DO NASCIMENTO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001760 | 25/08/2016 | 700.00 | 00005872196709 | EUDES BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO GINASIO GENIVAL GOMES DE SOUZA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001768 | 25/08/2016 | 880.00 | 00004271941484 | Marcio Fernandes de Araujo | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001757 | 25/08/2016 | 180.00 | 00020301391491 | ABINOAN BONIFACIO DE MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME DISCRIMINAÇÃO DE REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 25/08/2016 | 360.00 | 00094512655700 | ROBERTO JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE DIARIA CONFORME DISCRIMINAÇÃO DE REQUISIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001762 | 25/08/2016 | 900.00 | 00005742281447 | Alcides do Nascimento Macedo | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM CASA LOCALIZADA NA RUA CAPITAO PEDRO MOREIRA 330 , MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001763 | 25/08/2016 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES-SOCIEDADE DE ADVOCADOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA A ESTA REPARTIÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001766 | 25/08/2016 | 60.00 | 00023670878491 | Neotonio Candido Ribeiro | IMPORTE RELELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISIÇÃO DE CONSECESSÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 25/08/2016 | 192.00 | 01518579000141 | UNIAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE NOTA DE DIVULGAÇÃO DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001770 | 26/08/2016 | 8.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Importa relativo a encargos bancario cobrado desta Repartição. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001772 | 26/08/2016 | 5000.00 | 00042762847400 | Antonio Oliveira Barbosa | IMPORTS RELATIVO AO PAGAMENTO DE 20 PIPAS D AGUA POTAVEL DESDINADO A ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001773 | 26/08/2016 | 3000.00 | 00007771164722 | JOSIAS CONSTANTINO DANTAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 12 PIPAS DE AGUA DA CIDADE DE BANANEIRAS PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001774 | 26/08/2016 | 4250.00 | 00025622012805 | Francisco Oliveira Barbosa | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PIPAS DE AGUA PORTVEL DESTINADO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001769 | 26/08/2016 | 1200.00 | 00070199549443 | JOSE FELIPE FREITAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO RESERVATORIO DE AGUA LOCALIZADO NO CONJUNTO BANJAMIM GOMES MARANHÃO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001771 | 26/08/2016 | 420.00 | 13049312000131 | VISUAL SLIM LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA VISUAL SLIIM CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 27/08/2016 | 600.00 | 00007680120315 | JOSE DALIO TEIXEIRA DE AZEVEDO | IPORTE RELATIVO O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM FILMAGEM E DIVULGACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001776 | 30/08/2016 | 880.00 | 00016520623865 | JOSE AILTON DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A ZELADORIA E CONSERVACAO NO GINASIO GENIVAL GOMES DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001778 | 30/08/2016 | 650.00 | 00006936013457 | ANA CRISTINA LOPES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE VITAL DO REGO NESTE CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001779 | 30/08/2016 | 3951.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001780 | 30/08/2016 | 1500.00 | 00006237274472 | ALFREDO FRANCISCO MATEUS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001781 | 30/08/2016 | 1100.00 | 00007850047427 | JOSE AITON GOMES AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA D DO GINASIO ANTONIO GOMES DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001788 | 30/08/2016 | 101.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a encargos bancario cobrado desta Repartição. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001785 | 30/08/2016 | 21000.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO CARGO ELETIVO MES AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 30/08/2016 | 43.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Importa relativo a encargos bancario cobrado desta Repartição. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001784 | 30/08/2016 | 3459.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001787 | 30/08/2016 | 4000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇOES E CONTRATOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001789 | 30/08/2016 | 313.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001792 | 30/08/2016 | 3558.94 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA COTA DO FPM NESTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001777 | 30/08/2016 | 2472.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001782 | 30/08/2016 | 1000.00 | 00060090430425 | Marcos Antonio Lima dos Santos | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CARRADAS DE AREIA DESTINADO PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de LimpezaUrbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001786 | 30/08/2016 | 8968.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001790 | 30/08/2016 | 900.00 | 00008541721493 | JUCELINO LEONDIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 30/08/2016 | 401.10 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTE RELATIVO AO PAGAAMENTO DE TAXA DE EMPLACAMENTO DE VEICULOS DESTA REPARTICAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001820 | 31/08/2016 | 800.00 | 00002874094498 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Açao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001824 | 31/08/2016 | 6978.33 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL EFETIVO MES AGOSTO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Açao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001825 | 31/08/2016 | 7020.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA DO PAIF MES AGOSTO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manter o conselho tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001827 | 31/08/2016 | 2771.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR MES AGOSTO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manter o conselho tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001836 | 31/08/2016 | 5790.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA I.G.D MES AGOSTO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001794 | 31/08/2016 | 1800.00 | 00001216143447 | Francinaldo Firmino de Oliveira | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CARRADA DE AREIA DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001795 | 31/08/2016 | 2800.00 | 00036362280482 | Humberto Alves Pereira | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE NATUREZA DE LAUDOS GARATIA SAFRA VERIFICACAO DE PLANTIO E COLHETA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de LimpezaUrbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001797 | 31/08/2016 | 18473.00 | 00007422201410 | CAIO VIRGINIO RODRIGUES SILVA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001803 | 31/08/2016 | 390.00 | 19036846000100 | PRO- LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTO PARA LA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DISCRIMACAO DA NOTA FISSCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001808 | 31/08/2016 | 33883.40 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EFETIVO MES DE AGOSTO DE 201O6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de LimpezaUrbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001810 | 31/08/2016 | 2106.00 | 00028836685404 | ANTONIO MATIAS CLEMENTINO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO E AREA DA FEIRA LIVRE DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de LimpezaUrbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001819 | 31/08/2016 | 2212.00 | 00009821113478 | JOSE EDER DE LIMA TAVARES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO RESERVATORIO DE AGUA NA LOCALIDADE ANDREZA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001828 | 31/08/2016 | 3528.00 | 00004909304410 | JOSE CARLOS PRAEIRO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A REPOSICAO DE CALCAMENTO NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE CONFORME DISCRIMINACAO DA NOTA FISCAL EM NEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de LimpezaUrbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001831 | 31/08/2016 | 21514.50 | 00002536801403 | OLAVO ROBERTO DE MARIA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DAS VIAS PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001793 | 31/08/2016 | 296.38 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Importa relativo a encargos bancario cobrado desta Repartição. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001799 | 31/08/2016 | 125.12 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA COTA DO FUNDO ESPECAL DO PETROLEO NESTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 31/08/2016 | 8.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Importa relativo a encargos bancario cobrado desta Repartição. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001807 | 31/08/2016 | 32962.47 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANCAO EFETIVO MES AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001809 | 31/08/2016 | 2679.33 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001812 | 31/08/2016 | 1.44 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | ºIMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA COTA DO ICMS DESONERACAO DAS EXPORTACAO LEI 87/06 EM FAVOR DO FUNDEB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001816 | 31/08/2016 | 843.00 | 02456676000110 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DOS MUNICIPIO NESTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 31/08/2016 | 0.11 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | ºIMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA COTA DO ICMS DESONERACAO DAS EXPORTACAO LEI 87/06 EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001823 | 31/08/2016 | 62815.90 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANCAO COMISSIONADOO MES AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001832 | 31/08/2016 | 572.87 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF PASEP DEBITADO NA COTA DO FPM NESTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001834 | 31/08/2016 | 1350.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVO MES AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001835 | 31/08/2016 | 38933.40 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO MES AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0001796 | 31/08/2016 | 31997.50 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS- ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001798 | 31/08/2016 | 182.70 | 03659166002903 | IBAMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA GUA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001800 | 31/08/2016 | 18373.40 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATADO 60% MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001801 | 31/08/2016 | 10456.20 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO CC 40% MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001802 | 31/08/2016 | 800.00 | 00003535198712 | JOSE DANTAS DO NASCIMENTO | importe relativo ao pagamento de servicos prestados na zeladoria e conservacao na escola de ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001804 | 31/08/2016 | 1300.00 | 00011461610427 | TAIS MATILDE DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ZELADORIA E CONSERVAÇAO PRESTADOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Fazendo Escola para Jovens e Adultos | Manutencao das Atividades da Educacao dejovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001806 | 31/08/2016 | 18872.25 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO PRO-JOVEM CAMPO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de TransporteEscolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001811 | 31/08/2016 | 2900.00 | 00039603946400 | Francisco Firmo Batista | Importe relativo ao pagamento da locação de uma veiculo Veraneio de placa BSU1712 transportando estudantes da localidade de Mocoto\ Logradouro para as escola da Sede do Municipio no turno da tarde. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 31/08/2016 | 988.00 | 00011195675488 | RONALDO FERREIRA GOMES | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados no arquivo da Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001814 | 31/08/2016 | 37641.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF COMISSIONADO 60% MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001815 | 31/08/2016 | 6360.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO EDUCACAO JOVENS E ADULTOS- EJA 60% MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001817 | 31/08/2016 | 30297.30 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO MDE 10% MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao das Tradicionais Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001818 | 31/08/2016 | 3800.00 | 00000170532429 | Helio Pereira Lima | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE UM SHOW ARTISTICO DURANTE A FESTA JUNINA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001822 | 31/08/2016 | 9400.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO 40% AUXILIARES SUBTITUTO 40% MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001826 | 31/08/2016 | 1300.00 | 00009677759493 | THIAGO MEDEIROS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ZELADORIA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO GOMES DE SOUSA NESTA CIDADE . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001829 | 31/08/2016 | 132100.25 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO EDUCACAO FUNDEB 40% FUNDAEB MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 31/08/2016 | 5.59 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a encargos bancario cobrado desta Repartição. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001833 | 31/08/2016 | 33533.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO MDE COMISSIONADO 10% MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001837 | 31/08/2016 | 403482.79 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO EDUCACAO FUNDEB 60% FUNDAEB MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001839 | 01/09/2016 | 880.00 | 00085492990497 | ROSILANE DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA E CONSERVACAO NO GINACIO GENIVAL GOMES DE SOUZA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de TransporteEscolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001840 | 01/09/2016 | 2340.00 | 00007439332733 | JULIANA MACIEL ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS PLACA MZC 0230 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE MIUM, BOI MANSO PARA AS ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001841 | 01/09/2016 | 1000.00 | 00002778340408 | FRANCISCO MIGUEL DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ZELADORIA E CONSERVACAO PRESTADOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DO SSITIO BARREIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001842 | 01/09/2016 | 700.00 | 00002436240426 | ROMEU JUAN DA SILVA LIMA | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na diagramação de planfetos inscritos de materia e fotos relacionado a este Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001843 | 01/09/2016 | 3580.00 | 00002612580441 | ERINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE CADEIRAS E DE UM APARELHO DE SOM DESTINADO PARA EVENTOS REALIZADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do SalarioEducacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001844 | 01/09/2016 | 2760.00 | 00006776823448 | FRANCISCO LEONARDO TARGINO DA SILVA | Importe relativo a locação de 01 veiculo Veraneio GM de placa BRZ 8989 transportando estudantes do Ensino fundamental turno Manha e tarde da localidade de Barreiros/Cano/Logradouro para escolas de Ensino Fundamental deste Municipio. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do SalarioEducacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001845 | 01/09/2016 | 5020.00 | 00002410280439 | Vanildo Benedito Leal | Importe relativo ao pagamento da locação de um veiculo transportando estudantes da localidade de Maracaja, Tres Lagoas para as escola do Ensino Fundamental da Sede do Municipio. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do SalarioEducacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001846 | 01/09/2016 | 5700.00 | 00047366982415 | JOSE BARBOSA FILHO | Importe relativo ao pagamento da locação de o1 veiculo onibus de placa MMT7356 transportando estudantes da localidade de Matas do Riachão para as escolas da rede do ensino fundamental da Sede do Municipio no turno da tarde . | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do SalarioEducacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001847 | 01/09/2016 | 1860.00 | 00000127943412 | ROSINALDO GONZAGA LEAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE MARACAJA E TRES LAGOAS PARA ESTUDANTEM NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do SalarioEducacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 01/09/2016 | 900.00 | 00006776823448 | FRANCISCO LEONARDO TARGINO DA SILVA | Importe relativo a locação de 01 veiculo Veraneio GM de placa BRZ 8989 transportando estudantes do Ensino fundamental turno Manha e tarde da localidade de Barreiros/Cano/Logradouro para escolas de Ensino Fundamental deste Municipio. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001849 | 01/09/2016 | 950.00 | 00012598532414 | JUCIMARA DANTAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ZELADORIA E CONSERVACAO PRESTADOS NA CRECHE VITAL DO REGO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001858 | 01/09/2016 | 1300.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Ampliacao e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042016 | 0001861 | 01/09/2016 | 66784.40 | 13655818000194 | J H CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 5. MEDICAO DA REFORMA DA ESCOLA FUNDAMENTAL HIGINIO FERNANDES DE LINHARES LOCALIZADA NO SITIO CONCEICAO DESTE MUNICIPIO. | 00202016 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001857 | 01/09/2016 | 1990.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001860 | 01/09/2016 | 7919.00 | 70120100000137 | APOLLO TURISMO VIAGEM LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PASSAENS AEREA COMFORME BILHETE DE PASSAGENS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001853 | 01/09/2016 | 3497.04 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001859 | 01/09/2016 | 3459.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001850 | 01/09/2016 | 880.00 | 00003752164484 | BRAZ DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Programa de Manut das Ativ Operacionais da Sec Infra-Estrut | Manutencao da Rede de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001854 | 01/09/2016 | 27540.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001855 | 01/09/2016 | 16903.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMETNO DE COMBUSTIVEIS CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 01/09/2016 | 2640.00 | 09027789000149 | Francisco Firmino de Oliveira | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Açao Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001851 | 01/09/2016 | 14980.00 | 13655818000194 | J H CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A REFORMA DO ARMAZEM COMUNITARIO SITIO BOA VISTA NESTE MUNICIPIO. | 00212016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001852 | 01/09/2016 | 2500.00 | 00049960415449 | Reginaldo Gomes Soares | Importe relativo ao pagamento de 10 pipas de agua potavel destinadas para as localidades do sitio Barreiros, Mocoto e Boa Vista zona rural deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001838 | 01/09/2016 | 1760.00 | 00007785120455 | ANNE KAROLINE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA MODALIDADE DE PRENDAS DOMESTICAS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001866 | 02/09/2016 | 1200.00 | 00002437608419 | FRANCISCA AGOSTINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001867 | 02/09/2016 | 4080.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GLP 13KG CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001862 | 02/09/2016 | 4200.00 | 00017630185472 | JOSE JACINTO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 VEICULO ONIBUS DE PLACA HZE 3571 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE BARREIROS PARA AS ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPO NO TURNO DA MANHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001863 | 02/09/2016 | 5856.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GLP 13KG CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 02/09/2016 | 1440.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GLP 13KG CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001865 | 02/09/2016 | 132641.58 | 29979036016225 | INSS | IMPORTE RELARIO A RETENCAO NA COTA DO FPM INSS EMPRESA FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001870 | 05/09/2016 | 3140.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Juventude Cidada | Manutencao das Atividades dos AgentesJovens do Desenv Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001868 | 05/09/2016 | 4194.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS- ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONFECCAO DE MATERIAL PEDAGOGICO CONFORME DICRIMINACAO DA NOTA FISCAL DE SERVICO N. 118 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001869 | 05/09/2016 | 1200.00 | 00005982131474 | MARIA VANDERLEIA B. PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS PARA O PESSOAÇ DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001871 | 06/09/2016 | 2300.00 | 00005133224427 | JANECE VALERIA DO NASCIMENTO GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 06/09/2016 | 2300.00 | 00005133224427 | JANECE VALERIA DO NASCIMENTO GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001873 | 06/09/2016 | 20312.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMETNO DE COMBUSTIVEIS CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Musica para Todos | Manutencao das Atividades da Banda Marcial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001874 | 06/09/2016 | 6000.00 | 00003208994460 | Jose Antonio de Oliveira | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIFARRA 27 DE SETEMBRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001875 | 07/09/2016 | 251.49 | 19697555000162 | JONH HEBERTON ROCHA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERAIL DE CONSUMO CONFORME DISCRIMINACAO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Manut. do Fundo Municipal de Assist. Social | Manter Assist. ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001876 | 08/09/2016 | 1500.00 | 00006493706432 | VINICIUS BADU DE SOUSA OLEGARIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAEMNTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO A PESSOAL DA MELHOR IDADE DESTE MUNICIPIO PRA UM PASSEIO CULTURAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secret de Acao Social | Concessao de Auxilio Funeral para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001877 | 08/09/2016 | 4600.00 | 08584448000101 | Funeraria Principe da Paz | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de urna referencial conforme discriminação das notas fiscais em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001888 | 09/09/2016 | 300.00 | 00007468030448 | CICERA MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ACADEMIA DO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001892 | 09/09/2016 | 300.00 | 00006293669428 | IONARA LIGIA GOMES SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ARMAZEM COMUNITARIO DA LOCALIDADE DO SITIO LAGOA SALGADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001894 | 09/09/2016 | 1100.00 | 00003384059417 | EDVANDA ALVES PEQUENO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001895 | 09/09/2016 | 350.00 | 00007468030448 | CICERA MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ACADEMIA DO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001920 | 09/09/2016 | 200.00 | 00005817511401 | Maria Gonçalves de Lima | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ZELADORIA DA ACADEMIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001923 | 09/09/2016 | 350.00 | 00006293669428 | IONARA LIGIA GOMES SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ARMAZEM COMUNITARIO DA LOCALIDADE DO SITIO LAGOA SALGADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001886 | 09/09/2016 | 3300.00 | 00057916349434 | MANOEL LAZARO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RETIRADA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA MZG 1328. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001890 | 09/09/2016 | 1030.00 | 00004485741443 | MARINALVA FRAGOSO MOREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ZELADORIA E CONSERVAÇÃO DA CASA DE APIO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 09/09/2016 | 259.80 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DISCRIMINACAO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001900 | 09/09/2016 | 285.00 | 00000996617485 | JULIANA HENRIQUE DE NELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CHAPEUS DESTINADOS PARA SECREARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 09/09/2016 | 175.00 | 08293785001111 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DISCRIMINACAO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001903 | 09/09/2016 | 200.00 | 00013175957420 | DIEGO DOS SANTOS CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERIGRAFIA EM ROUPAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de LimpezaUrbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001908 | 09/09/2016 | 210.00 | 00004415020402 | JOSE FAUSTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NO DISTRITO DO LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001909 | 09/09/2016 | 170.00 | 00010612796426 | LUCA DELFINO BERNARDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA REVISAO GERAL NA PARTE ELETRICA DAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DO LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 09/09/2016 | 3000.00 | 00002226950800 | JOSE FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDEIRO NO RETELHAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de LimpezaUrbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001912 | 09/09/2016 | 400.00 | 00002930392401 | JOSE FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO PRESTADOS NO ACUDE DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001913 | 09/09/2016 | 420.00 | 00006171616400 | EDILENE DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO PRESTADOS NO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001915 | 09/09/2016 | 880.00 | 00007461123432 | MANUEL FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA GARAGEM DESTA REPARTIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de LimpezaUrbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001917 | 09/09/2016 | 330.00 | 00044220782400 | FRANCISCO DA SILVA FRANCELINO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NO CONJUNTO LUCIA BRAGA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001918 | 09/09/2016 | 420.00 | 00028836685404 | ANTONIO MATIAS CLEMENTINO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001919 | 09/09/2016 | 2548.80 | 10759850000202 | SOTRATORES | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de material conforme discriminação da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001921 | 09/09/2016 | 300.00 | 00013093058465 | JOSE LUIS DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ZELADORIA E CONSERVAÇÃO NA PRACA PERILO DE OLIVEIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001924 | 09/09/2016 | 420.00 | 00008803892494 | JOSINETE DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO PRESTADOS NO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de TransporteEscolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001878 | 09/09/2016 | 1300.00 | 00029129804884 | JOSE CARLOS TARGINO MUNIZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETA FECHADA DE PLACA CAA 4603 TRANSPORTANDO ESTUDANTE DA LOCALIDADE DE CARAUBAS,ANAFE, LAGOA DE VARZEA E TRAPIA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001879 | 09/09/2016 | 900.00 | 00012020574462 | WILLIAN DE ARAUJO SILVA | Importe relativo a serviços prestados na Escola de Ensino Fundamental Arnoud Dantas do Nascimento nesta Cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001880 | 09/09/2016 | 1100.00 | 00006915972439 | CARLOS ALEXANDRE SILVA CANDIDO | IMPORTE RELATIVO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADE DO SITIO SALAMANDA,CAMURIM, PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de TransporteEscolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 09/09/2016 | 2340.00 | 00016595802856 | MANOEL RODRIGUES VIANA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 10 VIAGEN TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO DISTRITO DO LOGRADOURO PARA ESTA CIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de TransporteEscolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001882 | 09/09/2016 | 2820.00 | 00011044420430 | Elias Desidério de Lima | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO 5649 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADE DO SITIO CARAUBAS PARA AS ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de TransporteEscolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001883 | 09/09/2016 | 2000.00 | 00005767540489 | AILSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHONETE DE PLACA MZB 3374 TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO TURNO DA NOITE DA LOCALIDADE DE LOGRADOURO,SITIO NOVO, CONCEIÇÃO PARA AS ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001884 | 09/09/2016 | 2900.00 | 00039603946400 | Francisco Firmo Batista | Importe relativo ao pagamento da locação de uma veiculo Veraneio de placa BSU1712 transportando estudantes da localidade de Mocoto\ Logradouro para as escola da Sede do Municipio no turno da tarde. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001885 | 09/09/2016 | 1000.00 | 00004259053493 | LUCIMERY SANTOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ZELADORIA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PRESIDENTE JOSE SARNEY LOCALIZADO NO DISTRITO DO LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001889 | 09/09/2016 | 300.00 | 00008836287409 | EDILSON CARDOSO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO PRESTADOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DO SITIO BARREIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001893 | 09/09/2016 | 300.00 | 00006225967486 | FRANCISCA INACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PRESIDENTE JOSE SARNEY NO DISTRITO DE LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001896 | 09/09/2016 | 350.00 | 00010026192462 | COSME FRAGOSO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO PRESTADOS NO GINASIO ANTONIO GOMES DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001901 | 09/09/2016 | 270.00 | 00010235185469 | JAQUELINE MARTINS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001904 | 09/09/2016 | 200.00 | 00004126059458 | Joao Miguel de Oliveira | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na abertura de letreiros na Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001910 | 09/09/2016 | 300.00 | 00010026192462 | COSME FRAGOSO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO PRESTADOS NO GINASIO ANTONIO GOMES DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001887 | 09/09/2016 | 22.80 | 34028316555245 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA REPARTIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001891 | 09/09/2016 | 487.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001897 | 09/09/2016 | 880.00 | 00005098277485 | PAULA NADIELY DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO PRESTADOS NO ARQUIVO DESTA REPARTICAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001898 | 09/09/2016 | 6146.95 | 29979036016225 | INSS | IMPORTE RELATIO A0 PAGAMENTO DO PARCELAMENTOC53 DE INSS RETIDO NA CONTA DO FPM NESTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001905 | 09/09/2016 | 2100.00 | 00006292035476 | FRANCINEIDE DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOAS PARA PESSOAS QUE SE DESLOCAM DESTA CIDADE PARA PRESTAREM SERVICO NO DISTRITO DO LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001906 | 09/09/2016 | 997.50 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba Ltda | IMPORTE RELATIVO A NOTA DE DIVULGAÇÃO DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001907 | 09/09/2016 | 11601.70 | 29979036016225 | INSS | IMPORTE RELATIO A0 PAGAMENTO DO PARCELAMENTOC53 DE INSS RETIDO NA CONTA DO FPM NESTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001914 | 09/09/2016 | 843.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO - CNM | Importe relativo a contribuição da Confederação Nacional dos Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001916 | 09/09/2016 | 3993.60 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM NESTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001922 | 09/09/2016 | 240.00 | 00004204966454 | ANTONIO PEDRO DOS SANTOS FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADO A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTROS MUNICIPIO PARA PRESTAREM SERVIÇO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001925 | 10/09/2016 | 3200.00 | 03447439000155 | LOCAVE | Importe relativo a locacao de um veiculo destinado a Secretaria de Acao social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Manut das Ativ Operacionais da Sec Infra-Estrut | Construçao e Reforma de Praças e Jardinsneste Municipio. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001932 | 12/09/2016 | 28252.28 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1º , 2º e 3@ MEDIÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE DA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO-PB. | 00132015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001926 | 12/09/2016 | 500.00 | 00003573185444 | ANTONIO MARCOS DE LIMA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 DUAS VIAGENS PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVICO DESTA REPARTICAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001927 | 12/09/2016 | 500.00 | 00044220910425 | NASSU DE SOUSA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DESTTA REPARTICAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001928 | 12/09/2016 | 58306.15 | 01518579000141 | UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DEVOLUÇAO A UNIAO ,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 12/09/2016 | 3150.00 | 00005334802487 | DELANO RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO PROFISSIONAL NA CONFERENCIA E CLASSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE RECEITAS E DESPESAS DESTA EDILIDADE MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001930 | 12/09/2016 | 151.85 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTE RELATIVO A PUBLICACAO DE OFICIO4076868 ENVIADO EM 12.09.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001931 | 12/09/2016 | 3990.00 | 00036075256091 | IANIR ANDRADE CHAVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTDOS NA AREA ADMINISTRATIVA CONFORME DISCRIMINACAO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001933 | 13/09/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTE RELATVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTACAO RESP. TECNICA-ART. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 13/09/2016 | 3034.00 | 01518579000141 | UNIAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE NOTA DE DIVULGAÇÃO DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001934 | 13/09/2016 | 10020.00 | 00008459856470 | CRISTINA FERREIRA DE MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE VERDURAS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2016 CONFORME DISCRIMINACAO DAS NOTA FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001935 | 13/09/2016 | 2470.00 | 00004808470454 | MARIZETE BARBOSA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001938 | 13/09/2016 | 2440.00 | 00010017162483 | ALCIDES SOARES FERNANDES FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS NOS CATA VENTOS DE POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001936 | 13/09/2016 | 43.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A ENCARGOS BANCARIO COBRADO DESTA REPARTICAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao da Festa de Emancipacao Politica de Cacimba de De | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001939 | 14/09/2016 | 40000.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA | IMPRTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ATRACAO MUSICAL LUAN E FORRO ESTILIZADO PARA APRESENTACAO NA FESTIVIDADE DE EMANCIPACAO POLITICA EM PRACA PUBLICA NA CIDADE DE CACIMBA DE DENTRO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001941 | 15/09/2016 | 900.00 | 00026350823400 | Maria Zuleide dos Santos | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFCÇAO DE LENÇOES DESTINADOS PARA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001942 | 15/09/2016 | 500.00 | 00006654889479 | ROSIMERE FERREIRA DE LIMA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA APARECIDA GOMES DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001943 | 15/09/2016 | 880.00 | 00009462835403 | IVANILDO DE ARAUJO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO PRESTADOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNOUD DANTAS DO NASCIMENTO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001944 | 15/09/2016 | 1850.00 | 00010078729424 | JOSE MACIO PIMENTA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 15/09/2016 | 1850.00 | 00008178883490 | MARCILIA PIMENTA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001947 | 15/09/2016 | 880.00 | 00005482900401 | FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ZELADORIA E CONSERVACAO PRESTADOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO GOMES DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001949 | 15/09/2016 | 880.00 | 00009696833407 | KATIA TAVARES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO PESTADOS NESTA REPARTICAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001950 | 15/09/2016 | 1800.00 | 00003878610416 | MANOEL IVANILDO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO TRATOR DE ESTEIRA DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001940 | 15/09/2016 | 900.00 | 00003481414404 | CRISTIANO FERREIRA DA COSTA | Importe relativo ao pagamento de serviços de convivencia e fortalecimento de vinculos na modalidade de prendas domestoca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001946 | 15/09/2016 | 880.00 | 00011603586806 | ELIZABETH RAMALHO NOBERTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA MODALIDADE DE ARTESANATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001948 | 15/09/2016 | 1086.00 | 00000623411202 | QUEONIDAS MARGARIAN RANGEL SOARES DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA MODALIDADE DE ARTESANATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 19/09/2016 | 270.80 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DISCRIMINACAO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001951 | 19/09/2016 | 7990.00 | 07272633000106 | MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO SILVA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME DISCRIMINACAO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Ampliacao e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001952 | 19/09/2016 | 14990.00 | 13655818000194 | J H CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REFORMA DA ESCOLA FUNDAMENTAL MANOEL LUIZ DA SILVA LOCALIZADA NO DISTRITO DO LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00192016 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do SalarioEducacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001954 | 20/09/2016 | 2160.00 | 00004654832408 | DIMAS DIAS DOS SANTOS | Importe relativo a locação de 01 veiculo besta de placa CYH 6300 transportando estudantes da localidade de Timbauba \ Trapia para as escolas de Ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do SalarioEducacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001955 | 20/09/2016 | 1920.00 | 00029129804884 | JOSE CARLOS TARGINO MUNIZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETA FECHADA DE PLACA CAA 4603 TRANSPORTANDO ESTUDANTE DA LOCALIDADE DE CARAUBAS,ANAFE, LAGOA DE VARZEA E TRAPIA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001956 | 20/09/2016 | 1200.00 | 00006769577496 | ELIZABETE TAVARES DA PAZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ZELADORIA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PRESIDENTE JOSE SARNEY NO DISTRITO DO LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001957 | 20/09/2016 | 880.00 | 00004271941484 | Marcio Fernandes de Araujo | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001959 | 20/09/2016 | 1600.00 | 00009277563400 | VANDEMA DE ARAUJO FREITAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ZELADORIA E CONSERVAÇÃO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PRESIDENTE JOSE SARNEY NO DISTRITO DO LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001960 | 20/09/2016 | 769.50 | 00088568164404 | FRANCISCO DAS CHAGAS CAETANO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ZELADORIA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO GOMES DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do SalarioEducacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 20/09/2016 | 1000.00 | 00002612580441 | ERINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE CADEIRAS E DE UM APARELHO DE SOM DESTINADO PARA EVENTOS REALIZADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001962 | 20/09/2016 | 2000.00 | 00052892700434 | PAULO RIBEIRO MENDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICO PRESTADOS NOS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001963 | 20/09/2016 | 11770.90 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | IMPORTE RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL NA COTA 2,136-9 NESTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001964 | 20/09/2016 | 11770.90 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | IMPORTE RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL NA COTA 2,136-9 NESTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001967 | 20/09/2016 | 1271.03 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM NESTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001958 | 20/09/2016 | 1300.00 | 00027808216801 | SERGINALDO DO NASCIMENTO MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA RIO DE JANEIRO NESTA CIDADE MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001965 | 20/09/2016 | 1500.00 | 00010522502890 | ANTONIO DARCO LEAL | Importe relativo ao pagamento de pipas de agua potavel destinadas para as localidades do Sitio Barreiros, Mocoto e Boa Vista Zona rural deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001966 | 20/09/2016 | 3500.00 | 00010522502890 | ANTONIO DARCO LEAL | Importe relativo ao pagamento de pipas de agua potavel destinadas para as localidades do Sitio Barreiros, Mocoto e Boa Vista Zona rural deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001968 | 21/09/2016 | 810.00 | 00002740437420 | SUELENE MARIA BATISTA DE LIMA TEIXEIRA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de refeicoes para as criancas do servicos de convivencia na Cidade de Joao Pessoa PB para um passeio cultural. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001971 | 22/09/2016 | 1080.00 | 00009754284466 | ERINALDA AVELINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001975 | 22/09/2016 | 880.00 | 00002146103493 | ANA CRISTINA PEREIRA DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINVULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Manut. do Fundo Municipal de Assist. Social | Manter Assist. ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001977 | 22/09/2016 | 1860.00 | 00001049094476 | FABIO PEQUENO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTOREALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTADO O PESSOAL DA MELHOR IDADE MUNICIPIO PARA PASSEIO CULTURAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001979 | 22/09/2016 | 900.00 | 00011395122423 | LUANA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COMO FACILICITADORA DE FUTEBOL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001983 | 22/09/2016 | 3615.00 | 00075305429404 | JOSE FRANCISCO JULIAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PODAGEM DE ARAVORES DA VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001984 | 22/09/2016 | 1200.00 | 00007285779415 | SEVERINO TABOSA DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 11 CARRADAS DE AREA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001985 | 22/09/2016 | 945.00 | 00006378856435 | JOSE EDNALDO DA SILVA FRANCELINO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NESTA REPARTIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001969 | 22/09/2016 | 880.00 | 00061006378472 | JORGEVAL MOREIRA DE MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO GOMES DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 22/09/2016 | 700.00 | 00005872196709 | EUDES BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO GINASIO GENIVAL GOMES DE SOUZA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001972 | 22/09/2016 | 700.00 | 00027928052857 | FRANCISCO FELIPE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ZELADORIA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NO CENTRO CULTURAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001973 | 22/09/2016 | 950.00 | 00012598532414 | JUCIMARA DANTAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ZELADORIA E CONSERVACAO PRESTADOS NA CRECHE VITAL DO REGO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001974 | 22/09/2016 | 730.00 | 00002598789792 | SEBASTIAO FRANCISCO SOUZA | Importe relativo ao pagamento de serviços de zeladoria e conservação da escola de ensino fundamental Maria Aparecida Gomes de Sousa nesta Cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001976 | 22/09/2016 | 750.00 | 00010786200405 | VALDEMIR MATIAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ZELADORIA E CONSERVAÇÃO DO GINASIO ANTONIO GOMES DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001978 | 22/09/2016 | 600.00 | 00004731647444 | ILMA MEDEIROS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ZELDORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DO SITIO BARREIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001980 | 22/09/2016 | 600.00 | 00098201506472 | JODOVAL SANTANA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ZELADORIA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PRESIDENTE JOSE SARNEY NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do SalarioEducacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001981 | 22/09/2016 | 4200.00 | 00017630185472 | JOSE JACINTO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 VEICULO ONIBUS DE PLACA HZE 3571 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE BARREIROS PARA AS ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPO NO TURNO DA MANHA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001982 | 22/09/2016 | 750.00 | 00007514991450 | SILVANIO GOMES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ZELADORIA E CONSERVAÇÃO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA APARECIDA GOMES DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001986 | 22/09/2016 | 1050.00 | 00006780354406 | ALMIR SOUSA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao da Festa de Emancipacao Politica de Cacimba de De | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 23/09/2016 | 800.00 | 00095251529287 | BRUNO GRAIFF DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DE 57 ANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Manut. do Fundo Municipal de Assist. Social | Manter Assist. ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001987 | 23/09/2016 | 2600.00 | 00044152540478 | ALAIDE PEQUENO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAL DA MELHOR IDADE MUNICIPIO PARA PASSEIO CULTURAL NA CIDADE DE NATAL PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist.Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001989 | 25/09/2016 | 2763.00 | 11118769000125 | BRILT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importe relativo a aquisicao de 01 estabilizador 600va, 01 monitor led, 01 teclado, 01 impressora hp, 01 Microcomputador conf. Intel e 01 mouse conforme distinado a Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001991 | 26/09/2016 | 880.00 | 00010527541478 | JOSIELTON SOARES LINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADO COMO VIGIA NA CRECHE VITAL DO REGO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001997 | 26/09/2016 | 1750.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de limpeza de fossa septicas em predio de esccolas Municipais conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001992 | 26/09/2016 | 121.34 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF PASEP DEBITADO NA COTA DO FUNDO ESPECIAL NESTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001995 | 26/09/2016 | 600.00 | 00009683552420 | DYOCLEISON DA CRUZ SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTDOS NA ORGANIZACAO DO ARQUIVO DESTA REPARTICAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001994 | 26/09/2016 | 1800.00 | 00001077359462 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio a Producao Rural | Distribuicao de Horas/Maquina para o Corte de Terra dos Pequ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 26/09/2016 | 4500.00 | 00025622012805 | Francisco Oliveira Barbosa | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 18 PIPAS DE AGUA POTAVEL DESTINADO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Manutencao das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001990 | 26/09/2016 | 1000.00 | 00003385146437 | LUCINEIDE MOURA DE MACEDO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA SEVERINO CAMARA DA CUNHA DESTINADA PARA O CREAS MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001993 | 26/09/2016 | 3000.00 | 00007771164722 | JOSIAS CONSTANTINO DANTAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 12 PIPAS DE AGUA DA CIDADE DE BANANEIRAS PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001999 | 27/09/2016 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PRESTADOS NA COMPLEMENTACAO DO CATETERISMO CARDIACO CONFORME DISCRIMINACAO NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002001 | 27/09/2016 | 2243.00 | 09027789000149 | Francisco Firmino de Oliveira | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002002 | 27/09/2016 | 2000.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMOES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA DOS CONVENIOS DESTE MUNICIPIO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001998 | 27/09/2016 | 900.00 | 00016520623865 | JOSE AILTON DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A ZELADORIA E CONSERVACAO NO GINASIO GENIVAL GOMES DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002000 | 27/09/2016 | 4550.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de limpeza de fossa septicas em predio de esccolas Municipais na zona urbana e rural deste Municipio conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao da Festa de Emancipacao Politica de Cacimba de De | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002006 | 28/09/2016 | 5000.00 | 00000170532429 | Helio Pereira Lima | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE UM SHOW ARTISTICO DURANTE A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 28/09/2016 | 60.00 | 00023670878491 | Neotonio Candido Ribeiro | IMPORTE RELELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISIÇÃO DE CONSECESSÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002004 | 28/09/2016 | 60.00 | 00020301391491 | ABINOAN BONIFACIO DE MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME DISCRIMINAÇÃO DE REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002005 | 28/09/2016 | 130.00 | 08716557000135 | Clinicia Dr. Vanderley | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002007 | 29/09/2016 | 347.91 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTE RELATIVO AO PAGAAMENTO DE TAXA DE EMPLACAMENTO DE VEICULOS DESTA REPARTICAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002014 | 29/09/2016 | 300.00 | 00003646047437 | EDMILSON SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ZELADORIA E CONSERVACAO PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTOS NAS VIAS PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002015 | 29/09/2016 | 1100.00 | 00007850047427 | JOSE AITON GOMES AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO OA PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE LAMPADAS NA REDE ELETRICA DAS VIAS PULICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002016 | 29/09/2016 | 5508.50 | 00061005886415 | LOURIVAL SEVERINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO PRESTADAS NA ACADEMIA DO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de LimpezaUrbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002017 | 29/09/2016 | 5701.50 | 00003237322407 | JOAO BATISTA PEDRO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICO DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICA DO LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de LimpezaUrbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002018 | 29/09/2016 | 3559.50 | 00004598975431 | ANA BATISTA DE SOUSA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICA DO POVOADO DE BARREIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de LimpezaUrbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002019 | 29/09/2016 | 400.00 | 00006154206488 | IVANILDO DE OLIVEIRA CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NO CONJUNTO FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002008 | 29/09/2016 | 1300.00 | 00007095181454 | JOINALDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADE DOS SITIOS CARAUBAS, MIUM E TRAPIA DO RIO E TRAPIA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002009 | 29/09/2016 | 1300.00 | 00011461610427 | TAIS MATILDE DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ZELADORIA E CONSERVAÇAO PRESTADOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002010 | 29/09/2016 | 1500.00 | 00012045010414 | RAYANN SHEYMAN ACELINO DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEGURANCA NAS FESTIVIDADES DO PADDROEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 29/09/2016 | 404.01 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTE RELATIVO A TAXA DE EMPLACAMENTO DE VEICULOS CONFORME DISCRIMINAÇÃO DE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002012 | 29/09/2016 | 2200.00 | 00067636179415 | JOSE BARBOSA JUNIOR E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REALIZACAO DE VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002013 | 29/09/2016 | 300.00 | 00006225967486 | FRANCISCA INACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PRESIDENTE JOSE SARNEY NO DISTRITO DE LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 30/09/2016 | 121.84 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a encargos bancario cobrado desta Repartição. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do SalarioEducacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002023 | 30/09/2016 | 8.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a encargos bancario cobrado desta Repartição. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002026 | 30/09/2016 | 13.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a encargos bancario cobrado desta Repartição. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Fazendo Escola para Jovens e Adultos | Manutencao das Atividades da Educacao dejovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002033 | 30/09/2016 | 18872.25 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO PRO-JOVEM CAMPO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002036 | 30/09/2016 | 6360.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS EJA 60% MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002040 | 30/09/2016 | 395017.23 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB EFETIVO 60% MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002041 | 30/09/2016 | 12700.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002044 | 30/09/2016 | 37641.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB COMISSIONADO 60% MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002048 | 30/09/2016 | 131700.25 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB EFETIVO 40% MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002052 | 30/09/2016 | 12456.20 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% CC MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002053 | 30/09/2016 | 14100.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002056 | 30/09/2016 | 9400.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% AUXILIARES SUSTITUTO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002057 | 30/09/2016 | 500.00 | 00017630185472 | JOSE JACINTO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, 89 NESTA CIDADE DESTINADA A BIBLIOTECA MUNICIPAL MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002061 | 30/09/2016 | 30297.30 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO MDE EFETIVO 10% MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002064 | 30/09/2016 | 33533.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO MDE COMISSIONADO 10% MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002070 | 30/09/2016 | 18373.40 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATADO 60% MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002042 | 30/09/2016 | 21000.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE ELETIVO MES SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 30/09/2016 | 1350.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVO MES SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002067 | 30/09/2016 | 4200.00 | 00013183320444 | EDMILSON GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME DISCRIMINACAO DE REQUISICOES DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002068 | 30/09/2016 | 38933.40 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO MES SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002021 | 30/09/2016 | 1.15 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA DO ICMS LEI 87;96 NESTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002024 | 30/09/2016 | 51.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Importa relativo a encargos bancario cobrado desta Repartição. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002027 | 30/09/2016 | 1000.00 | 00084691808191 | Wanderte Wynne Bino da costa | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SIMPLICIANO HIPOLITO 92 PARA ESTA REPARTIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002028 | 30/09/2016 | 1.44 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA DO ICMS LEI 87;96 NESTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002031 | 30/09/2016 | 7141.29 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | IMPORTE RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL NA COTA 13,000643-4 NESTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002032 | 30/09/2016 | 34862.47 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANCAO EFETIVO MES SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002035 | 30/09/2016 | 2679.33 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002039 | 30/09/2016 | 60073.40 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANCAO COMISSIONADO MES SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 30/09/2016 | 9084.59 | 00360305004282 | CX. ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RETENCAO NA COTA DO FPM CEF GTS- INADIM NESTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002050 | 30/09/2016 | 307.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 30/09/2016 | 320.23 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Importa relativo a encargos bancario cobrado desta Repartição. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002058 | 30/09/2016 | 4000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇOES E CONTRATOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002066 | 30/09/2016 | 3615.90 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM NESTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002030 | 30/09/2016 | 20400.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMETNO DE COMBUSTIVEIS CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002034 | 30/09/2016 | 2800.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMETNO DE COMBUSTIVEIS CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002037 | 30/09/2016 | 1835.00 | 00028804929472 | SEBASTIAO FERREIRA DA COSTA | Importe relativo ao pagamento da confecção de tubos destinados para Secretaria de Infra Estrura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 30/09/2016 | 3023.16 | 10822644000119 | JOSE GOMES DE SOUZA METO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002043 | 30/09/2016 | 32439.40 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EFETIVO MES DE SETEMBRO DE 201O6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002045 | 30/09/2016 | 3100.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMETNO DE COMBUSTIVEIS CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002047 | 30/09/2016 | 29012.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADO MES DE SETEMBRO DE 201O6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002049 | 30/09/2016 | 2000.00 | 00045067791420 | TANIA MARIA DE CASTRO OLEGÁRIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA GARAGEM A ESTA REPARTIÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manter o conselho tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002051 | 30/09/2016 | 5790.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA I.G.D MES SETEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Açao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002055 | 30/09/2016 | 7066.33 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO SECECRETARIA DA ASSSISTENCIA SOCIAL EFETIVO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002059 | 30/09/2016 | 390.00 | 19036846000100 | PRO- LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTO PARA LA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DISCRIMINACAO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Açao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002060 | 30/09/2016 | 11490.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO SECECRETARIA DA ASSSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Açao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002063 | 30/09/2016 | 7020.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO PROMAMA PAIF MES SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002065 | 30/09/2016 | 400.00 | 00003946009409 | FRANCISCO MONICA DE SENA GOMES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA PARA DESLOCAR-SE A CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manter o conselho tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002069 | 30/09/2016 | 2771.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO PROMAMA CONSELHO TUTELAR MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002022 | 30/09/2016 | 420.00 | 13049312000131 | VISUAL SLIM LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA VISUAL SLIIM CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002025 | 30/09/2016 | 17.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A ENCARGOS BANCARIO COBRADO DESTA REPARTICAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Manut. do Fundo Municipal de Assist. Social | Manter Assist. ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002029 | 30/09/2016 | 1650.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002159 | 03/10/2016 | 23500.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002184 | 03/10/2016 | 240.00 | 00005817511401 | Maria Gonçalves de Lima | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ZELADORIA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NA ACADEMIA DO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002185 | 03/10/2016 | 2500.00 | 00012802281488 | MARCOS VINICIUS PAULINA ARAUJO E 0UTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO NA LIMPEZA NA ACADEMIA DO BAIRRO SANTO ANTONIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de LimpezaUrbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 03/10/2016 | 5292.00 | 00080382010787 | DORGIVAL SOARES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICA DO DISTRITO DE LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de LimpezaUrbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002187 | 03/10/2016 | 4158.00 | 00003237322407 | JOAO BATISTA PEDRO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICO DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICA DO LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de LimpezaUrbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002188 | 03/10/2016 | 19387.00 | 00002536801403 | OLAVO ROBERTO DE MARIA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DAS VIAS PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002171 | 03/10/2016 | 600.00 | 00004241687407 | JOSIRENE FREITAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA ANTONIO GOMES DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002102 | 03/10/2016 | 3459.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002165 | 04/10/2016 | 600.00 | 14312386000181 | SANI SERVICO DE ANESTESIOLOGIA NOVAS IDEIAS S;SLTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS A SEDACAO RESSONACIA DO CANIO CONFORME DISCRIMINACAO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 04/10/2016 | 4290.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GLP 13KG CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do SalarioEducacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002086 | 04/10/2016 | 5995.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GLP 13KG CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002139 | 04/10/2016 | 5.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a encargos bancario cobrado desta Repartição. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Transporte Rodoviário | Programa de Melhoria de Infra-Estrutura Rural | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002163 | 05/10/2016 | 700.00 | 00002937845401 | EDVANDRO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002153 | 05/10/2016 | 3150.00 | 00005334802487 | DELANO RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO PROFISSIONAL NA CONFERENCIA E CLASSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE RECEITAS E DESPESAS DESTA EDILIDADE MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002124 | 07/10/2016 | 900.00 | 00051523124415 | JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO POUSADA OLEGARIO DESTINADO A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS CIDADE PARA PRESTAREM SERVIÇOS A ESTA REPARTIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002170 | 07/10/2016 | 880.00 | 00047762128468 | AGUINALDO MANOEL RODREIGUES | Importe relativo ao serviços prestados de zeladoria na escola de ensino fundamental Arnoude Dantas do Nascimento nesta Cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002190 | 07/10/2016 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | Importe relativo ao pagamento de Exame de catererismo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002173 | 07/10/2016 | 800.00 | 00005375965429 | EDISSANDRA FERREIRA DE LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ZELADORIA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NA CRECHE VITAL DO REGO LOCALIZADA A RUA OZENIO MARTINS DE ALMEIDA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002172 | 10/10/2016 | 880.00 | 00085492990497 | ROSILANE DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA E CONSERVACAO NO GINACIO GENIVAL GOMES DE SOUZA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002146 | 10/10/2016 | 4911.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002147 | 10/10/2016 | 480.00 | 00006537495466 | MAURO ROBERTO MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002164 | 10/10/2016 | 1004.00 | 03447439000155 | LOCAVE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO CONFORME DISCRIMINACAO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de LimpezaUrbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002168 | 10/10/2016 | 400.00 | 00010612796426 | LUCA DELFINO BERNARDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA REVISAO GERAL NA PARTE ELETRICA DAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DO LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de TransporteEscolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002079 | 10/10/2016 | 5020.00 | 00002410280439 | Vanildo Benedito Leal | Importe relativo ao pagamento da locação de um veiculo transportando estudantes da localidade de Maracaja, Tres Lagoas para as escola do Ensino Fundamental da Sede do Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de TransporteEscolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002080 | 10/10/2016 | 2760.00 | 00006776823448 | FRANCISCO LEONARDO TARGINO DA SILVA | Importe relativo a locação de 01 veiculo Veraneio GM de placa BRZ 8989 transportando estudantes do Ensino fundamental turno Manha e tarde da localidade de Barreiros/Cano/Logradouro para escolas de Ensino Fundamental deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de TransporteEscolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002081 | 10/10/2016 | 2340.00 | 00016595802856 | MANOEL RODRIGUES VIANA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MNB 9820 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE TIMBAUBA trapia cacimba de dentro deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de TransporteEscolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002082 | 10/10/2016 | 1860.00 | 00000127943412 | ROSINALDO GONZAGA LEAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE MARACAJA E TRES LAGOAS PARA ESTUDANTEM NAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002223 | 10/10/2016 | 678.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002226 | 10/10/2016 | 13828.39 | 29979036016225 | INSS | IMPORTE RELARIO A RETENCAO NA COTA DO FPM INSS EMPRESA FUNDEB 60%. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 10/10/2016 | 3200.00 | 00003385431476 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de LimpezaUrbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 10/10/2016 | 131.80 | 08293785001111 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DISCRIMINACAO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de LimpezaUrbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002217 | 10/10/2016 | 410.00 | 00044220782400 | FRANCISCO DA SILVA FRANCELINO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NO CONJUNTO LUCIA BRAGA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de LimpezaUrbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002218 | 10/10/2016 | 400.00 | 00002930392401 | JOSE FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO PRESTADOS NO ACUDE DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de LimpezaUrbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002219 | 10/10/2016 | 400.00 | 00002930392401 | JOSE FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO PRESTADOS NO ACUDE DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de LimpezaUrbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002220 | 10/10/2016 | 5008.50 | 00004909304410 | JOSE CARLOS PRAEIRO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A REPOSICAO DE CALCAMENTO NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE CONFORME DISCRIMINACAO DA NOTA FISCAL EM NEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de LimpezaUrbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002221 | 10/10/2016 | 2300.00 | 00061005886415 | LOURIVAL SEVERINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO PRESTADAS NA ACADEMIA DO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de LimpezaUrbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002222 | 10/10/2016 | 3150.00 | 00004598975431 | ANA BATISTA DE SOUSA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICA DO POVOADO DE BARREIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002213 | 10/10/2016 | 300.00 | 00006225967486 | FRANCISCA INACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PRESIDENTE JOSE SARNEY NO DISTRITO DE LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002214 | 10/10/2016 | 350.00 | 00009909352486 | JOSIVANIA DOS SANTOS SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao da Festa de Emancipacao Politica de Cacimba de De | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002215 | 10/10/2016 | 300.00 | 00028170610478 | JOSE PEDRO DA COSTA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA APRESENTACAO MUSICAL DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002225 | 10/10/2016 | 181952.48 | 29979036016225 | INSS | IMPORTE RELARIO A RETENCAO NA COTA DO FPM INSS EMPRESA FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002150 | 10/10/2016 | 455.55 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTE RELATIVO A PUBLICACAO DE OFICIO4109845 ENVIADO EM 07.10.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002167 | 10/10/2016 | 8079.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002196 | 10/10/2016 | 843.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO - CNM | Importe relativo a contribuição da Confederação Nacional dos Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002108 | 10/10/2016 | 4520.65 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM NESTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002112 | 10/10/2016 | 11601.70 | 29979036016225 | INSS | IMPORTE RELATIO A0 PAGAMENTO DO PARCELAMENTOC53 DE INSS RETIDO NA CONTA DO FPM NESTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002113 | 10/10/2016 | 6207.63 | 29979036016225 | INSS | IMPORTE RELATIO A0 PAGAMENTO DO PARCELAMENTOC53 DE INSS RETIDO NA CONTA DO FPM NESTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002249 | 10/10/2016 | 19310.73 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTE RELATIVO A DEBITO NA CONTA DO FPM NESTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002250 | 10/10/2016 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES-SOCIEDADE DE ADVOCADOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA A ESTA REPARTIÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002100 | 10/10/2016 | 1440.00 | 10485921000145 | IN9-CONSULTORIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002176 | 10/10/2016 | 14000.00 | 40976334000110 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO DE AGUA NA REGIAO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO NOS MESES AGOSTO E SETEMBRO DE 2016 FEITA PELO CAMINHAO TANQUE PLACA MXT 3691 PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002075 | 10/10/2016 | 420.00 | 13049312000131 | VISUAL SLIM LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA VISUAL SLIIM CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002177 | 11/10/2016 | 400.00 | 00008801369441 | MARIA EMILIA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de LimpezaUrbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002179 | 11/10/2016 | 2212.00 | 00009821113478 | JOSE EDER DE LIMA TAVARES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO RESERVATORIO DE AGUA NA LOCALIDADE ANDREZA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de LimpezaUrbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002180 | 11/10/2016 | 3622.50 | 00021939306434 | MAURIO SOARES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de LimpezaUrbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002181 | 11/10/2016 | 18343.50 | 00007422201410 | CAIO VIRGINIO RODRIGUES SILVA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002182 | 11/10/2016 | 3559.50 | 00002624151788 | FRANCISCO ALBERTINO F. DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DAS VIAS PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002128 | 11/10/2016 | 169.00 | 10573521000191 | MERCADO PAGO.COM REPRESENTACOES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO BOLETO BANCARIO CONFORME DISCRIMINACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002099 | 11/10/2016 | 25.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A ENCARGOS BANCARIO COBRADO DESTA REPARTICAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002174 | 11/10/2016 | 1760.00 | 00005482900401 | FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ZELADORIA E CONSERVACAO PRESTADOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO GOMES DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002191 | 11/10/2016 | 400.00 | 00010522502890 | ANTONIO DARCO LEAL | Importe relativo ao pagamento de pipas de agua potavel destinadas para as localidades do Sitio Barreiros, Mocoto e Boa Vista Zona rural deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 11/10/2016 | 1000.00 | 00009362507471 | FRANCISCO REGIS MEDEIROS DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA TRTAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002183 | 11/10/2016 | 280.00 | 00005817511401 | Maria Gonçalves de Lima | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ZELADORIA DA ACADEMIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de LimpezaUrbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002105 | 11/10/2016 | 5200.00 | 00020680112472 | ANTONIO BENTO SOBRINHO | Importe relativo ao pagamento de retirada de lixo em caminhão chevrolet D60 DE Placa MZE 1580 RN DAS VIAS PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002116 | 13/10/2016 | 0.60 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO CID neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002145 | 17/10/2016 | 600.00 | 00011380568471 | MARIA CAROLINA DE BRITO CARDOZO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNOUD DANTAS DO NASCIMENTO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002096 | 17/10/2016 | 2475.00 | 00008405887474 | VINICIUS QUARESMA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Fazendo Escola para Jovens e Adultos | Manutencao das Atividades da Educacao dejovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002095 | 18/10/2016 | 3198.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS NUMERO 1488 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 18/10/2016 | 2000.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMOES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PRESTACAO DE CONTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR FNDE E PACTO EDUCACACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002104 | 18/10/2016 | 3500.00 | 00009296463475 | DANIELLE SKARLETT DE LIMA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA SOBRE SERVICOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA CONFORME DISCRIMINACAO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002106 | 18/10/2016 | 17.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Importa relativo a encargos bancario cobrado desta Repartição. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002109 | 19/10/2016 | 277.58 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM NESTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002125 | 19/10/2016 | 726.82 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | Importe relativo ao pagamento de serviços prestadodos na area administrativa desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002122 | 19/10/2016 | 2000.00 | 00045067791420 | TANIA MARIA DE CASTRO OLEGÁRIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA GARAGEM A ESTA REPARTIÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do SalarioEducacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 19/10/2016 | 5700.00 | 00047366982415 | JOSE BARBOSA FILHO | Importe relativo ao pagamento da locação de o1 veiculo onibus de placa MMT7356 transportando estudantes da localidade de Matas do Riachão para as escolas da rede do ensino fundamental da Sede do Municipio no turno da tarde . | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de TransporteEscolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002083 | 19/10/2016 | 850.00 | 00006776823448 | FRANCISCO LEONARDO TARGINO DA SILVA | Importe relativo a locação de 01 veiculo Veraneio GM de placa BRZ 8989 transportando estudantes do Ensino fundamental turno Manha e tarde da localidade de Barreiros/Cano/Logradouro para escolas de Ensino Fundamental deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002076 | 19/10/2016 | 4600.00 | 00005133224427 | JANECE VALERIA DO NASCIMENTO GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002077 | 20/10/2016 | 3000.00 | 00005941885474 | WANDERLEY PEDRO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA RUA BENJAMIM GOMES MARANHÃO MESES DE AGOSTO DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002130 | 20/10/2016 | 900.00 | 00003481414404 | CRISTIANO FERREIRA DA COSTA | Importe relativo ao pagamento de serviços de convivencia e fortalecimento de vinculos na modalidade de prendas domestoca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 20/10/2016 | 284.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DE TELEMAR CONFORME DISCRIMINACAO DAS NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002155 | 20/10/2016 | 600.00 | 00070199549443 | JOSE FELIPE FREITAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO RESERVATORIO DE AGUA LOCALIZADO NO CONJUNTO BANJAMIM GOMES MARANHÃO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002200 | 20/10/2016 | 900.00 | 00012020574462 | WILLIAN DE ARAUJO SILVA | Importe relativo a serviços prestados na Escola de Ensino Fundamental Arnoud Dantas do Nascimento nesta Cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002118 | 20/10/2016 | 2797.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importe relativo ao pagamento do faturamento da telemar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002154 | 20/10/2016 | 2330.00 | 00006292035476 | FRANCINEIDE DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOAS PARA PESSOAS QUE SE DESLOCAM DESTA CIDADE PARA PRESTAREM SERVICO NO DISTRITO DO LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002110 | 20/10/2016 | 1582.41 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM NESTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002140 | 21/10/2016 | 120.00 | 00004281289470 | MAURICEIA COSTA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIRIA CONFORME DISCRIMINACAO DE REQUISICAO DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002141 | 21/10/2016 | 120.00 | 00036479896491 | SILVANA OLIVEIRA DE ALCANTARA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME DISCRIMINACAO DE REQUISICAO DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002142 | 21/10/2016 | 120.00 | 00015409594819 | VALDIRCE ONOFRE DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME DISCRIMINACAO DE REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do SalarioEducacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002085 | 21/10/2016 | 2955.00 | 09508232000120 | IRACY DO NASCIMENTO RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BPVINA S/OSSO E C/OSSO CONFORME DISCRIINACAO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002248 | 21/10/2016 | 959.12 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | IMPORTE RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL NA COTA 13.000643-4 NESTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 21/10/2016 | 7157.50 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Importe relativo ao pagamento de internet conforme discriminação das notas fiscais em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002156 | 22/10/2016 | 600.00 | 00002107416435 | EDMILSON BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO PRESTADOS NA PRACA FREI DAMIAO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Fazendo Escola para Jovens e Adultos | Manutencao das Atividades da Educacao dejovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002193 | 24/10/2016 | 11970.84 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS- ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 24/10/2016 | 26504.42 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS- ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002206 | 25/10/2016 | 340.00 | 00005817511401 | Maria Gonçalves de Lima | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ZELADORIA DA ACADEMIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002207 | 25/10/2016 | 1160.00 | 00004380054497 | JOSEFA DA SILVA PATRICIO | IMPORTE RELATIVO AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI DE DOACAO N 087/2001 DE 24 DE SETEMBRO DE 2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002158 | 25/10/2016 | 17200.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMETNO DE COMBUSTIVEIS CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio a Producao Rural | Distribuicao de Horas/Maquina para o Corte de Terra dos Pequ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002189 | 25/10/2016 | 2718.00 | 00023662387468 | Severino Guedes Rodrigues | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CORTES DE TERRA NO TRATOR VALMET 885 DESTINADO A AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de LimpezaUrbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 25/10/2016 | 19901.00 | 00002536801403 | OLAVO ROBERTO DE MARIA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DAS VIAS PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de LimpezaUrbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002209 | 25/10/2016 | 4441.50 | 00003237322407 | JOAO BATISTA PEDRO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICO DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICA DO LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de LimpezaUrbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002210 | 25/10/2016 | 1260.00 | 00080382010787 | DORGIVAL SOARES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICA DO DISTRITO DE LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de LimpezaUrbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002211 | 25/10/2016 | 1755.00 | 00028836685404 | ANTONIO MATIAS CLEMENTINO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de LimpezaUrbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002212 | 25/10/2016 | 2268.00 | 00028836685404 | ANTONIO MATIAS CLEMENTINO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002195 | 25/10/2016 | 14704.13 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO CID neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002107 | 25/10/2016 | 322.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002103 | 25/10/2016 | 1570.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002126 | 26/10/2016 | 726.82 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | Importe relativo ao pagamento de serviços prestadodos na area administrativa desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 26/10/2016 | 1960.00 | 00004808470454 | MARIZETE BARBOSA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002098 | 26/10/2016 | 389.50 | 00066470129820 | ANTONIO JUSTINO DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do SalarioEducacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002087 | 26/10/2016 | 1920.00 | 00029129804884 | JOSE CARLOS TARGINO MUNIZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETA FECHADA DE PLACA CAA 4603 TRANSPORTANDO ESTUDANTE DA LOCALIDADE DE CARAUBAS,ANAFE, LAGOA DE VARZEA E TRAPIA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do SalarioEducacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002088 | 26/10/2016 | 2900.00 | 00039603946400 | Francisco Firmo Batista | Importe relativo ao pagamento da locação de uma veiculo Veraneio de placa BSU1712 transportando estudantes da localidade de Mocoto\ Logradouro para as escola da Sede do Municipio no turno da tarde. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de TransporteEscolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002091 | 26/10/2016 | 2820.00 | 00011044420430 | Elias Desidério de Lima | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO 5649 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADE DO SITIO CARAUBAS PARA AS ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de TransporteEscolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002093 | 26/10/2016 | 2340.00 | 00007439332733 | JULIANA MACIEL ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS PLACA MZC 0230 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE MIUM, BOI MANSO PARA AS ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de TransporteEscolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002094 | 27/10/2016 | 2160.00 | 00004654832408 | DIMAS DIAS DOS SANTOS | Importe relativo a locação de 01 veiculo besta de placa CYH 6300 transportando estudantes da localidade de Timbauba \ Trapia para as escolas de Ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de TransporteEscolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002092 | 27/10/2016 | 4200.00 | 00017630185472 | JOSE JACINTO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO 5649 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADE DO SITIO CARAUBAS PARA AS ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do SalarioEducacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002090 | 27/10/2016 | 2000.00 | 00005767540489 | AILSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHONETE DE PLACA MZB 3374 TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO TURNO DA NOITE DA LOCALIDADE DE LOGRADOURO,SITIO NOVO, CONCEIÇÃO PARA AS ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002123 | 27/10/2016 | 500.00 | 00017630185472 | JOSE JACINTO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 89 NESTA CIDADE DESTINADO A BIBLIOTECA MUNICIPAL MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002205 | 27/10/2016 | 36773.97 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANCAO EFETIVO MES OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002247 | 27/10/2016 | 6.33 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | IMPORTE RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL NA COTA 19,662-2 NESTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do SalarioEducacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002084 | 27/10/2016 | 8.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a encargos bancario cobrado desta Repartição. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao da Festa de Emancipacao Politica de Cacimba de De | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002175 | 27/10/2016 | 1950.00 | 00010593364481 | JOSE AUGUSTO R. SANTOS | Importe relativo ao pagamento de serviccos prestados como seguranca durante as festividades de Emancipacao Politica deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002144 | 27/10/2016 | 880.00 | 00004271941484 | Marcio Fernandes de Araujo | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002120 | 27/10/2016 | 900.00 | 00010298973448 | SERGIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRATOR DE ESTEIRA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002121 | 27/10/2016 | 700.00 | 00039797902404 | ANTONIO SOARES DA SILVA | Importe relativo a locação de um ponto de deposito situado a Rua Josias Almeida neste Municipio mes de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002117 | 27/10/2016 | 8.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Importa relativo a encargos bancario cobrado desta Repartição. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002192 | 27/10/2016 | 4000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | Importe relativo ao pagamento de servicos prestados de assessoria e consultoria em licitacoes e contratos relativo ao mes de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | manter outros programas do ensino nestemunicipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 27/10/2016 | 3200.01 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002078 | 27/10/2016 | 1000.00 | 00003385146437 | LUCINEIDE MOURA DE MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA SEVERINO CAMARA DA CUNHA Nº 293 DESTINADO PARA CREAS MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002131 | 27/10/2016 | 880.00 | 00011603586806 | ELIZABETH RAMALHO NOBERTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA MODALIDADE DE ARTESANATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002132 | 27/10/2016 | 880.00 | 00011603586806 | ELIZABETH RAMALHO NOBERTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA MODALIDADE DE ARTESANATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002133 | 27/10/2016 | 2000.00 | 00039797872491 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO COMO FACILITADOR MUSICAL PARA O GRUPO DA MELHOR IDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002134 | 27/10/2016 | 900.00 | 00003481414404 | CRISTIANO FERREIRA DA COSTA | Importe relativo ao pagamento de serviços de convivencia e fortalecimento de vinculos na modalidade de prendas domestoca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 27/10/2016 | 1200.00 | 00009754284466 | ERINALDA AVELINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002136 | 27/10/2016 | 880.00 | 00007785120455 | ANNE KAROLINE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA MODALIDADE DE PRENDAS DOMESTICAS MES SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002137 | 27/10/2016 | 880.00 | 00007785120455 | ANNE KAROLINE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA MODALIDADE DE PRENDAS DOMESTICAS MES OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002138 | 27/10/2016 | 2172.00 | 00000623411202 | QUEONIDAS MARGARIAN RANGEL SOARES DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA MODALIDADE DE ARTESANATO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002074 | 27/10/2016 | 8.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A ENCARGOS BANCARIO COBRADO DESTA REPARTICAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002111 | 28/10/2016 | 4399.38 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM NESTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002197 | 28/10/2016 | 395382.94 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVO 60% MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002157 | 28/10/2016 | 1000.00 | 00067634842400 | Joelson Virginio da Silva | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002204 | 28/10/2016 | 750.00 | 00004204966454 | ANTONIO PEDRO DOS SANTOS FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADO A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTROS MUNICIPIO PARA PRESTAREM SERVIÇO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002152 | 28/10/2016 | 600.00 | 00009683552420 | DYOCLEISON DA CRUZ SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTDOS NA ORGANIZACAO DO ARQUIVO DESTA REPARTICAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002129 | 30/10/2016 | 800.00 | 00013641906482 | FRANCIEDSON DA SILVA FELIPE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA MODALIDADE DE PRENDAS DOMESTICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 31/10/2016 | 43.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A ENCARGOS BANCARIO COBRADO DESTA REPARTICAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002199 | 31/10/2016 | 4500.00 | 00001049094476 | FABIO PEQUENO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTOREALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTADO O PESSOAL DA MELHOR IDADE MUNICIPIO PARA PASSEIO CULTURAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002230 | 31/10/2016 | 2679.33 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002231 | 31/10/2016 | 46147.20 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANCAO COMISSIONADO MES OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Açao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002236 | 31/10/2016 | 6140.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO PROMAMA PAIF MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Açao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002237 | 31/10/2016 | 7230.80 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Açao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002238 | 31/10/2016 | 11490.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manter o conselho tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002239 | 31/10/2016 | 2771.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA D0 CONSELHO TUTELAR MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manter o conselho tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002240 | 31/10/2016 | 5790.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO I.G.D MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de LimpezaUrbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002169 | 31/10/2016 | 500.00 | 00006154206488 | IVANILDO DE OLIVEIRA CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NO CONJUNTO FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002198 | 31/10/2016 | 132837.85 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVO 40% MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002148 | 31/10/2016 | 2000.00 | 04158284000108 | CENTER MADEREIRA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FOENECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DISCRIMINACAO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002149 | 31/10/2016 | 241.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a encargos bancario cobrado desta Repartição. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 31/10/2016 | 18112.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002233 | 31/10/2016 | 33246.07 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EFETIVO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002234 | 31/10/2016 | 16236.16 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO MDE EFETIVO 10% MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002235 | 31/10/2016 | 26293.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO MDE COMISSIONAD0 10% MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Fazendo Escola para Jovens e Adultos | Manutencao das Atividades da Educacao dejovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 31/10/2016 | 16180.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO PRO-JOVEM CAMPO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002242 | 31/10/2016 | 39441.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 60% COMISSIONADO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002243 | 31/10/2016 | 6630.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO JOVEM E ADULTO EJA 60% MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002244 | 31/10/2016 | 19253.40 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATADO 60% MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002245 | 31/10/2016 | 12456.20 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CC 40% MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002246 | 31/10/2016 | 10000.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO 40% AUXILIARES SUBTITUTO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002161 | 31/10/2016 | 900.00 | 00011150766476 | GRACIELE DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ZELADORIA E CONSERVAÇÃO DO ARMAZEM COMUNITARIO DA LOCALIDADE DO SITIO BOA VISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002162 | 31/10/2016 | 500.00 | 00004907087497 | FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ZELADORIA E CONSERVACAO PRESTADOS NO ARMAZEM COMUNITARIO DO SITIO BOA VISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002114 | 31/10/2016 | 1.44 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO ICMS LEI 87/96 neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002115 | 31/10/2016 | 4.27 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO ITR neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002166 | 31/10/2016 | 1764.38 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002201 | 31/10/2016 | 11770.90 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | IMPORTE RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL NA COTA 2,136-9 NESTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002202 | 31/10/2016 | 394.30 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Importa relativo a encargos bancario cobrado desta Repartição. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002203 | 31/10/2016 | 585.03 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTE RELATIVO A DEBITO NA CONTA DO FPM NESTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 31/10/2016 | 2410.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002227 | 31/10/2016 | 2362.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVO MES OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002228 | 31/10/2016 | 21000.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO MES OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002229 | 31/10/2016 | 34807.20 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO MES OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | manter outros programas do ensino nestemunicipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002072 | 31/10/2016 | 4880.00 | 02365317000157 | ANTONIO S. DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DISCRIMINACAO DAS NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002073 | 31/10/2016 | 122.92 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM NESTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002252 | 01/11/2016 | 690.00 | 00051523124415 | JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO POUSADA OLEGARIO DESTINADO A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS CIDADE PARA PRESTAREM SERVIÇOS A ESTA REPARTIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002253 | 01/11/2016 | 3150.00 | 00005334802487 | DELANO RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO PROFISSIONAL NA CONFERENCIA E CLASSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE RECEITAS E DESPESAS DESTA EDILIDADE MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002257 | 01/11/2016 | 3459.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002265 | 01/11/2016 | 300.00 | 00070103559400 | CARLOS HERIQUE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ZELADORIA E CONSERVACAO PRESTADOS NA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002270 | 01/11/2016 | 310.00 | 00071617515434 | Jaqueline Silva Lima | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTROS MUNICIPIO PARA PRESTAREM SERRVICO A ESTA REPARTICAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002255 | 01/11/2016 | 1850.00 | 00008178883490 | MARCILIA PIMENTA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 01/11/2016 | 12536.06 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS- ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002261 | 01/11/2016 | 900.00 | 00016520623865 | JOSE AILTON DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A ZELADORIA E CONSERVACAO NO GINASIO GENIVAL GOMES DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002263 | 01/11/2016 | 1850.00 | 00010078729424 | JOSE MACIO PIMENTA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002266 | 01/11/2016 | 335.00 | 00008081922482 | GILMAR ROBERTO DA COSTA SENA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO PRESTADOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA APARECIDA GOMES DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002268 | 01/11/2016 | 350.00 | 00009882226477 | GUALBER ATAULFO DE MACEDO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002251 | 01/11/2016 | 350.00 | 00075305429404 | JOSE FRANCISCO JULIAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PODAGEM DE ARAVORES DA VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de LimpezaUrbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002254 | 01/11/2016 | 2520.00 | 00080382010787 | DORGIVAL SOARES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICA DO DISTRITO DE LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002256 | 01/11/2016 | 260.00 | 00013175957420 | DIEGO DOS SANTOS CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERIGRAFIA EM ROUPAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de LimpezaUrbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002258 | 01/11/2016 | 2772.00 | 00004598975431 | ANA BATISTA DE SOUSA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICA DO POVOADO DE BARREIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002260 | 01/11/2016 | 1800.00 | 00012802281488 | MARCOS VINICIUS PAULINA ARAUJO E 0UTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO NA LIMPEZA NA ACADEMIA DO BAIRRO SANTO ANTONIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002264 | 01/11/2016 | 1680.00 | 00009821113478 | JOSE EDER DE LIMA TAVARES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO RESERVATORIO DE AGUA NA LOCALIDADE ANDREZA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de LimpezaUrbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 01/11/2016 | 340.00 | 00006000455445 | ALMIR RAMOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE TERRENO BALDIOS NO CONJUNTO LUCIA BRAGA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de LimpezaUrbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002269 | 01/11/2016 | 2300.00 | 00061005886415 | LOURIVAL SEVERINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO PRESTADAS NA ACADEMIA DO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002262 | 01/11/2016 | 2340.00 | 00004258119482 | ERINELDA DO NASCIMENTO SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Juventude Cidada | Manutencao das Atividades dos AgentesJovens do Desenv Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002272 | 03/11/2016 | 2709.00 | 01860379000172 | MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DISCRIMINACAO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002273 | 03/11/2016 | 880.00 | 00007461123432 | MANUEL FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA GARAGEM DESTA REPARTIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 03/11/2016 | 2500.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMETNO DE COMBUSTIVEIS CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002277 | 03/11/2016 | 312.98 | 02019761000110 | MATERIAL DE CONSTRUCAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002276 | 03/11/2016 | 1110.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao da Festa de Emancipacao Politica de Cacimba de De | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002278 | 03/11/2016 | 3000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de limpeza de fossa septicas em predio de esccolas Municipais na zona urbana e rural deste Municipio conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002279 | 03/11/2016 | 1000.00 | 00006769577496 | ELIZABETE TAVARES DA PAZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ZELADORIA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PRESIDENTE JOSE SARNEY NO DISTRITO DO LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002281 | 03/11/2016 | 8350.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002282 | 03/11/2016 | 2038.00 | 11118769000125 | BRILT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNEICMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DISCRIMINACAO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 03/11/2016 | 990.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002271 | 03/11/2016 | 2930.00 | 10214137000100 | GP - INFORMATICA PAPELARIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS CCONFORME DISCRIMINACAO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002274 | 03/11/2016 | 1880.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002280 | 03/11/2016 | 8.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A ENCARGOS BANCARIO COBRADO DESTA REPARTICAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002284 | 04/11/2016 | 585.03 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de TransporteEscolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002286 | 04/11/2016 | 1860.00 | 00000127943412 | ROSINALDO GONZAGA LEAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE MARACAJA E TRES LAGOAS PARA ESTUDANTEM NAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Manut das Ativ Operacionais da Sec Infra-Estrut | Implantacao de Pavimentacao em Paralelepipedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002287 | 04/11/2016 | 187996.19 | 13655818000194 | J H CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1. MEDICAO DA PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS NA CIDADE DE CACIMBA DE DENTRO E DO DISTRITO DE LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00252016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Juventude Cidada | Manutencao das Atividades dos AgentesJovens do Desenv Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002285 | 04/11/2016 | 1942.50 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DISCRIMINACAO DAS NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Programa de Manut das Ativ Operacionais da Sec Infra-Estrut | Manutencao da Rede de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002290 | 07/11/2016 | 30580.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002288 | 07/11/2016 | 414.00 | 00010235185469 | JAQUELINE MARTINS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002289 | 07/11/2016 | 600.00 | 00014905336805 | MARIA ELIANE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NESTA REPARTICAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002292 | 08/11/2016 | 6170.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS NUMERO 1488 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002293 | 08/11/2016 | 900.00 | 00011150766476 | GRACIELE DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA E CONSERVACAO PRESTADOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MOCOTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002294 | 08/11/2016 | 720.00 | 00006537495466 | MAURO ROBERTO MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002295 | 08/11/2016 | 880.00 | 00003752164484 | BRAZ DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 08/11/2016 | 1980.00 | 19078160000181 | RAQUEL DE AVILA PINHEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DOS VEICULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002296 | 08/11/2016 | 9997.97 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DISCRIMINACAO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002299 | 09/11/2016 | 3067.50 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Importe relativo ao pagamento de internet conforme discriminação das notas fiscais em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002298 | 09/11/2016 | 300.00 | 10759850000202 | SOTRATORES | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de material conforme discriminação da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002297 | 09/11/2016 | 20001.98 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS- ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002300 | 09/11/2016 | 1500.00 | 00006780354406 | ALMIR SOUSA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002301 | 09/11/2016 | 28104.98 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS- ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002302 | 10/11/2016 | 880.00 | 00061006378472 | JORGEVAL MOREIRA DE MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO GOMES DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002304 | 10/11/2016 | 880.00 | 00047762128468 | AGUINALDO MANOEL RODREIGUES | Importe relativo ao serviços prestados de zeladoria na escola de ensino fundamental Arnoude Dantas do Nascimento nesta Cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 10/11/2016 | 3090.00 | 09508232000120 | IRACY DO NASCIMENTO RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BPVINA S/OSSO E C/OSSO CONFORME DISCRIINACAO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002306 | 10/11/2016 | 1101.90 | 10822644000119 | JOSE GOMES DE SOUZA METO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao da Festa de Emancipacao Politica de Cacimba de De | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002307 | 10/11/2016 | 3000.00 | 00000170532429 | Helio Pereira Lima | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE UM SHOW ARTISTICO DURANTE A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002310 | 10/11/2016 | 600.00 | 00002107416435 | EDMILSON BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO PRESTADOS NO GINASIO GENIVAL GOMES DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002311 | 10/11/2016 | 8600.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS NUMERO 1488 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 10/11/2016 | 950.00 | 00012598532414 | JUCIMARA DANTAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ZELADORIA E CONSERVACAO PRESTADOS NA CRECHE VITAL DO REGO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002314 | 10/11/2016 | 7887.00 | 08101694000165 | ARCO IRIS-SHOW PIROTECNICO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GIRANDOLA 1080 TIROS E SHOWS PIROTCNICOS NAS FESTIVIDADES DE SANTO ANTONI0 E SAO JOAO DE 2016 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002315 | 10/11/2016 | 750.00 | 00007514991450 | SILVANIO GOMES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ZELADORIA E CONSERVAÇÃO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA APARECIDA GOMES DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002319 | 10/11/2016 | 600.00 | 00070199549443 | JOSE FELIPE FREITAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL POETA RONALDO CUNHA LIMA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002322 | 10/11/2016 | 3135.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GLP 13KG CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002324 | 10/11/2016 | 6890.00 | 20382903000191 | JOSIVAN DE OLIVEIRA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DISCRIMINACAO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002325 | 10/11/2016 | 1300.00 | 00007095181454 | JOINALDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADE DOS SITIOS CARAUBAS, MIUM E TRAPIA DO RIO E TRAPIA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002326 | 10/11/2016 | 1300.00 | 00009677759493 | THIAGO MEDEIROS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ZELADORIA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO GOMES DE SOUSA NESTA CIDADE . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002332 | 10/11/2016 | 650.00 | 00006936013457 | ANA CRISTINA LOPES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE VITAL DO REGO NESTE CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002333 | 10/11/2016 | 2500.00 | 00008920486468 | JOSE EUGENIO DA COSTA | Importe relativo ao pagamento de viagem a servico da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002334 | 10/11/2016 | 600.00 | 00004731647444 | ILMA MEDEIROS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ZELDORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DO SITIO BARREIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002338 | 10/11/2016 | 1100.00 | 00006915972439 | CARLOS ALEXANDRE SILVA CANDIDO | IMPORTE RELATIVO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADE DO SITIO SALAMANDA,CAMURIM, PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002339 | 10/11/2016 | 880.00 | 00085492990497 | ROSILANE DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA E CONSERVACAO NO GINACIO GENIVAL GOMES DE SOUZA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002341 | 10/11/2016 | 850.00 | 00067634346420 | CLAUDIO ADILSON DE LIMA E OUTROS | Importe relativo ao pagamento de zeladoria e conservação prestados na Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002342 | 10/11/2016 | 1300.00 | 00047693638857 | LUCCIANA GUEDES DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ZELADORIA E CONSERVCAO PRESTADOS NA ESCOLA DA LOCALIDADE DE CARAUBAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002343 | 10/11/2016 | 5020.00 | 00002410280439 | Vanildo Benedito Leal | Importe relativo ao pagamento da locação de um veiculo transportando estudantes da localidade de Maracaja, Tres Lagoas para as escola do Ensino Fundamental da Sede do Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002345 | 10/11/2016 | 769.50 | 00088568164404 | FRANCISCO DAS CHAGAS CAETANO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ZELADORIA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO GOMES DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002346 | 10/11/2016 | 3190.50 | 09385829000124 | MARIA ROSILEIDE DA SILVA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de peças destinado ao veiculo lotado na Secretaria de Educação deste Municipio conforme discriminação da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002349 | 10/11/2016 | 1000.00 | 00004259053493 | LUCIMERY SANTOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ZELADORIA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PRESIDENTE JOSE SARNEY LOCALIZADO NO DISTRITO DO LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Const.e Ampliaçao do Mercado Publico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002308 | 10/11/2016 | 62035.60 | 10565155000129 | VERTICAL CONSTRUÇOES E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE COM DESPESAS COM REFORMA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL RELATIVO AO TERNO ADITIVO DA REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL . | 00072016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002316 | 10/11/2016 | 3360.00 | 00003518653490 | MARCELO SOARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 33 VASSOROES DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 10/11/2016 | 880.00 | 00004485741443 | MARINALVA FRAGOSO MOREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ZELADORIA E CONSERVAÇÃO DA CASA DE APIO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio a Producao Rural | Distribuicao de Horas/Maquina para o Corte de Terra dos Pequ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002323 | 10/11/2016 | 2718.00 | 00023662387468 | Severino Guedes Rodrigues | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CORTES DE TERRA NO TRATOR VALMET 885 DESTINADO A AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002327 | 10/11/2016 | 23310.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMETNO DE COMBUSTIVEIS CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de LimpezaUrbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002329 | 10/11/2016 | 3600.00 | 00057916349434 | MANOEL LAZARO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RETIRADA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA MZG 1328. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002335 | 10/11/2016 | 2310.00 | 00028804929472 | SEBASTIAO FERREIRA DA COSTA | Importe relativo ao pagamento da confecção de tubos destinados para Secretaria de Infra Estrura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002318 | 10/11/2016 | 500.00 | 00004907087497 | FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ZELADORIA E CONSERVACAO PRESTADOS NO ARMAZEM COMUNITARIO DO SITIO BOA VISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Manutencao das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002336 | 10/11/2016 | 1350.00 | 00016065727415 | Marlene Onofre de Alcântara | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA CASA DESTINADO AO CREAS MESES DE AGSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002303 | 10/11/2016 | 997.50 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTE RELATIVO A DEBITO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DO PASEP . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002309 | 10/11/2016 | 6000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR GERAL DESTA REPARTIÇÃO NA ELABORAÇÃO DE BALANCETES GERAIS DESTE MUNICIPIO COM GERAÇÃO DO SAGRES MES AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002312 | 10/11/2016 | 2000.00 | 00002230762443 | FRANCILENE FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA A ESTA REPARTIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002317 | 10/11/2016 | 14442.65 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTE RELATIVO A DEBITO NA CONTA DO FPM NESTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002320 | 10/11/2016 | 1.55 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTE RELATIVO A DEBITO NA CONTA DO ICMS DESONERACAO LEI 87/96 EM FAVOR DO PASEP . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002328 | 10/11/2016 | 945.00 | 00006378856435 | JOSE EDNALDO DA SILVA FRANCELINO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NESTA REPARTIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 10/11/2016 | 6265.02 | 29979036016225 | INSS | IMPORTE RELARIO A RETENCAO NA COTA DO FPM INSS PARCELAMENTO 60 NESTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002331 | 10/11/2016 | 6000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR GERAL DESTA REPARTIÇÃO NA ELABORAÇÃO DE BALANCETES GERAIS DESTE MUNICIPIO COM GERAÇÃO DO SAGRES MES JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002337 | 10/11/2016 | 2670.00 | 00051523124415 | JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO POUSADA OLEGARIO DESTINADO A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS CIDADE PARA PRESTAREM SERVIÇOS A ESTA REPARTIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002340 | 10/11/2016 | 8000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇOES E CONTRATOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002344 | 10/11/2016 | 2859.00 | 09285784000116 | SERV. REGISTRAL E NOTARIAL GOMES DE SOUZA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REGISTRAL CILVIL E NOTARIOAL EM AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMAS CONFORME DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002347 | 10/11/2016 | 11601.70 | 29979036016225 | INSS | IMPORTE RELARIO A RETENCAO NA COTA DO FPM INSS PARCELAMENTO 53 NESTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 10/11/2016 | 10787.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002350 | 10/11/2016 | 2140.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMOES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA DOS CONVENIOS DESTE MUNICIPIO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002351 | 10/11/2016 | 880.00 | 00009683552420 | DYOCLEISON DA CRUZ SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTDOS NA ORGANIZACAO DO ARQUIVO DESTA REPARTICAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002352 | 11/11/2016 | 5200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTE RELATIVO AO PGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E ELEBORACAO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002355 | 11/11/2016 | 880.00 | 00007131792446 | DANIEL GONC ALVES RAMOS FILHO | IMPORTE RELATIVO A ORGANIZACAO DO ARQUIVO DESTE REPARTICAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002358 | 11/11/2016 | 9420.27 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTE RELATIVO A DEBITO NA CONTA DO ICMS DESONERACAO LEI 87/96 EM FAVOR DO PASEP . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002359 | 11/11/2016 | 2980.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002361 | 11/11/2016 | 1453.64 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | Importe relativo ao pagamento de serviços prestadodos na area administrativa desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002362 | 11/11/2016 | 67.16 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAM DA EMBRATEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002363 | 11/11/2016 | 1714.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importe relativo ao pagamento do faturamento da telemar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Aquisicao de Moveis e Equipamentos paraos Orgaos Administrat | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002367 | 11/11/2016 | 5183.00 | 11118769000125 | BRILT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 MICROCOMPUTADOR CONT. INTE, 01 IMPRESSORA, 01 MONITOR, 01 ESTABILIADOR E 01 NO-BREAK CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002368 | 11/11/2016 | 700.00 | 00002436240426 | ROMEU JUAN DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE DIAGRAMAÇÃO DE PLANFETOS INSCRITOS DE MATERIAS E FOTOS RELACIONADO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002369 | 11/11/2016 | 2000.00 | 00002612580441 | ERINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVCOS RECUPERACAO E REPOSICAO DE PECAS EM CADEIRAS E BIROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002370 | 11/11/2016 | 1797.60 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO ADVOGADOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS JURIDICOS, TRIBUTARIOS E ADMINISTRATIVOS MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Aquisicao de Moveis e Equipamentos paraos Orgaos Administrat | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002373 | 11/11/2016 | 1856.00 | 11118769000125 | BRILT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK INTEL E 01 SUPORTE CONFORME DISCRIMINACAO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de LimpezaUrbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002354 | 11/11/2016 | 1100.00 | 00007850047427 | JOSE AITON GOMES AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO OA PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE LAMPADAS NA REDE ELETRICA DAS VIAS PULICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002357 | 11/11/2016 | 1000.00 | 00003741251712 | JOSE FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002360 | 11/11/2016 | 5235.00 | 09027789000149 | Francisco Firmino de Oliveira | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 11/11/2016 | 20266.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO D0 FORNECIMENTO DA DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002366 | 11/11/2016 | 2800.00 | 00036362280482 | Humberto Alves Pereira | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE TOPOGRAFIA DE TERRENOS BALDIOS PERTENCENTES A ESTA REPARTICAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 11/11/2016 | 2000.00 | 00045067791420 | TANIA MARIA DE CASTRO OLEGÁRIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA GARAGEM A ESTA REPARTIÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002353 | 11/11/2016 | 6361.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 11/11/2016 | 9202.50 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO SISTEMA DA INTERNET MESES DE JANEIRO , MARCO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002365 | 11/11/2016 | 600.00 | 00098201506472 | JODOVAL SANTANA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ZELADORIA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PRESIDENTE JOSE SARNEY NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002371 | 11/11/2016 | 11116.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002374 | 11/11/2016 | 1380.00 | 00002147170461 | DANIEL FERREIRA DANTAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LANTERNAGEM E LATERNAGEM EM VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 14/11/2016 | 11268.50 | 41119306000149 | LAPIS E LAÇOS PAPELARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FONECIMENTO DE MATERIAL CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002385 | 14/11/2016 | 4200.00 | 00017630185472 | JOSE JACINTO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PLACA HZE 3571 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE BARREIROS /C.DE DENTRO NO TURNO DA MANHA PARA AS ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002386 | 14/11/2016 | 270.00 | 00008081922482 | GILMAR ROBERTO DA COSTA SENA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO PRESTADOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA APARECIDA GOMES DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do SalarioEducacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002387 | 14/11/2016 | 8157.50 | 41119306000149 | LAPIS E LAÇOS PAPELARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FONECIMENTO DE MATERIAL CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002388 | 14/11/2016 | 1000.00 | 00061006270434 | ABNOAM PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002389 | 14/11/2016 | 5700.00 | 00047366982415 | JOSE BARBOSA FILHO | Importe relativo ao pagamento da locação de o1 veiculo onibus de placa MMT7356 transportando estudantes da localidade de Matas do Riachão para as escolas da rede do ensino fundamental da Sede do Municipio no turno da tarde . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002376 | 14/11/2016 | 252.56 | 08293785001111 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DISCRIMINACAO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de LimpezaUrbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002379 | 14/11/2016 | 18095.00 | 00007422201410 | CAIO VIRGINIO RODRIGUES SILVA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de LimpezaUrbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002380 | 14/11/2016 | 6678.00 | 00003237322407 | JOAO BATISTA PEDRO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICO DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICA DO LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002383 | 14/11/2016 | 4785.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GLP 13KG CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002384 | 14/11/2016 | 255.00 | 00008801369441 | MARIA EMILIA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de LimpezaUrbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002390 | 14/11/2016 | 500.00 | 00005703508401 | ANTONIO SOARES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NO CONJUNTO BENJAMIM MARANHAO E NOVO HORIZONTE NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002375 | 14/11/2016 | 1500.00 | 00010522502890 | ANTONIO DARCO LEAL | Importe relativo ao pagamento de pipas de agua potavel destinadas para as localidades do Sitio Barreiros, Mocoto e Boa Vista Zona rural deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002378 | 14/11/2016 | 350.00 | 00009765678738 | ISABEL VANUSA SOARES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ACADEMIA DO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002377 | 14/11/2016 | 696.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002382 | 14/11/2016 | 70.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002391 | 15/11/2016 | 1100.00 | 00750245000136 | PREMIER MAGAZINE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002392 | 15/11/2016 | 2000.00 | 22125581000120 | VASCONCELOS COMERCIO VAREJISTA DE CALÇADOS LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002393 | 16/11/2016 | 22703.00 | 41119306000149 | LAPIS E LAÇOS PAPELARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FONECIMENTO DE MATERIAL CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002394 | 16/11/2016 | 2990.00 | 11118769000125 | BRILT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS CONFORME DISCRIMINACAO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do SalarioEducacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002396 | 17/11/2016 | 1920.00 | 00029129804884 | JOSE CARLOS TARGINO MUNIZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETA FECHADA DE PLACA CAA 4603 TRANSPORTANDO ESTUDANTE DA LOCALIDADE DE CARAUBAS,ANAFE, LAGOA DE VARZEA E TRAPIA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do SalarioEducacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002397 | 17/11/2016 | 2000.00 | 00005767540489 | AILSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHONETE DE PLACA MZB 3374 TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO TURNO DA NOITE DA LOCALIDADE DE LOGRADOURO,SITIO NOVO, CONCEIÇÃO PARA AS ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do SalarioEducacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002398 | 17/11/2016 | 900.00 | 00006776823448 | FRANCISCO LEONARDO TARGINO DA SILVA | Importe relativo a locação de 01 veiculo Veraneio GM de placa BRZ 8989 transportando estudantes do Ensino fundamental turno Manha e tarde da localidade de Barreiros/Cano/Logradouro para escolas de Ensino Fundamental deste Municipio. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002401 | 17/11/2016 | 500.00 | 00017630185472 | JOSE JACINTO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PLACA HZE 3571 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE BARREIROS /C.DE DENTRO NO TURNO DA MANHA PARA AS ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 17/11/2016 | 360.00 | 10830708000123 | ALINHACAR SERVICOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do SalarioEducacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002403 | 17/11/2016 | 2340.00 | 00016595802856 | MANOEL RODRIGUES VIANA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MNB 9820 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE TIMBAUBA trapia cacimba de dentro deste Municipio. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do SalarioEducacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002404 | 17/11/2016 | 1300.00 | 00029129804884 | JOSE CARLOS TARGINO MUNIZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETA FECHADA DE PLACA CAA 4603 TRANSPORTANDO ESTUDANTE DA LOCALIDADE DE CARAUBAS,ANAFE, LAGOA DE VARZEA E TRAPIA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do SalarioEducacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002405 | 17/11/2016 | 2340.00 | 00007439332733 | JULIANA MACIEL ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS PLACA MZC 0230 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE MIUM, BOI MANSO PARA AS ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002406 | 17/11/2016 | 3000.00 | 10830708000123 | ALINHACAR SERVICOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002409 | 17/11/2016 | 2500.00 | 10830708000123 | ALINHACAR SERVICOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 17/11/2016 | 1180.00 | 00003518653490 | MARCELO SOARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 33 VASSOROES DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002400 | 17/11/2016 | 1800.00 | 00001216143447 | Francinaldo Firmino de Oliveira | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CARRADA DE AREIA DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao das Atividades do Binf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002395 | 17/11/2016 | 2214.00 | 02147582000169 | HOSMED COM. HOSPITALAR MÉDICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA CONFORME DISCRIMINACAO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manter o conselho tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002407 | 17/11/2016 | 1200.00 | 00009838198404 | ENIZETE DE LOURDES MOURA VIANA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA CASA DESTINADO AO CONSELHO TULETELAR DESTE MUNICIPIO MESES DE JULHO E OUTUBRO 2016, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002408 | 17/11/2016 | 500.00 | 00004907087497 | FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ZELADORIA E CONSERVACAO PRESTADOS NO ARMAZEM COMUNITARIO DO SITIO BOA VISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002410 | 18/11/2016 | 4775.00 | 00008405887474 | VINICIUS QUARESMA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE VERDURAS CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Ampliacao e Reforma de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002413 | 18/11/2016 | 60366.63 | 13655818000194 | J H CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ULTIMA MEDICAO DA REFORMA DA CRECHE BEIJAMIN MARANHAO NA CIDADE CACIMBA DE DENTRO. | 00162016 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 18/11/2016 | 1398.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTE RELATIVO A DEBITO NA CONTA DO FPM NESTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002412 | 18/11/2016 | 8268.00 | 70120100000137 | APOLLO TURISMO VIAGEM LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PASSAENS AEREA COMFORME BILHETE DE PASSAGENS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de TransporteEscolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002414 | 21/11/2016 | 2820.00 | 00011044420430 | Elias Desidério de Lima | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO 5649 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADE DO SITIO CARAUBAS PARA AS ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de TransporteEscolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002415 | 21/11/2016 | 2760.00 | 00006776823448 | FRANCISCO LEONARDO TARGINO DA SILVA | Importe relativo a locação de 01 veiculo Veraneio GM de placa BRZ 8989 transportando estudantes do Ensino fundamental turno Manha e tarde da localidade de Barreiros/Cano/Logradouro para escolas de Ensino Fundamental deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002416 | 21/11/2016 | 4481.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERAIL CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002421 | 22/11/2016 | 1089.50 | 12923447000111 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DISCRIMINACAO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002422 | 22/11/2016 | 1150.00 | 00061006157468 | JOSE ROSA DOS SANTOS | Importe relativo a serviço de zeladoria e conservação prestados na escola de ensino Fundamental da localidade do sitio Barreiros neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002423 | 22/11/2016 | 2000.00 | 03683189000152 | Lider Auto Peças Ltda | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS CONFORME DISCRIMINACAO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002417 | 22/11/2016 | 420.00 | 00020434928453 | MARIA LUCIA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS PARA PESSOAS QUE SE DESLOCAM DESTA CIDADE PARA PRESTAREM SERVICOS DE INTERRESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002418 | 22/11/2016 | 1570.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002419 | 22/11/2016 | 9202.50 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002420 | 22/11/2016 | 542.25 | 05081024000136 | JG COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DISCRIMINACAO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002424 | 23/11/2016 | 600.00 | 00009475409467 | ROSANA MARILADE ARAUJO PONTED | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ZELADDORIA E CONSERVACAO PRESTADOS NA CRECHE VITAL DO REGO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002425 | 23/11/2016 | 3000.00 | 00002612580441 | ERINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE CADEIRAS E DE UM APARELHO DE SOM DESTINADO PARA EVENTOS REALIZADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002428 | 23/11/2016 | 1760.00 | 00026350823400 | Maria Zuleide dos Santos | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFCÇAO DE LENÇOES DESTINADOS PARA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Juventude Cidada | Manutencao das Atividades dos AgentesJovens do Desenv Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002426 | 23/11/2016 | 2660.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DISCRIMINACAO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Manutencao das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002427 | 23/11/2016 | 1400.00 | 00032334460478 | JOSE PAULO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE 01 CASA DESTINADO AO CRAS MES JULHO DE 2016, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002436 | 24/11/2016 | 360.00 | 00003511541409 | Cleber Moreira de Oliveira | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DE DIARIA CONFORME DISCRIMINAÇÃO DE REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de LimpezaUrbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002434 | 24/11/2016 | 5200.00 | 00020680112472 | ANTONIO BENTO SOBRINHO | Importe relativo ao pagamento de retirada de lixo em caminhão chevrolet D60 DE Placa MZE 1580 RN DAS VIAS PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002435 | 24/11/2016 | 1700.00 | 00010983268495 | EMANUEL RICARDO DE LIMA SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ADESIVAGEM NOS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002443 | 24/11/2016 | 2931.22 | 10822644000119 | JOSE GOMES DE SOUZA METO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002448 | 24/11/2016 | 1400.00 | 00039797902404 | ANTONIO SOARES DA SILVA | Importe relativo a locação de um ponto de deposito situado a Rua Josias Almeida neste Municipio meses de junho e julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de TransporteEscolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002430 | 24/11/2016 | 1300.00 | 00029129804884 | JOSE CARLOS TARGINO MUNIZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETA FECHADA DE PLACA CAA 4603 TRANSPORTANDO ESTUDANTE DA LOCALIDADE DE CARAUBAS,ANAFE, LAGOA DE VARZEA E TRAPIA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do SalarioEducacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 24/11/2016 | 2160.00 | 00004654832408 | DIMAS DIAS DOS SANTOS | Importe relativo a locação de 01 veiculo besta de placa CYH 6300 transportando estudantes da localidade de Timbauba \ Trapia para as escolas de Ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002439 | 24/11/2016 | 880.00 | 00005482900401 | FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ZELADORIA E CONSERVACAO PRESTADOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO GOMES DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002442 | 24/11/2016 | 4200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AP PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de TransporteEscolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002444 | 24/11/2016 | 2900.00 | 00039603946400 | Francisco Firmo Batista | Importe relativo ao pagamento da locação de uma veiculo Veraneio de placa BSU1712 transportando estudantes da localidade de Mocoto\ Logradouro para as escola da Sede do Municipio no turno da tarde. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 24/11/2016 | 1850.00 | 00010078729424 | JOSE MACIO PIMENTA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002431 | 24/11/2016 | 180.00 | 00023670878491 | Neotonio Candido Ribeiro | IMPORTE RELELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISIÇÃO DE CONSECESSÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002433 | 24/11/2016 | 120.00 | 00020301391491 | ABINOAN BONIFACIO DE MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME DISCRIMINAÇÃO DE REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002438 | 24/11/2016 | 300.00 | 00094512655700 | ROBERTO JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE DIARIA CONFORME DISCRIMINAÇÃO DE REQUISIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002440 | 24/11/2016 | 528.47 | 62173620000180 | SERASA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO CONFORME COMPROVANTE ME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002441 | 24/11/2016 | 1500.00 | 00002204722464 | KECIA DILICHENE DE PAULA CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA DURENTES OS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002447 | 24/11/2016 | 726.82 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | Importe relativo ao pagamento de serviços prestadodos na area administrativa desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002449 | 24/11/2016 | 102.09 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | IMPORTE RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL NA COTA 13,000643-4 NESTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 24/11/2016 | 2035.00 | 23193395000191 | T-INFOR COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA EIRELI-EPP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME DISCRIMINACAO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002432 | 24/11/2016 | 600.00 | 00011395122423 | LUANA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COMO FACILICITADORA DE FUTEBOL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002446 | 24/11/2016 | 810.00 | 10822644000119 | JOSE GOMES DE SOUZA METO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIA DE CONSUMO CONFORME DISCRIMINACAO DA NOTA FISCAL EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002459 | 25/11/2016 | 2400.00 | 00006103100461 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ESTRUTORA DO CURSO DE MANICURI E PEDICURE PARA AS BENEFICIDAADAS DO CADASTRO UNICO E DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 25/11/2016 | 25.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A ENCARGOS BANCARIO COBRADO DESTA REPARTICAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002455 | 25/11/2016 | 696.00 | 01518579000141 | UNIAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE NOTA DE DIVULGAÇÃO DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002457 | 25/11/2016 | 880.00 | 00002146103493 | ANA CRISTINA PEREIRA DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO ARQUIVO DESTA REPARTICAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002460 | 25/11/2016 | 127.85 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTE RELATIVO A DEBITO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL NESTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002450 | 25/11/2016 | 750.00 | 00010786200405 | VALDEMIR MATIAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ZELADORIA E CONSERVAÇÃO DO GINASIO ANTONIO GOMES DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002451 | 25/11/2016 | 900.00 | 00012020574462 | WILLIAN DE ARAUJO SILVA | Importe relativo a serviços prestados na Escola de Ensino Fundamental Arnoud Dantas do Nascimento nesta Cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002452 | 25/11/2016 | 120.00 | 00015409594819 | VALDIRCE ONOFRE DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME DISCRIMINACAO DE REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 25/11/2016 | 120.00 | 00004281289470 | MAURICEIA COSTA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIRIA CONFORME DISCRIMINACAO DE REQUISICAO DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002454 | 25/11/2016 | 1850.00 | 00008178883490 | MARCILIA PIMENTA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002456 | 25/11/2016 | 150.00 | 00044213590410 | SOLANGE CRISTINA GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME DISCRIMINAÇÃO DE REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002458 | 25/11/2016 | 5621.00 | 09027789000149 | Francisco Firmino de Oliveira | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002463 | 28/11/2016 | 880.00 | 00008803894438 | MARIA DE FATIMA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO PRESTADDOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNOUD DANTAS DO NASCIMENTO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002464 | 28/11/2016 | 600.00 | 00021638322449 | JOSE FRANCISCO DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO GINASIO GENIVAL GOMES DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002465 | 28/11/2016 | 880.00 | 00095356487487 | JOSE ISAIAS GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DO SITIO LAGOA SALGADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002462 | 28/11/2016 | 32011.64 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO COMISSIONADO 13. SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002466 | 29/11/2016 | 600.00 | 00002436240426 | ROMEU JUAN DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE DIAGRAMAÇÃO DE PLANFETOS INSCRITOS DE MATERIAS E FOTOS RELACIONADO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002467 | 29/11/2016 | 880.00 | 00003165320454 | Jose Iziel Lopes de Lima | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Manut das Ativ Operacionais da Sec Infra-Estrut | Implantacao de Pavimentacao em Paralelepipedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002468 | 29/11/2016 | 118065.85 | 13655818000194 | J H CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 2. MEDICAO DA PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS NA CIDADE DE CACIMBA DE DENTRO E DO DISTRITO DE LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00252016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002469 | 30/11/2016 | 32696.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EFETIVO 13, SALARIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de LimpezaUrbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002471 | 30/11/2016 | 10311.00 | 00007422201410 | CAIO VIRGINIO RODRIGUES SILVA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de LimpezaUrbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002480 | 30/11/2016 | 10426.50 | 00002536801403 | OLAVO ROBERTO DE MARIA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DAS VIAS PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002487 | 30/11/2016 | 17620.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV. AGRARIO MDA | IMPORTE RELATIVO A CONTRA PARTIDA DO SEGURA SAFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de LimpezaUrbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 30/11/2016 | 3433.50 | 00035730560400 | ANTONIO HILARIO DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS VIAS URBANA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002494 | 30/11/2016 | 33306.40 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EFETIVO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002498 | 30/11/2016 | 2629.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de LimpezaUrbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002511 | 30/11/2016 | 350.00 | 00006000455445 | ALMIR RAMOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE TERRENO BALDIOS NO CONJUNTO LUCIA BRAGA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de LimpezaUrbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002512 | 30/11/2016 | 400.00 | 00002930392401 | JOSE FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO PRESTADOS NO ACUDE DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002519 | 30/11/2016 | 290.00 | 00005817511401 | Maria Gonçalves de Lima | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ZELADORIA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NA ACADEMIA DO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002521 | 30/11/2016 | 22340.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMETNO DE COMBUSTIVEIS CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002527 | 30/11/2016 | 16248.65 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADO 13,SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002550 | 30/11/2016 | 1300.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMETNO DE COMBUSTIVEIS CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002552 | 30/11/2016 | 15072.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADO NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Açao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002478 | 30/11/2016 | 11490.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COMISSIONADO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manter o conselho tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002492 | 30/11/2016 | 2771.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO COSELHO TUTELAR MES NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Açao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002493 | 30/11/2016 | 5773.33 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO D0 PROGRAMA PAIF 13, SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Açao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002495 | 30/11/2016 | 10198.33 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COMISSIONADO 13. SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Açao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002502 | 30/11/2016 | 7126.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETRAI DE ASSITENCIA SOCIAL EFETIVO. 13, SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Açao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002503 | 30/11/2016 | 7230.80 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETRAI DE ASSITENCIA SOCIAL EFETIVO NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002504 | 30/11/2016 | 150.00 | 00004439331467 | VITORIA DESIDERIO DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manter o conselho tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 30/11/2016 | 4870.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA I.G.D. 13, SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002520 | 30/11/2016 | 1350.00 | 00002507123427 | MARCOS ANTONIO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CAMARAS E REVISAO GERAL NO SISTEMA DE MONITORAMENTO DA PREFEITURA E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Açao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 30/11/2016 | 7720.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO D0 PROGRAMA PAIF NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secret de Acao Social | Concessao de Auxilio Funeral para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002530 | 30/11/2016 | 2310.00 | 08584448000101 | Funeraria Principe da Paz | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de urna referencial conforme discriminação das notas fiscais em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002531 | 30/11/2016 | 550.00 | 00043643060459 | ANTONIO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manter o conselho tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 30/11/2016 | 5790.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA I.G.D. MES NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 30/11/2016 | 6874.17 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 % SUBSTITUTO 13. SALARIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002477 | 30/11/2016 | 880.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% CONTRAD0 MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002483 | 30/11/2016 | 16236.16 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO 1O% MDE EFETIVO 13 . SALARIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002484 | 30/11/2016 | 37281.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 % COMISSIONDO NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002485 | 30/11/2016 | 5480.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO EDUC..JOVENS E ADULTOS EJA 60% MES DE NOVEMBEO DE 2016.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002486 | 30/11/2016 | 13359.99 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 % CONTRATODO 13. SALARIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002491 | 30/11/2016 | 880.00 | 00067636730430 | ANTONINIEL FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ZELADORIA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NA CRECHE VITAL DO REGO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Fazendo Escola para Jovens e Adultos | Manutencao das Atividades da Educacao dejovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002497 | 30/11/2016 | 17380.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PRO-JOVEM CAMPO MES DE NOVEMBRO 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002499 | 30/11/2016 | 142.25 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a encargos bancario cobrado desta Repartição. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002501 | 30/11/2016 | 33196.67 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 % COMISSIONADO 13. SALARIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002506 | 30/11/2016 | 133398.22 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% EFETIVO MES DE NOVEMBRO 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002509 | 30/11/2016 | 394356.10 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% EFETIVO 13 SALARIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002516 | 30/11/2016 | 16236.16 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO 1O% MDE EFETIVO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002522 | 30/11/2016 | 406736.18 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO 6O% FUNDEF EFETIVO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002524 | 30/11/2016 | 2983.60 | 09285784000116 | SERV. REGISTRAL E NOTARIAL GOMES DE SOUZA. | Importe relativo autenticaco e recolheciento de firmas de documento desta Reparticao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002532 | 30/11/2016 | 5299.92 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | IMPORTE RELATIVO A DEPOSITO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 1116-9 NESTE MES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Fazendo Escola para Jovens e Adultos | Manutencao das Atividades da Educacao dejovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 30/11/2016 | 13189.97 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PRO-JOVEM CAMPO 13. SALARIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002537 | 30/11/2016 | 10300.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002538 | 30/11/2016 | 131947.05 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% EFETIVO 13 SALARIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002540 | 30/11/2016 | 5.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a encargos bancario cobrado desta Repartição. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002541 | 30/11/2016 | 22093.31 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO 1O% MDE COMISSIONADO 13 . SALARIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002543 | 30/11/2016 | 10803.33 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 % CC 13. SALARIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002544 | 30/11/2016 | 1600.00 | 00009277563400 | VANDEMA DE ARAUJO FREITAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ZELADORIA E CONSERVAÇÃO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PRESIDENTE JOSE SARNEY NO DISTRITO DO LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002545 | 30/11/2016 | 60.00 | 00036479896491 | SILVANA OLIVEIRA DE ALCANTARA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME DISCRIMINACAO DE REQUISICAO DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002546 | 30/11/2016 | 700.00 | 00011003520405 | TIAGO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO PRESTADOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DO SITIO CARAUBAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002547 | 30/11/2016 | 5568.38 | 29979036016225 | INSS | IMPORTE RELARIO A RETENCAO NA COTA DO FPM INSS EMPRESA FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002548 | 30/11/2016 | 15429.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO 1O% MDE COMISSIONADO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002554 | 30/11/2016 | 950.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002556 | 30/11/2016 | 70219.17 | 29979036016225 | INSS | IMPORTE RELARIO A RETENCAO NA COTA DO FPM INSS EMPRESA FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002557 | 30/11/2016 | 5312.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002559 | 30/11/2016 | 11576.20 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 % CC NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002560 | 30/11/2016 | 5148.33 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO EDUC..JOVENS E ADULTOS EJA 60% 13, SALARIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002472 | 30/11/2016 | 2679.33 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002473 | 30/11/2016 | 54.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Importa relativo a encargos bancario cobrado desta Repartição. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002474 | 30/11/2016 | 3827.39 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTE RELATIVO A DEBITO NA CONTA DO FPM NESTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002475 | 30/11/2016 | 8.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Importa relativo a encargos bancario cobrado desta Repartição. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002476 | 30/11/2016 | 2679.33 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS 13, SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002479 | 30/11/2016 | 11770.90 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | IMPORTE RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL NA COTA 2,136-9 NESTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002481 | 30/11/2016 | 43.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Importa relativo a encargos bancario cobrado desta Repartição. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002482 | 30/11/2016 | 331.57 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Importa relativo a encargos bancario cobrado desta Repartição. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002489 | 30/11/2016 | 17.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Importa relativo a encargos bancario cobrado desta Repartição. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002490 | 30/11/2016 | 322.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 30/11/2016 | 1238.49 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA CAGEPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 30/11/2016 | 35362.47 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANCAO EFEVITOS MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002507 | 30/11/2016 | 843.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO - CNM | Importe relativo a contribuição da Confederação Nacional dos Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002508 | 30/11/2016 | 10111.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002514 | 30/11/2016 | 31144.80 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANCAO COMISSIONADO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002515 | 30/11/2016 | 4000.00 | 04997899000110 | RKR CONSULTRIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA CONTABIL ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL PRESTADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002517 | 30/11/2016 | 12000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR GERAL DESTA REPARTIÇÃO NA ELABORAÇÃO DE BALANCETES GERAIS DESTE MUNICIPIO COM GERAÇÃO DO SAGRES MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002523 | 30/11/2016 | 590.50 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTE RELATIVO A DEBITO NA CONTA DO ICMS DESONERACAO LEI 87/96 EM FAVOR DO PASEP . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002528 | 30/11/2016 | 4000.00 | 04997899000110 | RKR CONSULTRIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA CONTABIL ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL PRESTADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002529 | 30/11/2016 | 1.44 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTE RELATIVO A DEBITO NA CONTA DO ICMS DESONERACAO LEI 87/96 NESTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002535 | 30/11/2016 | 35310.07 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANCAO EFETIVO 13. SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002536 | 30/11/2016 | 10.95 | 34028316555245 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA REPARTICAO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002539 | 30/11/2016 | 0.14 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTE RELATIVO A DEBITO NA CONTA DO ICMS DESONERACAO LEI 87/96 EM FAVOR DO PASEP . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002553 | 30/11/2016 | 326.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002555 | 30/11/2016 | 40179.93 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANCAO COMISSIONADO 13. SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002558 | 30/11/2016 | 8000.00 | 04997899000110 | RKR CONSULTRIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA CONTABIL ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL PRESTADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002505 | 30/11/2016 | 21000.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO MES NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002510 | 30/11/2016 | 25456.20 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO COMISSIONADO NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002533 | 30/11/2016 | 2362.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO EFETIVO 13. SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 30/11/2016 | 2362.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVO MES NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002513 | 30/11/2016 | 1700.00 | 00013641906482 | FRANCIEDSON DA SILVA FELIPE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA MODALIDADE DE PRENDAS DOMESTICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002525 | 30/11/2016 | 2000.00 | 00005982131474 | MARIA VANDERLEIA B. PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS PARA O PESSOAÇ DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002549 | 30/11/2016 | 8.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A ENCARGOS BANCARIO COBRADO DESTA REPARTICAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002563 | 01/12/2016 | 2159.45 | 10822644000119 | JOSE GOMES DE SOUZA METO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIA DE CONSUMO CONFORME DISCRIMINACAO DA NOTA FISCAL EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 01/12/2016 | 6000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR GERAL DESTA REPARTIÇÃO NA ELABORAÇÃO DE BALANCETES GERAIS DESTE MUNICIPIO COM GERAÇÃO DO SAGRES MES NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002562 | 01/12/2016 | 6560.45 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTE RELATIVO A DEBITO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DO PASEP . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002566 | 01/12/2016 | 4000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇOES E CONTRATOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 01/12/2016 | 6000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | 0IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR GERAL DESTA REPARTIÇÃO NA ELABORAÇÃO DE BALANCETES GERAIS DESTE MUNICIPIO COM GERAÇÃO DO SAGRES MES OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002564 | 01/12/2016 | 142.50 | 00066470129820 | ANTONIO JUSTINO DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002565 | 01/12/2016 | 12010.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS NUMERO 1488 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002567 | 01/12/2016 | 1330.65 | 10822644000119 | JOSE GOMES DE SOUZA METO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002568 | 01/12/2016 | 21147.32 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | IMPORTE RELATIVO A DEPOSITO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 1116-9 NESTE MES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 01/12/2016 | 1760.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇAO FUNDEB CONTRATADO 60% MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao das Tradicionais Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 02/12/2016 | 6000.00 | 00002226950800 | JOSE FERREIRA DE LIMA | valor que se empenha para fazer face com fornecimento de lanches destinados para as bandas musicais que se apresentaram durante as festividades juninas realizadas na praça Perilo de Oliveiira . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002571 | 02/12/2016 | 880.00 | 00004380633411 | EDILSON DOS SANTOS FELIX | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002572 | 02/12/2016 | 2375.00 | 21297936000104 | ELIANE TRINDADE LEAL ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERAIL DE CONSUMO CONFORME DISCRIMINACAO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de LimpezaUrbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 05/12/2016 | 3450.00 | 00057916349434 | MANOEL LAZARO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RETIRADA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA MZG 1328. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002575 | 05/12/2016 | 2300.00 | 00005133224427 | JANECE VALERIA DO NASCIMENTO GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PETI DESTE MUNICIPIO. MES NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002576 | 05/12/2016 | 600.00 | 00010813094402 | EDIVANIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A ZELADORIA E CONSERVAÇAO PRESTADOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PRESSIDENTE JOSE SARNEY NO DISTRITO DO LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002578 | 05/12/2016 | 880.00 | 00001861463707 | JOSINALDO DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DESTA REPARTIÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002574 | 05/12/2016 | 2150.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002587 | 06/12/2016 | 3115.00 | 23193395000191 | T-INFOR COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA EIRELI-EPP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS CONFORME DISCRIMINACAO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002588 | 06/12/2016 | 3459.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002579 | 06/12/2016 | 300.00 | 16799064000134 | CAROLINNE BRAGA MAROJA-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMNTO DE HOSPODAGENS DO DIA 28/11 A 30/11/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de TransporteEscolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002581 | 06/12/2016 | 1920.00 | 00029129804884 | JOSE CARLOS TARGINO MUNIZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETA FECHADA DE PLACA CAA 4603 TRANSPORTANDO ESTUDANTE DA LOCALIDADE DE CARAUBAS,ANAFE, LAGOA DE VARZEA E TRAPIA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de TransporteEscolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002582 | 06/12/2016 | 5020.00 | 00002410280439 | Vanildo Benedito Leal | Importe relativo ao pagamento da locação de um veiculo transportando estudantes da localidade de Maracaja, Tres Lagoas para as escola do Ensino Fundamental da Sede do Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002583 | 06/12/2016 | 1240.00 | 03683189000152 | Lider Auto Peças Ltda | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS CONFORME DISCRIMINACAO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002584 | 06/12/2016 | 27998.76 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS- ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de TransporteEscolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 06/12/2016 | 4200.00 | 00017630185472 | JOSE JACINTO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PLACA HZE 3571 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE BARREIROS /C.DE DENTRO NO TURNO DA MANHA PARA AS ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002586 | 06/12/2016 | 900.00 | 00006776823448 | FRANCISCO LEONARDO TARGINO DA SILVA | Importe relativo a locação de 01 veiculo Veraneio GM de placa BRZ 8989 transportando estudantes do Ensino fundamental turno Manha e tarde da localidade de Barreiros/Cano/Logradouro para escolas de Ensino Fundamental deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002589 | 06/12/2016 | 2806.00 | 23193395000191 | T-INFOR COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA EIRELI-EPP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME DISCRIMINACAO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de TransporteEscolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002590 | 06/12/2016 | 1860.00 | 00000127943412 | ROSINALDO GONZAGA LEAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE MARACAJA E TRES LAGOAS PARA ESTUDANTEM NAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002580 | 06/12/2016 | 6785.50 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002591 | 07/12/2016 | 9297.36 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS- ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 08/12/2016 | 660.00 | 03683189000152 | Lider Auto Peças Ltda | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS CONFORME DISCRIMINACAO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002592 | 08/12/2016 | 1010.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002597 | 09/12/2016 | 313.97 | 02030715000112 | ANATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA ANATEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002599 | 09/12/2016 | 317.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002606 | 09/12/2016 | 5646.46 | 29979036016225 | INSS | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DA COTA DO FPF EM FAVOR DO INSS NESTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002608 | 09/12/2016 | 360.00 | 00070103559400 | CARLOS HERIQUE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ZELADORIA E CONSERVACAO PRESTADOS NA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002610 | 09/12/2016 | 30.85 | 34028316555245 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA REPARTICAO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002612 | 09/12/2016 | 300.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de material de consumo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 09/12/2016 | 11601.70 | 29979036016225 | INSS | IMPORTE RELARIO A RETENCAO NA COTA DO FPM INSS PARCELAMENTO 53 NESTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002616 | 09/12/2016 | 1252.54 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTE RELATIVO A DEBITO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DO PASEP . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002617 | 09/12/2016 | 843.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO - CNM | Importe relativo a contribuição da Confederação Nacional dos Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002627 | 09/12/2016 | 39.34 | 02558157002610 | TELECOMUNICACAO DE SAO PAULO S>A TELESP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DE VIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002628 | 09/12/2016 | 51.28 | 02558157002610 | TELECOMUNICACAO DE SAO PAULO S>A TELESP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO TELEFONICO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002629 | 09/12/2016 | 5481.05 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTE RELATIVO A DEBITO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DO PASEP . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002630 | 09/12/2016 | 6321.87 | 29979036016225 | INSS | IMPORTE RELARIO A RETENCAO NA COTA DO FPM INSS PARCELAMENTO 53 NESTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao da Festa de Emancipacao Politica de Cacimba de De | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002595 | 09/12/2016 | 800.00 | 00070049684485 | VANDEILSON DA COSTA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA APRESENTACAO MUSICAL NA PRACA PERILO DE OLIVEIRA NESTA CIDADE DURANTE AS FESTIVIDADE DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002596 | 09/12/2016 | 880.00 | 00047762128468 | AGUINALDO MANOEL RODREIGUES | Importe relativo ao serviços prestados de zeladoria na escola de ensino fundamental Arnoude Dantas do Nascimento nesta Cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002598 | 09/12/2016 | 136511.76 | 29979036016225 | INSS | IMPORTE RELARIO A RETENCAO NA COTA DO FPM INSS EMPRESA FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002600 | 09/12/2016 | 1500.00 | 22214108000110 | TULIO HOSTILIO DE MOREIS BEZERRA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME DISCRIMINACAO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002602 | 09/12/2016 | 3066.00 | 09508232000120 | IRACY DO NASCIMENTO RAMOS | IMPORTE RELARIO A RETENCAO NA COTA DO FPM INSS EMPRESA FUNDEB 60%. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002603 | 09/12/2016 | 2820.00 | 00011044420430 | Elias Desidério de Lima | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO 5649 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADE DO SITIO CARAUBAS PARA AS ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de TransporteEscolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002605 | 09/12/2016 | 5700.00 | 00047366982415 | JOSE BARBOSA FILHO | Importe relativo ao pagamento da locação de o1 veiculo onibus de placa MMT7356 transportando estudantes da localidade de Matas do Riachão para as escolas da rede do ensino fundamental da Sede do Municipio no turno da tarde . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de TransporteEscolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002611 | 09/12/2016 | 2760.00 | 00006776823448 | FRANCISCO LEONARDO TARGINO DA SILVA | Importe relativo a locação de 01 veiculo Veraneio GM de placa BRZ 8989 transportando estudantes do Ensino fundamental turno Manha e tarde da localidade de Barreiros/Cano/Logradouro para escolas de Ensino Fundamental deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002613 | 09/12/2016 | 1000.00 | 10830708000123 | ALINHACAR SERVICOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS CONFORME DISCRIMINACAO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002614 | 09/12/2016 | 77667.99 | 29979036016225 | INSS | IMPORTE RELARIO A RETENCAO NA COTA DO FPM INSS EMPRESA FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de TransporteEscolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002622 | 09/12/2016 | 2340.00 | 00016595802856 | MANOEL RODRIGUES VIANA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MNB 9820 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE TIMBAUBA trapia cacimba de dentro deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002626 | 09/12/2016 | 850.00 | 10830708000123 | ALINHACAR SERVICOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS CONFORME DISCRIMINACAO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 09/12/2016 | 1880.00 | 00039797899420 | LUZIA JOSE DOS SANTOS FREIRE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002619 | 09/12/2016 | 700.00 | 00007898978498 | EMERSON RICARDO FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA TORNEIO BENEFICIENTE NATAL SEM FOME REALIZADO NO GINASIO GENIVAL GOMES DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002620 | 09/12/2016 | 420.00 | 13049312000131 | VISUAL SLIM LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADOS DO USO DO SISTEMA DE BENEFICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 09/12/2016 | 1222.00 | 22125581000120 | VASCONCELOS COMERCIO VAREJISTA DE CALÇADOS LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 09/12/2016 | 1000.02 | 00750245000136 | PREMIER MAGAZINE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de LimpezaUrbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002604 | 09/12/2016 | 8788.50 | 00003237322407 | JOAO BATISTA PEDRO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICO DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICA DO LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 09/12/2016 | 880.00 | 00058065253415 | SEBASTIAANA NOEL DA SILVA | valor que se empenha para fazer face com despesas com servicos prestados como zaladoria do matadouro publico municipal , referente ao mes de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de LimpezaUrbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002618 | 09/12/2016 | 4756.50 | 00004909304410 | JOSE CARLOS PRAEIRO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A REPOSICAO DE CALCAMENTO NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE CONFORME DISCRIMINACAO DA NOTA FISCAL EM NEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de LimpezaUrbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002621 | 09/12/2016 | 305.00 | 00044220782400 | FRANCISCO DA SILVA FRANCELINO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NO CONJUNTO LUCIA BRAGA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 09/12/2016 | 3500.00 | 00049960415449 | Reginaldo Gomes Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM TRANSPORTE DE 14 CARROS PIPAS DE AGUA POTAVEL DESTINADO AS LOCALIDADES DO SITIO BARREIROS ,MOCOTO E BOA VISTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Manut das Ativ Operacionais da Sec Infra-Estrut | Implantacao de Pavimentacao em Paralelepipedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 09/12/2016 | 161724.89 | 13655818000194 | J H CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 2. MEDICAO DA PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS NA CIDADE DE CACIMBA DE DENTRO E DO DISTRITO DE LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00252016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de LimpezaUrbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002625 | 09/12/2016 | 150.00 | 00008801369441 | MARIA EMILIA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 10/12/2016 | 700.00 | 00005872196709 | EUDES BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO GINASIO GENIVAL GOMES DE SOUZA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002632 | 12/12/2016 | 11705.82 | 29979036016225 | INSS | IMPORTE RELARIO A RETENCAO NA COTA DO FPM INSS EMPRESA FUNDEB 60%. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002633 | 12/12/2016 | 7966.60 | 05253747000175 | HERCILIO PEDRO GOMES - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO CONFORME DISCRIMINACAO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002634 | 12/12/2016 | 700.00 | 00039797872491 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO COMO FACILITADOR MUSICAL PARA O GRUPO DA MELHOR IDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Controle Interno. | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Sec. de Controle Interno. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002635 | 12/12/2016 | 14993.11 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS- ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA CONFORME DISCRIMINACAO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002637 | 13/12/2016 | 1440.00 | 10485921000145 | IN9-CONSULTORIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002639 | 13/12/2016 | 1750.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002644 | 13/12/2016 | 1000.00 | 00003385146437 | LUCINEIDE MOURA DE MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA SEVERINO CAMARA DA CUNHA Nº 293 DESTINADO PARA CREAS MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Fazendo Escola para Jovens e Adultos | Manutencao das Atividades da Educacao dejovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002643 | 13/12/2016 | 4802.75 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Programa de Manut das Ativ Operacionais da Sec Infra-Estrut | Manutencao da Rede de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 13/12/2016 | 40750.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002641 | 13/12/2016 | 1000.00 | 00003385146437 | LUCINEIDE MOURA DE MACEDO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA SEVERINO CAMARA DA CUNHA DESTINADA PARA O CREAS MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002642 | 13/12/2016 | 2300.00 | 00005133224427 | JANECE VALERIA DO NASCIMENTO GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PETI DESTE MUNICIPIO. MES DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002636 | 13/12/2016 | 1570.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002638 | 13/12/2016 | 3459.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002651 | 14/12/2016 | 750.00 | 00004204966454 | ANTONIO PEDRO DOS SANTOS FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADO A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTROS MUNICIPIO PARA PRESTAREM SERVIÇO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 14/12/2016 | 801.00 | 00036075256091 | IANIR ANDRADE CHAVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTDOS NA AREA ADMINISTRATIVA CONFORME DISCRIMINACAO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 14/12/2016 | 1120.00 | 00009296463475 | DANIELLE SKARLETT DE LIMA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA SOBRE SERVICOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA CONFORME DISCRIMINACAO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002655 | 14/12/2016 | 726.82 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | Importe relativo ao pagamento de serviços prestadodos na area administrativa desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 14/12/2016 | 480.00 | 00051523124415 | JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO POUSADA OLEGARIO DESTINADO A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS CIDADE PARA PRESTAREM SERVIÇOS A ESTA REPARTIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002663 | 14/12/2016 | 1797.60 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO ADVOGADOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS JURIDICOS, TRIBUTARIOS E ADMINISTRATIVOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 14/12/2016 | 1120.00 | 00009296463475 | DANIELLE SKARLETT DE LIMA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA SOBRE SERVICOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA CONFORME DISCRIMINACAO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002665 | 14/12/2016 | 801.00 | 00036075256091 | IANIR ANDRADE CHAVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTDOS NA AREA ADMINISTRATIVA CONFORME DISCRIMINACAO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 14/12/2016 | 1022.50 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002670 | 14/12/2016 | 726.82 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | Importe relativo ao pagamento de serviços prestadodos na area administrativa desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002671 | 14/12/2016 | 10027.13 | 03659166002903 | IBAMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PRCELAMENTO DE DEBITO 250000025180 AUTO DE INFRAÇÃO AI 297089\D. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manter o conselho tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002646 | 14/12/2016 | 5790.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA PROGRAMA I.G.D. MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 14/12/2016 | 880.00 | 00007461123432 | MANUEL FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA GARAGEM DESTA REPARTIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 14/12/2016 | 3750.00 | 00007771164722 | JOSIAS CONSTANTINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESLOCADA DA CIDADE DE BANANEIRAS -PB PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002661 | 14/12/2016 | 5500.00 | 09027789000149 | Francisco Firmino de Oliveira | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002662 | 14/12/2016 | 1200.00 | 00007850047427 | JOSE AITON GOMES AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO OA PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE LAMPADAS NA REDE ELETRICA DAS VIAS PULICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 14/12/2016 | 880.00 | 00089944577715 | JOSE ASCENDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVICOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002648 | 14/12/2016 | 1175.70 | 10822644000119 | JOSE GOMES DE SOUZA METO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002650 | 14/12/2016 | 769.50 | 00088568164404 | FRANCISCO DAS CHAGAS CAETANO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ZELADORIA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO GOMES DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002652 | 14/12/2016 | 1500.00 | 00052892700434 | PAULO RIBEIRO MENDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICO PRESTADOS NOS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002657 | 14/12/2016 | 1350.00 | 00009405052403 | FLAVIANA DO NASCIMENTO MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE ROUPAS JUNINAS QUADRILHA DESTINADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002659 | 14/12/2016 | 500.00 | 00017630185472 | JOSE JACINTO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇAO 01 UMA CASA LOCALIZADA NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, 89 NESTA CIDADE DESTINADO A BIBLIOTECA MUNICIPAL MES DE NOVEMBRO DE 2016.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002660 | 14/12/2016 | 1850.00 | 00008178883490 | MARCILIA PIMENTA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002668 | 14/12/2016 | 2045.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO SISTEMA DA INTERNET MES DE NOVEMBRO 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002669 | 14/12/2016 | 1850.00 | 00010078729424 | JOSE MACIO PIMENTA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002645 | 14/12/2016 | 2512.75 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DISCRIMINACAO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002649 | 14/12/2016 | 530.00 | 00044221037415 | LUZIA TARGINO DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NO CURSO BASICO DE FLORES PARA AS BENFICIARIAS DO BOLSA FAMILIAE DO VRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002672 | 15/12/2016 | 16160.23 | 02775367000102 | CORMECIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME DISCRIMINACAO DAS NOTA FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002680 | 15/12/2016 | 3600.00 | 00044220618449 | GERALDO JACINTO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE UMA CASA LOCALIZADO NA AV. SAO PAULO NESTE MUNICIPIO MESES JULHO, AGOSTO,SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 15/12/2016 | 8000.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS SISTEMAS SIOPE EDUCAÇÃO ANUAL E GFIP MENSAL DO EXERCICIO ANTERIOR E CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002675 | 15/12/2016 | 444.00 | 00004808470454 | MARIZETE BARBOSA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de TransporteEscolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002677 | 15/12/2016 | 1300.00 | 00029129804884 | JOSE CARLOS TARGINO MUNIZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETA FECHADA DE PLACA CAA 4603 TRANSPORTANDO ESTUDANTE DA LOCALIDADE DE CARAUBAS,ANAFE, LAGOA DE VARZEA E TRAPIA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002678 | 15/12/2016 | 1500.00 | 00027613373878 | JOSIVANIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO NA ZELADORIA E CONSERVACAO PRESTADOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO GOMES NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec Educ, Cult Esportes | Aquisicao de Veiculos para o transporteescolar. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000502012 | 0002679 | 15/12/2016 | 196500.00 | 88611835000803 | MARCOPOLO S.A | valor que se empenha para fazer face com despesas com aquisiçao de um micro onibus destinado ao transporte de estudantes deste Municpio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Fazendo Escola para Jovens e Adultos | Manutencao das Atividades da Educacao dejovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002683 | 15/12/2016 | 1500.10 | 02365317000157 | ANTONIO S. DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DISCRIMINACAO DAS NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002676 | 15/12/2016 | 500.00 | 00067634842400 | Joelson Virginio da Silva | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 15/12/2016 | 2520.00 | 00042762847400 | Antonio Oliveira Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVICOS DE TRANSPORTE E 10 AGUA POTAVEL DESCOLADA DA CIDADE DE BANANEIRAS PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secret de Acao Social | Concessao de Auxilio Funeral para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002673 | 15/12/2016 | 1700.00 | 08584448000101 | Funeraria Principe da Paz | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de urna referencial conforme discriminação das notas fiscais em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 15/12/2016 | 1797.60 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO ADVOGADOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS JURIDICOS, TRIBUTARIOS E ADMINISTRATIVOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 16/12/2016 | 380.00 | 00006292035476 | FRANCINEIDE DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOAS PARA PESSOAS QUE SE DESLOCAM DESTA CIDADE PARA PRESTAREM SERVICO NO DISTRITO DO LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002684 | 16/12/2016 | 3280.00 | 08958674000105 | 0 BORRACHAO BR LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002688 | 16/12/2016 | 1000.00 | 00003878610416 | MANOEL IVANILDO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO TRATOR DE ESTEIRA DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de LimpezaUrbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 16/12/2016 | 2340.00 | 00085463892415 | ORLANDO CRUZ DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CARRADAS DE AREA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 16/12/2016 | 5000.00 | 00025622012805 | Francisco Oliveira Barbosa | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 20 PIPAS DE AGUA POTAVEL DESTINADO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 16/12/2016 | 560.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO D0 FORNECIMENTO DA DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002686 | 16/12/2016 | 560.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 16/12/2016 | 1022.50 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO SISTEMA DA INTERNET MES DE DEZEMBRO 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Fazendo Escola para Jovens e Adultos | Manutencao das Atividades da Educacao dejovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002692 | 16/12/2016 | 5999.90 | 02365317000157 | ANTONIO S. DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DISCRIMINACAO DAS NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002687 | 16/12/2016 | 1022.50 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Importe relativo ao pagamento de internet conforme discriminação das notas fiscais em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002689 | 16/12/2016 | 1022.50 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Importe relativo ao pagamento de internet conforme discriminação das notas fiscais em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002695 | 17/12/2016 | 3799.60 | 19932778000167 | JOAO EDICARLOS LIMA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA CONFORME DISCRIMINACAO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002696 | 17/12/2016 | 5300.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERAIL CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002698 | 19/12/2016 | 17620.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV. AGRARIO MDA | IMPORTE RELATIVO A CONTRA PARTIDA DO SEGURA SAFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002697 | 19/12/2016 | 6994.00 | 05393059000100 | HML - COMERCIAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTON DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DISCRIMINACAO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002699 | 19/12/2016 | 1086.00 | 00000623411202 | QUEONIDAS MARGARIAN RANGEL SOARES DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA MODALIDADE DE ARTESANATO MES NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 20/12/2016 | 7696.50 | 00002248473761 | FRANCISCO FIRMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC . DE INFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao da Festa de Emancipacao Politica de Cacimba de De | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002700 | 20/12/2016 | 20000.00 | 07423003000187 | DELMIRO DE ARAUJO BARROS-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SHOW DE DELMIRO BARROS E CONVIDADOS COM SOM E ILUMINAÇAO REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 17/09/2016 DURANTE A CALVAGADA DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002706 | 20/12/2016 | 18953.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇAO FUNDEB COMISSIONADO 60% MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002707 | 20/12/2016 | 154119.16 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇAO FUNDEB 40% EFETIVO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002708 | 20/12/2016 | 6700.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇAO FUNDEB 40% CC MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002701 | 20/12/2016 | 4826.43 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTE RELATIVO A DEBITO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DO PASEP . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002702 | 20/12/2016 | 2000.00 | 00002230762443 | FRANCILENE FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA A ESTA REPARTIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002703 | 20/12/2016 | 0.40 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTE RELATIVO A DEBITO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DO PASEP . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 20/12/2016 | 3672.48 | 70120100000137 | APOLLO TURISMO VIAGEM LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PASSAENS AEREA COMFORME BILHETE DE PASSAGENS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002711 | 21/12/2016 | 134.93 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTE RELATIVO A DEBITO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 21/12/2016 | 5200.00 | 10226284000192 | Nadja Pereira Santos Falcone | IMPORTE RELATIVO A REFORMA EM CARTEIRA ESCOLAR CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002709 | 21/12/2016 | 1950.00 | 11918452000173 | MULTSERV | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPESA DE FOSSAS CONFORME DISCRIMINACAO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002710 | 21/12/2016 | 1400.00 | 22214108000110 | TULIO HOSTILIO DE MOREIS BEZERRA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME DISCRIMINACAO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002713 | 22/12/2016 | 1200.00 | 00020593899415 | Jose Diniz de Pontes | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS TRATORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 22/12/2016 | 2000.00 | 00010522502890 | ANTONIO DARCO LEAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADO PARA AS LOCALIDADES DO SITIO BARREIRAS .MOCOTO E BOA VISTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002724 | 22/12/2016 | 6000.00 | 00002147170461 | DANIEL FERREIRA DANTAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 22/12/2016 | 2045.60 | 10822644000119 | JOSE GOMES DE SOUZA METO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de LimpezaUrbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 22/12/2016 | 2340.00 | 00085463892415 | ORLANDO CRUZ DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CARRADAS DE AREA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002729 | 22/12/2016 | 430.00 | 00007440732430 | Simoes Diogo de Lima | IMPORTE RELATIVO A ZELADORIA E CONSERVAÇAO PRESTADOS NA GARAGEM SITUADA NA RUA ANTONIO FAUSTO DE MACEDO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 22/12/2016 | 1760.00 | 00067636730430 | ANTONINIEL FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ZELADORIA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NA CRECHE VITAL DO REGO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do SalarioEducacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002716 | 22/12/2016 | 2340.00 | 00007439332733 | JULIANA MACIEL ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS PLACA MZC 0230 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE MIUM, BOI MANSO PARA AS ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 22/12/2016 | 1760.00 | 00067636730430 | ANTONINIEL FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ZELADORIA E CONSERVAÇAO PRESTADOS NA CRECHE VITAL DO REGO NESTA CIDADE , RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do SalarioEducacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002727 | 22/12/2016 | 2900.00 | 00039603946400 | Francisco Firmo Batista | Importe relativo ao pagamento da locação de uma veiculo Veraneio de placa BSU1712 transportando estudantes da localidade de Mocoto\ Logradouro para as escola da Sede do Municipio no turno da tarde. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 22/12/2016 | 371.85 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTE RELATVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTACAO RESP. TECNICA-ART. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002718 | 22/12/2016 | 2045.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002719 | 22/12/2016 | 540.66 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTE RELATVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTACAO RESP. TECNICA-ART. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002720 | 22/12/2016 | 880.00 | 00002146103493 | ANA CRISTINA PEREIRA DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO ARQUIVO DESTA REPARTICAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Aquisicao de Moveis e Equipamentos paraos Orgaos Administrat | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002722 | 22/12/2016 | 2700.00 | 11118769000125 | BRILT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK INTEL E 01 SUPORTE CONFORME DISCRIMINACAO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002725 | 22/12/2016 | 1975.00 | 11118769000125 | BRILT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS CONFORME DISCRIMINACAO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002717 | 22/12/2016 | 2310.00 | 10214937000113 | EDVANIA FERNANDES DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME DISCRIMINACAO DA NOTA FISCAL EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002730 | 22/12/2016 | 2180.00 | 11315021000112 | JLTORRE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME DISCRIMINACAO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002731 | 22/12/2016 | 2200.00 | 10214137000100 | GP - INFORMATICA PAPELARIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS CCONFORME DISCRIMINACAO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002732 | 23/12/2016 | 3000.00 | 00006700068401 | WANDERLEY DE LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA RUA BENJAMIM GOMES MARANHAO MESES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002734 | 23/12/2016 | 294.52 | 02030715000112 | ANATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA ANATEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002738 | 23/12/2016 | 73.45 | 34028316555245 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA REPARTICAO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 23/12/2016 | 300.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de material de consumo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002749 | 23/12/2016 | 1900.00 | 00006441515440 | EDILSON DE LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NESTA REPARTIÇAO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002752 | 23/12/2016 | 1800.00 | 00005742281447 | Alcides do Nascimento Macedo | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM CASA LOCALIZADA NA RUA CAPITAO PEDRO MOREIRA 330 , MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002733 | 23/12/2016 | 1760.00 | 00016520623865 | JOSE AILTON DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A ZELADORIA E CONSERVACAO NO GINASIO GENIVAL GOMES DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao da Festa de Emancipacao Politica de Cacimba de De | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002735 | 23/12/2016 | 8505.00 | 08101694000165 | ARCO IRIS-SHOW PIROTECNICO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GIRANDOLA 1080 TIROS E SHOWS PIROTCNICOS NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002740 | 23/12/2016 | 1710.00 | 00012020574462 | WILLIAN DE ARAUJO SILVA | Importe relativo a serviços prestados na Escola de Ensino Fundamental Arnoud Dantas do Nascimento nesta Cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002741 | 23/12/2016 | 2783.00 | 02322142000109 | MADEART-COMERCIO DE MOVEIS LTDA-EPP | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DISCRIMINACAO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do SalarioEducacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002743 | 23/12/2016 | 2047.59 | 09285784000116 | SERV. REGISTRAL E NOTARIAL GOMES DE SOUZA. | Importe relativo autenticaco e recolheciento de firmas de documento desta Reparticao. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do SalarioEducacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002745 | 23/12/2016 | 2160.00 | 00004654832408 | DIMAS DIAS DOS SANTOS | Importe relativo a locação de 01 veiculo besta de placa CYH 6300 transportando estudantes da localidade de Timbauba \ Trapia para as escolas de Ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002746 | 23/12/2016 | 1760.00 | 00003752164484 | BRAZ DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A ZELADORIA E CONSERVAÇAO PRESTADOS NO GINASIO GENIVAL GOMES DE SOUSA NESTA CIDADE MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao da Festa de Emancipacao Politica de Cacimba de De | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002750 | 23/12/2016 | 250.00 | 00092765270449 | MARINALDO LUIZ CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO DOS PREPARATIVOS PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002751 | 23/12/2016 | 1100.00 | 00006915972439 | CARLOS ALEXANDRE SILVA CANDIDO | IMPORTE RELATIVO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADE DO SITIO SALAMANDA,CAMURIM, PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 23/12/2016 | 880.00 | 00061006378472 | JORGEVAL MOREIRA DE MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO GOMES DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de LimpezaUrbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002736 | 23/12/2016 | 5200.00 | 00020680112472 | ANTONIO BENTO SOBRINHO | Importe relativo ao pagamento de retirada de lixo em caminhão chevrolet D60 DE Placa MZE 1580 RN DAS VIAS PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 23/12/2016 | 2400.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMETNO DE COMBUSTIVEIS CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de LimpezaUrbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 23/12/2016 | 420.00 | 00009107938403 | FRANCISCO BORGES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NO CONJUNTO FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de LimpezaUrbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002742 | 23/12/2016 | 1638.00 | 00013153332444 | RIVAILDO NUNES DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENT NA LIMPE DO CIMETERIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002744 | 23/12/2016 | 650.00 | 00004450449428 | ELIANO SOARES SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE ANDAIMES PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de LimpezaUrbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002748 | 23/12/2016 | 3000.00 | 00003237322407 | JOAO BATISTA PEDRO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICO DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICA DO LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002753 | 23/12/2016 | 300.00 | 00003037717475 | LUZINETE FELIPE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 23/12/2016 | 900.00 | 00016065727415 | Marlene Onofre de Alcântara | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA CASA DESTINADO AO CREAS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002759 | 26/12/2016 | 1100.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GLP 13KG CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002761 | 26/12/2016 | 605.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GLP 13KG CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002756 | 26/12/2016 | 5115.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GLP 13KG CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002758 | 26/12/2016 | 2585.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GLP 13KG CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao da Festa de Emancipacao Politica de Cacimba de De | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002760 | 26/12/2016 | 530.00 | 00003189652406 | EDJACKSON TADEU COSTA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002762 | 26/12/2016 | 985.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 26/12/2016 | 950.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002766 | 27/12/2016 | 1890.00 | 00006378856435 | JOSE EDNALDO DA SILVA FRANCELINO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NESTA REPARTIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 27/12/2016 | 4200.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de locaçao de sanitario quimicos nas festividade de Juninas, festividade de sao pedro no Distrito de logradouro deste Municipio conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002764 | 27/12/2016 | 1050.00 | 00006780354406 | ALMIR SOUSA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002765 | 27/12/2016 | 3000.00 | 00087575507434 | JOAOEDICARLOS LIMA OLIVEIRA | Importe relativo ao pagamaento de serviços prestados como eletricista em colocacao de 45 metros de cabos de 35 mm, colocaçao de alça para cabo de 35 mm e assentamento de postes na quadra polesportiva do Distrito do Logradouro neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002768 | 27/12/2016 | 1200.00 | 00002507123427 | MARCOS ANTONIO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E REPOSIÇAO DE PEÇAS DO sISTEMA DE FILMAGEM NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do SalarioEducacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002769 | 27/12/2016 | 7940.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL PEDAGOGICO CONFORME DISCRIMINACAO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002770 | 27/12/2016 | 2600.00 | 00002612580441 | ERINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE CADEIRAS E DE UM APARELHO DE SOM DESTINADO PARA EVENTOS REALIZADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 27/12/2016 | 880.00 | 00003880539413 | ROSINEIDE BEZERRA FERREIRA | Importe relativo ao pagamento de serviço de zeladoria e conservaçao prestdos na escola de Ensino fundamental da localidade do sitio Barreiros neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002772 | 27/12/2016 | 2717.80 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002773 | 27/12/2016 | 1760.00 | 00011571150471 | ALLANME KELLY FREITAS PAULINO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO GOMES DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 27/12/2016 | 1300.00 | 00003741251712 | JOSE FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de LimpezaUrbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 27/12/2016 | 1000.00 | 00007286619420 | ARGEMIRO ROSENDO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM TERRENO COM OBJETIVO DE DEPOSITO DE RESIDUOS DOMICILIARES LIXO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 28/12/2016 | 700.00 | 00039797902404 | ANTONIO SOARES DA SILVA | Importe relativo a locação de um ponto de deposito situado a Rua Josias Almeida N 101 neste Municipio. referente ao meses de outubro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002786 | 28/12/2016 | 1200.00 | 00021939306434 | MAURIO SOARES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002787 | 28/12/2016 | 1200.00 | 00008113628410 | JOSE GOMES DE SOUZA NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002777 | 28/12/2016 | 3250.00 | 00005133224427 | JANECE VALERIA DO NASCIMENTO GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO REGISTRO NO SISTEMA SIMPETI E OUTRAS AÇOES ESTRATEGISCAS DO PETI, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002776 | 28/12/2016 | 2791.00 | 00004808470454 | MARIZETE BARBOSA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002781 | 28/12/2016 | 880.00 | 00009994643452 | KALINE VALDEVINO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ZELADORIA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NA CRECHE VITAL DO REGO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002783 | 28/12/2016 | 500.00 | 00017630185472 | JOSE JACINTO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇAO 01 UMA CASA LOCALIZADA NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, 89 NESTA CIDADE DESTINADO A BIBLIOTECA MUNICIPAL MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002784 | 28/12/2016 | 1760.00 | 00005482900401 | FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ZELADORIA E CONSERVACAO PRESTADOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO GOMES DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002792 | 28/12/2016 | 1400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A0 PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002779 | 28/12/2016 | 880.00 | 00007131792446 | DANIEL GONC ALVES RAMOS FILHO | IMPORTE RELATIVO A ORGANIZACAO DO ARQUIVO DESTE REPARTICAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Realizacao de Capacitacao para os Servidores Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 28/12/2016 | 6699.90 | 09132486000196 | A PRIMAVERA COMERCIO DE VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA -ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas com fornecimento de material destinado a sec. de administraçao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002782 | 28/12/2016 | 880.00 | 00039762289404 | ROSA DA SILVA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOSCONFORME DISCRIMINACAO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 28/12/2016 | 945.00 | 00006378856435 | JOSE EDNALDO DA SILVA FRANCELINO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NESTA REPARTIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002790 | 28/12/2016 | 880.00 | 00009705931470 | PRISCILA NUNES DA SILVA MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUI VO DESTA REPARTIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002791 | 28/12/2016 | 441.60 | 04376062000153 | Maristela Fernandes de Oliveira Leandro | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002793 | 28/12/2016 | 1600.00 | 00070103559400 | CARLOS HERIQUE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ZELADORIA E CONSERVACAO PRESTADOS NA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 28/12/2016 | 6000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR GERAL DESTA REPARTIÇÃO NA ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO GERAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002775 | 28/12/2016 | 21272.87 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO COMISSIONADO DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002778 | 28/12/2016 | 1575.00 | 00009510807419 | MARIA FABIANA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM UM MURIRAO DE BELEZA PARA AS BENEFICIARIAS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002788 | 28/12/2016 | 1000.00 | 00010014096471 | JANIELLE FERREIRA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO DOS ARQUIVOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002795 | 28/12/2016 | 2600.00 | 00007409156490 | BRUNA CAROLINE SAMPAIO DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL NESTE MUNICIPIO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist.Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 29/12/2016 | 6726.00 | 22129975000157 | J CARLOS COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVOETEIRO AO PAGAMENTO DA AQUISICAO 02 CAD GIR SECRET. POLT. FIXA, ESTANTES, ARMARIO ARQUIVO ACO, MESA S/GAV GAVETEIRO CONFORME DISCRIMINACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002826 | 29/12/2016 | 1500.00 | 00005941885474 | WANDERLEY PEDRO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA RUA BENJAMIM GOMES MARANHÃO MESES DE AGOSTO DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002799 | 29/12/2016 | 4396.67 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTE RELATIVO A DEBITO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DO PASEP . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 29/12/2016 | 6691.41 | 09285784000116 | SERV. REGISTRAL E NOTARIAL GOMES DE SOUZA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REGISTRAL CILVIL E NOTARIOAL EM AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMAS CONFORME DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002805 | 29/12/2016 | 1500.00 | 00008620416430 | RAFAEL DE ALMEIDA MORARIS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO DO ARQUIVO DESTA REPARTIÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002806 | 29/12/2016 | 170.00 | 00005795463493 | JOSIVANDRO LUIS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO CRIANCAS COM MICROCEFALIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002809 | 29/12/2016 | 310.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importe relativo ao pagamento do faturamento da telemar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002812 | 29/12/2016 | 475.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importe relativo ao pagamento do faturamento da telemar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 29/12/2016 | 19398.63 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTE RELATIVO A DEBITO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DO PASEP . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 29/12/2016 | 880.00 | 00071617515434 | Jaqueline Silva Lima | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTROS MUNICIPIO PARA PRESTAREM SERRVICO A ESTA REPARTICAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002817 | 29/12/2016 | 507.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002818 | 29/12/2016 | 180.00 | 00023670878491 | Neotonio Candido Ribeiro | IMPORTE RELELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISIÇÃO DE CONSECESSÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 29/12/2016 | 1500.00 | 00002436240426 | ROMEU JUAN DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE DIAGRAMAÇÃO DE PLANFETOS INSCRITOS DE MATERIAS E FOTOS RELACIONADO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 29/12/2016 | 4705.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVICOS GRAFICOS DESTINADOA SEC. DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002821 | 29/12/2016 | 1000.00 | 00006237274472 | ALFREDO FRANCISCO MATEUS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REALIZACOES DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE ARARUNA E TACIMA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERRESSE DESTA REPARTIÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002825 | 29/12/2016 | 2538.20 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA CAGEPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002831 | 29/12/2016 | 400.00 | 00054909821449 | Mauro Targino Muniz | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS TRANSPORTANDO O PESSOAL HEBODIALISE DESTA CIDADE CACIMBA DE DENTRO PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002832 | 29/12/2016 | 1500.00 | 00002507123427 | MARCOS ANTONIO ALVES | IMPORTE RELATIVO A MANUTENCAO REVISAO E REPOSICAO DE PECAS DO SISTEMA DE FILMAGEM DESTA REPARTIÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002833 | 29/12/2016 | 45.69 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAM DA EMBRATEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002834 | 29/12/2016 | 180.00 | 00020301391491 | ABINOAN BONIFACIO DE MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME DISCRIMINAÇÃO DE REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de TransporteEscolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002802 | 29/12/2016 | 2760.00 | 00006776823448 | FRANCISCO LEONARDO TARGINO DA SILVA | Importe relativo a locação de 01 veiculo Veraneio GM de placa BRZ 8989 transportando estudantes do Ensino fundamental turno Manha e tarde da localidade de Barreiros/Cano/Logradouro para escolas de Ensino Fundamental deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Ampliacao e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 29/12/2016 | 24298.80 | 13655818000194 | J H CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ULTIMA MEDICAO DA REFORMA DA CRECHE BEIJAMIN MARANHAO NA CIDADE CACIMBA DE DENTRO. | 00162016 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao das Tradicionais Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 29/12/2016 | 3000.00 | 00002226950800 | JOSE FERREIRA DE LIMA | valor que se empenha para fazer face com fornecimento de lanches destinados para as bandas musicais que se apresentaram durante as festividades juninas realizadas na praça Perilo de Oliveiira no dia 24 de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002808 | 29/12/2016 | 1389.50 | 23193395000191 | T-INFOR COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA EIRELI-EPP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME DISCRIMINACAO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de TransporteEscolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002814 | 29/12/2016 | 1860.00 | 00000127943412 | ROSINALDO GONZAGA LEAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE MARACAJA E TRES LAGOAS PARA ESTUDANTEM NAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002822 | 29/12/2016 | 880.00 | 00003385794439 | MARIA VITORIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ZELADORIA E CONSERVAÇAO PRESTADOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA APARECIDA GOMES DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002823 | 29/12/2016 | 110.00 | 00004126059458 | Joao Miguel de Oliveira | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na abertura de letreiros na Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao das Tradicionais Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 29/12/2016 | 3000.00 | 00002226950800 | JOSE FERREIRA DE LIMA | valor que se empenha para fazer face com fornecimento de lanches destinados para as bandas musicais que se apresentaram durante as festividades juninas realizadas na praça Perilo de Oliveiira . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao das Tradicionais Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 29/12/2016 | 3000.00 | 00002226950800 | JOSE FERREIRA DE LIMA | valor que se empenha para fazer face com fornecimento de lanches destinados para as bandas musicais que se apresentaram durante as festividades juninas realizadas na praça Perilo de Oliveiira . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de TransporteEscolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002829 | 29/12/2016 | 5020.00 | 00002410280439 | Vanildo Benedito Leal | Importe relativo ao pagamento da locação de um veiculo transportando estudantes da localidade de Maracaja, Tres Lagoas para as escola do Ensino Fundamental da Sede do Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 29/12/2016 | 4000.00 | 00010522502890 | ANTONIO DARCO LEAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADO PARA AS LOCALIDADES DO SITIO BARREIRAS .MOCOTO E BOA VISTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002797 | 29/12/2016 | 265.00 | 00004955074405 | SEVERINO COSTA DA SILVA | importe relativo ao pagamnto de carradas de areaia destinado a Secretaria de infra estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de LimpezaUrbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002800 | 29/12/2016 | 4193.00 | 00009821113478 | JOSE EDER DE LIMA TAVARES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO RESERVATORIO DE AGUA NA LOCALIDADE ANDREZA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de LimpezaUrbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002803 | 29/12/2016 | 420.00 | 00012858128839 | ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRDA DE ENTULHOS DA VIAS PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 29/12/2016 | 5793.50 | 09027789000149 | Francisco Firmino de Oliveira | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002811 | 29/12/2016 | 1100.00 | 00007850047427 | JOSE AITON GOMES AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO OA PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE LAMPADAS NA REDE ELETRICA DAS VIAS PULICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de LimpezaUrbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002816 | 29/12/2016 | 5803.00 | 00035730560400 | ANTONIO HILARIO DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS VIAS URBANA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Manut das Ativ Operacionais da Sec Infra-Estrut | Implantacao de Pavimentacao em Paralelepipedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 29/12/2016 | 115920.26 | 13655818000194 | J H CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 2. MEDICAO DA PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS NA CIDADE DE CACIMBA DE DENTRO E DO DISTRITO DE LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00062015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 29/12/2016 | 3500.00 | 00042762847400 | Antonio Oliveira Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVICOS DE TRANSPORTE E 10 AGUA POTAVEL DESCOLADA DA CIDADE DE BANANEIRAS PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 30/12/2016 | 31939.40 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EFETIVOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 30/12/2016 | 12750.00 | 18253137000113 | SPA SERVICOS PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI ME | IMPORTE RELATIO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO. REATIVO AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002842 | 30/12/2016 | 14780.00 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME | IMPORTE RELATIVO MEDICAO DOS SERVIÇOS DE REPOSIÇAO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RURAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 30/12/2016 | 16238.67 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002850 | 30/12/2016 | 2000.00 | 00045067791420 | TANIA MARIA DE CASTRO OLEGÁRIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA GARAGEM A ESTA REPARTIÇAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de LimpezaUrbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002855 | 30/12/2016 | 1000.00 | 00007286619420 | ARGEMIRO ROSENDO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM TERRENO COM OBJETIVO DE DEPOSITO DE RESIDUOS DOMICILIARES LIXO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002863 | 30/12/2016 | 1400.00 | 00039797902404 | ANTONIO SOARES DA SILVA | Importe relativo a locação de um ponto de deposito situado a Rua Josias Almeida neste Municipio meses de Novembro e Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de LimpezaUrbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002872 | 30/12/2016 | 15732.50 | 00005375962403 | THIAGO DOS SANTOS FELICIANO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 30/12/2016 | 5320.00 | 00020680112472 | ANTONIO BENTO SOBRINHO | Importe relativo ao pagamento de retirada de lixo em caminhão chevrolet D60 DE Placa MZE 1580 RN DAS VIAS PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 30/12/2016 | 4000.00 | 00049960415449 | Reginaldo Gomes Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM TRANSPORTE DE 16 CARROS PIPAS DE AGUA POTAVEL DESTINADO AS LOCALIDADES DO SITIO BARREIROS ,MOCOTO E BOA VISTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 30/12/2016 | 7500.00 | 00025622012805 | Francisco Oliveira Barbosa | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 30 PIPAS DE AGUA POTAVEL DESTINADO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002883 | 30/12/2016 | 28575.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMETNO DE COMBUSTIVEIS CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002897 | 30/12/2016 | 4964.00 | 09027789000149 | Francisco Firmino de Oliveira | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002898 | 30/12/2016 | 1500.00 | 00028804929472 | SEBASTIAO FERREIRA DA COSTA | Importe relativo ao pagamento da confecção de tubos destinados para Secretaria de Infra Estrura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 30/12/2016 | 5801.50 | 09027789000149 | Francisco Firmino de Oliveira | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manter o conselho tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 30/12/2016 | 2771.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DO CONSELHO TUTELAR - RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Açao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 30/12/2016 | 9310.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE SEC. DE AÇAO SOCIAL -COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002900 | 30/12/2016 | 34.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A ENCARGOS BANCARIO COBRADO DESTA REPARTICAO NESTE MES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Açao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 30/12/2016 | 6817.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE SEC. DE AÇAO SOCIAL -EFETIVOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002912 | 30/12/2016 | 1740.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONFORME DISCRIMINACAO DAS NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Açao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 30/12/2016 | 7720.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DO PROGRAMA-PAIF - RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Açao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002923 | 30/12/2016 | 4000.00 | 00010522502890 | ANTONIO DARCO LEAL | Importe relativo ao pagamento de pipas de agua potavel destinadas para as localidades do Sitio Barreiros, Mocoto e Boa Vista Zona rural deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002840 | 30/12/2016 | 880.00 | 00047762128468 | AGUINALDO MANOEL RODREIGUES | Importe relativo ao serviços prestados de zeladoria na escola de ensino fundamental Arnoude Dantas do Nascimento nesta Cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002843 | 30/12/2016 | 880.00 | 00003752164484 | BRAZ DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A ZELADORIA E CONSERVAÇAO PRESTADOS NO GINASIO GENIVAL GOMES DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Fazendo Escola para Jovens e Adultos | Manutencao das Atividades da Educacao dejovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002845 | 30/12/2016 | 99.62 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a encargos bancario cobrado desta Repartição. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002851 | 30/12/2016 | 2800.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A0 PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Construcao de Quadra de Esportes Coberta | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 30/12/2016 | 229196.85 | 23332469000123 | PENTAGONO CONSTRUTORA LTDA | Importe relativo a PRIMEIRA MEDIÇAO de quadra poliesportiva no Distrito de Logradouro deste Municipio. | 00142016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do SalarioEducacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002857 | 30/12/2016 | 2900.00 | 00039603946400 | Francisco Firmo Batista | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE 01 VEICULO VERANEIO CUSTON DE PLACA BSU 1712 SP TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL TURNO TARDA DAS LOCALIDADES DE MOCOTO/ LOGRADOURO PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao das Tradicionais Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 30/12/2016 | 6560.00 | 11885087000148 | CICERO CARLOS FERNANDES ME | Importe relativo a locacao de palco, sonorizacao e grupo gerador destinados para as festividades de emancipaçao politica neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 30/12/2016 | 17259.36 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MDE -EFETIVOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002868 | 30/12/2016 | 90000.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇAO RATEIO EFETIVOS FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de TransporteEscolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002870 | 30/12/2016 | 2340.00 | 00007439332733 | JULIANA MACIEL ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS PLACA MZC 0230 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE MIUM, BOI MANSO PARA AS ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do SalarioEducacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002871 | 30/12/2016 | 3000.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMOES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PRESTACAO DE CONTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR FNDE E PACTO EDUCACACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 30/12/2016 | 14225.84 | 88661183000803 | MARCOPOLO S.A | valor que se empenha para fazer face a complementaçao da nota fiscal 1228170 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 30/12/2016 | 9815.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇAO -MDE COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do SalarioEducacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002880 | 30/12/2016 | 8.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a encargos bancario cobrado desta Repartição. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do SalarioEducacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002888 | 30/12/2016 | 1480.00 | 00003145692437 | Adriano Herbert Peixoto | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002889 | 30/12/2016 | 279.48 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a encargos bancario cobrado desta Repartição. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002899 | 30/12/2016 | 900.00 | 00016520623865 | JOSE AILTON DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A ZELADORIA E CONSERVACAO NO GINASIO GENIVAL GOMES DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002901 | 30/12/2016 | 2000.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMOES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PRESTACAO DE CONTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR FNDE E PACTO EDUCACACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Fazendo Escola para Jovens e Adultos | Manutencao das Atividades da Educacao dejovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002907 | 30/12/2016 | 21573.31 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇAO PRO-JOVEM CAMPO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do SalarioEducacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002911 | 30/12/2016 | 4133.50 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002913 | 30/12/2016 | 498778.26 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇAO FUNDEB 60% EFETIVO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao das Tradicionais Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002914 | 30/12/2016 | 7200.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de locaçao de sanitario quimicos nas festividade de Juninas, festividade de sao pedro no Distrito de logradouro deste Municipio conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 30/12/2016 | 600.00 | 00002107416435 | EDMILSON BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO PRESTADOS NO GINASIO GENIVAL GOMES DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002921 | 30/12/2016 | 9150.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002922 | 30/12/2016 | 1000.00 | 00002436240426 | ROMEU JUAN DA SILVA LIMA | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na diagramação de planfetos inscritos de materia e fotos relacionado a este Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 30/12/2016 | 10027.13 | 03659166002903 | IBAMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PRCELAMENTO DE DEBITO 250000025180 AUTO DE INFRAÇÃO AI 297089\D. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002838 | 30/12/2016 | 7800.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇAO, CATALOGAÇAO E DIGITALIZAÇAO DE DOCUMENTOS RELATIVO AOS PROCESSOS LICITATORIOS NA AREA DE ADMINSTRAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002839 | 30/12/2016 | 9481.43 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTE RELATIVO A DEBITO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DO PASEP . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 30/12/2016 | 24601.93 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANCAO-COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002846 | 30/12/2016 | 391.92 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTE RELATVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTACAO RESP. TECNICA-ART. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 30/12/2016 | 4500.00 | 00008920486468 | JOSE EUGENIO DA COSTA | valor que se empenha para fazer face com servicos de viagens de joao pesssoa a cacimba de dentro com o advogado para prestar servicos de interesse deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002849 | 30/12/2016 | 1385.27 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Importa relativo a encargos bancario cobrado desta Repartição. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 30/12/2016 | 4201.04 | 29979036016225 | INSS | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DA COTA DO FPF EM FAVOR DO INSS NESTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002856 | 30/12/2016 | 595.93 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTE RELATIVO A DEBITO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DO PASEP . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 30/12/2016 | 10580.00 | 00007220577419 | ALCIELY RAMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS PESSOAL DA ADMINISTRAÇAO , DA SAUDE EM GERAL E CONTABILIDADE . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 30/12/2016 | 10027.13 | 03659166002903 | IBAMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PRCELAMENTO DE DEBITO 250000025180 AUTO DE INFRAÇÃO AI 297089\D. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002865 | 30/12/2016 | 189.13 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Importa relativo a encargos bancario cobrado desta Repartição. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002867 | 30/12/2016 | 3150.00 | 00005334802487 | DELANO RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO PROFISSIONAL NA CONFERENCIA E CLASSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE RECEITAS E DESPESAS DESTA EDILIDADE MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002873 | 30/12/2016 | 1050.00 | 00051523124415 | JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO POUSADA OLEGARIO DESTINADO A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS CIDADE PARA PRESTAREM SERVIÇOS A ESTA REPARTIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002881 | 30/12/2016 | 25.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Importa relativo a encargos bancario cobrado desta Repartição. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002882 | 30/12/2016 | 2909.28 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | Importe relativo ao pagamento de serviços prestadodos na area administrativa desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002884 | 30/12/2016 | 15.04 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTE RELATIVO A DEBITO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DO PASEP . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 30/12/2016 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTE RELATIVO AO PGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E ELEBORACAO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE MESE DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 30/12/2016 | 25.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Importa relativo a encargos bancario cobrado desta Repartição. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 30/12/2016 | 6000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR GERAL DESTA REPARTIÇÃO NA ELABORAÇÃO DE BALANCETES GERAIS DESTE MUNICIPIO COM GERAÇÃO DO SAGRES MES DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 30/12/2016 | 3700.00 | 17752118000179 | SANDRA DA SILVA CASSIANO | valor que se empenha para fazer face com despesas com digitalizaçao de documenmtos desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 30/12/2016 | 2240.00 | 00009296463475 | DANIELLE SKARLETT DE LIMA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA SOBRE SERVICOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA CONFORME DISCRIMINACAO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 30/12/2016 | 4000.00 | 04997899000110 | RKR CONSULTRIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA CONTABIL ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL PRESTADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002902 | 30/12/2016 | 1.44 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTE RELATIVO A DEBITO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DO PASEP . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 30/12/2016 | 1797.60 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO ADVOGADOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS JURIDICOS, TRIBUTARIOS E ADMINISTRATIVOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002905 | 30/12/2016 | 2500.00 | 00001192380479 | IRACI GOMES DE SOUSA LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 30/12/2016 | 38321.70 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANCAO-EFETIVOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 30/12/2016 | 3150.00 | 00005334802487 | DELANO RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO PROFISSIONAL NA CONFERENCIA E CLASSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE RECEITAS E DESPESAS DESTA EDILIDADE MES DE NEMBRO DE 2016.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002916 | 30/12/2016 | 269.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Finanç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 30/12/2016 | 2679.33 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 30/12/2016 | 21000.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO -ELETIVOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 30/12/2016 | 2362.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO -EFETIVOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002853 | 30/12/2016 | 700.00 | 00039797872491 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO COMO FACILITADOR MUSICAL PARA O GRUPO DA MELHOR IDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002866 | 30/12/2016 | 8486.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002869 | 30/12/2016 | 3000.00 | 00051547635487 | MARIA MARGARETH DE ANDRADE JANUARIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENT DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILICITADORA DO CURSO BASICADE CULINARIA PARA BENEFICIARIAS DO BOLSA FAMILIA DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002877 | 30/12/2016 | 1050.00 | 00003481414404 | CRISTIANO FERREIRA DA COSTA | Importe relativo ao pagamento de serviços de convivencia e fortalecimento de vinculos na modalidade de prendas domestoca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002890 | 30/12/2016 | 1000.00 | 00003385146437 | LUCINEIDE MOURA DE MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA SEVERINO CAMARA DA CUNHA Nº 293 DESTINADO PARA CREAS MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002892 | 30/12/2016 | 51.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A ENCARGOS BANCARIO COBRADO DESTA REPARTICAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002894 | 30/12/2016 | 900.00 | 00003481414404 | CRISTIANO FERREIRA DA COSTA | Importe relativo ao pagamento de serviços de convivencia e fortalecimento de vinculos na modalidade de prendas domestoca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002904 | 30/12/2016 | 34.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A ENCARGOS BANCARIO COBRADO DESTA REPARTICAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002919 | 30/12/2016 | 900.00 | 00003481414404 | CRISTIANO FERREIRA DA COSTA | Importe relativo ao pagamento de serviços de convivencia e fortalecimento de vinculos na modalidade de prendas domestoca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist.Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002920 | 30/12/2016 | 21000.00 | 03775588000739 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CAPACITAR CUROSO DE COSTUREIRO NDUSTRIAL DO VESTUARIO TECIDO PLANO CARGA HORARIA 220 HORAS QUALIFICAO PROFISSIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024