| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACOLHIMENTO DO MENOR CARENTE (KAINAM BARBOSA MATEUS) INTERNO NESTA INSTITUIÇÃO EM TRATAMENTO DE SAÚDE, ENCAMINHADO PELA JUSTIÇA-PB, NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2016 | 1101.00 | 01399945000190 | IRRITEC/TECNOLOGIA EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDA | DESOESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA (01) VALVULA GENEB RET HORIZ LATÃO VED, Nº4, DUAS (DUAS) ABRACADEIRA ACH4PAM, 07(SETE)TUBO FLEXIVEL PVC, 01(UM)NIPLE SIMPLES FL4 FOFO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº7748. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 02/01/2016 | 186.40 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015.(RESTO DA FOLHA). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 04/01/2016 | 1492.74 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO FUNDEB 60%-EDUCAÇÃO INFANTIL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015 (FRANCISCA PAULINO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2016 | 500.00 | 00069059535472 | JOÃO BATISTA PEREIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU FILHO (RODRIGO OLIVEIRA DE SOUSA,) AMPARADA PELA LEI 221/2016, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 04/01/2016 | 500.00 | 00004150054428 | MARITANA DA SILVA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 04/01/2016 | 280.00 | 00021861170459 | JOÃO TEODOSIO DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE PARA A FILHA ( GABRIELY ALVES TEODOSIO ), AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2016 | 2050.00 | 00025112899468 | INACIA DOS SANTOS BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA A FESTA EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE EM DEZEMBRO/2015 (GIRANDA, KIT DE MONTEIRO 12 POR I, TORTA 50 TUBO), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 04/01/2016 | 1088.50 | 05535488000175 | INFORMEDE/CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL HOSPITALAR (TUBO VAC BD 10ML SILICONE VERMELHO, FITA MICROCREPE 100MM X 10M, ATADURA CREPE 12CM, GASE ROLO, GERMIRIO 1LT) CONFORME NOTA FISCAL DE 1.158. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 05/01/2016 | 550.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS (USG MORFOLOGICA- LUZIA CRISTINA ANDRE DE SOUZA, USG OBSTETRICA- MARIA APARECIDA GOMES DE FRANÇA, USG ABDOME TOTAL- MARIA ANTONIA DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2576. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 05/01/2016 | 70.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE EXAMES RADIOLÓGICO (EXAME DE RX TORAX PA) PACIENTE GABRIEL ALVES TEODOSIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº3833. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 05/01/2016 | 530.00 | 00078938015491 | CARLOS VAGNER DE SOUSA MENDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA VIAGEM DE RECIFE-PE Á CACIMBA DE AREIA-PB (CARRO DE PRAÇA) COM PESSOA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº84. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 05/01/2016 | 400.00 | 00001467270709 | ORISMAN FERREIRA DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 05/01/2016 | 400.00 | 00001467270709 | ORISMAN FERREIRA DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 05/01/2016 | 660.00 | 00033852685400 | GILSON MONTEIRO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FILMAGENS, EDIÇÕES E MONTAGENS EM DVD PARA ARQUIVO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA-PB NO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 05/01/2016 | 2.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 283.141-4, NO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 06/01/2016 | 120.00 | 00099126303434 | ALECXANDRO GOMES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 06/01/2016 | 700.00 | 13814048000185 | ON LINE NET | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORMECIMENTO DE INTERNETE NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015, DA PREFEITURA MUNUCIPAL DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº21. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 06/01/2016 | 923.53 | 00004313172408 | JOSÉ CLEUDO WANDERLEY DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PSF I, E PSF II (BANANA, CEBOLA, TOMATE, MELANCIA, ABACAXI, COENTRO, MAMÂO, MARACUJA, REPOLHO, LARANJA, PIMENTÃO, MELÃO, ALFACE, BATATINHA, CENOURA, MAÇA, ) CONFORME NOTA FISCAL 859. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PAIF/PISO BÁSICO-PBF/ PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 06/01/2016 | 284.78 | 00004313172408 | JOSÉ CLEUDO WANDERLEY DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNOROS ALIMENTICIOS (HOTOFRUTOGRANGEIROS),MAMÃO,MANGA,ABACAXI,MELANCIA,BANANA,LARANJA,MELÃO,PIMENTÃO,UVA,COENTRO,BATATINHA,ALHO,CEBOLA,TOMATE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 795 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PAIF/PISO BÁSICO-PBF/ PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 06/01/2016 | 237.71 | 00004313172408 | JOSÉ CLEUDO WANDERLEY DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CRAS (MAMÃO, MANGA, MELANCIA, BANANA, MELÃO, BATATINHA, LARANJA, CENOURA, UVA, GOIABA, CENOURA, TOMATE, PIMENTÃO, COENTRO, BATATA DOCE, REPOLHO) CONFORME NOTA FISCAL 768. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 06/01/2016 | 1526.16 | 00004313172408 | JOSÉ CLEUDO WANDERLEY DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(LARANJA, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, ABACAXI, MAÇÃ, MARACUJA, UVA, CEBOLA, BANANA, MELÃO, REPOLHO, BATATINHA, CENOURA, ALHO, E OUTROS ) CONFORME NOTA FISCAL 903. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 07/01/2016 | 3200.00 | 00059190590449 | JOMACI DANTAS NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA DE CORDEL (160 UNIDADES) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001409. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 07/01/2016 | 120.00 | 00002614613460 | MARIA GORETE DE ARAUJO SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | PAGAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 08/01/2016 | 8532.36 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC53, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | PAGAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 08/01/2016 | 18446.47 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC60, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 08/01/2016 | 1546.39 | 00026356565845 | JOSELITO SILVA MOREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RELIZAÇÃO DO EVENTO ESPORTIVO DENOMINADO (TAÇA CACIMBA DE AREIA FUTEBOL AMADOR EDIÇÃO 2015) ULTIMA PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 08/01/2016 | 0.95 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA FORMAÇÃO DO PASEP DESCONTADO NA CONTA 9520-6 NO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 08/01/2016 | 4640.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS | DESPESA QUE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 124 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 08/01/2016 | 0.94 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA FORMAÇÃO DO PASEP DESCONTADO NA CONTA 283141-4 NO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Coordenação Administrativa e Governamental | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 08/01/2016 | 35561.22 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Coordenação Administrativa e Governamental | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 08/01/2016 | 6568.48 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS JUNTO AO INSS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2015, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 08/01/2016 | 210.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (SAPATA COM LONA COLADA, PASTILHA DE FREIO, CABO FREIO DE MÃO) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 732, DESTINADO AO FIAT UNO DO PSF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 08/01/2016 | 100.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS (USG OBSTERTRICA- EDNETE FAUSTINO DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2608. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 08/01/2016 | 16567.74 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE OLEO DIESEL B S500 E OLEO DISEL B S10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1346. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 08/01/2016 | 500.00 | 00075283131491 | LUSINELSON DE SOUSA MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,AMPARADA PELA LEI 221/2006.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 08/01/2016 | 500.00 | 00099125340425 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADO PELA LEI Nº 221/2006, NO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PAIF/PISO BÁSICO-PBF/ PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 08/01/2016 | 310.00 | 00067531741415 | INACIO TAGI FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UMA CAIXA D'AGUA E DE UM PURIFICADOR DE ÁGUA (FILTRO DE CARVÃO ADITIVADO),NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA - ROMÁRIO RODRIGUES DOS SANTOS. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 121 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PAIF/PISO BÁSICO-PBF/ PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 08/01/2016 | 93.00 | 00083974334491 | EUSTACIO MENDONÇA DE SOUZA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM DE 03 (TRÊS) ESTANTES DE AÇO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA - ROMÁRIO RODRIGUES DOS SANTOS "ROMÁRIO PAULINO" NO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 125 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 08/01/2016 | 1450.00 | 00066810710400 | MARIA DO CARMO VENTURA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADOS AOS GARIS ALOCADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 120. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000003 | 11/01/2016 | 16730.85 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, E OLEO DIESEL B S500 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA MUNUCIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1.528.(RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000002 | 11/01/2016 | 3073.90 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA TIPO C, DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO A DEZEMBRO/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1.532. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000005 | 11/01/2016 | 16916.27 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DISEL B S500, OLEO DISEL B S10.DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETERIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1529 ( RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 11/01/2016 | 8359.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO 01/02 REFERENTE A 1ª PRIMEIRA PARCELA, CONFORME A NOTA FISCAL DE Nº001.281.322 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000038 | 11/01/2016 | 15541.24 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVES DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTÊNCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE,( GASOLINA TIPO C NO, OLEO DISEL B S10 ) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1530 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 11/01/2016 | 120.00 | 00099126303434 | ALECXANDRO GOMES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 11/01/2016 | 120.00 | 00083036768491 | WELLIGTON CABRAL BRASILEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000004 | 11/01/2016 | 1675.60 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVES DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTÊNCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1531 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 12/01/2016 | 1500.00 | 00010416744494 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DO SITE PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA E HOSPEDAHEM. COMFORME O ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Bucal | LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0000039 | 12/01/2016 | 7500.00 | 15555612000118 | LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENT NOSSA SENHORA DO LIVRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 50 PRÓTESE DENTÁRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Bucal | LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0000006 | 12/01/2016 | 7500.00 | 15555612000118 | LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENT NOSSA SENHORA DO LIVRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE, A CONFECÇÃO DE 50 PRÓTESES DENTÁRIAS, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 29 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 12/01/2016 | 240.00 | 00004060240494 | JAYLANE DA NÓBREGA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, SEC. DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 13/01/2016 | 240.00 | 00099126303434 | ALECXANDRO GOMES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO ESCRITÓRIO DE ADVOGACIA EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 13/01/2016 | 29.41 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA FORMAÇÃO DO PASEP DESCONTADO NA CONTA 17.736-9 NO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 13/01/2016 | 500.00 | 00075350629468 | ANTONIO REGINALDO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUADA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 13/01/2016 | 500.00 | 00003065972417 | LUCICLEIDE MENDONÇA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 13/01/2016 | 145.00 | 00006639400448 | ANA PAULA PEREIRA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 14/01/2016 | 140.00 | 00075285070406 | JOSILDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA DESLOICAMENTO DA CIDADE DE PATOS-PB A JOÃO PESSOA-PB NO DIA 15/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 14/01/2016 | 1623.20 | 11495079000276 | LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE. REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM DIGITALIZAÇÃO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 545 ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 14/01/2016 | 2280.00 | 11495079000276 | LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CAIXA DE PAPEL A4, PASTA AZ, CANETAS, GRAMPEADOR, CALCULADORA GRANDE 12DIG) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº175. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 14/01/2016 | 700.00 | 21979103000115 | PATOS METROPOLE COMUNICAÇÃO E MÍDIA ONLINE LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICIDADES INSTITUCIONAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0034 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 14/01/2016 | 500.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERECE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 425 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 14/01/2016 | 1935.00 | 11495079000276 | LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO COMPRAS DE ( PAPEL A4, GRANPO PARA GRAMPIADOR, CLIP 2/0, CLIP 6/0, PASTA PARA ARQUIVO MORTO, PASTA AaZ, CAIXA DE CANETAS ),PARA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 176 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 14/01/2016 | 280.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PB LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSULTA REALIZADA NO PACIENTE NO PACIENTE FRANCISCO FERREIRA DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº40229. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 14/01/2016 | 380.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS (USG MORFOLOGICA- MARIA ISLARITA FERREIRA CAMPOS CRISPIM, USG OBSTETRICA- VALERIA LAYANE CRUZ DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2634. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | PROGRAMA PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 14/01/2016 | 1953.10 | 11495079000276 | LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 547 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 15/01/2016 | 250.00 | 00002411240422 | DR. ALEXANDRE FIRMINO DE ARAÚJO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MÉDICA, REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 15/01/2016 | 600.00 | 19651677000118 | JUCILENE GOMES AMERICO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE PROJETOS DE LEI, DECRETOS, PORTARIAS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECULTIVO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº81. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 15/01/2016 | 8359.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO 02/02 REFERENTE A 2ª SEGUNDA PARCELA, CONFORME A NOTA FISCAL DE Nº001.281.322 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 15/01/2016 | 500.00 | 00010010349456 | ANTONIO LOPES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 15/01/2016 | 300.00 | 00029571189472 | RENALDO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AMPARADA PELA LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 15/01/2016 | 6500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PARCELA Á VISTA REFERENTE A NEGOCIAÇÃO DE DEBITO 000/36321, CONFORME A NOTA FISCAL DE Nº001.360.888 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 16/01/2016 | 403.54 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO BLOQUEIO JUDICIAL, DOCUMENTO 13.243.075.010.100, LOTE 13349, LANÇADO A DÉBITO EM SUA CONTA CORRENTE DE Nº7429-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 16/01/2016 | 2305.47 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO BLOQUEIO JUDICIAL, DOCUMENTO 13.243.083.010.100, LOTE 13349, LANÇADO A DÉBITO EM SUA CONTA CORRENTE DE Nº7429-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 16/01/2016 | 4091.70 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO BLOQUEIO JUDICIAL, DOCUMENTO 13.243.094.010.100, LOTE 13349, LANÇADO A DÉBITO EM SUA CONTA CORRENTE DE Nº7429-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 16/01/2016 | 1119.33 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO BLOQUEIO JUDICIAL, DOCUMENTO 13.243.104.010.100, LOTE 13349, LANÇADO A DÉBITO EM SUA CONTA CORRENTE DE Nº7429-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 18/01/2016 | 400.00 | 00001467270709 | ORISMAN FERREIRA DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 18/01/2016 | 1400.00 | 20816132000101 | MACIEL JUSTINO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS E AUXILIARES DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E REENVIO DOS RELATÓRIOS NOS SISTEMAS DOS ANOS ANTERIORES. C0NFORME NA FISCAL DE Nº 273 ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Melhoria da Infraestrutura do Município | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE PASSAGEM MOLHADA, MATA-BURRO E ESTR. VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022015 | 0000173 | 19/01/2016 | 43800.00 | 17620703000115 | CONSTRUTORA APODI LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROÇOS DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0032. | 00052014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUTENÇÃO DAS CASAS DE APOIO EM JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 19/01/2016 | 500.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACOLHIMENTO DE PACIENTES DA CIDADE DE CACIMBA DE AREIA-PB,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº40037.NO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 19/01/2016 | 300.00 | 00006366088403 | LUZIA FERNANDES MONTEIRO NETA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTES UNIVERSITÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2006, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 19/01/2016 | 300.00 | 00003522915402 | SILVANA MENDONÇA DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UM TRATAMENTO DE SAÚDE EM CAMPINA GRANDE, AMPARADA PELA LEI 221/2006, NO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 19/01/2016 | 5514.75 | 41219940000153 | O PEZÃO - FRANCISCO NONATO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXAS D"AGUA DESTINADAS AO CONJUNTO NOVO, DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 8796 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | PROGRAMA PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 19/01/2016 | 2500.00 | 00006606394163 | SOLANGE RAMOS TIRADO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS CUSTOS MENSAIS DA MÉDICA (SOLANGE RAMOS TIRADO) DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS (ALIMENTAÇÃO E OUTROS )REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 19/01/2016 | 240.00 | 00004060240494 | JAYLANE DA NÓBREGA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO ESCRITORIO DE ADVOGACIA EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 20/01/2016 | 485.00 | 03430011000280 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASTILHA FREIO TRANS. NOVA MASTER DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA NQI-1842 PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº3494. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 20/01/2016 | 100.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS (USG OBSTERTRICA- MYLANE DO NASCIMENTO FERREIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2650. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 20/01/2016 | 850.09 | 03430011000280 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A (OLEO SOLARIS , FILTRO COMB. MASTER, ARRUELA DE COBRE, FILTRO A/CNOVA MASTER) DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA NQI-1842 PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº3495. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 20/01/2016 | 72.91 | 03430011000280 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A (REVISÃO DOS 100.000KM NO VEÍCULO PLACA: NQI-1842 CHASSI;93YMAF4MCEJ225149 KM 100.000) PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1956. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/01/2016 | 9000.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/01/2016 | 415.00 | 10513210000137 | ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BOTA ORTOPEDICA BARRAS 789000000796 DESTINADA AO MENOR (ANTENOR MOREIRA CABRAL SEGUNDO),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº265. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 20/01/2016 | 350.00 | 00025130285468 | JOÃO CAMPOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS COMO LOCAÇÃO DE UMA (01),CASA QUE FUCIONA A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME O ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 21/01/2016 | 350.00 | 00025130285468 | JOÃO CAMPOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA CASA QUE FUCIONA A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.CONFORME O ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 21/01/2016 | 350.00 | 00025130285468 | JOÃO CAMPOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS COMO LOCAÇÃO DE UMA (01),CASA QUE FUCIONA A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME O ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 21/01/2016 | 2971.00 | 00020505418487 | FRANCISCO SALES PEREIRADE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NO TELHADO E PINTURA DAS ESCOLAS MUNICÍPAIS, PARA ATENDER O INICIO DO ANO LETIVO DE 2016 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 21/01/2016 | 87.00 | 01399945000190 | IRRITEC/TECNOLOGIA EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL (TUBO FLEXIVEL PVC KANAFLEX KM 50 AZUL, ABRACADEIRA ACH2ª ICOPAM).CONFORME NOTA FISCAL DE Nº7778. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 21/01/2016 | 2322.00 | 00020505418487 | FRANCISCO SALES PEREIRADE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NO TELHADO E PINTURA NO PRÉDIO ONDE ENCONTRA-SE O TELECENTRO, PARA ATENDER O CADASTRAMENTO DA BIOMETRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 21/01/2016 | 300.00 | 00047832290404 | GISÉLIA SOARES MOTA E OUTRAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA CUSTEAR, DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PARA ENCONTRO DE COORDENADORES DO PNAIC, EM CAMPINA GRANDE-PB.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 21/01/2016 | 280.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE EXAMES RADIOLÓGICO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3887. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | CAPS I - INCENTIVO AO CUSTEIO DOS CENTRO DE AT. PSICOSSOCIAL (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 21/01/2016 | 1000.00 | 00078935563404 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL PARA FUNCIOMAMENTO DO CAPS DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE DE CACIMBA DE AREIA-PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | CAPS I - INCENTIVO AO CUSTEIO DOS CENTRO DE AT. PSICOSSOCIAL (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 21/01/2016 | 1000.00 | 00078935563404 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL PARA FUNCIOMAMENTO DO CAPS DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE DE CACIMBA DE AREIA-PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | CAPS I - INCENTIVO AO CUSTEIO DOS CENTRO DE AT. PSICOSSOCIAL (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 21/01/2016 | 1000.00 | 00078935563404 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL PARA FUNCIOMAMENTO DO CAPS DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE DE CACIMBA DE AREIA-PB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 25/01/2016 | 260.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE EXAMES RADIOLÓGICO CLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE REALIZADO EM PACIENTE (JARDEANE SILVA MOREIRA ), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3898. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Coordenação Administrativa e Governamental | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 25/01/2016 | 1410.39 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF PERIODO DE APURAÇÃO 31/10/2015, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Coordenação Administrativa e Governamental | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 25/01/2016 | 1253.71 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF PERIODO DE APURAÇÃO 31/11/2015, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Coordenação Administrativa e Governamental | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 25/01/2016 | 1128.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF PERIODO DE APURAÇÃO 31/12/2015, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 26/01/2016 | 170.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS (USG-ABDOMINAL TOTAL - PATRICIA RODRIGUES BERNARDO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2673. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 26/01/2016 | 500.00 | 00004846127435 | CLAUDIA FERREIRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 27/01/2016 | 300.00 | 00073932400410 | JOÃO BOSCO ALVES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 27/01/2016 | 500.00 | 00005046937433 | MARIA JOSÉ FRANCISCO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 27/01/2016 | 400.00 | 00002065456493 | JOSEFA DA SILVA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 27/01/2016 | 250.00 | 00008961031457 | KAROLAINE BARBOSA MATEUS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, AMPARADA PELA LEI 221/2206, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 27/01/2016 | 500.00 | 00005493058669 | ROBERTO ALVES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 27/01/2016 | 500.00 | 00070063129493 | WILMA DE LIMA ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 27/01/2016 | 1235.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMO(ENVELOPE SACO BRANCO,CANETA COMPACTOR 07B1 2MM VERMELHO,CANETA COMPACTOR 07B1 2MM PRETO,PASTA CAT 20 ENV 0,12,FITA CREPE EUROCEL,PAPEL CARTÃO COUCHE BRANCO,EVA DECORADO 40X60 VARIADO. CONF. N.FISCAL Nº 5532 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 27/01/2016 | 300.00 | 00047832290404 | GISÉLIA SOARES MOTA E OUTRAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA CUSTEAR, DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PARA ENCONTRO DE COORDENADORES DO PNAIC, EM CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 20/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 27/01/2016 | 2856.50 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPEDIENTE (LAPIS GRAFITE,COLA BRANCA,LAPIS COR LABRA,MARCADOR,CANETA KILOMETRICA,DUREX EURO,PAPEL CAMURÇA,PASTA ESCOLAR,PAPEL OFICIO COPIMAX A4,CARTOLINA COMUM,CARTOLINA GUACHE BRILHO,APAGADOR P/QUADRO BCO CORTIARTE, E OUTROS CONF.N;FISCAL Nº 5531 ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 27/01/2016 | 1733.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ( BROMAZEPAM COMP 3MG,CARBAMAZEPINA COMP 200MG,BIPERIDENO COMP 2MG,CLORPROMAZINA COMP 25MG,CLONAZEPAM COMP 2,0MG,DIAZEPAN COMP 05MG,FENOBARBITAL COMP 100MG,FLUOXETINA CAPS 20MG,HALOPERIDOL COMP5MG, E OUTROS ),DESTINADO SEC MUNICIPAL DE SAÚDE CONF. NOTA FISCAL Nº8785 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 27/01/2016 | 1733.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (BROMAZEPAM COMP 3MG,CARBAMAZEPINA COMP 200MG,BIPERIDENO COMP 2MG,CLORPROMAZINA COMP 25MG,CLONAZEPAM COMP 2.0MG,DIAZEPAN COMP 05MG,FENOBARBITAL COMP 100MG,E OUTROS. ), DESTINADO A SEC. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº8772 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 27/01/2016 | 7242.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ( ACIDO FOLICO 5MG,AAS INFANTIL 100MG,AMIODARONA COMP 200MG,ACICLOVIR CAPS 200MG,ALBENDAZOL COMP 400MG,ATENOLOL COMP 25MG,ATENOLOL COMP 50MG,ALENDRONATO DE SÓDIO COMP 70MG E OUTROS. ), DESTINADO A SEC. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº8781 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 27/01/2016 | 2225.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (AMITRIPTILINA COMP 25MG,CARBAMAZEPINA COMP 400MG,DIAZEPAN COMP 10MG,HALOPERIDOL COMP 1MG,RISPERIDONA 1MG GTS 30ML), DESTINADO A SEC. DE SAÚDE, CONFPRME NOTA FISCAL Nº8771 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 27/01/2016 | 332.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR ( SERINGA DESC 01ML,COLETOR PERFUROCORTANTE 07L,PERFUROCORTANTE 13L ),DESTINADO SEC MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº8782 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 27/01/2016 | 615.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR ( COMPRESSA DE GAZE 9F,LUVA DE PROCEDIMENTO P C/100,PORTA AMALGAMA PLASTICO AUTOCLAVE VERDE,HEMOPARE SOLUÇÃO 10ML ),DESTINADO SEC MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº8783 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 27/01/2016 | 260.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE EXAMES RADIOLÓGICO CLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE REALIZADO EM PACIENTE ( RITA MARIA MENDONÇA ), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3909. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 27/01/2016 | 500.00 | 00067531571404 | DIANA MARIA GUALBERTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDE RESIDE A MÉDICA CUBANA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 27/01/2016 | 500.00 | 00067531571404 | DIANA MARIA GUALBERTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDE RESIDE A MÉDICA CUBANA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 27/01/2016 | 238.00 | 05621649000143 | RECICLATEX INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR WIRELESS WIN300 N300, UMA CALCULADORA PEQUENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº14204, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 27/01/2016 | 350.00 | 19879793000199 | JUCIENE DA SILVA MARIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MÌDIA INSTITUCIONAL DO NATAL, PARA A SECRETARIA DE FINANCIA DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PBCONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0036 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 27/01/2016 | 240.00 | 00099126303434 | ALECXANDRO GOMES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO ESCRITÓRIO DE ADVOGACIA EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 27/01/2016 | 300.00 | 00003912279470 | DANIEL ANASTÁCIO XAVIER | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EXTREMA (NAIANA MARIA DA SILVA) CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 27/01/2016 | 1060.00 | 00001301559423 | GILMAR FERREIRA DE ARAUJO | DEESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVINIENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DE VEÍCULOS EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 28/01/2016 | 1600.00 | 11103448000157 | PREVICON- ASSESSORIA CONTÁBIL-ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PESSOA FÍSICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP,RAIS,DIRF,DCTF, COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES.REF.MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1264 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 28/01/2016 | 3000.00 | 11103448000157 | PREVICON- ASSESSORIA CONTÁBIL-ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL E FOLHA DE PAGAMENTO DO ORGÃO E CONCESSÃO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2016. COMFORME NOTA FISCAL DE Nº 1265 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 28/01/2016 | 54.87 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO NA CONTA 14.736-2 NO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 28/01/2016 | 7500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES/ROSILDO ALVES DE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 28/01/2016 | 110.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS (USG-OBSTETRICA - TAMYRES BATISTA VENCERLAU, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2681. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 28/01/2016 | 1447.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (KIT COIFA CAMBIO UNO, JUNTA CABECOTE UNO, FILTRO AR, MANGOTE BOCAL TANQUE, AMORT TRAS FIAT, RODA FIAT, FILTRO LUB., AMORT DIANT, BUCHA CAIXA DIR)VEICULO DE PLACA Nº MNT-1576, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2772. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 28/01/2016 | 1231.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (KIT ROL RD TRAS GOL, CORREIA ALT ELASTICA GOL SAV, AMORT TRAS GOL, PIVO INF GOL/SAV/FOX, PIVO INF E SUP GOL, PALHETA LIMPADOR, RADIADOR GOL, TAMBOR FREIO)VEICULO DE PLACA Nº MNI-4604, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2773. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 28/01/2016 | 1586.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO, FICHA DE MATRICULA, BOLETIM ESCOLAR, CARIMBOS) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2152. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 28/01/2016 | 537.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE (LAPIS COR LEOFROG COM 12 CORES, CARTOLINA COLORSET, COLA BRANCA, E OUTROS)CONFORME NOTA FISCAL DE Nº5172. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 28/01/2016 | 1874.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (TAMBOR FREIO TRAS VOLARE, DISCO EMB VOLARE F4000,PSL339 FILTRO LUB VW/FORD W-1170 VOLARE,2261093 CIL MESTRE D20 E VOLARE CM1093)VEICULO DE PLACA Nº OGC-6409,DESTINADO A SEC.DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCALDE Nº2775. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 28/01/2016 | 978.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (JG PASTILHA FREIO IVECO,RET.CAMBIO,ARS9839 FILTRO AR FORD CARGO VW 15-180,OLEO CAMBIO UNIVERSAL TEXACO,OLEO HID ATF TIPO A SAE5W20,GRAXA SKF,PARAFUSO SEXT. E OUTROS)MICRO ONIBUS PLACA Nº NPR-5693,DESTINADOA SEC.DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2776. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 28/01/2016 | 1652.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (030.036-5 CAVALET D AGUA MB OM355/5 ONIBUS,AP9836 FILTRO AR M.BERNZ,L-224 LONA FREIO MB,PLATOR EMB 60888 MB.)MICRO ONIBUS PLACA Nº MOT-2486,DESTINADO A SEC.DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2774. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 28/01/2016 | 1052.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO (MOLA MESTRE TRAS MB 709-714- 912-914 - 2 MOLA VIRADA DIANT MB 709-714 912-914 - BUCHA ESTABIL D/TS MB 709-714 912-914, ARRUELA AJUSTE UNIVERSAL, PINO JUMELO D/T MB 709-714 912-914, ABRAÇADEIRA BARRA ESTABILIZADOR DIANT MB,DESTINADA PARA SEC. DA EDUCAÇÃO CONF.NOTA FISCAL Nº884 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 28/01/2016 | 1414.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO (MOLA MESTRE PARABOLICA DIANT VOLARE A6-A,ABRAÇADEIRA MOLA 18mm25cma45cm,BUCHA DO ESTABILIZADOR,PARAFUSO SUPORTE UNIVERSAL)PARA O VEICULO DE PLACA NPV 6781,DESTINADA PARA SEC. DA EDUCAÇÃO CONF.NOTA FISCAL Nº885 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 28/01/2016 | 840.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COMO (MOLA E EMBUCHAMENTO DO CARRO DE PLACA NPV-6781 - SERVIÇO DE ARQUEAÇÃO, EMBUCHAMENTO DO ESTABILIZADOR E SERVIÇO DE MOLA DO CARRO DE PLACA - NPR-6593,CONFORE NOTA FISCAL Nº656 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PAIF/PISO BÁSICO-PBF/ PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 28/01/2016 | 765.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (1000 PANFLETOS COLORIDOS FORMATO OFICIO )DESTINADOS AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2151. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 29/01/2016 | 331.00 | 00003219571484 | ANTONIA SARAIVA VENTURA BATISTA | REFERENTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFORMA DE CADEIRAS DA SECRETARIA E DO CRAS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 29/01/2016 | 200.00 | 00004462689410 | LAZARO ROQUILIANO ANDRE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 29/01/2016 | 4217.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EFETIVOS,CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 29/01/2016 | 5525.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 29/01/2016 | 4120.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO CRAS-CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PAIF/PISO BÁSICO-PBF/ PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 29/01/2016 | 1180.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS ORIENTADORES SOCIAL DO CRAS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 29/01/2016 | 350.00 | 00004421065480 | VANDIRA DE LIMA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 29/01/2016 | 200.00 | 00007258617469 | OSCAR NETO WANDERLEY GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 29/01/2016 | 300.00 | 00093038348449 | JOSÉ ROBERTO LINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 29/01/2016 | 2193.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SE. ESPORTE E CULTURA COMISSIONADOS,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 29/01/2016 | 21086.70 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 29/01/2016 | 34583.20 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO MDE 10%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 29/01/2016 | 5036.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA EDUCAÇÃO E CULTURA COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 29/01/2016 | 117129.37 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 29/01/2016 | 18042.90 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO FUNDEB 60%-EDUCAÇÃO INFANTIL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 29/01/2016 | 4668.76 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO (40%) FUNDEB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 29/01/2016 | 7728.69 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA EDUCAÇÃO MDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 29/01/2016 | 3050.99 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (60%)FUNDEB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 29/01/2016 | 19885.11 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL (60%) FUNDEB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 29/01/2016 | 6423.24 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOS EFETIVOS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 29/01/2016 | 1087.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMISSIONADOS, REFENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 29/01/2016 | 1000.00 | 20816132000101 | MACIEL JUSTINO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMES EXECUÇÃO DE PROGRAMAS E DOS CONSELHOS ESCOLARES NO MÊS DE JANEIRO/2016. C0NFORME NA FISCAL DE Nº 282 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 29/01/2016 | 5142.04 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 29/01/2016 | 35916.42 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA EFETIVOS., RELATIVO A JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 29/01/2016 | 1000.00 | 20816132000101 | MACIEL JUSTINO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PONTOS ELETRONICOS ELABORAÇÃO DOS RELATORIOS MENSAIS DOS PONTOS DO MÊS DE JANEIRO/2016. C0NFORME NA FISCAL DE Nº 281 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 29/01/2016 | 2280.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS AGENTES COMB. EDEMIAS DE SAÚDE REFERENTE A CONPETÊNICIA JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | PROGRAMA DE SAÚDA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 29/01/2016 | 18273.30 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO PSF EFETIVOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 29/01/2016 | 18213.60 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE REFERENTE A CONPETÊNICIA JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 29/01/2016 | 28164.16 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOHLA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS.REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 29/01/2016 | 2860.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SAÚDE CONTRATADO, RELATIVO A JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 29/01/2016 | 15612.04 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SAÚDE COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 29/01/2016 | 2500.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO NASF, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 29/01/2016 | 10690.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SAÚDE BUCAL EFETIVOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 29/01/2016 | 20300.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PROFISSIONAIS PLANTONISTA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 29/01/2016 | 24785.28 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 29/01/2016 | 700.00 | 00001311963405 | EMANUEL ELINAZI MWANYIKA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS PRECONIZADOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PROGRAMAS SIA E CNES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 29/01/2016 | 700.00 | 00001311963405 | EMANUEL ELINAZI MWANYIKA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS PRECONIZADOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PROGRAMAS SIA E CNES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 29/01/2016 | 3550.44 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SEC. DE FINANÇAS COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 29/01/2016 | 2500.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOGACIA E CONSULTORIA JURIDICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, REALIZADOS NO MÊS DE JANEIRO/2016, JUNTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA-PB.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1000073. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 29/01/2016 | 6115.21 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO FPM 7429-2 CONFORME COTA DAF DO MÊS DE JANEIRO DE 2016 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 29/01/2016 | 1800.00 | 20816132000101 | MACIEL JUSTINO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS E AUXILIARES DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSES DESTE MUNICÍPIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2016. C0NFORME NA FISCAL DE Nº 280 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 29/01/2016 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE, SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE,JUNTO AOS MINISTÉRIOS,SECRETARIAS ESTADUAIS,CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,FUNASA E SICONV,REFENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000212 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 29/01/2016 | 500.00 | 00003655924470 | LUCILENE MENDONÇA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª PARCELA DO PRECATÓRIO CONFORME CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 29/01/2016 | 8644.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 29/01/2016 | 11543.04 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 29/01/2016 | 880.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENCIONISTA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 29/01/2016 | 1800.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO GABINETE COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 29/01/2016 | 1300.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SEC. EXECULTIVA DE DESENV.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 29/01/2016 | 2680.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SEC. EXECULTIVA DE GOVERNO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Coordenação Administrativa e Governamental | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 29/01/2016 | 25889.88 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 29/01/2016 | 1256.85 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO FPM 7429-2 CONFORME COTA DAF DO MÊS DE JANEIRO DE 2016 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | MANUT. DO FUNDO MUNIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 29/01/2016 | 4400.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/01/2016 | 500.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 304 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 31/01/2016 | 47.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 13.003-6, NO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 31/01/2016 | 39.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 7429-2, NO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 31/01/2016 | 23.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 17.738-9, NO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 31/01/2016 | 23.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 1572-5, NO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 31/01/2016 | 240.00 | 00099126303434 | ALECXANDRO GOMES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 31/01/2016 | 97.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 13.413-9, NO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 31/01/2016 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 16.761-4, NO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 01/02/2016 | 500.00 | 00006639400448 | ANA PAULA PEREIRA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 01/02/2016 | 515.46 | 00037432400415 | IVANILDO GOMES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO NO ACOMPANHAMENTO AS PESSOAS DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 01/02/2016 | 510.00 | 08842643000194 | LABORATORIO DE ANALISE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS EXAMES EM NOME DO PACIENTE - EDILMA MENDONÇA MONTEIRO CPF;103.877.167-69 - ( IMUNOHISTOQUÍMICO-HEMOGRAMA-COAGULOGRAMA-GLICOSE-CREATININA-GRUPO SANGUÍNEO-TEMPO DE PROTROMBINA-TGO-TGP-URÉIA.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1336 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 02/02/2016 | 800.00 | 00002592202480 | CACIANO MARTINS PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO, NOS DIAS 13 E 21 DE NOVEMBRO/2015, NO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº103. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 02/02/2016 | 725.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) EQUIPAMENTO MULTFUNCIONAL BROTHER DCP8080DN DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1979 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 02/02/2016 | 635.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LOCITAÇÃO PUBLICA AO MÊS DE JULHO DE 2015. COMFORME NOTA FISCAL DE Nº 1002441 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 02/02/2016 | 634.00 | 06074694818255 | BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DA FOPAG BRADESCO NO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 02/02/2016 | 2130.00 | 21915637000188 | KESSYA MEDEIROS LACERDA FIGUEIREDO DE SOUSA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO A COMISSÃO DE CICITAÇÃO OU DISPENSA, INEXIGIBILIDADE DE PREGÃO, ORIENTAR O PRESIDENTE FA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO NO CUMP. DAS LEIS EVENTUAIS ATOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 02/02/2016 | 537.00 | 06074694818255 | BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DA FOPAG BRADESCO NO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 02/02/2016 | 3660.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO A4, CARTOLINA COMUM, PAPEL LAMINADO, TINTA GUACHE, E OUTROS) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº5545, (DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES ANTONIO CRESPO E DR. JOSÉ DUARTE DANTAS, JOSÉ CAMPOS FILHO, ESCOLA LUZIA BORGES). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/02/2016 | 500.00 | 00075283131491 | LUSINELSON DE SOUSA MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,AMPARADA PELA LEI 221/2006.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 02/02/2016 | 800.00 | 00004332977432 | LUIZ JUNIOR DA CUNHA VIANA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª PARCELA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLECENTES E IDOSOS, DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 02/02/2016 | 725.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) EQUIPAMENTO MULTIFUCIONAL DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1980 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 02/02/2016 | 14386.70 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 02/02/2016 | 725.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) EQUIPAMENTO MULTIFUCIONAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1977 ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 03/02/2016 | 500.00 | 00002782767410 | JANAINA SOARES DE VERAS CLEMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 221/2206, NO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 03/02/2016 | 1100.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (01) ESTABILIZADOR C.E.EXS II POWER T1000VA E-220V/115V, (01) IMPRESSORA MULT.LS.MON.M125A CZ172A HP. DESTINADOS AO CRAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 449 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 03/02/2016 | 364.44 | 04196645000100 | PR- IMPRESA NACIONAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 3813737 ENVIADO EM 02/02/2016, CONFORME BOLETO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 03/02/2016 | 250.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMSULTA MÉDICA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB SR.SEVERINO MOREIRA FILHO COMFORME O ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 03/02/2016 | 150.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS (USG-TRANSVAGINAL - RENATA ALVES DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2694 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 04/02/2016 | 415.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (BANDEJA TRASEIRA, COXIM AMORTECEDOR, PIVO DA SUSPENSÃO INF, JUNTA HOMOCINET) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 738, DESTINADO AO FIAT UNO DO PSF.PLACA - 3029. CONFORME NOTA FISCAL Nº 738. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 04/02/2016 | 2317.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMSULTAS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº633. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | PROGRAMA PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 04/02/2016 | 1180.00 | 19125140000114 | CLAUDIA GOUVEIA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPEMHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS, TROCA DE PEÇAS, REGARGAS DE TONER, RECARGAS DE TINTA E ENCADERNAÇÕES. DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 141. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | PROGRAMA PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 04/02/2016 | 1190.00 | 19125140000114 | CLAUDIA GOUVEIA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPEMHA REFERENTE A SUPORTE TECNICO EM INFORMÁTICA,INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E TROCA DE PEÇAS. DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 140. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | PROGRAMA PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 04/02/2016 | 1839.00 | 05535488000175 | INFORMEDE/CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL HOSPITALAR ( ESPECULO NÃO ESTERIL M VAGISPEC, FITA MICROPORE 100MM X 10M, ATADURA CREPE 12CM, ATADURA CREPE 15CM,ATADURA CREPE 20CM,GAZE ROLO TIPO QUEIJO 91X91 9F MEG, SACO LIXO HOPITALAR 15LT,ESCOVA GINECOLOGICA ESTERIL E OUTROS ), CONFORME NOTA FISCAL Nº 1176 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | PROGRAMA PAB-FIXO - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 04/02/2016 | 440.00 | 05535488000175 | INFORMEDE/CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO ( 01 ),UMA (CADEIRA DE RODAS 1009 PI CINZA), CONFORME NOTA FISCAL Nº 1175 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | PROGRAMA PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 04/02/2016 | 1650.00 | 00093110707420 | FRANCUALDO DA COSTA LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E COMPLEMENTAÇÃO DE GÁS DE TODAS AD MÁQUINAS DAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE E DOS PSF I E II. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 04/02/2016 | 525.00 | 13814048000185 | ON LINE NET | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORMECIMENTO DE INTERNETE NO MES DE NOVEMBRO E JANEIRO/2016, DA PREFEITURA MUNUCIPAL DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº05. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 04/02/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 13.033-8, NO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 05/02/2016 | 200.00 | 14404959000105 | SERMILTON CORREIA SARAXATE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABERTURA E CONSERTO DA FECHADURA DA PORTA DE UM CARRO, MARCA; VOLKSWAGEN, MODELO - GOL ANO 2013 PLACA - NPX - 8522. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0081 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 10/02/2016 | 400.00 | 00001467270709 | ORISMAN FERREIRA DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | PAGAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/02/2016 | 18614.58 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC60, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 10/02/2016 | 2950.00 | 00002074759460 | ROGÉRIO VIEIRA GONÇALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE SOM PARA BANDAS QUE SE APRESENTARAM NOS DIAS 08, 08 E 09 DE FEVEREIRO DE 2016 , NAS FESTIVIDADES TRADICIONAL DO CARNAVAL DE 2016 DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 10/02/2016 | 3000.00 | 00080550444491 | SEVERINO CLEMENTE SOUZA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE PALCO PARA BANDAS QUE SE APRESENTARAM NOS DIAS 08, 08 E 09 DE FEVEREIRO DE 2016 , NAS FESTIVIDADES TRADICIONAL DO CARNAVAL DE 2016 DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 10/02/2016 | 500.00 | 00004264632420 | KARLA GEANE DOS ARAÚJO MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE CINCO PLANTÕES EXTRAS COMO ENFERMEIRA, NA UNIDADE MISTA DE CACIMBA DE AREIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 10/02/2016 | 240.00 | 00004060240494 | JAYLANE DA NÓBREGA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, SEC. DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 10/02/2016 | 220.00 | 00097961710400 | ANTONIO G. C. SEGUNDO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 10/02/2016 | 500.00 | 00002935225457 | JEOVANIO NÓBREGA AIRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 10/02/2016 | 450.00 | 00093038348449 | JOSÉ ROBERTO LINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICÍPIO CONFORME LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 10/02/2016 | 500.00 | 00006551830439 | RAONI DE ARAÚJO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 10/02/2016 | 300.00 | 00002928586474 | VALQUIRIA RODRIGUES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 10/02/2016 | 400.00 | 00025130285468 | JOÃO CAMPOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 10/02/2016 | 14243.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO REFERENTE A NEGOCIAÇÃO DO RECIBO DE Nº0007966325-2016-01-0, CONFORME CDC; 257334 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 11/02/2016 | 1000.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL/FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (01)UMA - BOMBA DE COMBUSTIVEL - DESTINADO AO MICRO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA - NPV -6781. DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 507 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Melhoria da Infraestrutura do Município | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE PASSAGEM MOLHADA, MATA-BURRO E ESTR. VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022015 | 0000222 | 11/02/2016 | 20680.00 | 17620703000115 | CONSTRUTORA APODI LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ÚLTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROÇOS DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0034. | 00052014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 11/02/2016 | 400.00 | 00012279419785 | MANOEL MESSIAS OLIVEIRA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 11/02/2016 | 400.00 | 00001640480498 | EDIVANIA PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, CONFORME LEI 221/2006, NO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 11/02/2016 | 500.00 | 00004150054428 | MARITANA DA SILVA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 221/2006, NO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 11/02/2016 | 400.00 | 00004421065480 | VANDIRA DE LIMA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 11/02/2016 | 300.00 | 00007169451425 | ISLÂNIO MENDONÇA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 11/02/2016 | 350.00 | 00004450603443 | MARIA DE FATIMA AMARO DE O ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 11/02/2016 | 350.00 | 00004450603443 | MARIA DE FATIMA AMARO DE O ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 11/02/2016 | 200.00 | 00010850338484 | ALEXSANDRO CARNEIRO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,AMPARADA PELA LEI 221/2006.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 11/02/2016 | 400.00 | 00005865371479 | FRANCISCA ALÉM ANDRE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, AMPARADO PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 11/02/2016 | 400.00 | 00004793686435 | IRANILDO FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, AMPARADO PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 11/02/2016 | 300.00 | 00005175190466 | JUCICLEIDE GABRIEL DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, AMPARADO PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 11/02/2016 | 500.00 | 00004846127435 | CLAUDIA FERREIRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NESSECITADA DO MUNICÍPIO, AMPARADO PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 11/02/2016 | 500.00 | 00099125340425 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, AMPARADO PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 11/02/2016 | 1269.29 | 00004313172408 | JOSÉ CLEUDO WANDERLEY DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PSF I, E PSF II (BATATINHA, CEBOLA, TOMATE, CENOURA, COENTRO,PIMENTÃO, ALHO, ALFACE, MAÇÃ,ABACAXI, MELÃO,MAMÃO, BANANA, MARACUJÁ, LARANJA,MELANCIA ) CONFORME NOTA FISCAL 8834. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 11/02/2016 | 110.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS (USG-OBSTETRICA - ÂNGELA PATRICIA DE SOUZA GUALBERTO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2716. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 11/02/2016 | 680.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO (AMORTECEDOR SUSPENSÃO,COXIM AMORT SUSP.DIANT.COIFA HOMOCINETICA FIAT. JUNTA CABEÇOTE PACK SKYLL,PASTILA DE FREIO E OUTROS),DESTINADO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 742, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 11/02/2016 | 660.00 | 00033852685400 | GILSON MONTEIRO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FILMAGENS, EDIÇÃO E MONTAGENS EM DVDS DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO/2016, QUE SERVIRÂO DE ARQUIVOS PARA ESSE ÓRGÃO GOVERNAMENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 11/02/2016 | 1639.00 | 23114169000178 | AVANEIDE ALMEIDA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE XEROX PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2015.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 11/02/2016 | 600.00 | 19651677000118 | JUCILENE GOMES AMERICO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE PROJETOS DE LEI, DECRETOS, PORTARIAS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECULTIVO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº87 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 11/02/2016 | 570.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO (PENEU205/75 R),DESTINADO A SECRETARIA DA SAÚDE(AMBULANCIA SAMU). CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 731, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 11/02/2016 | 648.00 | 09306523000135 | ORDEM DOS MUSICOS DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE EXPEDIENTE DA BANDA DO CONSELHO REGIONAL NO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 11/02/2016 | 4640.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS | DESPESA QUE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 139 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 12/02/2016 | 4500.00 | 20816132000101 | MACIEL JUSTINO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS E AUXILIARES , PRESTAÇÃO AOS SERVIÇOS DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEIS E EMISSÕES DE RELATÓRIOS CONFORME RN 005/2009 DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DE 2015. DESTINADO A SECRETARIA MUNICÍPIO DE FINANÇAS DE CACIMBADE AREIA-PB C0NFORME NA FISCAL DE Nº 285 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 12/02/2016 | 3000.00 | 20816132000101 | MACIEL JUSTINO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS E AUXILIARES AOS SERVIÇÕS DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEIS E EMISSÕES DE RELATÓRIOS DE CONVENIOS E CONFORME RN 005/2009 DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ANO DE 2015 C0NFORME NA FISCAL DE Nº 284 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 12/02/2016 | 390.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS (USG - MORFOLOGICA - ANA PAULA PEREIRA NÓBREGA,USG - OBSTETRICA - JAILMA DA SILVA PEREIRA. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2722 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 12/02/2016 | 210.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE EXAMES RADIOLÓGICO :RX COLUNA DORSAL,LOMBO-SACRA E TORAX. PACIENTE: ERINALDA PEREIRA MARTINS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3971 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUTENÇÃO DAS CASAS DE APOIO EM JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 12/02/2016 | 500.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACOLHIMENTO DE PACIENTES DA CIDADE DE CACIMBA DE AREIA-PB,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 12/02/2016 | 1450.00 | 00078875048487 | ARTUR UNIVAN ALBUQUERQUE DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS, TROCA DE OLEO,TROCA DE FILTROS,TROCA DE GRAXA DOS MICRO ÔNIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACAS - NPV 6781,NPR - 6593, OGC - 6409, MOT - 2486. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 873 ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 13/02/2016 | 5340.00 | 03402178000157 | JL COMERCIO DE PNEUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA AQUISISÃO DE COMPRA DE PNEUS - 215/75R17.5 12L FS-557 1235. DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACA - NPR - 6593. PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 754 ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 13/02/2016 | 360.00 | 03402178000157 | JL COMERCIO DE PNEUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA AQUISISÃO DE COMPRA DE PNEUS - 175/70R13 82T SP TOURING TI DUNLOP. DESTINADO AO VEÍCULO PLACA - AFC - 5718. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 755 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 15/02/2016 | 650.00 | 00097961710400 | ANTONIO G. C. SEGUNDO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COLETA DE UMA BIOPSIA REALIZADA DE URGÊNCIA NO PACIENTE, FRANCISCO FERREIRA DA SILVA. DESTE MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 905 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 15/02/2016 | 1920.00 | 02509709000142 | OFICINA 4 RODAS LOCAÇÃO & REBOQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REMOÇÃO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA - NQI-1842, COM PERCURSO DE JOÃO PESSOA Á PATOS-PB. COMFORME NOTA FISCAL DE Nº 1678 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 15/02/2016 | 170.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME LABORATORIO(USG - ABDOMINAL TOTAL - FRANCISCA SOUZA FERREIRA. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2727 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 15/02/2016 | 725.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) EQUIPAMENTO MULTIFUCIONAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1978 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 15/02/2016 | 250.00 | 00003961548404 | DRA. FELÍCIA CRISPIM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSULTA MÉDICA DA SRª ERINALDA PEREIRA MARTINS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 15/02/2016 | 350.00 | 19879793000199 | JUCIENE DA SILVA MARIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MÌDIA INSTITUCIONAL NO PRAGRAMA CIDADE VERDADE, PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB .CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0038 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 15/02/2016 | 6594.88 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OLEO DIESEL B S500 - OLEO DIESEL B S10. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1558 ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 15/02/2016 | 500.00 | 00004063983480 | DANILO FEREIRA DA NOBREGA CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 15/02/2016 | 500.00 | 00004063983480 | DANILO FEREIRA DA NOBREGA CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 15/02/2016 | 500.00 | 00001330783450 | FABIANA DE OLIVEIRA CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA LOCAÇÃO DE UMA CASA NO CONJUNTO NOVO ENTRADA DA CIDADE DE CACIMBA DE AREIA-PB, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 15/02/2016 | 500.00 | 00001330783450 | FABIANA DE OLIVEIRA CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA LOCAÇÃO DE UMA CASA NO CONJUNTO NOVO ENTRADA DA CIDADE DE CACIMBA DE AREIA-PB, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 15/02/2016 | 500.00 | 00001330783450 | FABIANA DE OLIVEIRA CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA LOCAÇÃO DE UMA CASA NO CONJUNTO NOVO ENTRADA DA CIDADE DE CACIMBA DE AREIA-PB, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 15/02/2016 | 250.00 | 00009557881453 | JOÃO HORACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA SEDE DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 15/02/2016 | 250.00 | 00009557881453 | JOÃO HORACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA SEDE DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 15/02/2016 | 250.00 | 00009557881453 | JOÃO HORACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA SEDE DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 15/02/2016 | 250.00 | 00002424528411 | WENDEL DA SILVA MEDEIROS | DESPESA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 15/02/2016 | 250.00 | 00002424528411 | WENDEL DA SILVA MEDEIROS | DESPESA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 15/02/2016 | 250.00 | 00002424528411 | WENDEL DA SILVA MEDEIROS | DESPESA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 15/02/2016 | 350.00 | 00025130285468 | JOÃO CAMPOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 15/02/2016 | 6800.00 | 10635205000105 | LIMPAJÁ - MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO | DESPESA QUE SE EMPEMHA REFENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TANQUE DE SUCÇÃO PARA RETIRADA DE DEJETOS NA VILA DO AMOR E MORRO DA CONCEIÇÃO. DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMFORME NOTA FISCAL DE Nº 441 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 16/02/2016 | 500.00 | 00005478825484 | ADELMO FAUSTINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE , AMPARADA PELA LEI 221/2006, NO MÊS DE FEBVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 16/02/2016 | 140.00 | 01988925000155 | DIPROMED-CORE-COM. E REP. DE PROD. ODONT. MED. HO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (01)UM COLCHÃO HOSP DAGUA 1,90 X 0,90 AG PLASTICOS - L;1015.DESTINADO A UMA SENHORA CARENTE DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2851 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 16/02/2016 | 7500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES/ROSILDO ALVES DE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1895 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 16/02/2016 | 410.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA - OFD-5718 ( BOMBA DE COMBUSTÍVEL, VELA DE IGNIÇÃO, CABOS VELA JG.),DESTINADO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 744, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | PROGRAMA PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 16/02/2016 | 2500.00 | 00006606394163 | SOLANGE RAMOS TIRADO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS CUSTOS MENSAIS DA MÉDICA (SOLANGE RAMOS TIRADO) DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS (ALIMENTAÇÃO E OUTROS )REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 17/02/2016 | 3000.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE VESÍCULA DE URGÊNCIA. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 40815 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 17/02/2016 | 750.00 | 00010416744494 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DO SITE PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA E HOSPEDAGEM. COMFORME O ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 17/02/2016 | 310.00 | 00067531741415 | INACIO TAGI FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UM BEBEDOURO NO PETE, NO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 17/02/2016 | 735.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO (BATERIA M150),DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO(ONIBUS ESCOLAR). CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 745, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 17/02/2016 | 2100.00 | 00054878535415 | EMMANUEL DA NÓBREGA FALÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PESQUISA ADMINISTRATIVA QUANTITATIVA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº975. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 17/02/2016 | 300.00 | 00006235986475 | ROSA MARIA MENDONÇA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, AMPARADO PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 17/02/2016 | 300.00 | 00006366088403 | LUZIA FERNANDES MONTEIRO NETA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTES UNIVERSITÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2006, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 17/02/2016 | 300.00 | 00012502028418 | RAQUEL FIRMINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 17/02/2016 | 500.00 | 00029571189472 | RENALDO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AMPARADA PELA LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 17/02/2016 | 400.00 | 00005046937433 | MARIA JOSÉ FRANCISCO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 18/02/2016 | 830.00 | 01857253000149 | ELETRICIDADE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE DE CACIMBA DE AREIA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 258 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 18/02/2016 | 500.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: CONTRA CHEQUE ONLINE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000709 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 18/02/2016 | 4500.00 | 09196974000167 | E-TICONS- EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISCONTABIL, SISFOLHA, SISFROTA, SISFARMACIA, ALMOFARIFADO E SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 18/02/2016 | 2930.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ( SORO FISIOLOGICO 0,9%500ML-SORO GLICOSADO 5% 500ML-SORO RING LACTATO 500ML ),DESTINADO SEC MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACIMBA DE AREIA-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº8832 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | PROGRAMA PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 18/02/2016 | 3388.92 | 04786959000155 | MARIA IZABEL CABRAL FEITOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (CARNE DE CHARQUE BOVINO, ALHO KG,QUEIJO DE COALHO,LINGUIÇA CALABRESA SADIA,COPO DESC.MAGGI CALDO GALINHA,CREME LEITE ITALAC,FRANGO DO SITIO KG,ALFACE UND,KENTINHA TERMICA N9,REFRIG INDEIA REFRI 2LT COLA. EOUTROS ). CONFORME NOTA FISCAL Nº 1390 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | PROGRAMA PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 18/02/2016 | 832.16 | 04786959000155 | MARIA IZABEL CABRAL FEITOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ( LEITE PÓ ITAMBE 200G,CAFÉ PURO MOIDO 250G,CHA JC TEMPEROS CANELA 13G CHA JC 09G BOLDO,MARG PRIMOR 3KG SAL,VINAGRE FUGUEIRA 500ML,EXTRATO DE TOMATE QUERO 320G,BISC.VITARELA CRCRACKER. E OUTROS ). CONFORME NOTA FISCAL Nº 1391 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 18/02/2016 | 250.00 | 00002411240422 | DR. ALEXANDRE FIRMINO DE ARAÚJO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MÉDICA, REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 19/02/2016 | 2099.17 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DE Nº 13.521.082.010.100, CONFORME CONTA DO 7429-2 NO 19/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 19/02/2016 | 2193.68 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DE Nº 13.521.098.010.100, CONFORME CONTA DO 7429-2 NO 19/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 19/02/2016 | 2792.10 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DE Nº 13.521.114.010.100, CONFORME CONTA DO 7429-2 NO 19/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 19/02/2016 | 2015.36 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DE Nº 13.521.615.010.100, CONFORME CONTA DO 7429-2 NO 19/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 19/02/2016 | 9000.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 19/02/2016 | 1443.00 | 00025088084404 | EDMUNDO DE MELO XAVIER FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONCERTO DE 10 (DEZ) VIOLÕES, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA ROMÁRIO RODRIGUES DOS SANTOS, " ROMÁRIO PAULINO " NO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 128 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 19/02/2016 | 500.00 | 00002614613460 | MARIA GORETE DE ARAUJO SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE AMPARADA PELA LEI 221/2006, NO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 19/02/2016 | 300.00 | 00002065456493 | JOSEFA DA SILVA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 19/02/2016 | 500.00 | 00007479089406 | LUMIERE FAUSTINO DE HOLANDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 19/02/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 16.761-4, NO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 19/02/2016 | 3000.00 | 22587361000119 | TANIMARA DE OLIVEIRA LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TREINAMENTO, E CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES E COLABORADORES DA REDE DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0030 ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 20/02/2016 | 1790.00 | 03402178000157 | JL COMERCIO DE PNEUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA AQUISISÃO DE ( PROTETOR TOP TEC ARO-20, CAMARA P/CAMINHÃO MGM 1000R20-008, PNEU 1000R20 F.DRII. DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 762 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 22/02/2016 | 170.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME LABORATORIO(USG - ABDOME TOTAL - GILVAN MARTINS PEREIRA. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2753 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 22/02/2016 | 480.00 | 00004060240494 | JAYLANE DA NÓBREGA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, SEC. DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 23/02/2016 | 780.00 | 18284063000182 | OTICA PUPILA- FRANCISCA DE VASCONCELOS VENTURA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ARMAÇÃO COM LENTE DE ÓCULOS DE GRAU (02)DUAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº61. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 23/02/2016 | 220.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME LABORATORIO(USG OBSTETRICA-NILMA FERREIRA DA SILVA - CRISTIANE NUNES BEZERRA. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2766 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 23/02/2016 | 150.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME LABORATORIO(USG TRANSVAGINAL-MARIA BETANIA DA SILVA SOARES. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2759 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 23/02/2016 | 110.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME LABORATORIO(USG OBSTETRICA-MARIA MADALENA TEODOSIO FARIAS DE LIMA. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2764 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 23/02/2016 | 200.00 | 09442754000176 | MEDCENTER- SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01(UMA),ULTRASSOM OBSTÉTRICA MOFOLÓGICO. PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 10011 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 23/02/2016 | 635.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA - OFZ-9425 ( CABO VELA JG-NF, VELA DE CIGNIÇÃO,FILTRO DE CAMB,BUCHA BAND.INF.DIANT,JUNTA HOMOCINET,OLEO LUBRAX ESENCIAL E OUTROS),DESTINADO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIODE CACIMBA DE AREIA-PB. CONFORME NOTA Nº746. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 23/02/2016 | 360.00 | 03402178000157 | JL COMERCIO DE PNEUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA AQUISISÃO DE COMPRA DE PNEUS - 175/70R13 82T SP TOURING TI DUNLOP. DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 764 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 24/02/2016 | 4897.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ( CEFTRIAXONA DISSODICA INJ 1G,DEXAMETASONA INJ 2MG/ML 1ML,PROMETAZINA INJ 50MG/2ML,COMPLEXO B INJ,BENZIL+BENZAT INJ PO E OUTROS),DESTINADO SEC MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACIMBA DE AREIA-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº8857 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 24/02/2016 | 327.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ( LIDOCAINA INJ, AGUA DESTILADA 5000ML ). CONFORME NOTA FISCAL Nº 8859 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 24/02/2016 | 460.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO ( ATADURA DE CREPOM 9F 12CM X 1,20M PCT, COLETOR UNIVERSAL 80ML CX C/ 100, DIPIRONA SODICA INJ 1G 2ML CX C/ 100 ). CONFORME NOTA FISCAL Nº 8861 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 24/02/2016 | 414.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ( CAPTOPRIL COMP. 25MG, FUROSEMIDA COMP.40MG, HIDROCLOROTIAZIDA COMP.25MG. ),DESTINADO SEC MUNICIPAL DE SAÚDE CONF. NOTA FISCAL Nº8858 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 24/02/2016 | 5031.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO (ALGODÃO HIDROFILO 500G PCT C/20, ATADURA DE CREPOM 9F 15CM X 1,20M PCT, GAZE DE ROLO 91X91 9F ROLO LOTE, EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL CX 250, EQUIPO MICROGOTAS C/INJETOR LATERAL LOTE 27559 E OUTROS ).CONFORME NOTA FISCAL Nº 8860 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 24/02/2016 | 200.00 | 00088615545472 | ROGERIO MATEUS BARBOSA E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA CUSTEAR VIAGENS DE CACIMBA DE AREIA A JOÃO PESSOA COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 24/02/2016 | 4000.00 | 10513210000137 | ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 UMA PROTESE TIPO FTB NACIONAL BARRAS 7890000004909, DOAÇÃO AO PACIENTE JOSÉ JANDUÍ MENDONÇA. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº270. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 24/02/2016 | 2309.43 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME CONTA DO ICMS NO 24/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 24/02/2016 | 3289.50 | 41144940000131 | COMERCIAL GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (EUCATEX SELADOR ACRILICO 18L,ROLO LÃ 23CM ANTI-GOTA ATLAS 321/10,TRINCHA 319X3 ATLAS 319/7,LIXA MASSA 120 BOSCH,CORAL MASSA ACRILICA LT27KG BRANCA E OUTROS), DESTINADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB NOTA FISCAL 2502 ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 24/02/2016 | 4511.00 | 41144940000131 | COMERCIAL GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CORAL CORALAR ACR.BCO.GELO,CORAL MASSA CORRIDA LT27KG BRANCA,CORAL MASSA ACRILICA LT 27KG BRANCA,EUCATEX SELADOR ACRILICO 18L,CORMIL MASSA CORRIDA 25KG BALDE E OUTROS), DESTINADO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB NOTA FISCAL 2503 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 25/02/2016 | 1250.00 | 00066812321400 | RITA DE CACIA JUSTINO | DESPESA QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DOS DADOS NOS SISTEMAS SIMEC E PDDE DO GOVERNO DO ESTADO, DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 25/02/2016 | 1100.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA A UMA IMPRESSORA HP LASER MONO M127FN 110, ESTABILIZADOR MICROLINE 2 1000VA BIV/115V, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº457, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 25/02/2016 | 750.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA A UMA IMPRESSORA HP LASER MONO M127FN 110, ESTABILIZADOR MICROLINE 2 1000VA BIV/115V, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº457, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 25/02/2016 | 300.00 | 00001679411438 | GILDENOR OLIVEIRA DE MORAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, AMPARADO PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 25/02/2016 | 400.00 | 00004430630445 | SUELEIDE NUNES DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE CONFORME LEI 221/2006,NO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 25/02/2016 | 250.00 | 00008961031457 | KAROLAINE BARBOSA MATEUS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, AMPARADA PELA LEI 221/2206, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 25/02/2016 | 1994.85 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DE Nº13 568.617.010.100, CONFORME CONTA DO ICMS 13.003-6 NO 25/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 25/02/2016 | 53.67 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO NA CONTA 14.736-2 NO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 25/02/2016 | 725.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) EQUIPAMENTO MULTIFUCIONAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2005 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 25/02/2016 | 189.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03(TRÊS) RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET-P1102 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2007 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 25/02/2016 | 515.46 | 00037432400415 | IVANILDO GOMES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO NO ACOMPANHAMENTO AS PESSOAS DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 25/02/2016 | 448.00 | 13920687000125 | WALD ORLEANS SOARES FERREIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES REALIZADOS - MARIA APARECIDA FERREIRA ALVES - CAMILA GEAN DOS SANTOS AIRES - IRANILDO ARAUJO DA SILVA - NATHALIA DA CRUZ FLORES - FLORIZEIDA DE SOUZA FERREIRA. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 196 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 25/02/2016 | 230.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE EXAMES RADIOLÓGICO : TC COL.LOMBAR SEM CONTRASTE. PACIENTE: JOSÉ NUNES MOREIRA, DESTE MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4025 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 26/02/2016 | 140.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME LABORATORIO(USG -DA TIREOIDE - RITA ALVES DO NASCIMENTO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2771 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 26/02/2016 | 3300.00 | 12431129000133 | EDENES MORAIS VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTALAÇÃO DE FORRO EM GESSO, DIVISÓRIA DE GESSO DA REFORMA DO IMÓVEL QUE IRÁ FUCIONAR O CAPS NO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 050 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 26/02/2016 | 400.00 | 00001467270709 | ORISMAN FERREIRA DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 26/02/2016 | 240.00 | 00003967812413 | RITA DE CASSIA RAMOS DE FRANÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 26/02/2016 | 600.00 | 13814048000185 | ON LINE NET | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORMECIMENTO DE INTERNETE NO MES DE FEVEREIRO/2016, DA PREFEITURA MUNUCIPAL DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº11. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 26/02/2016 | 750.00 | 00010416744494 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DO SITE PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA E HOSPEDAGEM. NO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 26/02/2016 | 800.00 | 00011339944405 | RENAN ARAUJO DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSÓRIA ADMINISTRATIVA E EMPENHAMENTO DE DESPESAS DOS MÊSES DE JAMEIRO E FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 26/02/2016 | 284.78 | 00004313172408 | JOSÉ CLEUDO WANDERLEY DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNOROS ALIMENTICIOS (HOTOFRUTOGRANGEIROS),MAMÃO,MANGA,ABACAXI,MELANCIA,BANANA,LARANJA,MELÃO,PIMENTÃO,UVA,COENTRO,BATATINHA,ALHO,CEBOLA,TOMATE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 795 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 26/02/2016 | 3754.01 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ( ARROZ PATOENSE LONGO, LEITE EM PÓ ITALAC INTEGRAL, MACARRÃO ESTRELA GOSTOSO, AÇUCAR CRISTAL RIO PIRANHAS, FLOCOS DE MILHO PRECOZIDO NORDESTINO, ACHOCOLATADO PÓ MARATA, BOLACHA CR CRAC ESTRELA. E OUTROS )DESTINADO A SEC. MUNICÍPAL DE CACIMBA DE AREIA-PB N.FISCAL Nº 3849 ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 26/02/2016 | 359.10 | 18517650000174 | ETDM-COM.DE PROD.DE LIMP.LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ( DESINF.PINHO LIMÃO PARIS,AGUA SANIT OLIMPO,DETERG PÓ BEM-TE-VI,LAVANDA,PANO DE CHÃO FLANELADO,VASSOURA DE NYLON RAINHA ESPECIAL COM CABOS,RODO 60CM C/CABO,ESPONJA DUPLA FACE WISH,LÃ DE AÇO BOMBRIL Q LUSTRO.DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 298. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 28/02/2016 | 136.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A O2 RECARGAS DE TONNER , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1981. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 29/02/2016 | 2659.96 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS AGENTES COMB. EDEMIAS DE SAÚDE REFERENTE A CONPETÊNICIA FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 29/02/2016 | 2500.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO NASF, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 29/02/2016 | 29139.09 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOHLA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS.REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 29/02/2016 | 16092.04 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SAÚDE COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 29/02/2016 | 2183.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A (01)UMA PROSTATECTOMIA - SR.PELEGRINO ALVES DE QUEIROZ.DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB. COMFORME NOTA FISCAL DE Nº 1332 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 29/02/2016 | 24577.17 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 29/02/2016 | 1000.00 | 20816132000101 | MACIEL JUSTINO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PONTOS ELETRONICOS ELABORAÇÃO DOS RELATORIOS MENSAIS DOS PONTOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2016. C0NFORME NA FISCAL DE Nº 300 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 29/02/2016 | 3850.22 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SAÚDE BUCAL EFETIVOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 29/02/2016 | 6839.78 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SAÚDE BUCAL EFETIVOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | PROGRAMA DE SAÚDA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 29/02/2016 | 17980.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO PSF EFETIVOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 29/02/2016 | 22066.26 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE REFERENTE A CONPETÊNICIA FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 29/02/2016 | 2860.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SAÚDE CONTRATADO, RELATIVO A FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 29/02/2016 | 20300.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PROFISSIONAIS PLANTONISTA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 29/02/2016 | 177.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 13.413-9, NO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 29/02/2016 | 42.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 14.736-2, NO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 29/02/2016 | 3550.44 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SEC. DE FINANÇAS COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 29/02/2016 | 1267.74 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO FPM 7429-2 CONFORME COTA DAF DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 29/02/2016 | 498.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 7429-2, NO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 29/02/2016 | 0.67 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA FORMAÇÃO DO PASEP DESCONTADO NA CONTA 9520-6 NO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 29/02/2016 | 0.94 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA FORMAÇÃO DO PASEP DESCONTADO NA CONTA 283141-4 NO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 29/02/2016 | 2.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 283.141-4, NO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 29/02/2016 | 1800.00 | 20816132000101 | MACIEL JUSTINO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS E AUXILIARES DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSES DESTE MUNICÍPIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. C0NFORME NA FISCAL DE Nº 299 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 29/02/2016 | 500.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 311 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | PAGAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 29/02/2016 | 8532.36 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC53, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 29/02/2016 | 7655.37 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO FPM 7429-2 CONFORME COTA DAF DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 29/02/2016 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE, SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE,JUNTO AOS MINISTÉRIOS,SECRETARIAS ESTADUAIS,CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,FUNASA E SICONV,REFENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000222 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 29/02/2016 | 152.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 13.003-6, NO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Coordenação Administrativa e Governamental | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 29/02/2016 | 25549.14 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 29/02/2016 | 1800.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO GABINETE COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 29/02/2016 | 2680.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SEC. EXECULTIVA DE GOVERNO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 29/02/2016 | 880.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENCIONISTA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 29/02/2016 | 8068.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 29/02/2016 | 12603.04 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 29/02/2016 | 1000.00 | 20816132000101 | MACIEL JUSTINO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMES EXECUÇÃO DE PROGRAMAS E DOS CONSELHOS ESCOLARES NO MÊS DE FEVEREIRO/2016. C0NFORME NAFISCAL DE Nº 301 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 29/02/2016 | 21271.40 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 29/02/2016 | 34455.60 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO MDE 10%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 29/02/2016 | 14915.37 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO FUNDEB 60%-EDUCAÇÃO INFANTIL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 29/02/2016 | 92714.17 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 29/02/2016 | 5036.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA EDUCAÇÃO E CULTURA COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 29/02/2016 | 6423.24 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOS EFETIVOS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 29/02/2016 | 1087.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMISSIONADOS, REFENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 29/02/2016 | 4636.90 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO (40%) FUNDEB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 29/02/2016 | 7669.68 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA EDUCAÇÃO MDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 29/02/2016 | 3292.99 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (60%)FUNDEB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 29/02/2016 | 20363.36 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL (60%) FUNDEB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 29/02/2016 | 4482.67 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EFETIVOS,CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PAIF/PISO BÁSICO-PBF/ PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 29/02/2016 | 2940.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS ORIENTADORES SOCIAL DO CRAS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 29/02/2016 | 2940.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO CRAS-CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 29/02/2016 | 5530.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 29/02/2016 | 33.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 43.640-2, NO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 29/02/2016 | 2193.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SE. ESPORTE E CULTURA COMISSIONADOS,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 29/02/2016 | 35633.35 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA EFETIVOS., RELATIVO A FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 29/02/2016 | 6202.04 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | MANUT. DO FUNDO MUNIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 29/02/2016 | 5136.60 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 01/03/2016 | 588.00 | 00026389649720 | LEONALDO NOBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE (01) UMA PLACA DE FACHADA PARA A RESIDÊNCIA ONDE FUNCIONA O CONCELHO TUTELAR DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 129 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 01/03/2016 | 3562.24 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA TIPO C, DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1561. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 01/03/2016 | 21605.22 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, E OLEO DIESEL B500, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA MUNUCIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1.557.(RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 01/03/2016 | 700.00 | 19917902000115 | GERALDO PEREIRA FRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL NO PROGRAMA ESPAÇO LIVRE NA RADIO ESPINHARAS AM EM PATOS-PB, BEM COMO DIVULGAÇÃO DE BANNER NO PORTAL PATOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0012, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 01/03/2016 | 400.00 | 00001467270709 | ORISMAN FERREIRA DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 01/03/2016 | 2502.40 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVES DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTÊNCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1560 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 01/03/2016 | 635.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LOCITAÇÃO PUBLICA AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. COMFORME NOTA FISCAL DE Nº 1002442 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 01/03/2016 | 1600.00 | 11103448000157 | PREVICON- ASSESSORIA CONTÁBIL-ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PESSOA FÍSICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP,RAIS,DIRF,DCTF, COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES.REF.MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1296 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0000442 | 01/03/2016 | 34730.89 | 17287720000182 | SILVA & LEITE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) ERONILDES DE LIMA EM CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME MEDIÇÃO E NOTA FISCAL DE Nº216 EM ANEXO. | 00022014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 01/03/2016 | 360.00 | 03402178000157 | JL COMERCIO DE PNEUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA AQUISISÃO DE COMPRA DE PNEUS - 175/70R13 82T SP TOURING TI DUNLOP. DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA AFC 5718 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 755 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | PROGRAMA PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 01/03/2016 | 17037.25 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - GASOLINA TIPO C NO, - OLEO DIESEL B S10. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1559, (COMBUSTIVEL REF.AO MÊS FEVEREIRO/2016) ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 02/03/2016 | 100.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A OXIGÊNIO 1 MT, E OXIGÊNIO 3 MTS, MATERIAL DESTINADO AO PSF, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº3.584. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 02/03/2016 | 200.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA (01), VIDEONASOLARINGOSCOPIA REALIZADA NO PACIENTE - IVAN CRISPIM TAGI. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 125. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 02/03/2016 | 1650.00 | 00000885432428 | JOHN SINEMA NYANGANYA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTAS MÉDICAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1251 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 02/03/2016 | 2.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 283.141-4, NO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 02/03/2016 | 270.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICULAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (01) UM FILTRO DE AR 416E=P608766, PARA SECRETARIA DE IMFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO DE Nº 13011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 02/03/2016 | 350.00 | 00003223233474 | MARIA CRISTINA LEANDRO BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME O ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 02/03/2016 | 500.00 | 00029571189472 | RENALDO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AMPARADA PELA LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2015.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 02/03/2016 | 500.00 | 00003219571484 | ANTONIA SARAIVA VENTURA BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRATAMENTO DE SAÚDE, AMPARADA PELA LEI 226/2006, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 03/03/2016 | 500.00 | 00010010349456 | ANTONIO LOPES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUTENÇÃO DAS CASAS DE APOIO EM JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 03/03/2016 | 500.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACOLHIMENTO DE PACIENTES DA CIDADE DE CACIMBA DE AREIA-PB,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 03/03/2016 | 500.00 | 00071402870400 | MARIA DAS DORES DANTAS DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICÍPAL CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 03/03/2016 | 500.00 | 00005493058669 | ROBERTO ALVES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, CONFORME ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | MANUT. DO FUNDO MUNIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 03/03/2016 | 262.64 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 03/03/2016 | 500.00 | 00075283131491 | LUSINELSON DE SOUSA MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,AMPARADA PELA LEI 221/2006.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 03/03/2016 | 660.00 | 00033852685400 | GILSON MONTEIRO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FILMAGENS, EDIÇÃO E MONTAGENS EM DVDS DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2016, QUE SERVIRÂO DE ARQUIVOS PARA ESSE ÓRGÃO GOVERNAMENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 03/03/2016 | 635.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA- EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 03/03/2016 | 300.00 | 00003912279470 | DANIEL ANASTÁCIO XAVIER | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EXTREMA (NAIANA MARIA DA SILVA) CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 03/03/2016 | 650.00 | 00078938015491 | CARLOS VAGNER DE SOUSA MENDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A (01) UMA VIAGEM DE TÀXI DE CACIMBA DE AREIA Á JOÃO PESSOA-PB E (01) UMA VIAGEM REFERENTE CACIMBA DE AREIA-PB PARA CAMPINA GRANDE-PB COM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1261 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 03/03/2016 | 434.76 | 18517650000174 | ETDM-COM.DE PROD.DE LIMP.LTDA-ME | DESPSPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ( DESINF. TALCO, DESIF. PARIS, DETERG PÓ BEM-TE-VI,LAVANDA, SABÃO YPE, AGUA SANITARIA, ESPONJA DE AÇO BOMBRIL E OUTROS).DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 301. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 03/03/2016 | 700.00 | 00001311963405 | EMANUEL ELINAZI MWANYIKA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS PRECONIZADOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PROGRAMAS SIA E CNES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 03/03/2016 | 110.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME LABORATORIO(USG OBSTETRICA-ALDENORA SILVA AIRES. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2790 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 03/03/2016 | 280.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS (USG - MORFOLOGICA - MARA CLARA PEREIRA FERREIRA. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2788 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 03/03/2016 | 1050.00 | 00000885432428 | JOHN SINEMA NYANGANYA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTAS MÉDICAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 952 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 03/03/2016 | 300.00 | 18947253000132 | CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA EM ENDOSCOPIA AVANCADA LÇTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA PESSOA CARENTE (GILVAN MARTINS PEREIRA), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº137. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 04/03/2016 | 700.00 | 00001311963405 | EMANUEL ELINAZI MWANYIKA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS PRECONIZADOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PROGRAMAS SIA E CNES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 04/03/2016 | 70.00 | 03430011000280 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A (MECÂNICO. NO VEÍCULO PLACA: NQI-1842 CHASSI;93YMAF4MCEJ225149 KM) PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2027. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 04/03/2016 | 470.00 | 03430011000280 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A (OLEO DA CAIXA 75W80SO MASTER, OLEO 15W40 DIESEL, FILTRO COMNB.MASTER) PLACA NQI-1842 PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº3592. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 04/03/2016 | 135.00 | 08194720000147 | LAB VITA- LABORATÓRIO CLINICO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, BIOPSIA DE - GILVAN MARTINS PEREIRA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1572 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 04/03/2016 | 1389.00 | 23114169000178 | AVANEIDE ALMEIDA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE XEROX PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NOS MES DE JANEIRO/201.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 04/03/2016 | 151.85 | 04196645000100 | PR- IMPRESA NACIONAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 3860882 ENVIADO EM 15/03/2016, CONFORME BOLETO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 04/03/2016 | 1033.00 | 00002384811401 | JOSÉ EDINALDO FERREIRA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ARMAÇÕES EM BLOCOS E A INSTALAÇÃO DE 3 (TRÊS) CAIXAS D'AGUA NO CONJUNTO NOVO HORIZONTE NO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, PARA ATENDER AO ABASTECIMENTO DESSA LOCALIDADE. CONFORME NOTA FISCAL 136 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 04/03/2016 | 1185.00 | 00092743269472 | ANTONIO MERENCIO DE HOLANDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO NOS BANHEIROS DAS ESCOLAS DO MUNICIPAIS CAPITULINA SÁTIRO 1 E 2 , E ABILÍO FERREIRA CAMPOS. SENDO ELES: CAPITULINA 1 E 2 - 5 DESCARGAS,1 BACIA SANITÁRIA, 5 TORNEIRAS DE PIAS. ABÍLIO - 2 DESCARGAS, 2 TORNEIRAS COM 2 CIFÕES, REBOCO DE CAIXA D'AGUA E CONCERTO DE 2 PORTAS CONF. NOTA FISCAL Nº 135 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 04/03/2016 | 262.20 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 04/03/2016 | 200.00 | 00007258617469 | OSCAR NETO WANDERLEY GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 05/03/2016 | 4640.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS | DESPESA QUE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 08/03/2016 | 1100.00 | 00006372432420 | RUY RAKSON CORDEIRO ALVES JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE ATOS ADMINISTRATIVOS, INFORMAÇÕES DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA, DIGITAÇÃO E DEMAIS PERTINENTES AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, NO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 08/03/2016 | 182.00 | 05621649000143 | RECICLATEX INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOCHILA PARA NOTEBOOK, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº14204, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 08/03/2016 | 232.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA A UM PROTETOR ELETR. MICRO.500VA/ B115V PT (01), CART, TPNER MAXPRINT COMP HP BLAKG CF283A MAX 1 PC. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº465, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 08/03/2016 | 933.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA - OFD - 5718 (AMORTECEDOR SUSPENSÃO, COXIM AMOET. SUSP.DIANTEIRA, TERMINAL DIREÇÃO),DESTINADO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB. CONFORME NOTA Nº749. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 08/03/2016 | 220.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS (USG OBSTETRICA-ÂNGELA PATRICIA DE SOUZA DE SOUZA FERREIRA GUALBERTO - USG OBSTETRICA - NUBIA KELLY ANDRE DE OLIVEIRA. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2799 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 08/03/2016 | 1264.96 | 00004313172408 | JOSÉ CLEUDO WANDERLEY DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PSF I, E PSF II ( TOMATE, CEBOLA, BATATINHA, COENTRO, PIMENTÃO, MELANCIA, CENOURA, MELÃO, ALHO, ABACAXI, BANANA, MAMÃO, LARANJA, MARACUJA, ALFACE. ) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONF.N.FISCAL 15030. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 08/03/2016 | 3562.70 | 00004313172408 | JOSÉ CLEUDO WANDERLEY DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS DE HOTOFRUTOGRANGEIROS COMO ( MAÇÃ, ABACAXI, MAMÃO, BATATA DOCE, MELANCIA, LARANJA, BANANA, PIMENTÃO, ALHO, TOMATE, CEBOLA, BATATINHA, CENOURA, COENTRO, MANGA.). DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB. CONF. NOTA FISCAL Nº 15135. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 08/03/2016 | 420.00 | 00006827797414 | RENATA RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORMECIMENTO DE REFEIÇÔES E LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DA OFICINA DE ARTICULAÇÃO ENTRE O PAIF E SCFV.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº137. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PAIF/PISO BÁSICO-PBF/ PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 08/03/2016 | 1200.00 | 21228745000182 | ANDRE MACEDO BORGES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINA SOBRE ARTICULAÇÃO ENTRE O PAIF E O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV COM CARGA HORÁRIA DE 08 (OITO) HORAS AULAS. COMFORME NOTA FISCAL Nº 0038. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 08/03/2016 | 500.00 | 00003522915402 | SILVANA MENDONÇA DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UM TRATAMENTO DE SAÚDE EM CAMPINA GRANDE, AMPARADA PELA LEI 221/2006, NO MÊS DE FEVEREIRO /2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 09/03/2016 | 2610.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(10 DIARIO EDUCAÇÃO INFANTIL, 10 DIÁRIO 1ºANO, 10 DIÁRIO 2º ANO, 05 DIÁRIO 2º ANO, 10 DIÁRIO 4º 5º ANO, 100 DIARIOS 6º AO 9º ANO) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2199. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 09/03/2016 | 761.66 | 07858132000521 | COMERCIALFERRO E AÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERGALHÃO E PREGO, DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº9642. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 09/03/2016 | 500.00 | 00003961548404 | DRA. FELÍCIA CRISPIM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSULTA MÉDICA DA SRª RITA ALVES DO NASCIMENTO E MARIA APARECIDA GOMES DE FRANÇA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 09/03/2016 | 600.00 | 00003003207440 | BERLANDIO BARBOSA DE FREITAS | DESPESA QUE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLANEJEM DE CABEÇOTE TESTE DE TRANCA, CALIBRAGEM DE VÁLVULAS, MONTAGEM E ESMERILHAGEM, JOGO DE RETENTOR DE VÁLVULAS E SERVIÇOS DE SOLDA, DA AMBULANCIA DE PLACA - 5717 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 09/03/2016 | 200.00 | 00001467270709 | ORISMAN FERREIRA DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 09/03/2016 | 600.00 | 19651677000118 | JUCILENE GOMES AMERICO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE PROJETOS DE LEI, DECRETOS, PORTARIAS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECULTIVO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº92 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 09/03/2016 | 350.00 | 19879793000199 | JUCIENE DA SILVA MARIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MÌDIA INSTITUCIONAL DO NATAL, PARA A SECRETARIA DE FINANCIA DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0041 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 09/03/2016 | 500.00 | 00009176635430 | RENAN MONTEIRO MACARIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE MUDANÇAS DA CEDE DO MUNICÍPIO PARA O SITIO CACHOEIRA, PESSOAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 10/03/2016 | 0.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA FORMAÇÃO DO PASEP DESCONTADO NA CONTA 9520-6 NO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 10/03/2016 | 4100.82 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DE Nº 13.662.088.010.100, CONFORME CONTA DO 7429-2 NO 10/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 10/03/2016 | 250.00 | 00047832290404 | GISÉLIA SOARES MOTA E OUTRAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA CUSTEAR, DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PARA ENCONTRO DE COORDENADORES DO PNAIC, EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/03/2016 | 150.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE EXAMES RADIOLÓGICO (USG TRANVAGINAL) REALIZADO NA PACIENTE ANAINA GOMES DE SOUZA)CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2809. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 10/03/2016 | 160.00 | 09442754000176 | MEDCENTER- SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01(UMA),RX. COLUNA CERVICAL(AP+PERFIL, RX COLUNA DORSAL, RX COLUNA LOMBO+SACRA, REALIZADO NA PACIENTE JUCIARA SILVA CAMPOS. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 10180 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 10/03/2016 | 2850.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CIRUGIA DE AMIGDALECTOMIA REALIZADA NO PACIENTE KENNEDY GLEYKE AIRES, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 130. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 10/03/2016 | 2579.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS FATURAS DA ENERGISA PERTECENTE AOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF, FARMACIA, CASA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CENTRO DE SAÚDE JOSÉ FERREIRA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 10/03/2016 | 2584.00 | 00008422715465 | AYRLA MONTENEGRO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DE CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR DO CAPS DE CACIMBA DE AREIA-PB, DURANTE O PERÍODO DE 80 HORAS AULAS (TEÓRICA E PRÁTICA) NO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 10/03/2016 | 24577.17 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 10/03/2016 | 15827.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DA ENERGIA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDÍOS PERTECENTE A PREFEITURA MUNICIPAL (IGREJA, DELEGACIA, REPETIDORA TV, CLUBE, ARQUIVO MUNICIPAL, POCO DO MORRO DA CONCEIÇÃO,PETI, E ESCOLAS, E DOS PREDIOS DA SAÚDE) CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 10/03/2016 | 20443.89 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL (60%) FUNDEB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 10/03/2016 | 4710.69 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO (40%) FUNDEB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 10/03/2016 | 3292.99 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL (60%) FUNDEB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 10/03/2016 | 735.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA BATERIA M150 VLRAPROX COD0 068781, DESTINADO AO VEICULO PLACA NPV 6781. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 10/03/2016 | 984.57 | 00004313172408 | JOSÉ CLEUDO WANDERLEY DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CRAS, (MANGA, MELANCIA, BANANA, ABACAXI, MELÃO, BATATINHA, MAMAÕ, LARANJA E OUTROS) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0158879. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PAIF/PISO BÁSICO-PBF/ PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 10/03/2016 | 891.40 | 00004313172408 | JOSÉ CLEUDO WANDERLEY DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CRAS, (MANGA, MELANCIA, BANANA, ABACAXI, MELÃO, BATATINHA, MAMAÕ, LARANJA E OUTROS) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº015887. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 11/03/2016 | 500.00 | 00004397927464 | SILVANEIDE MENDONÇA DE MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE EM CAMPINA GRANDE-PB, AMPARADA PELA LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 11/03/2016 | 7932.00 | 08995631002143 | N. CLAUDINO & CIA LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05(CINCO) UIDADE INT. CA T107.220V 60.1, 05 (CINCO) UNIDADE EXT.CA TE7F 220V 60.1, 01(UM) FOGÃO 5BC AGATA, 01(UM) REFRIGERADOR DC49A ELUX 220 BR, 01 BEBEDOURO EGC 35 B BR, TABUA DE PASSAR, BOX LINE OCM 490, LIQUID. LN37NEW FACILIC 220V, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº8396.(TODOS DESTINADOS AO CAPS I). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 11/03/2016 | 800.00 | 13404424000163 | TALES SANTOS ASSIS- ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ( PLACA DESTINADA PARA O CAPS I. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 447 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 11/03/2016 | 800.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE EXAMES RADIOLÓGICO (RNM HIPOFASE COMCONTRASTE) REALIZADO NA PACIENTE ELAINE MONTEIRO DA SILVA). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 11/03/2016 | 2209.66 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DE Nº 13.671.108.010.100, CONFORME CONTA DO 7429-2 NO DIA 11/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 11/03/2016 | 2800.00 | 17523802000189 | RICARDO LAZARO DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FILMAGENS EDIÇÃO E MONTAGENS EM DVD DOS PREGÕES PRESENCIAIS REALIZADOAS NO DIA 08 DE MARÇO DE 2016, SERVIRÃO DE ARQUIVOS PARA A PREFEITURA MUNICÍPAL JUNTO AO TCE,CGU E DEMAIS ORGÃOS FISCALIZADORES. CONFORME NOTA FISCAL Nº 138 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 11/03/2016 | 500.00 | 00099125340425 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, AMPARADO PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PAIF/PISO BÁSICO-PBF/ PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 11/03/2016 | 1085.60 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS ORIENTADORES SOCIAL DO CRAS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 11/03/2016 | 500.00 | 00093038348449 | JOSÉ ROBERTO LINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICÍPIO CONFORME LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 11/03/2016 | 500.00 | 00004150054428 | MARITANA DA SILVA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 221/2006, NO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 11/03/2016 | 300.00 | 00073932400410 | JOÃO BOSCO ALVES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 11/03/2016 | 500.00 | 00007479089406 | LUMIERE FAUSTINO DE HOLANDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 14/03/2016 | 3186.88 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA TIPO C, DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO A FEVEREIRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1.629. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 14/03/2016 | 400.00 | 00001467270709 | ORISMAN FERREIRA DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | CAPS I - INCENTIVO AO CUSTEIO DOS CENTRO DE AT. PSICOSSOCIAL (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 14/03/2016 | 1000.00 | 00078935563404 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL PARA FUNCIOMAMENTO DO CAPS DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE DE CACIMBA DE AREIA-PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 14/03/2016 | 150.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME LABORATORIO(USG TRANSVAGINAL-MORGANA DA NÓBREGA COSTA RODRIGUES. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2817 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 14/03/2016 | 530.00 | 10852945000195 | SCD INDUSTRIA DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 (UMA) ORTESE ORTOPEDICA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1188. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 14/03/2016 | 5000.00 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE - GASOLINA TIPO C NO, - OLEO DIESEL B S10. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1628(CONBUSTIVEL REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2016) ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | PROGRAMA PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 14/03/2016 | 15735.65 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE - GASOLINA TIPO C NO, - OLEO DIESEL B S10. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1628(CONBUSTIVEL REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2016) ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | PROGRAMA PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 14/03/2016 | 15735.65 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE - GASOLINA TIPO C NO, - OLEO DIESEL B S10. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1628(CONBUSTIVEL REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2016) ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | PROGRAMA PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 14/03/2016 | 20735.65 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE - GASOLINA TIPO C NO, - OLEO DIESEL B S10.(AMBULANCIAS E OUTROS VEÍCULOS PERTECENTE A SAÚDE) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1628 (COMBUSTIVEIS REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2016) ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 14/03/2016 | 350.00 | 00051813041415 | PAULO DOMINGOS DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/22016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 14/03/2016 | 500.00 | 00007479089406 | LUMIERE FAUSTINO DE HOLANDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 14/03/2016 | 19196.03 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OLEO DIESEL B S500 - OLEO DIESEL B S10. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1627 ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 14/03/2016 | 200.00 | 00047832290404 | GISÉLIA SOARES MOTA E OUTRAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA CUSTEAR, DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PARA ENCONTRO DE COORDENADORES DO PNAIC, EM CAMPINA GRANDE-PB.NO DIA 07 DE MARÇO DE 2016, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR EM ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 14/03/2016 | 20211.44 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S 500, E OLEO DIESEL B S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA MUNUCIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1.626.(RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 15/03/2016 | 3200.00 | 00066812321400 | RITA DE CACIA JUSTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DOS DADOS NOS SISTEMAS SIMEC, PDDE, INTERATIVO E SISPACTO DO GOVERNO DO ESTADO, DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO.. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 15/03/2016 | 390.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS (USG - MORFOLOGICA - EDNETE FAUSTINO DA SILVA - USG MAMARIA - LINDACI FAUSTINO MARQUES. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2821 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 15/03/2016 | 260.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS (USG PEQUENAS PARTES - IRINEU NUNES MOREIRA - USG OBSTETRICA - ROZELI MARQUES DE SOUSA ANTUNES. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2820 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 15/03/2016 | 430.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANÇA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A (CONSULTA E ECOCARDIOGRAMA) A Srª MARIA XAVIER LEANDRO - NASCIDA EM 16/01/1932. CONFORME NOTA FISCAL Nº 856 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 15/03/2016 | 3000.00 | 22587361000119 | TANIMARA DE OLIVEIRA LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE, A ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOS E TAMBÉM AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL E FOLHA DE PAGAMENTO O ÓRGÃO E CONCESSÃO DE SOFWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONF. NOTA FISCAL Nº 0032 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 15/03/2016 | 300.00 | 00006366088403 | LUZIA FERNANDES MONTEIRO NETA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTES UNIVERSITÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2006, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 15/03/2016 | 100.00 | 00010850338484 | ALEXSANDRO CARNEIRO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,AMPARADA PELA LEI 221/2006.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 16/03/2016 | 2130.00 | 21915637000188 | KESSYA MEDEIROS LACERDA FIGUEIREDO DE SOUSA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES OU DISPENSA, INEXIGIBILIDADE DE PREGÃO, ORIENTAR O PRESIDENTE FA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO NO CUMP. DAS LEIS EVENTUAIS ATOS, REFERENTE AOMÊS DE FEVEREIRO/2016.CONF.N. FISCAL Nº 0039 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 16/03/2016 | 635.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA- EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 16/03/2016 | 120.00 | 09139551000539 | SEBRAE-PB | DESPESAS QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 INSCRIÇÕES PARA O CURSO DE FORMAÇÃO E HABILITAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 18 A 19/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 16/03/2016 | 65.00 | 03402178000157 | JL COMERCIO DE PNEUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA AQUISISÃO DE (CÂMARA DE 7/7.50-16 HE 415-TR441 . DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 773 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 16/03/2016 | 120.00 | 00010119194430 | IGOR FERREIRA BRASILEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 16/03/2016 | 110.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME LABORATORIO (USG - VIAS URINARIA - MIKAELLY VITORIA SOUSA CALVACANTE. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2828 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 16/03/2016 | 250.00 | 00019111274468 | POLICLINICA DE PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSULTA MÉDICA DA SRª MARITANA DA SILVA BEZERRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 16/03/2016 | 500.00 | 00002328255485 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS NO VENTILADOR DO RADIADOR E NA INSTALAÇÃO DA AMBULANCIA DE PLACA - NQI - 1842. DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1543 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 16/03/2016 | 240.00 | 00004060240494 | JAYLANE DA NÓBREGA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, SEC. DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 17/03/2016 | 1600.00 | 11103448000157 | PREVICON- ASSESSORIA CONTÁBIL-ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PESSOA FÍSICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP,RAIS,DIRF,DCTF, COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES.REF.MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1333 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 17/03/2016 | 7500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES/ROSILDO ALVES DE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1937 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 17/03/2016 | 1035.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COMO (MOLA E EMBUCHAMENTO DO CARRO DE PLACA MOT-2486 CONFORE NOTA FISCAL Nº 676. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 17/03/2016 | 1165.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COMO (MOLA E EMBUCHAMENTO DO ONIBUS VOLARE DE PLACA NPV-6781, CONFORE NOTA FISCAL Nº 674. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 17/03/2016 | 1020.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COMO (MOLA E EMBUCHAMENTO DE PLACA NPR-6593, CONFORE NOTA FISCAL Nº 675. VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 17/03/2016 | 300.00 | 00008121394457 | ERICA LUIZ DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, NO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 17/03/2016 | 500.00 | 00008340975404 | EWERTON QUIRINO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE , AMPARADA PELA LEI 221/2006, NO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 17/03/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 43.640-2, NO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 18/03/2016 | 4640.00 | 05621649000143 | RECICLATEX INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM HD SATA SANSUNG 500GB 7200 , TECLADO BASICO, GABINETE 2 BAIAS, PLACA MÃE, MONITOR 15. 6P, E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº14612, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL(BOLSA FAMILÍA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 18/03/2016 | 24.00 | 05621649000143 | RECICLATEX INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CAIXA DE SOM MULTILER, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº14611, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 18/03/2016 | 180.00 | 00083036768491 | WELLIGTON CABRAL BRASILEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGENS PARA JOÃO PESSOA, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 18/03/2016 | 9000.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 18/03/2016 | 200.00 | 00088615545472 | ROGERIO MATEUS BARBOSA E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA CUSTEAR VIAGENS DE CACIMBA DE AREIA A JOÃO PESSOA COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 21/03/2016 | 240.00 | 00004060240494 | JAYLANE DA NÓBREGA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, SEC. DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 21/03/2016 | 850.00 | 00001678684465 | ALAN DAYVID DE SOUSA MEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE 05(CINCO) APARELHO DE ARCONDICIONADO NO CAPS NO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 21/03/2016 | 108.00 | 04670222000172 | MICROLAB- LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS E CITOPATOLOGICAS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS COMO - HEMOGLOBINA GLICADA (HBAIC) - GLICEMIA DE JEJUM / GLICEMINA PÓS-PRANDIAL - PCR - URINA/CREATININA - TSH - T4 LIVRE. SR. JOSÉ FERNANDES DOS SANTOS. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1268 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 21/03/2016 | 300.00 | 00047832290404 | GISÉLIA SOARES MOTA E OUTRAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA CUSTEAR, DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PARA ENCONTRO DE COORDENADORES DO PNAIC, EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 21/03/2016 | 1967.00 | 11600432000150 | JOSE LEUDO MELQUIADES DE MEDEIROS ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA BANDA FORRO BAKANA NAS FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 8281. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 21/03/2016 | 500.00 | 00005646016401 | EDIVAN DE LIMA BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, CONFORME LEI 221/2006, NO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 22/03/2016 | 250.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANÇA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A (CONSULTA E ECOCARDIOGRAMA) A Srº JOSÉ FERNANDES DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 864 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | CAPS I - INCENTIVO AO CUSTEIO DOS CENTRO DE AT. PSICOSSOCIAL (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 22/03/2016 | 1000.00 | 00078935563404 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL PARA FUNCIOMAMENTO DO CAPS DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE DE CACIMBA DE AREIA-PB. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 23/03/2016 | 2300.00 | 14333874000175 | EDNALDO DANTAS LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO KIT EMBREAGEM USADO NA AMBULÂNCIA PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº20. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 23/03/2016 | 1000.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CIRURGIA DE LITOTRIPSIA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº682. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 23/03/2016 | 156.00 | 00003617391419 | JOEL GARCIA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ASSENTAMENTO COM MATERIAL DAS PORTAS DE MADEIRA PARA O CAPS NO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 23/03/2016 | 250.00 | 00000739396412 | JOSÉ CADMO WANDERLEY PEREGRINO DE ARAUJO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHHA REFERENTE A PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO, REALIZADO NA Srª MARIA ANTÔNIA DA SILVA - CPF - 000.065.264-46. CONFORME O ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 23/03/2016 | 207.00 | 00066810710400 | MARIA DO CARMO VENTURA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GRAFITAGEM NAS PAREDES DO CAPS I DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 143. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 23/03/2016 | 620.00 | 00006768322451 | JOSÉ CARLOS DANTAS DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DOS PORTÔES, PORTAS, JANELAS DE FERRO, BALÇÕES PARA COZINHA E MESAS E CADEIRAS DE MADEIRA COM MATERIAL PROPRIO, DESTINADOS AO CAPS I DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 144. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 23/03/2016 | 250.00 | 00008961031457 | KAROLAINE BARBOSA MATEUS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, AMPARADA PELA LEI 221/2206, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Programa de Dinheiro Direto na Escola - PDDE | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 23/03/2016 | 2184.40 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, (ACHOCOLATADO EM PÓ, AÇUCAR CRISTAL, AMIDO DE MILHO, ARROZ BRANCO, AVEIA EM FLOCOS, BOLACHA COMUM, BISCOITO CREME CRAKER E OUTROS) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 250. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 23/03/2016 | 6555.25 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, (ACHOCOLATADO EM PÓ, AÇUCAR CRISTAL, AMIDO DE MILHO, ARROZ PARB, AVEIA EM FLOCOS, CAFÉ TORRADO, BOLACHA COMUM, BISCOITO CREME CRAKER E OUTROS)CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 253. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 23/03/2016 | 5138.45 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº251.(AGUA SANITARIA, CERA 500ML, DETERGENTE 2LT,DESINFETANTE 2LT,ESPONJA P/LOUÇA, ESPONJA DE AÇO, FÓSFORO C/20 MAÇO E OUTROS). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 23/03/2016 | 2254.20 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº252.(AGUA SANITARIA, CERA LIQUIDA, DETERGENTE 2LT, E OUTROS). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 24/03/2016 | 1580.00 | 00005985620441 | TANIMARA DE OLIVEIRA LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE, A SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E ENCARDERNAÇÃO DO MATERIAL DIDÁTICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB.ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 24/03/2016 | 900.00 | 14333874000175 | EDNALDO DANTAS LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA AMBULÂNCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 21. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 24/03/2016 | 1558.70 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SAÚDE CONTRATADO, RELATIVO A JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 24/03/2016 | 2860.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SAÚDE CONTRATADO, RELATIVO A FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 24/03/2016 | 219.10 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS USADOS NA ABERTURA DO CAPS I (FITAS, ADESIVO, SACO, BALÃO, LANCA CONFETE, PIRULITO CORAÇÃO, E OUTROS) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº206. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Coordenação Administrativa e Governamental | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 24/03/2016 | 1198.76 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF PERIODO DE APURAÇÃO 29/02/2016, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 24/03/2016 | 240.00 | 00099126303434 | ALECXANDRO GOMES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 24/03/2016 | 240.00 | 00013236369434 | EVERALDO NÓBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO ESCRITORIO DO ASSESSOR JURIDICO DR. EUDES NUNES, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 24/03/2016 | 132.17 | 09123654000187 | CAGEPA/COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESAS QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ANALISE FISICO-QUIMICA 1/1 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 24/03/2016 | 125.24 | 09123654000187 | CAGEPA/COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESAS QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA 1/1 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 25/03/2016 | 725.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) EQUIPAMENTO MULTIFUCIONAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2006 ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Programa de Dinheiro Direto na Escola - PDDE | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 28/03/2016 | 2252.00 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, (ACHOCOLATADO EM PÓ, AÇUCAR CRISTAL, AMIDO DE MILHO, ARROZ BRANCO, AVEIA EM FLOCOS, BOLACHA COMUM, BISCOITO CREME CRAKER E OUTROS) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 255. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 28/03/2016 | 120.00 | 00083036768491 | WELLIGTON CABRAL BRASILEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGENS PARA JOÃO PESSOA, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 28/03/2016 | 41.76 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO NA CONTA 14.736-2 NO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 28/03/2016 | 2750.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | DESPESA QUE EMPENHA REFERENTE AO CATETERISMO CARDÍACO DO PACIENTE, JOSÉ FERNANDES DOS SANTOS. COMFORME NOTA FISCAL DE Nº 40087 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 28/03/2016 | 240.00 | 00004060240494 | JAYLANE DA NÓBREGA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, SEC. DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 28/03/2016 | 600.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE EXAMES RADIOLÓGICO (RM COL, LOMBAR) REALIZADO NA PACIENTE MARIA CLARA SOARES RIBEIRO)CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4144. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 28/03/2016 | 136.00 | 09442754000176 | MEDCENTER- SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE US 01(UMA),JOELHO ESQUERDO. REALIZADO NO PACIENTE - RAFAELA GOMES DE OLIVEIRA, PORTADORA DO CPF; 074.293.824-79 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 10319 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | PROGRAMA PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 29/03/2016 | 2500.00 | 00006606394163 | SOLANGE RAMOS TIRADO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS CUSTOS MENSAIS DA MÉDICA (SOLANGE RAMOS TIRADO) DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS (ALIMENTAÇÃO E OUTROS )REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 29/03/2016 | 130.00 | 14368819000110 | EMERSON DE ARAÚJO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 QUADRO DE VIDRO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº019846. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 29/03/2016 | 500.00 | 00005478825484 | ADELMO FAUSTINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE , AMPARADA PELA LEI 221/2006, NO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | PAGAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 30/03/2016 | 8532.36 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC53, NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 30/03/2016 | 4650.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO FPM 7429-2 CONFORME COTA DAF DO MÊS DE MARÇO DE 2016 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | PAGAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 30/03/2016 | 18773.18 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC60, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Coordenação Administrativa e Governamental | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 30/03/2016 | 7406.37 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS RFB-PREV-OB DEV DESCONTADO NA COTA DARF DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 30/03/2016 | 600.00 | 13814048000185 | ON LINE NET | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORMECIMENTO DE INTERNETE NO MES DE MAEÇO/2016, DA PREFEITURA MUNUCIPAL DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº18 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 30/03/2016 | 660.00 | 18543628000107 | INALDA ALVES NORBERTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA - PB, SITE DE NOTICIAS PATOSTV.COM DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0039 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 30/03/2016 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE, SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE,JUNTO AOS MINISTÉRIOS,SECRETARIAS ESTADUAIS,CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,FUNASA E SICONV,REFENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000235 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 30/03/2016 | 500.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: CONTRA CHEQUE ONLINE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000732 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 30/03/2016 | 1035.00 | 00001023281457 | JOANA CAVALCANTE SILVA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO DO CAPS DE CACIMBA DE AREIA-PB DURANTE O PERÍODO DE 80 HORAS(TEÓRICA E PRÁTICA)CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 30/03/2016 | 315.00 | 09442754000176 | MEDCENTER- SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01(UMA),TOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBAR. REALIZADO NO PACIENTE LIRISMAR FAUSTINO DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 10353 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 30/03/2016 | 340.00 | 00066810710400 | MARIA DO CARMO VENTURA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DO CAPS I MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 30/03/2016 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PARCELA Á VISTA REFERENTE A NEGOCIAÇÃO DE DEBITO CDC 257334, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 30/03/2016 | 300.00 | 00002137863464 | EDILSON ROMÃO SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, NO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 30/03/2016 | 500.00 | 00088550451487 | BENEDITO FERREIRA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 30/03/2016 | 250.00 | 00050040324400 | MARIA DE FATIMA ARAUJO GARCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 30/03/2016 | 500.00 | 00020681364491 | FRANCISCO TRIGUEIRO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇLÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 30/03/2016 | 500.00 | 00001679411438 | GILDENOR OLIVEIRA DE MORAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, AMPARADO PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 30/03/2016 | 300.00 | 00002928586474 | VALQUIRIA RODRIGUES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 30/03/2016 | 400.00 | 00006639400448 | ANA PAULA PEREIRA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 31/03/2016 | 2193.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SE. ESPORTE E CULTURA COMISSIONADOS,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 31/03/2016 | 35820.72 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA EFETIVOS., RELATIVO A MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 31/03/2016 | 6265.04 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 31/03/2016 | 6470.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOS EFETIVOS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 31/03/2016 | 1800.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMISSIONADOS, REFENTE A COMPETÊNCIA MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 31/03/2016 | 27192.23 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARÇO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 31/03/2016 | 45647.64 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO MDE 10%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARÇO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 31/03/2016 | 94208.45 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARÇO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 31/03/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 16.761-4, NO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 31/03/2016 | 13172.36 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA EDUCAÇÃO E CULTURA COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 31/03/2016 | 14968.12 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO FUNDEB 60%-EDUCAÇÃO INFANTIL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARÇO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 31/03/2016 | 1234.01 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA EDUCAÇÃO CONTRATADA NO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 31/03/2016 | 7778.62 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA EDUCAÇÃO MDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 31/03/2016 | 316.00 | 00003279841470 | JOSENILDA TEODOSIO DIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORMECIMENTO DE ALMOÇOS PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NOS DIAS DE SABADO E DOMINGOS NO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 31/03/2016 | 515.46 | 00037432400415 | IVANILDO GOMES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO NO ACOMPANHAMENTO AS PESSOAS DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 31/03/2016 | 24546.38 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 31/03/2016 | 155.00 | 00085319422415 | ANTONIO AIRES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DOS PORTÕES DO LOCAL ONDE FUNCIONA O CAPS I DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº146. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 31/03/2016 | 2050.20 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DESTINADOS AO CAPS I (COBRE TUDO, ESCORREDOR DE LOUCA, RALADOR METAL, PANELAS, PENEIRA, PAGADOR DE MASSA, SALEIRO E OUTROS) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº009.001.698. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 31/03/2016 | 643.00 | 13920687000125 | WALD ORLEANS SOARES FERREIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 202 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 31/03/2016 | 29076.15 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOHLA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS.REFERENTE A COMPETÊNCIA MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 31/03/2016 | 2280.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS AGENTES COMB. EDEMIAS DE SAÚDE REFERENTE A CONPETÊNICIA MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 31/03/2016 | 1849.85 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SAÚDE BUCAL EFETIVOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 31/03/2016 | 16844.70 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE REFERENTE A COMPETÊNICIA MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | PROGRAMA DE SAÚDA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 31/03/2016 | 18220.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO PSF EFETIVOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 31/03/2016 | 8944.68 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SAÚDE BUCAL EFETIVOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 31/03/2016 | 135.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 13.413-9, NO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 31/03/2016 | 15467.04 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SAÚDE COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 31/03/2016 | 2500.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO NASF, REFERENTE A COMPETÊNCIA MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 31/03/2016 | 2860.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SAÚDE CONTRATADO, RELATIVO A MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 31/03/2016 | 21550.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PROFISSIONAIS PLANTONISTA, REFERENTE A COMPETÊNCIA MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 31/03/2016 | 300.00 | 00003912279470 | DANIEL ANASTÁCIO XAVIER | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EXTREMA (NAIANA MARIA DA SILVA) CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 31/03/2016 | 8420.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 31/03/2016 | 13047.04 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 31/03/2016 | 1800.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO GABINETE COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 31/03/2016 | 2680.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SEC. EXECULTIVA DE GOVERNO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 31/03/2016 | 880.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENCIONISTA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 31/03/2016 | 346.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 7429-2, NO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 31/03/2016 | 3550.44 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SEC. DE FINANÇAS COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 31/03/2016 | 0.94 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA FORMAÇÃO DO PASEP DESCONTADO NA CONTA 283141-4 NO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 31/03/2016 | 129.00 | 00003279841470 | JOSENILDA TEODOSIO DIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORMECIMENTO DE ALMOÇOS PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 31/03/2016 | 350.00 | 19879793000199 | JUCIENE DA SILVA MARIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MÌDIA INSTITUCIONAL NO BLOG PAULINHO LIMA, PARA A SECRETARIA DE FINANCIA DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0045 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 31/03/2016 | 435.00 | 06074694818255 | BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DA FOPAG BRADESCO NO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Coordenação Administrativa e Governamental | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 31/03/2016 | 1278.02 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF PERIODO DE APURAÇÃO 31/03/2016, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Coordenação Administrativa e Governamental | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 31/03/2016 | 28948.41 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 31/03/2016 | 212.29 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 13.003-6, NO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 31/03/2016 | 4600.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EFETIVOS,CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 31/03/2016 | 200.00 | 00007258617469 | OSCAR NETO WANDERLEY GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 31/03/2016 | 400.00 | 00012279419785 | MANOEL MESSIAS OLIVEIRA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 31/03/2016 | 300.00 | 00007169451425 | ISLÂNIO MENDONÇA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 31/03/2016 | 500.00 | 00060376830425 | JOSEFA MARIA FERREIRA DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA PARA UM TRATAMENTO DE SAÚDE, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 31/03/2016 | 5530.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 31/03/2016 | 2940.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO CRAS-CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PAIF/PISO BÁSICO-PBF/ PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 31/03/2016 | 4744.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS ORIENTADORES SOCIAL DO CRAS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARÇO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | MANUT. DO FUNDO MUNIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 31/03/2016 | 4400.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUTENÇÃO DAS CASAS DE APOIO EM JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 01/04/2016 | 880.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACOLHIMENTO DE PACIENTES DA CIDADE DE CACIMBA DE AREIA-PB,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.NO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 01/04/2016 | 400.00 | 00005046937433 | MARIA JOSÉ FRANCISCO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 01/04/2016 | 300.00 | 00002065456493 | JOSEFA DA SILVA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 01/04/2016 | 300.00 | 00000119055490 | APOLONIA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 01/04/2016 | 100.00 | 00010850338484 | ALEXSANDRO CARNEIRO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,AMPARADA PELA LEI 221/2006.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 01/04/2016 | 400.00 | 00004232681477 | ELENO LAURINDO BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 01/04/2016 | 240.00 | 00099126303434 | ALECXANDRO GOMES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 01/04/2016 | 120.00 | 00083036768491 | WELLIGTON CABRAL BRASILEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGENS PARA JOÃO PESSOA, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 01/04/2016 | 500.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB DURANTE O MÊS DE MARÇO 2016. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 01/04/2016 | 500.00 | 00078875048487 | ARTUR UNIVAN ALBUQUERQUE DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MOTOR DE PARTIDA NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-1312, SERVIÇO DE ISTALAÇÃO E SERVIÇO DA BOMBA DE COMBUSTIVEL DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-6593. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1868 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 01/04/2016 | 725.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) EQUIPAMENTO MULTFUNCIONAL BROTHER DCP8080DN DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2080 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 01/04/2016 | 384.00 | 06115454000194 | ARTE FLORA FLORICULTURA/LAERTE CARLOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE, VASOS DE CIMENTO, PALMEIRA ARECA, SACO DE POLE 40KG. DESTINA AO "CAPS" DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 634 ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 01/04/2016 | 725.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) EQUIPAMENTO MULTIFUCIONAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2081 ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 01/04/2016 | 450.00 | 00042473756449 | IRANILDO DANIEL DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA BOMBA INJETORA , VEÍCULO DE PLACA - NPR - 6593. DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1872 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 01/04/2016 | 850.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO DAS UNHAS DIANTEIRAS E TRASEIRA DA RETO ESCAVADEIRA, E SERVIÇO DE SOLDA E REFORÇO DA RETO ESCAVADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 155 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 03/04/2016 | 165.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 - TINTAS PARA RECARGA CARTUCHO DE IMPRESSORA EPSON-100ML-PRETO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2008 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 04/04/2016 | 300.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME LABORATORIO (USG - HERNA IGUINAL D E E-EM RONI SUELITON DA SILVA MACENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2878 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 04/04/2016 | 490.00 | 14333874000175 | EDNALDO DANTAS LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO FIAT OFH3029 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACIMBA DE AREIA-PB,(TROCA DE VELAS, REGULADOR DE VOLTAGEM, LIMPEZA DE BICOS) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 22. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 04/04/2016 | 110.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME LABORATORIO (USG MAMA - WISLANIA CABRAL BRASILEIRO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2883 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 04/04/2016 | 110.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME LABORATORIO,(ULTRASSONOGRAFIA REALIZADA NA PACIENTE LUZIA CRISTINA ANDRÉ DE SOUZA) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2877 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 04/04/2016 | 238.00 | 00003617391419 | JOEL GARCIA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE UM CORRIMÃO DO CAPS I DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000150. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 04/04/2016 | 300.00 | 18947253000132 | CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA EM ENDOSCOPIA AVANCADA LÇTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº147. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 04/04/2016 | 250.00 | 06228694000103 | OFTALMO PEDRIATRIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº683. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 04/04/2016 | 1300.00 | 00009010478483 | JAIRO LIRA FERNANDES JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CAIXA DE MARCHA, EMBUCHAMENTO DA CAIXA DE MARCHA, SOLDA, ELÉTRICA E SOLDA DE ALUMINIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1890. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 04/04/2016 | 400.00 | 00001467270709 | ORISMAN FERREIRA DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 04/04/2016 | 2.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 283.141-4, NO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 04/04/2016 | 635.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. COMFORME NOTA FISCAL DE Nº 1002590 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 04/04/2016 | 2500.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOGACIA E CONSULTORIA JURIDICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, REALIZADOS NO MÊS DE MARÇO/2016, JUNTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA-PB.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1000084. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 04/04/2016 | 140.00 | 13728926000140 | NELSON RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO- ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) PASSAGEMDE PATOS A JOÃO PESSOA NO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº178. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 04/04/2016 | 1140.00 | 00001678684465 | ALAN DAYVID DE SOUSA MEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS ARCONDICIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº149. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 04/04/2016 | 4500.00 | 09196974000167 | E-TICONS- EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISCONTABIL, SISFOLHA, SISFROTA, SISFARMACIA, ALMOFARIFADO E SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 04/04/2016 | 1209.00 | 00059188731472 | JOSE MARCELINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº021766. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 04/04/2016 | 300.00 | 00007258617469 | OSCAR NETO WANDERLEY GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 04/04/2016 | 300.00 | 00003065972417 | LUCICLEIDE MENDONÇA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 04/04/2016 | 440.00 | 00021861170459 | JOÃO TEODOSIO DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE PARA A FILHA ( GABRIELY ALVES TEODOSIO ), AMPARADA PELA LEI 221/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 05/04/2016 | 300.00 | 00012502028418 | RAQUEL FIRMINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 05/04/2016 | 400.00 | 00005865371479 | FRANCISCA ALÉM ANDRE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, AMPARADO PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 05/04/2016 | 400.00 | 00004793686435 | IRANILDO FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, AMPARADO PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 05/04/2016 | 500.00 | 00007479089406 | LUMIERE FAUSTINO DE HOLANDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 05/04/2016 | 400.00 | 00004397927464 | SILVANEIDE MENDONÇA DE MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE EM CAMPINA GRANDE-PB, AMPARADA PELA LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 05/04/2016 | 635.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. COMFORME NOTA FISCAL DE Nº 1002591 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 05/04/2016 | 250.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON ONIAS ALVES- CLINICOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 05/04/2016 | 96.00 | 09442754000176 | MEDCENTER- SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE EXAME -01-US OBSTETRICA ACIMA DE 14 SEMANAS REALIZADO NA PACIENTE - KAMILLA XAVIER SOUZA SILVA, PORTADORA DO CPF-096.550.984-27 REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNUCÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 10415 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 06/04/2016 | 64.00 | 09442754000176 | MEDCENTER- SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE EXAME (RX DO TORAX) REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNUCÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 10443 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 06/04/2016 | 240.00 | 00004060240494 | JAYLANE DA NÓBREGA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, SEC. DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 06/04/2016 | 200.00 | 00002614613460 | MARIA GORETE DE ARAUJO SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 06/04/2016 | 120.00 | 00047832290404 | GISÉLIA SOARES MOTA E OUTRAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA CUSTEAR, DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PARA ENCONTRO DE COORDENADORES DO PNAIC, EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 06/04/2016 | 800.00 | 00011339944405 | RENAN ARAUJO DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSÓRIA ADMINISTRATIVA E EMPENHAMENTO DE DESPESAS DOS MÊSES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 06/04/2016 | 750.00 | 00010416744494 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SITE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA-PB. CONFORME O ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 06/04/2016 | 557.50 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARÇO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 06/04/2016 | 760.00 | 00011339944405 | RENAN ARAUJO DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE, A SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E ENCARDERNAÇÃO DO MATERIAL DIDÁTICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB , NO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Melhoria da Infraestrutura do Município | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE PASSAGEM MOLHADA, MATA-BURRO E ESTR. VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 06/04/2016 | 14629.00 | 17620703000115 | CONSTRUTORA APODI LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO A COMUNIDADE DA VILA DO AMOR, E REPOSIÇÃO DE PARALEPIPEDOS NAS RUAS ANTONIO FELIX MENDONÇA E CAPITÃO SILVINO XAVIER E PRAÇA CORAÇÃO DE JESUS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0042. | 00012016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 06/04/2016 | 400.00 | 00001888419466 | IZABEL MARIA DE ARAUJO PEDROSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2006 NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 07/04/2016 | 500.00 | 00010010349456 | ANTONIO LOPES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162016 | 0000709 | 07/04/2016 | 17420.00 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO (KIT CESTA BASICA- AÇUCAR, ALMONDEGAS, ARROZ PARBORIZADO, OLEO SOYA, BISCOITO CREME CRAKER, CAFÉ, FLOÇÃO, MACARRÃO, LEITE EM PÓ, MARGARINA, FARINHA, FEIJÃO CARIOCA, DOCE DE GOIABA) PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº258. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PAIF/PISO BÁSICO-PBF/ PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132016 | 0000710 | 07/04/2016 | 250.75 | 00004313172408 | JOSÉ CLEUDO WANDERLEY DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTIGRANGEIROS) DESTINADOS AO CRAS, ( PIMENTÃO, COENTRO, BANANA, ABACAXI, TOMATE MELÃO, ALHO, LARANJA PERA,CEBOLA, BATATINHA, MAMÃO) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº022830.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PAIF/PISO BÁSICO-PBF/ PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 07/04/2016 | 4854.30 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 260.(AGUA SANITARIA, CERA LIQUIDA, DETERGENTE 2LT,ESPONJA DE AÇO, SACO P/ LIXO, FOSFORO, GUARDANAPO, PALITO DE DENTE,PANO DE CHÃO, PAPEL HIGIÊNICO E OUTROS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 07/04/2016 | 4154.85 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO COMO, ACHOCOLATADO EM PÓ, AÇUCAR, ADOÇANTE, AMIDO DE MILHO, ARROZ BRANCO TIPO I, AVEIA EM FLOCOS, SALSICHA, ARROZ PARB. BOLACHA COMUM, BISCOITO CREAM CRACKER E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 261 ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142016 | 0000708 | 07/04/2016 | 5840.40 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO COMO, ACHOCOLATADO EM PÓ, AÇUCAR, ADOÇANTE, AMIDO DE MILHO, ARROZ BRANCO TIPO I, AVEIA EM FLOCOS, SALSICHA, ARROZ PARB. BOLACHA COMUM, BISCOITO CREAM CRACKER E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MERENDA ESCOLAR) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 259 ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132016 | 0000711 | 07/04/2016 | 4332.25 | 00004313172408 | JOSÉ CLEUDO WANDERLEY DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS DE HOTOFRUTOGRANGEIROS COMO ( ABACAXI, MAMÃO,MAÇA, MARACUJA, MELANCIA, BANANA, PIMENTÃO, ALHO, TOMATE, CEBOLA, BATATINHA, CENOURA..). DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 022912. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 07/04/2016 | 260.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES UEG OBSTETRICA - RAFAELA DO NASCIMENTO FERREIRA - USG TRANSVAGINAL - MARIA TEREZA DA SILVA. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2892 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192016 | 0000712 | 07/04/2016 | 1302.86 | 00004313172408 | JOSÉ CLEUDO WANDERLEY DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PSF I, E PSF II, CEBOLA,COENTRO,BATATINHA,PIMENTÃO,MELANCIA,CENOURA,TOMATE,MELÃO,ALFACE,ALHO,ABACAXI,BANANA,MAMÃO,LARANJA,MARACUJA. ) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONF.N.FISCAL 022772 ANAXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 07/04/2016 | 260.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 08/04/2016 | 300.00 | 18947253000132 | CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA EM ENDOSCOPIA AVANCADA LÇTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº150. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 08/04/2016 | 630.00 | 09442754000176 | MEDCENTER- SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE EXAME ,01-TOMOGRAFIA DO ABDOME TOTAL FEMENINO REALIZADO NA PACIENTE - JAQUELINE SOARES DE OLIVEIRA, PORTADORA DO CPF-070.106.694-65 REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNUCÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DENº 10466 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 08/04/2016 | 450.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES USG ABDOME - MARIA RITA SOARES RODRIGUES - USG OBSTRETRICA - JAILMA DA SILVA PEREIRA, USG ABDONE ABDONE TOTAL- MARIA DAS DORES ALEXANDRE DO CARMO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2905 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 08/04/2016 | 250.00 | 00078875048487 | ARTUR UNIVAN ALBUQUERQUE DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NO MOTOR DE PARTIDA NO VEÍCULO CLASSIC DE PLACA OFZ-9425 E SERVIÇO NO ALTERNADOR DA AMBULÂNCIA RENALT DE PLACA NQI-1842, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1987 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 08/04/2016 | 257.73 | 00003279841470 | JOSENILDA TEODOSIO DIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORMECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NOS DIAS 02 E 03/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 08/04/2016 | 250.00 | 00005241862439 | DRA NICOLY NEGREIROS DE SIQUEIRA MARIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MÉDICA, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO,(MARIA SOFIA DE ARAUJO SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 08/04/2016 | 660.00 | 00033852685400 | GILSON MONTEIRO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FILMAGENS, EDIÇÃO E MONTAGENS EM DVDS DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO/2016, QUE SERVIRÂO DE ARQUIVOS PARA ESSE ÓRGÃO GOVERNAMENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 08/04/2016 | 900.00 | 00003617108440 | IVANILDO DE ARAÚJO CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A (02), DUAS VIAGENS: (01),UMA DE CACIMBA DE AREIA-PB ATÉ RECIFÉ-PE E OUTRA DE CACIMBA DE AREIA-PB ATÉ CAMPINA GRANDE-PB. COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1986. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 08/04/2016 | 1300.00 | 00009010478483 | JAIRO LIRA FERNANDES JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CAIXA DE MARCHA, TROCA DA BASE DO MOTOR DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOT-2486, E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1984. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 08/04/2016 | 46810.00 | 09143181000180 | NASA-NORDESTE ARTEFATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 310(TREZENTOS E DEZ) CONJUNTO ALUNO/CJA-06, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA ADESÃO À ATA DO REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRONICO Nº16/2013/FNDE/MEC, ANEXO OFICIONº 9556/2013-CGARC/DIRAD/FNDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 08/04/2016 | 2450.00 | 00003681470456 | JOSE DEJANIR A CIPRIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETELHAMENTO E CONCERTO NA PARTE ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 08/04/2016 | 2254.20 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº252.(AGUA SANITARIA, CERA LIQUIDA, DETERGENTE 2LT, E OUTROS). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 08/04/2016 | 500.00 | 00075283131491 | LUSINELSON DE SOUSA MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,AMPARADA PELA LEI 221/2006.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 08/04/2016 | 500.00 | 00004150054428 | MARITANA DA SILVA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 221/2006, NO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 08/04/2016 | 500.00 | 00010194373401 | ALINE BEZERRA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 10/04/2016 | 11855.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PARCELA 01/1 REFERENTE A NEGOCIAÇÃO DE DEBITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001.375.076. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0000725 | 11/04/2016 | 17754.79 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, E OLEO DIESEL B S500, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA MUNUCIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1.681. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0000724 | 11/04/2016 | 17164.06 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OLEO DIESEL B S500 - OLEO DIESEL B S10. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1682 ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 11/04/2016 | 390.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES, USG - ABDOME SUPERIOR - FLAVIA DA COSTA VASCONCELOS, USG - MORFOLOGICA - MYLANE DO NASCIMENTO FERREIRA. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2908 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | PROGRAMA PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 11/04/2016 | 100.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A OXIGÊNIO 1 MT, E OXIGÊNIO 3 MTS, MATERIAL DESTINADO AO PSF, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3.656. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | PROGRAMA PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0000723 | 11/04/2016 | 19519.20 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE - GASOLINA TIPO C NO, - OLEO DIESEL B S10.(AMBULANCIAS E OUTROS VEÍCULOS PERTECENTE A SAÚDE) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1683 (COMBUSTIVEIS REF.AO MÊS DE MARÇO/2016) ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 11/04/2016 | 280.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PAIF/PISO BÁSICO-PBF/ PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 11/04/2016 | 4679.64 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA TIPO C, DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1684. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 12/04/2016 | 2490.00 | 05621649000143 | RECICLATEX INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TECLADO BASICO SLIM, GABINETE ATX COM FONTE, PLACA MÃE, NOBREAK EASY WAY 1200 , MONITOR 15.6P,CAIXA DE SOM 4RMS, PROCESSADOR COREMEMORIA 4 G, GRAVADOR DE DVD, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº14794, DESTINADOSA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL(CRAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 12/04/2016 | 408.00 | 05621649000143 | RECICLATEX INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MONITOR 15.670SWU LED, CAIXA DE SOM 4RMS, MATERIAL DESTINADO AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 14792, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL(CRAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 12/04/2016 | 86.00 | 05621649000143 | RECICLATEX INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR TP-LINK WIRELESS, MATERIAL DESTINADO AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 14793, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 12/04/2016 | 56.00 | 09442754000176 | MEDCENTER- SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE EXAME ,01-RX NO JOELHO DIREITO ( AP+PERFIL)REALIZADO NO PACIENTE - ALEXSANDRO CARNEIRO DE OLIVEIRA, PORTADOR DO CPF-108.503.384-84 REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNUCÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 10509 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 12/04/2016 | 240.00 | 00004060240494 | JAYLANE DA NÓBREGA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, SEC. DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 12/04/2016 | 220.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES USG OBSTRETRICA - LUZIA CRISTINA ANDRE DE SOUZA, USG URINÁRIA- TATIANE CLAUDINO ADÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2912 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 12/04/2016 | 500.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: CONTRA CHEQUE ONLINE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000748 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 12/04/2016 | 400.00 | 00001467270709 | ORISMAN FERREIRA DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012016 | 0000765 | 12/04/2016 | 7500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES/ROSILDO ALVES DE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1973 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0000730 | 12/04/2016 | 1600.00 | 11103448000157 | PREVICON- ASSESSORIA CONTÁBIL-ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PESSOA FÍSICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP,RAIS,DIRF,DCTF, COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES.REF.MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1365 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 12/04/2016 | 600.00 | 19651677000118 | JUCILENE GOMES AMERICO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE PROJETOS DE LEI, DECRETOS, PORTARIAS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECULTIVO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº98 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 12/04/2016 | 685.00 | 00093038348449 | JOSÉ ROBERTO LINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 12/04/2016 | 37.78 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA FORMAÇÃO DO PASEP DESCONTADO NA CONTA 17.736-9 NO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 14/04/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 17.738-9, NO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 14/04/2016 | 700.00 | 00021935068415 | VALBERTO VITORIANO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EDIÇÃO JORNALÍSTICA DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA - PB. COMFORME NOTA FISCAL DE Nº 152 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 14/04/2016 | 400.00 | 00001467270709 | ORISMAN FERREIRA DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 14/04/2016 | 590.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES USG TRANSVAGINAL-JUCIARA SILVA CAMPOS, USG TRANVAGINAL-SILVANETE MENDONÇA SANTANA, USG TIREODI, USG CERVICAL- ERICA SURRAMA MENDONÇA SANTANA. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2923. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 14/04/2016 | 2060.00 | 19125140000114 | CLAUDIA GOUVEIA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPEMHA REFERENTE A SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTADORES E BANCOS DE DADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 154. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 14/04/2016 | 2040.00 | 19125140000114 | CLAUDIA GOUVEIA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPEMHA REFERENTE A TROCA DE PEÇAS, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS RECARGAS DE TONER E RECARGAS DE TINTAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 155. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 14/04/2016 | 2200.00 | 00003681470456 | JOSE DEJANIR A CIPRIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS DE VAZAMENTOS E INFILTRAÇÕES NAS CAIXAS D'ÁGUA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 15/04/2016 | 150.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES USG TRANSVAGINAL-MARIA JOSÉ SOUSA CAVALCANTE. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2926. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 19/04/2016 | 660.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO COM CONSERTO DO SISTEMA DE SUCÇÃO, SERINGA TRÍPLICE, SUPORTESDE ALTA ROTAÇÃO E SERINGA DA UBS I SEU DITINHA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1524. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 19/04/2016 | 630.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES - USG-OBSTETRICIA-NATHALLY TORQUATO DA SILVA SANTOS-USG-OBSTETRICIA-RAQUEL BATISTA BEZERRA NEVES- USG TRANSVAGINAL-JULIETE GABRIEL DA SILVA-USG-OBSTETRICIA-ALDENORA DA SILVA AIRES-USG-TRANSVAGINAL-ROSA MARIA MENDONÇA ALVES. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2940. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 19/04/2016 | 44525.00 | 09143181000180 | NASA-NORDESTE ARTEFATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 90(NOVENTA) CONJUNTO ALUNO/CJA-06,(230 CONJ ALUNO/CJA-03) (25 CONJ/PROF/CJP-01) (02 MESA PESSOA EM CADEIRA DE RODAS/01) CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA ADESÃO À ATA DO REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRONICO Nº16/2013/FNDE/MEC, ANEXO OFICIONº 9556/2013-CGARC/DIRAD/FNDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 20/04/2016 | 9000.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 22/04/2016 | 250.00 | 00047832290404 | GISÉLIA SOARES MOTA E OUTRAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA CUSTEAR, DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PARA ENCONTRO DE COORDENADORES DO PNAIC, EM CAMPINA GRANDE-PBno dia 22/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 22/04/2016 | 120.00 | 00083036768491 | WELLIGTON CABRAL BRASILEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGENS PARA JOÃO PESSOA, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 22/04/2016 | 240.00 | 00004060240494 | JAYLANE DA NÓBREGA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, SEC. DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 22/04/2016 | 2230.70 | 14333874000175 | EDNALDO DANTAS LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO FIORINO(AMBULÂNCIA DE PLACA OFD-5718 PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACIMBA DE AREIA-PB,(TROCA DE VELAS, REGULADOR DE VOLTAGEM, LIMPEZA DE BICOS) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 26. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 22/04/2016 | 1915.80 | 14333874000175 | EDNALDO DANTAS LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS, MÃO DE OBRA E PEÇAS PARA CORSA CLASSIC DE PLACA OFZ-9525,PERTENSENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 28 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 22/04/2016 | 2252.50 | 14333874000175 | EDNALDO DANTAS LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO FIAT UNO,DE PLACA OFH-3029, PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 27. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 22/04/2016 | 405.16 | 09188376000146 | DETRAN/DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO/2016 DO VEÍCULO DE PLACA NPV6781/CHASSI93PB54M10DC045618, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 22/04/2016 | 399.83 | 09188376000146 | DETRAN/DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO/2016 DO VEÍCULO DE PLACA NPR6593/CHASSI9BM688272AB689844, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 25/04/2016 | 320.00 | 00007477140455 | RENATO SANTANA CEZAR | DESPESA QUE SE EMPEMHA REFERENTE OS SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS ÔNIBUS DE PLACAS OGC-6409,MOT-2486,NPR-6593,NPV-6781. DESTE MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2218 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | PROGRAMA PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 25/04/2016 | 2500.00 | 00006606394163 | SOLANGE RAMOS TIRADO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS CUSTOS MENSAIS DA MÉDICA (SOLANGE RAMOS TIRADO) DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS (ALIMENTAÇÃO E OUTROS )REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 25/04/2016 | 260.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES USG TRANSVAGINAL-ROZANGELA ALVES MACENA-USG VIAS URINARIA-JOÃO BOSCO DA SILVA. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2951. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 25/04/2016 | 192.50 | 09442754000176 | MEDCENTER- SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE EXAMES DE RADIOGRAFIA DE ABDONE- JOÃO BOSCO AMARO, CITOLOGIA ONCOTICA, SUMARIO DE URINA, UROCULTURA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNUCÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 10635 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 25/04/2016 | 400.00 | 00001467270709 | ORISMAN FERREIRA DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 25/04/2016 | 500.00 | 00099125340425 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, AMPARADO PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 26/04/2016 | 250.00 | 00008961031457 | KAROLAINE BARBOSA MATEUS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, AMPARADA PELA LEI 221/2206, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 26/04/2016 | 500.00 | 00069059535472 | JOÃO BATISTA PEREIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU FILHO (RODRIGO OLIVEIRA DE SOUSA,) AMPARADA PELA LEI 221/2016, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 26/04/2016 | 500.00 | 00004421065480 | VANDIRA DE LIMA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 26/04/2016 | 300.00 | 00006366088403 | LUZIA FERNANDES MONTEIRO NETA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTES UNIVERSITÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2006, REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 26/04/2016 | 500.00 | 00010194373401 | ALINE BEZERRA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 26/04/2016 | 500.00 | 00029571189472 | RENALDO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AMPARADA PELA LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS MARÇO/2016.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 26/04/2016 | 500.00 | 00005646016401 | EDIVAN DE LIMA BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, CONFORME LEI 221/2006, NO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 26/04/2016 | 300.00 | 00001679411438 | GILDENOR OLIVEIRA DE MORAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, AMPARADO PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 26/04/2016 | 400.00 | 00010387716769 | EDILMA MENDONÇA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA PARA UM TRATAMENTO DE SAÚDE, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 26/04/2016 | 725.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) EQUIPAMENTO MULTFUNCIONAL BROTHER DCP8080DN DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2119 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 26/04/2016 | 240.00 | 00003967812413 | RITA DE CASSIA RAMOS DE FRANÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0000825 | 26/04/2016 | 4640.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS | DESPESA QUE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Coordenação Administrativa e Governamental | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 26/04/2016 | 1125.34 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF PERIODO DE APURAÇÃO 31/03/2016, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Coordenação Administrativa e Governamental | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 26/04/2016 | 1281.15 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF PERIODO DE APURAÇÃO 26/04/2016, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 26/04/2016 | 600.00 | 11495079000276 | LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 CAIXA DE PAPEL A4, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 580 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 26/04/2016 | 759.25 | 04196645000100 | PR- IMPRESA NACIONAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO NO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME DESCONTO NA CONTA 13.033-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 26/04/2016 | 41.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO NA CONTA 14.736-2 NO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 26/04/2016 | 170.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES USG ABDOMINAL TORAL -EDIGENA NÓBREGA AIRES, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2954 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 26/04/2016 | 250.00 | 16756087000161 | EC-SERVIA?OS MEDICOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANÁLISE CLINICAS, REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Bucal | LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 26/04/2016 | 7500.00 | 15555612000118 | LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENT NOSSA SENHORA DO LIVRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 50 PRÓTESE DENTÁRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 26/04/2016 | 1500.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE MARIA LUIZA FERREIRA ALVES. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 40995 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 26/04/2016 | 189.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03(TRÊS) RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET-P1102 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2121 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 26/04/2016 | 1158.00 | 00003279841470 | JOSENILDA TEODOSIO DIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE BASICA JOSÉ FERREIRA FILHO (SEU DITINHA). CONFORME NOTA FISCAL Nº 156 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 26/04/2016 | 725.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) EQUIPAMENTO MULTIFUCIONAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2120 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 27/04/2016 | 250.00 | 00009557881453 | JOÃO HORACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA SEDE DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 27/04/2016 | 250.00 | 00009557881453 | JOÃO HORACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA SEDE DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 27/04/2016 | 250.00 | 00009557881453 | JOÃO HORACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA SEDE DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 27/04/2016 | 250.00 | 00009557881453 | JOÃO HORACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA SEDE DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 27/04/2016 | 150.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES USG - PEQUENAS PARTES-RENAN FRANÇA SANTOS. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2956. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 27/04/2016 | 220.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES USG PELVICA-IZAYANA APARECIDA MENDONÇA-USG OBSTETRICA-MARIA ISLARITA CAMPOS CRISPIM. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2955. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 27/04/2016 | 350.00 | 00025130285468 | JOÃO CAMPOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 27/04/2016 | 350.00 | 00025130285468 | JOÃO CAMPOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 27/04/2016 | 500.00 | 00010010349456 | ANTONIO LOPES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PAIF/PISO BÁSICO-PBF/ PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0000910 | 28/04/2016 | 3562.24 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA TIPO C, DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1561. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 28/04/2016 | 2130.00 | 21915637000188 | KESSYA MEDEIROS LACERDA FIGUEIREDO DE SOUSA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES OU DISPENSA, INEXIGIBILIDADE DE PREGÃO, ORIENTAR O PRESIDENTE FA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO NO CUMP. DAS LEIS EVENTUAIS ATOS, REFERENTE AOMÊS DE MARÇO/2016.CONF.N. FISCAL Nº 0049 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 28/04/2016 | 2200.00 | 00003681470456 | JOSE DEJANIR A CIPRIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS DE VAZAMENTOS E INFILTRAÇÕES NAS CAIXAS D'ÁGUA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 29/04/2016 | 21033.60 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 29/04/2016 | 35002.90 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO MDE 10%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 29/04/2016 | 14052.36 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA EDUCAÇÃO E CULTURA COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 29/04/2016 | 14968.12 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO FUNDEB 60%-EDUCAÇÃO INFANTIL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 29/04/2016 | 94894.61 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 29/04/2016 | 1234.01 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA EDUCAÇÃO CONTRATADA NO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 29/04/2016 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PARCELA 00/1 REFERENTE A NEGOCIAÇÃO DE DEBITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001.362.048. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 29/04/2016 | 6265.04 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 29/04/2016 | 37201.97 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA EFETIVOS., RELATIVO A ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 29/04/2016 | 6470.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOS EFETIVOS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 29/04/2016 | 1800.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMISSIONADOS, REFENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 29/04/2016 | 2193.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SE. ESPORTE E CULTURA COMISSIONADOS,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 29/04/2016 | 600.00 | 13814048000185 | ON LINE NET | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORMECIMENTO DE INTERNETE NO MES DE ABRIL/2016, DA PREFEITURA MUNUCIPAL DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0024 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 29/04/2016 | 350.00 | 19879793000199 | JUCIENE DA SILVA MARIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL NO JORNAL ELETRÔNICO CIDADE VERDADE NO MÊS DE ABRIL. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0048 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 29/04/2016 | 1289.94 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO DARF, DEBITADO DA CONTA DO FPM 7429-2 CONFORME COTA DAF DO MÊS DE ABRIL DE 2016. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 29/04/2016 | 540.00 | 06074694818255 | BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DA FOPAG BRADESCO NO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 29/04/2016 | 3550.44 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SEC. DE FINANÇAS COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 29/04/2016 | 635.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LOCITAÇÃO PUBLICA AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 29/04/2016 | 120.00 | 00083036768491 | WELLIGTON CABRAL BRASILEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGENS PARA JOÃO PESSOA, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | PAGAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 29/04/2016 | 8532.36 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC53, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 29/04/2016 | 5527.86 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO FPM 7429-2 CONFORME COTA DARF DO MÊS DE ABRIL DE 2016 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Coordenação Administrativa e Governamental | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 29/04/2016 | 4522.98 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS RFB-PREV-OB DEV DESCONTADO NA COTA DARF DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | PAGAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 29/04/2016 | 18957.16 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC60, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 29/04/2016 | 0.94 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA FORMAÇÃO DO PASEP DESCONTADO NA CONTA 283141-4 NO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 29/04/2016 | 160.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 13.003-6, NO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 29/04/2016 | 1100.00 | 00006372432420 | RUY RAKSON CORDEIRO ALVES JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE ATOS ADMINISTRATIVOS, INFORMAÇÕES DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA, DIGITAÇÃO E DEMAIS PERTINENTES AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, NO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 29/04/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 14.736-2, NO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 29/04/2016 | 160.54 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 7429-2, NO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 29/04/2016 | 16.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 13.033-8, NO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 29/04/2016 | 8390.60 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 29/04/2016 | 13927.04 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 29/04/2016 | 240.00 | 00010119194430 | IGOR FERREIRA BRASILEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 29/04/2016 | 880.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENCIONISTA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 29/04/2016 | 1800.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO GABINETE COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 29/04/2016 | 2680.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SEC. EXECULTIVA DE GOVERNO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 29/04/2016 | 3849.85 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SAÚDE BUCAL EFETIVOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 29/04/2016 | 118.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 13.413-9, NO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 29/04/2016 | 500.00 | 00008679629413 | MARCUS VINICIUS PEREIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (DE CACIMBA DE AREIA-PB A JOÃO PESSOA-PB E VISE VERSA) CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0000839 | 29/04/2016 | 6919.20 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE - GASOLINA TIPO C NO, - OLEO DIESEL B S10.(AMBULANCIAS E OUTROS VEÍCULOS PERTECENTE A SAÚDE) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1683 (COMBUSTIVEIS REF.AO MÊS DE MARÇO/2016) ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 29/04/2016 | 700.00 | 00000979557445 | EDERLAN DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MARCAÇÃO DE CONSULTAS E ACOMPANHAMENTO DE EXAMES PARA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 29/04/2016 | 515.46 | 00037432400415 | IVANILDO GOMES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO NO ACOMPANHAMENTO AS PESSOAS DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, REF. AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 29/04/2016 | 3358.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (AAS INFANTIL 100MG C/1000,AGUA P/INJEÇÃO,AMBROXOLXPE ADULTO 100ML,AMOXILINA COMP 500MG,AMOXILINA SUSP 250MG,CAPTOPRIL COMP 25MG CX C/750,CIPROFLOXACINO COMP 500MG CX C/300. ),DESTINADO SEC MUNICIPAL DE SAÚDE CONF. NOTA FISCAL Nº9145 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | PROGRAMA DE SAÚDA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 29/04/2016 | 18730.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO PSF EFETIVOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 29/04/2016 | 16794.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE REFERENTE A COMPETÊNICIA ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 29/04/2016 | 28529.79 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOHLA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS.REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 29/04/2016 | 2860.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SAÚDE CONTRATADO, RELATIVO A ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 29/04/2016 | 12898.04 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SAÚDE COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 29/04/2016 | 2500.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO NASF, REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 29/04/2016 | 5666.15 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SAÚDE BUCAL EFETIVOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 29/04/2016 | 22050.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PROFISSIONAIS PLANTONISTA, REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 29/04/2016 | 2280.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS AGENTES COMB. EDEMIAS DE SAÚDE REFERENTE A CONPETÊNICIA ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA DO SUS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 29/04/2016 | 9120.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO CAPS I CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PAIF/PISO BÁSICO-PBF/ PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0000911 | 29/04/2016 | 3186.88 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA TIPO C, DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO A FEVEREIRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1.629. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PAIF/PISO BÁSICO-PBF/ PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 29/04/2016 | 964.18 | 23114169000178 | AVANEIDE ALMEIDA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE XEROX PARA A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE ABRIL/2016.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PAIF/PISO BÁSICO-PBF/ PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 29/04/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 65.169-9, NO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PAIF/PISO BÁSICO-PBF/ PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 29/04/2016 | 2650.00 | 00010119193469 | TONNY HALLYSON ALVARENGA LACERDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO COFINANCIAMENTO FEDERAL DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PROGRAMAS E AÇÔES DO IGD-SUA POR MEIO DO SUASWEB DO FNAS, REFERENTE AO ANO 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 29/04/2016 | 4120.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO CRAS-CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 29/04/2016 | 500.00 | 00004926078422 | DAMIANA ALVES DE LIMA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, AMPARADA PELA LEI 221/2006, NO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 29/04/2016 | 4777.33 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EFETIVOS,CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 29/04/2016 | 5530.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PAIF/PISO BÁSICO-PBF/ PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 29/04/2016 | 3864.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS ORIENTADORES SOCIAL DO CRAS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | MANUT. DO FUNDO MUNIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 29/04/2016 | 4400.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 30/04/2016 | 26175.82 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Coordenação Administrativa e Governamental | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 30/04/2016 | 29311.51 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 30/04/2016 | 660.00 | 18543628000107 | INALDA ALVES NORBERTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA - PB, SITE DE NOTICIAS PATOSTV.COM DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0041 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 30/04/2016 | 7746.82 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA EDUCAÇÃO MDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 30/04/2016 | 4721.60 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO (40%) FUNDEB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 30/04/2016 | 24169.80 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL (60%) FUNDEB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 02/05/2016 | 550.00 | 00071364013487 | AUGUSTO MARCIA M. S. SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA ANESTESIA REALIZADA EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 02/05/2016 | 690.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA AO MÊS DE MAIO DE 2016. COMFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 02/05/2016 | 1238.00 | 00002592202480 | CACIANO MARTINS PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DO CARNAVAL/2016 CIRANDEIRO CLUB NO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, DURANTE OS DIAS 07/3 08/02/2016 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº127 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 02/05/2016 | 1165.00 | 18284063000182 | OTICA PUPILA- FRANCISCA DE VASCONCELOS VENTURA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LT ESP OPTRA 1.00 A 8.00 - LENTE VISÃO SIMPLES - KRIPTOK ORG 6.00/3.00 - KRIPTOK ORG 6.00/2.50 - ARMAÇÃO EM METAL POPULAR. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº66. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 02/05/2016 | 528.64 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO AO BENEFICIÁRIO (A) - MARIA DO SOCORRO DE MELO DANTAS-CPF: 049.263.524-27.DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB. COMFORME NOTA FISCAL DE Nº 1382 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 02/05/2016 | 280.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES - USG MORFOLOGICA - PAMELA HONORIO DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2967 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 02/05/2016 | 1421.36 | 00000965778436 | DR. THIAGO PEREIRA ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CIRURGIA DE NODULECTOMIA COM MASTOLOGISTA DA PACIENTES MARIA DO SOCORRO DE MELO DANTAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 02/05/2016 | 500.00 | 00003279841470 | JOSENILDA TEODOSIO DIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DE CACIMBA DE AREIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUTENÇÃO DAS CASAS DE APOIO EM JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 03/05/2016 | 880.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO DE PACIENTES DA CIDADE DE CACIMBA DE AREIA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 03/05/2016 | 1872.00 | 13920687000125 | WALD ORLEANS SOARES FERREIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 207 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 03/05/2016 | 390.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES - USG MORFOLOGICA FETAL - NILMA FERREIRA DA SILVA- USG PELVICA-MARIA IVANILZA CORDEIRO DA SILVA. DESTE MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2971 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 03/05/2016 | 170.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES - USG ABDOMINAL TOTAL - ALECSANDRA LUCAS GOMES. DESTE MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2970 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 03/05/2016 | 185.00 | 09442754000176 | MEDCENTER- SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE EXAME -01-ANATOMO PATOLÓGICO PEÇAS ENTRE 5 A 10 CM SEM ANEXOS REALIZADO NA PACIENTE - MARIA DO SOCORRO DE MELO DANTAS, PORTADORA DO CPF-049.262.524-27 REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNUCÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 10732 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 03/05/2016 | 240.00 | 00003967812413 | RITA DE CASSIA RAMOS DE FRANÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 03/05/2016 | 692.42 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 03/05/2016 | 4568.00 | 00015441130482 | JOSÉ WALTER BORBOREMA ARCOVERDE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª PARCELA DE UM CONTRATO PARA LOCAÇÃO E ELABORAÇÃO DE UM PROJETO COM 22 POÇOS EM DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO PARA CONVÊNIO COM O MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº157. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Pendente | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 03/05/2016 | 7000.00 | 21645432000120 | MARTINS CONSTRUCOES EIRELI EPP MARTINS CONSTRUCOES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM CONDUTOR DESTINADO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ANEXO NOTA FISCAL DE Nº72. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 04/05/2016 | 2331.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (1202 PLATOR EMB ,5365 DISCO EMB MB,OLEO CAMBIO UNIVERSAL TEXACO 90/140,COLA SILICONE WURTH BLACK/GREY ALTA TEMP 60g,OLEO FREIO BOSCH 500ML DOT3 )MICRO ONIBUS PLACA Nº MOT-2486,DESTINADO A SEC.DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2879. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142016 | 0000934 | 04/05/2016 | 6989.35 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO COMO, ACHOCOLATADO EM PÓ, AÇUCAR, ADOÇANTE, AMIDO DE MILHO, ARROZ BRANCO TIPO I, AVEIA EM FLOCOS, SALSICHA, ARROZ PARB. BOLACHA COMUM, BISCOITO CREAM CRACKER E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MERENDA ESCOLAR) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 267 ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 04/05/2016 | 1853.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (TAMPA INSPEÇÃO MWM X-10916007860034 VOLARE VW,TERMINAL DIR.IVECO 00,BARRA DIR AXIAL IVECO,HF72H DISCO FREIO TRAS IVECO,BATERIA MAGNETI MARELLI 90AMP PL90DRH-E )MICRO ONIBUS PLACA: NPR-5693 DESTINADO A SEC.DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2880. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 04/05/2016 | 1722.50 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (70990188 CABEÇOTE FILTRO MAXION 70997137,ARS9837 FILTRO AR PRIM.W48865BR,OLEO CAMBIO UNIVERSAL TEXACO 90/140,COLA SILICONE VERMELHA/PRETO/CINZA,COLA 3M ADESIVO P/JUNTA MOTOR 3M,E OUTROS)-MD5:D483DC96486371CD092B7501DB535161. DEST. A SEC.DE EDUC.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2881. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 04/05/2016 | 600.00 | 00007479089406 | LUMIERE FAUSTINO DE HOLANDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO TRANSPORTE DE VIAGEM COM PESSOAS EM VULNERABILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM RECIFÉ-PE, COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 04/05/2016 | 16.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 13.033-8, NO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 04/05/2016 | 91.00 | 09442754000176 | MEDCENTER- SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE EXAMES - HEMOGRAMA - GLICEMIA - COAGULOGRAMA COMPLETO - TRIGLICERIDEOS - UREIA/CREATININA - SUMARIO DE URINA - REALIZADO REALIZADO NA PACIENTE-ALECSANDRA LUCAS GOMES CPF:016.343.324-07EM PACIENTE DESTE MUNUCÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 10744 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 04/05/2016 | 250.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA (01), CONSULTA REALIZADA NO PACIENTE - BRUNO AMARO DA SILVA FERREIRA. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 170. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 04/05/2016 | 430.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES - USG TRANSVAGINAL-MARIA JACICREIDE ALVES MARQUES, USG MORFOLOGICA FETAL-MARIA FRANCISCA ALVES TEODOSIO, PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2975 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 04/05/2016 | 280.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES - USG MORFOLOGICA -MARIA APARECIDA MARTINS DA SILVA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2977 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 04/05/2016 | 1928.10 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE XICARA C/PIRES 12 PCS DE VIDRO FUTURO IMPORTAÇÃO,KIT C/3 POTES MULTIUSO DEC.INVICTA,FAQUEIRO PRETO 24 PC MARTINAZZO,FAQUEIRO VERDE 24 PC MARTINAZZO,FAQUEIRO BRANCO 24 PC MARTINAZZO,CONJ.ICE 13 PCS CISPER,KIT BRASILIS 7 PCS CIV, E OUTROS) CONF. NOTA FISCAL Nº009.001.721 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 04/05/2016 | 400.00 | 00004397927464 | SILVANEIDE MENDONÇA DE MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE EM CAMPINA GRANDE-PB, AMPARADA PELA LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PAIF/PISO BÁSICO-PBF/ PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132016 | 0000930 | 05/05/2016 | 211.10 | 00004313172408 | JOSÉ CLEUDO WANDERLEY DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTIGRANGEIROS) DESTINADOS AO CRAS, (MAMÃO, MELÃO, LARANJA PERA, BANANA, ALHO, PIMENTÃO, CEBOLA, TOMATE) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0307703.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 05/05/2016 | 500.00 | 00002782767410 | JANAINA SOARES DE VERAS CLEMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 221/2206, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 05/05/2016 | 500.00 | 00004911218495 | ALINE CAMPOS MOREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 05/05/2016 | 500.00 | 00004911218495 | ALINE CAMPOS MOREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 05/05/2016 | 400.00 | 00010197096425 | WYNE MARQUES MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 05/05/2016 | 400.00 | 00010197096425 | WYNE MARQUES MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PAIF/PISO BÁSICO-PBF/ PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0001109 | 05/05/2016 | 2411.64 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA TIPO C NO. DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1.732. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 0000929 | 05/05/2016 | 1697.10 | 00004313172408 | JOSÉ CLEUDO WANDERLEY DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PSF I, E PSF II, (TOMATE,BATATA DOCE, ALFACE, COENTRO, PIMENTÃO, MELANCIA, BATATINHA, BANANA E OUTROS) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONF.N.FISCAL 030690 ANAXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 05/05/2016 | 240.00 | 00004060240494 | JAYLANE DA NÓBREGA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, SEC. DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0001104 | 05/05/2016 | 19491.88 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE - GASOLINA TIPO C NO, - OLEO DIESEL B S10.(AMBULANCIAS E OUTROS VEÍCULOS PERTECENTE A SAÚDE) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1731 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 05/05/2016 | 880.00 | 02800960000161 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS M. DE CACIMBA DE AREIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E PROGRAMAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 05/05/2016 | 880.00 | 02800960000161 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS M. DE CACIMBA DE AREIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E PROGRAMAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 161 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0001098 | 05/05/2016 | 17194.07 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OLEO DIESEL B S500 - OLEO DIESEL B S10. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1730 ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132016 | 0000932 | 05/05/2016 | 5778.70 | 00004313172408 | JOSÉ CLEUDO WANDERLEY DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS DE HOTOFRUTOGRANGEIROS COMO ( ABACAXI, MAMÃO,MAÇA, MELANCIA, BANANA, PIMENTÃO, ALHO, TOMATE, CEBOLA, BATATINHA, CENOURA..). DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 030660. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0001103 | 05/05/2016 | 17688.60 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, E OLEO DIESEL B S500, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA MUNUCIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1.729. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 06/05/2016 | 400.00 | 00003617108440 | IVANILDO DE ARAÚJO CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A (01), (UMA) VIAGEM DE CACIMBA DE AREIA-PB ATÉ JOÃO PESSOA-PB. PARA O HOSPITAL SÃO VICENTE. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2484. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 06/05/2016 | 400.00 | 00001467270709 | ORISMAN FERREIRA DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 06/05/2016 | 240.00 | 00010119194430 | IGOR FERREIRA BRASILEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 06/05/2016 | 1800.00 | 20816132000101 | MACIEL JUSTINO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS E AUXILIARES DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSES DESTE MUNICÍPIO DO MÊS DE ABRIL DE 2016. C0NFORME NA FISCAL DE Nº 338 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 06/05/2016 | 700.00 | 00001311963405 | EMANUEL ELINAZI MWANYIKA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS PRECONIZADOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PROGRAMAS SIA E CNES, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 06/05/2016 | 700.00 | 00001311963405 | EMANUEL ELINAZI MWANYIKA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS PRECONIZADOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PROGRAMAS SIA E CNES, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 06/05/2016 | 1000.00 | 20816132000101 | MACIEL JUSTINO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PONTOS ELETRONICOS ELABORAÇÃO DOS RELATORIOS MENSAIS DOS PONTOS DO MÊS DE ABRIL/2016. C0NFORME NA FISCAL DE Nº 339 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 06/05/2016 | 150.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES REALIZADO EM PACIENTE - USG TRANSVAGINAL-MARIA DE ASSUNÇÃO DE SOUSA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2982 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 06/05/2016 | 250.00 | 00007290634454 | FRANCISCO BATISTA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006. REF.AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 06/05/2016 | 500.00 | 00006355701494 | JUNIOR FERNANDES SATURNINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOAS NECESSITADAS, AMPARADA PELA LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 09/05/2016 | 967.80 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO (BALÃO IMP BRANCO POLAR IMP,BALÃO IMP SÃO ROQUE 7LISO VERMELHO QUENTE,BALÃO IMPERIAL LILAS BABY,BALÃO ROSA TUTTI FRUTTI IMP,CESTA MIOLO VIME GRANDE,EMB UM DOCE CORAÇÃO G620,FITA DECO 100%POL 07MMX10MT E OUTROS). COMFORME NOTA FISCAL DE Nº 969 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 09/05/2016 | 500.00 | 00020681364491 | FRANCISCO TRIGUEIRO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 09/05/2016 | 500.00 | 00010005850428 | JAILSON RODRIGUES ALEXANDRE | DESPESA QUE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AMPARADA PELA LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 09/05/2016 | 600.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE EXAMES RADIOLÓGICO (RNM COL, LOMBO-SACRA SEM CONSTRATE) REALIZADO NA PACIENTE-FRANCISCA NUNES MENDONÇA.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4334 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 09/05/2016 | 250.00 | 00019111274468 | POLICLINICA DE PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSULTA MÉDICA DA SRª SILVANI AMARO DA SILVA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 09/05/2016 | 500.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL 2016. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0000957 | 10/05/2016 | 1600.00 | 11103448000157 | PREVICON- ASSESSORIA CONTÁBIL-ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PESSOA FÍSICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP,RAIS,DIRF,DCTF, COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES.REF.MÊS DE MAIO DE 2016. CONF. NOTA FISCAL DE Nº 1387 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012016 | 0000958 | 10/05/2016 | 7500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES/ROSILDO ALVES DE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1998 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 10/05/2016 | 3000.00 | 20816132000101 | MACIEL JUSTINO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE, A ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOS E TAMBÉM AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL E FOLHA DE PAGAMENTO O ÓRGÃO E CONCESSÃO DE SOFWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONF. NOTA FISCAL Nº 00341 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0000964 | 10/05/2016 | 4640.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS | DESPESA QUE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº00164. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 10/05/2016 | 2100.00 | 17527315000194 | FABIO OLIVEIRA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FILMAGENS, EDIÇÃO E MONTAGENS EM DVD DOS PREGÕES PRESIDENCIAIS REALIZADOS NO DIAS 28 DE ABRIL DE 2016,SERVIRÃO DE ARQUIVOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO AO TCE,CGU E DEMAIS ÓRGÃOS FISCALIZADORES.COMFORME NOTA FISCAL DE Nº 0046 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 10/05/2016 | 660.00 | 00033852685400 | GILSON MONTEIRO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FILMAGENS, EDIÇÃO E MONTAGENS EM DVDS DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL /2016, QUE SERVIRÂO DE ARQUIVOS PARA ESSE ÓRGÃO GOVERNAMENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 10/05/2016 | 635.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. COMFORME NOTA FISCAL DE Nº 1002740 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 10/05/2016 | 635.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. COMFORME NOTA FISCAL DE Nº 1002741 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | PAGAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 10/05/2016 | 8532.36 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC53, NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 10/05/2016 | 400.00 | 00001467270709 | ORISMAN FERREIRA DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 10/05/2016 | 2300.00 | 00000827513402 | ROGERIO FERREIRA TERTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ORMAMENTAÇÃO DO CIRANDEIRO CLUBE E APRESENTAÇÃO DE BANDA PARA COMEMORAÇÃO DA HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES, NO DIA 08/05/2016.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | CAPS I - INCENTIVO AO CUSTEIO DOS CENTRO DE AT. PSICOSSOCIAL (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 10/05/2016 | 1000.00 | 00078935563404 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL PARA FUNCIOMAMENTO DO CAPS DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE DE CACIMBA DE AREIA-PB. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | CAPS I - INCENTIVO AO CUSTEIO DOS CENTRO DE AT. PSICOSSOCIAL (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 10/05/2016 | 1000.00 | 00078935563404 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL PARA FUNCIOMAMENTO DO CAPS DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE DE CACIMBA DE AREIA-PB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 10/05/2016 | 13074.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PARCELA 01/1 REFERENTE A NEGOCIAÇÃO DE DEBITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001.373.362. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 10/05/2016 | 1500.00 | 20816132000101 | MACIEL JUSTINO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMES EXECUÇÃO DE PROGRAMAS E DOS CONSELHOS ESCOLARES NO MÊS DE ABRIL/2016. C0NFORME NA FISCAL DE Nº 340 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 10/05/2016 | 250.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON ONIAS ALVES- CLINICOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MÉDICA, REALIZADA NA PACIENTE MARIA DE FATIMA OLIVEIRA SANTOS CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 10/05/2016 | 220.00 | 00002411240422 | DR. ALEXANDRE FIRMINO DE ARAÚJO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MÉDICA, REALIZADA NA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 10/05/2016 | 400.00 | 00009551339479 | AMANDA DE SOUZA MACENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AMPARADA PELA LEI 221/2006. REF.AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 10/05/2016 | 300.00 | 00007169451425 | ISLÂNIO MENDONÇA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162016 | 0000961 | 10/05/2016 | 17420.00 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO (KIT CESTA BASICA- AÇUCAR SORRISO, ALMONDEGAS ODORIC, ARROZ PARBORIZADO CAÇAROLA, OLEO SOYA, BISCOITO CREME CRAKER,CAFÉ NORDEST.FLOÇÃO MARATA,MACARRÃO, LEITE EM PÓ, MARGARINA, FARINHA, FEIJÃO CARIOCA, DOCE DE GOIABA) PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº268. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 10/05/2016 | 500.00 | 00099125340425 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, AMPARADO PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 10/05/2016 | 500.00 | 00007664932459 | JUCELIO FERNANDES SATURNINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006. NO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 11/05/2016 | 1000.00 | 00000965778436 | DR. THIAGO PEREIRA ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4(QUATRO)CONSULTAS COM MASTOLOGISTA DAS PACIENTES ERINALDA DONATO DOS SANTOS, MARIA ASSUNÇÃO DE SOUSA ALMEIDA, ELBA MARIA PEREIRA DA SILVA NICILENE DE SOUZA ALMEIDA MACENA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 11/05/2016 | 100.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A OXIGÊNIO 1 MT, E OXIGÊNIO 3 MTS, MATERIAL DESTINADO AO PSF, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3.773. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132016 | 0000971 | 11/05/2016 | 1553.50 | 00059188731472 | JOSE MARCELINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 032350. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | PROGRAMA PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 11/05/2016 | 7037.25 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - GASOLINA TIPO C NO, - OLEO DIESEL B S10. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1559, (COMBUSTIVEL REF.AO MÊS FEVEREIRO/2016) ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 11/05/2016 | 350.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON ONIAS ALVES- CLINICOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 11/05/2016 | 250.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA (01), CONSULTA REALIZADA NO PACIENTE - GABRIEL DA SILVA AMARO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 176. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 11/05/2016 | 1098.00 | 09442754000176 | MEDCENTER- SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE EXAMES - TOMOGRAFIA DA REGIÃO CERVICAL COM APLICAÇÃO DE CONTRASTE, TOMOGRAFIA DO TORAX, E ULTASSOM DO ABDOME TOTAL - REALIZADO REALIZADO NA PACIENTE-JOSETANIA DE SOUZA ALMEIDA POTADORA DO CPF(090.035.834-39)PESSOA DESTE MUNUCÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 10836 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 11/05/2016 | 600.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE EXAMES RADIOLÓGICO (RNM COL, LOMBO-SACRA SEM CONSTRATE) REALIZADO NA PACIENTE- CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4357 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 11/05/2016 | 2100.00 | 00085319422415 | ANTONIO AIRES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DA PRESTAÇÃO DA 1ªPARCELA DA REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE BASICA PSF DA FAMILÍA JOSÉ FERREIRA FILHO- UBS-(SEU DITINHA) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 165. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 11/05/2016 | 490.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES REALIZADO EM PACIENTE - USG TRANSVAGINAL- FRANCISCA DA SILVA ALVES, USG ABDOMINAL TOTAL- MARIA ALVES, USG ABDOMINAL- MACIEL ALVES PEREIRA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2995 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 11/05/2016 | 700.00 | 19917902000115 | GERALDO PEREIRA FRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL NO PROGRAMA ESPAÇO LIVRE NA RADIO ESPINHARAS AM EM PATOS-PB, BEM COMO DIVULGAÇÃO DE BANNER NO PORTAL PATOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0020, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 11/05/2016 | 1470.00 | 00007397671438 | APOLONIO NETO FERNANDES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS QUATRO (04) CAIXAS DE SOM DO CIRANDEIRO CLUB, NO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB. COMFORME NOTA FISCAL DE Nº 000175 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 11/05/2016 | 120.00 | 00083036768491 | WELLIGTON CABRAL BRASILEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGENS PARA JOÃO PESSOA, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 12/05/2016 | 300.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES - USG TRANSVAGINAL- GIRLENE DOS SANTOS ARAUJO, USG TRANSVAGINAL - EDJANE DOS SANTOS GUEDES, PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 3001 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 12/05/2016 | 800.00 | 03402178000157 | JL COMERCIO DE PNEUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA AQUISISÃO DE COMPRA DE PNEUS - 175/70R13 82T SP TOURING TI DUNLOP.(04)UNIDADES DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA AFC 3029 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 800 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 12/05/2016 | 3800.00 | 00050105418404 | PEDRO AUDILINO BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PAS MICROÔNIBUS MARCA CITROEN JUMPER PLACA MOD-4491-PB,DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.E NOTA FISCAL DE Nº000166. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 12/05/2016 | 3800.00 | 00034789553787 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PAS MICROÔNIBUS MARCA IMP FIAT DUCATO PLACA KIR-2533-PB,DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.E NOTA FISCAL DE Nº000167. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142016 | 0000978 | 12/05/2016 | 6301.65 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO COMO, ACHOCOLATADO EM PÓ, AÇUCAR, ADOÇANTE, AMIDO DE MILHO, ARROZ BRANCO TIPO I, AVEIA EM FLOCOS, SALSICHA, ARROZ PARB. BOLACHA COMUM, BISCOITO CREAM CRACKER E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MERENDA ESCOLAR) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 270 ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142016 | 0000979 | 12/05/2016 | 3636.10 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO COMO, ACHOCOLATADO EM PÓ, AÇUCAR CRISTAL, ADOÇANTE, AMIDO DE MILHO, ARROZ BRANCO TIPO I, AVEIA EM FLOCOS, SALSICHA SEARA, ARROZ PARB. BOLACHA COMUM, BISCOITO CREAM CRACKER E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MERENDA ESCOLAR) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 269 ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 12/05/2016 | 1300.00 | 00009010478483 | JAIRO LIRA FERNANDES JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CAIXA DE MARCHA, TROCA DA BASE DO MOTOR DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOT-2486, E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1984. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 12/05/2016 | 700.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO DE UM JOGO DE LÂMINA DA PATROL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 160 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372016 | 0000980 | 12/05/2016 | 8880.00 | 03402178000157 | JL COMERCIO DE PNEUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA AQUISISÃO DE (PENEU 275/80R22.5 TL149/146M16.DRII) PRODUTO DESTINADO AO CAMINHÃO PIPA PLAÇA NQI 1312.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 801 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PAIF/PISO BÁSICO-PBF/ PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 12/05/2016 | 1200.00 | 21228745000182 | ANDRE MACEDO BORGES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINA SOBRE ARTICULAÇÃO ENTRE O PAIF E O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV COM CARGA HORÁRIA DE 08 (OITO) HORAS AULAS. COMFORME NOTA FISCAL Nº 0043. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PAIF/PISO BÁSICO-PBF/ PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 12/05/2016 | 1200.00 | 21228745000182 | ANDRE MACEDO BORGES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINA SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FNAS DESTINADOS AOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SOBRE O PROCESSO DE AVALIAÇÃO DOS DEMOSTRATIVOS FISICO-FIMANCEIRO DE SERVIÇOS/PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DA GESTÃO DO SUAS E DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DO ANO DE 2015. COMFORME NOTA FISCAL Nº 0047. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PAIF/PISO BÁSICO-PBF/ PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 12/05/2016 | 4120.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO CRAS-CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PAIF/PISO BÁSICO-PBF/ PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 12/05/2016 | 2940.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO CRAS-CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 12/05/2016 | 300.00 | 00007169451425 | ISLÂNIO MENDONÇA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PAIF/PISO BÁSICO-PBF/ PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 13/05/2016 | 4120.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO CRAS-CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 13/05/2016 | 500.00 | 00075283131491 | LUSINELSON DE SOUSA MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,AMPARADA PELA LEI 221/2006.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 13/05/2016 | 500.00 | 00029571189472 | RENALDO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AMPARADA PELA LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS ABRIL/2016.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 13/05/2016 | 300.00 | 00005478825484 | ADELMO FAUSTINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE , AMPARADA PELA LEI 221/2006, NO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 13/05/2016 | 159.80 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO ( ADESIVO CARTONADO,BALÃO IMP BRANCO POLAR IMP,BALÃO IMP VERMELHO QUENTE,BALÃO SÃO ROQUE CORAÇÃO 11 VERM.QUENTE,BASTÃO COLA FINA,FITA DEC ARAMADA,LAÇO FACIL 04 32MMX510MMPCT 10UND E OUTROS). COMFORME NOTA FISCAL DE Nº 972 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 13/05/2016 | 500.00 | 00004150054428 | MARITANA DA SILVA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 221/2006, NO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PAIF/PISO BÁSICO-PBF/ PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 13/05/2016 | 880.00 | 00070062952463 | JAIRLA FERREIRA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE DANÇA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PARA CRIANÇAS, ADOLECENTES E IDOSOS, DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, REFERENTE A 1ª PARCELA DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PAIF/PISO BÁSICO-PBF/ PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 13/05/2016 | 880.00 | 00054705304772 | JOSIVALDO FERREIRA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE MÚSICA, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PARA CRIANÇAS, ADOLECENTES E IDOSOS, DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, REFERENTE A 1ª PARCELA DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 13/05/2016 | 300.00 | 00002928586474 | VALQUIRIA RODRIGUES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 13/05/2016 | 261.00 | 00006639400448 | ANA PAULA PEREIRA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO.AMPARADA PELA LEI 221/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 13/05/2016 | 240.00 | 00004060240494 | JAYLANE DA NÓBREGA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, SEC. DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 13/05/2016 | 540.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES - USG OBSTRETICIA- MARIA MADALENA TEODOSIO FARIAS DE LIMA, USG MORFOLOGICA - RAFAELA DO NASCIMENTO FERREIRA, USG TRANVAGINAL-CRISTINA PEREIRA DE SOUSA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBADE AREIA-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 3006 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142016 | 0000984 | 13/05/2016 | 9501.14 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO COMO, AÇUCAR CRISTAL, CAFÉ, ARROZ PARB TIPO I, MACARRÃO FINO, MASSA DE MILHO, GOMA DE TAPIOCA, SAL, FEIJÃO MACASSAR, FEIJÃO CARIOCA, COLORAU, TEMPERO SECO, CALDO DE GALINHA, SAZON, BOLACHA DE SAL, BOLACHA DE MAIZENA, LEITE EM PÓ, FARINHA DE TRIGO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE,(PSF I E II) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 271 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 13/05/2016 | 450.00 | 00093038348449 | JOSÉ ROBERTO LINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 13/05/2016 | 400.00 | 00085320374453 | ANTONIO FERREIRA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CACIMBA DE AREIA-PB PARA A CIDADE DE PATOS-PB E VICE-VERSA, COM PACIENTES PARA EXAMES DE MAMOGRAFIA NO BANCO DE LEITE .REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 13/05/2016 | 240.00 | 00079842100472 | FABIANA COELI DE ASSIS WANDERLEY ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 16/05/2016 | 750.00 | 00010416744494 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SITE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA-PB.DURANTE O MÊS DE ABRIL CONFORME O ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 16/05/2016 | 1386.00 | 23114169000178 | AVANEIDE ALMEIDA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DA COPIADORA E ARMARINHO E ENCADERNAÇÃO PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO MÊS DE MARÇO DE 2016. NO MÊS DE MARÇO/2016.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 16/05/2016 | 2350.00 | 00001001466438 | NEREIDE FERREIRA DA SILVA CIPRIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM AUDITORIA NOS CONTRATOS DE INTERESSE PÚBLICO DE 2016, DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 16/05/2016 | 168.00 | 17617897000108 | RUBENVALDO RAMALHO BARBOSA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A (07) TABUA PINUS 30 CM,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº554. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 16/05/2016 | 300.00 | 00003912279470 | DANIEL ANASTÁCIO XAVIER | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EXTREMA (NAIANA MARIA DA SILVA) CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 16/05/2016 | 240.00 | 00013236369434 | EVERALDO NÓBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO ESCRITORIO DO ASSESSOR JURIDICO DR. EUDES NUNES, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 16/05/2016 | 400.00 | 00001467270709 | ORISMAN FERREIRA DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 16/05/2016 | 2324.28 | 00066812321400 | RITA DE CACIA JUSTINO | DESPESA QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DOS DADOS NOS SISTEMAS SIMEC E PDDE DO GOVERNO DO ESTADO, DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 16/05/2016 | 584.64 | 05469007000170 | CARREIROSSPORTES MATERIAL ESPORTIVO LTDA | DESPESA QUE SE REFERENTE A MATERIAL ESPORTIVO (TROFEUS E MEDALHAS DESTINADOS AO CAMPEONATO MUNICIPAL) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2069. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 17/05/2016 | 2860.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SAÚDE CONTRATADO, RELATIVO A MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 17/05/2016 | 200.00 | 00088615545472 | ROGERIO MATEUS BARBOSA E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA CUSTEAR VIAGENS DE CACIMBA DE AREIA A JOÃO PESSOA COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 17/05/2016 | 500.00 | 09442754000176 | MEDCENTER- SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CONSULTAS EM PACIENTE PACINETES DESTE MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 17/05/2016 | 500.00 | 00008121395429 | LUCELIA FERREIRA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ORGANIZAÇÃO E ORMAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES DA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÂES NO CIRANDEIRO CLUBE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 17/05/2016 | 170.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES - USG ABDOMINAL TOTAL - MARIA DA GUIA LINO DOS SANTOS. DESTE MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 3018 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 17/05/2016 | 110.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES - USG OBSTETRICA - MARIA GONÇALVES DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3019 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 17/05/2016 | 1656.97 | 03430011000280 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A (OLEO SOLARES 5W30 MASTER, ARRUELA DE COBRE, FILTRO DE A/C, FILTRO DE COMB. MASTER, ADITIVO DE RADIADOR, FILTRO DE MOTOR NOVA MASTER, PASTILHA DE FREIO TRAS MASTER 2015) PLACA NQI-1842 PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº3752. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 17/05/2016 | 114.62 | 03430011000280 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A (SERVIÇO DE MECÂNICA) PLACA-NQI-1842 CHASSI:93YMAF4MCEJ2251449- PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2141. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 17/05/2016 | 1440.00 | 03402178000157 | JL COMERCIO DE PNEUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA AQUISISÃO DE COMPRA DE PNEUS - 175/70R13 110/108R TL AGILIS(02 UNIDADE) DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQI 1842, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 805 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 17/05/2016 | 250.00 | 00003961548404 | DRA. FELÍCIA CRISPIM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSULTA MÉDICA DA (MARIA TEODOSIO FARIAS DE LIMA), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 17/05/2016 | 1500.00 | 00009281963485 | CARLOS ANDRÉ SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS COMO ( ROLAMENTO DIANTEIRO, TROCA DE ÓLEO DO CAMBIO, PIVÔ DIANTEIRO, TERMINAL DE DIREÇÃO ESQUERDA, CONCERTO DO MOTOR DE PARTIDA DO CARRO - FIAT UNO - PLACA - OFH - 3029 COMFORME O ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 17/05/2016 | 400.00 | 00005046937433 | MARIA JOSÉ FRANCISCO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006. NO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 17/05/2016 | 300.00 | 00012502028418 | RAQUEL FIRMINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 17/05/2016 | 400.00 | 00004793686435 | IRANILDO FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, AMPARADO PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 17/05/2016 | 400.00 | 00005865371479 | FRANCISCA ALÉM ANDRE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, AMPARADO PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 17/05/2016 | 500.00 | 00005493058669 | ROBERTO ALVES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, CONFORME ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 17/05/2016 | 300.00 | 00005175190466 | JUCICLEIDE GABRIEL DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, AMPARADO PELA LEI 221/2006, CONFORME ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 17/05/2016 | 150.00 | 00000119055490 | APOLONIA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006,REF. AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 17/05/2016 | 300.00 | 00005865572458 | MARIA JOSÉ PAULO DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 17/05/2016 | 400.00 | 00002065456493 | JOSEFA DA SILVA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 17/05/2016 | 100.00 | 00010850338484 | ALEXSANDRO CARNEIRO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,AMPARADA PELA LEI 221/2006.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 18/05/2016 | 200.00 | 00009655098427 | KAMILLA XAVIER SOUZA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COMFORME LEI 221/2006. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 18/05/2016 | 500.00 | 00003530200441 | RAIMUNDO MOREIRA XAVIER | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COMFORME LEI 221/2006. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 18/05/2016 | 700.00 | 00008861374468 | LUIZ ANTONIO BEZERRA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APÓIO ORGANIZACIONAL DO EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DAS MÃES, NO CIRANDEIRO CLUBE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 18/05/2016 | 110.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES - USG OBSTETRICA - VALERIA LAYANE CRUZ DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3024 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 18/05/2016 | 880.00 | 02800960000161 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS M. DE CACIMBA DE AREIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E PROGRAMAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 18/05/2016 | 880.00 | 02800960000161 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS M. DE CACIMBA DE AREIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E PROGRAMAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | PROGRAMA PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 18/05/2016 | 2500.00 | 00006606394163 | SOLANGE RAMOS TIRADO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS CUSTOS MENSAIS DA MÉDICA (SOLANGE RAMOS TIRADO) DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS (ALIMENTAÇÃO E OUTROS )REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 18/05/2016 | 20876.81 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL (60%) FUNDEB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 18/05/2016 | 3292.99 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL (60%) FUNDEB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 18/05/2016 | 30465.93 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL (60%) FUNDEB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 18/05/2016 | 4293.38 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO (40%) FUNDEB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 18/05/2016 | 500.00 | 00001330783450 | FABIANA DE OLIVEIRA CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA LOCAÇÃO DE UMA CASA NO CONJUNTO NOVO ENTRADA DA CIDADE DE CACIMBA DE AREIA-PB, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 18/05/2016 | 500.00 | 00001330783450 | FABIANA DE OLIVEIRA CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA LOCAÇÃO DE UMA CASA NO CONJUNTO NOVO ENTRADA DA CIDADE DE CACIMBA DE AREIA-PB, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 18/05/2016 | 500.00 | 00001330783450 | FABIANA DE OLIVEIRA CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA LOCAÇÃO DE UMA CASA NO CONJUNTO NOVO ENTRADA DA CIDADE DE CACIMBA DE AREIA-PB, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 18/05/2016 | 500.00 | 00001330783450 | FABIANA DE OLIVEIRA CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA LOCAÇÃO DE UMA CASA NO CONJUNTO NOVO ENTRADA DA CIDADE DE CACIMBA DE AREIA-PB, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 18/05/2016 | 500.00 | 00004063983480 | DANILO FEREIRA DA NOBREGA CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 18/05/2016 | 500.00 | 00004063983480 | DANILO FEREIRA DA NOBREGA CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 18/05/2016 | 500.00 | 00004063983480 | DANILO FEREIRA DA NOBREGA CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 18/05/2016 | 500.00 | 00004063983480 | DANILO FEREIRA DA NOBREGA CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 19/05/2016 | 1050.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) EQUIPAMENTO MULTIFUCIONAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2151 ANEXO.(RECARGA DE TONNER). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 19/05/2016 | 929.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) EQUIPAMENTO MULTFUNCIONAL BROTHER DCP8080DN DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2148 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 19/05/2016 | 450.00 | 00003912279470 | DANIEL ANASTÁCIO XAVIER | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EXTREMA (NAIANA MARIA DA SILVA) CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 19/05/2016 | 2500.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOGACIA E CONSULTORIA JURIDICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, REALIZADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2016, JUNTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA-PB.CONFORME CONFORME ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 19/05/2016 | 102.00 | 09442754000176 | MEDCENTER- SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01(UMA),ULTRASSOM MAMA.PACIENTE - MARIA ASSUNÇÃO DE SOUZA ALMEIDA - CPF:739.317.054-04, PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 10925 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 19/05/2016 | 145.00 | 09442754000176 | MEDCENTER- SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01(UMA),US JOELHO ESQUERDO PACIENTE - GILDERLANIA DOS SANTOS ARAUJO - CPF:095.293.984-33, PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 10916 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 19/05/2016 | 500.00 | 09442754000176 | MEDCENTER- SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01(UMA),ULTRASSOM MAMA - BIÓPSIA DE 1 NÓDULO - PACIENTE -ERIVALDA DONATO DOS SANTOS CPF:037.187.434-41, PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 10917 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 19/05/2016 | 1348.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) EQUIPAMENTO MULTIFUCIONAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2150 ANEXO.(E REFIL P/ TINTA DE IMPRESSORA, RECARGA DE CARTUCHO, RECARGA DE TONNER). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 19/05/2016 | 500.00 | 00004124259476 | FRANCINETE MARIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 19/05/2016 | 861.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) EQUIPAMENTO MULTIFUCIONAL DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2149 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 19/05/2016 | 300.00 | 00004462689410 | LAZARO ROQUILIANO ANDRE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 19/05/2016 | 500.00 | 00073929972468 | JOSIVALDO MARQUES HOLANDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AMPARADA PELA LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 19/05/2016 | 408.00 | 05621649000143 | RECICLATEX INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MONITOR 15.670SWU LED, CAIXA DE SOM 4RMS, MATERIAL DESTINADO AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 14792, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL(CRAS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 19/05/2016 | 500.00 | 00004445696420 | GILBERTO DOS SANTOS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AMPARADA PELA LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 19/05/2016 | 500.00 | 00004445696420 | GILBERTO DOS SANTOS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AMPARADA PELA LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 19/05/2016 | 400.00 | 00004450603443 | MARIA DE FATIMA AMARO DE O ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 20/05/2016 | 500.00 | 00008040760739 | MARIA APARECIDA MENDONÇA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, AMPARADA PELA LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME O ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 20/05/2016 | 500.00 | 00004430630445 | SUELEIDE NUNES DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE CONFORME LEI 221/2006,NO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 20/05/2016 | 300.00 | 00006366088403 | LUZIA FERNANDES MONTEIRO NETA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTES UNIVERSITÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2006, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 20/05/2016 | 240.00 | 00079842100472 | FABIANA COELI DE ASSIS WANDERLEY ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGENS PARA JOÃO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 20/05/2016 | 200.00 | 00047832290404 | GISÉLIA SOARES MOTA E OUTRAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA CUSTEAR, DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PARA ENCONTRO DE COORDENADORES DO PNAIC, EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 20/05/2016 | 400.00 | 00002592202480 | CACIANO MARTINS PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES,REALIZADO NO CIRANDEIRO CLUB NO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº170 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 20/05/2016 | 9000.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 20/05/2016 | 300.00 | 00088545172400 | WOSHINGTON LEITE ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA QUE SERÁ SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME O ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 20/05/2016 | 1300.00 | 00092743269472 | ANTONIO MERENCIO DE HOLANDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO QUE DÁ ACESSO AO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, BEM COMO RETIRADA DE ENTULHO DAS RUAS DO MUNICÍPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2016.CONFORME NOTA FISCAL Nº 169 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 20/05/2016 | 240.00 | 00004060240494 | JAYLANE DA NÓBREGA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, SEC. DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 23/05/2016 | 250.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA (01), CONSULTA REALIZADA NO PACIENTE - AYSLANE MENDONÇA DE SOUZA. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 191. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 23/05/2016 | 2444.96 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DO BENEFICIÁRIO FRANCISCO FERREIRA DA SILVA, COMFORME NOTA FISCAL DE Nº 1403 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PAIF/PISO BÁSICO-PBF/ PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 23/05/2016 | 880.00 | 00054705304772 | JOSIVALDO FERREIRA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE MÚSICA, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PARA CRIANÇAS, ADOLECENTES E IDOSOS, DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, REFERENTE A 2ª PARCELA DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PAIF/PISO BÁSICO-PBF/ PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 23/05/2016 | 4120.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO CRAS-CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 24/05/2016 | 400.00 | 00005046937433 | MARIA JOSÉ FRANCISCO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006. NO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 24/05/2016 | 500.00 | 00012279419785 | MANOEL MESSIAS OLIVEIRA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 24/05/2016 | 300.00 | 00007258617469 | OSCAR NETO WANDERLEY GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 24/05/2016 | 350.00 | 00008961031457 | KAROLAINE BARBOSA MATEUS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, AMPARADA PELA LEI 221/2206, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 24/05/2016 | 350.00 | 00051813041415 | PAULO DOMINGOS DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/22016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 24/05/2016 | 500.00 | 00005909000489 | MARIA JOSÉ | DESPESA QUE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AMPARADA PELA LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 24/05/2016 | 250.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES - USG MAMA - SABRICIA GONÇALVES DA SILVA,USG TIREOIDE- EDILEUZA SOUZA BATISTA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3035 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 24/05/2016 | 515.46 | 00037432400415 | IVANILDO GOMES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO NO ACOMPANHAMENTO AS PESSOAS DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, REF. AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 24/05/2016 | 240.00 | 00013236369434 | EVERALDO NÓBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO ESCRITORIO DO ASSESSOR JURIDICO DR. EUDES NUNES, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 24/05/2016 | 400.00 | 00001467270709 | ORISMAN FERREIRA DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 24/05/2016 | 1100.00 | 00006372432420 | RUY RAKSON CORDEIRO ALVES JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE ATOS ADMINISTRATIVOS, INFORMAÇÕES DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA, DIGITAÇÃO E DEMAIS PERTINENTES AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, NO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 24/05/2016 | 120.00 | 00083036768491 | WELLIGTON CABRAL BRASILEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGENS PARA JOÃO PESSOA, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 24/05/2016 | 737.00 | 00006276928429 | WBIRATAN CABRAL BRASILEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PINTURA DO CIRANDEIRO CLUB DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB CONFORME ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 24/05/2016 | 16.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 13.033-8, NO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 24/05/2016 | 1842.00 | 00009281963485 | CARLOS ANDRÉ SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE ( PEÇAS COMO-CORREIA DENTADA DA CAÇAMBA, REPOSIÇÃO DO ROLAMENTO DA PONTA DE EIXO,DO RETENTOR DA PONTA DE EIXO, ROLAMENTO DE TRAÇÃO E REVISÃO GERAL DO MICRO ÔNIBUS VOLARE 4X4 PLACA - 6409 COMFORME O ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142016 | 0001095 | 25/05/2016 | 4551.20 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPESA COMO ( AGUA SANITARIA,CERA LIQUIDA 500ML,DETERGENTE 2 LT,DESINFETANTE 2LT,ESPONJA P/LOUÇA,ESPONJA DE AÇO,FOSFORO C/20 MAÇO,GUARDANAPO P/MESA C100 E OUTROS) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 276 ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142016 | 0001020 | 25/05/2016 | 5615.83 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO COMO, (AÇUCAR CRISTAL, CAFÉ, ARROZ PARBORIZADO, MACARRÃO FINO, MASSA DE MILHO, SAL, FEIJÃO MACASSAR, FEIJÃO CARIOCA E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MERENDA ESCOLAR) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 277 ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 25/05/2016 | 815.00 | 00008719244479 | JOSÉ MERENCIO CLAUDINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE GALERIAS EXECULTADOS NO MÊS DE MAIO/2016.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 25/05/2016 | 2500.00 | 01995603000133 | DR VANDERLEY DE SOUSA CARVALHO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRÚRGICO (FACECTOMIA) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº629 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 25/05/2016 | 2100.00 | 18543628000107 | INALDA ALVES NORBERTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FILMAGENS EM DVD DOS PREGÕES REALIZADOS NO DIA 09 DE MAIO DE 2016.QUE SERVIRÃO DE ARQUIVOS PARA A PREFEITURA JUNTO AO TCE,CGU E DEMAIS ÓRGÃOS FISCALIZADORES. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0043 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 25/05/2016 | 240.00 | 00004060240494 | JAYLANE DA NÓBREGA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, SEC. DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 25/05/2016 | 610.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANÇA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A (CONSULTA E CARDIOLÓGICO) A Srª ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO E LUZIA OLIVEIRA MONTEIRO MENDONÇA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 991 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 25/05/2016 | 110.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES - USG MAMA - MARIA BETANIA OLIVEIRA DE MORAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3043 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 25/05/2016 | 110.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES - USG OBSTETRICIA- MARIA APARECIDA GOMES DE FRANÇA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 3042 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 25/05/2016 | 500.00 | 00073931705404 | MARIA ASSUNÇÃO DE SOUZA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, NO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 25/05/2016 | 500.00 | 00008247567466 | JACILENE CRISPIM DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 25/05/2016 | 500.00 | 00008247567466 | JACILENE CRISPIM DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 25/05/2016 | 450.00 | 00004446779419 | RITA SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 25/05/2016 | 500.00 | 00003279841470 | JOSENILDA TEODOSIO DIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DE CACIMBA DE AREIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 27/05/2016 | 369.00 | 00002764564406 | ADEILTON F MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (EXAMES LABORATÓRIAIS) AMPARADA PELA LEI 221/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 27/05/2016 | 419.00 | 00004240797470 | DJANIRA FERREIRA MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (EXAMES LABORATÓRIAIS) AMPARADA PELA LEI 221/2006. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 27/05/2016 | 500.00 | 00003790328480 | GILMAR OLIVEIRA DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 27/05/2016 | 300.00 | 00004430630445 | SUELEIDE NUNES DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE CONFORME LEI 221/2006,NO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 27/05/2016 | 1000.00 | 20816132000101 | MACIEL JUSTINO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PONTOS ELETRONICOS ELABORAÇÃO DOS RELATORIOS MENSAIS DOS PONTOS DO MÊS DE MAIO/2016. C0NFORME NA FISCAL DE Nº 353 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 27/05/2016 | 1800.00 | 20816132000101 | MACIEL JUSTINO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS E AUXILIARES DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSES DESTE MUNICÍPIO DO MÊS DE ABRIL DE 2016. C0NFORME NA FISCAL DE Nº 352 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 27/05/2016 | 47.03 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO NA CONTA 14.736-2 NO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 27/05/2016 | 250.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR BASILIO SERRANO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONSULTA MÉDICA COM ELETROCARDIOGRAMA DE ATÉ 12 DERIVAÇÕES. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0102 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 27/05/2016 | 1500.00 | 20816132000101 | MACIEL JUSTINO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMES EXECUÇÃO DE PROGRAMAS E DOS CONSELHOS ESCOLARES NO MÊS DE MAIO/2016. C0NFORME NA FISCAL DE Nº 354 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 30/05/2016 | 21033.60 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 30/05/2016 | 34988.90 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO MDE 10%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 30/05/2016 | 13172.36 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA EDUCAÇÃO E CULTURA COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 30/05/2016 | 14862.62 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO FUNDEB 60%-EDUCAÇÃO INFANTIL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 30/05/2016 | 94047.78 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 30/05/2016 | 1234.01 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA EDUCAÇÃO CONTRATADA NO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 30/05/2016 | 36243.39 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA EFETIVOS., RELATIVO A MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 30/05/2016 | 6265.04 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 30/05/2016 | 6470.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOS EFETIVOS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 30/05/2016 | 1800.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMISSIONADOS, REFENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 30/05/2016 | 2300.00 | 00000885432428 | JOHN SINEMA NYANGANYA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTAS MÉDICAS PARA PESSOAS CARENTES COMO- EDILEUDA SOARES DA NÓBREGA-ADINALDO OLIVEIRA-HELENO PEDRO MONTEIRO-ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO-JOSÉ FRANCISCO MARINHO, DESTE MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2931 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 30/05/2016 | 250.00 | 00063348195349 | HERMOGENES ALBUQUERQUE FEITOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 30/05/2016 | 2280.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS AGENTES COMB. EDEMIAS DE SAÚDE REFERENTE A CONPETÊNICIA MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA DO SUS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 30/05/2016 | 9120.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO CAPS I CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 30/05/2016 | 21550.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PROFISSIONAIS PLANTONISTA, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 30/05/2016 | 16794.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE REFERENTE A COMPETÊNICIA MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 30/05/2016 | 2860.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SAÚDE CONTRATADO, RELATIVO A MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 30/05/2016 | 12898.04 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SAÚDE COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 30/05/2016 | 3750.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO NASF, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000382016 | 0001226 | 30/05/2016 | 12761.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (MESA, CADEIRAS, ARMARIOS, ARQUIVOS, CADEIRAS GIRATÓRIA, MESA) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 213. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 30/05/2016 | 170.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 30/05/2016 | 3550.44 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SEC. DE FINANÇAS COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 30/05/2016 | 540.00 | 06074694818255 | BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DA FOPAG BRADESCO NO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 30/05/2016 | 7350.74 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO FPM 7429-2 CONFORME COTA DARF DO MÊS DE MAIO DE 2016 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Coordenação Administrativa e Governamental | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 30/05/2016 | 4552.39 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS RFB-PREV-OB DEV DESCONTADO NA COTA DARF DURANTE O MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | PAGAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 30/05/2016 | 19125.27 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC60, NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 30/05/2016 | 90.00 | 09140740000106 | O REI DOS VENTILADORES- FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONCERTO DO GELÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL ABILIO FERREIRA CAMPOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 30/05/2016 | 2500.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOGACIA E CONSULTORIA JURIDICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, REALIZADOS NO MÊS DE MAIO/2016, JUNTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA-PB.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº100099. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 30/05/2016 | 350.00 | 19879793000199 | JUCIENE DA SILVA MARIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL NO BLOG PAULINO LIMA MAIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0050 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 30/05/2016 | 600.00 | 13814048000185 | ON LINE NET | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORMECIMENTO DE INTERNETE NO MES DE MAIO/2016, DA PREFEITURA MUNUCIPAL DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0034 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 30/05/2016 | 1000.00 | 00075318474420 | AMBERG LEITÃO TORRES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO ESPORTIVA FINAL DO CAMPEONATO INTERNACIONAL DE CACIMBA DE AREIA PELA EMISSORA RADIO ESPINHARAS AM/FM NO DIA 28/052016.COMFORME NOTA FISCAL DE Nº 2862 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 30/05/2016 | 880.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENCIONISTA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 30/05/2016 | 1800.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO GABINETE COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 30/05/2016 | 2680.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SEC. EXECULTIVA DE GOVERNO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 30/05/2016 | 240.00 | 00013236369434 | EVERALDO NÓBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO ESCRITORIO DO ASSESSOR JURIDICO DR. EUDES NUNES, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 30/05/2016 | 400.00 | 00001467270709 | ORISMAN FERREIRA DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 30/05/2016 | 7657.30 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 30/05/2016 | 12822.04 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | PROGRAMA DE SAÚDA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 30/05/2016 | 19813.15 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO PSF EFETIVOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 30/05/2016 | 29006.39 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOHLA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS.REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 30/05/2016 | 500.00 | 00010010349456 | ANTONIO LOPES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 30/05/2016 | 500.00 | 00099125340425 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, AMPARADO PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 30/05/2016 | 300.00 | 00008121394457 | ERICA LUIZ DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, NO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 30/05/2016 | 4600.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EFETIVOS,CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 30/05/2016 | 5530.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 30/05/2016 | 4120.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO CRAS-CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PAIF/PISO BÁSICO-PBF/ PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 30/05/2016 | 2684.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS ORIENTADORES SOCIAL DO CRAS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 30/05/2016 | 250.00 | 00047363878404 | SIRIA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | MANUT. DO FUNDO MUNIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 30/05/2016 | 4400.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PAIF/PISO BÁSICO-PBF/ PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 31/05/2016 | 92.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 65.169-9, NO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 31/05/2016 | 236.00 | 08194720000147 | LAB VITA- LABORATÓRIO CLINICO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1780 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000022016 | 0001071 | 31/05/2016 | 7786.15 | 17620703000115 | CONSTRUTORA APODI LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO URBANA,PINTURA DE MEIO FIO, CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENOS, PODA DE ARVORES E ETC.INCLUINDO REMOÇÃO DE ENTULHOS, COM CAMINHÃO NA COLETA LIXO E ENTULHOS, CONFORME CONTRATO VIGENTE.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0047. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 31/05/2016 | 304.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 13.003-6, NO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 31/05/2016 | 1300.83 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO DARF, DEBITADO DA CONTA DO FPM 7429-2 CONFORME COTA DAF DO MÊS DE MAIO DE 2016. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 31/05/2016 | 270.00 | 00085320374453 | ANTONIO FERREIRA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CACIMBA DE AREIA-PB PARA A CIDADE DE PATOS-PB E VICE-VERSA, COM PACIENTES PARA EXAMES DE MAMOGRAFIA NO BANCO DE LEITE .REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 31/05/2016 | 0.94 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA FORMAÇÃO DO PASEP DESCONTADO NA CONTA 283141-4 NO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 31/05/2016 | 2.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 283.141-4, NO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 31/05/2016 | 661.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 7429-2, NO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 31/05/2016 | 500.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB DURANTE O MÊS DE MAIO 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 329 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Coordenação Administrativa e Governamental | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 31/05/2016 | 27927.05 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 31/05/2016 | 26678.88 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 31/05/2016 | 2000.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SAÚDE BUCAL EFETIVOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 31/05/2016 | 6516.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SAÚDE BUCAL EFETIVOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 31/05/2016 | 1000.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SAÚDE BUCAL EFETIVOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 31/05/2016 | 169.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 13.413-9, NO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 31/05/2016 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PARCELA 00/1 REFERENTE A NEGOCIAÇÃO DE DEBITO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 31/05/2016 | 4723.58 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO (40%) FUNDEB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 31/05/2016 | 7766.25 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DO MDE(10%), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 31/05/2016 | 3292.99 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL (60%) FUNDEB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 31/05/2016 | 20690.51 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL (60%) FUNDEB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 31/05/2016 | 2193.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SE. ESPORTE E CULTURA COMISSIONADOS,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 01/06/2016 | 2800.00 | 24578490000176 | JOÃO FAUSTINO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL EM PRÉDIOS PÚBLICOS NO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 01/06/2016 | 205.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS (SOLICITAÇÃO DE CÓPIAS E DIGITALIZADAS) CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 01/06/2016 | 482.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS (SOLICITAÇÃO DE CÓPIAS E DIGITALIZADAS) CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 01/06/2016 | 500.00 | 00004846127435 | CLAUDIA FERREIRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NESSECITADA DO MUNICÍPIO, AMPARADO PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 01/06/2016 | 500.00 | 00005646016401 | EDIVAN DE LIMA BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, CONFORME LEI 221/2006, NO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 01/06/2016 | 500.00 | 00006228279440 | MARIA IMACULADA AMARO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AMPARADA PELA LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 01/06/2016 | 500.00 | 00003759215408 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA (01) AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE AMPARADA PELA LEI 221/2006. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUTENÇÃO DAS CASAS DE APOIO EM JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 02/06/2016 | 880.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO DE PACIENTES DA CIDADE DE CACIMBA DE AREIA-PB, NO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº40055. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 02/06/2016 | 2.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 283.141-4, NO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242016 | 0001270 | 02/06/2016 | 3000.00 | 20816132000101 | MACIEL JUSTINO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE, A ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOS E TAMBÉM AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL E FOLHA DE PAGAMENTO O ÓRGÃO E CONCESSÃO DE SOFWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONF. NOTA FISCAL Nº 0357 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 02/06/2016 | 600.00 | 00003219574408 | ANTONIO ALEIXO CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO E RECUPERAÇÃO DA BOMBA INJETORA DA RETRO ESCAVADEIRA, DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 02/06/2016 | 700.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO DE UM JOGO DE LÂMINA DA PATROL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 167 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 02/06/2016 | 2300.00 | 00020505418487 | FRANCISCO SALES PEREIRADE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NOS PORTÕS DE AÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNUCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 02/06/2016 | 1256.00 | 13920687000125 | WALD ORLEANS SOARES FERREIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 211 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 02/06/2016 | 180.00 | 08842643000194 | LABORATORIO DE ANALISE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS EXAMES DA PACIENTE - SILVANA MENDONÇA CPF;035.229.154-02, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1426 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 02/06/2016 | 240.00 | 00004060240494 | JAYLANE DA NÓBREGA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, SEC. DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 02/06/2016 | 180.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS RADIOLÓGICOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO - (US ABD TOTAL- MARIA HAGATA NUNES DO NASCIMENTO), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4438 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 03/06/2016 | 1453.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DO BENEFICIÁRIO, CLODOALDO FERREIRA DA NOBREGA - CPF - 784.751.634-91, COMFORME NOTA FISCAL DE Nº 1412 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 03/06/2016 | 1700.00 | 00009281963485 | CARLOS ANDRÉ SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DO (JOGO DE JUNTA DE TAMPÃO, VALVULA, PLANAJEM E REVISÃO GERAL DO MICRO ÔNIBUS VOLARE PLACA - NPV-6781 COMFORME NOTA FISCAL DE Nº 0186 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PAIF/PISO BÁSICO-PBF/ PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 03/06/2016 | 2500.00 | 00003457138427 | TALITA MANUELA ALVES FORMIGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PLANO DE MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS DO REFERIDO PROGRAMA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº193. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PAIF/PISO BÁSICO-PBF/ PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 03/06/2016 | 2500.00 | 00020536178453 | MARIA DE FATIMA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EXERCICIO 2016/2017 DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº192. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PAIF/PISO BÁSICO-PBF/ PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 03/06/2016 | 2500.00 | 00020536178453 | MARIA DE FATIMA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORAMENTO NA REUNIÃO DO CMAS PARA ANALISE E APROVAÇÃO DO PLANO PLUANUAL E SUA RESPETIVA RESOLUÇÃO. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº199. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 05/06/2016 | 660.00 | 18543628000107 | INALDA ALVES NORBERTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA - PB, SITE DE NOTICIAS PATOSTV.COM DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0044 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0001242 | 05/06/2016 | 4640.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS | DESPESA QUE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº00181. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 06/06/2016 | 800.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS RADIOLÓGICO (RNM PELVE COM CONTRASTE NA PACIENTE EDILMA MENDONÇA) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4456 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 06/06/2016 | 240.00 | 00004060240494 | JAYLANE DA NÓBREGA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, SEC. DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 06/06/2016 | 250.00 | 00007290634454 | FRANCISCO BATISTA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006. REF.AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 06/06/2016 | 199.00 | 05621649000143 | RECICLATEX INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (CABO DE FORCA NOVO PADRÃO 001696 - PROTETOR I 1050VA - KEEPER BIVOLT/AUT-FREQUENCIA 60HZ ), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 15181, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 07/06/2016 | 4861.65 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL(ACHOCOLATADO EM PÓ, AÇUCAR CRISTAL, AMIDO DE MILHO, ARROZ BRANCO, AVEIA EM FLOCOS, BOLACHA COMUM, BISCOITO CREME CRAKER E OUTROS) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 278. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372016 | 0001387 | 07/06/2016 | 1890.00 | 03402178000157 | JL COMERCIO DE PNEUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA AQUISISÃO DE COMPRA DE PNEUS - 195/60R15 EAGLE SPORT,(05 UNIDADES) DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OXO 2945, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 825 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 07/06/2016 | 220.00 | 00002411240422 | DR. ALEXANDRE FIRMINO DE ARAÚJO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MÉDICA, REALIZADA NA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 07/06/2016 | 690.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS RADIOLÓGICO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4470 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 07/06/2016 | 500.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A (02) DUAS CONSULTAS AO UROLOGISTA COMO - JOSÉ FERNANDES DOS SANTOS E MARIA DAS DORES PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº724 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132016 | 0001435 | 07/06/2016 | 6029.90 | 00004313172408 | JOSÉ CLEUDO WANDERLEY DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS DE HOTIFRUTIGRANGEIROS COMO (MAMÃO, MELANCIA, ABACAXI, MAÇA, MELÃO, BATATINHA, BANANA, CENOURA, BATATA DOCE, ALHO, CEBOLA, TOMATE, PIMENTÃO, COENTRO, MANGA, UVA). DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 040561. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 07/06/2016 | 700.00 | 00093038348449 | JOSÉ ROBERTO LINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 07/06/2016 | 400.00 | 00002592202480 | CACIANO MARTINS PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA AS FESTIVIDADES DO ENCERRAMENTO DA FESTA DO PADROEIRO ( CORAÇÃO DE JESUS ) NO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº172 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282016 | 0001287 | 07/06/2016 | 4650.00 | 09196974000167 | E-TICONS- EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISCONTABIL, SISFOLHA, SISFROTA, SISFARMACIA, ALMOFARIFADO E SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1004809 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312016 | 0001248 | 08/06/2016 | 2130.00 | 21915637000188 | KESSYA MEDEIROS LACERDA FIGUEIREDO DE SOUSA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES OU DISPENSA, INEXIGIBILIDADE DE PREGÃO, ORIENTAR O PRESIDENTE FA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO NO CUMP. DAS LEIS EVENTUAIS ATOS, REFERENTE AOMÊS DE ABRIL/2016.CONF.N. FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 08/06/2016 | 600.00 | 00007479089406 | LUMIERE FAUSTINO DE HOLANDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO JUNINA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB,DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 08/06/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 13.033-8, NO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142016 | 0001436 | 08/06/2016 | 6869.65 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (ACHOCOLATADO, AÇUCAR CRISTAL, AMIDO DE MILHO,ARROZ PARBORIZADO, ARROZ BRANCO, BOLACHA COMUM, BISCOITO CREME CRAKER, CAFÉ , CALDO DE GALINHA, CALDO DE CARME, CARNE DE SOL, CREME DE LEITE, EXTRATO DE TOMATE,FEIJÃO CARIOCA E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MERENDA ESCOLAR) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 280 ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402016 | 0001396 | 08/06/2016 | 1822.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR ( LUVA DE PROCEDIMENTO P C/100, MASCARA DESC. ALCOOL ETILICO 70%, AGUA DESTILADA ),DESTINADO SEC MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 9364 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000412016 | 0001397 | 08/06/2016 | 4855.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (LEVOMEPROMAZINA COMP. 100MG (C1)CX C/200, CLORPROMAZINA COMP. 25MG, E OUTROS.... ),DESTINADO SEC MUNICIPAL DE SAÚDE CONF. NOTA FISCAL Nº9367 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000412016 | 0001398 | 08/06/2016 | 214.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (BUSCOPAN COMPRIMIDOS CX 250),DESTINADO SEC MUNICIPAL DE SAÚDE CONF. NOTA FISCAL Nº9375 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000412016 | 0001399 | 08/06/2016 | 6614.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (FLUCONAZOL CAPS 150MG, IBUPROFENO COMP 300MG, METRONIDAZOL SUSP. 80ML, E OUTROS.... ),DESTINADO SEC MUNICIPAL DE SAÚDE CONF. NOTA FISCAL Nº9366 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000422016 | 0001400 | 08/06/2016 | 334.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR (AHUA P/ INJEÇÃO 10ML, COMPLEXO B. INJ CX C/100 ),DESTINADO SEC MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 9365 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 0001378 | 08/06/2016 | 1925.25 | 00004313172408 | JOSÉ CLEUDO WANDERLEY DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PSF I, E PSF II, (CEBOLA,CENOURA,BATATINHA,BATATA DOCE,COENTRO,PIMENTÃO,TOMATE,ALFACE,LARANJA,BANANA,MELANCIA,MELÃO,ABACAXI,MAMÃO,MARACUJÁ ). CONF.N.FISCAL 040861 ANAXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 08/06/2016 | 310.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS RADIOLÓGICOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO - GABRIELY ALVES TEODOSIO(CRANIO SEM CONTRASTE), JORGE MENDONÇA (RX TORAX) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4474 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142016 | 0001292 | 08/06/2016 | 8773.50 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO COMO,( AÇUCAR CRISTAL, CAFÉ TORRADO, ARROZ TIPO I,ARROZ TP2MACARRÃO FINO, MASSA DE MILHO, SAL C, FEIJÃO MACASSAR, FEIJÃO CARIOCA TPI,COLORAU,TEMPERO SECO, CALDO DE GALINHA, SAZON, BOLACHA DE SAL, BOLACHA DE MAIZENA, LEITE EM PÓ, FARINHA DE TRIGO,MAIONESE). DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE,(PSF I E II) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 281 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 08/06/2016 | 171.00 | 09442754000176 | MEDCENTER- SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE EXAMES REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA. CONF. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 08/06/2016 | 110.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 08/06/2016 | 5139.80 | 17829266000144 | JOSIANE DE LINS PONTES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REVITALIZAÇÃO DA PLAÇAS(UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ERONILDES BARBOSA UBSF-II, JOSÉ FERREIRA FILHO UBSF-I, SECRETÁRIA DE SAÚDE, PLAÇA DA FARMACIA BÁSICA, E CONFECÇÃO DE FAIXAS DE SINALIZAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 102. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 08/06/2016 | 500.00 | 00001888419466 | IZABEL MARIA DE ARAUJO PEDROSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2006 NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 08/06/2016 | 500.00 | 00029571189472 | RENALDO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AMPARADA PELA LEI 221/2006. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 08/06/2016 | 200.00 | 00004478456402 | LUCIEUDO FERREIRA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A (01)UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, AMPARADA PELA LEI 221/2006. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 08/06/2016 | 200.00 | 00060376830425 | JOSEFA MARIA FERREIRA DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA PARA UM TRATAMENTO DE SAÚDE, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 08/06/2016 | 480.00 | 00010197096425 | WYNE MARQUES MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CURSO DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PAIF/PISO BÁSICO-PBF/ PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132016 | 0001409 | 08/06/2016 | 251.20 | 00004313172408 | JOSÉ CLEUDO WANDERLEY DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTIGRANGEIROS) DESTINADOS AO CRAS, (MAMÃO, LARANJA, BANANA, MANGA, TOMATE, COENTRO, PIMENTÃO, CEBOLA) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº040904.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 08/06/2016 | 350.00 | 00051813041415 | PAULO DOMINGOS DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/22016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 08/06/2016 | 350.00 | 00010197096425 | WYNE MARQUES MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162016 | 0001241 | 09/06/2016 | 17420.00 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO (KIT CESTA BASICA- AÇUCAR CRISTAL, ALMONDEGAS ODORIC, ARROZ PARBORIZADO CAÇAROLA, OLEO SOYA, BISCOITO CREME CRAKER,CAFÉ NORDEST.FLOÇÃO MARATA,MACARRÃO, LEITE EM PÓ, MARGARINA, FARINHA, FEIJÃO CARIOCA, DOCE DE GOIABA) PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº282. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 09/06/2016 | 102.00 | 09442754000176 | MEDCENTER- SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01(UMA),(UTRASSOM ABDOME SUPERIOR) REALIZADO NA PACIENTE - CRISTINA PEREIRA DE SOUSA, PORTADORA-CPF; 927.417,464-00 PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 11110 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0001437 | 09/06/2016 | 2849.25 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPESA COMO ( AGUA SANITARIA, DETERGENTE 2 LT,DESINFETANTE 2LT,ESPONJA P/LOUÇA, SACO PARA LIXO, FOSFORO, PALITO DE DENTE, PANO DE CHÃO, PAPEL HIGIÊNICO, SABÃO EM PÓ, SABÃO EM BARRA E OUTROS) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 284 ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142016 | 0001438 | 09/06/2016 | 8710.00 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (ACHOCOLATADO, AÇUCAR CRISTAL, AMIDO DE MILHO,ARROZ PARBORIZADO, ARROZ BRANCO, BOLACHA COMUM, BISCOITO CREME CRAKER, CAFÉ , CALDO DE GALINHA, CALDO DE CARME, CARNE DE SOL, CREME DE LEITE, EXTRATO DE TOMATE,FEIJÃO CARIOCA E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MERENDA ESCOLAR) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 283 ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012016 | 0001318 | 09/06/2016 | 7500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES/ROSILDO ALVES DE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2042 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0001319 | 09/06/2016 | 1600.00 | 11103448000157 | PREVICON- ASSESSORIA CONTÁBIL-ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PESSOA FÍSICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP,RAIS,DIRF,DCTF, COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES.REF.MÊS DE JUNHO DE 2016. CONF. NOTA FISCAL DE Nº 1430 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 09/06/2016 | 700.00 | 19917902000115 | GERALDO PEREIRA FRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL NO PROGRAMA ESPAÇO LIVRE NA RADIO ESPINHARAS AM EM PATOS-PB, BEM COMO DIVULGAÇÃO DE BANNER NO PORTAL PATOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0025,COMPETÊNCIA MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 10/06/2016 | 200.00 | 00001467270709 | ORISMAN FERREIRA DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 10/06/2016 | 200.00 | 00001467270709 | ORISMAN FERREIRA DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 10/06/2016 | 300.00 | 00006276928429 | WBIRATAN CABRAL BRASILEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PINTURA (SEDE DO CRÁS) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 10/06/2016 | 690.00 | 00045137595420 | EULANDA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E ORIENTAÇÃO DOS CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 10/06/2016 | 240.00 | 00079842100472 | FABIANA COELI DE ASSIS WANDERLEY ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGENS PARA JOÃO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 10/06/2016 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE, SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE,JUNTO AOS MINISTÉRIOS,SECRETARIAS ESTADUAIS,CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,FUNASA E SICONV,REFENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016.CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 10/06/2016 | 1027.14 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DE Nº 14.206.952..010.100, CONFORME CONTA DO 7429-2 NO DIA 10/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 10/06/2016 | 20876.81 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL (60%) FUNDEB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0001440 | 10/06/2016 | 17305.38 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A TODOS OS VEÍCULOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - OLEO DIESEL B S500- OLEO DIESEL B S10.(ONIBUS ESCOLAR) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1788 ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132016 | 0001413 | 10/06/2016 | 799.50 | 00059188731472 | JOSE MARCELINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 042130. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0001246 | 10/06/2016 | 17675.98 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, E OLEO DIESEL B S500, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA MUNUCIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1.787.(RETRO ESCAVADEIRA, TRATOR E OUTROS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 10/06/2016 | 19465.29 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - GASOLINA TIPO C NO, - OLEO DIESEL B S10. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1789, ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 10/06/2016 | 700.00 | 00001311963405 | EMANUEL ELINAZI MWANYIKA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS PRECONIZADOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PROGRAMAS SIA E CNES, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 10/06/2016 | 250.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA), ENDOSCOPIA ALTA, REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, MARIA BETANIA CRISPIM DE OLIVEIRA. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0261 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 10/06/2016 | 1330.00 | 08873403000157 | ODONTO PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM TRATAMENTO ODONTOLOGICO EM PACIENTE DESTE MUNUCÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2517 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PAIF/PISO BÁSICO-PBF/ PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0001419 | 10/06/2016 | 3262.14 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA TIPO C NO. DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1.790. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PAIF/PISO BÁSICO-PBF/ PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 10/06/2016 | 880.00 | 00054705304772 | JOSIVALDO FERREIRA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE MÚSICA, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PARA CRIANÇAS, ADOLECENTES E IDOSOS, DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, REFERENTE A 3ª PARCELA DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PAIF/PISO BÁSICO-PBF/ PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 10/06/2016 | 880.00 | 00070062952463 | JAIRLA FERREIRA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE DANÇA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PARA CRIANÇAS, ADOLECENTES E IDOSOS, DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, REFERENTE A 2ª PARCELA DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 10/06/2016 | 250.00 | 00002424528411 | WENDEL DA SILVA MEDEIROS | DESPESA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 10/06/2016 | 250.00 | 00002424528411 | WENDEL DA SILVA MEDEIROS | DESPESA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 10/06/2016 | 250.00 | 00002424528411 | WENDEL DA SILVA MEDEIROS | DESPESA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 10/06/2016 | 250.00 | 00002424528411 | WENDEL DA SILVA MEDEIROS | DESPESA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 10/06/2016 | 250.00 | 00002424528411 | WENDEL DA SILVA MEDEIROS | DESPESA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 10/06/2016 | 500.00 | 00075283131491 | LUSINELSON DE SOUSA MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,AMPARADA PELA LEI 221/2006.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 12/06/2016 | 1400.00 | 18543628000107 | INALDA ALVES NORBERTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FILMAGENS EM DVD DOS PREGÕES REALIZADOS NO DIA 13 DE MAIO DE 2016.QUE SERVIRÃO DE ARQUIVOS PARA A PREFEITURA JUNTO AO TCE,CGU E DEMAIS ÓRGÃOS FISCALIZADORES. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0046 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 13/06/2016 | 400.00 | 00001467270709 | ORISMAN FERREIRA DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 13/06/2016 | 700.00 | 00001311963405 | EMANUEL ELINAZI MWANYIKA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS PRECONIZADOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PROGRAMAS SIA E CNES, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 13/06/2016 | 240.00 | 00004060240494 | JAYLANE DA NÓBREGA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, SEC. DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000412016 | 0001406 | 13/06/2016 | 862.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (SORO RING LACTADO 500ML),DESTINADO SEC MUNICIPAL DE SAÚDE CONF. NOTA FISCAL Nº9412. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000412016 | 0001407 | 13/06/2016 | 100.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ACIDO FOLICO COMP 5MG CX ),DESTINADO SEC MUNICIPAL DE SAÚDE CONF. NOTA FISCAL Nº9411. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 13/06/2016 | 1000.00 | 00005750026469 | ZILDOMAR DE LUCENA SEVERINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DO MUNICÍPIPO NO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 14/06/2016 | 1856.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CAPA DE PROCESSO ESCOLAR, CARTAZES EDUCATIVOS, MAPA DE FREQUENCIA, ADESIVOS, CARIMBOS AUTOMATICOS, CONVITES PARA PLANEJAMENTOS ESCOLAR) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2292. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 14/06/2016 | 1515.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE (MOLA E MESTRE DIANT PARABOLICA VOLARE A6 AB, 2 MOLA DIANTEIRA PARABOLICA VOLARE A6-A8, MOLA MESTRE TRAS VOLARE A6-A8, PARAFUSO CENTRO 12X6)DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPV-6781 VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 14/06/2016 | 1350.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE (03 MOLA TRAS MB709, 4 MOLA TRANS MB 709--714, 5 MOLA TRAS E OUTRAS)DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPR-6593,(MICROONIBUS) VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 14/06/2016 | 800.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COMO (EMBUCHAMENTO DO VOLARE DE PLACA NPV-6781, MOLA E ADEQUAÇÃO DAS QUATRO RODAS DO VOLARE PLACA NPV-6781 CONFORE NOTA FISCAL Nº 700. VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 14/06/2016 | 120.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS RADIOLÓGICO (RX DE CAVIM) PACIENTE MARIA LUDIMYLA W. DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4500 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 14/06/2016 | 102.00 | 09442754000176 | MEDCENTER- SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01(UMA),ULTRASSOM OBSTÉTRICA ACIMA DE 14 SEMANAS. REALIZADO NA PACIENTE - EDNETE FAUSTINO DA SILVA-CPF; 051.632.824-76 PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 11155 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 14/06/2016 | 1240.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE(100 BLS RECEITUÁRIO COMUM-1000 FICHAS ATENDIMENTO IND.E SUS-1000 FICHA ATEND.ODONTOLOGICO E.SUS-1000 CARTÃO ESPELHO-500 CARTÃO DA GESTANTE- 1000 FICHA DE ACOMP.DO HIPERT. E/OU DIABET) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2291 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 14/06/2016 | 1250.00 | 15272744000132 | RAELMA KERCIA DA SILVA SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSORIA JUNTO AO SETOR PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO NA ELABORAÇÃO DE CONTRATOS, RAIS,GFIP,DIF,E OUTROS PROCEDIMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA-PB.CONFORME NOTA FISCAL Nº 19931 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 14/06/2016 | 880.00 | 02800960000161 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS M. DE CACIMBA DE AREIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E PROGRAMAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 177 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 14/06/2016 | 2537.00 | 11405579000199 | CAMBOIM.COM INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS (HD INTERNO, MENORIA DDR3 4 GB, PAPEL A4, ROTEADOR INTELBRAS, TECLADO USB, TINTA QUALITY 1LITRO) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº497. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 14/06/2016 | 782.53 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DE Nº 14.224.012..010.100, CONFORME CONTA DO 7429-2 NO DIA 14/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PAIF/PISO BÁSICO-PBF/ PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 14/06/2016 | 514.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FAIXAS, BANNERS, FOLDER, DESTINADOS AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2393. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 15/06/2016 | 400.00 | 00004793686435 | IRANILDO FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, AMPARADO PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 15/06/2016 | 500.00 | 00008009274437 | FRANCISCA MONICA CAMPOS MOREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, AMPARADO PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 15/06/2016 | 500.00 | 00008009274437 | FRANCISCA MONICA CAMPOS MOREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, AMPARADO PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 15/06/2016 | 450.00 | 00007788316474 | LUCIARA FERREIRA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICÍPIO AMPARADA PELA LEI 221/2006 DE 26 OUTUBRO/2006.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 15/06/2016 | 450.00 | 00007788316474 | LUCIARA FERREIRA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICÍPIO AMPARADA PELA LEI 221/2006 DE 26 OUTUBRO/2006.CONFORME ANEXO.REF.O MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 15/06/2016 | 111.00 | 09442754000176 | MEDCENTER- SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01(UMA),(COLPOSCOPIA - CÉRVICE UTRERINA E VAGINA) REALIZADO NA PACIENTE - MARIA DE FATIMA MEDEIROS MONTEIRO, PORTADORA-CPF;043.025.784-83 PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 11171 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 15/06/2016 | 102.00 | 09442754000176 | MEDCENTER- SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01(UMA),ULTRASSOM MAMARIA, NA PACIENTE - MARIA APARECIDA ROSA DO CARMO- CPF:106.937.964-64, PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 11170 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 15/06/2016 | 120.00 | 09442754000176 | MEDCENTER- SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01-RADIOGRAFIA DA PERNA DIREITE (AP+PERFIL) 01-RADIOGRAFIA DA PERNA ESQUERDA (AP+PERFIL). REALIZADO NA PACIENTE - EDSON LUIZ DE SOUZA,-CPF; 029.544.244-19 PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 11168 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 15/06/2016 | 102.00 | 09442754000176 | MEDCENTER- SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01(UMA),UTRASSOM MAMARIA REALIZADO NA PACIENTE - SILVANEIDE MENDONÇA MARTINS, PORTADORA-CPF; 043.979.27464, PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 11169ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 15/06/2016 | 250.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A (01) UMA CONSULTAS AO UROLOGISTA EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 16/06/2016 | 4120.60 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA FOLHA PSF EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 16/06/2016 | 2099.94 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE EMPRESA DA FOLHA SAÚDE BUCAL EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 16/06/2016 | 119.00 | 09442754000176 | MEDCENTER- SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01(UMA) ULTRASSOM TRANSVAGINAL,NA PACIENTE - ESMERINA PEDRO DA SILVA PORTADORA-CPF; 052.002.574-17, PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 11189 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 16/06/2016 | 90.00 | 09140740000106 | O REI DOS VENTILADORES- FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONCERTO DO GELÁGUA COM TROCA DE TPRNEIRA , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº43. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 16/06/2016 | 150.00 | 09140740000106 | O REI DOS VENTILADORES- FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO EM UM LIQUIDIFICADOR COM TROCA DE MANCAL E NAVALHA E REVISÃO GERAL , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 944. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 16/06/2016 | 200.00 | 00047832290404 | GISÉLIA SOARES MOTA E OUTRAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA CUSTEAR, DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PARA ENCONTRO DE COORDENADORES DO PNAIC, EM CAMPINA GRANDE-PB.NO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 16/06/2016 | 500.00 | 00003912279470 | DANIEL ANASTÁCIO XAVIER | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EXTREMA (NAIANA MARIA DA SILVA) CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 16/06/2016 | 500.00 | 00004150054428 | MARITANA DA SILVA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 221/2006, NO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 16/06/2016 | 300.00 | 00047363584400 | CLAUDENOR JERONIMO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 16/06/2016 | 300.00 | 00047363584400 | CLAUDENOR JERONIMO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 16/06/2016 | 500.00 | 00005493058669 | ROBERTO ALVES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, NO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 16/06/2016 | 400.00 | 00005865371479 | FRANCISCA ALÉM ANDRE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, AMPARADO PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 16/06/2016 | 300.00 | 00005175190466 | JUCICLEIDE GABRIEL DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, AMPARADO PELA LEI 221/2006, NO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 16/06/2016 | 400.00 | 00005046937433 | MARIA JOSÉ FRANCISCO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006. NO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 16/06/2016 | 400.00 | 00002065456493 | JOSEFA DA SILVA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 16/06/2016 | 400.00 | 00083974580425 | PAULO R DAMASCENA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 16/06/2016 | 400.00 | 00083974580425 | PAULO R DAMASCENA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PAIF/PISO BÁSICO-PBF/ PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 16/06/2016 | 750.00 | 00010416744494 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, SOBRE TRANSPARÊNCIA DAS ATIVIDADES DO FUNDO PARA O PORTAL MUNICIPAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PAIF/PISO BÁSICO-PBF/ PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 16/06/2016 | 740.00 | 00011339944405 | RENAN ARAUJO DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE, A SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E CORREÇÃO DE ATAS E DOCUMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 16/06/2016 | 418.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (ARMARIOS A415 1500X00X30 C//03PR FIX FECH) DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 218. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 17/06/2016 | 500.00 | 00008713058444 | JOSÉ VANIO DE SOUZA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 17/06/2016 | 200.00 | 00003522915402 | SILVANA MENDONÇA DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UM TRATAMENTO DE SAÚDE EM CAMPINA GRANDE, AMPARADA PELA LEI 221/2006, NO MÊS DE ABRIL /2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 17/06/2016 | 500.00 | 00002065456493 | JOSEFA DA SILVA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 17/06/2016 | 400.00 | 00088550451487 | BENEDITO FERREIRA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 17/06/2016 | 700.00 | 00005858509410 | ALBANETE ALMEIDA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM TRATAMENTO DE SAÚDE, AMPARADO PELA LEI 221/2006, NO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 17/06/2016 | 500.00 | 00006354619433 | MARIA DA GUIA LINO DOS SANTOS ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, AMPARADO PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 17/06/2016 | 120.00 | 00083036768491 | WELLIGTON CABRAL BRASILEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGENS PARA JOÃO PESSOA,A CACIMBA DE AREIA-PB, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 17/06/2016 | 250.00 | 00000965778436 | DR. THIAGO PEREIRA ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA)CONSULTA COM MASTOLOGISTA DA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB - MARIA BETÂNIA OLIVEIRA DE MORAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 17/06/2016 | 340.00 | 17829266000144 | JOSIANE DE LINS PONTES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 20 (VINTE) PLAÇAS DE SINALIZAÇÃO EM PVC PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 103. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372016 | 0001313 | 17/06/2016 | 5920.00 | 03402178000157 | JL COMERCIO DE PNEUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA AQUISISÃO DE COMPRA DE PNEUS - 175/80R22.5 TL 149/146m16 F.DRII(04 UNIDADE) DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQI 1842, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 828 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 17/06/2016 | 300.00 | 00088545172400 | WOSHINGTON LEITE ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA QUE SERÁ SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME O ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352016 | 0001416 | 17/06/2016 | 2005.40 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE (BORRACHA PONTEIRA, CANETA, FITA ADESIVA,, GIZ, CARTOLINA, PAPEL LAMINADO E OUTROS) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6006. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 17/06/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 16.761-4, NO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 17/06/2016 | 2300.00 | 00070146351401 | POLIANY GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO DA CAPACITAÇÃO DOS PROFICIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000252016 | 0001414 | 20/06/2016 | 1050.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) EQUIPAMENTO MULTIFUCIONAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2151 ANEXO.(RECARGA DE TONNER). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 20/06/2016 | 2100.00 | 18284063000182 | OTICA PUPILA- FRANCISCA DE VASCONCELOS VENTURA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ARMAÇÃO E LENTE DE ÓCULOS POPULAR. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº73. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 20/06/2016 | 240.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS RADIOLÓGICOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO - IRACI DOS SANTOS FERREIRA- USG DE ABDOMEM (RX TORAX PA) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4519 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | PROGRAMA PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 20/06/2016 | 2500.00 | 00006606394163 | SOLANGE RAMOS TIRADO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS CUSTOS MENSAIS DA MÉDICA (SOLANGE RAMOS TIRADO) DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS (ALIMENTAÇÃO E OUTROS )REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 20/06/2016 | 250.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA (01), CONSULTA REALIZADA NO PACIENTE - PEDRO NETO MACENA ALVES. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 211. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 20/06/2016 | 2080.00 | 00085319422415 | ANTONIO AIRES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DA PRESTAÇÃO DA 2ª PARCELA DA REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE BASICA PSF DA FAMILÍA JOSÉ FERREIRA FILHO- UBS-(SEU DITINHA) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 185. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000412016 | 0001408 | 20/06/2016 | 1200.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CEFALEXINA COMP 500MG CX C/500 ),DESTINADO SEC MUNICIPAL DE SAÚDE CONF. NOTA FISCAL Nº9450. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0001295 | 20/06/2016 | 7500.00 | 11103448000157 | PREVICON- ASSESSORIA CONTÁBIL-ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO FÍSICO DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA DOS ANOS DE 2013 A 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1450 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 20/06/2016 | 6177.00 | 01518579000141 | AUNIÃO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES E OFICIOS NOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2016, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 20/06/2016 | 2122.15 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DE Nº 14.252.787.010.100, CONFORME CONTA DO 7429-2 NO DIA 20/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 20/06/2016 | 130.00 | 00066810710400 | MARIA DO CARMO VENTURA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE ROUPAS JUNINAS PARA AS FESTIVIDADES NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 20/06/2016 | 240.00 | 00010119194430 | IGOR FERREIRA BRASILEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 20/06/2016 | 9000.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PAIF/PISO BÁSICO-PBF/ PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 20/06/2016 | 100.00 | 00083974334491 | EUSTACIO MENDONÇA DE SOUZA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO CONDUTOR DE MOTO PARA AS VISITAS DO CONSELHO TUTELAR MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 20/06/2016 | 500.00 | 00008226650429 | ANTONIO RICARDO DA SILVA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 21/06/2016 | 850.00 | 24314561000123 | JOSÉ DO EGITO ALVES-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA URNA FUNEBRE (FUNERÁRIO COMPLETO) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº11. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 21/06/2016 | 350.00 | 00008961031457 | KAROLAINE BARBOSA MATEUS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, AMPARADA PELA LEI 221/2206, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 21/06/2016 | 500.00 | 00095115218453 | SEBASTIANA MOREIRA XAVIER | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM TRATAMENTO DE SAÚDE, AMPARADA PELA LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 21/06/2016 | 500.00 | 00001679411438 | GILDENOR OLIVEIRA DE MORAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE UM TRATAMENTO DE SAÚDE, AMPARADO PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 21/06/2016 | 100.00 | 00070063112418 | FABIANA MARIA DA SILVA RAMOS | DESPESA QUE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, AMPARADA PELA LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 21/06/2016 | 500.00 | 00003530200441 | RAIMUNDO MOREIRA XAVIER | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COMFORME LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 21/06/2016 | 300.00 | 00012502028418 | RAQUEL FIRMINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 21/06/2016 | 100.00 | 00010850338484 | ALEXSANDRO CARNEIRO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,AMPARADA PELA LEI 221/2006.REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 21/06/2016 | 300.00 | 00000119055490 | APOLONIA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006,REF. AO MÊS DE MAIO E JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 21/06/2016 | 600.00 | 00008031433461 | AVANDI BATISTA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA (01) AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.AMPARADA PELA LEI 221/2006. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 21/06/2016 | 500.00 | 00099125960482 | JOÃO BATISTA GONÇALVES DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA (01) AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE AMPARADA PELA LEI 221/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 21/06/2016 | 1100.00 | 00006372432420 | RUY RAKSON CORDEIRO ALVES JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE ATOS ADMINISTRATIVOS, INFORMAÇÕES DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA, DIGITAÇÃO E DEMAIS PERTINENTES AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, NO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 21/06/2016 | 600.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS RADIOLÓGICO (RNM DO JOELHO DIREITO SEM CONTRASTE) PACIENTE-SOLANGE DANTAS SANTOS. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4530 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 21/06/2016 | 1300.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRÚRGICO A SER REALIZADO, JAQUELINE SOARES DE OLIVEIRA. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 41121 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 21/06/2016 | 102.00 | 09442754000176 | MEDCENTER- SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01(UMA),MAMOGRAFIA DIGITAL BILATERAL. REALIZADO NA PACIENTE - MARIA ALICE FERREIRA FERNANDES-CPF; 930.391.744-87, PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº11227 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 22/06/2016 | 1200.00 | 17983419000103 | CLINICA MEDICA UNGINO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS CIRÚGICO REALIZADO NA PACIENTE - JAQUELINE SOARES DE OLIVEIRA. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0026 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 22/06/2016 | 60.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS RADIOLÓGICO (RX DOS SEIOS DA FACE) PACIENTE; LARISSA RODRIGUES DE LIMA SEVERINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4532 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 22/06/2016 | 102.00 | 09442754000176 | MEDCENTER- SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01(UMA),ULTRASSOM OBSTÉTRICA ACIMA DE 14 SEMANAS. REALIZADO NA PACIENTE - CLAUDIA DE ANDRADE PEREIRA-CPF; 101.438.554-76 PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 11242 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232016 | 0001434 | 22/06/2016 | 1000.00 | 20816132000101 | MACIEL JUSTINO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PONTOS ELETRONICOS ELABORAÇÃO DOS RELATORIOS MENSAIS DOS PONTOS DO MÊS DE JUNHO/2016. C0NFORME NA FISCAL DE Nº 368 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 22/06/2016 | 240.00 | 00004060240494 | JAYLANE DA NÓBREGA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, SEC. DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 22/06/2016 | 500.00 | 00038178451115 | ANTONIO ROGERIO FERREIRA VIANA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENRE A SERVIÇOS EM QUE SE APRESENTOU FAZENDO FORRÓ PÉ DE SERRA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS FESTIVIDADES JUNINA DE 2016 DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232016 | 0001443 | 22/06/2016 | 1500.00 | 20816132000101 | MACIEL JUSTINO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMES EXECUÇÃO DE PROGRAMAS E DOS CONSELHOS ESCOLARES NO MÊS DE JUNHO/2016. C0NFORME NA FISCAL DE Nº 367 ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 22/06/2016 | 400.00 | 00001467270709 | ORISMAN FERREIRA DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 22/06/2016 | 300.00 | 00004430630445 | SUELEIDE NUNES DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE CONFORME LEI 221/2006,NO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 22/06/2016 | 300.00 | 00007258617469 | OSCAR NETO WANDERLEY GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 22/06/2016 | 400.00 | 00006131043400 | MARIA BETÂNIA OLIVEIRA DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PALA LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 22/06/2016 | 400.00 | 00004395981410 | PATRICIA DA SILVA SANTIAGO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 22/06/2016 | 500.00 | 00003894555475 | LUCIENE DA COSTA XAVIER | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADAS PELA LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 23/06/2016 | 500.00 | 00004450603443 | MARIA DE FATIMA AMARO DE O ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 23/06/2016 | 400.00 | 00003802430409 | VANICE MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS AMPARADA PELA LEI 221/2006, NO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 23/06/2016 | 200.00 | 00070606009493 | JENNERFER NUNES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTES UNIVERSITÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2006, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 23/06/2016 | 400.00 | 00003802430409 | VANICE MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS AMPARADA PELA LEI 221/2006, CONFORME ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 23/06/2016 | 2300.00 | 00079787002400 | MARCELO CABRAL FEITOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ORNAMENTAÇÃO JUNINA E APRESENTAÇÃO DE BANDA DE FORRÓ PÉ DE SERRA DA FESTA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E DO CRAS (SÃO JOÃO/2016). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 23/06/2016 | 500.00 | 00008861374468 | LUIZ ANTONIO BEZERRA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO ORGANIZACIONAL DO EVENTO COMEMORATIVO A NOITE DIA SÃO JOÃO NO CIRANDEIRO CLUBE DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 23/06/2016 | 1650.00 | 00006276928429 | WBIRATAN CABRAL BRASILEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PINTURA (REABERTURA DE LETREIRO DO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ FERREIRA FILHO) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 23/06/2016 | 4721.60 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO (40%) FUNDEB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 23/06/2016 | 250.00 | 00002769807439 | DR. ROBERTO QUEIROZ FERNANDES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA ULTASSONOGRÁFIA (MORFOLÓGICA)DA SRª ALDENORA SILVA AIRES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 23/06/2016 | 515.46 | 00037432400415 | IVANILDO GOMES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO NO ACOMPANHAMENTO AS PESSOAS DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, REF. AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 27/06/2016 | 855.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) EQUIPAMENTO MULTIFUCIONAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2194 ANEXO.(E REFIL P/ TINTA DE IMPRESSORA, RECARGA DE CARTUCHO, RECARGA DE TONNER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 27/06/2016 | 250.00 | 00038190184415 | MIGUEL ARCANJO NUNES RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MÉDICA, REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000252016 | 0001367 | 27/06/2016 | 1050.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) EQUIPAMENTO MULTIFUCIONAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2151 ANEXO.(RECARGA DE TONNER). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 27/06/2016 | 47.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO NA CONTA 14.736-2 NO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 27/06/2016 | 240.00 | 00013236369434 | EVERALDO NÓBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO ESCRITORIO DO ASSESSOR JURIDICO DR. EUDES NUNES, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 27/06/2016 | 1060.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) EQUIPAMENTO MULTFUNCIONAL BROTHER DCP8080DN DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2192 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0001303 | 27/06/2016 | 740.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) EQUIPAMENTO MULTIFUCIONAL DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2193 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 28/06/2016 | 500.00 | 00005909000489 | MARIA JOSÉ | DESPESA QUE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AMPARADA PELA LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 28/06/2016 | 500.00 | 00005909000489 | MARIA JOSÉ | DESPESA QUE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AMPARADA PELA LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 28/06/2016 | 300.00 | 00029571189472 | RENALDO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AMPARADA PELA LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 28/06/2016 | 500.00 | 00029571189472 | RENALDO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AMPARADA PELA LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 28/06/2016 | 300.00 | 00005646016401 | EDIVAN DE LIMA BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, CONFORME LEI 221/2006, NO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 28/06/2016 | 500.00 | 00003912279470 | DANIEL ANASTÁCIO XAVIER | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EXTREMA (NAIANA MARIA DA SILVA) CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312016 | 0001493 | 28/06/2016 | 2130.00 | 21915637000188 | KESSYA MEDEIROS LACERDA FIGUEIREDO DE SOUSA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES OU DISPENSA, INEXIGIBILIDADE DE PREGÃO, ORIENTAR O PRESIDENTE FA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO NO CUMP. DAS LEIS EVENTUAIS ATOS, REFERENTE AOMÊS DE MAIO/2016.CONF.N. FISCAL 057 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 28/06/2016 | 1200.00 | 00002592202480 | CACIANO MARTINS PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA AS FESTIVIDADES DAS FESTAS JUNINAS NO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº180 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 28/06/2016 | 426.00 | 00004351987421 | ALEXANDRA SOARES DA NÓBREGA | DESPESA QUE SEMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE OVOS DA PÁSCOA QUE FORAM DOADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CACIMBA DE AREIA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 28/06/2016 | 358.00 | 09442754000176 | MEDCENTER- SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE EXAMES REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº11271, ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 28/06/2016 | 250.00 | 00035713399400 | IRIS NUMES MOURA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A (01) UMA CONSULTA MÉDICA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB,. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3560 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 28/06/2016 | 250.00 | 01995603000133 | DR VANDERLEY DE SOUSA CARVALHO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº640 EM ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212016 | 0001298 | 29/06/2016 | 4492.65 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPESA COMO ( AGUA SANITARIA, PAPEL ALUMINIO, DETERGENTE 2 LT,DESINFETANTE 2LT,ESPONJA P/LOUÇA, PAPEL TOALHA, SACO PARA LIXO, FOSFORO, PALITO DE DENTE, PANO DE CHÃO, PAPEL HIGIÊNICO, SABÃO EM PÓ, SABÃO EM BARRA E OUTROS) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 294 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000412016 | 0001402 | 29/06/2016 | 270.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (BIPERIDENO 2MG COMP CX. ),DESTINADO SEC MUNICIPAL DE SAÚDE CONF. NOTA FISCAL Nº9478. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 29/06/2016 | 150.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS RADIOLÓGICO (USG OBSTETRICA) PACIENTE; RUHAMA RAMOS TERRES ALBUQUERQUE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4545 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 29/06/2016 | 153.00 | 09442754000176 | MEDCENTER- SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01(UMA),(UTRASSOM ABDOME TOTAL MASCULINO) REALIZADO NA PACIENTE - CLODOALDO FERREIRA DA NOBREGA, PORTADORA-CPF; 784.751.634-91, PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 11282 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 29/06/2016 | 119.00 | 09442754000176 | MEDCENTER- SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01(UMA),(UTRASSOM DE TIREOIDE) REALIZADO NA PACIENTE - CLAUDIANA DE SOUSA CLAUDINO, PORTADORA-CPF; 064.537.864-00, PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 11284 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 29/06/2016 | 250.00 | 00013248588420 | LUZIA BETANIA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSULTA MÉDICA DA SRª Mª LUCIENE LAURINDO TORRES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 29/06/2016 | 250.00 | 00013248588420 | LUZIA BETANIA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSULTA MÉDICA DA SRª IRACI DOS SANTOS FERREIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 29/06/2016 | 1900.00 | 00009281963485 | CARLOS ANDRÉ SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE REPOSIÇÃO DO ( KIT EMBREAGEM, RETENTOR DE RODAS, TRAZEIRO, FITAS DE FREIO TRAZEIROS E DIANTEIROS E REVISÃO GERAL DO MICRO ÔNIBUS VOLARE PLACA 2486) COMFORME NOTA FISCAL DE Nº 0191 ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142016 | 0001294 | 29/06/2016 | 5627.30 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (ACHOCOLATADO, AÇUCAR CRISTAL, AMIDO DE MILHO,ARROZ PARBORIZADO, ARROZ BRANCO, BOLACHA COMUM, BISCOITO CREME CRAKER, CAFÉ , CALDO DE GALINHA, CALDO DE CARME, CARNE DE SOL, CREME DE LEITE, FEIJÃO CARIOCA E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MERENDA ESCOLAR) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 293 ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 29/06/2016 | 240.00 | 00007477140455 | RENATO SANTANA CEZAR | DESPESA QUE SE EMPEMHA REFERENTE OS SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS ÔNIBUS DE PLACAS OGC-6409,MOT-2486,NPR-6593,NPV-6781. PLACA NPR 6593, DESTE MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3616 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 29/06/2016 | 135.00 | 00003279841470 | JOSENILDA TEODOSIO DIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 29/06/2016 | 1650.00 | 00009281963485 | CARLOS ANDRÉ SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS TROCA DE ÓLEO, REPOSIÇÃO DA BOMBA DE ÓLEO, E REVISÃO GERAL DO GRAND LIVINA OXO 2945 PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMFORME NOTA FISCAL DE Nº 0190 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 29/06/2016 | 500.00 | 00007055067464 | TANCREDO NEVES DOS SANTOS DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, AMPARADA PELA LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 29/06/2016 | 200.00 | 00007485777424 | JOSÉ CARLOS FRANCISCO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 29/06/2016 | 300.00 | 00002928586474 | VALQUIRIA RODRIGUES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 29/06/2016 | 500.00 | 00003279841470 | JOSENILDA TEODOSIO DIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DE CACIMBA DE AREIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | MANUT. DO FUNDO MUNIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 30/06/2016 | 4400.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 30/06/2016 | 4600.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EFETIVOS,CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 30/06/2016 | 200.00 | 10513210000137 | ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COLETE ALTO BARRA 789000000550, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº321. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 30/06/2016 | 500.00 | 00010010349456 | ANTONIO LOPES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 30/06/2016 | 5530.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PAIF/PISO BÁSICO-PBF/ PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 30/06/2016 | 4120.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO CRAS-CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PAIF/PISO BÁSICO-PBF/ PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 30/06/2016 | 5044.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS ORIENTADORES SOCIAL DO CRAS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PAIF/PISO BÁSICO-PBF/ PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 30/06/2016 | 67.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 65.169-9, NO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/06/2016 | 7764.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 30/06/2016 | 12822.04 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000022016 | 0001356 | 30/06/2016 | 5000.00 | 17620703000115 | CONSTRUTORA APODI LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E ENTULHOS E MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME TOMADA DE PREÇO 002/2016, ITEM 1.4 CONTRATO VIGENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016.E NOTA FISCAL DE Nº0054. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000022016 | 0001358 | 30/06/2016 | 20806.40 | 17620703000115 | CONSTRUTORA APODI LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS E MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME TOMADA DE PREÇO 002/2016, ITEM 1.4 CONTRATO VIGENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016.E NOTAFISCAL DE Nº0053. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 30/06/2016 | 240.00 | 00013236369434 | EVERALDO NÓBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO ESCRITORIO DO ASSESSOR JURIDICO DR. EUDES NUNES, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 30/06/2016 | 880.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENCIONISTA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/06/2016 | 1800.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO GABINETE COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 30/06/2016 | 2680.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SEC. EXECULTIVA DE GOVERNO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | PAGAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 30/06/2016 | 8532.36 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC53, NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 30/06/2016 | 6072.87 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO FPM 7429-2 CONFORME COTA DARF DO MÊS DE JUNHO DE 2016 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Coordenação Administrativa e Governamental | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 30/06/2016 | 4443.34 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS RFB-PREV-OB DEV DESCONTADO NA COTA DARF DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 30/06/2016 | 3550.44 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SEC. DE FINANÇAS COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 30/06/2016 | 500.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO 2016. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242016 | 0001360 | 30/06/2016 | 3000.00 | 20816132000101 | MACIEL JUSTINO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE, A ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOS E TAMBÉM AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL E FOLHA DE PAGAMENTO O ÓRGÃO E CONCESSÃO DE SOFWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONF. NOTA FISCAL Nº 0372 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232016 | 0001362 | 30/06/2016 | 1800.00 | 20816132000101 | MACIEL JUSTINO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS E AUXILIARES DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSES DESTE MUNICÍPIO DO MÊS DE JUNHO DE 2016. C0NFORME NA FISCAL DE Nº 371 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 30/06/2016 | 600.00 | 13814048000185 | ON LINE NET | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORMECIMENTO DE INTERNETE NO MES DE JUNHO/2016, DA PREFEITURA MUNUCIPAL DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0044 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 30/06/2016 | 1312.24 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO DARF, DEBITADO DA CONTA DO FPM 7429-2 CONFORME COTA DAF DO MÊS DE JUNHO DE 2016. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 30/06/2016 | 350.00 | 19879793000199 | JUCIENE DA SILVA MARIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL NO BLOG PAULINO LIMA MAIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0053 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 30/06/2016 | 270.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 13.003-6, NO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 30/06/2016 | 0.94 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA FORMAÇÃO DO PASEP DESCONTADO NA CONTA 283141-4 NO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/06/2016 | 59.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 14.736-2, NO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 30/06/2016 | 540.00 | 06074694818255 | BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DA FOPAG BRADESCO NO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 30/06/2016 | 2690.57 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DE Nº 14.310.328..010.100, CONFORME CONTA DO 7429-2 NO DIA 30/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | PAGAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 30/06/2016 | 19301.30 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC60, NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 30/06/2016 | 439.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 7429-2, NO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322016 | 0001353 | 30/06/2016 | 10057.26 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E URBANA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº032/2016,DESTE MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 231 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322016 | 0001354 | 30/06/2016 | 10512.74 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E URBANA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº032/2016,DESTE MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 231 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 30/06/2016 | 21333.60 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 30/06/2016 | 35805.60 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO MDE 10%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 30/06/2016 | 11412.36 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA EDUCAÇÃO E CULTURA COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 30/06/2016 | 15077.24 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO FUNDEB 60%-EDUCAÇÃO INFANTIL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 30/06/2016 | 94788.22 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/06/2016 | 1234.01 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA EDUCAÇÃO CONTRATADA NO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 30/06/2016 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DA NUMERO DO RECIBO Nº0007990093-2016-06-3 REFERENTE A NEGOCIAÇÃO DE DEBITO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/06/2016 | 14517.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PARCELA 01/1 REFERENTE A NEGOCIAÇÃO DE DEBITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001.376.853 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 30/06/2016 | 6265.04 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 30/06/2016 | 37084.07 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA EFETIVOS., RELATIVO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 30/06/2016 | 6763.30 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOS EFETIVOS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/06/2016 | 1800.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMISSIONADOS, REFENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 30/06/2016 | 2193.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SE. ESPORTE E CULTURA COMISSIONADOS,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 30/06/2016 | 112.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 13.413-9, NO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 30/06/2016 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS RADIOLÓGICOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO - (TC DE ABDOMEM TOTAL COM CONSTRATE), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4548 ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | PROGRAMA DE SAÚDA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 30/06/2016 | 17980.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO PSF EFETIVOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 30/06/2016 | 16794.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE REFERENTE A COMPETÊNICIA JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 30/06/2016 | 29933.02 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOHLA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS.REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 30/06/2016 | 2860.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SAÚDE CONTRATADO, RELATIVO A JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 30/06/2016 | 13778.04 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SAÚDE COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 30/06/2016 | 3750.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO NASF, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 30/06/2016 | 5578.15 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SAÚDE BUCAL EFETIVOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 30/06/2016 | 3846.95 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SAÚDE BUCAL EFETIVOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA DO SUS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 30/06/2016 | 8020.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO CAPS I CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 30/06/2016 | 2280.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS AGENTES COMB. EDEMIAS DE SAÚDE REFERENTE A CONPETÊNICIA JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 30/06/2016 | 17150.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PROFISSIONAIS PLANTONISTA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000412016 | 0001403 | 30/06/2016 | 350.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (COMPLEXO BXPE 100ML CX/70),DESTINADO SEC MUNICIPAL DE SAÚDE CONF. NOTA FISCAL Nº9490. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 30/06/2016 | 289.55 | 09442754000176 | MEDCENTER- SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÔES DE EXAMES COMO-01-HEMOGRAMA 01-GLICEMIA/COLESTERAL TOTAL/TRIGLICERIDEOS 01-FRAÇÕES DE COLESTEROL 01-ACIDO URICO 01-SUMARIO DE URINA 01-PARASITOLÓGICO DE FEZES 01- REALIZADO NA PACIENTE-MARIA ELAINE CAMPOS MOREIRA PORTADORA-CPF;048465044-09,01-HEMOGRAMA 01-FERRITINA-01-TSH-01-T4 LIVRE 01-FOSFATASE ALCALINA-01-VITAMINA D 25 HIDROXI-01-LH - 01-FSH - PACINTE-LUCIARA FERREIRA MARQUES CPF;077883164-74NOTA FISCAL DE Nº 11298 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 01/07/2016 | 130.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE EXAMES RADIOLÓGICOS (USG TRANVAGINAL) REALIZADO NA PACIENTE ( ARICELIA DA SILVA SOUZA PEREIRA) CPF - 078.112.714-94 - CONFORME NOTA FISCAL DE Nº4558. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 01/07/2016 | 860.00 | 13920687000125 | WALD ORLEANS SOARES FERREIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAS ESPECIALIZADOS, PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 216 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 01/07/2016 | 4950.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTOCLAVES 21 LTS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.009.403 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142016 | 0001699 | 01/07/2016 | 6363.43 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (ACHOCOLATADO EM PÓ, AÇUCAR CRISTAL, AMIDO DE MILHO,ARROZ BRANCO TP1, ARROZ PARB, BOLACHA COMUM, BISCOITO CREME CRAKER, CAFÉ TORRADO, CALDO DE GALINHA, CALDO DE CARME, CARNE DE SOL, CREME DE LEITE,EXTRATO DE TOMATE, FEIJÃO CARIOCA E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MERENDA ESCOLAR) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 295 ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 01/07/2016 | 12089.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PARCELA 01/1 REFERENTE A NEGOCIAÇÃO DE DEBITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001.377.074 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 01/07/2016 | 256.00 | 01518579000141 | AUNIÃO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1056766. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 01/07/2016 | 488.00 | 01518579000141 | AUNIÃO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIA 21.06.2016, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1056665. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 01/07/2016 | 672.00 | 01518579000141 | AUNIÃO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIA 21.06.2016, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1056298. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 01/07/2016 | 240.00 | 00079842100472 | FABIANA COELI DE ASSIS WANDERLEY ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 01/07/2016 | 500.00 | 00002935225457 | JEOVANIO NÓBREGA AIRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 01/07/2016 | 300.00 | 00005646016401 | EDIVAN DE LIMA BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, CONFORME LEI 221/2006, NO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUTENÇÃO DAS CASAS DE APOIO EM JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 01/07/2016 | 880.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO DE PACIENTES DA CIDADE DE CACIMBA DE AREIA-PB, NO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº40064. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 04/07/2016 | 500.00 | 00007479089406 | LUMIERE FAUSTINO DE HOLANDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DESTE MUNICIPIO,PARA AQUISICÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 04/07/2016 | 1279.00 | 23114169000178 | AVANEIDE ALMEIDA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DA COPIADORA E ARMARINHO E ENCADERNAÇÃO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS MAIO DE 2016. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 04/07/2016 | 660.00 | 18543628000107 | INALDA ALVES NORBERTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA - PB, SITE DE NOTICIAS PATOSTV.COM DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0047 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | PROGRAMA PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 04/07/2016 | 2280.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS AGENTES COMB. EDEMIAS DE SAÚDE REFERENTE A COMPETÊNICIA MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 05/07/2016 | 200.00 | 09442754000176 | MEDCENTER- SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES (01-CONSULTA ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA) NA PACIENTE - RYANA VITÓRIA MARQUES CRISPIM - NÃO POSSUI CPF - CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 11353 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 05/07/2016 | 130.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE EXAMES RADIOLÓGICO(USG TRANVAGINAL) REALIZADO NA PACIENTE ( ELBA MARIA PEREIRA DA SILVA) CPF - 066.009.234-40 - CONFORME NOTA FISCAL DE Nº4568. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 05/07/2016 | 300.55 | 09442754000176 | MEDCENTER- SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01-RADIOGRAFIA DO TÓRAX (AP+PERFIL) 01-UTRANSSOM TRANSVAGINAL REALIZADO NA PACIENTE - LUZIA OLIVEIRA MONTEIRO MENDONÇA-CPF; 043.942.041-51 PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 11349 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 05/07/2016 | 250.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA (01), CONSULTA REALIZADA NA SRA.MARIA ALICE FERREIRA FEANDES - . CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 223. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 05/07/2016 | 1472.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULT EPSON 220 ECO TANK E REFIL, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 128 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 05/07/2016 | 692.42 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 05/07/2016 | 2600.00 | 00003681470456 | JOSE DEJANIR A CIPRIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETALHAMENTO E CONCERTO NA PARTE DE ENCANAÇÃO HIDRÁULICAS NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 05/07/2016 | 4650.00 | 09196974000167 | E-TICONS- EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISCONTABIL, SISFOLHA, SISFROTA, SISFARMACIA, ALMOFARIFADO E SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1004966 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312016 | 0001783 | 05/07/2016 | 2130.00 | 21915637000188 | KESSYA MEDEIROS LACERDA FIGUEIREDO DE SOUSA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES OU DISPENSA, INEXIGIBILIDADE DE PREGÃO, ORIENTAR O PRESIDENTE FA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO NO CUMP. DAS LEIS EVENTUAIS ATOS, REFERENTE AOMÊS DE JUNHO/2016.CONF.N. FISCAL 061 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 05/07/2016 | 660.00 | 00033852685400 | GILSON MONTEIRO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FILMAGENS, EDIÇÃO E MONTAGENS EM DVDS DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO MÊS DE MAIO/2016, QUE SERVIRÂO DE ARQUIVOS PARA ESSE ÓRGÃO GOVERNAMENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 05/07/2016 | 500.00 | 00099125340425 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, AMPARADO PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 05/07/2016 | 500.00 | 00069059535472 | JOÃO BATISTA PEREIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU FILHO (RODRIGO OLIVEIRA SANTOS DE SOUSA,) AMPARADA PELA LEI 221/2016, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 05/07/2016 | 500.00 | 00008250773462 | DANUBIA DE SOUZA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AMPARADA PELA LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 05/07/2016 | 400.00 | 00073931705404 | MARIA ASSUNÇÃO DE SOUZA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AMPARADA PELA LEI 221/2006, NO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 05/07/2016 | 280.00 | 00021861170459 | JOÃO TEODOSIO DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE PARA A FILHA ( GABRIELY ALVES TEODOSIO ), AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE JULHO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 05/07/2016 | 500.00 | 00073931705404 | MARIA ASSUNÇÃO DE SOUZA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AMPARADA PELA LEI 221/2006, NO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 05/07/2016 | 350.00 | 00008961031457 | KAROLAINE BARBOSA MATEUS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, AMPARADA PELA LEI 221/2206, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 05/07/2016 | 300.00 | 00007169451425 | ISLÂNIO MENDONÇA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 05/07/2016 | 500.00 | 00060376830425 | JOSEFA MARIA FERREIRA DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA PARA UM TRATAMENTO DE SAÚDE, AMPARADA PELA LEI 221/2006, CONFORME ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 05/07/2016 | 250.00 | 00007290634454 | FRANCISCO BATISTA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006. REF.AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 06/07/2016 | 500.00 | 00010196934443 | QUELIANE LUCENA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM TRATAMENTO DE SAÚDE AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 06/07/2016 | 450.00 | 00002328255485 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DA DA PORTA DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPV-6781, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3734 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 0001611 | 06/07/2016 | 1201.80 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (8PK1407 CORREIA ALT MWM F4 961/IVECO W, 18X150 P/FUSO SEXT 8.8X130, JG PASTILHA FREIO DIANT IVECO, 16X 140 P/FUSO SEXT MB OUTROS)- A SEC.DE EDUC.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2950. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132016 | 0001612 | 06/07/2016 | 3515.53 | 00004313172408 | JOSÉ CLEUDO WANDERLEY DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS DE HOTIFRUTIGRANGEIROS COMO (MAMÃO, MANGA, MELANCIA, ABACAXI, MAÇA, MELÃO, BATATINHA, BANANA, CENOURA, BATATA DOCE, ALHO, CEBOLA, TOMATE, PIMENTÃO, COENTRO, MANGA, UVA). DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0490088. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 0001647 | 06/07/2016 | 1514.70 | 00004313172408 | JOSÉ CLEUDO WANDERLEY DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PSF I, E PSF II, ( BATATINHA, TOMATE, MACAXEIRA, ALFACE, COENTRO, PIMENTÃO, CENOURA, MELANCIA, MARACUJA, BANANA, E OUTROS) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº04920. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 06/07/2016 | 2100.00 | 09526765000134 | LIVRO IDEAL DIST E EDIT DE LIVROS LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO (KIT. EDUCAÇÃO SEXUAL LIVRO EDUCATIVO E 5 DVDS, KIT TUDO SOBRE DROGAS, KIT DIDATICO BULLYNG, COLEÇÃO ICAMITIBA- EDUCAÇÃO PARA ADOLECENTE, COLEÇÃO ICAMITIBA SERIE PREVENÇÃO, COLEÇÃO ICAMITIBA EDUCAÇÃO PARA CRIANÇAS, CONF. NOTA FISCAL DE Nº8.802. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 06/07/2016 | 1259.50 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (OLEO FREIO BOSCH 500ML DOT4,PD/60 PAST FREIO PALIO STRADA UNO FIRE,GRAXA SKF 1/2GK GS265,TERMINAL DIR UNO LONGO,TS3749 TERMINAL DIR TIRANTE UNO,ZKR8B10 VELA ING UNO 1.4,05245 RET VOLANTE FIAT FIRE,E OUTROS)VEICULO DE PLACA: OFD-5718, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2949. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 06/07/2016 | 530.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS RADIOLÓGICOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO -(PAULO SERGIO, ANDRE CRISPIM,JENNEFER NUNES, CLAUDIA DOS SANTOS OLIVEIRA, WILMA DE LIMA), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4579 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 06/07/2016 | 550.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS RADIOLÓGICOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO -(MARIA DAS DORES ALEXANDRE, ADRIANA DE OLIVEIRA, MARIA DE LURDES, SUENE SILVA DOS SANTOS), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4580 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 06/07/2016 | 102.00 | 09442754000176 | MEDCENTER- SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01(UMA) UTRASSOM MAMÁRIA NA PACIENTE - MARIA APARECIDA MENDONÇA MONTEIRO-CPF; 080.407.607-39, PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 11363 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000412016 | 0001697 | 06/07/2016 | 386.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (FENOBARBITAL GTS 40MG, 20ML CX 10, RISPERRIDONA COMP. 01MG, ),DESTINADO SEC MUNICIPAL DE SAÚDE CONF. NOTA FISCAL Nº9510. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000412016 | 0001698 | 06/07/2016 | 390.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CAPTOPRIL COMP 500MG CX C/300 - DIPIRONA SODICA COMP 500MG CX C/500 ),DESTINADO SEC MUNICIPAL DE SAÚDE CONF. NOTA FISCAL Nº9512. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 06/07/2016 | 250.00 | 00003961548404 | DRA. FELÍCIA CRISPIM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432016 | 0001846 | 07/07/2016 | 5648.77 | 41144940000131 | COMERCIAL GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB NOTA FISCAL 2750 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 07/07/2016 | 102.00 | 09442754000176 | MEDCENTER- SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01(UMA) UTRASSOM PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA. CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 07/07/2016 | 220.00 | 00002411240422 | DR. ALEXANDRE FIRMINO DE ARAÚJO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MÉDICA, REALIZADA NO PACIENTE AQUILES GUEDES XAVIER, CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 07/07/2016 | 130.00 | 00002769807439 | DR. ROBERTO QUEIROZ FERNANDES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA ULTASSONOGRÁFIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 07/07/2016 | 4850.47 | 41144940000131 | COMERCIAL GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CIMENTO SC/50, CAIXA DÁGUA POLIE...1000LITROS, CORMIL 18L, BOTA DE COURO, ARAME RECOZIDO 18,) DESTINADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB NOTA FISCAL 2753 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 07/07/2016 | 4850.47 | 41144940000131 | COMERCIAL GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ( ARAME GALVANIZADO 18 BELGO 1 KG, ARAME RECOZIDO 18 BELGO 1KG, BOTA DE COURO, CORMIL 18L GALÃO, CAIXA DÁGUA POLIE 1000 LT, CIMENTO SC/50K CIMPOR) DESTINADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB NOTA FISCAL 2752 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 07/07/2016 | 238.00 | 09442754000176 | MEDCENTER- SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES (02-UTRASSOM TRANSVAGINAL). REALIZADO NAS PACIENTES; JOSEANE GABRIEL DE SOUZA - CPF-094.396.484-90 E JULIANA GABRIEL DE SOUZA - CPF-700.629.494-03 NA PACIENTE - CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 11377 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 07/07/2016 | 171.00 | 09442754000176 | MEDCENTER- SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES (01-HEMOGRAMA 01-GLICEMIA 01-COAGULOGRAMA COMPLETO-01 -TIPAGEM SANGUINEA 01-UREIA/CREATININA 01-SUMÁRIO DE URINA 01-ULTASSOM DO ABDOME INFERIOR ). REALIZADO NA PACIENTE - SANDRA MARIA MARQUES DA SILVA -CPF-074.265.114-21 - CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 11378 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432016 | 0001705 | 07/07/2016 | 5251.20 | 41144940000131 | COMERCIAL GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TB ESGOTO 25MM, TRINCHA PRO 312 3, CORMIL 18L, RODADO PENEUS+CAMARA 3.25X8 MAESTRO, PIA INOX CUBA, LAMPADAS FLUOR, CABO FLEX E OUTROS), DESTINADO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DECACIMBA DE AREIA-PB NOTA FISCAL 2751 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 07/07/2016 | 1000.00 | 00005750026469 | ZILDOMAR DE LUCENA SEVERINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DO MUNICÍPIPO NO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 07/07/2016 | 736.00 | 01518579000141 | AUNIÃO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIA 14.05.2016, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1054969. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 07/07/2016 | 500.00 | 00006276928429 | WBIRATAN CABRAL BRASILEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PINTURA NA PISCINA DO POSTO DE SAÚDE DITINHA FERREIRA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 07/07/2016 | 144.00 | 01518579000141 | AUNIÃO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE º1057166. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Coordenação Administrativa e Governamental | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 08/07/2016 | 1298.32 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF PERIODO DE APURAÇÃO 31/05/2016, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Coordenação Administrativa e Governamental | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 08/07/2016 | 1353.58 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF PERIODO DE APURAÇÃO 30/04/2016, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 08/07/2016 | 1483.00 | 23114169000178 | AVANEIDE ALMEIDA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DA COPIADORA E ARMARINHO E ENCADERNAÇÃO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS JUNHO DE 2016. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 08/07/2016 | 240.00 | 00079842100472 | FABIANA COELI DE ASSIS WANDERLEY ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 08/07/2016 | 2482.96 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DE Nº 14.358.919.010.100, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM DE Nº 7429-2 NO DIA 08/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 08/07/2016 | 1741.29 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DE Nº 14.362.040.010.100, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM DE Nº 7429-2 NO DIA 08/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 08/07/2016 | 2441.81 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DE Nº 14.362.056.010.100, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM DE Nº 7429-2 NO DIA 08/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 08/07/2016 | 400.00 | 00001467270709 | ORISMAN FERREIRA DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432016 | 0001704 | 08/07/2016 | 14367.73 | 41144940000131 | COMERCIAL GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TB ESGOTO 100MM, MARI BACIAP/CAIXA ACOPLADA, CAL 20KG, JOELHO SOLD. 90, 20MM, ARAME ZINCADO, ADESIVO PLASTICO 75G, E OUTROS), DESTINADO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB NOTA FISCAL 2759 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 08/07/2016 | 119.00 | 09442754000176 | MEDCENTER- SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE EXAME (01-ULTRASSOM TRANSVAGINAL). REALIZADO NA PACIENTE - ILANILDA DOS SANTOS ALVES - CPF-058.428.494-29 - CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 11394 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 08/07/2016 | 180.00 | 08842643000194 | LABORATORIO DE ANALISE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS EXAMES EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 08/07/2016 | 250.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DO REFENTE MUNICÍPIO- . CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 08/07/2016 | 6315.46 | 41144940000131 | COMERCIAL GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (REJUNTE 1KG FLEX, SIFÂO SANF. UNIVERSAL, CORAL TINTA, TRINCHA PRO, LEÂO TORN.E OUTROS), DESTINADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB NOTA FISCAL 2760 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 08/07/2016 | 3915.97 | 41144940000131 | COMERCIAL GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (SILV. FECH. 1000, LUVA P/ MÂO, LIXA FERRO, LAMP. ELET., JOELHO SOLD.90, MANG. PLASTICA, VEDA ROSCA, .E OUTROS), DESTINADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB NOTA FISCAL2761 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 08/07/2016 | 2075.00 | 00085319422415 | ANTONIO AIRES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DA PRESTAÇÃO DA 3ª PARCELA DA REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE BASICA PSF DA FAMILÍA JOSÉ FERREIRA FILHO- UBS-(SEU DITINHA) CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 201. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 08/07/2016 | 250.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DO REFENTE MUNICÍPIO- . CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 230. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 08/07/2016 | 160.00 | 00004320626451 | DR. MARIA AMANDA GUIMARAES CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSULTA (AUDIOMETRIA)REALIZADA EM PEDRO NETO MACENA ALVES, CONFORME NOTA FISCAL N.º1780. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 08/07/2016 | 500.00 | 00001679411438 | GILDENOR OLIVEIRA DE MORAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE UM TRATAMENTO DE SAÚDE, AMPARADO PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162016 | 0001622 | 08/07/2016 | 17420.00 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO (KIT CESTA BASICA- AÇUCAR CRISTAL, ALMONDEGAS ODORIC, ARROZ PARBORIZADO CAÇAROLA, OLEO SOYA, BISCOITO CREME CRAKER,CAFÉ NORDEST.FLOÇÃO MARATA,MACARRÃO, LEITE EM PÓ, MARGARINA, FARINHA, FEIJÃO CARIOCA, DOCE DE GOIABA) PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº296. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 08/07/2016 | 350.00 | 00009645067421 | JUDIVAM CRISPIM DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELE LEI 221/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 08/07/2016 | 400.00 | 00008009274437 | FRANCISCA MONICA CAMPOS MOREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, AMPARADO PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 08/07/2016 | 460.00 | 00083975861487 | JOSE CAITANO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADO PELA LEI 221/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 08/07/2016 | 350.00 | 00007788316474 | LUCIARA FERREIRA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006 DE 26 OUTUBRO/2006.CONFORME ANEXO.REF.O MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 08/07/2016 | 500.00 | 00004150054428 | MARITANA DA SILVA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 221/2006, NO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 08/07/2016 | 500.00 | 00060043134327 | ADRIANO DANTAS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 08/07/2016 | 400.00 | 00005858509410 | ALBANETE ALMEIDA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM TRATAMENTO DE SAÚDE, AMPARADO PELA LEI 221/2006, NO MÊS DE JUlHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 08/07/2016 | 500.00 | 00075283131491 | LUSINELSON DE SOUSA MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,AMPARADA PELA LEI 221/2006.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PAIF/PISO BÁSICO-PBF/ PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 10/07/2016 | 880.00 | 00070062952463 | JAIRLA FERREIRA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE DANÇA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PARA CRIANÇAS, ADOLECENTES E IDOSOS, DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, REFERENTE A 3ª PARCELA DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 10/07/2016 | 500.00 | 00003790328480 | GILMAR OLIVEIRA DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 10/07/2016 | 1100.00 | 00006372432420 | RUY RAKSON CORDEIRO ALVES JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE ATOS ADMINISTRATIVOS, INFORMAÇÕES DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA, DIGITAÇÃO E DEMAIS PERTINENTES AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, NO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 11/07/2016 | 1600.00 | 18543628000107 | INALDA ALVES NORBERTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FILMAGENS EM DVD DOS PREGÕES REALIZADOS NO DIA 04 DE JULHO DE 2016.QUE SERVIRÃO DE ARQUIVOS PARA A PREFEITURA JUNTO AO TCE,CGU E DEMAIS ÓRGÃOS FISCALIZADORES. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0048 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0001782 | 11/07/2016 | 4640.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS | DESPESA QUE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº00208. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 11/07/2016 | 800.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM KIT COMBUSTÍVEL, CONFORME NOTA FISCAL DE 106. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 11/07/2016 | 1130.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM KIT EMBREAGEM DISCO-PLATO MOTOR PARTE VALEO, CONFORME NOTA FISCAL DE 105. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142016 | 0001588 | 11/07/2016 | 9224.00 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO COMO,( AÇUCAR CRISTAL, CAFÉ TORRADO, ARROZ TIPO I,ARROZ TP2MACARRÃO FINO, MASSA DE MILHO, SAL C, FEIJÃO MACASSAR, FEIJÃO CARIOCA TPI,COLORAU,TEMPERO SECO, CALDO DE GALINHA, SAZON, BOLACHA DE SAL, BOLACHA DE MAIZENA, LEITE EM PÓ, FARINHA DE TRIGO,MAIONESE). DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE,(PSF I E II) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 297 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0001642 | 11/07/2016 | 19566.15 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - GASOLINA TIPO C NO, - OLEO DIESEL B S10. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1822, ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O FMS - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 11/07/2016 | 3100.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM COMPRESSOR AR COND DELPHI, KIT EMBREAGEM (DISCO-PLATO)CONFORME NOTA FISCAL DE 104.MATERIAL DESTINADO AO VEÍCULO LIVINA NISSAN OXO2495. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0001595 | 11/07/2016 | 17754.09 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, E OLEO DIESEL B S500, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA MUNUCIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1.820.(RETRO ESCAVADEIRA, TRATOR E OUTROS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0001613 | 11/07/2016 | 19884.25 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A TODOS OS VEÍCULOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - OLEO DIESEL B S500- OLEO DIESEL B S10.(ONIBUS ESCOLAR) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1821 ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142016 | 0001592 | 11/07/2016 | 6533.97 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (ACHOCOLATADO, AÇUCAR CRISTAL, AMIDO DE MILHO,ARROZ PARBORIZADO, ARROZ BRANCO, BOLACHA COMUM, BISCOITO CREME CRAKER, CAFÉ , CALDO DE GALINHA, CALDO DE CARME, CARNE DE SOL, CREME DE LEITE, EXTRATO DE TOMATE,FEIJÃO CARIOCA E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MERENDA ESCOLAR) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 298 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 11/07/2016 | 400.00 | 00010387716769 | EDILMA MENDONÇA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 11/07/2016 | 350.00 | 00051813041415 | PAULO DOMINGOS DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE JULNO/22016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PAIF/PISO BÁSICO-PBF/ PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 11/07/2016 | 1200.00 | 21228745000182 | ANDRE MACEDO BORGES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO SOBRE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV REFERENTE AO MODULO I COM CARGA HORÁRIA DE 08 HORAS AULAS. COMFORME NOTA FISCAL Nº 0059. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142016 | 0001590 | 11/07/2016 | 2757.45 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL(ACHOCOLATADO EM PÓ, AÇUCAR CRISTAL, AMIDO DE MILHO, ARROZ BRANCO, AVEIA EM FLOCOS, BOLACHA COMUM, BISCOITO CREME CRAKER E OUTROS) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 299. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PAIF/PISO BÁSICO-PBF/ PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0001594 | 11/07/2016 | 3318.84 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA TIPO C NO. DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1.823. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 11/07/2016 | 500.00 | 00072732610410 | SEVERINO SOARES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA PARA EVENTO REALIZADO NO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 12/07/2016 | 300.00 | 00005865572458 | MARIA JOSÉ PAULO DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 12/07/2016 | 400.00 | 00006613178462 | ADRIANA DA SILVA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 12/07/2016 | 400.00 | 00006613178462 | ADRIANA DA SILVA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 12/07/2016 | 400.00 | 00005865371479 | FRANCISCA ALÉM ANDRE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, AMPARADO PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 12/07/2016 | 300.00 | 00005175190466 | JUCICLEIDE GABRIEL DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, AMPARADO PELA LEI 221/2006, NO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 12/07/2016 | 100.00 | 00010850338484 | ALEXSANDRO CARNEIRO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,AMPARADA PELA LEI 221/2006.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 12/07/2016 | 400.00 | 00005046937433 | MARIA JOSÉ FRANCISCO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006. NO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 12/07/2016 | 300.00 | 00000119055490 | APOLONIA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006,REF. AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 12/07/2016 | 300.00 | 00007258617469 | OSCAR NETO WANDERLEY GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 12/07/2016 | 400.00 | 00002065456493 | JOSEFA DA SILVA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0001614 | 12/07/2016 | 4624.70 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPESA COMO ( AGUA SANITARIA, DETERGENTE 2 LT,DESINFETANTE 2LT,ESPONJA P/LOUÇA, SACO PARA LIXO, FOSFORO, PALITO DE DENTE, PANO DE CHÃO, PAPEL HIGIÊNICO, SABÃO EM PÓ, SABÃO EM BARRA E OUTROS) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº301 ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372016 | 0001615 | 12/07/2016 | 875.00 | 03402178000157 | JL COMERCIO DE PNEUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA AQUISISÃO DE COMPRA DE PNEUS - 215/75R17.5 SP391 DUNLOP. DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACA - NPR - 6593. (ONIBUS ESCOLAR) CORMFORME NOTA FISCAL DE Nº 835 ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 12/07/2016 | 700.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO DE (01) UM JOGO DE LÂMINA DA PATROL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 180 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212016 | 0001640 | 12/07/2016 | 6820.00 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPESA COMO ( AGUA SANITARIA, PAPEL ALUMINIO, DETERGENTE 2 LT,DESINFETANTE 2LT,ESPONJA, PAPEL TOALHA, SACO PARA LIXO, FOSFORO,GUARDANAPO, PALITO DE DENTE, PANO DE CHÃO, PAPEL HIGIÊNICO, POLIDORDE ALUMINIO,PLASTICO FILME,RODO,SABÃO EM PÓ PERFUMADO,SABÃO EM BARRA NEUTRO,SACO P/LIXO) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 302 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 12/07/2016 | 130.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE EXAMES RADIOLÓGICO(USG VIAS URINÁRIAS) REALIZADO NA PACIENTE ( NERIZANEIDE DE SOUZA ALMEIDA) - CONFORME NOTA FISCAL DE Nº4609. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372016 | 0001678 | 12/07/2016 | 400.00 | 03402178000157 | JL COMERCIO DE PNEUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA AQUISISÃO DE COMPRA DE PNEUS - 175/70R13 82T SP TOURING TI DUNLOP. DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 836 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 12/07/2016 | 360.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE EXAMES RADIOLÓGICO REALIZADO NA PACIENTE (CARLOS MONTEIRO,E SILVANEIDE MENDONÇA MARTINS) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4606. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 12/07/2016 | 500.00 | 00008679629413 | MARCUS VINICIUS PEREIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (DE CACIMBA DE AREIA-PB A JOÃO PESSOA-PB E VISE VERSA) NO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 12/07/2016 | 290.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE EXAMES RADIOLÓGICO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO (USG OBSTRICIA MORFOLÓGICA) CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0001675 | 12/07/2016 | 2854.10 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO (AGUA SANITARIA,DETEGENTE,DESINFETANTE,ESPONJA P/LOUÇA,ESPONJA DE AÇO,SACO P/LIXO,FOSFORO C/20 MAÇO,GUARDANAPO P/MESA,PALITO DE DENTE,PANO DE CHÃO,PAPEL HIGIENICO,POLIDOR DE ALUMINIO,QUEROZENE,RODO PEQUENO C/CABO,SABÃO EM PÓ PERFUMADO,SABÃO EM BARRA NEUTRO,SACO P/LIXO 50LT,SACO P/LIXO 100 LT) PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº300. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 12/07/2016 | 45.88 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA FORMAÇÃO DO PASEP DESCONTADO NA CONTA 17.736-9 NO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0001673 | 12/07/2016 | 1600.00 | 11103448000157 | PREVICON- ASSESSORIA CONTÁBIL-ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PESSOA FÍSICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP,RAIS,DIRF,DCTF, COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES.REF.MÊS DE JULHO DE 2016. CONF. NOTA FISCAL DE Nº 1453 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012016 | 0001674 | 12/07/2016 | 7500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES/ROSILDO ALVES DE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2068 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | PROG. NAC. DE QUALIFICAÇÃO DA ASIST. FARMACÊUTICA QUALIFAR-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000412016 | 0001803 | 13/07/2016 | 4855.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (LEVOMEPROMAZINA COMP. 100MG (C1)CX C/200, CLORPROMAZINA COMP. 25MG, E OUTROS.... ),DESTINADO SEC MUNICIPAL DE SAÚDE CONF. NOTA FISCAL Nº9367 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | PROG. NAC. DE QUALIFICAÇÃO DA ASIST. FARMACÊUTICA QUALIFAR-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000412016 | 0001804 | 13/07/2016 | 1200.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CEFALEXINA COMP 500MG CX C/500 ),DESTINADO SEC MUNICIPAL DE SAÚDE CONF. NOTA FISCAL Nº9450. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | PROG. NAC. DE QUALIFICAÇÃO DA ASIST. FARMACÊUTICA QUALIFAR-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000412016 | 0001805 | 13/07/2016 | 390.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CAPTOPRIL COMP 500MG CX C/300 - DIPIRONA SODICA COMP 500MG CX C/500 ),DESTINADO SEC MUNICIPAL DE SAÚDE CONF. NOTA FISCAL Nº9512. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | PROG. NAC. DE QUALIFICAÇÃO DA ASIST. FARMACÊUTICA QUALIFAR-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000412016 | 0001806 | 13/07/2016 | 350.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (COMPLEXO BXPE 100ML CX/70),DESTINADO SEC MUNICIPAL DE SAÚDE CONF. NOTA FISCAL Nº9490. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 13/07/2016 | 500.00 | 00008713058444 | JOSÉ VANIO DE SOUZA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 13/07/2016 | 400.00 | 00070606009493 | JENNERFER NUNES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTES UNIVERSITÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2006, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 13/07/2016 | 500.00 | 00004846127435 | CLAUDIA FERREIRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NESSECITADA DO MUNICÍPIO,PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADO PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 13/07/2016 | 500.00 | 00005493058669 | ROBERTO ALVES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, NO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 13/07/2016 | 400.00 | 00008040760739 | MARIA APARECIDA MENDONÇA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, AMPARADA PELA LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME O ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 13/07/2016 | 500.00 | 00085469823768 | ADEMIR DE OLIVEIRA SANTOS E OUTROS - CHEQUE COMIDA NA MESA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 13/07/2016 | 400.00 | 00004486128443 | FRANCISCA DA SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, AMPARADA PELA LEI 221/2006, NO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 13/07/2016 | 400.00 | 00004486128443 | FRANCISCA DA SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, AMPARADA PELA LEI 221/2006, NO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 13/07/2016 | 500.00 | 00009695344429 | HELOISA SANTANA REGIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 14/07/2016 | 500.00 | 00004430630445 | SUELEIDE NUNES DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE CONFORME LEI 221/2006,NO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0001773 | 14/07/2016 | 2500.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOGACIA E CONSULTORIA JURIDICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, REALIZADOS NO MÊS DE JULHO/2016, JUNTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA-PB.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1000109. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332016 | 0001754 | 14/07/2016 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE, SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE,JUNTO AOS MINISTÉRIOS,SECRETARIAS ESTADUAIS,CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,FUNASA E SICONV,REFENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000281 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 14/07/2016 | 500.00 | 00093038348449 | JOSÉ ROBERTO LINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 14/07/2016 | 240.00 | 00010119194430 | IGOR FERREIRA BRASILEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 14/07/2016 | 240.00 | 00010119194430 | IGOR FERREIRA BRASILEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 14/07/2016 | 400.00 | 00001467270709 | ORISMAN FERREIRA DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 14/07/2016 | 240.00 | 00013236369434 | EVERALDO NÓBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO ESCRITORIO DO ASSESSOR JURIDICO DR. EUDES NUNES, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 15/07/2016 | 560.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA A UM ADAP. WIRELESS INTELBRAS WBN 241, FONTE GMI REAL 500WI, GRAV. DVD EXTERNO LG SLIM BOX, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº584. DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372016 | 0001667 | 15/07/2016 | 800.00 | 03402178000157 | JL COMERCIO DE PNEUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA AQUISISÃO DE COMPRA DE PNEUS - 175/70R13 82T SP TOURING TI DUNLOP.(04)UNIDADES DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFZ 9425 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 842 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 15/07/2016 | 183.98 | 03430011000280 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A (MECÂNICO. NO VEÍCULO PLACA: NQI-1842 CHASSI;93YMAF4MCEJ225149 KM) PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2240. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 15/07/2016 | 1480.04 | 03430011000280 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO(ARRUELA DO CARTER, OLEO SOLARES, FILTRO COMB. MASTER, FILTRO OLEO NOVA MASTER, FILTRO MOTOR, FILTRO AC., PASTILHA DE FREIO, FLUIDO DE FREIO,) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3868. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | PROGRAMA PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 15/07/2016 | 2500.00 | 00006606394163 | SOLANGE RAMOS TIRADO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS CUSTOS MENSAIS DA MÉDICA (SOLANGE RAMOS TIRADO) DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS (ALIMENTAÇÃO E OUTROS )REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 15/07/2016 | 500.00 | 00002140235401 | JOSE HELIO CAMPOS MOREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 15/07/2016 | 500.00 | 00002140235401 | JOSE HELIO CAMPOS MOREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PAIF/PISO BÁSICO-PBF/ PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 15/07/2016 | 880.00 | 00054705304772 | JOSIVALDO FERREIRA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE MÚSICA, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PARA CRIANÇAS, ADOLECENTES E IDOSOS, DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, REFERENTE A 4ª PARCELA DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PAIF/PISO BÁSICO-PBF/ PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352016 | 0001707 | 16/07/2016 | 407.20 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA/PAPEL MAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE(PAPEL A4, PAPEL CARTÃO, COLA SILICONE,)MATERIAL DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1614. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352016 | 0001799 | 16/07/2016 | 4973.00 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA/PAPEL MAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE E PEQUENA, CAIXA ORGANIZADORA M, COLA EVA, COLA DE ISOLPOR, GRANPEADOR, GRAMPO, PAPEL A4, PAPEL A4 CORES, EVA COM GLITER, TINTA PARA QB COM C/20 ML AZUL) MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1617. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352016 | 0001800 | 16/07/2016 | 188.00 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA/PAPEL MAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ( PAPEL A4 BRANCO) MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1616. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352016 | 0001708 | 16/07/2016 | 370.50 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA/PAPEL MAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (COLA DE ISOPOL, EVA COM GLITER, TINTA ACRILICA, PAPEL A4, COLA DE SILICONE,) MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1615. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 17/07/2016 | 500.00 | 00072770830406 | MARIA ROZIMERE DE ARAUJO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 18/07/2016 | 400.00 | 00003065972417 | LUCICLEIDE MENDONÇA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AMPARADA PELA LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372016 | 0001618 | 18/07/2016 | 1750.00 | 03402178000157 | JL COMERCIO DE PNEUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA AQUISISÃO DE COMPRA DE PNEUS - 215/75R17.5 SP391 DUNLOP. DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACA - MOT2486 (ONIBUS ESCOLAR) CORMFORME NOTA FISCAL DE Nº 843 ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 18/07/2016 | 300.00 | 00088545172400 | WOSHINGTON LEITE ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA QUE SERÁ SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME O ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 18/07/2016 | 480.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE EXAMES RADIOLÓGICOS REALIZADOS EM PACIENTES - FILOMENA MARTINS DE OLIVEIRA(USG MAMAS),ERIVANIA MARTINS PEREIRA(USG PELVICA)E MARIA DE FATIMA DANTAS DOS SANTOS. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº4630 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 18/07/2016 | 130.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE EXAMES RADIOLÓGICO(USG TRANVAGINAL) REALIZADO NA PACIENTE ( SIMONE MENDONÇA MONTEIRO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº4631. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 18/07/2016 | 250.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR BASILIO SERRANO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONSULTA MÉDICA COM ELETROCARDIOGRAMA DE ATÉ 12 DERIVAÇÕES. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 18/07/2016 | 500.00 | 00047832290404 | GISÉLIA SOARES MOTA E OUTRAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA CUSTEAR, DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PARA ENCONTRO DE COORDENADORES DO PNAIC, EM CAMPINA GRANDE-PB.NO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 18/07/2016 | 1500.00 | 00010416744494 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SITE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA-PB.DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO CONFORME O ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 18/07/2016 | 270.00 | 00085320374453 | ANTONIO FERREIRA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CACIMBA DE AREIA-PB PARA A CIDADE DE PATOS-PB E VICE-VERSA, COM PACIENTES PARA EXAMES DE MAMOGRAFIA NO BANCO DE LEITE .REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 18/07/2016 | 1696.00 | 01518579000141 | AUNIÃO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES no dia 20.04.2016, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1053977. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 18/07/2016 | 480.00 | 00007961211411 | GILVAN SOARES DE VERAS NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR TREIMAMENTO DO FUNCIONÁRIO GILVAN SOARES DE VERAS NETO, PARTICIPOU DA CAPACITAÇÃO DE GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 19 A 22 DE JULHO DE 2016, NA ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA-PB. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 19/07/2016 | 80.00 | 01518579000141 | AUNIÃO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES/2016, CONFORME DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 13.003-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 19/07/2016 | 400.00 | 00001467270709 | ORISMAN FERREIRA DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 19/07/2016 | 740.00 | 00007394024474 | EVELINE MARTINS DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TROCA DE ÓLEO, REPOSIÇÃO DE BOMBA DE ÓLEO, REVISÃO GERAL DA AMBULANCIA FIAT OFD, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 19/07/2016 | 250.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON ONIAS ALVES- CLINICOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MÉDICA, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 19/07/2016 | 500.00 | 09442754000176 | MEDCENTER- SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01(UMA) US MAMA-BIOPSIA DE 1 NÓDULO,NA PACIENTE - MARIA APARECIDA MONTEIRO-CPF; 080.407.607-39, PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 11485 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 19/07/2016 | 366.00 | 09442754000176 | MEDCENTER- SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES (01-HISTEROSSALPINGRAFIA - 01-BHCG- NA PACIENTE (MARIA IARA DE DEUS NASCIMENTO- CPF;027.436.295-33 , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 11480 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 19/07/2016 | 289.00 | 09442754000176 | MEDCENTER- SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES NA PACIENTE (MARIA DE FATIMA RODRIGUES POTADORA DO CPF 917.965.804-06, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 11478. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 19/07/2016 | 180.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE EXAMES RADIOLÓGICO (USG ABD TOTAL) REALIZADO NA PACIENTE (WESLAYNE GONÇALVES DE ARAÚJO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4637. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 19/07/2016 | 2100.00 | 00007394024474 | EVELINE MARTINS DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS DE REPOSIÇÃO DO KIT DE EMBREAGEM, RETENTOR DE RODAS TRAZEIRO, TROCA DE MOLA E REVISÃO GERAL DO MICRO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA NPR 6593, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 217. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 19/07/2016 | 500.00 | 00071760210749 | JAMIL GABRIEL DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 19/07/2016 | 250.00 | 00000878476474 | PAULO SERGIO ANDRÉ CRISPIM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 20/07/2016 | 304.75 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (FLORES VARIADAS PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MAÊS) CONF. NOTA FISCAL Nº009.001.759 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 20/07/2016 | 300.00 | 00007555002450 | JAILMA DA SILVA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE NO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 20/07/2016 | 315.00 | 00071402870400 | MARIA DAS DORES DANTAS DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PARA SEU FILHO - RICARDO CHARLES DANTAS DA NOBRAGA, AMPARADO PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 20/07/2016 | 200.00 | 00003522915402 | SILVANA MENDONÇA DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UM TRATAMENTO DE SAÚDE EM CAMPINA GRANDE, AMPARADA PELA LEI 221/2006, NO MÊS DE JUNHO /2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 20/07/2016 | 300.00 | 00012502028418 | RAQUEL FIRMINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 20/07/2016 | 300.00 | 00006366088403 | LUZIA FERNANDES MONTEIRO NETA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTES UNIVERSITÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2006, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 20/07/2016 | 500.00 | 00073838535472 | CLAUDETE DE LOURDES SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 20/07/2016 | 400.00 | 00004911218495 | ALINE CAMPOS MOREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 20/07/2016 | 500.00 | 00073838535472 | CLAUDETE DE LOURDES SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 20/07/2016 | 400.00 | 00004911218495 | ALINE CAMPOS MOREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 20/07/2016 | 3282.99 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL(60%) FUNDEB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 20/07/2016 | 515.46 | 00037432400415 | IVANILDO GOMES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO NO ACOMPANHAMENTO AS PESSOAS DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, REF. AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 20/07/2016 | 9000.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 21/07/2016 | 670.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE EXAMES RADIOLÓGICO REALIZADO NA PACIENTE (LINDACI FAUSTINO MARQUES,MYLANE DO NASCIMENTO FERREIRA, ANE ROSI DO NASCIMENTO FERREIRA, GIRLENE DOS SANTOS ARAUJO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4653,4652,4651,4650,. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 21/07/2016 | 150.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE EXAMES RADIOLÓGICO REALIZADO NA PACIENTE (NILMA F. DA SILVA) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4644. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 21/07/2016 | 1650.00 | 00005150427497 | ADELSON AIRES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFORMA REALIZADA NA UNIDADE DE SAÚDE PSF-II,(PEDREIRO) EM CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 21/07/2016 | 500.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A (02) UMA CONSULTAS AO UROLOGISTA EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB,(EVANDRO FERREIRA MENDONÇA,ARNALDO DANTAS VIEIRA, CONFORME NOTA FISCAL 773 E 772 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | CAPS I - INCENTIVO AO CUSTEIO DOS CENTRO DE AT. PSICOSSOCIAL (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 21/07/2016 | 1000.00 | 00078935563404 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL PARA FUNCIOMAMENTO DO CAPS DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE DE CACIMBA DE AREIA-PB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | CAPS I - INCENTIVO AO CUSTEIO DOS CENTRO DE AT. PSICOSSOCIAL (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 21/07/2016 | 1000.00 | 00078935563404 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL PARA FUNCIOMAMENTO DO CAPS DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE DE CACIMBA DE AREIA-PB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | CAPS I - INCENTIVO AO CUSTEIO DOS CENTRO DE AT. PSICOSSOCIAL (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 21/07/2016 | 1000.00 | 00078935563404 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL PARA FUNCIOMAMENTO DO CAPS DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE DE CACIMBA DE AREIA-PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 21/07/2016 | 860.00 | 00050040324400 | MARIA DE FATIMA ARAUJO GARCIA | DESPESA QUE SE EMPEMHA REFERENTE A SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PORTAS PARA O POSTO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 21/07/2016 | 1000.00 | 00005750026469 | ZILDOMAR DE LUCENA SEVERINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DO MUNICÍPIPO NO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PAIF/PISO BÁSICO-PBF/ PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 21/07/2016 | 132.20 | 08014282000198 | AVIAMENTOS-RAPHAEL FELIPE DE MEDEIROS RAMOS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MERCADORIA PARA AS OFICINAS DO GRUPO DE MULHERES, COMO BORDADO INGLES C/15 YEARDS, BORDADO INGLES TAM 50, PEROLA 3MM PRATA 10GRS. COMFORME NOTA FISCAL DE Nº312 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 21/07/2016 | 300.00 | 00008121394457 | ERICA LUIZ DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADO PELA LEI 221/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 22/07/2016 | 500.00 | 00010010349456 | ANTONIO LOPES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 22/07/2016 | 500.00 | 00029571189472 | RENALDO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AMPARADA PELA LEI 221/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 22/07/2016 | 500.00 | 00007258617469 | OSCAR NETO WANDERLEY GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AMPARADA PELA LEI 221/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 22/07/2016 | 2459.00 | 11405579000199 | CAMBOIM.COM INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOTE DELL114-3442-D10 13 4G 1TB DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº519. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 22/07/2016 | 200.00 | 22347002000194 | ENDOGIN CLINICA DE SERVIÇOS MÉDICOS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE UMA CONSULTA REALIZADO NA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 36. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 22/07/2016 | 700.00 | 19917902000115 | GERALDO PEREIRA FRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL NO PROGRAMA ESPAÇO LIVRE NA RADIO ESPINHARAS AM EM PATOS-PB, BEM COMO DIVULGAÇÃO DE BANNER NO PORTAL PATOS, COMPETÊNCIA JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 22/07/2016 | 1250.00 | 00091095727400 | ERIVALDO PEREIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PEDREIRO NOS REPAROS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 22/07/2016 | 1000.00 | 00026356565845 | JOSELITO SILVA MOREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RELIZAÇÃO DO EVENTO ESPORTIVO DENOMINADO (TAÇA CACIMBA DE AREIA FUTEBOL AMADOR EDIÇÃO 2016) REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 25/07/2016 | 1085.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) EQUIPAMENTO MULTFUNCIONAL BROTHER DCP8080DN DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO MÊS JUlHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2231 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 25/07/2016 | 2700.00 | 00003920876423 | ALEX LACERDA DE CALDAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, E ORGANIZAÇÃO, CONFERENCIA DOS BALANCETES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA-PB, NOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 25/07/2016 | 1201.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) EQUIPAMENTO MULTIFUCIONAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2228 ANEXO.(E REFIL P/ TINTA DE IMPRESSORA, RECARGA DE CARTUCHO, RECARGA DE TONNER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 25/07/2016 | 4723.58 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO (40%) FUNDEB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 25/07/2016 | 1050.00 | 05469007000170 | CARREIROSSPORTES MATERIAL ESPORTIVO LTDA | DESPESA QUE SE REFERENTE A MATERIAL ESPORTIVO (TROFEUS E MEDALHAS DESTINADOS AO CAMPEONATO MUNICIPAL) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2118. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000252016 | 0001670 | 25/07/2016 | 1054.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) EQUIPAMENTO MULTIFUCIONAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2229 ANEXO.(RECARGA DE TONNER). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0001672 | 25/07/2016 | 1105.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) EQUIPAMENTO MULTIFUCIONAL DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2230 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 26/07/2016 | 500.00 | 00004430630445 | SUELEIDE NUNES DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE CONFORME LEI 221/2006,NO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 26/07/2016 | 350.00 | 00001640480498 | EDIVANIA PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, CONFORME LEI 221/2006, NO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 26/07/2016 | 500.00 | 00008031433461 | AVANDI BATISTA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA (01) AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.AMPARADA PELA LEI 221/2006. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 26/07/2016 | 500.00 | 00001888419466 | IZABEL MARIA DE ARAUJO PEDROSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2006 NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 26/07/2016 | 500.00 | 00092730876472 | MARIA GEANINI W GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE , AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 26/07/2016 | 500.00 | 00004302511494 | ROSILENE DO NASCIMENTO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 26/07/2016 | 500.00 | 00003279841470 | JOSENILDA TEODOSIO DIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DE CACIMBA DE AREIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Pendente | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 26/07/2016 | 825.00 | 00002141629403 | MANOEL NASCIMENTO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E REFORMA DE GALERIAS NO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº198. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 26/07/2016 | 1238.00 | 00002384811401 | JOSÉ EDINALDO FERREIRA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO DURANTE 15 DIAS NA REFORMA DA PISCINA DO POSTO DE SAÚDE JOSÉ FERREIRA FILHO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 197 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 26/07/2016 | 627.25 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (LIXEIRA , CESTOS C/ TAMPA, POTE HERMETRICO, ASSADEIRA, ESCORREDOR, GARRAFAGLT 1 LT, E OUTROS) CONF. NOTA FISCAL Nº009.001.763, DESTINADAS AO CAPS I. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 26/07/2016 | 3089.00 | 01518579000141 | AUNIÃO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES/2016, CONFORME DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 13.003-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 26/07/2016 | 872.00 | 01518579000141 | AUNIÃO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO MÊS JULHO CONFORME DEBITO EM CONTA 13.003-6 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 26/07/2016 | 144.00 | 01518579000141 | AUNIÃO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES/2016, CONFORME DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 13.003-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 26/07/2016 | 160.00 | 01518579000141 | AUNIÃO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES/2016, CONFORME DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 13.003-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 26/07/2016 | 1744.00 | 01518579000141 | AUNIÃO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES/2016, CONFORME DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 13.003-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 26/07/2016 | 67.00 | 00003279841470 | JOSENILDA TEODOSIO DIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB.(EQUIPE DE LICITAÇÃO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 26/07/2016 | 400.00 | 00001467270709 | ORISMAN FERREIRA DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 26/07/2016 | 574.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 7429-2, NO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000022016 | 0001785 | 27/07/2016 | 21884.08 | 17620703000115 | CONSTRUTORA APODI LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS E MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME TOMADA DE PREÇO 002/2016, ITEM 1.4 CONTRATO VIGENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.E NOTAFISCAL DE Nº0056. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000022016 | 0001786 | 27/07/2016 | 5000.00 | 17620703000115 | CONSTRUTORA APODI LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS E MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME TOMADA DE PREÇO 002/2016, ITEM 1.4 CONTRATO VIGENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.E NOTAFISCAL DE Nº0057. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 27/07/2016 | 250.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A (01) UMA CONSULTA AO UROLOGISTA EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB,(WESLEYNNE GONÇALVES DE ARAÚJO), CONFORME NOTA FISCAL 774, ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 27/07/2016 | 130.55 | 09442754000176 | MEDCENTER- SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES NA PACIENTE (JOSEFA PEREIRA DA SILVA CPF 691763024-15, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1583. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 27/07/2016 | 250.00 | 00019111274468 | POLICLINICA DE PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSULTA MÉDICA DE KELVIN MATEUS DA SILVA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142016 | 0001676 | 27/07/2016 | 3199.18 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (ACHOCOLATADO, AÇUCAR CRISTAL, AMIDO DE MILHO,ARROZ PARBORIZADO, ARROZ BRANCO, BOLACHA COMUM, BISCOITO CREME CRAKER, CAFÉ , CALDO DE GALINHA, CALDO DE CARME, CARNE DE SOL, CREME DE LEITE, EXTRATO DE TOMATE,FEIJÃO CARIOCA E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MERENDA ESCOLAR) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 303 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 0001619 | 27/07/2016 | 995.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (BATERIA MAGNETI MARELLI 150 AMP. AMP PL 150LR-E) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2966. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 28/07/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 14.736-2, NO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 28/07/2016 | 120.00 | 00083036768491 | WELLIGTON CABRAL BRASILEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGENS PARA JOÃO PESSOA,A CACIMBA DE AREIA-PB, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 28/07/2016 | 16.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 13.033-8, NO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 28/07/2016 | 500.00 | 00075350629468 | ANTONIO REGINALDO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUADA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 28/07/2016 | 300.00 | 00073929972468 | JOSIVALDO MARQUES HOLANDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AMPARADA PELA LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PAIF/PISO BÁSICO-PBF/ PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 29/07/2016 | 25.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 65.169-9, NO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 29/07/2016 | 4893.30 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EFETIVOS,CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE JUlHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 29/07/2016 | 5530.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUlHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PAIF/PISO BÁSICO-PBF/ PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 29/07/2016 | 4420.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO CRAS-CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUlHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PAIF/PISO BÁSICO-PBF/ PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 29/07/2016 | 3864.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS ORIENTADORES SOCIAL DO CRAS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUlHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | MANUT. DO FUNDO MUNIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 29/07/2016 | 4400.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 29/07/2016 | 135.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 13.003-6, NO MÊS DE JUlHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 29/07/2016 | 33.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 1572-5, NO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 29/07/2016 | 540.00 | 06074694818255 | BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DA FOPAG BRADESCO NO MÊS DE JUlHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 29/07/2016 | 6734.02 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO FPM 7429-2 CONFORME COTA DARF DO MÊS DE JUlHO DE 2016 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Coordenação Administrativa e Governamental | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 29/07/2016 | 4437.23 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS RFB-PREV-OB DEV DESCONTADO NA COTA DARF DURANTE O MÊS DE JUlHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | PAGAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 29/07/2016 | 19485.26 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC60, NO MÊS DE JUlHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 29/07/2016 | 3550.44 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SEC. DE FINANÇAS COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUlHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 29/07/2016 | 0.94 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA FORMAÇÃO DO PASEP DESCONTADO NA CONTA 283141-4 NO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 29/07/2016 | 2.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 283.141-4, NO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 29/07/2016 | 61.33 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO NA CONTA 14.736-2 NO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332016 | 0001770 | 29/07/2016 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE, SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE,JUNTO AOS MINISTÉRIOS,SECRETARIAS ESTADUAIS,CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,FUNASA E SICONV,REFENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000302 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | PAGAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 29/07/2016 | 8532.36 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC53, NO MÊS DE JUlHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 29/07/2016 | 1324.16 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO DARF, DEBITADO DA CONTA DO FPM 7429-2 CONFORME COTA DAF DO MÊS DE JUlHO DE 2016. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 29/07/2016 | 8064.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUlHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 29/07/2016 | 12822.04 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUlHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 29/07/2016 | 880.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENCIONISTA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUlHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 29/07/2016 | 1800.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO GABINETE COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE JUlHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 29/07/2016 | 2680.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SEC. EXECULTIVA DE GOVERNO, RELATIVO AO MÊS DE JUlHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Coordenação Administrativa e Governamental | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 29/07/2016 | 21538.81 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232016 | 0001780 | 29/07/2016 | 1800.00 | 20816132000101 | MACIEL JUSTINO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS E AUXILIARES DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSES DESTE MUNICÍPIO DO MÊS DE JULHO DE 2016. C0NFORME NA FISCAL DE Nº 388 ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322016 | 0001784 | 29/07/2016 | 20570.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E URBANA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº032/2016,DESTE MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 245 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 29/07/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 16.761-4, NO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 29/07/2016 | 21033.60 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUlHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 29/07/2016 | 35475.60 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO MDE 10%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUlHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 29/07/2016 | 11412.36 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA EDUCAÇÃO E CULTURA COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUlHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 29/07/2016 | 15229.34 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO FUNDEB 60%-EDUCAÇÃO INFANTIL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUlHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 29/07/2016 | 92556.40 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUlHO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 29/07/2016 | 3522.34 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUlHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 29/07/2016 | 1234.01 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA EDUCAÇÃO CONTRATADA NO MÊS DE JUlHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 29/07/2016 | 21108.62 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL (60%) FUNDEB, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 29/07/2016 | 4695.44 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO (40%) FUNDEB, RELATIVO AO MÊS DE JUlHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 29/07/2016 | 2193.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SE. ESPORTE E CULTURA COMISSIONADOS,RELATIVO AO MÊS DE JUlHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 29/07/2016 | 5300.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PARCELA 00/1 REFERENTE A NEGOCIAÇÃO DE DEBITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.373.595 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 29/07/2016 | 6265.04 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUlHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 29/07/2016 | 36934.06 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA EFETIVOS., RELATIVO A JUlHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 29/07/2016 | 6470.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOS EFETIVOS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUlHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 29/07/2016 | 1800.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMISSIONADOS, REFENTE A COMPETÊNCIA JUlHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 29/07/2016 | 8020.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO CAPS I CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | PROGRAMA DE SAÚDA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 29/07/2016 | 17980.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO PSF EFETIVOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUlHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 29/07/2016 | 16794.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE REFERENTE A COMPETÊNICIA JUlHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 29/07/2016 | 29782.06 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOHLA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS.REFERENTE A COMPETÊNCIA JUlHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 29/07/2016 | 2860.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SAÚDE CONTRATADO, RELATIVO A JUlHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 29/07/2016 | 13778.04 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SAÚDE COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE JUlHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 29/07/2016 | 9478.70 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SAÚDE BUCAL EFETIVOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUlHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 29/07/2016 | 9900.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PROFISSIONAIS PLANTONISTA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUlHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 29/07/2016 | 2280.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS AGENTES COMB. EDEMIAS DE SAÚDE REFERENTE A COMPETÊNICIA JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 29/07/2016 | 3750.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO NASF, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 29/07/2016 | 185.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 13.413-9, NO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 29/07/2016 | 4108.48 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA FOLHA PSF EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 29/07/2016 | 19040.45 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 30/07/2016 | 600.00 | 13814048000185 | ON LINE NET | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORMECIMENTO DE INTERNETE NO MES DE JULHO/2016, DA PREFEITURA MUNUCIPAL DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0055 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 30/07/2016 | 6000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DE Nº 14.465.897..010.100, CONFORME CONTA DO 7429-2 NO DIA 30/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 01/08/2016 | 350.00 | 19879793000199 | JUCIENE DA SILVA MARIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL NO BLOG PAULINO LIMA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0055 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 01/08/2016 | 1600.00 | 18543628000107 | INALDA ALVES NORBERTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FILMAGENS EM DVD DOS PREGÕES REALIZADOS NO DIA 29 DE JULHO DE 2016.QUE SERVIRÃO DE ARQUIVOS PARA A PREFEITURA JUNTO AO TCE,CGU E DEMAIS ÓRGÃOS FISCALIZADORES. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0051 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 01/08/2016 | 660.00 | 18543628000107 | INALDA ALVES NORBERTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA - PB, SITE DE NOTICIAS PATOSTV.COM DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0050 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 01/08/2016 | 4650.00 | 09196974000167 | E-TICONS- EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISCONTABIL, SISFOLHA, SISFROTA, SISFARMACIA, ALMOFARIFADO E SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1005139 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 01/08/2016 | 240.00 | 00079842100472 | FABIANA COELI DE ASSIS WANDERLEY ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 01/08/2016 | 240.00 | 00079842100472 | FABIANA COELI DE ASSIS WANDERLEY ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0002151 | 01/08/2016 | 2500.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOGACIA E CONSULTORIA JURIDICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, REALIZADOS NO MÊS DE ABRIL/2016, JUNTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA-PB.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1000093. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 01/08/2016 | 154.00 | 01518579000141 | AUNIÃO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INFORMES (LICITAÇÕES)02/07/2016 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 01/08/2016 | 2321.00 | 13920687000125 | WALD ORLEANS SOARES FERREIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAS ESPECIALIZADOS, PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 221 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 01/08/2016 | 290.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE EXAMES RADIOLÓGICO REALIZADO NA PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES DE HOLANDA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº4687. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 01/08/2016 | 60.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE EXAMES RADIOLÓGICO REALIZADO NA PACIENTE RICARDO M. MONTEIRO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº4686. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000412016 | 0002031 | 01/08/2016 | 921.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (LEVONORG 015MG + ETINIL 0,03MG CX C/1050,SECNIDAZOL COMP 1000MG CX C/500,DICLOF DE SODIO COMP 50MG C/500 ),DESTINADO SEC MUNICIPAL DE SAÚDE CONF. NOTA FISCAL Nº9635 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000412016 | 0002032 | 01/08/2016 | 340.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (VITAMINA C GTS 200MG 20ML ),DESTINADO SEC MUNICIPAL DE SAÚDE CONF. NOTA FISCAL Nº8285 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372016 | 0002148 | 01/08/2016 | 400.00 | 03402178000157 | JL COMERCIO DE PNEUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA AQUISISÃO DE COMPRA DE PNEUS - 175/70R13 82T SP TOURING TI DUNLOP. DESTINADO AO VEÍCULO FIORINO PLACA - OFH 5897- PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 855 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 01/08/2016 | 250.00 | 00063348195349 | HERMOGENES ALBUQUERQUE FEITOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372016 | 0002228 | 01/08/2016 | 200.00 | 03402178000157 | JL COMERCIO DE PNEUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA AQUISISÃO DE COMPRA DE PNEUS - 175/70R13 82T SP TOURING TI DUNLOP. DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA PLACA - OFD 5718- PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 861 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402016 | 0002223 | 01/08/2016 | 2898.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (ALGODÃO DENTAL ROLETES,MASCARA DESC C/ELASTICO, ANESTESICO LIDOSTESIN 3%, E OUTROS ) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.009.637 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000412016 | 0002224 | 01/08/2016 | 4689.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (AGUA P/ INJEÇÃO 10 ML, DEXAMETASONA INJ 4MG, CEFTRIAXONA DISSODICA INJ 1G CX, E OUTROS ),DESTINADO SEC MUNICIPAL DE SAÚDE CONF. NOTA FISCAL Nº9638 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 01/08/2016 | 1600.00 | 00059190590449 | JOMACI DANTAS NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA DE CORDEL (100 UNIDADES) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 057063. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 01/08/2016 | 440.00 | 00006639400448 | ANA PAULA PEREIRA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.AMPARADA PELA LEI 221/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 01/08/2016 | 500.00 | 00010196934443 | QUELIANE LUCENA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM TRATAMENTO DE SAÚDE AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 01/08/2016 | 500.00 | 00010777572478 | DINARTE MENDONÇA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 02/08/2016 | 500.00 | 00010194373401 | ALINE BEZERRA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 02/08/2016 | 500.00 | 00007479089406 | LUMIERE FAUSTINO DE HOLANDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 02/08/2016 | 350.00 | 00001640480498 | EDIVANIA PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, CONFORME LEI 221/2006, NO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 02/08/2016 | 400.00 | 00004450603443 | MARIA DE FATIMA AMARO DE O ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUTENÇÃO DAS CASAS DE APOIO EM JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 02/08/2016 | 880.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO DE PACIENTES DA CIDADE DE CACIMBA DE AREIA-PB, NO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 02/08/2016 | 250.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA), ENDOSCOPIA ALTA, REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0273 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 02/08/2016 | 2.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 283.141-4, NO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352016 | 0002044 | 02/08/2016 | 571.70 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA/PAPEL MAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE(PAPEL A4,COPIMAX BRANCO 75G 500 FLS, PASTA AZ L.LARGO OF TIGRADA, REGUA DE 30 CM CRISTAL, ALMOFADA PARA CARIMBO.), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1634. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 03/08/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 7429-2, NO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 03/08/2016 | 500.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB DURANTE O MÊS DE JULHO 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 338 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 03/08/2016 | 737.00 | 00002452851485 | JOSIANE DE LINS PONTES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REVITALIZAÇÃO DA PLACA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 03/08/2016 | 450.00 | 00002536777421 | NILDIVAN DANTAS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRASPORTE DE TAXI DE CACIMABA DE AREIA-PB A JOÃO PESSOA-PB, PARA O LAUREANO E VIRSE VERSA, COM O PACIENTE DIMAS GONÇALVES DE SOUZA PORTADOR DO CPF. 737.923.494-34, NO DIA 02/08/2016, CONF. NOTA FISCAL DE Nº4337. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 03/08/2016 | 450.00 | 00002536777421 | NILDIVAN DANTAS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRASPORTE DE TAXI DE CACIMABA DE AREIA-PB A JOÃO PESSOA-PB, PARA O LAUREANO E VIRSE VERSA, COM O PACIENTE EDILMA MENDONÇA MONTEIRO PORTADOR DO CPF.103877167-69 E SILVANA MENDONÇA DE LUCENA, PORTADORA DO CPF 035.229.154-02 MORADORAS DO SITIO LIBERDADE MUN. DE CACIMBA DE AREIA-PB, NO DIA 01/08/2016, CONF. NOTA FISCAL DE Nº4336. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 03/08/2016 | 139.00 | 70120662001748 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS DO NORDESTE LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE O1 APARELHO CELULAR CEL BLU ZOELY II 7276 DUAL ROSA DEB, DESTINADO A USO EXCLUSIVO DA VIGILANCIA SANITÁRIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº4606. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 03/08/2016 | 922.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLAS E EMBUCHAMENTO NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOT-2486, VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472016 | 0001992 | 03/08/2016 | 750.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO DE MOLA 6HS X, SERVIÇOS ELETRICO, NO VEÍCULO DE PLACA NPR6593, CONFORME NOTA FISCAL DE 193, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472016 | 0001994 | 03/08/2016 | 2540.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SUSPENSÃO DIANTEIRA, SERVIÇOS DE SOLDA, SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO DE MOLDA, SERVIÇOS ELETRICO, SERVIÇOS DE FREIO, NO VEÍCULO DE PLACA MOT-2486, CONFORME NOTA FISCAL DE 190, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472016 | 0001995 | 03/08/2016 | 990.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FREIO, SERVIÇOS ELETRICO, NO VEÍCULO DE PLACA NPV6781 CONFORME NOTA FISCAL DE 192 ÔNIBUS ESCOLAR, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472016 | 0001996 | 03/08/2016 | 2290.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA OGC 6409, CONFORME NOTA FISCAL DE 191, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 03/08/2016 | 2130.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ( MOLA MESTRE DIANT PARABOLIC VOLARE A6-A8,03 MOLAS TRAS VOLARE A6-A8, 4-MOLA TRAS-DIABT VOLARE,PARAFUSO CENTRO 12X8,12X10,12X12,JUMELO MOLA TRAS VOLARE A6-A8)NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOT-2486, VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONF.NOTA FISCAL Nº963 ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 03/08/2016 | 500.00 | 00004150054428 | MARITANA DA SILVA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 221/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 03/08/2016 | 200.00 | 00080548849404 | FRANCISCO ALMEIDA BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 03/08/2016 | 400.00 | 00004564639412 | FRANCINETE DA SILVA GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AMPARADA PELA LEI 221/2006. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 03/08/2016 | 300.00 | 00007655693455 | JUSSARA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 221/2006, DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 03/08/2016 | 250.00 | 00007290634454 | FRANCISCO BATISTA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006. REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 03/08/2016 | 350.00 | 00008961031457 | KAROLAINE BARBOSA MATEUS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, AMPARADA PELA LEI 221/2206, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 03/08/2016 | 500.00 | 00099125340425 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, AMPARADADO PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 04/08/2016 | 500.00 | 00003065972417 | LUCICLEIDE MENDONÇA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AMPARADA PELA LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 04/08/2016 | 300.00 | 00001679411438 | GILDENOR OLIVEIRA DE MORAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, AMPARADO PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 04/08/2016 | 500.00 | 00029571189472 | RENALDO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AMPARADA PELA LEI 221/2006. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 04/08/2016 | 200.00 | 00001742607411 | ROSANGELA MARQUES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, AMPARADA PELA LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 04/08/2016 | 300.00 | 00005723755498 | EVELINE DA NOBREGA COSTA LEANDRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, AMPARADA PELA LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 04/08/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 16.761-4, NO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232016 | 0001935 | 04/08/2016 | 1500.00 | 20816132000101 | MACIEL JUSTINO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMES EXECUÇÃO DE PROGRAMAS E DOS CONSELHOS ESCOLARES NO MÊS DE JULHO/2016. C0NFORME NA FISCAL DE Nº 392 ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 04/08/2016 | 380.00 | 00008121395429 | LUCELIA FERREIRA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DE EVENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 04/08/2016 | 250.00 | 00002411240422 | DR. ALEXANDRE FIRMINO DE ARAÚJO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MÉDICA, REALIZADA NO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilância em Saúde | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232016 | 0001986 | 04/08/2016 | 1000.00 | 20816132000101 | MACIEL JUSTINO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PONTOS ELETRONICOS ELABORAÇÃO DOS RELATORIOS MENSAIS DOS PONTOS DO MÊS DE JULHO/2016. C0NFORME NA FISCAL DE Nº 391 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 04/08/2016 | 364.00 | 01518579000141 | AUNIÃO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INFORMES (LICITAÇÕES)data 02/08/2016 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242016 | 0001874 | 04/08/2016 | 3000.00 | 20816132000101 | MACIEL JUSTINO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE, A ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOS E TAMBÉM AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL E FOLHA DE PAGAMENTO O ÓRGÃO E CONCESSÃO DE SOFWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONF. NOTA FISCAL Nº 0390,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 05/08/2016 | 300.00 | 00007169451425 | ISLÂNIO MENDONÇA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 05/08/2016 | 100.00 | 00008816809400 | RAYANE MARIA DOS SANTOS HOLANDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA, AMPARADO PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 05/08/2016 | 440.00 | 00004240797470 | DJANIRA FERREIRA MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, AMPARADA PELA LEI 221/2006.NO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 05/08/2016 | 130.00 | 00020327846453 | CARLOS ERNESTO SILVA DA CUNHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, AMPARADA PELA LEI 221/2006, NO AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 05/08/2016 | 500.00 | 00009477418447 | WYAN MARQUES MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÌCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 05/08/2016 | 300.00 | 00007788316474 | LUCIARA FERREIRA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006 DE 26 OUTUBRO/2006.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 05/08/2016 | 200.00 | 00021861170459 | JOÃO TEODOSIO DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE PARA A FILHA ( GABRIELY ALVES TEODOSIO ), AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 05/08/2016 | 500.00 | 00004150054428 | MARITANA DA SILVA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 221/2006, NO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PAIF/PISO BÁSICO-PBF/ PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0002137 | 08/08/2016 | 3659.04 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA TIPO C NO. DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1.857. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 08/08/2016 | 700.00 | 19917902000115 | GERALDO PEREIRA FRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL NO PROGRAMA ESPAÇO LIVRE NA RADIO ESPINHARAS AM EM PATOS-PB, BEM COMO DIVULGAÇÃO DE BANNER NO PORTAL PATOS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 08/08/2016 | 700.00 | 19917902000115 | GERALDO PEREIRA FRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL NO PROGRAMA ESPAÇO LIVRE NA RADIO ESPINHARAS AM EM PATOS-PB, BEM COMO DIVULGAÇÃO DE BANNER NO PORTAL PATOS, COMPETÊNCIA JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 08/08/2016 | 1350.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S C LTDA -EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A (01) REALIZAÇÃO DE BIÓPSIA DE CONGELAÇÃO DA SRA MARIA APARECIDA MENDONÇA MONTEIRO, CO-16000034 E PC-16-004327, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº41323. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 08/08/2016 | 1300.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRÚRGICO A SER REALIZADO, MARIA APARECIDA MENDONÇA MONTEIRO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 41275 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 08/08/2016 | 4000.00 | 13806635000122 | SERVIÇO MEDICO DE MASTOLOGIA E ULTRA. DE C.GRANDE LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE MAMA QUE SERA REALIZADO NA PACIENTE SRª MARIA APARECIDA MENDONÇA MONTEIRO NO DIA 20/09/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 40114 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 08/08/2016 | 102.00 | 09442754000176 | MEDCENTER- SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO UTRASSOMOGRAFIA OBSTETRICO, REALIZADO NA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 08/08/2016 | 43.50 | 09442754000176 | MEDCENTER- SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO -01-LAB SULFATO DE DEHIDROEPIANDROSTERONA (SDHEA),01-LAB ANDROSTENEDIONA, REALIZADO NA PACIENTE (ELBA MARIA PEREIRA DA SILVA CPF 066.009.234-40), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº11659. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 08/08/2016 | 102.00 | 09442754000176 | MEDCENTER- SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO UTRASSOMOGRAFIA OBSTETRICO ACIMA DE 14 SEMANAS, REALIZADO NA PACIENTE (DAMIANA CARLA GOMES DE MENDONÇA CPF 092.314.434-02), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº11666. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0002138 | 08/08/2016 | 15027.85 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - GASOLINA TIPO C NO, - OLEO DIESEL B S10. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1856, ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | PROGRAMA PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0002139 | 08/08/2016 | 7800.00 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - GASOLINA TIPO C NO, - OLEO DIESEL B S10. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1856, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 08/08/2016 | 250.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A (01) UMA CONSULTA AO UROLOGISTA EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB,(ADEMIR DE OLIVEIRA SANTOS), CONFORME NOTA FISCAL 786, ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0002161 | 08/08/2016 | 23191.84 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A TODOS OS VEÍCULOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - OLEO DIESEL B S500- OLEO DIESEL B S10.(ONIBUS ESCOLAR) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1755 ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132016 | 0001991 | 08/08/2016 | 1222.00 | 00059188731472 | JOSE MARCELINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 059189, (POLPA DE MANGA, POLPA DE ACEROLA, GOIABA). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0002170 | 08/08/2016 | 20428.81 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, E OLEO DIESEL B S500, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA MUNUCIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1.854.(RETRO ESCAVADEIRA, TRATOR E OUTROS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 09/08/2016 | 250.00 | 00007477140455 | RENATO SANTANA CEZAR | DESPESA QUE SE EMPEMHA REFERENTE A LAVAGENS NO CAMINHÃO PIPA DE PLACA - NQI-1312,DESTE MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4452 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142016 | 0002010 | 09/08/2016 | 8949.50 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (ACHOCOLATADO EM PÓ, AÇUCAR CRISTAL, ARROZ BRANCO TP1, ARROZ PARB, BISCOITO CREME CRAKER, CAFÉ TORRADO, CALDO DE GALINHA, CALDO DE CARNE, CARNE DE SOL, EXTRATO DE TOMATE, DOCE, LEITE EM PÓ, FIAMBRE DE CARME, LEITE CONDENSADO E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MERENDA ESCOLAR) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 307 ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132016 | 0001989 | 09/08/2016 | 6276.00 | 00004313172408 | JOSÉ CLEUDO WANDERLEY DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS DE HOTIFRUTIGRANGEIROS COMO (MAMÃO, MELANCIA, ABACAXI, MAÇA,BANANA, MELÃO, BATATINHA, BANANA, CENOURA, BATATA DOCE, ALHO, CEBOLA, TOMATE, PIMENTÃO, COENTRO, MANGA, UVA). DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 059588. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000462016 | 0002109 | 09/08/2016 | 14715.00 | 10973009000132 | CR CAMPOS DA FONSECA PRODUCOES & EVENTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONOLIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, PALÇOS, GERADORES, BANHEIROS QUIMICOS, PARA A TRADICIONAL FESTA DO JOÃO PEDRO NO MUNUCÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, NO DIA 13/08/2016, CONF. NOTA FISCAL DE Nº83. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042016 | 0002110 | 09/08/2016 | 16000.00 | 02661243000104 | PEREIRA FONSECA EVENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA HARRY ESTIGADO,NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2016, PARA TRADICIONAL FESTA DO JOÃO PEDRO NO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº49. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032016 | 0002098 | 09/08/2016 | 45000.00 | 11422741000187 | SJ PRODUCAO MUSICAL E EVENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO ARTISTICA PARA APRESENTAÇÃO NA TRADICIONAL FESTA DO JOÃO PEDRO 2016, DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2016 (VICENTE NERY) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0072. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 09/08/2016 | 260.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE EXAMES RADIOLÓGICO REALIZADO NA PACIENTE LINDACI FAUSTINO DAS NEVES SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº4729. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142016 | 0001938 | 09/08/2016 | 11415.70 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO COMO,( AÇUCAR CRISTAL, ARROZ TIPO I,ARROZ,CAFÉ TORRADO, CARNE DE SOL, CREME DE LEITE, EXTRATO DE TOMATE, FEIJÃO CARIOCA, LEITE EM PÓ E OUTROS). DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE,(PSF IE II) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 305 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 0001939 | 09/08/2016 | 2685.40 | 00004313172408 | JOSÉ CLEUDO WANDERLEY DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PSF I, E PSF II, ( TOMATE, CEBOLA, BATATINHA, MACAXEIRA, COENTRO, PIMENTÃO, CENOURA, MELANCIA, ALHO E OUTROS) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº059611. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 09/08/2016 | 200.00 | 00004173556454 | DAVI DIAS INCENCIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO,(SILVANA MENDONÇA DE LUCENA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 09/08/2016 | 51.00 | 09442754000176 | MEDCENTER- SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO EXAMES REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 09/08/2016 | 500.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A (02) DUAS CONSULTAS AO UROLOGISTA EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB,(CARLOS ALBERTO DE ARAUJO SANTOS E MICAEL WANDERLEY DE ARAUJO), CONFORME NOTA FISCAL 787, ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 09/08/2016 | 550.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERECE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 500 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 09/08/2016 | 400.00 | 00001467270709 | ORISMAN FERREIRA DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 09/08/2016 | 1370.00 | 11580737000147 | HOTEL MUNDIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO DE CACIMBA DE AREIA,COM HOSPEDAGEM DA BANDA HARRY ESTIGADO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 592 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 09/08/2016 | 320.00 | 00047832290404 | GISÉLIA SOARES MOTA E OUTRAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA CUSTEAR, DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PARA ENCONTRO DE COORDENADORES DO PNAIC, EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 09/08/2016 | 240.00 | 00003967812413 | RITA DE CASSIA RAMOS DE FRANÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 09/08/2016 | 450.00 | 00006276928429 | WBIRATAN CABRAL BRASILEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PINTURA NA PISCINA DO POSTO DE SAÚDE DITINHA FERREIRA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142016 | 0002015 | 09/08/2016 | 3321.55 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL(ACHOCOLATADO EM PÓ, AÇUCAR CRISTAL, ARROZ BRANCO, ARROZ PARB.BISC. CREAM CRACKER, CAFÉ TORRADO,CALDO DE GALINHA,CALDO DE CARNE,CARNE DE SOL,E OUTROS) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 308 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162016 | 0001873 | 09/08/2016 | 17420.00 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO (KIT CESTA BASICA- AÇUCAR CRISTAL, ALMONDEGAS ODORIC, ARROZ PARBORIZADO CAÇAROLA, OLEO SOYA, BISCOITO CREME CRAKER,CAFÉ NORDEST.FLOÇÃO MARATA,MACARRÃO, LEITE EM PÓ, MARGARINA, FARINHA, FEIJÃO CARIOCA, DOCE DE GOIABA) PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº306. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PAIF/PISO BÁSICO-PBF/ PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132016 | 0001876 | 09/08/2016 | 382.30 | 00004313172408 | JOSÉ CLEUDO WANDERLEY DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTIGRANGEIROS) DESTINADOS AO CRAS, (MAMÃO, LARANJA, BANANA, MANGA, TOMATE, COENTRO, PIMENTÃO, CEBOLA) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº059628.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 10/08/2016 | 500.00 | 00009557881453 | JOÃO HORACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, AMPARADA PELA LEI 221/2006,NO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 10/08/2016 | 500.00 | 00075283131491 | LUSINELSON DE SOUSA MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,AMPARADA PELA LEI 221/2006.REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 10/08/2016 | 300.00 | 00012502028418 | RAQUEL FIRMINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 10/08/2016 | 500.00 | 00005493058669 | ROBERTO ALVES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, NO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 10/08/2016 | 300.00 | 00002928586474 | VALQUIRIA RODRIGUES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 10/08/2016 | 300.00 | 00007055067464 | TANCREDO NEVES DOS SANTOS DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, AMPARADA PELA LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 10/08/2016 | 300.00 | 00007055067464 | TANCREDO NEVES DOS SANTOS DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, AMPARADA PELA LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 10/08/2016 | 500.00 | 00005646016401 | EDIVAN DE LIMA BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI 221/2006, NO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352016 | 0001859 | 10/08/2016 | 285.17 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMO(FITA DECORATIVA LISA, FITA DE CETIM, GLITER,ESCOLAR, TINTA CORES VARIADAS,TINTA GUACHE, E OUTROS. CONF. N.FISCAL Nº 6187 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 10/08/2016 | 300.00 | 00010194373401 | ALINE BEZERRA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 10/08/2016 | 500.00 | 00009557881453 | JOÃO HORACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, AMPARADA PELA LEI 221/2006,NO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 10/08/2016 | 500.00 | 00001516921496 | ARICLEIDY FERREIRA XAVIER | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, AMPARADA PELA LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 10/08/2016 | 500.00 | 00003937231439 | GILVAN MARTINS PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, AMPARADA PELA LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 10/08/2016 | 400.00 | 00069790965400 | ARENILDO NOGUEIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, AMPARADA PELA LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 10/08/2016 | 500.00 | 00070181262401 | GILVANI AMARO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, AMPARADA PELA LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 10/08/2016 | 400.00 | 00062966952768 | JULIO GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, AMPARADA PELA LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | PAGAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 10/08/2016 | 8532.36 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC53, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 10/08/2016 | 7950.00 | 11627738000108 | REPENTE PRODUÇÕES CULTURAIS (GEMIA GORGANDI TORRES DE LIMA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FESTIVAL DE VIOLHEIROS NA ABERTURA DO JOÃO PEDRO DE CACIMBA DE AREIA-PB, EM 11 AGOSTO DE 2016, COM INICIO AS 20.30 HS E ENCERRAMENTO AS 23.30HS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº20 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 10/08/2016 | 1000.00 | 00008861374468 | LUIZ ANTONIO BEZERRA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO ORGANIZACIONAL DO EVENTO COMEMORATIVO A NOITE DE ABERTURA DO JOÃO PEDRO NO CIRANDEIRO CLUBE COM O FESTIVAL DE VIOLEIROS VERSÃO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 10/08/2016 | 4650.00 | 09196974000167 | E-TICONS- EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISCONTABIL, SISFOLHA, SISFROTA, SISFARMACIA, ALMOFARIFADO E SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1005290. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 10/08/2016 | 2359.00 | 05621649000143 | RECICLATEX INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM SCANNER USB ADS 2000 BROTHER, E UM PROTETORI 1050VA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº15543, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352016 | 0001858 | 10/08/2016 | 745.10 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ARQUIVO FACIL, LIVRO DE ATAS, CLIPS, PASTA SANF. BOBINA P/ PAPEL FAX, MARCA TEXTO E OUTROS) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº6188. MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 10/08/2016 | 619.00 | 00003110595460 | FRANCINALDO BEZERRA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DURANTE 12 DIAS NA REFORMA DA PISCINA NO POSTO DE SAÚDE-JOSÉ FERREIRA FILHO(SEU DITINHA), NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 10/08/2016 | 2578.00 | 18284063000182 | OTICA PUPILA- FRANCISCA DE VASCONCELOS VENTURA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ARMAÇÃO COM LENTE DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 75. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 10/08/2016 | 450.00 | 00002536777421 | NILDIVAN DANTAS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRASPORTE DE TAXI DE CACIMABA DE AREIA-PB A JOÃO PESSOA-PB, PARA O LAUREANO E VIRSE VERSA, COM O PACIENTE DIMAS GONÇALVES DE SOUZA PORTADOR DO CPF. 737.923.494-34, E MARIA JOSÉ FERREIRA DE SOUZA PORTADORA DO CPF 040.834.934-45 SITIO CARNAUBA MUN. DE CACIMBA DE AREIA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362016 | 0001870 | 10/08/2016 | 1741.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE (PAPEL A4,PASTA SUSPENSA, GRAMPEADOR, CLIPS GALV 2/0, BORRACHA MERCUR, PEN DRAVE 8GB, CESTO SELETIVO, LIVRO PROTOCOLO, PASTA SANF. PLASTICO ADESIVO E OUTROS. CONF. N.FISCAL Nº 6186 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 10/08/2016 | 5400.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CIRURGIA NO PACIENTE WHERVERTON CARLOS VENTURA FREITAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº41815, ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322016 | 0001854 | 10/08/2016 | 10570.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E URBANA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº032/2016,DESTE MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 245 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352016 | 0001857 | 10/08/2016 | 1038.10 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE (COLA QUENTE, ENVELOPE, FITA ADESIVA, GRAMPOS, MARCA TEXTO, LIVRO ATAS, EVA LISO E OUTROS) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº6189. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 10/08/2016 | 2716.00 | 00004449205448 | JULIANNA KATIA DE SOUSA FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MONITORA E ORIENTADORA PARA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERÍODO DE JULHO/2016, NA ESCOLA MUNICIPAL DONA CAPITULINA SÁTIRO. C0NFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 10/08/2016 | 12413.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PARCELA 01/1 REFERENTE A NEGOCIAÇÃO DE DEBITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001.382.202 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 10/08/2016 | 500.00 | 00001330783450 | FABIANA DE OLIVEIRA CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA LOCAÇÃO DE UMA CASA NO CONJUNTO NOVO ENTRADA DA CIDADE DE CACIMBA DE AREIA-PB, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 10/08/2016 | 500.00 | 00001330783450 | FABIANA DE OLIVEIRA CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA LOCAÇÃO DE UMA CASA NO CONJUNTO NOVO ENTRADA DA CIDADE DE CACIMBA DE AREIA-PB, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 10/08/2016 | 500.00 | 00004063983480 | DANILO FEREIRA DA NOBREGA CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 10/08/2016 | 500.00 | 00004063983480 | DANILO FEREIRA DA NOBREGA CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 11/08/2016 | 150.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE EXAMES RADIOLÓGICO REALIZADO NA PACIENTE ( EDITE NUNES DANTAS) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4682. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 11/08/2016 | 294.00 | 18947253000132 | CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA EM ENDOSCOPIA AVANCADA LÇTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,(IRACI DOS SANTOS FERREIRA) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 172. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 11/08/2016 | 150.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE EXAMES RADIOLÓGICO - USG OBSTETRICA, REALIZADO NA PACIENTE ( REFAELA DP NASCIMENTO FERREIRA) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4738. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312016 | 0001871 | 11/08/2016 | 2130.00 | 21915637000188 | KESSYA MEDEIROS LACERDA FIGUEIREDO DE SOUSA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES OU DISPENSA, INEXIGIBILIDADE DE PREGÃO, ORIENTAR O PRESIDENTE FA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO NO CUMP. DAS LEIS EVENTUAIS ATOS, REFERENTE AOMÊS DE JULHO/2016.CONF.N. FISCAL 067 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 11/08/2016 | 500.00 | 00093038348449 | JOSÉ ROBERTO LINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 11/08/2016 | 2156.00 | 11600432000150 | JOSE LEUDO MELQUIADES DE MEDEIROS ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO DE CACIMBA DE AREIA,COM HOSPEDAGEM DA BANDA VICENTE NERY COM 24 PESSOAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 8994 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 11/08/2016 | 680.00 | 00006276928429 | WBIRATAN CABRAL BRASILEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PINTURA E DESENHOS NA MURADA DO CIRANDEIRO CLUBE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 12/08/2016 | 842.00 | 00008861374468 | LUIZ ANTONIO BEZERRA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO ORGANIZACIONAL NA DECORAÇÃO DA PRAÇA CORAÇÃO DE JESUS,NO EVENTO COMEMORATIVO DO JOÃO PEDRO VERSÃO 2016, DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 12/08/2016 | 240.00 | 00079842100472 | FABIANA COELI DE ASSIS WANDERLEY ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 12/08/2016 | 12530.00 | 24320965000120 | GUSTAVO ESTRELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO SENTIDO DE FAZER AUDITORIA TRIBUTARIA E PREVIDENCIÁRIA, RESTITUINDO VALORES INDEVIDAMENTE PELA RFB, MAIS PRECISAMENTE O RAT AJUSTADO, INCLUSIVE DIMINUINDO O MESMO 2% PARA 1%, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº12 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 12/08/2016 | 240.00 | 00079842100472 | FABIANA COELI DE ASSIS WANDERLEY ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 12/08/2016 | 135.00 | 06074694818255 | BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DA FOPAG BRADESCO NO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 12/08/2016 | 2340.00 | 10679897000185 | V G SOUSA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORMECIMENTOS DE REEFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMPA DE AREIA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº94. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 12/08/2016 | 1000.00 | 00004430630445 | SUELEIDE NUNES DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE CONDUÇÃO DE PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE DE CACIMBA DE AREIA-PB, NO HOSPITAL LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 12/08/2016 | 400.00 | 00010197096425 | WYNE MARQUES MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 12/08/2016 | 400.00 | 00010197096425 | WYNE MARQUES MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PAIF/PISO BÁSICO-PBF/ PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 12/08/2016 | 880.00 | 00054705304772 | JOSIVALDO FERREIRA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE MÚSICA, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PARA CRIANÇAS, ADOLECENTES E IDOSOS, DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, REFERENTE A 5ª PARCELA DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PAIF/PISO BÁSICO-PBF/ PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 12/08/2016 | 880.00 | 00070062952463 | JAIRLA FERREIRA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE DANÇA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PARA CRIANÇAS, ADOLECENTES E IDOSOS, DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, REFERENTE A 4ª PARCELA DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 12/08/2016 | 400.00 | 00009477418447 | WYAN MARQUES MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÌCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 12/08/2016 | 400.00 | 00009477418447 | WYAN MARQUES MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÌCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 12/08/2016 | 500.00 | 00010197096425 | WYNE MARQUES MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 12/08/2016 | 400.00 | 00003802430409 | VANICE MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS AMPARADA PELA LEI 221/2006, NO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 12/08/2016 | 500.00 | 00005909000489 | MARIA JOSÉ | DESPESA QUE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AMPARADA PELA LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 12/08/2016 | 400.00 | 00005865371479 | FRANCISCA ALÉM ANDRE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, AMPARADO PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 12/08/2016 | 500.00 | 00004445696420 | GILBERTO DOS SANTOS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AMPARADA PELA LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 12/08/2016 | 100.00 | 00010850338484 | ALEXSANDRO CARNEIRO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,AMPARADA PELA LEI 221/2006.REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 12/08/2016 | 300.00 | 00005865572458 | MARIA JOSÉ PAULO DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 12/08/2016 | 400.00 | 00002065456493 | JOSEFA DA SILVA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 12/08/2016 | 500.00 | 00005478825484 | ADELMO FAUSTINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE , AMPARADA PELA LEI 221/2006, NO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 12/08/2016 | 400.00 | 00005175190466 | JUCICLEIDE GABRIEL DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, AMPARADO PELA LEI 221/2006, NO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 12/08/2016 | 250.00 | 00003746908477 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÌCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 12/08/2016 | 350.00 | 00059801247487 | CLAUDETE JERONIMO VIANA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006.REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 12/08/2016 | 350.00 | 00059801247487 | CLAUDETE JERONIMO VIANA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 12/08/2016 | 400.00 | 00003802430409 | VANICE MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS AMPARADA PELA LEI 221/2006, NO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 12/08/2016 | 800.00 | 00004450603443 | MARIA DE FATIMA AMARO DE O ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052016 | 0002103 | 13/08/2016 | 15000.00 | 22216067000109 | ROGERIO TERTO FEREIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO ARTISTICA DA BANDA FEITIÇO DE MENINA,NO DIA 13 DE AGOSTO/2016,PARA APRESENTAÇÃO NA TRADICIONAL FESTA DO JOÃO PEDRO 2016, DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003380. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 15/08/2016 | 150.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE EXAMES RADIOLÓGICO REALIZADO NA PACIENTE (MARIA MADALENA FARIAS DE LIMA), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4761. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 15/08/2016 | 400.00 | 00001467270709 | ORISMAN FERREIRA DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 16/08/2016 | 240.00 | 00010119194430 | IGOR FERREIRA BRASILEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 16/08/2016 | 432.00 | 09306523000135 | ORDEM DOS MUSICOS DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE EXPEDIENTE DA BANDA DO CONSELHO REGIONAL NO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 16/08/2016 | 768.00 | 01518579000141 | AUNIÃO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INFORMES (LICITAÇÕES) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS (13003-6). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 16/08/2016 | 146.00 | 01518579000141 | AUNIÃO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INFORMES (LICITAÇÕES) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS (13003-6). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 16/08/2016 | 472.00 | 01518579000141 | AUNIÃO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INFORMES (LICITAÇÕES) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS (13003-6). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 16/08/2016 | 400.00 | 00007479089406 | LUMIERE FAUSTINO DE HOLANDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E MÍDIA EM CARRO DE SOM DO TRADICIONAL JOÃO PEDRO DE CACIMBA DE AREIA-PB, NO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000252016 | 0001973 | 16/08/2016 | 1472.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPSONL220 TANK, 04 REFIL EPSON, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 133. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 16/08/2016 | 1400.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AO CADASTRAMENTO E COLETA DE DADOS E INFORMAÇÕES PARA OFERTARMOS EXAMES PARA OS BENEFICIÁRIOS SUADE. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº542. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 16/08/2016 | 400.00 | 00005733786493 | MICHELI DANTAS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA ANA LUCIA SILVA, A MESMA ENCONTRA-SE DE ATESTADO DE 15 DIAS, A MESMA ESTÁ LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. TEVE INICIO EM 28/07/2016 E SE ESTENDE ATÉ 11/08/2016.CONFORME O ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 16/08/2016 | 2700.00 | 00004449205448 | JULIANNA KATIA DE SOUSA FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MONITORA E ORIENTADORA PARA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERÍODO DE MAIO E JUNHO/2016, NA ESCOLA MUNICIPAL DONA CAPITULINA SÁTIRO. C0NFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 16/08/2016 | 1840.00 | 00091095727400 | ERIVALDO PEREIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA COMO PODA DE MATOS E LIMPEZA DE ESGOTOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142016 | 0001985 | 16/08/2016 | 4760.93 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (ACHOCOLATADO EM PÓ, AÇUCAR CRISTAL, ARROZ BRANCO TP1, ARROZ PARB, BISCOITO CREME CRAKER, CALDO DE GALINHA, CALDO DE CARNE, CARNE DE SOL, DOCE, LEITE EM PÓ, FIAMBRE CARNE, LEITE CONDENSADO, MACARRÃO, MARGARINA, MILHO P/ PIPOCA, OLEO DE SOJA, SARDINHA, E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MERENDA ESCOLAR) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 312 ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0002008 | 16/08/2016 | 6358.89 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO (AGUA SANITARIA,DETEGENTE,DESINFETANTE,ESPONJA P/LOUÇA,ESPONJA DE AÇO,SACO P/LIXO,FOSFORO C/20 MAÇO,GUARDANAPO P/MESA,PALITO DE DENTE,PANO DE CHÃO,PAPEL HIGIENICO,POLIDOR DE ALUMINIO,QUEROZENE,RODO PEQUENO C/CABO,SABÃO EM PÓ PERFUMADO,SABÃO EM BARRA NEUTRO,SACO P/LIXO 50LT,SACO P/LIXO 100 LT) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº310. DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 16/08/2016 | 300.00 | 00088545172400 | WOSHINGTON LEITE ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA QUE SERÁ SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME O ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 16/08/2016 | 400.00 | 00008031433461 | AVANDI BATISTA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA (01) AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.AMPARADA PELA LEI 221/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 16/08/2016 | 400.00 | 00008031433461 | AVANDI BATISTA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA (01) AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.AMPARADA PELA LEI 221/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 16/08/2016 | 500.00 | 00071760210749 | JAMIL GABRIEL DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 16/08/2016 | 500.00 | 00009695344429 | HELOISA SANTANA REGIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 16/08/2016 | 300.00 | 00001888419466 | IZABEL MARIA DE ARAUJO PEDROSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2006 NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 16/08/2016 | 500.00 | 00008713058444 | JOSÉ VANIO DE SOUZA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 16/08/2016 | 300.00 | 00000119055490 | APOLONIA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006,REF. AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 16/08/2016 | 400.00 | 00005046937433 | MARIA JOSÉ FRANCISCO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006. NO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 16/08/2016 | 400.00 | 00006654778480 | JOSINEIDE DE CARVALHO E SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142016 | 0001987 | 17/08/2016 | 3459.93 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (ACHOCOLATADO EM PÓ, AÇUCAR CRISTAL, ARROZ BRANCO TP1, ARROZ PARB, BISCOITO CREME CRAKER, CAFÉ TORRADO, CALDO DE GALINHA, CALDO DE CARNE, CARNE DE SOL, EXTRATO DE TOMATE, DOCE, LEITE EM PÓ, FIAMBRE DE CARME, LEITE CONDENSADO E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MERENDA ESCOLAR) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 313 ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142016 | 0001912 | 17/08/2016 | 1889.93 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (ACHOCOLATADO, AÇUCAR CRISTAL, AMIDO DE MILHO,ARROZ PARBORIZADO, ARROZ BRANCO, BOLACHA COMUM, BISCOITO CREME CRAKER, CAFÉ , CALDO DE GALINHA, CALDO DE CARME, CARNE DE SOL, CREME DE LEITE, EXTRATO DE TOMATE,FEIJÃO CARIOCA E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MERENDA ESCOLAR) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 314 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 17/08/2016 | 630.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE EXAMES RADIOLÓGICO REALIZADO NA PACIENTE (JORDANHA NOBREGA GOMES, AMANDA NÓBREGA GOMES, ALINE NOBREGA GOMES E MARIA CANDEIA MACENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4769. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 17/08/2016 | 252.00 | 09442754000176 | MEDCENTER- SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO EXAMES REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO(ERICA LUIZ DE SOUZA), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº11776. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 17/08/2016 | 410.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE EXAMES RADIOLÓGICO REALIZADO NA PACIENTE ITALO EMANUEL, V. JUNIOR, MARINALVA BATISTA VENCERLAU E MARQUILENE BATISTA VENCERLAU, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº4770. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 17/08/2016 | 180.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE EXAMES RADIOLÓGICO REALIZADO NA PACIENTE FILOMENA MARTINS DE OLIVEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº4771. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | PROGRAMA PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 17/08/2016 | 2500.00 | 00006606394163 | SOLANGE RAMOS TIRADO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS CUSTOS MENSAIS DA MÉDICA (SOLANGE RAMOS TIRADO) DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS (ALIMENTAÇÃO E OUTROS )REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 17/08/2016 | 250.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON ONIAS ALVES- CLINICOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MÉDICA, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 17/08/2016 | 360.00 | 00013236369434 | EVERALDO NÓBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO ESCRITORIO DO ASSESSOR JURIDICO DR. EUDES NUNES, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 18/08/2016 | 1745.00 | 00003279841470 | JOSENILDA TEODOSIO DIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÃO DAS EQUIPES DE APOIO NO SOM, PALCO, ILUMINAÇÃO E TODA A ESTRUTURA DAS BANDAS DO JOÃO PEDRO 2016 NO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB. COMFORME NOTA FISCAL Nº 207 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 18/08/2016 | 1500.00 | 00002592202480 | CACIANO MARTINS PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM PARA A ABERTURA DO TRADICIONAL JOÃO PEDRO 2016 NO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, NO CIRANDEIRO CLUBE NO DIA 11/08/2016 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 205 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 18/08/2016 | 2062.00 | 00005150427497 | ADELSON AIRES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PINTURA DA UNIDADE DE SAÚDE - JOSÉ FERREIRA FILHO 1º PARCELA PSF-I, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 206 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 18/08/2016 | 180.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE EXAMES RADIOLÓGICO REALIZADO NA PACIENTE ALBANETE ALMEIDA DE OLIVEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº4779. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 18/08/2016 | 351.55 | 09442754000176 | MEDCENTER- SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO EXAMES REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO(RITA GISELE DA SILVA BEZERRA), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº11788. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372016 | 0001956 | 18/08/2016 | 2498.00 | 03402178000157 | JL COMERCIO DE PNEUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ( CÂMARA 20Z570CÂMARA 1000-20- PROTETOR ARO 20 RUZI - PNEU 1000-20 PLG8 H) PRODUTO DESTINADO AO CAMINHÃO CAÇAMBA.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 869 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 18/08/2016 | 500.00 | 00008250773462 | DANUBIA DE SOUZA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AMPARADA PELA LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 18/08/2016 | 500.00 | 00008250773462 | DANUBIA DE SOUZA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AMPARADA PELA LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 18/08/2016 | 340.47 | 05469007000170 | CARREIROSSPORTES MATERIAL ESPORTIVO LTDA | DESPESA QUE SE REFERENTE A MATERIAL ESPORTIVO (BOLAS DE FUTSAL, HANDEBOL,VOLEY DESTINADOS AO CAMPEONATO MUNICIPAL) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2144. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 19/08/2016 | 500.00 | 00073931705404 | MARIA ASSUNÇÃO DE SOUZA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AMPARADA PELA LEI 221/2006, NO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 19/08/2016 | 500.00 | 00010196934443 | QUELIANE LUCENA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM TRATAMENTO DE SAÚDE AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 19/08/2016 | 500.00 | 00002935225457 | JEOVANIO NÓBREGA AIRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 19/08/2016 | 500.00 | 00007258617469 | OSCAR NETO WANDERLEY GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AMPARADA PELA LEI 221/2006. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 19/08/2016 | 500.00 | 00001679411438 | GILDENOR OLIVEIRA DE MORAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE UM TRATAMENTO DE SAÚDE, AMPARADO PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 19/08/2016 | 500.00 | 00003488808475 | MARIVALDA RODRIGUES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472016 | 0001998 | 19/08/2016 | 1890.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA NPV6781,(EMBUCHAMENTO DE MOLAS) CONFORME NOTA FISCAL DE 208, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472016 | 0001999 | 19/08/2016 | 2870.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO, SERVIÇOS DE SOLDA SERVIÇOS DE CALÇO DE CABINE, MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA NPR 6593, CONFORME NOTA FISCAL DE 207, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 19/08/2016 | 3240.00 | 17829266000144 | JOSIANE DE LINS PONTES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA PLAÇA COM ILUMINAÇÃO DESTINADA PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E 10 BANNERS MEDINDO 1,20X90, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 108. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 19/08/2016 | 1750.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SUSPENSÃO DIANTEIRA, SUSPENSÃO TRAZEIRA, SERVIÇO DE SOLDA NO VEÍCULO DE PLACA NQI11842, CONFORME NOTA FISCAL DE 209.PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 19/08/2016 | 700.00 | 00001311963405 | EMANUEL ELINAZI MWANYIKA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS PRECONIZADOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PROGRAMAS SIA E CNES, DURANTE O MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 19/08/2016 | 700.00 | 00001311963405 | EMANUEL ELINAZI MWANYIKA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS PRECONIZADOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PROGRAMAS SIA E CNES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 19/08/2016 | 252.00 | 09442754000176 | MEDCENTER- SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO 01(UMA) TOMOGRAFIA DE CRANEO, REALIZADO NA PACIENTE ( ADEILZA GONÇALVES DE FARIAS, CPF 951.148.744-20), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº11800. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | PROG. NAC. DE QUALIFICAÇÃO DA ASIST. FARMACÊUTICA QUALIFAR-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000412016 | 0002147 | 19/08/2016 | 214.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (BUSCOPAN COMPRIMIDOS CX 250),DESTINADO SEC MUNICIPAL DE SAÚDE CONF. NOTA FISCAL Nº9375 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 19/08/2016 | 240.00 | 00004060240494 | JAYLANE DA NÓBREGA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, SEC. DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | PROG. NAC. DE QUALIFICAÇÃO DA ASIST. FARMACÊUTICA QUALIFAR-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000412016 | 0002149 | 19/08/2016 | 100.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ACIDO FOLICO COMP 5MG CX ),DESTINADO SEC MUNICIPAL DE SAÚDE CONF. NOTA FISCAL Nº9411. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000412016 | 0002154 | 19/08/2016 | 270.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (BIPERIDENO 2MG COMP CX. ),DESTINADO SEC MUNICIPAL DE SAÚDE CONF. NOTA FISCAL Nº9478. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000412016 | 0002155 | 19/08/2016 | 340.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (VITAMINA C GTS 200MG 20ML ),DESTINADO SEC MUNICIPAL DE SAÚDE CONF. NOTA FISCAL Nº8285 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000412016 | 0002156 | 19/08/2016 | 862.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (SORO RING LACTADO 500ML),DESTINADO SEC MUNICIPAL DE SAÚDE CONF. NOTA FISCAL Nº9412. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000412016 | 0002158 | 19/08/2016 | 1922.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DEXAMETASONA INJ 4MG/ML 2,5ML CX C/100,VITAMINA C INJ 500MG/5ML CX C/100,BENZIL+BENZAT INJ PO 1.200.000UI CX C/50 ),DESTINADO SEC MUNICIPAL DE SAÚDE CONF. NOTA FISCAL Nº9632 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 19/08/2016 | 150.00 | 00003867987459 | SEVERINO XAVIER DA NOBREGA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA CUSTEAR, DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CACIMBA DE AREIA-PB A JOÃO PESSOA-PB, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 19/08/2016 | 240.00 | 00010119194430 | IGOR FERREIRA BRASILEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 19/08/2016 | 9000.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 22/08/2016 | 400.00 | 00001467270709 | ORISMAN FERREIRA DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 22/08/2016 | 90.86 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TECIDOS OXFORD, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº572. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 22/08/2016 | 130.00 | 09491699000104 | ALONSO JOSÉ DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MALA EVA, DESTINADOS A SECRETARIA DE FUNANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº063593. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372016 | 0001990 | 22/08/2016 | 1440.00 | 03402178000157 | JL COMERCIO DE PNEUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA AQUISISÃO DE COMPRA DE PNEUS - 205/75R16 110/108R TL AGILIS. DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA RENAULT, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 871 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 22/08/2016 | 400.00 | 00002536777421 | NILDIVAN DANTAS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRASPORTE DE TAXI DE CACIMABA DE AREIA-PB A JOÃO PESSOA-PB, PARA O LAUREANO E VIRSE VERSA, COM O PACIENTE EDUARDO LEANDRO BARBOSA, THIAGOLEANDRO BARBOSA, E EISWAGNER LEANDRO BARBOSA, NO DIA 11/08/2016, CONF. NOTA FISCAL DE Nº4693. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 22/08/2016 | 450.00 | 00002536777421 | NILDIVAN DANTAS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRASPORTE DE TAXI DE CACIMABA DE AREIA-PB A JOÃO PESSOA-PB, PARA O LAUREANO E VIRSE VERSA, COM O PACIENTE DIMAS GONÇALVES DE SOUZA CPF 737.923.494-34, NO DIA 17/08/2016, CONF. NOTA FISCAL DE Nº4694. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 22/08/2016 | 500.00 | 00003488808475 | MARIVALDA RODRIGUES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 22/08/2016 | 165.00 | 05621649000143 | RECICLATEX INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DVD PLAY LG DPI32 USB DIVX, MATERIAL DESTINADO AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 15639, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL(CRAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 23/08/2016 | 500.00 | 00004892889440 | MARIA BETANIA NUNES FRANÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM TRATAMENTO DE SAÚDE, AMPARADA PELA LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 23/08/2016 | 500.00 | 00010010349456 | ANTONIO LOPES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 23/08/2016 | 300.00 | 00003065972417 | LUCICLEIDE MENDONÇA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 23/08/2016 | 315.00 | 00071402870400 | MARIA DAS DORES DANTAS DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PARA SEU FILHO - RICARDO CHARLES DANTAS DA NOBRAGA, AMPARADO PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 23/08/2016 | 500.00 | 00083036768491 | WELLIGTON CABRAL BRASILEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO ´PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, AMPARADA PELA LEI 221/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 23/08/2016 | 240.00 | 00004060240494 | JAYLANE DA NÓBREGA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, SEC. DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 23/08/2016 | 500.00 | 00037432400415 | IVANILDO GOMES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO NO ACOMPANHAMENTO COM PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NOS HOSPITAIS REF. AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 23/08/2016 | 650.00 | 09442754000176 | MEDCENTER- SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) UTRASSOM DE TIREOIDE EXAME REALIZADO NA PACIENTE EDLEUZA SOUZA BATISTA PORTADORA DO CPF. 043.617.464-27, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº11834. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 23/08/2016 | 290.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE EXAMES RADIOLÓGICO REALIZADO NA PACIENTE CLAUDIA DE ANDRADE PEREIRA (USG OBSTRICIA MORFOLÓGICA) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº4806. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 23/08/2016 | 306.00 | 09442754000176 | MEDCENTER- SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO UTRASSOMOGRAFIAS REALIZADO (ADRIANA GUALBERTO FERREIRA, LUCIELMA FERREIRA MARQUES, MARIA DE FATIMA AMARO DE OLIVEIRA), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº11835. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 23/08/2016 | 60.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE EXAMES RADIOLÓGICO REALIZADO NA PACIENTE MARIA APARECIDA S. BATISTA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº4808. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 23/08/2016 | 119.00 | 09442754000176 | MEDCENTER- SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO EXAMES REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO( RAYANE MARIA DOS SANTOS HOLANDA), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº11829. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 23/08/2016 | 169.90 | 08014282000198 | AVIAMENTOS-RAPHAEL FELIPE DE MEDEIROS RAMOS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVIAMENTOS (PASSAMANARIA OURO 902, PASSAMANARIA OURO 3500, FITA AZA 1 01 BRANCO). MATERIAL USADO NAS COMEMORATIVA DO DIA 07 DE SETEMBRO/2016, COMFORME NOTA FISCAL DE Nº318 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 23/08/2016 | 500.00 | 00003912279470 | DANIEL ANASTÁCIO XAVIER | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EXTREMA (NAIANA MARIA DA SILVA) CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 23/08/2016 | 1634.00 | 00007479089406 | LUMIERE FAUSTINO DE HOLANDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO, LOCUÇÃO E APRESENTAÇÃO, DO TRADICIONAL JOÃO PEDRO DE CACIMBA DE AREIA-PB, NO MÊS DE AGOSTO/2016.NOS DIAS 11,12,13 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 23/08/2016 | 320.00 | 01518579000141 | AUNIÃO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INFORMES (LICITAÇÕES) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS (13003-6). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 23/08/2016 | 3089.00 | 01518579000141 | AUNIÃO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INFORMES (LICITAÇÕES) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS (13003-6). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 24/08/2016 | 200.00 | 00006276928429 | WBIRATAN CABRAL BRASILEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RETOQUES DE PINTURA DA BORDA DA PISCINA DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 24/08/2016 | 150.00 | 00002411240422 | DR. ALEXANDRE FIRMINO DE ARAÚJO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MÉDICA, REALIZADA NO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000412016 | 0002024 | 24/08/2016 | 2588.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (AMOXILINA COMP 500MG,ATENOLOL COMP 50MG,CIMETINA COMP 200MG,CIPROFLOXACINO COMP 500MG,DEXAMETASONA CREME 10G,DEXAMETASONA ELIXIR 120ML,DEXCLORFENIRAMINA XPE 100ML E OUTROS),DESTINADO SEC MUNICIPAL DE SAÚDE CONF. NOTA FISCAL Nº9747 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000412016 | 0002025 | 24/08/2016 | 720.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML-SF),DESTINADO SEC MUNICIPAL DE SAÚDE CONF. NOTA FISCAL Nº9748 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402016 | 0002026 | 24/08/2016 | 4268.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (ALCOOL GEL 70% 5L,ALGODÃO HIDROFILO 500G,ATADURA DE CREPOM 9F 15CM X 1,20M,ESPARADRAPO 10 X 4,5-GAZE DE ROLO 91X91 9F,MASCARA DESC C/ELASTICO,SCALP 21G,SCALP 23G,ACALP 25G,E OUTROS ) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.009.749 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402016 | 0002027 | 24/08/2016 | 177.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ( COLETOR UNIVERSAL 80ML, LENÇOL HOSPITALAR DESC 50 X 50), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.009.750 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 24/08/2016 | 250.00 | 00019111274468 | POLICLINICA DE PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM FRANCISCO SALVIANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 24/08/2016 | 200.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE EXAMES RADIOLÓGICOS REALIZADO NA PACIENTE-MARIA GORETE DE ARAÚJO E MARIA DE FATIMA N. ARAUJO - EXAMES:US TRANSVAGINAL E RX COL.LOMBO-SACRA CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4810. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402016 | 0002016 | 24/08/2016 | 300.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (LUVA DE PROCEDIMENTO P C/100 CX C/100, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.009.736 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000412016 | 0002022 | 24/08/2016 | 2107.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (AMITRIPTILINA COMP.25MG(C1)CX C/200,BIPERIDENO COMP.2MG(C1)CX C/200,BROMAZEPAM COMP 3MG(B1)CX C/100,BROMAZEPAM COMP 6MG(B1)CX C/500,CLONAZEPAM COMP 0,5MG(B1)CX C/200 E OUTROS),DESTINADO SEC MUNICIPAL DE SAÚDE CONF. NOTA FISCAL Nº9738. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 24/08/2016 | 500.00 | 00005167351448 | ALYSON DE OLIVEIRA LOPES LAVOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 24/08/2016 | 500.00 | 00006252474428 | LUCIVALDO SILVA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 24/08/2016 | 500.00 | 00005858509410 | ALBANETE ALMEIDA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM TRATAMENTO DE SAÚDE, AMPARADO PELA LEI 221/2006, NO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 24/08/2016 | 300.00 | 00002928586474 | VALQUIRIA RODRIGUES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0001978 | 25/08/2016 | 985.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) EQUIPAMENTO MULTIFUCIONAL DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2295 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 25/08/2016 | 1188.85 | 18764631000142 | SONALI DA SILVA MARQUES GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM UM MICRO MOTOR DENSTESCLER 2J -G1039 , MONTAGEM LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº143. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0001977 | 25/08/2016 | 1381.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) EQUIPAMENTO MULTIFUCIONAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2294, ANEXO.(E REFIL P/ TINTA DE IMPRESSORA, RECARGA DE CARTUCHO, RECARGA DE TONNER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 25/08/2016 | 500.00 | 00002411240422 | DR. ALEXANDRE FIRMINO DE ARAÚJO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MÉDICA, REALIZADA NO PACIENTES, JOÃO PEREIRA DA SILVA E MARIA GEAMINO DE ARAÚJO NETO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322016 | 0002213 | 25/08/2016 | 12000.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E URBANA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº032/2016,DESTE MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 254 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000252016 | 0001974 | 25/08/2016 | 1125.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) EQUIPAMENTO MULTIFUCIONAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2292, ANEXO.(RECARGA DE TONNER). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 25/08/2016 | 576.00 | 01518579000141 | AUNIÃO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INFORMES (LICITAÇÕES)20/08/2016 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262016 | 0001975 | 25/08/2016 | 1123.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) EQUIPAMENTO MULTFUNCIONAL BROTHER DCP8080DN DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2293 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 26/08/2016 | 80.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR BASILIO SERRANO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONSULTA MÉDICA COM ELETROCARDIOGRAMA (FIM) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº154. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 26/08/2016 | 180.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS RADIOLÓGICOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO - (US ABD TOTAL-BETANHA CAMPOS FERREIRA), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4821 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 26/08/2016 | 500.00 | 00000880688467 | WILSON CHARLES FERNANDES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM TRATAMENTO DE SAÚDE AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 29/08/2016 | 4944.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EFETIVOS,CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 29/08/2016 | 5530.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PAIF/PISO BÁSICO-PBF/ PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 29/08/2016 | 4420.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO CRAS-CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PAIF/PISO BÁSICO-PBF/ PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 29/08/2016 | 2684.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS ORIENTADORES SOCIAL DO CRAS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 29/08/2016 | 1950.00 | 24314561000123 | JOSÉ DO EGITO ALVES-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE FUNERAIS, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE CAIXÃO, URNA OU ESQUIFES; ALUGUEL DE CAPELA; TRANSPORTE DO CORPO CADAVÉRICO;FORNECIMENTO DE FLORES, COROAS E OUTROS, CERTIDÃO DE ÓBITO;FORNECIMENTO DE VEÚ EMBALSAMAMENTO), REFERENTE 02-SERVIÇOS FUNERÁRIOS COM REMOÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº18. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | MANUT. DO FUNDO MUNIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 29/08/2016 | 4400.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 29/08/2016 | 28648.76 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOHLA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS.REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 29/08/2016 | 1430.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SAÚDE CONTRATADO, RELATIVO A AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 29/08/2016 | 16844.70 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE REFERENTE A COMPETÊNICIA AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 29/08/2016 | 13054.04 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SAÚDE COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 29/08/2016 | 3750.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO NASF, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 29/08/2016 | 9478.70 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SAÚDE BUCAL EFETIVOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 29/08/2016 | 8800.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PROFISSIONAIS PLANTONISTA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 29/08/2016 | 2330.70 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS AGENTES COMB. EDEMIAS DE SAÚDE REFERENTE A COMPETÊNICIA AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 29/08/2016 | 8020.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO CAPS I CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | PROGRAMA DE SAÚDA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 29/08/2016 | 18273.30 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO PSF EFETIVOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 29/08/2016 | 21382.95 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 29/08/2016 | 11412.36 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA EDUCAÇÃO E CULTURA COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 29/08/2016 | 15229.34 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO FUNDEB 60%-EDUCAÇÃO INFANTIL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 29/08/2016 | 35035.60 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO MDE 10%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 29/08/2016 | 20098.94 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 29/08/2016 | 75795.09 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 29/08/2016 | 1234.01 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA EDUCAÇÃO CONTRATADA NO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 29/08/2016 | 2193.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SE. ESPORTE E CULTURA COMISSIONADOS,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 29/08/2016 | 6050.04 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 29/08/2016 | 36539.43 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA EFETIVOS., RELATIVO A AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 29/08/2016 | 6470.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOS EFETIVOS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 29/08/2016 | 1800.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMISSIONADOS, REFENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 29/08/2016 | 500.00 | 05505947000178 | PARE INCEDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15M DE MANGUEIRA. COMFORME NOTA FISCAL DE Nº 5607 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 29/08/2016 | 8711.50 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 29/08/2016 | 12822.04 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 29/08/2016 | 880.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENCIONISTA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 29/08/2016 | 2680.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SEC. EXECULTIVA DE GOVERNO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372016 | 0002153 | 29/08/2016 | 1750.00 | 03402178000157 | JL COMERCIO DE PNEUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA AQUISISÃO DE COMPRA DE PNEUS - 215/75R17.5 SP391 DUNLOP. DESTINADO AO VEÍCULO PLACA - NPV 6781 - CORMFORME NOTA FISCAL DE Nº 873 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 29/08/2016 | 516.00 | 00007017792416 | LUZIMARRY DOS SANTOS TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA ADMINISTRATIVA E EMPENHAMENTO E DESPESAS DO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 29/08/2016 | 880.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DAS FINANÇAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 29/08/2016 | 3550.44 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SEC. DE FINANÇAS COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 30/08/2016 | 120.00 | 00047832290404 | GISÉLIA SOARES MOTA E OUTRAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA CUSTEAR, DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PARA ENCONTRO DE COORDENADORES DO PNAIC, EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 30/08/2016 | 240.00 | 00003967812413 | RITA DE CASSIA RAMOS DE FRANÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 30/08/2016 | 240.00 | 00079842100472 | FABIANA COELI DE ASSIS WANDERLEY ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 30/08/2016 | 1200.00 | 00006276928429 | WBIRATAN CABRAL BRASILEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PINTURA E DESENHOS NO PRÉDIO DO CAPS I DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 30/08/2016 | 350.00 | 19879793000199 | JUCIENE DA SILVA MARIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL NO BLOG PAULINO LIMA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0057 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 30/08/2016 | 5460.22 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO FPM 7429-2 CONFORME COTA DARF DO MÊS DE AGOSTO DE 2016 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | PAGAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 30/08/2016 | 19661.30 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC60, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 30/08/2016 | 658.00 | 01518579000141 | AUNIÃO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INFORMES (LICITAÇÕES) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS (13003-6). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 30/08/2016 | 688.00 | 01518579000141 | AUNIÃO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INFORMES (LICITAÇÕES) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS (13003-6). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 30/08/2016 | 560.00 | 01518579000141 | AUNIÃO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INFORMES (LICITAÇÕES)data 26/08/2016 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 30/08/2016 | 400.00 | 00001467270709 | ORISMAN FERREIRA DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 30/08/2016 | 240.00 | 00004060240494 | JAYLANE DA NÓBREGA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, SEC. DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 30/08/2016 | 102.00 | 09442754000176 | MEDCENTER- SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO UTRASSOMOGRAFIA DE MAMAS REALIZADO NA PACIENTE (MARIA PEREIRA DA SILVA, CPF 023.888.544-58), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº11915. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/08/2016 | 440.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS RADIOLÓGICOS PACIENTES - VERA LUCIA DA COSTA VASCONCELOS E ENZO GABRIEL WANDERLEY LUCENA - EXAMES : RX TORAX PA/PERFIL E USG ABD.TOTAL(2), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4837 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 30/08/2016 | 119.00 | 09442754000176 | MEDCENTER- SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE EXAME (01-ULTRASSOM TRANSVAGINAL). REALIZADO NA PACIENTE - MARILEIDE DE MORAIS OLIVEIRA - CPF-083.168.894-71 - CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 11925 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 30/08/2016 | 500.00 | 00003279841470 | JOSENILDA TEODOSIO DIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DE CACIMBA DE AREIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 30/08/2016 | 500.00 | 00007479089406 | LUMIERE FAUSTINO DE HOLANDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 30/08/2016 | 350.00 | 00008961031457 | KAROLAINE BARBOSA MATEUS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, AMPARADA PELA LEI 221/2206, CONFORME ANEXO, NO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 30/08/2016 | 300.00 | 00006366088403 | LUZIA FERNANDES MONTEIRO NETA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTES UNIVERSITÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2006, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 30/08/2016 | 500.00 | 00002456306430 | ABEL PEDRO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 30/08/2016 | 500.00 | 00001047802406 | ALAIDE DE LUCENA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 30/08/2016 | 500.00 | 00092741665400 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 30/08/2016 | 500.00 | 00005571468440 | JOSEFA LIMA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 30/08/2016 | 300.00 | 00070606009493 | JENNERFER NUNES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTES UNIVERSITÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2006, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 30/08/2016 | 500.00 | 00099125340425 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, AMPARADADO PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 30/08/2016 | 500.00 | 00004302511494 | ROSILENE DO NASCIMENTO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 30/08/2016 | 500.00 | 00004846127435 | CLAUDIA FERREIRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NESSECITADA DO MUNICÍPIO,PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADO PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/08/2016 | 400.00 | 00005837100423 | FABIANA FIRMINO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 30/08/2016 | 350.00 | 00051813041415 | PAULO DOMINGOS DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/22016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 30/08/2016 | 200.00 | 00003836042495 | MARCONDES ARAUJO LEANDRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PAIF/PISO BÁSICO-PBF/ PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 31/08/2016 | 51.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 65.169-9, NO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 31/08/2016 | 51.00 | 09442754000176 | MEDCENTER- SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO EXAMES REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO( FRANCISCO BATISTA DA SILVA), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº11933. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 31/08/2016 | 43.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 13.413-9, NO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000022016 | 0002214 | 31/08/2016 | 5000.00 | 17620703000115 | CONSTRUTORA APODI LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS E MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME TOMADA DE PREÇO 002/2016, ITEM 1.4 CONTRATO VIGENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016.E NOTA FISCAL DE Nº0066. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000022016 | 0002215 | 31/08/2016 | 22677.66 | 17620703000115 | CONSTRUTORA APODI LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS E MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME TOMADA DE PREÇO 002/2016, ITEM 1.4 CONTRATO VIGENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016.E NOTA FISCAL DE Nº0065. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 31/08/2016 | 62.56 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO NA CONTA 14.736-2 NO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 31/08/2016 | 0.94 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA FORMAÇÃO DO PASEP DESCONTADO NA CONTA 283141-4 NO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 31/08/2016 | 317.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 13.003-6, NO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 31/08/2016 | 700.00 | 13814048000185 | ON LINE NET | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORMECIMENTO DE INTERNETE NO MES DE AGOSTO/2016, DA PREFEITURA MUNUCIPAL DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0064 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 31/08/2016 | 1280.00 | 18543628000107 | INALDA ALVES NORBERTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FILMAGENS EM DVD DOS PREGÕES REALIZADOS NO DIA 18 E 25 DE AGOSTO DE 2016.QUE SERVIRÃO DE ARQUIVOS PARA A PREFEITURA JUNTO AO TCE,CGU E DEMAIS ÓRGÃOS FISCALIZADORES. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0053 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0002125 | 31/08/2016 | 2500.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOGACIA E CONSULTORIA JURIDICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO/2016, JUNTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA-PB.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1000115. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 31/08/2016 | 991.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 7429-2, NO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 31/08/2016 | 660.00 | 18543628000107 | INALDA ALVES NORBERTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FILMAGENS E FOTOFRAGIAS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS DE SAÚDE, EDUDAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2016, QUE SERVIRÃO DE ARQUIVO PARA ESSE ORGÃO GOVERNAMENTAL. CONFORME NOTAFISCAL Nº0054 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 01/09/2016 | 600.00 | 19651677000118 | JUCILENE GOMES AMERICO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE PROJETOS DE LEI, DECRETOS, PORTARIAS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECULTIVO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº116 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 01/09/2016 | 240.00 | 00010119194430 | IGOR FERREIRA BRASILEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 01/09/2016 | 500.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: CONTRA CHEQUE ONLINE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000562 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 01/09/2016 | 500.00 | 00003912279470 | DANIEL ANASTÁCIO XAVIER | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EXTREMA (NAIANA MARIA DA SILVA) CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 01/09/2016 | 600.00 | 00004430630445 | SUELEIDE NUNES DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE CONDUÇÃO DE PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE DE CACIMBA DE AREIA-PB, NO HOSPITAL LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000412016 | 0002298 | 01/09/2016 | 680.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (LEVOMEPROMAZINA COMP 100MG CX ),DESTINADO SEC MUNICIPAL DE SAÚDE CONF. NOTA FISCAL Nº9660. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | PROGRAMA PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 0002277 | 01/09/2016 | 1816.00 | 00004313172408 | JOSÉ CLEUDO WANDERLEY DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PSF I, E PSF II, ( BATATINHA, TOMATE, BATATA DOCE, MACAXEIRA, ALFACE, COENTRO, CENOURA, PIMENTÃO, MAÇA, MELANCIA, BANANA, MAMÃO, ABACAXI,LARANJA, MELÃO CEBOLA) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº069194. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 01/09/2016 | 156.00 | 00059188731472 | JOSE MARCELINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS AOS PSF I, II, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº059187.(MANGA, ACEROLA, GOIABA). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 01/09/2016 | 370.00 | 00002411240422 | DR. ALEXANDRE FIRMINO DE ARAÚJO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE UMA CONSULTAS MÉDICA, REALIZADA NO PACIENTES, DESTE MUNICÍPIO ONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 01/09/2016 | 2400.00 | 00000885432428 | JOHN SINEMA NYANGANYA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTAS MÉDICAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4222 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 01/09/2016 | 150.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE EXAMES RADIOLÓGICO REALIZADO NA PACIENTE (FRANCISCA THEODOSIO), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4844. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 01/09/2016 | 750.00 | 05535488000175 | INFORMEDE/CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO ( 01 ),UMA (CADEIRA DE RODAS 1017 PLUS), CONFORME NOTA FISCAL Nº 20 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 01/09/2016 | 400.00 | 00010387716769 | EDILMA MENDONÇA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUTENÇÃO DAS CASAS DE APOIO EM JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 01/09/2016 | 880.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO DE PACIENTES DA CIDADE DE CACIMBA DE AREIA-PB, NO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 01/09/2016 | 100.00 | 00010850338484 | ALEXSANDRO CARNEIRO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,AMPARADA PELA LEI 221/2006.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 01/09/2016 | 500.00 | 00002782767410 | JANAINA SOARES DE VERAS CLEMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 221/2206, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 01/09/2016 | 500.00 | 00075283131491 | LUSINELSON DE SOUSA MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,AMPARADA PELA LEI 221/2006.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 01/09/2016 | 400.00 | 00010387716769 | EDILMA MENDONÇA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 02/09/2016 | 1550.00 | 08640533000140 | M. S. S. CAMPOS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO FIRMADO COM A EDILIDADE.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº137. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 02/09/2016 | 170.00 | 09442754000176 | MEDCENTER- SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO UTRASSOMOGRAFIA OBSTETRICO, REALIZADO NO PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.SEBASTIÃO IRAN DE SOUSA., CONFORME NOTA FISCAL DE Nº11960. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 02/09/2016 | 280.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE EXAMES RADIOLÓGICO REALIZADO NA PACIENTE (ANDREZA CAMPOS COUTINHO E ELIETE FRANCISCO GALDINHO), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4844. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilância em Saúde | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232016 | 0002256 | 02/09/2016 | 1000.00 | 20816132000101 | MACIEL JUSTINO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PONTOS ELETRONICOS ELABORAÇÃO DOS RELATORIOS MENSAIS DOS PONTOS DO MÊS DE AGOSTO/2016. C0NFORME NA FISCAL DE Nº 406 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000412016 | 0002257 | 02/09/2016 | 220.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (IBUPROFENO GTS 50G/ML CX C/100 ),DESTINADO SEC MUNICIPAL DE SAÚDE CONF. NOTA FISCAL Nº9818. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 02/09/2016 | 300.00 | 18947253000132 | CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA EM ENDOSCOPIA AVANCADA LÇTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 180. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 02/09/2016 | 500.00 | 09442754000176 | MEDCENTER- SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA DE MAMA-BIOPSIA DE 01 NODULO, EXAME REALIZADO NA PACIENTE INACIA PROCOPIO RODRIGUES, CONFORRME NOTA FISCAL DE Nº000011967 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 02/09/2016 | 600.00 | 00003503075470 | FÁBIO DA SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO REGENTE DE FANFARRA, PARA APRESENTAÇÃO DO DESFILE CÍVICO DE 07/SETEMBRO/2016.O MESMO EXECULTOU SEUS SERVIÇOS ENTRE 23/08/2016 A 07/09/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232016 | 0002254 | 02/09/2016 | 1800.00 | 20816132000101 | MACIEL JUSTINO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS E AUXILIARES DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSES DESTE MUNICÍPIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2016. C0NFORME NA FISCAL DE Nº 404 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232016 | 0002255 | 02/09/2016 | 1500.00 | 20816132000101 | MACIEL JUSTINO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMES EXECUÇÃO DE PROGRAMAS E DOS CONSELHOS ESCOLARES NO MÊS DE AGOSTO/2016. C0NFORME NA FISCAL DE Nº 407 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242016 | 0002297 | 02/09/2016 | 3000.00 | 20816132000101 | MACIEL JUSTINO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE,AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL E FOLHA DE PAGAMENTO O ÓRGÃO E CONCESSÃO DE SOFWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB.DO MÊS A AGOSTO DE 2016 CONF. NOTA FISCAL Nº 0405 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 02/09/2016 | 2.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 283.141-4, NO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 02/09/2016 | 600.00 | 00093038348449 | JOSÉ ROBERTO LINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 04/09/2016 | 2500.00 | 18543628000107 | INALDA ALVES NORBERTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FILMAGENS EM DVD DOS PREGÕES REALIZADOS NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2016.QUE SERVIRÃO DE ARQUIVOS PARA ESTE GOVERNO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0055 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 05/09/2016 | 304.00 | 01518579000141 | AUNIÃO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INFORMES 30/08/2016 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 05/09/2016 | 120.00 | 00079842100472 | FABIANA COELI DE ASSIS WANDERLEY ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0002261 | 05/09/2016 | 25899.20 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A TODOS OS VEÍCULOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - OLEO DIESEL B S500- OLEO DIESEL B S10.(ONIBUS ESCOLAR E OUTROS) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1887. ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0002260 | 05/09/2016 | 21549.99 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, E OLEO DIESEL B S500, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA MUNUCIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1886.(RETRO ESCAVADEIRA, TRATOR E OUTROS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 05/09/2016 | 2330.70 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS AGENTES COMB. EDEMIAS DE SAÚDE REFERENTE A COMPETÊNICIA AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372016 | 0002265 | 05/09/2016 | 200.00 | 03402178000157 | JL COMERCIO DE PNEUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA AQUISISÃO DE PNEUS - 175/70R13 82T SP TOURING TI DUNLOP. DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA PLACA - OFD 5718- PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 880 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0002262 | 05/09/2016 | 24120.89 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - GASOLINA TIPO C NO, - OLEO DIESEL B S10. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1888, ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PAIF/PISO BÁSICO-PBF/ PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0002263 | 05/09/2016 | 4244.94 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA TIPO C NO. DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1.889. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 05/09/2016 | 400.00 | 00004450603443 | MARIA DE FATIMA AMARO DE O ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 06/09/2016 | 250.00 | 00007290634454 | FRANCISCO BATISTA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006. REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 06/09/2016 | 400.00 | 00005909000489 | MARIA JOSÉ | DESPESA QUE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AMPARADA PELA LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 06/09/2016 | 500.00 | 00005909000489 | MARIA JOSÉ | DESPESA QUE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AMPARADA PELA LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 06/09/2016 | 84.00 | 09442754000176 | MEDCENTER- SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO -LAB BACILOSCOPIA PARA TUBERCULOSE-BAAR -RAIO X TORAX(PA) REALIZADO NA PACIENTE - ANTONIA LUCAS MOREIRA,CPF-022.169.524-94 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº11998. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 06/09/2016 | 290.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE EXAMES RADIOLÓGICO REALIZADO NA PACIENTE (MARIA JAILANE MEDEIROS MARQUES), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4863. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 06/09/2016 | 221.00 | 09442754000176 | MEDCENTER- SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE EXAME (01-ULTRASSOM TRANSVAGINAL). REALIZADO NA PACIENTE - CLAUDIA FERREIRA GOMES OLIVEIRA - CPF-048.461.274-35 -ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICO ACIMA DE 14 SEMANAS - EXAME REALIZADO NA PACIENTE- TATIANA CLAUDINO ADÃO CPF 105.090.674-84 - CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 11997 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 06/09/2016 | 2062.00 | 00005150427497 | ADELSON AIRES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PINTURA DA UNIDADE DE SAÚDE - JOSÉ FERREIRA FILHO 2º PARCELA PSF-I, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 06/09/2016 | 240.00 | 00004060240494 | JAYLANE DA NÓBREGA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, SEC. DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 06/09/2016 | 220.00 | 00002411240422 | DR. ALEXANDRE FIRMINO DE ARAÚJO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE UMA CONSULTAS MÉDICA, REALIZADA NO PACIENTES, DESTE MUNICÍPIO ONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472016 | 0002270 | 06/09/2016 | 3130.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA NPR 6593,(EMBUCHAMENTO DE MOLAS, SERVIÇO DE ARQUEAÇÃO DE FEIXE DE MOLA, ) CONFORME NOTA FISCAL DE 214, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 06/09/2016 | 200.00 | 00047832290404 | GISÉLIA SOARES MOTA E OUTRAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA CUSTEAR, DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PARA ENCONTRO DE COORDENADORES DO PNAIC, EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 06/09/2016 | 240.00 | 00079842100472 | FABIANA COELI DE ASSIS WANDERLEY ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 06/09/2016 | 240.00 | 00010119194430 | IGOR FERREIRA BRASILEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 06/09/2016 | 400.00 | 00001467270709 | ORISMAN FERREIRA DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO NESTA DATA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312016 | 0002271 | 08/09/2016 | 2130.00 | 21915637000188 | KESSYA MEDEIROS LACERDA FIGUEIREDO DE SOUSA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES OU DISPENSA, INEXIGIBILIDADE DE PREGÃO, ORIENTAR O PRESIDENTE FA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO NO CUMP. DAS LEIS EVENTUAIS ATOS, REFERENTE AOMÊS DE AGOSTO/2016.CONF.N. FISCAL 072 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132016 | 0002280 | 08/09/2016 | 5387.65 | 00004313172408 | JOSÉ CLEUDO WANDERLEY DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS DE HOTIFRUTIGRANGEIROS (LARANJA.MAMÃO, MELANCIA, ABACAXI, MAÇA, UVA, BANANA, MELÃO, BATATINHA, CENOURA, BATATA DOCE, ALHO, CEBOLA, TOMATE, PIMENTÃO, COENTRO, MANGA, UVA). DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 069123. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 08/09/2016 | 119.00 | 09442754000176 | MEDCENTER- SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE EXAME REALIZADO NA PACIENTE CLEIDE MARIA DE SOUZA, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 12011. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132016 | 0002278 | 08/09/2016 | 195.80 | 00004313172408 | JOSÉ CLEUDO WANDERLEY DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTIGRANGEIROS) DESTINADOS AO CRAS, ( TOMATE, CEBOLA, BATATINHA, COENTRO, CENOURA, PIMENTÃO, MARACUJA, MELANCIA, ABACAXI, BANANA, LARANJA) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº69291.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PAIF/PISO BÁSICO-PBF/ PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132016 | 0002279 | 08/09/2016 | 200.85 | 00004313172408 | JOSÉ CLEUDO WANDERLEY DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTIGRANGEIROS) DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , (CEBOLA, CENOURA, BATATINHA, TOMATE, COENTRO, LARANJA, ALFACE, MELANCIA, ABACAXI, MAMÃO) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº069242.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162016 | 0002285 | 09/09/2016 | 17420.00 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO (KIT CESTA BASICA- AÇUCAR SORRISO, ALMONDEGAS ODORIC, ARROZ PARBORIZADO CAÇAROLA, OLEO SOYA, BISCOITO CREME CRAKER,CAFÉ NORDEST.FLOÇÃO MARATA,MACARRÃO, LEITE EM PÓ, MARGARINA, FARINHA, FEIJÃO CARIOCA, DOCE DE GOIABA) PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº319. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 09/09/2016 | 250.00 | 00002424528411 | WENDEL DA SILVA MEDEIROS | DESPESA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 09/09/2016 | 400.00 | 00075283131491 | LUSINELSON DE SOUSA MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,AMPARADA PELA LEI 221/2006.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 09/09/2016 | 500.00 | 00012502028418 | RAQUEL FIRMINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 09/09/2016 | 400.00 | 00003912279470 | DANIEL ANASTÁCIO XAVIER | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 09/09/2016 | 250.00 | 00002424528411 | WENDEL DA SILVA MEDEIROS | DESPESA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 09/09/2016 | 250.00 | 00002424528411 | WENDEL DA SILVA MEDEIROS | DESPESA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 09/09/2016 | 250.00 | 00002424528411 | WENDEL DA SILVA MEDEIROS | DESPESA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212016 | 0002470 | 09/09/2016 | 3750.03 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PSF I E II,(AGUA SANITÁRIA, DETERGENTE, DESIFETANTE, FOSFORO, SACO P/LIXO, GUARDANAPO, POLIDOR DE ALUMINIO, SABÃO EM PÓ E OUTROS) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 321 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 09/09/2016 | 600.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE EXAMES RADIOLÓGICO REALIZADO NA PACIENTE ( SILVANEIDE MENDONÇA MARTINS), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4877. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 09/09/2016 | 180.00 | 00088615545472 | ROGERIO MATEUS BARBOSA E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGENS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA CIDADE DE CACIMBA DE AREIA A JOÃO PESSOA-PB E VIRSE VERSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 09/09/2016 | 186.00 | 08842643000194 | LABORATORIO DE ANALISE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS EXAMES EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, (SILVANA MENDONÇA DE LUCENA CPF 035.229.154-02 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1469. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 09/09/2016 | 102.00 | 09442754000176 | MEDCENTER- SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE EXAME (01-ULTRASSOM MAMA). REALIZADO NA PACIENTE - PALLOMA FERREIRA DIS SANTOS - CPF-057.667.574-17, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 12026 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 09/09/2016 | 128.00 | 09442754000176 | MEDCENTER- SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE EXAME (01-ULTRASSONOGRAFIA OBSTRETRICA ). REALIZADO NA PACIENTE - ANNIELY MENDONÇA DE LUCENA- 096.036.914, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 12035 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 09/09/2016 | 312.00 | 00059188731472 | JOSE MARCELINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS AOS PSF I, II, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº069798.(MANGA, ACEROLA, GOIABA). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142016 | 0002284 | 09/09/2016 | 8061.00 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO COMO,( AÇUCAR CRISTAL, ARROZ TIPO I,ARROZ,CAFÉ TORRADO, CARNE DE SOL, CREME DE LEITE, EXTRATO DE TOMATE, FEIJÃO CARIOCA, LEITE EM PÓ E OUTROS). DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE,(PSF IE II) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 327 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 09/09/2016 | 200.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON ONIAS ALVES- CLINICOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE EXAMES RADIOLÓGICO REALIZADO NA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 09/09/2016 | 213.00 | 09442754000176 | MEDCENTER- SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE EXAME REALIZADO NA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0002478 | 09/09/2016 | 20735.65 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE - GASOLINA TIPO C NO, - OLEO DIESEL B S10.(AMBULANCIAS E OUTROS VEÍCULOS PERTECENTE A SAÚDE) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1628 (COMBUSTIVEIS REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2016) ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132016 | 0002281 | 09/09/2016 | 955.50 | 00059188731472 | JOSE MARCELINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 069801, (POLPA DE MANGA, POLPA DE ACEROLA, GOIABA). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0002283 | 09/09/2016 | 5658.33 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO (AGUA SANITARIA,DETEGENTE,DESINFETANTE,ESPONJA P/LOUÇA,ESPONJA DE AÇO,SACO P/LIXO,PAPEL HIGIENICO,,RODO PEQUENO C/CABO,SABÃO EM PÓ PERFUMADO,SABÃO EM BARRA NEUTRO,SACO P/LIXO 50LT,SACO P/LIXO 100 LT E OUTROS) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº324. DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142016 | 0002430 | 09/09/2016 | 4000.00 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (ACHOCOLATADO EM PÓ, AÇUCAR CRISTAL, ARROZ BRANCO TP1, ARROZ PARB, BISCOITO CREME CRAKER, CAFÉ TORRADO, CALDO DE GALINHA, CALDO DE CARNE, CARNE DE SOL, EXTRATO DE TOMATE, DOCE, LEITE EM PÓ, FIAMBRE DE CARME, LEITE CONDENSADO E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MERENDA ESCOLAR) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 322 ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142016 | 0002432 | 09/09/2016 | 3837.20 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (ACHOCOLATADO EM PÓ, AÇUCAR CRISTAL, ARROZ BRANCO TP1, ARROZ PARB, BISCOITO CREME CRAKER, CAFÉ TORRADO, CALDO DE GALINHA, CALDO DE CARNE, CARNE DE SOL, EXTRATO DE TOMATE, DOCE, LEITE EM PÓ, FIAMBRE DE CARME, LEITE CONDENSADO E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MERENDA ESCOLAR) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 322 ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 09/09/2016 | 350.00 | 00045137595420 | EULANDA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E ORIENTAÇÃO DOS CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 09/09/2016 | 3648.22 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DE Nº 14.675.528.010.100, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM DE Nº 7429-2 NO DIA 09/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 09/09/2016 | 3379.08 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DE Nº 14.675.551.010.100, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM DE Nº 7429-2 NO DIA 09/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 09/09/2016 | 2858.20 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DE Nº 14.675.564.010.100, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM DE Nº 7429-2 NO DIA 09/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 09/09/2016 | 6000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DE Nº 14.675.704.010.100, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM DE Nº 7429-2 NO DIA 09/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 09/09/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADA NA CONTA 1572-5, NO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 10/09/2016 | 110.58 | 00003279841470 | JOSENILDA TEODOSIO DIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 12 REFEIÇÕES PARA O POSTO DE SAÚDE NO MÊS DE SETEMBRO/2016, COMFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 10/09/2016 | 862.00 | 00066810710400 | MARIA DO CARMO VENTURA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE VESTIMENTOS PARA OS USUÁRIOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA(ROMÁRIO PAULINO) DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 10/09/2016 | 400.00 | 00038483394715 | JOSMAR FEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 10/09/2016 | 500.00 | 00004150054428 | MARITANA DA SILVA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 221/2006.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 10/09/2016 | 200.00 | 00003223233474 | MARIA CRISTINA LEANDRO BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME O ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 10/09/2016 | 500.00 | 00003065972417 | LUCICLEIDE MENDONÇA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 12/09/2016 | 200.00 | 00001467270709 | ORISMAN FERREIRA DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO NESTA DATA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 12/09/2016 | 544.00 | 01518579000141 | AUNIÃO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INFORMES 09/09/2016 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 12/09/2016 | 300.00 | 00088545172400 | WOSHINGTON LEITE ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA QUE SERÁ SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME O ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000412016 | 0002286 | 12/09/2016 | 576.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SORO GLICOSADO, DESTINADO PSF I, E II. NOTA FISCAL Nº9842. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 13/09/2016 | 800.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE EXAMES RADIOLÓGICO REALIZADO NA PACIENTE (LUCAS AMARO DE OLIVEIRA), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4894. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 13/09/2016 | 250.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON ONIAS ALVES- CLINICOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE EXAMES RADIOLÓGICO REALIZADO NA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 13/09/2016 | 260.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE EXAMES RADIOLÓGICO REALIZADO NA PACIENTE (NAIANA MARIA DA SILVA E NAYARA FERREIRA DE SOUSA), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4897. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 13/09/2016 | 130.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE EXAMES RADIOLÓGICO REALIZADO NA PACIENTE (MARIA DAS GRAÇAS MORAIS DE SOUSA), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4895. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 13/09/2016 | 250.00 | 00000965778436 | DR. THIAGO PEREIRA ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA)CONSULTA COM MASTOLOGISTA DA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB - LUZINETE RODRIGUES MOREIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 13/09/2016 | 250.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DO REFENTE MUNICÍPIO- ANTONIO RICARDO DA SILVA LEITE,. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº293. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 13/09/2016 | 240.00 | 00003967812413 | RITA DE CASSIA RAMOS DE FRANÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 13/09/2016 | 530.00 | 01518579000141 | AUNIÃO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INFORMES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 13/09/2016 | 500.00 | 00008713058444 | JOSÉ VANIO DE SOUZA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 13/09/2016 | 500.00 | 00082638543420 | SILVANA GONÇALVES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM TRATAMENTO DE SAÚDE AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 14/09/2016 | 1950.00 | 24314561000123 | JOSÉ DO EGITO ALVES-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE FUNERAIS, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE CAIXÃO, URNA OU ESQUIFES; ALUGUEL DE CAPELA; TRANSPORTE DO CORPO CADAVÉRICO;FORNECIMENTO DE FLORES, COROAS E OUTROS, CERTIDÃO DE ÓBITO;FORNECIMENTO DE VEÚ EMBALSAMAMENTO), REFERENTE 02-SERVIÇOS FUNERÁRIOS COM REMOÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº18. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 14/09/2016 | 120.00 | 00047832290404 | GISÉLIA SOARES MOTA E OUTRAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA CUSTEAR, DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PARA ENCONTRO DE COORDENADORES DO PNAIC, EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 14/09/2016 | 183.67 | 00012344141472 | CLINICA NEUROLOGICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE UMA EXAME REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO,(MARIA PEREIRA DA CONCEIÇÃO) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº5221. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 14/09/2016 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DA ENERGIA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDÍOS PERTECENTE A PREFEITURA MUNICIPAL (IGREJA, DELEGACIA, REPETIDORA TV, CLUBE, ARQUIVO MUNICIPAL, POCO DO MORRO DA CONCEIÇÃO,PETI, E ESCOLAS, E DOS PREDIOS DA SAÚDE) CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 15/09/2016 | 171.00 | 09442754000176 | MEDCENTER- SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE EXAME (01-RAIO X COLUNA CERVICAL(AP+PERFIL -01-RAIO X COLUNA DORSAL(AP+PERFIL -01 RAIO X COLUNA LOMBO-SACRA (AP+PERFIL). REALIZADO NA PACIENTE - REBECA GARCIA DE ARAUJO PAIVA- CPF-131.710.024-77, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 12088 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 15/09/2016 | 300.00 | 18947253000132 | CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA EM ENDOSCOPIA AVANCADA LÇTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 182. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 15/09/2016 | 470.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE EXAMES RADIOLÓGICO REALIZADO NA PACIENTE (BINGNA VITORIA DIAS MORAIS E MARIA DAS DORES ALEXANDRE DO CARMO-EXAMES:US OBSTETRICIA MORFOLOGICA E USG ABD. TOTAL), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4914. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 15/09/2016 | 102.00 | 09442754000176 | MEDCENTER- SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE EXAME (01- MAMOGRAFIA DIGITAL BILATERAL). REALIZADO NA PACIENTE - MARIA DAS DORES DANTAS DA NOBREGA- CPF-714.028.704-00, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 12084 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 15/09/2016 | 370.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB. CONFORME NOTA FISCAL 3322. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 15/09/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADA NA CONTA 1572-5, NO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 15/09/2016 | 150.00 | 00070063112418 | FABIANA MARIA DA SILVA RAMOS | DESPESA QUE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, AMPARADA PELA LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 16/09/2016 | 500.00 | 00005646016401 | EDIVAN DE LIMA BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI 221/2006, NO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 16/09/2016 | 1368.00 | 00044195249368 | SALVIANO FERREIRO MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRÊS VIAGENS COM PESSOS VULNERÁVEIS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | PROGRAMA PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212016 | 0002461 | 16/09/2016 | 1500.00 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PSF I E II,(AGUA SANITÁRIA, DETERGENTE, DESIFETANTE, FOSFORO, SACO P/LIXO, GUARDANAPO E OUTROS) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 311 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 16/09/2016 | 250.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR BASILIO SERRANO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONSULTA MÉDICA COM ELETROCARDIOGRAMA NO PACIENTE FRANCIVÂNIO OLIVEIRA NUNES,. CONFORME 169.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 16/09/2016 | 200.00 | 00002328255485 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS NO VENTILADOR DO RADIADOR E NA INSTALAÇÃO DA AMBULANCIA DE PLACA - NQI - 1842. DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5258 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212016 | 0002483 | 16/09/2016 | 3101.00 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PSF I E II,(AGUA SANITÁRIA, DETERGENTE, DESIFETANTE, FOSFORO, SACO P/LIXO, GUARDANAPO E OUTROS) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 311 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372016 | 0002322 | 16/09/2016 | 3090.00 | 03402178000157 | JL COMERCIO DE PNEUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA AQUISISÃO DE COMPRA DE PNEUS - 750-16 CT-5210L CENTAURO, DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACA - OGC 6409 (ONIBUS ESCOLAR) CORMFORME NOTA FISCAL DE Nº 887 ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 16/09/2016 | 360.00 | 00007477140455 | RENATO SANTANA CEZAR | DESPESA QUE SE EMPEMHA REFERENTE OS SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS ÔNIBUS DE PLACAS OGC-6409,MOT-2486,NPR-6593,NPV-6781. PLACA NPR 6593, DESTE MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5265 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 19/09/2016 | 600.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE EXAMES RADIOLÓGICO REALIZADO NA PACIENTE (GILDERLANIA DOS SANTOS ARAUJO EXAME : RM JOELHO ESQUERDO SEM CONTRASTE), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4927. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372016 | 0002323 | 20/09/2016 | 800.00 | 03402178000157 | JL COMERCIO DE PNEUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA AQUISISÃO DE COMPRA DE PNEUS - 175/70R13 82T SP TOURING TI DUNLOP. DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA PLACA - OFH 3029- PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 889 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilância em Saúde | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232016 | 0002300 | 20/09/2016 | 1000.00 | 20816132000101 | MACIEL JUSTINO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PONTOS ELETRONICOS ELABORAÇÃO DOS RELATORIOS MENSAIS DOS PONTOS DO MÊS DE SETEMBRO/2016. C0NFORME NA FISCAL DE Nº 414 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 20/09/2016 | 130.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE EXAMES RADIOLÓGICO REALIZADO NA PACIENTE (GUILHERME PEDRO DE ARAUJO), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4931. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | PROGRAMA PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 20/09/2016 | 2500.00 | 00006606394163 | SOLANGE RAMOS TIRADO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS CUSTOS MENSAIS DA MÉDICA (SOLANGE RAMOS TIRADO) DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS (ALIMENTAÇÃO E OUTROS )REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 20/09/2016 | 250.00 | 01995603000133 | DR VANDERLEY DE SOUSA CARVALHO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 20/09/2016 | 240.00 | 00004060240494 | JAYLANE DA NÓBREGA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, SEC. DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232016 | 0002302 | 20/09/2016 | 1500.00 | 20816132000101 | MACIEL JUSTINO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMES EXECUÇÃO DE PROGRAMAS E DOS CONSELHOS ESCOLARES NO MÊS DE SETEMBRO/2016. C0NFORME NA FISCAL DE Nº 415 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 20/09/2016 | 3089.00 | 01518579000141 | AUNIÃO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS (13003-6), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232016 | 0002304 | 20/09/2016 | 1800.00 | 20816132000101 | MACIEL JUSTINO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS E AUXILIARES DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSES DESTE MUNICÍPIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. C0NFORME NA FISCAL DE Nº 412 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242016 | 0002296 | 20/09/2016 | 3000.00 | 20816132000101 | MACIEL JUSTINO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE,AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL E FOLHA DE PAGAMENTO O ÓRGÃO E CONCESSÃO DE SOFWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONF. NOTA FISCAL Nº 0413 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 20/09/2016 | 9000.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 20/09/2016 | 400.00 | 00092730876472 | MARIA GEANINI W GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE , AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 20/09/2016 | 500.00 | 00001640480498 | EDIVANIA PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, CONFORME LEI 221/2006, NO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 21/09/2016 | 400.00 | 00025140566400 | NELSON GONÇALVES CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA VIAGEM DE TAXI DE CACIMBA DE AREIA-PB PARA JOÃO PESSOA-PB, COM PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 19/09/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº5325. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 21/09/2016 | 440.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE EXAMES RADIOLÓGICO REALIZADO NA PACIENTE (ALANNY BEZERRA MEDEIROS, MARIA LUCIA DE MELO PEDROSA E ANGELA MARIA DE OLIVEIRA ARAÚJO), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4939. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 21/09/2016 | 102.00 | 09442754000176 | MEDCENTER- SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE EXAME REALIZADO NA PACIENTE - TATIANE LIMA DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 12165 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 21/09/2016 | 250.00 | 00097961710400 | ANTONIO G. C. SEGUNDO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA)CONSULTA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB - , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº5316 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 21/09/2016 | 283.50 | 09442754000176 | MEDCENTER- SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE EXAME REALIZADO NA PACIENTE - MARIA AUXILIADORA OLIVEIRA DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 12158 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 22/09/2016 | 119.00 | 09442754000176 | MEDCENTER- SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE EXAME REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO CARMO OLIVEIRA MONTEIRO, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 12172. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000412016 | 0002324 | 23/09/2016 | 330.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (AAS ADULTO 500MG CX 500, METOCLOPRAMIDA COMP 10MG ),DESTINADO SEC MUNICIPAL DE SAÚDE CONF. NOTA FISCAL Nº9907. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402016 | 0002325 | 23/09/2016 | 120.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (COLETOR UNIVERSAL 80ML ) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.009.908 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000412016 | 0002326 | 23/09/2016 | 307.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (BROMETO IPRATOPIO 20ML- GENERICO- ATROVENT CX, BROMID FENOTEROL 20ML-GENERICO, GENTAMICINA INJ.),DESTINADO SEC MUNICIPAL DE SAÚDE CONF. NOTA FISCAL Nº 9913 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000412016 | 0002327 | 23/09/2016 | 837.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ERITROMICINA SUSP. 60ML. ENALOPRILCOMP.20MG, IODETO DE POTASSIO XPE, SALBUTANOL XPE, ),DESTINADO SEC MUNICIPAL DE SAÚDE CONF. NOTA FISCAL Nº 9914 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000412016 | 0002328 | 23/09/2016 | 40.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (PASTA PROFILATICA C/ FLUOR 90 ML ),DESTINADO SEC MUNICIPAL DE SAÚDE CONF. NOTA FISCAL Nº9915. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000412016 | 0002329 | 23/09/2016 | 120.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DIPIRONA SODICA INJ 1G 2ML),DESTINADO SEC MUNICIPAL DE SAÚDE CONF. NOTA FISCAL Nº 9916 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000412016 | 0002330 | 23/09/2016 | 3308.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (AZITROMICINA COMP. 500MG CX, AMOXILINA COMP. 500MG CX, ACIDO FOLICO COMP. 5MG, COMETIDINA COMP. 200MG CX, ENALOPRIL COMP. METOCLOPRAMIDA GTS 10ML CX, E OUTROS),DESTINADO SEC MUNICIPAL DE SAÚDE CONF. NOTA FISCAL Nº 9906 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 23/09/2016 | 110.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB. CONFORME NOTA FISCAL 3341. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Coordenação Administrativa e Governamental | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 23/09/2016 | 337.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF PERIODO DE APURAÇÃO 31/08/2016, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Coordenação Administrativa e Governamental | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 23/09/2016 | 337.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF PERIODO DE APURAÇÃO 31/09/2016, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262016 | 0002456 | 26/09/2016 | 965.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) EQUIPAMENTO MULTFUNCIONAL BROTHER DCP8080DN -01 SERVIÇO DE LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DE IMPRESSOARA DESKJET -08 RECARGAS DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DESKJET 3116-122 PRETO-122 COLOR.DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2351 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0002495 | 26/09/2016 | 1040.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) EQUIPAMENTO MULTIFUCIONAL BROTHER DCP8080DN - 01 SERVIÇO DE LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DE IMPRESSORA A LASER - 03 -RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET P-1102 DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2352 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | PROGRAMA PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 26/09/2016 | 2500.00 | 00006606394163 | SOLANGE RAMOS TIRADO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS CUSTOS MENSAIS DA MÉDICA (SOLANGE RAMOS TIRADO) DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS (ALIMENTAÇÃO E OUTROS )REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000252016 | 0002453 | 26/09/2016 | 1050.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) EQUIPAMENTO MULTIFUCIONAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2350, ANEXO.(05 - RECARGA DE TONNER). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0002494 | 26/09/2016 | 1027.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) EQUIPAMENTO MULTIFUCIONAL BROTHER DCP 8080DN - 04 REFILDE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L355(PRETO,MARGENTA,CYAN,YELLOW) - 02- RECARGAS DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DESKJET 1050 (PRETO,CYAN,YELLOW,MARGENTA) DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2353 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 27/09/2016 | 300.00 | 00005865572458 | MARIA JOSÉ PAULO DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 27/09/2016 | 400.00 | 00004232681477 | ELENO LAURINDO BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 27/09/2016 | 350.00 | 00008961031457 | KAROLAINE BARBOSA MATEUS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, AMPARADA PELA LEI 221/2206, CONFORME ANEXO, NO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 27/09/2016 | 100.00 | 00010850338484 | ALEXSANDRO CARNEIRO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,AMPARADA PELA LEI 221/2006.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 27/09/2016 | 400.00 | 00005046937433 | MARIA JOSÉ FRANCISCO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006. NO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 27/09/2016 | 400.00 | 00002065456493 | JOSEFA DA SILVA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 27/09/2016 | 400.00 | 00010197096425 | WYNE MARQUES MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 27/09/2016 | 300.00 | 00005175190466 | JUCICLEIDE GABRIEL DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, AMPARADO PELA LEI 221/2006, NO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032016 | 0002428 | 27/09/2016 | 25183.50 | 17620703000115 | CONSTRUTORA APODI LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA, CONFORME CONTRATO VIGENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 27/09/2016 | 500.00 | 00037432400415 | IVANILDO GOMES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO NO ACOMPANHAMENTO COM PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NOS HOSPITAIS REF. AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 27/09/2016 | 210.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE EXAMES RADIOLÓGICO REALIZADO NA PACIENTE (FRANCISCO SALVIANO E MARIA APARECIDA BATISTA), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4964. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 27/09/2016 | 68.00 | 09442754000176 | MEDCENTER- SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE EXAME REALIZADO NA PACIENTE JAMIL ALVES CRISPIM, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 12225. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 27/09/2016 | 1100.00 | 00006372432420 | RUY RAKSON CORDEIRO ALVES JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE ATOS ADMINISTRATIVOS, INFORMAÇÕES DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA, DIGITAÇÃO E DEMAIS PERTINENTES AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, NO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB.REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 27/09/2016 | 290.00 | 01518579000141 | AUNIÃO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INFORMES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 27/09/2016 | 526.00 | 00008861374468 | LUIZ ANTONIO BEZERRA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ORGANIZACIONAL NA DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA CAMPANHA TODOS CONTRA A DENGUE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 28/09/2016 | 68.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NA CONTA 13003-6, NO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 28/09/2016 | 240.00 | 00079842100472 | FABIANA COELI DE ASSIS WANDERLEY ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 28/09/2016 | 120.00 | 00083036768491 | WELLIGTON CABRAL BRASILEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGENS PARA JOÃO PESSOA,A CACIMBA DE AREIA-PB, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 28/09/2016 | 134.00 | 00003279841470 | JOSENILDA TEODOSIO DIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFEIÇÕES PARA O POSTO DE SAÚDE NO MÊS DE SETEMBRO/2016, COMFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 28/09/2016 | 3750.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO NASF, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 28/09/2016 | 180.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE EXAMES RADIOLÓGICO REALIZADO NA PACIENTE (JESSICA DA SILVA TEIXEIRA), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4974. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 28/09/2016 | 410.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE EXAMES RADIOLÓGICO REALIZADO NA PACIENTE (ANDERSON DA SILVA FERREIRA E ITALA EMANUEL VERCERLAU JANUARIO), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4972. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 28/09/2016 | 1000.00 | 00004430630445 | SUELEIDE NUNES DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE CONDUÇÃO DE PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE DE CACIMBA DE AREIA-PB, NO HOSPITAL LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB.NO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 28/09/2016 | 3350.00 | 17829266000144 | JOSIANE DE LINS PONTES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DAS PLAÇAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, E APLICAÇÃO DE FAIXAS DE FINALIZAÇÃO DAS SALAS DE AULA, BANHEIROS E CANTINA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 28/09/2016 | 500.00 | 00005493058669 | ROBERTO ALVES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, NO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PAIF/PISO BÁSICO-PBF/ PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 28/09/2016 | 880.00 | 00070062952463 | JAIRLA FERREIRA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE DANÇA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PARA CRIANÇAS, ADOLECENTES E IDOSOS, DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, REFERENTE A 5ª PARCELA DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 28/09/2016 | 400.00 | 00005865371479 | FRANCISCA ALÉM ANDRE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, AMPARADO PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 28/09/2016 | 400.00 | 00004793686435 | IRANILDO FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, AMPARADO PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 28/09/2016 | 500.00 | 00071760210749 | JAMIL GABRIEL DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162016 | 0002333 | 28/09/2016 | 17420.00 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO (KIT CESTA BASICA- AÇUCAR SORRISO, ALMONDEGAS ODORIC, ARROZ PARBORIZADO CAÇAROLA, OLEO SOYA, BISCOITO CREME CRAKER,CAFÉ NORDEST.FLOÇÃO MARATA,MACARRÃO, LEITE EM PÓ, MARGARINA, FARINHA, FEIJÃO CARIOCA, DOCE DE GOIABA) PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº329. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 29/09/2016 | 240.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE EXAMES RADIOLÓGICO REALIZADO NA PACIENTE ( FABIO LOPES GUALBERTO), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4977. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 29/09/2016 | 310.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE EXAMES RADIOLÓGICO REALIZADO NA PACIENTE (FRANCISCA ALMEIDA OLIVEIRA E ROSILENE ALMEIDA DE OLIVEIRA), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4978. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 29/09/2016 | 350.00 | 19879793000199 | JUCIENE DA SILVA MARIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL NO BLOG PAULINO LIMA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0058 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 30/09/2016 | 880.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DAS FINANÇAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 30/09/2016 | 3550.44 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SEC. DE FINANÇAS COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 30/09/2016 | 851.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 7429-2, NO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | PAGAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 30/09/2016 | 8532.36 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC53, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | PAGAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 30/09/2016 | 19854.79 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC60, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Coordenação Administrativa e Governamental | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 30/09/2016 | 4362.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS RFB-PREV-OB DEV DESCONTADO NA COTA DARF DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 30/09/2016 | 400.00 | 00083036768491 | WELLIGTON CABRAL BRASILEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGENS PARA JOÃO PESSOA,A CACIMBA DE AREIA-PB, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 30/09/2016 | 4440.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO FPM 7429-2 CONFORME COTA DARF DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 30/09/2016 | 60.67 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FEP, Nº 14.736-2 NO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 30/09/2016 | 0.94 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO NA CONTA 283141-4 NO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 30/09/2016 | 6.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO NA CONTA 9520-6 NO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000022016 | 0002486 | 30/09/2016 | 28387.71 | 17620703000115 | CONSTRUTORA APODI LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS E MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME TOMADA DE PREÇO 002/2016, ITEM 1.4 CONTRATO VIGENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016.E NOTA FISCAL DE Nº0075. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 30/09/2016 | 107.00 | 00066810710400 | MARIA DO CARMO VENTURA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRAFITAGEM NA SALA DA ODONTOLOGIA NO POSTO DE SAÚDE SEU DITINHA MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000022016 | 0002334 | 30/09/2016 | 5000.00 | 17620703000115 | CONSTRUTORA APODI LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS E MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME TOMADA DE PREÇO 002/2016, ITEM 1.4 CONTRATO VIGENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016.E NOTA FISCAL DE Nº0074. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 30/09/2016 | 7808.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 30/09/2016 | 12822.04 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 30/09/2016 | 240.00 | 00010119194430 | IGOR FERREIRA BRASILEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 30/09/2016 | 880.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENCIONISTA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 30/09/2016 | 2680.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SEC. EXECULTIVA DE GOVERNO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 30/09/2016 | 700.00 | 07037522000107 | FISIOSER CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRATAMENTO DE FISIOTERAPEUTICO NA SRA. MARIA DE LOURDES CARNEIRO CAMPOS(40 SESSÕES). CONFORME NOTA FISCAL DE Nº242 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | PROGRAMA DE SAÚDA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 30/09/2016 | 17980.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO PSF EFETIVOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 30/09/2016 | 16844.70 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE REFERENTE A COMPETÊNICIA SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 30/09/2016 | 29233.89 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOHLA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS.REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 30/09/2016 | 1430.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SAÚDE CONTRATADO, RELATIVO A SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 30/09/2016 | 13054.04 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SAÚDE COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 30/09/2016 | 3750.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO NASF, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 30/09/2016 | 9472.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SAÚDE BUCAL EFETIVOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 30/09/2016 | 8800.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PROFISSIONAIS PLANTONISTA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 30/09/2016 | 2327.50 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS AGENTES COMB. EDEMIAS DE SAÚDE REFERENTE A COMPETÊNICIA SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 30/09/2016 | 8020.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO CAPS I CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 30/09/2016 | 600.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES PACIENTE (MARIA DA CONCEIÇÃO DE JESUS) DESTE MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB. CONFORME NOTA FISCAL 4985. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 30/09/2016 | 60.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE EXAMES RADIOLÓGICO REALIZADO NA PACIENTE (ALBANETE ALMEIDA DE OLIVEIRA), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4984. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 30/09/2016 | 14.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 13.413-9, NO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 30/09/2016 | 62809.48 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322016 | 0002485 | 30/09/2016 | 20570.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E URBANA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº032/2016,DESTE MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 288(REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016) ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 30/09/2016 | 21165.60 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 30/09/2016 | 35478.90 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO MDE 10%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 30/09/2016 | 11412.36 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA EDUCAÇÃO E CULTURA COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 30/09/2016 | 15422.86 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO FUNDEB 60%-EDUCAÇÃO INFANTIL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 30/09/2016 | 33830.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 30/09/2016 | 1234.01 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA EDUCAÇÃO CONTRATADA NO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 30/09/2016 | 21108.62 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL (60%) FUNDEB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 30/09/2016 | 2193.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SE. ESPORTE E CULTURA COMISSIONADOS,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 30/09/2016 | 6470.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOS EFETIVOS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 30/09/2016 | 1800.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMISSIONADOS, REFENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 30/09/2016 | 36183.33 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA EFETIVOS., RELATIVO A SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 30/09/2016 | 6050.04 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 30/09/2016 | 4644.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EFETIVOS,CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 30/09/2016 | 5530.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PAIF/PISO BÁSICO-PBF/ PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 30/09/2016 | 4420.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO CRAS-CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PAIF/PISO BÁSICO-PBF/ PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 30/09/2016 | 2684.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS ORIENTADORES SOCIAL DO CRAS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 30/09/2016 | 300.00 | 00000119055490 | APOLONIA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006,REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 30/09/2016 | 315.00 | 00071402870400 | MARIA DAS DORES DANTAS DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PARA SEU FILHO - RICARDO CHARLES DANTAS DA NOBRAGA, AMPARADO PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 30/09/2016 | 500.00 | 00010777572478 | DINARTE MENDONÇA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 30/09/2016 | 500.00 | 00008031433461 | AVANDI BATISTA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA (01) AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.AMPARADA PELA LEI 221/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 30/09/2016 | 300.00 | 00001679411438 | GILDENOR OLIVEIRA DE MORAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, AMPARADO PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 30/09/2016 | 500.00 | 00004846127435 | CLAUDIA FERREIRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NESSECITADA DO MUNICÍPIO,PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADO PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 30/09/2016 | 400.00 | 00038483394715 | JOSMAR FEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | MANUT. DO FUNDO MUNIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 30/09/2016 | 4400.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 30/09/2016 | 500.00 | 00003279841470 | JOSENILDA TEODOSIO DIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DE CACIMBA DE AREIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 03/10/2016 | 500.00 | 00099125340425 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, AMPARADADO PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142016 | 0002507 | 03/10/2016 | 3438.90 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL(ACHOCOLATADO EM PÓ, AÇUCAR CRISTAL, ARROZ BRANCO, ARROZ PARB.BISC. CREAM CRACKER, CAFÉ TORRADO,CALDO DE GALINHA,CALDO DE CARNE,CARNE DE SOL,E OUTROS) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 325 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142016 | 0002508 | 03/10/2016 | 3267.75 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO ( ACHOCOLATADO EM PÓ, AÇUCAR CRISTAL ARROZ BRANCO TP1,ARROZ PARB. BISC.CREAM CRACKER,CAFÉ TORRADO,CALDO DE GALINHA,CALDO DE CARNE,CARNE DE SOL,CREXE DE LEITE,EXTRATO DE TOMATE,FEIJÃO CARIOQUINHA,DOCE E OUTROS)DESTINADO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº326 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0002677 | 03/10/2016 | 3009.50 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA COMO,( AGUA SANITÁRIA,DETEGENTE,DESINFETANTE,ESPONJA P/LOUSA,ESPONJA DE AÇO,SACOLA P/LIXO,FOSFÓRO,PANO DE CHÃO,PAPEL HIGIENICO,POLIDOR DE ALUMINIO,QUEROZENE,RODO PEQUENO,SABÃO EM PÓ PERFUMADO E OUTROS).CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 323 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000412016 | 0002606 | 03/10/2016 | 226.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CITOCAINA INJ 3% CX 50, SUGADOR JETS),DESTINADO SEC MUNICIPAL DE SAÚDE CONF. NOTA FISCAL Nº 9826 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472016 | 0002620 | 03/10/2016 | 2240.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A (SERVIÇOS DE FREIO, SUSPENSÃO DIANTEIRA, SUSPENSÃO TRAZEIRA E SERVIÇO DE SOLDA ),DESTINADO AO VEICULO PLACA OFZ9425. CONFORME NOTA FISCAL DE 229.PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472016 | 0002622 | 03/10/2016 | 2330.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A (SERVIÇO SUSPENSÃO DIANTEIRA, SUSPENSÃO TRAZEIRA E SERVIÇO DE INJEÇÃO ELETRONICA, SERVIÇOS DE DESCARBONIZAÇÃO MOTOR, SERVIÇO DE FREIO ),DESTINADO AO VEICULO PLACA OFD5718. CONFORME NOTA FISCAL DE 230.PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 03/10/2016 | 240.00 | 00004060240494 | JAYLANE DA NÓBREGA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, SEC. DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402016 | 0002531 | 03/10/2016 | 125.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (TUBO VAC.PLAST.C/EDTA ROXA 4ML.) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.009.924 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472016 | 0002532 | 03/10/2016 | 1820.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A (SERVIÇOS DE FREIO,SEVIÇO DE DIRAÇÃO HIDRAULICA,SEVIÇO ELETRICO),DESTINADO AO VEICULO PLACA NQI-1842. CONFORME NOTA FISCAL DE 228.PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 228 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000412016 | 0002533 | 03/10/2016 | 260.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DIPIRONA SODICA INJ 1G 2ML CX C/100),DESTINADO SEC MUNICIPAL DE SAÚDE CONF. NOTA FISCAL Nº 9636 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 03/10/2016 | 2400.00 | 00000885432428 | JOHN SINEMA NYANGANYA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTAS MÉDICAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5608 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 03/10/2016 | 700.00 | 00001311963405 | EMANUEL ELINAZI MWANYIKA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS PRECONIZADOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PROGRAMAS SIA E CNES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012016 | 0002540 | 03/10/2016 | 7500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES/ROSILDO ALVES DE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2113 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012016 | 0002541 | 03/10/2016 | 7500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES/ROSILDO ALVES DE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2139 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0002542 | 03/10/2016 | 1600.00 | 11103448000157 | PREVICON- ASSESSORIA CONTÁBIL-ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PESSOA FÍSICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP,RAIS,DIRF,DCTF, COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES.REF.MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONF. NOTA FISCAL DE Nº 1495 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472016 | 0002658 | 03/10/2016 | 820.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA , SERVIÇO DE SUSPENSÃO TRASEIRA, SERVIÇO ELETRICO, SERVIÇOS DESTINADO AO VEICULO PLACA NPV -6781, CONFORME NOTA FISCAL DE 226. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472016 | 0002654 | 03/10/2016 | 1850.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA , SERVIÇOS NO FREIO, SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO, DESTINADO AO VEICULO PLACA NPR6593, CONFORME NOTA FISCAL DE 232. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 04/10/2016 | 2327.50 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS AGENTES COMB. EDEMIAS DE SAÚDE REFERENTE A COMPETÊNICIA SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 04/10/2016 | 402.00 | 09442754000176 | MEDCENTER- SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA EXAMES NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO DE MORAIS BRASIL,(TESTE DE UREIA) CONFORRME NOTA FISCAL DE Nº000012275 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 04/10/2016 | 2500.00 | 18543628000107 | INALDA ALVES NORBERTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FILMAGENS EM DVD DOS PREGÕES REALIZADOS NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2016.QUE SERVIRÃO DE ARQUIVOS PARA ESTE GOVERNO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0055 ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132016 | 0002501 | 05/10/2016 | 5205.10 | 00004313172408 | JOSÉ CLEUDO WANDERLEY DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS DE HOTIFRUTIGRANGEIROS (MAMÃO, MELANCIA, ABACAXI, MAÇA, UVA, BANANA, MELÃO, BATATINHA, CENOURA, BATATA DOCE, ALHO, CEBOLA, TOMATE, PIMENTÃO). DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 076389. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | PROGRAMA PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 05/10/2016 | 1188.85 | 18764631000142 | SONALI DA SILVA MARQUES GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM UM MICRO MOTOR DENSTESCLER 2J -G1039 , MONTAGEM LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº143. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 0002499 | 05/10/2016 | 2611.05 | 00004313172408 | JOSÉ CLEUDO WANDERLEY DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PSF I, E PSF II, (TOMATE, BATATA DOCE, MACAXEIRA, ALFACE, COENTRO, CENOURA, PIMENTÃO, MAÇA, MELANCIA, BANANA, MAMÃO, ABACAXI,LARANJA, MELÃO ) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº076438. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0002612 | 05/10/2016 | 1350.10 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (AGUA SANITÁRIA, DETERGENTE, DESIFETANTE, ESPONJA, FOSFORO, PANO DE CHÃO, SABÃO EM PO, SABÃO EM BARRA) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 330 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132016 | 0002500 | 05/10/2016 | 201.45 | 00004313172408 | JOSÉ CLEUDO WANDERLEY DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTIGRANGEIROS) DESTINADOS AO CRAS,(CENOURA, BATATINHA, TOMATE, COENTRO, MAMÃO, LARANJA E OUTROS) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 76379.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0002503 | 06/10/2016 | 3859.38 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA TIPO C NO. DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1.942. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 06/10/2016 | 240.00 | 00010119194430 | IGOR FERREIRA BRASILEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0002502 | 06/10/2016 | 21832.40 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE - GASOLINA TIPO C NO, - OLEO DIESEL B S10.(AMBULANCIAS E OUTROS VEÍCULOS PERTECENTE A SAÚDE) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1941. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 06/10/2016 | 210.00 | 00004060240494 | JAYLANE DA NÓBREGA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0002505 | 06/10/2016 | 19887.91 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, E OLEO DIESEL B S500, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA MUNUCIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1939.(RETRO ESCAVADEIRA, TRATOR E OUTROS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 07/10/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 13.033-8, NO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 07/10/2016 | 800.00 | 00011339944405 | RENAN ARAUJO DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSÓRIA ADMINISTRATIVA E EMPENHAMENTO DE DESPESAS DOS MÊSES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 07/10/2016 | 1550.00 | 08640533000140 | M. S. S. CAMPOS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO FIRMADO COM A EDILIDADE.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº137. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 10/10/2016 | 500.00 | 00009557881453 | JOÃO HORACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, AMPARADA PELA LEI 221/2006,NO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 10/10/2016 | 300.00 | 00003912279470 | DANIEL ANASTÁCIO XAVIER | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142016 | 0002675 | 10/10/2016 | 4086.85 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL(ACHOCOLATADO EM PÓ, AÇUCAR CRISTAL, ARROZ BRANCO, ARROZ PARB.BISC. CREAM CRACKER, CAFÉ TORRADO,CREME DE LEITE,CARNE DE SOL,E OUTROS) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 332 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 10/10/2016 | 4650.00 | 09196974000167 | E-TICONS- EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISCONTABIL, SISFOLHA, SISFROTA, SISFARMACIA, ALMOFARIFADO E SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1005428. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472016 | 0002510 | 10/10/2016 | 2940.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE HIDROVÁCUO E SERVIÇO NO ALTERNADOR, SERVIÇO DE TRANSMISSÃO NO VEICULO NOT2486, CONFORME NOTA FISCAL DE 244. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 10/10/2016 | 12200.00 | 24320965000120 | GUSTAVO ESTRELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO SENTIDO DE FAZER AUDITORIA TRIBUTARIA E PREVIDENCIÁRIA, RESTITUINDO VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE PELA RFB, MAIS PRECISAMENTE O RAT AJUSTADO, INCLUSIVE DIMINUINDO O MESMO 2% PARA 1%, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 17 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 10/10/2016 | 500.00 | 00093038348449 | JOSÉ ROBERTO LINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, NO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 10/10/2016 | 1100.00 | 00006372432420 | RUY RAKSON CORDEIRO ALVES JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE ATOS ADMINISTRATIVOS, INFORMAÇÕES DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA, DIGITAÇÃO E DEMAIS PERTINENTES AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, NO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 10/10/2016 | 300.00 | 00047832290404 | GISÉLIA SOARES MOTA E OUTRAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA CUSTEAR, DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PARA ENCONTRO DE COORDENADORES DO PNAIC, EM CAMPINA GRANDE-PB.NO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472016 | 0002621 | 10/10/2016 | 1750.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO DE FREIO LUBRIFICAÇÃO, SERVIÇO DE MOLAS, SERVIÇO DESTINADO AO VEICULO PLACA OGC6409, CONFORME NOTA FISCAL DE 246. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 10/10/2016 | 400.00 | 00001467270709 | ORISMAN FERREIRA DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE À 02 DUAS DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO NESTA DATA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0002679 | 10/10/2016 | 3973.15 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA COMO,( AGUA SANITÁRIA,DETEGENTE,DESINFETANTE,ESPONJA P/LOUÇA,ESPONJA DE AÇO,SACOLA P/LIXO,FOSFÓRO,GUARDANAPO,PANO DE CHÃO,PAPEL HIGIENICO,POLIDOR DE ALUMINIO,QUEROZENE,RODO PEQUENO C/CABO,SABÃO EM PÓ PERFUMADO E OUTROS).CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 334 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142016 | 0002512 | 10/10/2016 | 4000.00 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (ACHOCOLATADO EM PÓ, AÇUCAR CRISTAL, ARROZ BRANCO TP1, ARROZ PARB, BISCOITO CREME CRAKER, CAFÉ TORRADO, CALDO DE GALINHA, CALDO DE CARNE, CARNE DE SOL, EXTRATO DE TOMATE, DOCE, LEITE EM PÓ, FIAMBRE DE CARME, LEITE CONDENSADO E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MERENDA ESCOLAR) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 331 ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142016 | 0002513 | 10/10/2016 | 5001.75 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (ACHOCOLATADO EM PÓ, AÇUCAR CRISTAL, ARROZ BRANCO TP1, ARROZ PARB, BISCOITO CREME CRAKER, CAFÉ TORRADO, CALDO DE GALINHA, CALDO DE CARNE, CARNE DE SOL, EXTRATO DE TOMATE, DOCE, LEITE EM PÓ, FIAMBRE DE CARME, LEITE CONDENSADO E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MERENDA ESCOLAR) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 331 ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0002515 | 10/10/2016 | 4164.15 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO (AGUA SANITARIA,DETEGENTE,DESINFETANTE,ESPONJA P/LOUÇA,ESPONJA DE AÇO,FÓSFORO C/20 MAÇO,GUARDANAPO C/100,PALITO DE DENTE,PANO DE CHÃO,PAPEL HIGIENICO,POLIDOR DE ALUMÍNIO,RODO PEQUENO C/CABOS E OUTROS) CONFORMENOTA FISCAL DE Nº335. DESTINADOS AS ESCRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONF.NOTA FISCAL DE Nº335 ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 10/10/2016 | 21165.60 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472016 | 0002653 | 10/10/2016 | 4760.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A (SERVIÇO DE BICO INJETOR E BOMBA DE ALTA, SERVIÇO HIDROVÁCUO E FREIO GERAL, SERVIÇO TRANSMISSÃO, VEÍCULO - PLACA-NQI-1842 ). CONFORME NOTA FISCAL DE 241.PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212016 | 0002673 | 10/10/2016 | 8802.25 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (AÇUCAR CRISTAL,ARROZ BRANCO,CAFÉ TORRADO,CARNE DE SOL,CREXE DE LEITE,EXTRATO DE TOMATE,FEIJÃO CARIOQUINHA,DOCE,LEITE EM PÓ,MACARRÃO,OLEO SOJA,FARINHA MANDIOCA,ARROZ TP2 E OUTROS) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº333 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 10/10/2016 | 530.00 | 00006276928429 | WBIRATAN CABRAL BRASILEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PINTURA INTERNA NO PRÉDIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472016 | 0002509 | 10/10/2016 | 4760.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE HIDROVÁCUO E FREIO GERAL, SERVIÇO DE TRANSMISSÃO NO VEICULO NQI11842, CONFORME NOTA FISCAL DE 241.PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472016 | 0002514 | 10/10/2016 | 1960.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DESCARBONIZAÇÃO DE MOTOR, SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE CARALIZA DO CARALIZADOR, E REVISÃO ELETRICA CONFORME NOTA FISCAL DE 243.PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212016 | 0002517 | 10/10/2016 | 5111.95 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PSF I E II,(AGUA SANITÁRIA, DETERGENTE, DESIFETANTE, FOSFORO, SACO P/LIXO, GUARDANAPO E OUTROS) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 336 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 11/10/2016 | 250.00 | 16756087000161 | EC-SERVIA?OS MEDICOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA GÁSTRICA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,EM NOME DE - MARIA DO SOCORRO MORAIS BRASIL. CONFORME FISCAL DE Nº 1000215 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 11/10/2016 | 240.00 | 00004060240494 | JAYLANE DA NÓBREGA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 11/10/2016 | 240.00 | 00079842100472 | FABIANA COELI DE ASSIS WANDERLEY ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 11/10/2016 | 240.00 | 00003967812413 | RITA DE CASSIA RAMOS DE FRANÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA RESOLVER ASSUNTOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 11/10/2016 | 120.00 | 00003967812413 | RITA DE CASSIA RAMOS DE FRANÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 11/10/2016 | 240.00 | 00003967812413 | RITA DE CASSIA RAMOS DE FRANÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 11/10/2016 | 240.00 | 00003967812413 | RITA DE CASSIA RAMOS DE FRANÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 11/10/2016 | 650.00 | 00005858509410 | ALBANETE ALMEIDA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM TRATAMENTO DE SAÚDE, AMPARADO PELA LEI 221/2006, NO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 12/10/2016 | 700.00 | 19917902000115 | GERALDO PEREIRA FRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL NO PROGRAMA ESPAÇO LIVRE NA RADIO ESPINHARAS AM EM PATOS-PB, BEM COMO DIVULGAÇÃO DE BANNER NO PORTAL PATOS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 13/10/2016 | 988.00 | 00003279841470 | JOSENILDA TEODOSIO DIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORMECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DA FAMÍLIA JOSÉ FERREIRA FILHO, COMFORME NOTA FISCAL Nº 242 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 13/10/2016 | 1600.00 | 11103448000157 | PREVICON- ASSESSORIA CONTÁBIL-ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PESSOA FÍSICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP,RAIS,DIRF,DCTF, COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES.REF.MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONF. NOTA FISCAL DE Nº 1517 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 13/10/2016 | 1600.00 | 11103448000157 | PREVICON- ASSESSORIA CONTÁBIL-ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PESSOA FÍSICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP,RAIS,DIRF,DCTF, COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES.REF.MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONF. NOTA FISCAL DE Nº 1549 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 13/10/2016 | 500.00 | 00003279841470 | JOSENILDA TEODOSIO DIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DE CACIMBA DE AREIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 14/10/2016 | 200.00 | 00047832290404 | GISÉLIA SOARES MOTA E OUTRAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA CUSTEAR, DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PARA ENCONTRO DE COORDENADORES DO PNAIC, EM CAMPINA GRANDE-PB.NO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 14/10/2016 | 2400.00 | 26080736000100 | JOSÉ DJAIR DE ALMEIDA CIPRIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO E REPOSIÇÃO DE PERIFÉRICOS DOS COMPUTADORES DAS ESCOLAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0003. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 14/10/2016 | 360.00 | 00007477140455 | RENATO SANTANA CEZAR | DESPESA QUE SE EMPEMHA REFERENTE OS SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS ÔNIBUS DE PLACAS OGC-6409,MOT-2486,NPR-6593,NPV-6781. PLACA NPR 6593, DESTE MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5265 ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 14/10/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 16.761-4, NO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ações voltadas à saude | CAPACITAÇÃO DOS TRABALHADORES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 17/10/2016 | 619.00 | 00008792505422 | DAVID CLIMATIZAÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE 05 DESINSTALAÇÃO E 03 INSTALAÇÃO DE CENTRAIS DE AR, NO POSTO DO PSF II, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 18/10/2016 | 300.00 | 16756087000161 | EC-SERVIA?OS MEDICOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA GÁSTRICA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,EM NOME DE CONFORME ANEXO; | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Trabalho | Atenção Básica | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | CONTRIBUIÇÃO DA SAÚDE AO PASEP - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 18/10/2016 | 892.32 | 08017854000192 | SINDACSE - SINDICATO DOS ACS DAS ESPINHARAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFENTE A MENSALIDADE DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE -ACS, NÓS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Trabalho | Atenção Básica | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | CONTRIBUIÇÃO DA SAÚDE AO PASEP - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 18/10/2016 | 1003.86 | 08017854000192 | SINDACSE - SINDICATO DOS ACS DAS ESPINHARAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFENTE A MENSALIDADE DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE -ACS, NÓS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332016 | 0002647 | 18/10/2016 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE, SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE,JUNTO AOS MINISTÉRIOS,SECRETARIAS ESTADUAIS,CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,FUNASA E SICONV,REFENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 18/10/2016 | 400.00 | 00001467270709 | ORISMAN FERREIRA DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO NESTA DATA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 19/10/2016 | 600.00 | 19651677000118 | JUCILENE GOMES AMERICO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE PROJETOS DE LEI, DECRETOS, PORTARIAS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECULTIVO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº126 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 19/10/2016 | 240.00 | 00004060240494 | JAYLANE DA NÓBREGA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 19/10/2016 | 230.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS RADIOLÓGICO REALIZADO NA PACIENTE (ALBANETE ALMEIDA DE OLIVEIRA),EXAME:TC CRANIO SEM CONTRASTE. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº5036. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 19/10/2016 | 300.00 | 00080548377472 | LUCIELMA FERREIRA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUTENÇÃO DAS CASAS DE APOIO EM JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 20/10/2016 | 880.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO DE PACIENTES DA CIDADE DE CACIMBA DE AREIA-PB, NO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 20/10/2016 | 1330.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE(500- CARTAZ - 2000 PAMFLETOS - 10000 FICHA PRATELEIRA) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2420 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432016 | 0002604 | 20/10/2016 | 12636.81 | 41144940000131 | COMERCIAL GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CAL 20KG, ENXADA, SIFÃO COPO SANT. TB PVC SOLVAVEL 20MM, FECHADURA, CAIXA DÁGUA,CAL E OUTROS), DESTINADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB NOTA FISCAL 2960 ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 20/10/2016 | 2100.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS GRAFÍCOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (1000 CAPA ESCOLAR - 2500 HISTRICO ESCOLAR - 535-HISTORICO ESCOLAR A3). CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2419. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0002628 | 20/10/2016 | 4640.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS | DESPESA QUE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 20/10/2016 | 3125.71 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DE Nº 14.924.885.010.100, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM DE Nº 7429-2 NO DIA 20/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 20/10/2016 | 2747.48 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DE Nº 14.924.211.010.100, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM DE Nº 7429-2 NO DIA 20/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 20/10/2016 | 2858.20 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DE Nº 14.924.236.010.100, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM DE Nº 7429-2 NO DIA 20/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 20/10/2016 | 5001.36 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DE Nº 14.924.253.010.100, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM DE Nº 7429-2 NO DIA 20/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 20/10/2016 | 16661.35 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DE Nº 14.924.265.010.100, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM DE Nº 7429-2 NO DIA 20/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 20/10/2016 | 9000.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262016 | 0002548 | 21/10/2016 | 1057.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) EQUIPAMENTO MULTFUNCIONAL BROTHER DCP8080DN -01 SERVIÇO DE LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DE IMPRESSOARA DESKJET -08 RECARGAS DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DESKJET 3116-122 PRETO-122 COLOR.DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2399 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 21/10/2016 | 1060.00 | 00007479089406 | LUMIERE FAUSTINO DE HOLANDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCUÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA A DENGUE EM CARRO DE SOM NO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB NO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 21/10/2016 | 916.00 | 00007479089406 | LUMIERE FAUSTINO DE HOLANDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCUÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA NA ZONA RURAL E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 21/10/2016 | 120.00 | 00079842100472 | FABIANA COELI DE ASSIS WANDERLEY ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 21/10/2016 | 240.00 | 00079842100472 | FABIANA COELI DE ASSIS WANDERLEY ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000252016 | 0002547 | 21/10/2016 | 975.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) EQUIPAMENTO MULTIFUCIONAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2398, ANEXO.(RECARGA DE TONNER). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0002549 | 21/10/2016 | 918.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) EQUIPAMENTO MULTIFUCIONAL BROTHER DCP8080DN - - 01 -RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORA SANSUNG DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2400 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 21/10/2016 | 100.00 | 00010850338484 | ALEXSANDRO CARNEIRO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,AMPARADA PELA LEI 221/2006.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0002550 | 21/10/2016 | 915.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) EQUIPAMENTO MULTIFUCIONAL BROTHER DCP 8080DN - 02 REFILDE TINTA PARA IMPRESSORA HP LASER (PRETO,MARGENTA,CYAN,YELLOW) - 01- RECARGAS DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DESKJET 2050 DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2401 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 21/10/2016 | 500.00 | 00004846127435 | CLAUDIA FERREIRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NESSECITADA DO MUNICÍPIO,PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADO PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 24/10/2016 | 61.46 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FEP, Nº 14.736-2 NO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Coordenação Administrativa e Governamental | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 25/10/2016 | 754.65 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF PERIODO DE APURAÇÃO 30/09/2016, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 25/10/2016 | 240.00 | 00013236369434 | EVERALDO NÓBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESTA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ações voltadas à saude | CAPACITAÇÃO DOS TRABALHADORES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 25/10/2016 | 885.00 | 00008792505422 | DAVID CLIMATIZAÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS E INSTALAÇÕES NAS CENTRAIS DE AR NO PSF SEU DITINHA, E AINDA OUTRAS INSTALAÇÕES CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 25/10/2016 | 240.00 | 00004060240494 | JAYLANE DA NÓBREGA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 25/10/2016 | 1750.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ( MOLA MESTRE DIANT PARABOLIC VOLARE A6-A8,03 MOLAS TRAS VOLARE A6-A8, 4-MOLA TRAS-DIABT VOLARE,PARAFUSO CENTRO 12X8,12X10,12X12,JUMELO MOLA TRAS VOLARE A6-A8)NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPV-6781, VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONF.NOTA FISCAL Nº1,000 ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 25/10/2016 | 650.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE -MOLA, ARQUEAÇÃO E EMBUCHAMENTO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPV-6781, VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONF.NOTA FISCAL Nº742 ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PAIF/PISO BÁSICO-PBF/ PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 25/10/2016 | 880.00 | 00054705304772 | JOSIVALDO FERREIRA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE MÚSICA, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PARA CRIANÇAS, ADOLECENTES E IDOSOS, DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, REFERENTE A 6ª PARCELA DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PAIF/PISO BÁSICO-PBF/ PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 26/10/2016 | 3505.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFIICOS PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MUNICÍPIO COMO -05 BANNER - 03 CARIMBOS - 500 FOLDERES COLORIDOS - 800 CARTAZES, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2423 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 26/10/2016 | 76.00 | 09442754000176 | MEDCENTER- SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA EXAMES NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO DE MORAES BRASIL, CONFORRME NOTA FISCAL DE Nº000012507 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 26/10/2016 | 250.00 | 00021958815420 | JUCÉLIO PEREIRA MOURA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSULTA MÉDICA DA SRª MARIA DO SOCORRO MORAIS BRASIL, CONFORME NOTA FISCAL 6178 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 26/10/2016 | 120.00 | 00003967812413 | RITA DE CASSIA RAMOS DE FRANÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312016 | 0002526 | 27/10/2016 | 2087.40 | 21915637000188 | KESSYA MEDEIROS LACERDA FIGUEIREDO DE SOUSA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES OU DISPENSA, INEXIGIBILIDADE DE PREGÃO, ORIENTAR O PRESIDENTE FA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO NO CUMP. DAS LEIS EVENTUAIS ATOS, REFERENTE AOMÊS DE SETEMBRO/2016.CONF.N. FISCAL 079 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 27/10/2016 | 1050.00 | 00007017792416 | LUZIMARRY DOS SANTOS TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAÚDE, ORGANIZAÇÃO DAS DESPESAS E SUPORTE AO SETOR DE EMPENHOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162016 | 0002546 | 27/10/2016 | 17420.00 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO (KIT CESTA BASICA- AÇUCAR SORRISO, ALMONDEGAS ODORIC, ARROZ PARBORIZADO CAÇAROLA, OLEO SOYA, BISCOITO CREME CRAKER,CAFÉ NORDEST.FLOÇÃO MARATA,MACARRÃO, LEITE EM PÓ, MARGARINA, FARINHA, FEIJÃO CARIOCA, DOCE DE GOIABA) PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº338. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | MANUT. DO FUNDO MUNIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 28/10/2016 | 4400.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 28/10/2016 | 2327.50 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS AGENTES COMB. EDEMIAS DE SAÚDE REFERENTE A COMPETÊNICIA OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 28/10/2016 | 700.00 | 00001311963405 | EMANUEL ELINAZI MWANYIKA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS PRECONIZADOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PROGRAMAS SIA E CNES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilância em Saúde | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232016 | 0002527 | 28/10/2016 | 1000.00 | 20816132000101 | MACIEL JUSTINO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PONTOS ELETRONICOS ELABORAÇÃO DOS RELATORIOS MENSAIS DOS PONTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2016. C0NFORME NA FISCAL DE Nº 431 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212016 | 0002528 | 28/10/2016 | 3820.90 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PSF I E II,(AGUA SANITÁRIA, DETERGENTE, DESIFETANTE, FOSFORO, SACO P/LIXO, GUARDANAPO,PALITO DE DENTE,PANO DE CHÃO,PAPEL HIGIENICO E OUTROS) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 339 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212016 | 0002529 | 28/10/2016 | 6379.73 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (AÇUCAR CRISTAL,ARROZ BRANCO,CAFÉ TORRADO,CARNE DE SOL,CREXE DE LEITE,EXTRATO DE TOMATE,FEIJÃO CARIOQUINHA,DOCE,LEITE EM PÓ,MACARRÃO,OLEO SOJA,FARINHA MANDIOCA,ARROZ TP2 E OUTROS) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº341 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | PROGRAMA PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000412016 | 0002565 | 28/10/2016 | 1586.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (AMITRIPTILINA COMP.25MG(C1)CX C/200,BIPERIDENO COMP.2MG(C1)CX C/200,BROMAZEPAM COMP 3MG(B1)CX C/100,BROMAZEPAM COMP 6MG(B1)CX C/500,CLONAZEPAM COMP 0,5MG(B1)CX C/200 E OUTROS),DESTINADO SEC MUNICIPAL DE SAÚDE CONF. NOTA FISCAL Nº9738. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | PROGRAMA PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000412016 | 0002569 | 28/10/2016 | 3308.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (AZITROMICINA COMP. 500MG CX, AMOXILINA COMP. 500MG CX, ACIDO FOLICO COMP. 5MG, COMETIDINA COMP. 200MG CX, ENALOPRIL COMP. METOCLOPRAMIDA GTS 10ML CX, E OUTROS),DESTINADO SEC MUNICIPAL DE SAÚDE CONF. NOTA FISCAL Nº 9906 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | PROGRAMA PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402016 | 0002570 | 28/10/2016 | 1822.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR ( LUVA DE PROCEDIMENTO P C/100, MASCARA DESC. ALCOOL ETILICO 70%, AGUA DESTILADA ),DESTINADO SEC MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 9364 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | PROGRAMA PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402016 | 0002571 | 28/10/2016 | 300.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (LUVA DE PROCEDIMENTO P C/100 CX C/100, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.009.736 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | PROGRAMA DE SAÚDA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 28/10/2016 | 17980.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO PSF EFETIVOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 28/10/2016 | 16844.70 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE REFERENTE A COMPETÊNICIA OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 28/10/2016 | 9472.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SAÚDE BUCAL EFETIVOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 28/10/2016 | 35035.60 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO MDE 10%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232016 | 0002618 | 28/10/2016 | 1500.00 | 20816132000101 | MACIEL JUSTINO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMES EXECUÇÃO DE PROGRAMAS E DOS CONSELHOS ESCOLARES NO MÊS DE OUTUBRO/2016. C0NFORME NA FISCAL DE Nº 432 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 28/10/2016 | 2858.20 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DE Nº 14.962.639.010.100, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM DE Nº 7429-2 NO DIA 28/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 28/10/2016 | 3550.44 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SEC. DE FINANÇAS COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 28/10/2016 | 500.00 | 00006276928429 | WBIRATAN CABRAL BRASILEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO MORTO DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232016 | 0002650 | 28/10/2016 | 1800.00 | 20816132000101 | MACIEL JUSTINO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS E AUXILIARES DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSES DESTE MUNICÍPIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. C0NFORME NA FISCAL DE Nº 429 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | PAGAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 28/10/2016 | 8532.36 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC53, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 28/10/2016 | 5389.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO FPM 7429-2 CONFORME COTA DARF DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | PAGAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 28/10/2016 | 20030.83 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC60, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242016 | 0002617 | 28/10/2016 | 3000.00 | 20816132000101 | MACIEL JUSTINO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE,AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL E FOLHA DE PAGAMENTO O ÓRGÃO E CONCESSÃO DE SOFWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB.DO MÊS A OUTUBRO DE 2016 CONF.NOTA FISCAL Nº 0430 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0002615 | 28/10/2016 | 2500.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOGACIA E CONSULTORIA JURIDICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA-PB.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº10000120. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 28/10/2016 | 400.00 | 00001467270709 | ORISMAN FERREIRA DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO NESTA DATA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 28/10/2016 | 1800.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO GABINETE COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 31/10/2016 | 880.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENCIONISTA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 31/10/2016 | 2680.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SEC. EXECULTIVA DE GOVERNO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 31/10/2016 | 7808.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000022016 | 0002651 | 31/10/2016 | 19429.17 | 17620703000115 | CONSTRUTORA APODI LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS E MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME TOMADA DE PREÇO 002/2016, ITEM 1.4 CONTRATO VIGENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016.E NOTA FISCAL DE Nº0078. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000022016 | 0002652 | 31/10/2016 | 5000.00 | 17620703000115 | CONSTRUTORA APODI LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS E MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME TOMADA DE PREÇO 002/2016, ITEM 1.4 CONTRATO VIGENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016.E NOTA FISCAL DE Nº0077. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 31/10/2016 | 6704.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0002616 | 31/10/2016 | 2500.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOGACIA E CONSULTORIA JURIDICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA-PB.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº10000129.REF. A OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 31/10/2016 | 43.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADA NA CONTA 1572-5, NO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 31/10/2016 | 350.00 | 19879793000199 | JUCIENE DA SILVA MARIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL NO BLOG PAULINO LIMA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0059(REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO), | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 31/10/2016 | 232.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 7429-2, NO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 31/10/2016 | 17.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 14.736-2, NO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 31/10/2016 | 94.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NA CONTA 13003-6, NO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 31/10/2016 | 360.00 | 06074694818255 | BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DA FOPAG BRADESCO NO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 31/10/2016 | 880.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DAS FINANÇAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 31/10/2016 | 0.22 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA FORMAÇÃO DO PASEP DESCONTADO NA CONTA 17.736-9 NO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 31/10/2016 | 5.71 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO NA CONTA 9520-6 NO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 31/10/2016 | 0.94 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO NA CONTA 283141-4 NO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322016 | 0002643 | 31/10/2016 | 10570.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E URBANA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº032/2016,DESTE MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 308 (REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016) ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322016 | 0002644 | 31/10/2016 | 10000.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E URBANA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº032/2016,DESTE MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 308 (REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016) ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 31/10/2016 | 1760.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA EDUCAÇÃO E CULTURA COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 31/10/2016 | 1234.01 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA EDUCAÇÃO CONTRATADA NO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 31/10/2016 | 21165.60 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 31/10/2016 | 15450.86 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO FUNDEB 60%-EDUCAÇÃO INFANTIL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 31/10/2016 | 30859.14 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 31/10/2016 | 65614.98 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 31/10/2016 | 300.00 | 00088545172400 | WOSHINGTON LEITE ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA QUE SERÁ SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME O ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 31/10/2016 | 1093.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SE. ESPORTE E CULTURA COMISSIONADOS,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 31/10/2016 | 6470.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOS EFETIVOS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 31/10/2016 | 1800.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMISSIONADOS, REFENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 31/10/2016 | 35508.80 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA EFETIVOS., RELATIVO A OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 31/10/2016 | 3069.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 31/10/2016 | 240.00 | 00004060240494 | JAYLANE DA NÓBREGA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 31/10/2016 | 26232.76 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOHLA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS.REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 31/10/2016 | 1430.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SAÚDE CONTRATADO, RELATIVO A OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 31/10/2016 | 3169.04 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SAÚDE COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 31/10/2016 | 107.61 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 13.413-9, NO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 31/10/2016 | 4644.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EFETIVOS,CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 31/10/2016 | 300.00 | 00020327846453 | CARLOS ERNESTO SILVA DA CUNHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, AMPARADA PELA LEI 221/2006, NO SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 31/10/2016 | 3770.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PAIF/PISO BÁSICO-PBF/ PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 31/10/2016 | 4420.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO CRAS-CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PAIF/PISO BÁSICO-PBF/ PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 31/10/2016 | 3864.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS ORIENTADORES SOCIAL DO CRAS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PAIF/PISO BÁSICO-PBF/ PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 31/10/2016 | 25.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 65.169-9, NO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 01/11/2016 | 500.00 | 00008713058444 | JOSÉ VANIO DE SOUZA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA UM TRATAMENTO DE SAÚDE, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 01/11/2016 | 500.00 | 00009361908413 | ITAIANY FERREIRA DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 01/11/2016 | 200.00 | 00064680533404 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, AMPARADA PELA LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. COMFORME O ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 01/11/2016 | 370.00 | 00037693182420 | SEBASTIÃO IRAN DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (BIOPSIA) DA TIREODE, AMPARADA PELA LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. COMFORME O ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 01/11/2016 | 500.00 | 00007307953498 | NERIZANEIDE DE SOUSA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, AMPARADADO PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 01/11/2016 | 300.00 | 00012502028418 | RAQUEL FIRMINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 01/11/2016 | 500.00 | 00004150054428 | MARITANA DA SILVA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 221/2006.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 01/11/2016 | 400.00 | 00009695344429 | HELOISA SANTANA REGIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 01/11/2016 | 600.00 | 00095115218453 | SEBASTIANA MOREIRA XAVIER | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM TRATAMENTO DE SAÚDE, AMPARADA PELA LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | PROGRAMA PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 01/11/2016 | 2500.00 | 00006606394163 | SOLANGE RAMOS TIRADO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS CUSTOS MENSAIS DA MÉDICA (SOLANGE RAMOS TIRADO) DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS (ALIMENTAÇÃO E OUTROS )REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 01/11/2016 | 343.00 | 08194720000147 | LAB VITA- LABORATÓRIO CLINICO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS CADASTRADO NA COMANDA DE Nº204429 EM NOME-MARIA IVANILZA CARNEIRO DA SILVA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1911 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 0002890 | 01/11/2016 | 1358.50 | 00059188731472 | JOSE MARCELINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS, COMO (POLPA DE MANGA, POLPA DE ACEROLA, POLPA DE GOIABA ),AOS PSF I, II. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº084636. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 01/11/2016 | 1940.00 | 18284063000182 | OTICA PUPILA- FRANCISCA DE VASCONCELOS VENTURA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ARMAÇÃO COM LENTE DE ÓCULOS DE GRAU,(ESPACE ORMA 5.50/3 00E-LT MULTIFOCAL,KRIPTOK ORG 6.00/3.00 LENTE BIFOCAL) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 82. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000252016 | 0002796 | 01/11/2016 | 1050.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) EQUIPAMENTO MULTIFUCIONAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2350, ANEXO.(05 - RECARGA DE TONNER). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000252016 | 0002798 | 01/11/2016 | 1125.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) EQUIPAMENTO MULTIFUCIONAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2292, ANEXO.(RECARGA DE TONNER). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322016 | 0002842 | 01/11/2016 | 20570.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E URBANA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº032/2016,DESTE MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000318 (REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016) ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000252016 | 0002790 | 01/11/2016 | 975.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) EQUIPAMENTO MULTIFUCIONAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2398, ANEXO.(RECARGA DE TONNER). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 01/11/2016 | 300.00 | 00088545172400 | WOSHINGTON LEITE ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA QUE SERÁ SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME O ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 01/11/2016 | 1152.00 | 23114169000178 | AVANEIDE ALMEIDA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DA COPIADORA E ARMARINHO E ENCADERNAÇÃO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS JULHO DE 2016. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 01/11/2016 | 450.00 | 00088190056115 | VANDERSON BORGES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A (01), (UMA) VIAGEM DE CACIMBA DE AREIA-PB ATÉ JOÃO PESSOA-PB.VICE E VERSA, TAXI DE PLACA - OET 7702. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6080. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 01/11/2016 | 3000.00 | 00004768963471 | POLLYANNA GUEDES OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª PARCELA DO CONTRATO DE REALIZAÇÃO DE AUDITORIA JURÍDICA, NO LEVANTAMENTO DE PROCESSOS JURÍDICOS, ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÕES, LICITAÇÕES, PARECERES ORIENTAÇÕES NO CUMPRIMENTO DAS RESOLUÇÕES NORMATIVAS E DEMAIS RESPONSABILIDADE FISCAL PARA ENCERRAMENTO DE MANDATO ELETIVO 2013/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 03/11/2016 | 450.00 | 00003617108440 | IVANILDO DE ARAÚJO CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A (01), (UMA) VIAGEM DE CACIMBA DE AREIA-PB ATÉ JOÃO PESSOA-PB.VICE E VERSA NO DIA 21 DE OUTUBRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6369. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 03/11/2016 | 450.00 | 00000814648436 | ERIBERTO VIDAL DE LUCENA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA VIAGEM DE CACIMBA DE AREIA A JOÃO PESSOA IDA E VOLTA, NO TAXI DE PLACA- 0GB-9215 NO DIA 19/10/2016, COM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº6079. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 03/11/2016 | 400.00 | 00001467270709 | ORISMAN FERREIRA DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE À 02 DUAS DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO NESTA DATA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012016 | 0002743 | 03/11/2016 | 7500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES/ROSILDO ALVES DE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2175 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 0002735 | 03/11/2016 | 1011.50 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (24X27 CHAVE RODA F4000E TRATOR S/CABO-MACACO GARRAFA 60TON-6PK2110 CORREIA VOLARE A5,A6 MWM 98/C/ACD -FILTRO PRIM VOLARE -BUCHA MOLA -COLA 3M ADESIVO P/JUNTA MOTOR 3M -TRAVA ROSCA PARAFUSO E OUTROS).DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB.CONFORME NOTA FISCAL Nº 3010 ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 0002736 | 03/11/2016 | 1311.20 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (MACACO GARRAFA 12 TON -1932 109 HELICE VENT -OLEO LUBRAX EXTRA TURBO -OLEO HID ATF TIPO A SAE5W220 -FILTRO COMB SEDIMENTADOR E OUTROS).ONIBUS PLACA: MOT-2486 -DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB.CONFORME NOTA FISCAL Nº 3007 ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0002720 | 03/11/2016 | 23843.97 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A TODOS OS VEÍCULOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - OLEO DIESEL B S500- OLEO DIESEL B S10.(ONIBUS ESCOLAR E OUTROS) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1974. ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0002721 | 03/11/2016 | 25370.91 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A TODOS OS VEÍCULOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - OLEO DIESEL B S500- OLEO DIESEL B S10.(ONIBUS ESCOLAR E OUTROS) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1940. ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0002892 | 03/11/2016 | 19857.55 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE( OLEO DIESEL B S10, E OLEO DIESEL B S500), DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA MUNUCIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1973.(RETRO ESCAVADEIRA, TRATOR E OUTROS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 03/11/2016 | 250.00 | 00005241862439 | DRA NICOLY NEGREIROS DE SIQUEIRA MARIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MÉDICA, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO,(GABRIEL FERNANDES FERREIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 0002738 | 03/11/2016 | 839.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (CABO EMB FIAT FIRE,COXIM MOTOR FIAT FIRE,POLCA COXIM LATERAL FIAT UNO,COIFA CAMBIO UNO PALIO SIE ,CUBO RODA TRAS FIAT UNO,P/FUSO RODA FIAT UNO/PALSIE 12X27E OUTROS)VEICULO AMBULANCIA PLACA:OFD-5718, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº3008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | PROGRAMA PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 03/11/2016 | 1986.45 | 18764631000142 | SONALI DA SILVA MARQUES GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO EM UMA ( AUTOCLAVE STERMAX N/S 1340,TROCA DA CUBA 21 LITROS;RESISTÊNCIA CINTA DA RESISTÊNCIA;GUARNIÇÃO E TERMOSTATO,COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS TROCA DA CUBA 21 LITRO INOX,DA GUARNIÇÃO 21 CZ, E OUTROS ), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº166.ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0002719 | 03/11/2016 | 21826.90 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE - GASOLINA TIPO C NO, - OLEO DIESEL B S10.(AMBULANCIAS E OUTROS VEÍCULOS PERTECENTE A SAÚDE) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1975. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 03/11/2016 | 400.00 | 00006589850437 | INDIARA JERÔNIMO VIANA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0002718 | 03/11/2016 | 3889.62 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA TIPO C NO. DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1.976. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 04/11/2016 | 315.00 | 00071402870400 | MARIA DAS DORES DANTAS DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PARA SEU FILHO - RICARDO CHARLES DANTAS DA NOBRAGA, AMPARADO PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 04/11/2016 | 503.50 | 00004430630445 | SUELEIDE NUNES DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE CONDUÇÃO DE PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE DE CACIMBA DE AREIA-PB, NO HOSPITAL LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB.NO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 04/11/2016 | 530.00 | 00098209884468 | VALDILEUZA ALVES DE LIMA SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA DESTACAMENTO DOS POLICIAIS DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 0002685 | 04/11/2016 | 1208.10 | 00004313172408 | JOSÉ CLEUDO WANDERLEY DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PSF I, E PSF II, (BATATA DOCE, MACAXEIRA, ALFACE, COENTRO, CENOURA, PIMENTÃO, BATATATINHA, TOMATE, CENOURA, MELÃO, CEBOLA, MAÇA, MELANCIA, BANANA, ABACAXI, LARANJA) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº085942. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132016 | 0002686 | 04/11/2016 | 4632.35 | 00004313172408 | JOSÉ CLEUDO WANDERLEY DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS DE HOTIFRUTIGRANGEIROS (MELANCIA, ABACAXI, MAÇA, UVA, BANANA, MAMÂO, LARANJA, PIMENTÃO, COENTRO, BATATA DOCE, BATATINHA, CENOURA, CEBOLA, TOMATE). DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 085916. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 04/11/2016 | 4650.00 | 09196974000167 | E-TICONS- EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISCONTABIL, SISFOLHA, SISFROTA, SISFARMACIA, ALMOFARIFADO E SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1005598. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 04/11/2016 | 240.00 | 00013236369434 | EVERALDO NÓBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESTA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 06/11/2016 | 619.00 | 00006768322451 | JOSÉ CARLOS DANTAS DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS PARA ATENDER A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A RAIVA DE ANIMAIS DE PEQUENO PORTE(CAÊS E GATOS)NA ZONA RURAL DOMUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, NÓS SÍTIOS EMAS, RIACHO DE AREIA,CARNAÚBA DOS DANTAS, CARNAÚBA DOS BORGES, E OUTROS CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362016 | 0002902 | 07/11/2016 | 165.07 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE (PAPEL A4,ARQUIVO PLASTICO, CANETA COMPACTOR ECONOMIC PRETA). CONF. N.FISCAL Nº 6556 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 08/11/2016 | 400.00 | 00004173556454 | DAVI DIAS INCENCIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOPPLER VASCULQAR REALIZADA NA PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, NA PACIENTE SILVANIA MENDONÇA DE LUCENA. COMFORME O ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 08/11/2016 | 110.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB. CONFORME NOTA FISCAL 3458. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 08/11/2016 | 390.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS RADIOLÓGICO REALIZADO NA PACIENTE (ALBANETE ALMEIDA DE OLIVEIRA),EXAME:TC CRANIO SEM CONTRASTE. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº5079. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 08/11/2016 | 200.00 | 00001467270709 | ORISMAN FERREIRA DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE À 01 UMA DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO NESTA DATA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 08/11/2016 | 1300.00 | 00072703857420 | ADENES IRINEU FREIRE JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORAÇÃO DAS FICHAS FINANCEIRAS DE 2011 E 2012 DE 82 SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332016 | 0002820 | 09/11/2016 | 4500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE, SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE,JUNTO AOS MINISTÉRIOS,SECRETARIAS ESTADUAIS,CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,FUNASA E SICONV,REFENTE AOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO, E OUTUBRO DE 2016.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000353 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 09/11/2016 | 250.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A (01) DUAS CONSULTA COM UROLOGISTA EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME NOTA FISCAL 843, ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472016 | 0002699 | 09/11/2016 | 750.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A (SERVIÇO ELETRICO, LIMPEZA E INSTALAÇÃO DE COMPRESSOR, NO VEÍCULO DE PLAÇA MN 14604) CONFORME NOTA FISCAL DE 272, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472016 | 0002700 | 09/11/2016 | 1200.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A (SERVIÇO DE CAIXA DE DIREÇÃO, SERVIÇO ELETRICO COMPLETO, DESTINADO AO VEÌCULO DE PLAÇA 0X02945), CONFORME NOTA FISCAL DE 271, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472016 | 0002701 | 09/11/2016 | 3840.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO, AMORTECEDOR TURBOGAS, CABO DE VELA FIAT, CX. DE DIREÇÃO, CUBO DE RODA, MATERIAL DESTINADO AO VEÍCULO LIVINA PERTECENTE A SECRETÁRIA DE SAÚDE) CONFORME NOTA FISCAL DE .000.143, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472016 | 0002702 | 09/11/2016 | 1950.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR AR COND. DELPEHI FOX-GOL VOYAGE, CABO DE VELA, MATERIAL DESTINADO AO VEÍCULO MN4604, PERTECENTE A SECRETÁRIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE .000.144, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472016 | 0002703 | 09/11/2016 | 546.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA M48D HE, CUBO RD TS C ROL, MATERIAL DESTINADO AO VEÍCULO OFH3029, PERTECENTE A SECRETÁRIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE .000.145, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472016 | 0002705 | 09/11/2016 | 1150.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT BOMBA ELETRICA, BATERIA M48FD HE, MATERIAL DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO OFD5718, PERTECENTE A SECRETÁRIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE .000.147, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472016 | 0002706 | 09/11/2016 | 780.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO ELETRICO, SCANNER, INSTALAÇÃO DE BOMBA, SERVIÇO DE SOLDA, SERVIÇO NA BOMBA DÁGUA, MATERIAL DESTINADO AO VEÍCULO FIAT OFB5718, PERTECENTE A SECRETÁRIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE .000.270, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032016 | 0002716 | 09/11/2016 | 68096.50 | 17620703000115 | CONSTRUTORA APODI LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA, CONFORME CONTRATO VIGENTE.(PROCESSO 00032016). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUTENÇÃO DAS CASAS DE APOIO EM JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 09/11/2016 | 880.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO DE PACIENTES DA CIDADE DE CACIMBA DE AREIA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 40086 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 09/11/2016 | 100.00 | 00062966952768 | JULIO GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, AMPARADA PELA LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 10/11/2016 | 350.00 | 00008961031457 | KAROLAINE BARBOSA MATEUS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, AMPARADA PELA LEI 221/2206, CONFORME ANEXO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 10/11/2016 | 500.00 | 00073838535472 | CLAUDETE DE LOURDES SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006.(OUTUBRO/2016). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 10/11/2016 | 400.00 | 00073838535472 | CLAUDETE DE LOURDES SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006.(SETEMBRO/2016). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 10/11/2016 | 400.00 | 00006589850437 | INDIARA JERÔNIMO VIANA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142016 | 0002711 | 10/11/2016 | 4006.75 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (ACHOCOLATADO EM PÓ, AÇUCAR CRISTAL, ARROZ BRANCO TP1, ARROZ PARB, BISCOITO CREME CRAKER, CAFÉ TORRADO, CARNE DE SOL, CREME DE LEITE, EXTRATO DE TOMATE, OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MERENDA ESCOLAR) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 349 ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142016 | 0002712 | 10/11/2016 | 1033.45 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (ACHOCOLATADO EM PÓ, AÇUCAR CRISTAL, ARROZ BRANCO TP1, ARROZ PARB, BISCOITO CREME CRAKER, CAFÉ TORRADO, CARNE DE SOL, CREME DE LEITE, EXTRATO DE TOMATE, OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MERENDA ESCOLAR) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 349 ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142016 | 0002713 | 10/11/2016 | 3967.75 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (ACHOCOLATADO EM PÓ, AÇUCAR CRISTAL, ARROZ BRANCO TP1, ARROZ PARB, BISCOITO CREME CRAKER, CAFÉ TORRADO, CARNE DE SOL, CREME DE LEITE, EXTRATO DE TOMATE, FEIJÃO CARIOQUINHA E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MERENDA ESCOLAR) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 348 ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0002714 | 10/11/2016 | 1264.10 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (GRUPOS ESCOLARES) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº345 ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472016 | 0002800 | 10/11/2016 | 820.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA , SERVIÇO DE SUSPENSÃO TRASEIRA, SERVIÇO ELETRICO, SERVIÇOS DESTINADO AO VEICULO PLACA NPV -6781, CONFORME NOTA FISCAL DE 226. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472016 | 0002801 | 10/11/2016 | 1850.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA , SERVIÇOS NO FREIO, SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO, DESTINADO AO VEICULO PLACA NPR6593, CONFORME NOTA FISCAL DE 232. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 10/11/2016 | 110.55 | 09442754000176 | MEDCENTER- SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA EXAMES NA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORRME NOTA FISCAL DE Nº000012726 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | PROGRAMA PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0002715 | 10/11/2016 | 1817.35 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (PSF I, II)(DETERGENTE 2LT, DESIFETANTE 2LTS, GUARDANAPO, SACO P/LIXO, PAPEL ALUMINIO, SABÃO LIQUIDO E OUTROS) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº346 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | PROGRAMA PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402016 | 0002722 | 10/11/2016 | 4972.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (AGULHA DESC. LONGA CX. 100, AMALGAMA 1 PORÇAO CAPSULADO, OBTURADOR PROVISSORIO 25GR-OBTUR FLUOR CX. 500, ANTISEPTICO BUCAL E OUTROS) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.0010.046 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000412016 | 0002723 | 10/11/2016 | 8037.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ACETILCISTEINA XPE 20MG/ML 100ML, AMIODARONA COMP., ANLODIPINO COMP. 5MG. AZITROMICINA COMP.DICOFLENACO DE POTASSICO E OUTROS),DESTINADO SEC MUNICIPAL DE SAÚDE CONF. NOTA FISCAL Nº 10.044 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | PROGRAMA PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402016 | 0002740 | 10/11/2016 | 6893.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (AGUA DESTILADA 1000ML CX C/ 12,AGUA DESTILADA 1000ML CX C/ 12,AGUA DESTILADA 5000ML CX C/4,ALCOOL ETILICO 70%,ALGODÃO HIDROFILO 500G PCT C/20 E OUTROS) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.010.045 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000412016 | 0002732 | 10/11/2016 | 7731.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (AGUA P/INJEÇÃO INJ 10ML CX C/200,BENZIL+BENZAT INJ PO CX50,BUSCOPAN CONPOSTO INJ 5ML CX C/100,DEXAMETASONA INJ 4MG/ML 2,5ML CX C/ 100 E OUTROS),DESTINADO SEC MUNICIPAL DE SAÚDE CONF. NOTA FISCAL Nº 10047 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 10/11/2016 | 2250.00 | 00001626831467 | DENISE LIMA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE CACIMBA DE AREIA-PB, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 10/11/2016 | 1100.00 | 00093038348449 | JOSÉ ROBERTO LINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRÊS VIAGENS DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB Á JOÃO PESSOA-PB PARA O HOSPITAL LAUREANO COM PESSSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE, NO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 251 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 10/11/2016 | 2300.00 | 00001786003422 | SEBASTIÃO LUIZ SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO MORTO DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.COMFORME NOTA FISCAL DE Nº 253 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 10/11/2016 | 2200.00 | 00007517943413 | PATRICIA RODRIGUES NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM PATOS-PB.REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016. CONFORME O ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 10/11/2016 | 2500.00 | 00007426511421 | SANDRA MARIA MARQUES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA PARA FUNCIONAR O ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE PATOS-PB. REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016. COMFORME O ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 10/11/2016 | 2215.00 | 00003792726440 | MARIA DAS GRAÇAS MARQUES DA COSTA | DESPESA QUE EMPENHA REFERENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE DANÇA, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO E VINCULOS, PARA CRIANÇAS E ADOLECENTES, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312016 | 0002895 | 10/11/2016 | 2130.00 | 21915637000188 | KESSYA MEDEIROS LACERDA FIGUEIREDO DE SOUSA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES OU DISPENSA, INEXIGIBILIDADE DE PREGÃO, ORIENTAR O PRESIDENTE FA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO NO CUMP. DAS LEIS EVENTUAIS ATOS, REFERENTE AOMÊS DE OUTUBRO/2016.CONF.N. FISCAL 083 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312016 | 0002731 | 10/11/2016 | 2130.00 | 21915637000188 | KESSYA MEDEIROS LACERDA FIGUEIREDO DE SOUSA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES OU DISPENSA, INEXIGIBILIDADE DE PREGÃO, ORIENTAR O PRESIDENTE FA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO NO CUMP. DAS LEIS EVENTUAIS ATOS, REFERENTE AOMÊS DE OUTUBRO/2016.CONF.N. FISCAL 083 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 10/11/2016 | 5189.82 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DE Nº 15.045.781.010.100, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM DE Nº 7429-2 NO DIA 10/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 10/11/2016 | 600.00 | 19651677000118 | JUCILENE GOMES AMERICO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE PROJETOS DE LEI, DECRETOS, PORTARIAS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECULTIVO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº130 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 10/11/2016 | 600.00 | 19651677000118 | JUCILENE GOMES AMERICO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE PROJETOS DE LEI, DECRETOS, PORTARIAS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECULTIVO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº131 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 10/11/2016 | 500.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 357 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 10/11/2016 | 500.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 358 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 10/11/2016 | 500.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 359 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 10/11/2016 | 2000.00 | 00007479089406 | LUMIERE FAUSTINO DE HOLANDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DA INSTITUCIONAL DAS DIVERSAS SECRETÁRIAS DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2016NA RÁDIO COMUNITÁRIA BOA VISTA DE CACIMBA DE AREIA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 10/11/2016 | 700.00 | 19917902000115 | GERALDO PEREIRA FRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL NO PROGRAMA ESPAÇO LIVRE NA RADIO ESPINHARAS AM EM PATOS-PB, BEM COMO DIVULGAÇÃO DE BANNER NO PORTALPATOS.COM COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2016.COMFORME NOTA FISCAL Nº 0038 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 11/11/2016 | 400.00 | 00001467270709 | ORISMAN FERREIRA DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE À 02 DUAS DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO NESTA DATA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 11/11/2016 | 700.00 | 00010416744494 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SITE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA-PB.DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME O ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 11/11/2016 | 200.00 | 00047832290404 | GISÉLIA SOARES MOTA E OUTRAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA CUSTEAR, DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PARA ENCONTRO DE COORDENADORES DO PNAIC, EM CAMPINA GRANDE-PB.NO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0002925 | 11/11/2016 | 24120.89 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - GASOLINA TIPO C NO, - OLEO DIESEL B S10. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1888, ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0002912 | 11/11/2016 | 7327.85 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - GASOLINA TIPO C NO, - OLEO DIESEL B S10. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1856, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0002918 | 11/11/2016 | 10899.20 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DISEL B S500, OLEO DISEL B S10.DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETERIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1529 ( RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 11/11/2016 | 200.00 | 00010850338484 | ALEXSANDRO CARNEIRO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,AMPARADA PELA LEI 221/2006.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 14/11/2016 | 500.00 | 00009557881453 | JOÃO HORACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, AMPARADA PELA LEI 221/2006,NO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 14/11/2016 | 300.00 | 00080548377472 | LUCIELMA FERREIRA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 16/11/2016 | 500.00 | 00005858509410 | ALBANETE ALMEIDA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM TRATAMENTO DE SAÚDE, AMPARADO PELA LEI 221/2006, NO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 16/11/2016 | 500.00 | 00004846127435 | CLAUDIA FERREIRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NESSECITADA DO MUNICÍPIO,PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADO PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 16/11/2016 | 500.00 | 00004846127435 | CLAUDIA FERREIRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NESSECITADA DO MUNICÍPIO,PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADO PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000252016 | 0002794 | 16/11/2016 | 1054.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) EQUIPAMENTO MULTIFUCIONAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2229 ANEXO.(RECARGA DE TONNER). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252016 | 0002846 | 16/11/2016 | 1472.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPSONL220 TANK, 04 REFIL EPSON, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 133. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 16/11/2016 | 250.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON ONIAS ALVES- CLINICOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA)AVALIAÇÃO CARDIOVASCULAR PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 16/11/2016 | 500.00 | 00037432400415 | IVANILDO GOMES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO NO ACOMPANHAMENTO COM PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NOS HOSPITAIS REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 16/11/2016 | 204.00 | 09442754000176 | MEDCENTER- SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA EXAMES NA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, (SILVANEIDE MENDONÇA MARTINS) CONFORRME NOTA FISCAL DE Nº000012788 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 16/11/2016 | 1890.00 | 18543628000107 | INALDA ALVES NORBERTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NO SITE PATOSTV.COM DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS E AS ATIVIDADES SOCIAIS REALIZADAS POR ESSE ÓRGÃO GOVERNAMENTAL DURANTE OS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0057 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 16/11/2016 | 350.00 | 00071502840430 | JOSE EDINALDO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGENS PARA O PESSOAL DA MONTAGEM DA ESTRUTURA DO PALCO PARA A FESTA DO JOÃO PEDRO NA CIDADE DE CACIMBA DE AREIA-PB, NOS DIAS 12,13 E 14 DE AGOSTO DE 2016. COMFORME O ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 17/11/2016 | 2793.45 | 11405579000199 | CAMBOIM.COM INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CABO HDMI 1,8M MULTILASER WI233,CARTUCHO HP 60 E DAY PRETO,COOLER P/NOTEBOOK SLIM MAXPRIT,FILTRO DE LINHA MULTILASER C/6 ENTRAD WI201,E OUTROS) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº587. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 0002734 | 17/11/2016 | 333.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (UB579 BOMBA D'AGUA MWM X-10 - COLA SILICONE VERMELHA/PRETA/CINZA) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3075.DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB.CONFORME NOTA FISCAL Nº 3075 ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 17/11/2016 | 500.00 | 00007307953498 | NERIZANEIDE DE SOUSA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, AMPARADADO PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 18/11/2016 | 500.00 | 00004150054428 | MARITANA DA SILVA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 221/2006.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 18/11/2016 | 500.00 | 00004150054428 | MARITANA DA SILVA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 221/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 18/11/2016 | 500.00 | 00004150054428 | MARITANA DA SILVA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 221/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 18/11/2016 | 500.00 | 00099125340425 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, AMPARADADO PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0002726 | 18/11/2016 | 1295.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) EQUIPAMENTO MULTIFUCIONAL BROTHER DCP 8080 -06 RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG LASERJET ML 3050 -01 SERVIÇO DE LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DE IMPRESSORA SAMSUNG LASERJET ML E OUTROS )DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.REF. AO MÊS NOVEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2438 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000252016 | 0002725 | 18/11/2016 | 1848.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) EQUIPAMENTO MULTIFUCIONAL BROTHER DCP8080DN - 04 RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET P 1102 - 02 SERVIÇO DE LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DE IMPRESSORA DESKJET - 08 REGARGA DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DESKJET 1050 (PRETO,CYAN,YELLOW,MARGENTA), E OUTROS) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2437, ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0002729 | 18/11/2016 | 1720.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) EQUIPAMENTO MULTIFUCIONAL BROTHER DCP8080DN - - 08 -RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET P1020 E OUTROS. DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2440 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 18/11/2016 | 326.55 | 09442754000176 | MEDCENTER- SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA EXAMES NA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, (MARLI GOMES DE SOUZA) CONFORRME NOTA FISCAL DE Nº000012827 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 18/11/2016 | 200.00 | 19479683000130 | CLINICA MEDICA & CONSULTORIA PEDIACLIN LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA (01) CONSULTA COM PEDIATRA PARA A MENOR - MARIA LUDIMYLA WANDERLEY DA SILVA. CONFORME O ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 18/11/2016 | 2203.04 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DO BENEFICIÁRIO, MARIA DO SOCORRO DE MOREIS BRASIL - CPF-047.055.474-62, COMFORME NOTA FISCAL DE Nº 1532 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 18/11/2016 | 120.00 | 22347002000194 | ENDOGIN CLINICA DE SERVIÇOS MÉDICOS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE UM EXAME, USG TRANSVAGINAL REALIZADO NA SENHORA -ELBA MARIA PEREIRA DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 95. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 18/11/2016 | 200.00 | 19479683000130 | CLINICA MEDICA & CONSULTORIA PEDIACLIN LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PARA CONSULTA COM PEDIATRIA PARA A MENOR - LUDIMYLA WANDERLEY DA SILVA. COMFORME NOTA FISCAL DE Nº 273 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 18/11/2016 | 550.00 | 18947253000132 | CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA EM ENDOSCOPIA AVANCADA LÇTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 190. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 18/11/2016 | 0.21 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO NA CONTA 9520-6 NO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Coordenação Administrativa e Governamental | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 18/11/2016 | 1184.54 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF PERIODO DE APURAÇÃO 30/06/2016, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Coordenação Administrativa e Governamental | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 18/11/2016 | 1049.76 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF PERIODO DE APURAÇÃO 30/07/2016, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Coordenação Administrativa e Governamental | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 18/11/2016 | 785.36 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF PERIODO DE APURAÇÃO 30/08/2016, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 18/11/2016 | 15038.84 | 02973091000258 | SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ORC.E ADM.DO MINISTERIO/ESPORT | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO OGU CT 0279297-61/2008, CONFORME CE 11588/2016/GIGOV/JP DE 14/11/2016, TENDO EM VISTA O ENCERRAMENTO DO CONTRATO E PARA PERMITIR A PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 18/11/2016 | 9000.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0002727 | 18/11/2016 | 1599.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) EQUIPAMENTO MULTFUNCIONAL BROTHER DCP8080DN - 02 RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET P1102 -02 SERVIÇO DE LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DE IMPRESSOARA DESKJET -08 RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG LASERJET ML 2165.DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REF. AO MÊS NOVEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2439 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362016 | 0002903 | 19/11/2016 | 439.60 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE (PAPEL A4, PASTA AZ GRANDE LARGO PRETO CHIES). CONF. N.FISCAL Nº 6349 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 22/11/2016 | 2010.00 | 18284063000182 | OTICA PUPILA- FRANCISCA DE VASCONCELOS VENTURA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ARMAÇÃO COM LENTE DE ÓCULOS DE GRAU,(19 UNIDADES) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 78. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | CAPS I - INCENTIVO AO CUSTEIO DOS CENTRO DE AT. PSICOSSOCIAL (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 22/11/2016 | 3000.00 | 00078935563404 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL PARA FUNCIOMAMENTO DO CAPS DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE DE CACIMBA DE AREIA-PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, SETEMBRO,OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 22/11/2016 | 4650.00 | 09196974000167 | E-TICONS- EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISCONTABIL, SISFOLHA, SISFROTA, SISFARMACIA, ALMOFARIFADO E SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1005716. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 22/11/2016 | 1100.00 | 00006372432420 | RUY RAKSON CORDEIRO ALVES JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE ATOS ADMINISTRATIVOS, INFORMAÇÕES DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA, DIGITAÇÃO E DEMAIS PERTINENTES AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, NO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 22/11/2016 | 500.00 | 00008861374468 | LUIZ ANTONIO BEZERRA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 22/11/2016 | 500.00 | 00075283131491 | LUSINELSON DE SOUSA MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,AMPARADA PELA LEI 221/2006.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 22/11/2016 | 150.00 | 00070063112418 | FABIANA MARIA DA SILVA RAMOS | DESPESA QUE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, AMPARADA PELA LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 23/11/2016 | 500.00 | 00003279841470 | JOSENILDA TEODOSIO DIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DE CACIMBA DE AREIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 23/11/2016 | 263.00 | 00003279841470 | JOSENILDA TEODOSIO DIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORMECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DA FAMÍLIA JOSÉ FERREIRA FILHO, COMFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 23/11/2016 | 3000.00 | 00000885432428 | JOHN SINEMA NYANGANYA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTAS MÉDICAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6707 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 24/11/2016 | 400.00 | 00001467270709 | ORISMAN FERREIRA DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE À 02 DUAS DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO NESTA DATA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 25/11/2016 | 240.00 | 00013236369434 | EVERALDO NÓBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESTA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 25/11/2016 | 240.00 | 00010119194430 | IGOR FERREIRA BRASILEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 25/11/2016 | 700.00 | 00010416744494 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SITE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA-PB.DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME O ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 25/11/2016 | 2858.20 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DE Nº 15.110.352.010.100, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM DE Nº 7429-2 NO DIA 28/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 25/11/2016 | 530.00 | 00006152594480 | CÍCERO THIAGO NUNES ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E APOIO AO SETOR DE EMPENHO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. COMFORME NOTA FISCAL DE Nº 250 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Coordenação Administrativa e Governamental | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 25/11/2016 | 1147.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF PERIODO DE APURAÇÃO 31/10/2016, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 25/11/2016 | 240.00 | 00079842100472 | FABIANA COELI DE ASSIS WANDERLEY ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 25/11/2016 | 200.00 | 00047832290404 | GISÉLIA SOARES MOTA E OUTRAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA CUSTEAR, DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PARA ENCONTRO DE COORDENADORES DO PNAIC, EM CAMPINA GRANDE-PB.NO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 25/11/2016 | 63.92 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FEP, Nº 14.736-2 NO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322016 | 0002882 | 25/11/2016 | 10000.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E URBANA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº032/2016,DESTE MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 308 (REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016) ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 25/11/2016 | 500.00 | 00008713058444 | JOSÉ VANIO DE SOUZA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA UM TRATAMENTO DE SAÚDE, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 25/11/2016 | 500.00 | 00008713058444 | JOSÉ VANIO DE SOUZA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA UM TRATAMENTO DE SAÚDE, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 25/11/2016 | 880.00 | 00054705304772 | JOSIVALDO FERREIRA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE MÚSICA, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PARA CRIANÇAS, ADOLECENTES E IDOSOS, DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, REFERENTE A 7ª PARCELA DE 2016. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 25/11/2016 | 500.00 | 00002935225457 | JEOVANIO NÓBREGA AIRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 25/11/2016 | 500.00 | 00071760210749 | JAMIL GABRIEL DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 25/11/2016 | 500.00 | 00071760210749 | JAMIL GABRIEL DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 25/11/2016 | 400.00 | 00010979346401 | LEANDRO FERREIRA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 28/11/2016 | 527.00 | 00002935225457 | JEOVANIO NÓBREGA AIRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS CAIXAS DÁGUA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 28/11/2016 | 200.00 | 00004173556454 | DAVI DIAS INCENCIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA A PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, NA PACIENTE SILVANIA MENDONÇA DE LUCENA. COMFORME O ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012016 | 0002834 | 28/11/2016 | 3500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES/ROSILDO ALVES DE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 245 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 28/11/2016 | 1600.00 | 11103448000157 | PREVICON- ASSESSORIA CONTÁBIL-ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PESSOA FÍSICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP,RAIS,DIRF,DCTF, COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES.REF.MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONF. NOTA FISCAL DE Nº 243 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012016 | 0002745 | 28/11/2016 | 7500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES/ROSILDO ALVES DE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 244 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 28/11/2016 | 158.00 | 00098209884468 | VALDILEUZA ALVES DE LIMA SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA DESTACAMENTO COMISSÃO DE TRANSIÇÃO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000022016 | 0002886 | 29/11/2016 | 33677.58 | 17620703000115 | CONSTRUTORA APODI LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS E MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME TOMADA DE PREÇO 002/2016, ITEM 1.1,1.2,1.3 CONTRATO VIGENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016.E NOTA FISCAL DE Nº0082. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000022016 | 0002844 | 29/11/2016 | 5000.00 | 17620703000115 | CONSTRUTORA APODI LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS E MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME TOMADA DE PREÇO 002/2016, ITEM 1.4 CONTRATO VIGENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016.E NOTA FISCAL DE Nº0081. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 29/11/2016 | 530.00 | 00006276928429 | WBIRATAN CABRAL BRASILEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA INTERNA DO PRÉDIO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNUCÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 29/11/2016 | 350.00 | 19879793000199 | JUCIENE DA SILVA MARIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL NO BLOG PAULINO LIMA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0060(REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2016). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 30/11/2016 | 880.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DAS FINANÇAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232016 | 0002887 | 30/11/2016 | 1800.00 | 20816132000101 | MACIEL JUSTINO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS E AUXILIARES DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSES DESTE MUNICÍPIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. C0NFORME NA FISCAL DE Nº 444 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 30/11/2016 | 528.00 | 06074694818255 | BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DA FOPAG BRADESCO NO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242016 | 0002889 | 30/11/2016 | 3000.00 | 20816132000101 | MACIEL JUSTINO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE,AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL E FOLHA DE PAGAMENTO O ÓRGÃO E CONCESSÃO DE SOFWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB.DO MÊS A NOVEMBRO DE 2016 CONF. NOTA FISCAL Nº 445 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 30/11/2016 | 1370.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO FPM 7429-2 CONFORME COTA DARF DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 30/11/2016 | 152.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NA CONTA 13003-6, NO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 30/11/2016 | 43.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 14.736-2, NO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 30/11/2016 | 17.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 13.033-8, NO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Coordenação Administrativa e Governamental | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 30/11/2016 | 28948.41 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 30/11/2016 | 366.67 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DAS FINANÇAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 13ºSALÁRIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 30/11/2016 | 3400.44 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SEC. DE FINANÇAS COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 30/11/2016 | 43.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADA NA CONTA 1572-5, NO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 30/11/2016 | 0.94 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO NA CONTA 283141-4 NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 30/11/2016 | 3550.44 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SEC. DE FINANÇAS COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | PAGAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 30/11/2016 | 20197.35 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC60, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Coordenação Administrativa e Governamental | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 30/11/2016 | 4758.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS RFB-PREV-OB DEV DESCONTADO NA COTA DARF DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 30/11/2016 | 9834.01 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO FPM 7429-2 CONFORME COTA DARF DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | PAGAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 30/11/2016 | 8532.36 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC53, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 30/11/2016 | 8073.67 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 30/11/2016 | 4575.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, RELATIVO AO 13º SALARIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 30/11/2016 | 8688.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 30/11/2016 | 6704.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 30/11/2016 | 880.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENCIONISTA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 30/11/2016 | 1800.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO GABINETE COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 30/11/2016 | 2680.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SEC. EXECULTIVA DE GOVERNO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 30/11/2016 | 880.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENCIONISTA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 30/11/2016 | 1500.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO GABINETE COMISSIONADO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 30/11/2016 | 1800.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SEC. EXECULTIVA DE GOVERNO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 30/11/2016 | 107.61 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 13.413-9, NO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 30/11/2016 | 1909.00 | 13920687000125 | WALD ORLEANS SOARES FERREIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAS ESPECIALIZADOS, PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 229 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilância em Saúde | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232016 | 0002884 | 30/11/2016 | 1000.00 | 20816132000101 | MACIEL JUSTINO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PONTOS ELETRONICOS ELABORAÇÃO DOS RELATORIOS MENSAIS DOS PONTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016. C0NFORME NA FISCAL DE Nº 446 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | PROGRAMA DE SAÚDA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 30/11/2016 | 18085.84 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO PSF EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 30/11/2016 | 15171.60 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 30/11/2016 | 25963.54 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOHLA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS.REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 30/11/2016 | 1501.04 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SAÚDE COMISSIONADO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 30/11/2016 | 9296.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SAÚDE BUCAL EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 30/11/2016 | 2280.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS AGENTES COMB. EDEMIAS DE SAÚDE REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 30/11/2016 | 2327.50 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS AGENTES COMB. EDEMIAS DE SAÚDE REFERENTE A COMPETÊNICIA NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | PROGRAMA DE SAÚDA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 30/11/2016 | 17980.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO PSF EFETIVOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 30/11/2016 | 16844.70 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE REFERENTE A COMPETÊNICIA NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 30/11/2016 | 25176.76 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOHLA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS.REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 30/11/2016 | 1430.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SAÚDE CONTRATADO, RELATIVO A NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 30/11/2016 | 3169.04 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SAÚDE COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 30/11/2016 | 9472.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SAÚDE BUCAL EFETIVOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232016 | 0002885 | 30/11/2016 | 1500.00 | 20816132000101 | MACIEL JUSTINO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMES EXECUÇÃO DE PROGRAMAS E DOS CONSELHOS ESCOLARES NO MÊS DE NOVEMBRO/2016. C0NFORME NA FISCAL DE Nº 447 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 30/11/2016 | 42520.97 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 30/11/2016 | 19053.60 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 30/11/2016 | 35035.60 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO MDE 10%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 30/11/2016 | 1760.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA EDUCAÇÃO E CULTURA COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 30/11/2016 | 15800.06 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO FUNDEB 60%-EDUCAÇÃO INFANTIL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 30/11/2016 | 53953.15 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 30/11/2016 | 1234.01 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA EDUCAÇÃO CONTRATADA NO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 30/11/2016 | 18881.38 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 30/11/2016 | 33308.54 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO MDE 10%, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 30/11/2016 | 15072.42 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO FUNDEB 60%-EDUCAÇÃO INFANTIL, CORRESPONDENTE AO 13ºSALÁRIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 30/11/2016 | 94842.74 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 30/11/2016 | 1093.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SE. ESPORTE E CULTURA COMISSIONADOS,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 30/11/2016 | 3069.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 30/11/2016 | 34672.80 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA EFETIVOS., RELATIVO A NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 30/11/2016 | 33433.17 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA EFETIVOS., RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 30/11/2016 | 6590.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOS EFETIVOS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 30/11/2016 | 1800.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMISSIONADOS, REFENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 30/11/2016 | 6216.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 30/11/2016 | 4937.30 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EFETIVOS,CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 30/11/2016 | 3770.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PAIF/PISO BÁSICO-PBF/ PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 30/11/2016 | 4420.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO CRAS-CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 30/11/2016 | 4582.86 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EFETIVOS,CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 30/11/2016 | 2889.58 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PAIF/PISO BÁSICO-PBF/ PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 30/11/2016 | 3864.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS ORIENTADORES SOCIAL DO CRAS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | MANUT. DO FUNDO MUNIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 30/11/2016 | 4412.50 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | MANUT. DO FUNDO MUNIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 30/11/2016 | 4400.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 01/12/2016 | 1850.00 | 00005350969412 | GERALDA RAMALHO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ARQUIVOS E PASTAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 01/12/2016 | 1000.00 | 00003979320499 | JUSSARA DA NÓBREGA DAMACENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FALICITADOR DE OFICINA DE TEATRO E TÉCNICAS CORPORAIS, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIAS E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA CRIANÇAS, ADOLECENTES E IDOSOS DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 01/12/2016 | 500.00 | 00063967057453 | MANOEL MAURICIO SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI 221/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0002990 | 01/12/2016 | 1592.70 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA COMO,(DETEGENTE,DESINFETANTE,ESPONJA P/LOUÇA,ESPONJA DE AÇO,SACOLA , GUARDANAPO, SABÃO EM PÓ PERFUMADO E OUTROS).CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 347 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322016 | 0003205 | 01/12/2016 | 10000.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E URBANA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº032/2016,DESTE MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000350 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 01/12/2016 | 2000.00 | 00009416341401 | NATALIA KALINE DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ARQUIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000281. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 01/12/2016 | 250.00 | 00000965778436 | DR. THIAGO PEREIRA ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA)CONSULTA COM MASTOLOGISTA DA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB - NICILENE DE SOUZA ALMEIDA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 01/12/2016 | 880.00 | 00001311963405 | EMANUEL ELINAZI MWANYIKA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS PRECONIZADOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PROGRAMAS SIA E CNES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 01/12/2016 | 2370.00 | 00028158490468 | WALMIR ALVES URQUISA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCERTOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE TENSIÔMETRO, NEBULIZADOR DE SAÍDA, NEBULIZADOR DE 04 SAÍDA, PERTECENTE AS UNIDADES DE SAÚDE I E II NASF, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000287. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 01/12/2016 | 3684.00 | 24585801000124 | EMANUEL ELINAZI MWANYIKA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE À CAPACITAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF I E II E NASF PARA UTILIZAÇÃO DAS FICHAS DO ESUS E SISPACTO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000290. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 01/12/2016 | 3074.00 | 24585801000124 | EMANUEL ELINAZI MWANYIKA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CADASTRAMENTO DO SISTEMAS HORUS DE TODAS MEDICAÇÕES DESCRIMINADAS PARA FARMÁCIA DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 291 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 01/12/2016 | 240.00 | 00013236369434 | EVERALDO NÓBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESTA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 01/12/2016 | 1600.00 | 00008713058444 | JOSÉ VANIO DE SOUZA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM LUBRIFICAÇÃO DE PEQUENAS MAQUINAS PESADAS (RETRO ESCAVADEIRA, CAÇAMBA E CARRO PIPA) DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0003067 | 01/12/2016 | 2500.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOGACIA E CONSULTORIA JURIDICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA-PB.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº10000134.REF. A NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 01/12/2016 | 2000.00 | 00007710864406 | ROSEMERE DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ARQUIVOS E PASTAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB.COMFORME NOTA FISCAL DE Nº 284 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 02/12/2016 | 4650.00 | 09196974000167 | E-TICONS- EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISCONTABIL, SISFOLHA, SISFROTA, SISFARMACIA, ALMOFARIFADO E SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016 CONFORME NOTA FISCAL Nº 100868. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000412016 | 0002933 | 02/12/2016 | 302.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (GENTAMICINA INJ. 80MG/2ML CX C/100),DESTINADO SEC MUNICIPAL DE SAÚDE CONF. NOTA FISCAL Nº 10.142 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000412016 | 0002934 | 02/12/2016 | 1862.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (IODETO DE POTASSIO XPE 100ML CX C/60, SALBUTAMOL XPE 100ML CX C/60, CAPTROPIL COMP 25MG CX C/750, SALBUTANOL XPE 100ML),DESTINADO SEC MUNICIPAL DE SAÚDE CONF. NOTA FISCAL Nº 10.143 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 05/12/2016 | 505.00 | 00001678684465 | ALAN DAYVID DE SOUSA MEIRA | DESPESA QUE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS ARCONDICIONADOS NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACIMBA DE AREIA-PB.COMFORME NOTA FISCAL DE Nº 261 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0002957 | 05/12/2016 | 17650.40 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - GASOLINA TIPO C NO, - OLEO DIESEL B S10. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2004, ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0002961 | 05/12/2016 | 19005.97 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S500, OLEO DIESEL B S10.DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETERIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2003 ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0002964 | 05/12/2016 | 15876.01 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE( OLEO DIESEL B S10, E OLEO DIESEL B S500), DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA MUNUCIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2002.(RETRO ESCAVADEIRA, TRATOR E OUTROS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 05/12/2016 | 120.00 | 00010119194430 | IGOR FERREIRA BRASILEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0002958 | 05/12/2016 | 6157.62 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA TIPO C NO. DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL DE N 2.005. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 06/12/2016 | 350.00 | 00008961031457 | KAROLAINE BARBOSA MATEUS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, AMPARADA PELA LEI 221/2206, CONFORME ANEXO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 06/12/2016 | 200.00 | 00001467270709 | ORISMAN FERREIRA DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE À 01 UMA DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO NESTA DATA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 06/12/2016 | 400.00 | 00001467270709 | ORISMAN FERREIRA DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE À 02 UMA DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO NESTA DATA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 06/12/2016 | 660.00 | 00033852685400 | GILSON MONTEIRO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FILMAGENS, EDIÇÃO E MONTAGENS EM DVDS DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO/2016, QUE SERVIRÂO DE ARQUIVOS PARA ESSE ÓRGÃO GOVERNAMENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 06/12/2016 | 660.00 | 18543628000107 | INALDA ALVES NORBERTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FILMAGENS E FOTOFRAGIAS,EDIÇÃO E DIVULGAÇÃO NO SITE PATOS TV.COM DAS AÇÕES E ATIVIDADES REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 06/12/2016 | 452.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DA ENERGIA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDÍO ONDE FUNCIONA O CAPS I, DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 06/12/2016 | 469.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DA ENERGIA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDÍO ONDE FUNCIONA O CAPS I, DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB,(NO MÊS DE MAIO/2016) CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 06/12/2016 | 575.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DA ENERGIA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDÍO ONDE FUNCIONA O CAPS I, DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB,(NO MÊS DE JUNHO/2016) CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 06/12/2016 | 418.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DA ENERGIA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDÍO ONDE FUNCIONA O CAPS I, DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB,(NO MÊS DE JULHO/2016) CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 06/12/2016 | 220.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DA ENERGIA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDÍO ONDE FUNCIONA O CAPS I, DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB,(NO MÊS DE AGOSTO/2016) CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 06/12/2016 | 252.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DA ENERGIA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDÍO ONDE FUNCIONA O CAPS I, DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB,(NO MÊS DE SETEMBRO/2016) CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 06/12/2016 | 170.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DA ENERGIA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDÍO ONDE FUNCIONA O CAPS I, DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB,(NO MÊS DE OUTUBRO/2016) CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132016 | 0002941 | 06/12/2016 | 1603.05 | 00004313172408 | JOSÉ CLEUDO WANDERLEY DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS DE HOTIFRUTIGRANGEIROS ( ABACAXI, MAÇA, UVA, BANANA, MAMÂO, MELANCIA,LAJANJA,TOMATE, PIMENTÃO, COENTRO, BATATA DOCE, BATATINHA, CENOURA, CEBOLA.). DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 095948 ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 0003120 | 06/12/2016 | 1358.50 | 00059188731472 | JOSE MARCELINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS, COMO (POLPA DE MANGA, POLPA DE ACEROLA, POLPA DE GOIABA ) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº084636. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 06/12/2016 | 180.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS RADIOLÓGICO REALIZADO NA PACIENTE (EDILMA MENDONÇA MONTEIRO),EXAME:ABD TOTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº5158. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Bucal | LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392016 | 0002937 | 06/12/2016 | 8170.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 86 PRÓTESE DENTÁRIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000247. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 0002944 | 06/12/2016 | 604.20 | 00004313172408 | JOSÉ CLEUDO WANDERLEY DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PSF I, E PSF II, ( BATATA DOCE, MACAXEIRA, ALFACE, COENTRO,PIMENTÃO,BATATINHA,,TOMATE, CENOURA,CEBOLA MAÇA, MELANCIA, BANANA, ABACAXI,LARANJA, MELÃO ) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº095900. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 06/12/2016 | 250.00 | 00005241862439 | DRA NICOLY NEGREIROS DE SIQUEIRA MARIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MÉDICA, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO,EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 06/12/2016 | 60.00 | 09442754000176 | MEDCENTER- SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA EXAMES -01 RAIO X DE CRANIO(AP+PERFIL, NO PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, (DAVY LUCAS CASSIANO PEREIRA,NÃO TEM CPF,NASCIDO EM 01/10/2014) CONFORRME NOTA FISCAL DE Nº13015 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 07/12/2016 | 281.00 | 09442754000176 | MEDCENTER- SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA EXAMES NA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, (JOSUE PEREIRA GOMES) CONFORRME NOTA FISCAL DE Nº000013024 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 07/12/2016 | 600.00 | 19651677000118 | JUCILENE GOMES AMERICO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE PROJETOS DE LEI, DECRETOS, PORTARIAS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECULTIVO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº136 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 07/12/2016 | 500.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 365 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 07/12/2016 | 120.00 | 00010119194430 | IGOR FERREIRA BRASILEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 09/12/2016 | 1060.00 | 00004430630445 | SUELEIDE NUNES DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO ARQUIVO DA PREFEITURA DE CACIMBA DE AREIA-PB,AO MÊS DE NOVEMBRO/2016.CONFORME NOTA FISCAL Nº 262 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262016 | 0002973 | 09/12/2016 | 1497.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) EQUIPAMENTO MULTFUNCIONAL BROTHER DCP8080DN -02 SERVIÇO DE LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DE IMPRESSOARA A LASER -04 RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORA BROTHER TN450 -4 REFIL DE TINTA EPSON (PRETO AMARELO,CYAN,MARGENTA).DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2470 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0002962 | 09/12/2016 | 4640.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS | DESPESA QUE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 259 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0002963 | 09/12/2016 | 4640.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS | DESPESA QUE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 260 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312016 | 0002966 | 09/12/2016 | 2130.00 | 21915637000188 | KESSYA MEDEIROS LACERDA FIGUEIREDO DE SOUSA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES OU DISPENSA, INEXIGIBILIDADE DE PREGÃO, ORIENTAR O PRESIDENTE FA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO NO CUMP. DAS LEIS EVENTUAIS ATOS, REFERENTE AOMÊS DE AGOSTO/2016.CONF.N. FISCAL 072 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 09/12/2016 | 1100.00 | 00006372432420 | RUY RAKSON CORDEIRO ALVES JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE ATOS ADMINISTRATIVOS, INFORMAÇÕES DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA, DIGITAÇÃO E DEMAIS PERTINENTES AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, NO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 09/12/2016 | 200.00 | 00047832290404 | GISÉLIA SOARES MOTA E OUTRAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA CUSTEAR, DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PARA ENCONTRO DE COORDENADORES DO PNAIC, EM CAMPINA GRANDE-PB.NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 09/12/2016 | 2200.00 | 00003792726440 | MARIA DAS GRAÇAS MARQUES DA COSTA | DESPESA QUE EMPENHA REFERENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE DANÇA, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO E VINCULOS, PARA CRIANÇAS E ADOLECENTES, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016 NO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 09/12/2016 | 2300.00 | 00007426511421 | SANDRA MARIA MARQUES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA PARA FUNCIONAR O ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE PATOS-PB. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. COMFORME DE Nº267. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 09/12/2016 | 1000.00 | 00005478825484 | ADELMO FAUSTINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E GRAVAÇÃO EM MÍDIA DE MENSAGENS ADMINISTRATIVAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONF. NOTA FISCAL DE Nº000277. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 09/12/2016 | 2279.20 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DO BENEFICIÁRIO, ORLANDO MOREIRA DA SILVA - CPF-374.364.584-68, COMFORME NOTA FISCAL DE Nº 1542 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000412016 | 0002952 | 09/12/2016 | 52.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (AGUA DESTILADA 5000ML CX C/4),DESTINADO SEC MUNICIPAL DE SAÚDE CONF. NOTA FISCAL Nº 10.151 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 09/12/2016 | 3520.80 | 26079287000180 | CLINICA MEDICA GERAL E ESPECIALIZADA- DR. ANTONIO SEGUNDO LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CIRURGIA DE PRÓSTATA REALIZADA NO PACIENTE ORLANDO MOREIRA DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº19. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000412016 | 0002954 | 09/12/2016 | 1500.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (RISPERIDONA 1MG/ML GTS 30ML),DESTINADO SEC MUNICIPAL DE SAÚDE CONF. NOTA FISCAL Nº 10.153 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000412016 | 0002955 | 09/12/2016 | 599.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CARBOCISTEINA XPE ADULTO 50MG/ML 80ML CX C/50-PROPRANOLOL COMP 40MG CX C/600),DESTINADO SEC MUNICIPAL DE SAÚDE CONF. NOTA FISCAL Nº 10.150 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000412016 | 0002956 | 09/12/2016 | 267.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (FORCEPS AD 150 LOTE 01),DESTINADO SEC MUNICIPAL DE SAÚDE CONF. NOTA FISCAL Nº 10.147 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | PROGRAMA PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402016 | 0002959 | 09/12/2016 | 4794.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (ANESTESICO TOPICO BENZOTOP TUTTI FRUTTI 12GR,FLUOR GEL 200ML MENTA NEUTRO,LUVA DE PROCEDIMENTO M C/100 CX 100,COMPRESSA DE GAZE 9F 7,5X7,5PCT C/10 E OUTROS) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.010.146 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 09/12/2016 | 1800.00 | 00001626831467 | DENISE LIMA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE CACIMBA DE AREIA-PB, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 09/12/2016 | 1100.00 | 00093038348449 | JOSÉ ROBERTO LINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRÊS VIAGENS DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB Á JOÃO PESSOA-PB PARA O HOSPITAL LAUREANO COM PESSSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE, NO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000412016 | 0002994 | 09/12/2016 | 1824.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (AAS ADULTO 500MG CX/500, IODETO DE POTASSIO XPE, SALBUTAMOL XPE, CAPTROPRIL COMP 25 MG, SALBUTANOL XPE),DESTINADO SEC MUNICIPAL DE SAÚDE CONF. NOTA FISCAL Nº 10.149 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | PROGRAMA PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0002995 | 09/12/2016 | 1505.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) EQUIPAMENTO MULTIFUCIONAL BROTHER DCP8080DN - - 08 -RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET P1020 E OUTROS. DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2472 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000252016 | 0002979 | 09/12/2016 | 2185.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) EQUIPAMENTO MULTIFUCIONAL BROTHER DCP8080DN-02 SERVIÇOS DE LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DE IMPRESSORA A LASERJET P-110211 -11 RECARGA DE TONER P/IMPRESSORA HP LASERJET P-1102 E OUTROS) DESTINADO A SECRETARIADE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2016.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2473, ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 09/12/2016 | 2500.00 | 00001786003422 | SEBASTIÃO LUIZ SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RETALHAMENTO, REPAROS ELETRICOS E HIDRÁULICOS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000274. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432016 | 0002960 | 09/12/2016 | 14013.01 | 41144940000131 | COMERCIAL GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL COMO (CIMENTO SC/50K CIMPOR,DISJ.BRANCO DIN UNIP.SCBK,CABO FLEX 2,50MM PRETO C/10MT MEGATON,CAL 10KG SUPERCAL HIDRACOR,UGJ.BRANCO DIN UNIP,32A, E OUTROS), DESTINADO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB NOTA FISCAL 3089 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 09/12/2016 | 2500.00 | 00010175859469 | EMMANOEL MARQUES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM REPAROS ELETRICOS E HIDRÁULICOS DO CAMPO DE FUTEBOL JOSÉ CAMPOS FILHO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000271. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 09/12/2016 | 2000.00 | 00003507260433 | MARIA SIRLENE DE MEDEIROS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LIMPEZA DO SOBREIRO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000273. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0002985 | 09/12/2016 | 1610.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) EQUIPAMENTO MULTIFUCIONAL BROTHER DCP 8080DN -04 RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET 1020 -06 REGARGAS DE TONER P/IMPRESSORA HP LASERJET- 06 RECARGAS E CARTUCHO P/IMPRESSORA HP DESKJET 3116(122 PRETO-122 COLOR E OUTROS ).DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.REF. AO MÊS DEZEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2474 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 09/12/2016 | 500.00 | 00002140235401 | JOSE HELIO CAMPOS MOREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 09/12/2016 | 500.00 | 00002140235401 | JOSE HELIO CAMPOS MOREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 09/12/2016 | 2050.00 | 00005489123435 | ESMERINA LEITE DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FACILITADOR DE OFICINA DE TEATRO E TÉCNICAS CORPORAIS, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLECENTES E IDOSOS DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000270. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 10/12/2016 | 4500.00 | 00004768963471 | POLLYANNA GUEDES OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE AUDITORIA JURÍDICA, NO LEVANTAMENTO DE PROCESSOS JURÍDICOS, ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÕES, LICITAÇÕES, PARECERES ORIENTAÇÕES NO CUMPRIMENTO DAS RESOLUÇÕES NORMATIVAS E DEMAIS RESPONSABILIDADE FISCAL PARA ENCERRAMENTO DE MANDATO ELETIVO 2013/2016.REFERENTE 2ª E ULTIMA PARCELA. COMFORME NOTA FISCAL DE Nº 266 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0003000 | 12/12/2016 | 3861.40 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA COMO,(DETEGENTE,DESINFETANTE,ESPONJA P/LOUÇA,ESPONJA DE AÇO,SACOLA , GUARDANAPO, PANO DE CHÃO, SABÃO EM PÓ PERFUMADO E OUTROS).CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 352 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 12/12/2016 | 400.00 | 00001467270709 | ORISMAN FERREIRA DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE À 02 UMA DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO NESTA DATA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 12/12/2016 | 240.00 | 00079842100472 | FABIANA COELI DE ASSIS WANDERLEY ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472016 | 0003002 | 12/12/2016 | 350.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO ELETRICA NO VEICULO DE PLACA MOT2486, CONFORME NOTA FISCAL DE 378. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0002993 | 12/12/2016 | 3258.90 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA COMO,(DETEGENTE,DESINFETANTE,ESPONJA P/LOUÇA,ESPONJA DE AÇO,SACOLA , GUARDANAPO, PANO DE CHÃO, SABÃO EM PÓ PERFUMADO E OUTROS).CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 353 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472016 | 0002981 | 12/12/2016 | 2520.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA ,SERVIÇO DE ELÉTRICA,SERVIÇO DE EMBREAGEM, SERVIÇOS NO FREIO, DESTINADO AO MICRO-ÔNIBUS, CONFORME NOTA FISCAL DE 373. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0002996 | 12/12/2016 | 4273.50 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (PSF I, II)(AGUA SANITÁRIA, PAPEL ALUMINIO, DETERGENTE 2LT, DESIFETANTE 2LTS, PAPEL TOALHA, GUARDANAPO, PAPEL HIGIENICO, RODO, SACO P/LIXO, SABÃO LIQUIDO E OUTROS) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº354 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472016 | 0002998 | 12/12/2016 | 2410.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO 01 ELETROVENTILADOR, ROLAMENTO TENSOR CHEV 1 C.DENT, ROLAMENTO DE RODA DIANT, BOMBA DÁGUA, BOMBA ÓLEO, JUNTA HOMOCINETICA, CONFORME NOTA FISCAL DE .000.222 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472016 | 0002999 | 12/12/2016 | 1906.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO 01 AMORTECEDOR TRASEIRO, AMORTECEDOR DIANT, KIT REP. JUNTA HOMOC L CAMB, CUBO RDTS C ROL, ROLAMENTO DE RODA DIANT. BASE MTR, CONFORME NOTA FISCAL DE .000.223 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212016 | 0003001 | 12/12/2016 | 7844.90 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (AÇUCAR CRISTAL,ARROZ BRANCO,CAFÉ TORRADO, MACARRÃO FINO, MASSA DE MILHO, FEIJÃO MACASSAR, FEIJÃO, BOLACHA DE SAL, BOLACHA DE MAIZENA E OUTROS) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 350 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472016 | 0002992 | 12/12/2016 | 2240.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO (SERVIÇO DE SUSPENSÃO 8HS,SERVIÇO DE DESCARBONIZAÇÃO MOTOR,SERVIÇO SISTEMA ELÉTRICO,SERVIÇO DE REVISÃO DE FREIO ,SERVIÇO DE SOLDA,) DESTINADO AO VEÍCULO PLACA MNI-4604. PERTECENTE A SECRETÁRIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE .000.377 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 12/12/2016 | 880.00 | 00001311963405 | EMANUEL ELINAZI MWANYIKA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS PRECONIZADOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PROGRAMAS SIA E CNES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 12/12/2016 | 240.00 | 00004060240494 | JAYLANE DA NÓBREGA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472016 | 0002974 | 12/12/2016 | 1890.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO ( SUSPENSÃO 8HS,SERVIÇO DE IGNIÇÃO 2HS,SERVIÇO SISTEMA ELÉTRICO 3HS,SERVIÇO DE REVISÃO DE FREIO ,SERVIÇO DE INJEÇÃO ELETRÔNICA,SERVIÇO DE SOLDA,SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO ) DESTINADO AO VEÍCULO PLACA OXO - 2945 PERTECENTE A SECRETÁRIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE .000.376 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 12/12/2016 | 1550.00 | 08640533000140 | M. S. S. CAMPOS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO FIRMADO COM A EDILIDADE.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº163. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142016 | 0002984 | 12/12/2016 | 4271.90 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL(ACHOCOLATADO EM PÓ, AÇUCAR CRISTAL, ARROZ BRANCO,SALSICHA, ARROZ PARB.BISC. CREAM CRACKER, CAFÉ TORRADO,CARNE DE SOL,E OUTROS) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 351 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0002991 | 12/12/2016 | 3314.10 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA COMO,(DETEGENTE,DESINFETANTE, ESPONJA P/LOUÇA,ESPONJA DE AÇO, GUARDANAPO, PANO DE CHÃO, RODO E OUTROS).CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 355 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 12/12/2016 | 500.00 | 00073838535472 | CLAUDETE DE LOURDES SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006.(NOVEMBRO/2016). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 12/12/2016 | 500.00 | 00008009274437 | FRANCISCA MONICA CAMPOS MOREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, AMPARADO PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 12/12/2016 | 500.00 | 00008009274437 | FRANCISCA MONICA CAMPOS MOREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, AMPARADO PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE OUTUMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 12/12/2016 | 500.00 | 00095115218453 | SEBASTIANA MOREIRA XAVIER | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM TRATAMENTO DE SAÚDE, AMPARADA PELA LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 12/12/2016 | 500.00 | 00095115218453 | SEBASTIANA MOREIRA XAVIER | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM TRATAMENTO DE SAÚDE, AMPARADA PELA LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 12/12/2016 | 400.00 | 00004911218495 | ALINE CAMPOS MOREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 12/12/2016 | 500.00 | 00003279841470 | JOSENILDA TEODOSIO DIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DE CACIMBA DE AREIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 13/12/2016 | 400.00 | 00004911218495 | ALINE CAMPOS MOREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 13/12/2016 | 880.00 | 00054705304772 | JOSIVALDO FERREIRA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE MÚSICA, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PARA CRIANÇAS, ADOLECENTES E IDOSOS, DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, REFERENTE A 8ª PARCELA DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 13/12/2016 | 880.00 | 00054705304772 | JOSIVALDO FERREIRA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE MÚSICA, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PARA CRIANÇAS, ADOLECENTES E IDOSOS, DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, REFERENTE A 9ª PARCELA DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 13/12/2016 | 100.00 | 00010850338484 | ALEXSANDRO CARNEIRO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,AMPARADA PELA LEI 221/2006.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 13/12/2016 | 500.00 | 00004846127435 | CLAUDIA FERREIRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NESSECITADA DO MUNICÍPIO,PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADO PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352016 | 0002980 | 13/12/2016 | 570.70 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE (COLA BRANCA KOALA 1KG,PAPEL CREPOM 48X200 CORES VMP-COLA QUENTE FINA RHAMOS E BRITO-CARTOLINA GUACHE FOSCO 48X66 CORES VMP-FITA ADESIVA TRANP SCOTCH 3M 45X45M-GLITER ESCOLAR GLINORTE E OUTROS) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº6686 ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032016 | 0003163 | 13/12/2016 | 23320.00 | 17620703000115 | CONSTRUTORA APODI LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADITIVO DOS SERVIÇOS DE ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA, CONFORME CONTRATO VIGENTE.(PROCESSO 00032016), CONFORME NOTA FISCAL Nº0085. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 14/12/2016 | 6713.26 | 17620703000115 | CONSTRUTORA APODI LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) MATA BURRO NO SÍTIO CARNAÚBA DOS FERREIRAS ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00092. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 14/12/2016 | 6713.26 | 17620703000115 | CONSTRUTORA APODI LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) MATA BURRO NO SÍTIO CARNAÚBA DOS FERREIRAS ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00093. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362016 | 0003124 | 14/12/2016 | 1741.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE (PAPEL A4,PASTA SUSPENSA, GRAMPEADOR, CLIPS GALV 2/0, BORRACHA MERCUR, PEN DRAVE 8GB, CESTO SELETIVO, LIVRO PROTOCOLO, PASTA SANF. PLASTICO ADESIVO E OUTROS. CONF. N.FISCAL Nº 6186 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362016 | 0003125 | 14/12/2016 | 439.60 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE (PAPEL A4, PASTA AZ GRANDE LARGO PRETO CHIES). CONF. N.FISCAL Nº 6349 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0003126 | 14/12/2016 | 1720.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) EQUIPAMENTO MULTIFUCIONAL BROTHER DCP8080DN - - 08 -RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET P1020 E OUTROS. DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2440 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352016 | 0002997 | 14/12/2016 | 881.20 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PASTA PLASTICA, PAPEL LAMINADO, CORRETIVO,ARQUIVO FÁCIL, CARTOLINA,ENVELOPE E OUTROS) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº6698. MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 14/12/2016 | 2000.00 | 00029571189472 | RENALDO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS E PASTAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 14/12/2016 | 500.00 | 00009557881453 | JOÃO HORACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, AMPARADA PELA LEI 221/2006,NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 14/12/2016 | 500.00 | 00009557881453 | JOÃO HORACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, AMPARADA PELA LEI 221/2006,NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 14/12/2016 | 500.00 | 00005858509410 | ALBANETE ALMEIDA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM TRATAMENTO DE SAÚDE, AMPARADO PELA LEI 221/2006, NO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 14/12/2016 | 1550.00 | 08640533000140 | M. S. S. CAMPOS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO FIRMADO COM A EDILIDADE.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº164. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 14/12/2016 | 1550.00 | 08640533000140 | M. S. S. CAMPOS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO FIRMADO COM A EDILIDADE.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº175. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 14/12/2016 | 500.00 | 00007258617469 | OSCAR NETO WANDERLEY GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AMPARADA PELA LEI 221/2006, NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0002989 | 15/12/2016 | 1295.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) EQUIPAMENTO MULTIFUCIONAL BROTHER DCP 8080 -06 RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG LASERJET ML 3050 -01 SERVIÇO DE LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DE IMPRESSORA SAMSUNG LASERJET ML E OUTROS )DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.REF. AO MÊS NOVEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2438 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0003080 | 15/12/2016 | 23200.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS | DESPESA QUE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO,E OUTUBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 263 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 15/12/2016 | 250.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON ONIAS ALVES- CLINICOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA)AVALIAÇÃO CARDIOVASCULAR PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 15/12/2016 | 241.00 | 09442754000176 | MEDCENTER- SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA EXAMES NA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, (IRENE DE LIMA ALMEIDA) CONFORRME NOTA FISCAL DE Nº 13126 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000252016 | 0003122 | 15/12/2016 | 1848.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) EQUIPAMENTO MULTIFUCIONAL BROTHER DCP8080DN - 04 RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET P 1102 - 02 SERVIÇO DE LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DE IMPRESSORA DESKJET - 08 REGARGA DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DESKJET 1050 (PRETO,CYAN,YELLOW,MARGENTA), E OUTROS) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2437, ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392016 | 0003189 | 16/12/2016 | 7505.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 79 PRÓTESE DENTÁRIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000285. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392016 | 0003190 | 16/12/2016 | 7505.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 79 PRÓTESE DENTÁRIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000286. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 16/12/2016 | 2921.00 | 13920687000125 | WALD ORLEANS SOARES FERREIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAS ESPECIALIZADOS, PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 247 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PAIF/PISO BÁSICO-PBF/ PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 16/12/2016 | 3000.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFIICOS PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MUNICÍPIO COMO -01 BANNER - FOLDERES INFORMATIVO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2486 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 16/12/2016 | 500.00 | 00008340975404 | EWERTON QUIRINO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE , AMPARADA PELA LEI 221/2006, NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 16/12/2016 | 500.00 | 00099125340425 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, AMPARADADO PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PAIF/PISO BÁSICO-PBF/ PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352016 | 0003013 | 19/12/2016 | 2856.40 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA/PAPEL MAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE(ALCOOL 500ML,PISTOLA DE COLA QUENTE, COLA DE ISOLPOR, CANETA HIDROCOR, PAPEL CARTÃO, PAPEL A4, PAPEL CASCA DE OVO, PAPEL A4 COLORIDO, PASTA SUSPENSA , EVA CO GLITER ,)MATERIAL DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1808. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 19/12/2016 | 102.00 | 09442754000176 | MEDCENTER- SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA EXAMES NA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, (MARIA BETANIA OLIVEIRA DE MORAES) CONFORRME NOTA FISCAL DE Nº000013161 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 19/12/2016 | 65.00 | 08842643000194 | LABORATORIO DE ANALISE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS EXAMES EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1523. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 19/12/2016 | 2050.00 | 18284063000182 | OTICA PUPILA- FRANCISCA DE VASCONCELOS VENTURA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ARMAÇÃO COM LENTE DE ÓCULOS DE GRAU POPULAR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 85. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352016 | 0003011 | 19/12/2016 | 2856.90 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA/PAPEL MAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (COLA QUENTE,PISTOLA DE COLA QUENTE, PAPEL MICRO ONDULADO, COLA DE SILICONE, COLA P/ EVA COM90G, PAPEL CREPOM METALIZADO, PAPEL RESMA 500 FLS COLORIDO, EVA COM GLITER 40 X 60 CM FOLHA, TESOURA ESCOLAR, TINTA GUACHE,, COLA DE ISOLPOR) MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1805. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 19/12/2016 | 769.35 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILÍOS DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO, CONF. NOTA FISCAL Nº009.001870.(POTE , COPO BELLIZE, POTE, ASSADEIRA E OUTROS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352016 | 0003008 | 19/12/2016 | 1912.40 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA/PAPEL MAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL A4,COPIMAX BRANCO 75G 500 FLS, BLOCO DE RASCUNHO,CARBONO FACE 100FLS, COLA BRANCA, GRAMPO, PASTA C/ ABA, LIVRO DE PONTO E OUTROS), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1807. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352016 | 0003010 | 19/12/2016 | 1844.50 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA/PAPEL MAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL A4,COPIMAX BRANCO 75G 500 FLS, FORMULARIO CONT. PASTA AZ, GRAMPEADOR P/50 FLS, ALMOFADA CARIMBO, GRAMPO TRILHO) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1806. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000022016 | 0003093 | 20/12/2016 | 5000.00 | 17620703000115 | CONSTRUTORA APODI LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS E MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME TOMADA DE PREÇO 002/2016, ITEM 1.4 CONTRATO VIGENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016.E NOTA FISCAL DE Nº0087. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000022016 | 0003164 | 20/12/2016 | 36716.90 | 17620703000115 | CONSTRUTORA APODI LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADITIVO DOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS E MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME TOMADA DE PREÇO 002/2016, ITEM 1.1,1.2,1.3 CONTRATO VIGENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016.E NOTA FISCAL DE Nº0088. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012016 | 0003014 | 20/12/2016 | 7500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES/ROSILDO ALVES DE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 254 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 20/12/2016 | 4475.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS GRAFÍCOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (15-BANNER COL.CAMP..EDUCACIONAIS -300 CARTAZ DE POLICROMIA CAMPANHA EDUC.- 500 FOLDER EDUCATIVO(HPV NA ESCOLA) -1500 MAPA DE FREQUÊNCIA 1000 HISTÓRICOESCOLAR EM A3 -08 CARIMBOS). CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2490. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322016 | 0003094 | 20/12/2016 | 20570.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E URBANA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº032/2016,DESTE MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000338 (REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016) ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 20/12/2016 | 6490.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE(100-RECEITUÁRIO CONT.ESPECIAL -100 TALONARIOS CONTROLE VIAGEM -05 BANNER SEMANA CANCER MAMA -1000 ADESIVOS SEMANA CANCER MAMA -200 BLOCO RECEITUÁRIO -500 REQUISIÇÃO -80 LAUDO DE ESPECIALIZADO -1000 REQUISICÕES) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2489 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 21/12/2016 | 1000.00 | 00011339944405 | RENAN ARAUJO DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSÓRIA ADMINISTRATIVA E EMPENHAMENTO DE DESPESAS DOS MÊSES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 21/12/2016 | 2100.00 | 00010416744494 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SITE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA-PB.DURANTE O MÊSES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016. CONFORME O ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 21/12/2016 | 1300.00 | 00072703857420 | ADENES IRINEU FREIRE JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORAÇÃO DAS FICHAS FINANCEIRAS DE 2013 E 2014 DE 82 SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 21/12/2016 | 9000.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 22/12/2016 | 240.00 | 00079842100472 | FABIANA COELI DE ASSIS WANDERLEY ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 22/12/2016 | 2590.00 | 10275539000107 | MADSON PRODUÇOES- MADSON FERNANDES LUSTOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPOTE DE PESSOAS ENFERMAS E CARENTES DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB.COM O TRAJETO DO MUNICÍPIO A JOÃO PESSOA-PB (IDA E VOLTA).CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 104. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 22/12/2016 | 4760.00 | 10275539000107 | MADSON PRODUÇOES- MADSON FERNANDES LUSTOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPOTE DE PESSOAS ENFERMAS E CARENTES DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB.COM O TRAJETO DO MUNICÍPIO A JOÃO PESSOA-PB (IDA E VOLTA).CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 103 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 22/12/2016 | 1000.00 | 01995603000133 | DR VANDERLEY DE SOUSA CARVALHO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº686. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 22/12/2016 | 240.00 | 00004060240494 | JAYLANE DA NÓBREGA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 22/12/2016 | 250.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE SOLDA NO CARRO PIPA E NA BASE DO TRATOR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 197 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232016 | 0003053 | 23/12/2016 | 1500.00 | 20816132000101 | MACIEL JUSTINO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMES EXECUÇÃO DE PROGRAMAS E DOS CONSELHOS ESCOLARES NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. C0NFORME NA FISCAL DE Nº 458 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 23/12/2016 | 1000.00 | 00008679629413 | MARCUS VINICIUS PEREIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (DE CACIMBA DE AREIA-PB A JOÃO PESSOA-PB E VISE VERSA) NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 23/12/2016 | 250.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DO REFENTE MUNICÍPIO- GABRIEL DE ARAÚJO PEDROSA,. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº277. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilância em Saúde | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232016 | 0003052 | 23/12/2016 | 1000.00 | 20816132000101 | MACIEL JUSTINO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PONTOS ELETRONICOS ELABORAÇÃO DOS RELATORIOS MENSAIS DOS PONTOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2016. C0NFORME NA FISCAL DE Nº 457 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 23/12/2016 | 1000.00 | 26080736000100 | JOSÉ DJAIR DE ALMEIDA CIPRIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO E REPOSIÇÃO DE PERIFÉRICOS DOS COMPUTADORES DA INFRA E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. COMFORME NOTA FISCAL Nº 0006 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 23/12/2016 | 600.00 | 19651677000118 | JUCILENE GOMES AMERICO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE PROJETOS DE LEI, DECRETOS, PORTARIAS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECULTIVO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº140 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 23/12/2016 | 500.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 368 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242016 | 0003051 | 23/12/2016 | 3000.00 | 20816132000101 | MACIEL JUSTINO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE,AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL E FOLHA DE PAGAMENTO O ÓRGÃO E CONCESSÃO DE SOFWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB.DO MÊS A DEZEMBRO DE 2016 CONF. NOTA FISCAL Nº 456 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232016 | 0003055 | 23/12/2016 | 1800.00 | 20816132000101 | MACIEL JUSTINO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS E AUXILIARES DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSES DESTE MUNICÍPIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. C0NFORME NA FISCAL DE Nº 455 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 23/12/2016 | 2404.08 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DE Nº 15.286.099.010.100, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM DE Nº 7429-2 NO DIA 23/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 23/12/2016 | 1733.24 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DE Nº 15.286.100.010.100, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM DE Nº 7429-2 NO DIA 23/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 23/12/2016 | 2441.82 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DE Nº 15.286.102.010.100, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM DE Nº 7429-2 NO DIA 23/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 23/12/2016 | 205.99 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DE Nº 15.286.107.010.100, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM DE Nº 7429-2 NO DIA 23/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 23/12/2016 | 2518.01 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DE Nº 15.286.108.010.100, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM DE Nº 7429-2 NO DIA 23/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 23/12/2016 | 3762.96 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DE Nº 15.286.110.010.100, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM DE Nº 7429-2 NO DIA 23/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 23/12/2016 | 1144.34 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DE Nº 15.286.112.010.100, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM DE Nº 7429-2 NO DIA 23/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 23/12/2016 | 60.00 | 00009529398433 | GILDERLANIA DOS SANTOS ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR VIAGEM PARA ACOMPANHAMENTO COM O MENOR KAINAM BARBOSA MATEUS, PARA INSTITUIÇAO CENTRO DE EDUCAÇÃO PRODUTIVA DE PINDONBAL EM MAMANGUAPE-PB.NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 23/12/2016 | 60.00 | 00001645026450 | MANOEL PAULINO GOUVEIA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR VIAGEM PARA ACOMPANHAMENTO COM O MENOR KAINAM BARBOSA MATEUS, PARA INSTITUIÇAO CENTRO DE EDUCAÇÃO PRODUTIVA DE PINDONBAL EM MAMANGUAPE-PB.NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 23/12/2016 | 880.00 | 10676953000128 | CENTRO DE EDUCAÇÃ0 PRODUTIVA DE PINDONBAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACOLHIMENTO DO MENOR CARENTE (KAINAM BARBOSA MATEUS) INTERNO NESTA INSTITUIÇÃO EM TRATAMENTO DE SAÚDE, ENCAMINHADO PELA JUSTIÇA-PB, NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0002977 | 26/12/2016 | 5019.84 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA TIPO C NO. DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL DE N 2.027. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312016 | 0002986 | 26/12/2016 | 2130.00 | 21915637000188 | KESSYA MEDEIROS LACERDA FIGUEIREDO DE SOUSA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES OU DISPENSA, INEXIGIBILIDADE DE PREGÃO, ORIENTAR O PRESIDENTE FA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO NO CUMP. DAS LEIS EVENTUAIS ATOS, REFERENTE AOMÊS DE NOVEMBRO/2016.CONF.N. FISCAL 091 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312016 | 0002987 | 26/12/2016 | 2130.00 | 21915637000188 | KESSYA MEDEIROS LACERDA FIGUEIREDO DE SOUSA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES OU DISPENSA, INEXIGIBILIDADE DE PREGÃO, ORIENTAR O PRESIDENTE FA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO NO CUMP. DAS LEIS EVENTUAIS ATOS, REFERENTE AOMÊS DE DEZEMBRO/2016.CONF.N. FISCAL 092 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 26/12/2016 | 500.00 | 00019111274468 | POLICLINICA DE PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSULTA MÉDICA REALIZADA COM PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 26/12/2016 | 250.00 | 00003961548404 | DRA. FELÍCIA CRISPIM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0002978 | 26/12/2016 | 13919.53 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - GASOLINA TIPO C NO, - OLEO DIESEL B S10. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2026, ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0002975 | 26/12/2016 | 16260.27 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S500, OLEO DIESEL B S10.DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETERIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2025 ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0002976 | 26/12/2016 | 17267.25 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE( OLEO DIESEL B S10, E OLEO DIESEL B S500), DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA MUNUCIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2024.(RETRO ESCAVADEIRA, TRATOR E OUTROS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 0003138 | 27/12/2016 | 333.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (UB579 BOMBA D'AGUA MWM X-10 - COLA SILICONE VERMELHA/PRETA/CINZA) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3075.DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB.CONFORME NOTA FISCAL Nº 3075 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 27/12/2016 | 2600.00 | 00003220136400 | DAMIÃO MARQUES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETALHAMENTO, REPAROS ELETRICOS E HIDRÁULICOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DO MUNIIPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000272. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 27/12/2016 | 3580.00 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE(CABO DE REDE MULT CAT5E, CART. DE TONNER COMP. ESTABILIZADOR 300VA BIVOLT, PENDRIVE, SWITCH 05P SF500) DESTINADA A SECRETÁRIA DSE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 214. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472016 | 0003085 | 27/12/2016 | 2540.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SUSPENÇÃO DIANTEIRA SERVIÇO DE SOLDA,SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO, SERVIÇO ELETRICO, SERVIÇOS DE FREIOS DESTINADOS AO VEÍCULO DE DE PLACA MOT NQI1312. CONFORME NOTA FISCAL DE 395. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472016 | 0003086 | 27/12/2016 | 3150.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO, SERVIÇO DE SOLDA, SERVIÇO DE FREIO, SERVIÇO ELETRICO DE INSTALAÇÃO ELETRICA, SERVIÇOS DE SUSPENÇÃO, DESTINADOS AO VEÍCULO DE DE PLACA MOT NQE 4921. CONFORME NOTA FISCAL DE 394. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472016 | 0003087 | 27/12/2016 | 2620.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA, SERVIÇO DE FREIO, SERVIÇO ELETRICO DE TRANSMISSÃO , SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELETRICA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº393. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 27/12/2016 | 400.00 | 00001467270709 | ORISMAN FERREIRA DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE À 02 UMA DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO NESTA DATA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 27/12/2016 | 1950.00 | 00004347970498 | ORIENE FELIPE NERI | DESPESA QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ARQUIVOS E PASTAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 27/12/2016 | 500.00 | 00003530200441 | RAIMUNDO MOREIRA XAVIER | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COMFORME LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 27/12/2016 | 500.00 | 00003530200441 | RAIMUNDO MOREIRA XAVIER | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COMFORME LEI 221/2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 27/12/2016 | 3207.00 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE(C.T.60 CL CC643WB HP,C.T.60B EVERY DAY PR CC636WB HP,CART.DE TONER COMP.COM HP CB 435/436/285,CART.DE TONER COMP.COM HP CB 435/436/285, ESTABILIZADOR 0300VA BIVOLT SIDEWAY RAGTECH NES,FONTE GMI REAL 500W INSERIES 13151010000701 13151,PENDRIVE SANDISK 32 GB,PLACA DE VIDEO ZOGIS GT210 1GB 64BITS NSERIES MIL1). DESTINADA A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 215. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 27/12/2016 | 500.00 | 00009695344429 | HELOISA SANTANA REGIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 27/12/2016 | 500.00 | 00009695344429 | HELOISA SANTANA REGIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 27/12/2016 | 500.00 | 00007207727453 | JACINTA XAVIER DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, AMPARADA PELA LEI 221/2006, NO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 27/12/2016 | 500.00 | 00007214537400 | UMBELINA XAVIER DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI 221/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 27/12/2016 | 400.00 | 00000121513432 | BARTOLOMEU BEZERRA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 27/12/2016 | 500.00 | 00063967057453 | MANOEL MAURICIO SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI 221/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 27/12/2016 | 500.00 | 00007214537400 | UMBELINA XAVIER DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI 221/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 27/12/2016 | 500.00 | 00007207727453 | JACINTA XAVIER DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, AMPARADA PELA LEI 221/2006, NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 28/12/2016 | 2000.00 | 00004355667413 | FRANCISCA SIMONE DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ARQUIVOS E PASTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 28/12/2016 | 500.00 | 00047832290404 | GISÉLIA SOARES MOTA E OUTRAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PARA CUSTEAR, DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PARA ENCONTRO DE COORDENADORES DO PNAIC, EM CAMPINA GRANDE-PB.NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 28/12/2016 | 440.00 | 09609579000169 | CLINICA GINECAM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTAS MÉDICAS REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3097. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 28/12/2016 | 15072.42 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO FUNDEB 60%-EDUCAÇÃO INFANTIL, CORRESPONDENTE AO 13ºSALÁRIO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 28/12/2016 | 94842.74 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 0003091 | 29/12/2016 | 2021.50 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (HELICE VENT,CORREIA F-250 MWM 98/ VOLARE,OLEO FREIO BOSCH 500ML ,6206ZZ ROLAMENTO IND E OUTROS).ONIBUS PLACA: MOT-2486 -DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB.CONFORME NOTA FISCAL Nº 3128 ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 0003092 | 29/12/2016 | 1897.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (BUCHA MOLA IVECO DAILY D/T,ROLAMENTO DIANT DUCATO ARO 16 IVECO,PASTILHA FREIO DIANT IVECO E OUTROS). MICRO ÔNIBUS MD5:D483DC96486371CD09B7501DB535161 -DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB.CONFORME NOTA FISCAL Nº 3127 ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 29/12/2016 | 4740.00 | 00001678684465 | ALAN DAYVID DE SOUSA MEIRA | DESPESA QUE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA E INSTALAÇÃO, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, LIMPEZA E INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR CONDICIONADOS DE TODAS AS SALAS DA UNIDADE DE SAÚDE MISTA DA FARMACIA BÁSICA E DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB. COMFORME NOTA FISCAL DE Nº000276 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 29/12/2016 | 5265.00 | 00003334688801 | ODIVAN GUEDES SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPE3ZA DOS PRÉDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REPARO NO SISTEMA HIDRÁULICOS, PINTURA E CONSERTO DE PORTAS E REPOSIÇÃO DE CERÂMICAS DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CACIMBA DE AREIA-PB.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000275. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 29/12/2016 | 2500.00 | 00064928080459 | DR.ELISEU JOSÉ DE MELO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE UM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 29/12/2016 | 6316.00 | 00000885432428 | JOHN SINEMA NYANGANYA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTAS MÉDICAS, RISCO CIRÚRGICOS COM ELETROCARDIOGRAMA, MAPEAMENTO, EXAME DE ESTEIRA PARA PACIENTE DESTE DESTE MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000278 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 29/12/2016 | 1782.05 | 10268333000150 | ODONTO MED PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM TRATAMENTO ODONTOLOGICO EM PACIENTE DESTE MUNUCÍPIO,(NECTA MAXI PLUS PB III, CONTRA ANGULO INTRA MX C R, NECTA TOP JET III) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 281 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 0003088 | 29/12/2016 | 1660.50 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (PEL675 FILTO LUB RENAULT MASTER,OLEO LUBRAX TURBO 40 MD400 3L,ADTIVO RADIADOR ECORAD ROSA RADHAX RADIEX,GRAXA SKF 1/2 KG GS265,OLEO FREIO BOSCH 500ML DDT3, E OUTROS)VEICULO AMBULANCIA PLACA:NQI-1842, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº3124 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 0003089 | 29/12/2016 | 1187.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (KIT EMB FIAT UNO 1.0/1.4,RADIADOR UNO 1.0 1.3/95 UNO FIRE C/RESV RV-1203,PORCA COXIM LATERAL FIAT UNO, E OUTROS)VEICULO PLACA:MNT-1576, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº3125 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 0003090 | 29/12/2016 | 833.70 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (BIELA ESTB GOL/SAV GV FOX 03,JG JUNTA GOL SAV VAY GV 1.6 KOMBI 1.4,PALHETA LIMPADOR B315 FOX GOL GV IDEIA FIT,PAST FREIO GOLF GOL GV,PORCA EIXO TRAS VW/GOL, E OUTROS)VEICULO PLACA:MNI-4604, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº3126 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | PROGRAMA PAB-FIXO - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000382016 | 0003095 | 30/12/2016 | 2951.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (ROUPEIRO RMLI 04/02 PVC, ROUPEIRO RMLC, ARMARIO AML409, MESA COMPUTADOR, CADEIRA GIRATÓRIA) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 299. DESTINADOS AO PSF I E II E NASF). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | PROGRAMA PAB-FIXO - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000382016 | 0003054 | 30/12/2016 | 9867.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (MESA CABO BRANCO BCA, CADEIRAS CAMBOINHA BCA, F18-PC ARMARIO 02 PORTAS SEMI ABERTO 02 PRAT MOV 01, ARQUIVO OF 04 500 EST, ROPEIRO RML 04/02 C/PITAO PVC CH26 CCR CCR, ROPEIRORMLC 04/02 C/ PITAO PVC, F17-CL/CL ARMARIO 02 PORTAS 02 PRAT MOVEIS 01 FIXA, P03-CL MESA SECRETÁRIA.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 298. DESTINADOS AO PSF I E II E NASF). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | PROGRAMA DE SAÚDA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 30/12/2016 | 17980.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO PSF EFETIVOS, REFERENTE AO DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 30/12/2016 | 17984.70 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOHLA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS.REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 30/12/2016 | 26636.76 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOHLA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS.REFERENTE A DEZEMBRO DE/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 30/12/2016 | 1430.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SAÚDE CONTRATADO, RELATIVO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 30/12/2016 | 3669.38 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SAÚDE COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 30/12/2016 | 9472.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SAÚDE BUCAL EFETIVOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 30/12/2016 | 2327.50 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS AGENTES COMB. EDEMIAS DE SAÚDE REFERENTE A COMPETÊNICIA DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 30/12/2016 | 15905.56 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 30/12/2016 | 51.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 13.413-9, NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 30/12/2016 | 28419.45 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 30/12/2016 | 1093.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SE. ESPORTE E CULTURA COMISSIONADOS,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 30/12/2016 | 19053.60 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 30/12/2016 | 35211.60 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO MDE 10%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 30/12/2016 | 1760.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA EDUCAÇÃO E CULTURA COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 30/12/2016 | 15222.86 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO FUNDEB 60%-EDUCAÇÃO INFANTIL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 30/12/2016 | 98156.30 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 30/12/2016 | 1234.01 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA EDUCAÇÃO CONTRATADA NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 30/12/2016 | 2854.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 30/12/2016 | 40004.80 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA EFETIVOS., RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 30/12/2016 | 1800.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMISSIONADOS, REFENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 30/12/2016 | 197.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NA CONTA 13003-6, NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 30/12/2016 | 746.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NA CONTA 7429-2 FPM, NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Coordenação Administrativa e Governamental | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 30/12/2016 | 15674.99 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 30/12/2016 | 25.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 14.736-2, NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÕES DE CLASSE (FAMUP/CNM/AMAST E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 30/12/2016 | 22031.15 | 24233033000140 | SINFEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFENTE A MENSALIDADE DO SINFEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA-PB, NÓS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO/2016, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 30/12/2016 | 0.19 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO NA CONTA 9520-6 NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 30/12/2016 | 0.94 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO NA CONTA 283141-4 NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 30/12/2016 | 2380.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DAS FINANÇAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 30/12/2016 | 4733.92 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SEC. DE FINANÇAS COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | PAGAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 30/12/2016 | 20362.29 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC60, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Coordenação Administrativa e Governamental | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 30/12/2016 | 4362.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS RFB-PREV-OB DEV DESCONTADO NA COTA DARF DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 30/12/2016 | 15372.94 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO FPM 7429-2 CONFORME COTA DARF DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | PAGAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 30/12/2016 | 8532.36 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC53, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 30/12/2016 | 67.46 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FEP, Nº 14.736-2 NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 30/12/2016 | 368972.32 | 34028316365896 | FNDE-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DOS RECURSOS DE REPASSE DO FNDE,DE Nº508519212, CODIGO DE RECOLHIMENTO Nº18888-3, COMPETÊNCIA 12/2016. CONFORME GRU ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 30/12/2016 | 8688.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 30/12/2016 | 9213.68 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 30/12/2016 | 880.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENCIONISTA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 30/12/2016 | 2400.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO GABINETE COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 30/12/2016 | 3280.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SEC. EXECULTIVA DE GOVERNO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | ESTRUT. DA REDE DE SERV. SOCIOASSISTÊNCIAIS DE PROT. SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 30/12/2016 | 2106.00 | 26417803000130 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS COMPUTADORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PAIF/PISO BÁSICO-PBF/ PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 30/12/2016 | 17.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 64.927-9, NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | MANUT. DO FUNDO MUNIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 30/12/2016 | 4400.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 30/12/2016 | 4644.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EFETIVOS,CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PAIF/PISO BÁSICO-PBF/ PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 30/12/2016 | 86.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 65.169-9, NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 30/12/2016 | 6470.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EFETIVOS,CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRERATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 30/12/2016 | 4663.24 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PAIF/PISO BÁSICO-PBF/ PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 30/12/2016 | 4420.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO CRAS-CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PAIF/PISO BÁSICO-PBF/ PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 30/12/2016 | 3864.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS ORIENTADORES SOCIAL DO CRAS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
Quantidade de Registros: 3172
Última atualização: 11/06/2024